DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Oanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi: Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2014: Kengingat.3/P) Tatu ne LA 3 as. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092),
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893),
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 xp Mengingat 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor '21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110.Tambahan NP) 20. 21, 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155):
30.Peraturan NP 30. 31. 32. 33. 34, 35. 36. 37. 38, 39, 40. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32): Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 433): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.0O7/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 577): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 621): Peraturan Menteri Keuangan . Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014: Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kenderaan Bermotor, Pajak
41.Peraturan NP Bahan Bakar Kenderaan bermotor dan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota:
41.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyaluran dan Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Tahun 2014:
42.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013:
43.Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03):
44.Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02),
45.Ianun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04 Tahun 2008):
46.Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 - Perubahan Atas Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12):
47.GOanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 tentang a Perubahan Atas Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3| Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12):
48.Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar - Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR: dan BUPATI ACEH BESAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan :OANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2014 : Pasal ND

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.175.988.249.780,00 bertambah sejumlah Rp. 114.855.358.316,50 sehingga menjadi Rp. 1.290.843.608.096,50 dengan rincian sebagal berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp.1.124.869.547.588,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 34.814.325.210,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.159.683.872.798,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp.1.175.988.249.730,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 114.855.358.316,50 Jumlah Belanja setelah Rp.1.290.843.608.096,50 Perubahan Surplus//(Defisit) setelah Perubahan Rp. (131.159.735.298,50) 3 Pembiayaan Daerah
1. 2.Penerimaan
2. 1.Semula Rp. 51.118.702.192,00
3. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 83.041.033.106,50 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 134.159.735.298,50
b.Pengeluaran
1. 1.Semula Rp. 0,00
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.060.000.060,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 131.159.735.295,50 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan asli daerah 1
  1. 1.Semula Rp. 65.393.300.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 29.1)7.340.822,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 94.510.640.822,00
2. b.Dana perimbangan
  1. 1.Semula Rp. 782.563.717.510,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. (5.788.760.806,00) Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 776.774.956.704,00 B
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp. 276.912.530.078,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.485.745.194,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 288.398.275.272,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak daerah
  1. 1.Semula Rp. 33.645.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.200.000.000,00 Jumlah pencapaian asli daerah setelah Perubahan Rp. 36.845.000.000,00 a
2. b.Restribusi ... N2 )
3. b.Retribusi daerah
  1. 1.Semula Rp. 13.215.300.000,00
  2. 2.Bertambah/fberkurang) Rp. (5.225.000.000,00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 7.990.300.000,00
4. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 2.200.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Gipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.200.000.060,00
5. d.Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadagah
  1. 1.Semula Rp. 10.500.000.600,006
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 1.724.232.872,00 Jumlah pengelolaan zakat,infak dan shadagah setelah Perubahan Rp. 12.224.232.872,00
6. e.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp. 5.833.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 29.418.107.950,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Rp. 35.251.107.950,00 Perubahan 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan:
7. a.Dana bagi hasil
  1. 1.Semula Rp. 31.618.721.510,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (5.788.760.806,00) Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp.25.829.960.704,00
8. b.Dana alokasi umum
  1. 1.Semula Rp. 673.776.666.000,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.673.776.666.000,00
9. c.Dana alokasi khusus
  1. 1.Semula Rp. 77.168.330.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 77.168.330.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah
  1. 1.Semula Rp 5.000.000.000,60
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
2. b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintahan Daerah lainnya
  1. 1.Semula Rp. 15.015.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 12.196.079.594,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp.27.211.079,594,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  1. 1.Semula Rp. 108.220.742.400,00
  2. 2.Bertambah/tberkurang) Rp. (1.400.334.400,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp.106.820.408.000,00
4. d.Betan N)
5. d.Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
  1. 1.Semula Rp. 148.676.787.678,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 690.090.000,00 Jumlah Pendapatan yang Sah Lainnya setelah Perubahan Rp149.366.787.678,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1
  1. 1.Semula Rp. 669.518.954.435,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 39.730.556.028,50 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.709.249.510.463,50
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp. 506.469.295.345,00
  2. 2.Bertambah/fberkurang) Rp. 75.124.802.288,00 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp.581.594.097.633,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah 2 1. Semula Rp. 599.348.716.435,00 2. Bertambah (berkurang) Rp. 18.936.617.295,50 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.618.285.333.730,50
2. b.Belanja bunga
  1. 1.Semula Rp. 0,00 - 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Belanja subsidi - 1. Semula Rp. 0,00'
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 1 Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00 - d. Belanja hibah
  2. 1.Semula Rp. 20.512.388.000,00
  3. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 17.943.388.733,00" Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 38.460.776.733,00
4. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp. 5.511.250.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.828.050.000,00 — Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 7.339.300.000,00 . g. Belanja bantuan keuangan - 1. Semula Rp. 41.546.600.000,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.017.500.000,00” Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 42.564.100.000,00
5. h.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp 2.600.000.000,00
  2. 2.Bertambah (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja tidak terduga Rp. 2.600.000.000,060 setelah Perubahan /IB AtB
(3)sama YP
(3)Belanja Langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp 48.919.446.700,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 17.507.459.213,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.66.426.905.913,00
2. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula Rp. 237.774.086.417,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. .28.924.384.825,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.266.698.471.242,00
3. c.Belanja modal
  1. 1.Semula Rp. 219.775.762.228,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 28.692.958.250,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.248.468.720.478,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah 1
  1. 1.Semula Rp. 51.118.702.192,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 83.041.033.106,50 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 134.159.735.298,50
2. b.Pengeluaran sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00 B
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 51.108.702.192,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 83.041.033.106,50 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 134.149.735.298,50
2. b.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Penerimaan kembali pemberian pinjaman
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah/(fberkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
4. d.Penerimaan piutang daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0.00 Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah
  1. 1.Semula Rp 0,00 2. Bertambah/(berkurane) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana setelah Perubahan Rp. 0,00 IM 4Penyeraan YP)4
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 3.000.000.000,00 Jumlah penyertaan modal finvestasi) daerah setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK:
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan | Pemerintahan Daerah dan Organisasi:
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah. Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
7.Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini: 8: Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagai landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar. Pasal IP

Pasal 7

@anun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Ganun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar. Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 28 Agustus 2014 M 2 Dzulgaidah 1435 H SEKRETARIS DAERAH Y KABUPATEN ACE, JMILANYAHMAD Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 28 Agustus 2014 M 2 Dzulgaidah 1435 H ATI ACEH BESAR, 7 s MUKULIS BA: ESAR, / LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR 2 DAFTAR ISI REKAPITULASI OANUN PERUBAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2014 BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT KABUPATEN Hal SKPD URUTAN NAMA DINAS / KANTOR / BADAN 1.01.01 O1 JOINAS PENDIDIKAN 1 1.01.02 02 KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 2 1.02.01 03 DINAS KESEHATAN 3 1.02.02 04 JRUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4 1.03.02 05 DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA 5 1.03.03 08 (DINAS PENGAIRAN 6 1.065.01 07 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 1.07.01 08 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN TELEMATIKA B 1.08.02 09 (BADAN LINKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN tj 1.10.01 10 (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10 1.12.01 11 JBADAN KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA 11 1.14.01 12 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12 117.01 13 (DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 13 1.19.01 14 BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS 14 119.03 15 (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15 1.20.00 16 |IPpkD 16 1.20.01 17 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) 17 1.20.02 18 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 18 1.20.03 19 |SEKRETARIAT DAERAH 19 1.20.04 20 |SEKRETARIAT DPRK 20 1.20.05 21 (DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 21 1.20.07 22 (INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR 22 1.20.09 23 KECAMATAN KOTA JANTKHO 23 1.20.10 24 KECAMATAN INGIN JAYA 24 1.201 25 KECAMATAN LHOONG 25 1.20.12 26 KECAMATAN KUTA COTGLIE 26 1.20.13 27 |KECAMATAN PULO ACEH 27 1.20.14 28 (KECAMATAN DARUL IMARAH 28 1.20.15 29 KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH 29 1.20.16 30 KECAMATAN LHOKNGA 30 1.207 MM JKECAMATAN INDRAPURI K3) 1.20.18 32 (KECAMATAN MESJID RAYA 32 1.20.19 33 (KECAMATAN KUTA BARO 33 1.20.20 34 KECAMATAN DARUSSALAM 38 1.20.21 35 JKECAMATAN LEUPUNG 35 1.20.22 36 JKECAMATAN PEUKAN BADA 36 1.20.23 37 (KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA 37 1.20.24 38 KECAMATAN DARUL KAMAL 38 120.25 39 IKECAMATAN SIMPANG TIGA 39 1.20.26 40 KECAMATAN MONTASIK 40 1.20.27 41 KECAMATAN KUTA MALAKA “1 1.20.28 42 (KECAMATAN SEULIMEUM 42 1.20.29 43 (KECAMATAN BAITUSSALAM 49 1.20.30 44 KECAMATAN SUKA MAKMUR 44 1.20.31 45 KECAMATAN BLANG BINTANG 45 1.20.32 46 KANTOR PELAYANAN SATU PINTU 46 vi. vul. RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI! SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNJUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARAKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH vi vii viti 1.20.33 A7 IDINAS SYARIAT ISLAM 47 1.20.34 48 |BAOAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN . 48 1.20.35 49 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 49 1.20.36 50 |SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 5G 1.20.37 51 ISEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 51 1.20.38 52 |SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 52 1.20.39 53 ISEKRETARIAT BAITUL MAL 53 1.21.01 54 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 54 1.22.01 55 |BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG s5 1.24.01 56 (KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 56 2.01.01 57 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 57 2.01.03 58 (DINAS PETERNAKAN s8 2.02.01 59 (DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN s9 2.03.01 60 TDINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 60 2.05.01 61 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 61 2.07.01 62 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 62 vw v. 2 OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tan 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1-2 Jumlah Bertambah ! Nomor Urut patan Sebelum T Setelah menga | & Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5 6

4.PENDAPATAN DAERAH 1124.869.547.588,001 1.159.683.872.798,00 34.814325.210,00 —.309 AA. Pendapatan Asli Daerah 65.393,300.000,00 94.510.640.822,00 29.117.340.322,00) 44,53 41, Hasil Pajak Daerah 33.€4501.000,00 36.845.000.000,00 3.200.009.099,00 9,51
412.Hasil Retribusi Daerah 13.215.300.000,00 7.990.300.060,00 (5.225.000.000,001 439,54) 313, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.200,000.000,00 2.200,000.009,90 0,09 0,09 3AA Hasil Pengetolaan Zakat, Infak dan Shadagah 10.500.010.000,00 12.221222.872,00 1728.232872001 16,42 415, Lain-dain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.833.000.000,00 35251.107.950,00 29418107.950,00| 504,34 4.2 Dana Perimbangan T82.563.717.510,00| 776.774.956.704,00 (5.788.760.806,007 10,74) 121, Bagi Hasil Pajak#Bagi Hasil Bukan Pajak 31.613.721.510,00 25:820.960.704,00 @mawuosol (18,31) 422, Dana Alokasi Umum 673.776.666-000,00| 673.776.665.000,00 0,00 0,00 4.23, Dana Alokasi Khusus TT.168.330.000,00 77.168.330.000,D0 0,00 0,00
43.Lain-tain Pendapatan Daerah yang Sah 276912.530.078,00| 288.398.275.27200 11495.745.194,00 415 434, Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 5.000.000.009,00 0,00 0,90 433, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan 15.015.000.000,00 27.211.079.594,00 12196.079.594,001 31,23 Daerah lainnya
434.Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus 108.220.742.400,001 105.820.408.000,00 (1400.334400,007 11,29) 435, Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah 148.676.787.678,00| 149.366.787.678,00 690.000.409,00 0,46 daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN 1.124.869.547.588,001 1.159.683.872.798,00 34.814.325.210,00 3,09
5.BELANJA DAERAH 1175.988.249.780,001 1.290.843.603.096,50 114.855.358.316,50 97 S1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 669.518.954.435,00| 709.249.510.463,50 39.730.556.028,50 5,93 311, Belanja Pegawai 599.948.716.435,001 618.285.333.730,50 18.935.617.295,50 3,16
514.Belanja Hibah 20.512.388.000,00 38.460.776.739,00 17.948.398.733,00 87,50 51.5. Belanja Bantuan Sosiat 5.511.250.009,00 7.339.300.000,00 1.828.050.000, 33,17 SA. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 41.546,600.000,00 42.564.100.000,00 1.017.500.000,00 245 Provinsi!Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 518, Betanja Tidak Terduga 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 O,o9 0,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 505.469.295.345,001 581.594.097.633,00 75124.802.288,00| 18,83 5.21. Belanja Pegawai 48.919.446.700,00 66.426.905.93,00 17.507.459213,09 35,79 522 Belanja Barang Dan Jasa 231.174.086.417,001 266.698.471.232,00 28.924.384.825,001 1216 523, Belanja Modat 219.775.762.226,00| 248.468.720.473,00 28.692.958.250,00| 13,06 JUMLAH BELANJA 1175988.249.780,00) 1.290.843.608.096,50 | 114.855.358.316,50 977 SURPLUSADEFISIT) $1.118.702192001 (131.159.735298,50)| (00.041.033.106,50f 156,58
6.PEMBIAYAAN DAERAH 51118.702192,001 131.159.735.298,50 80.041.033.106,50) 156,58 &t Penerimaan Pembiayaan Daerah 51.118.782192,001 134.159.735.298,50 83.041.033.106,507 16245 614, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahyn 51.108.702.192,00| 134.149.735.298,50 83.041.033.106,50| 162,48 Sebelumnya 61.5. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 10.000.000,00 10.000.009,00 0,00 0,09 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 51.118.702192,001 134.159.735.298,50 83.041.033.106,5D) 162,45 6.2. Pengeluaran Pembtayaan Daerah 0,09 3.000.000.0D0,00 3.009.000.000,00 0,09 6.2.2. Penyertaan Modat (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 3.002.000.000,00 3.009.000.000,06 0,00 Halaman : 2-2 2 3 4 5 6 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 3.000.000.000,09 3.000.600.600,00 0,00 PEMBIAYAAN NETO 51.113.702192001 131.159.725.238,50 80.041.033.106,501 156,58 83 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 0.00 0,00 o,ta 0,00 BERKENAAN (SILPA) LAMPIRAN I 2 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 2 Tahun 2014 — TANGGAL. " 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.01. - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Hal1 Jumlah (Rp) Bortambah) (berkurang)Kode Rekening Uraftan Sebelum Setelah perubahan perubahan (Rp) Ya 1 2 2 4 s 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 4) JUMLAH PENDAPATAN 0 1)
5.BELANJA DAERAH 426.480.199.018,00 440,609.815.555,(D 14.129.617,537,00 3,31
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 364,249.947.868,00 376.124.910.435,00 11.874,962.567,00 3,25
544.Belanja Pegawai 364.249.947.868,00 376.124.910.435,00 11.874.962.557,00 3,26
52.BELANJA LANGSUNG 62.230.251.150/00 64.484.906.120,00 2.254.654.970,00 362
524.Belanja Pegawai 4.352.825.000,00 3.964.875.000,00 (387.950.000,007| (891) 522 Belanja Barang Dan Jasa 22583.359.450,00 24.388.342.814,00 1.804,983.664,00 7.39 5.23. Belanja Modal 35.294.067.000,00 36.131.688.305,00 837.621.306,00 239 JUMLAH BELANJA 426.480.199.013,00 440.602.816.555,00 14.129.617.537,00 3,31 SURPLUS/(DEFISIT) (426.480.199.D18,00)| (40.609816.55500)| — (14.129.617.537,00) 3,31 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN | £ OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR £ 2 Tahun 2014 TANGGAL £ 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.02. - KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH Hal 2 Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) ka 1 2 2 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5, BELANJA DAERAH 14.175.550.870,00 15.169.981.605,00 1.014.430.735,00 716
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 741.281.370,00 857.152.105,00 115.870.735,00 1563 5AA. Belanja Pegawai 741.281,370,00 857.152105,00 115.870.735,00 15,639 5.2. BELANJA LANGSUNG 13.434.269.50D/09 14.332.829.500,00 898.560.000,00 6,69 5.24, Belanja Pagawal 106.100.000,00 120.500.000,00 14.400.000,00 13,57 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 13,237.281.900,00 14.121.441.900,00 884.160.000,00 6,68 5.23. Belanja Modal 90.887.600,00 90.887.600,00 0 9 JUMLAH BELANJA 14.175.550.87040 15.189.981,605,00 1.014.430.735,D0 116 SURPLUSADEFISIT) (19.175.559.870,00) (15.189.981.605,00)| (1.018.430.735,00) 716 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN | - GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR! 2 Tahun 2014 TANGGAL : 20 Anustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.02. - KESEHATAN 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Hal 3 Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) YI 4 2 3 4 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH 5.365.900.009,00 26.891.107.950,00 21.526.107.950,00 | 401,23 IA. Pendapatan Asli Daerah 5.365.000.000,00 25.891.107.950,00 21.526.107.97,00| 401,23 31.2 Hasil Retribusi Daerah 5.365.00.000,00 30.046.009,009 (5275.000.000,00)| (29,32) 41.5, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.801.107.950,0D 26.801,107.950,00 0 JUMLAH PENDAPATAN 5.365.000.000,00 26.831.107.950,00 21.525107.9s0,090 | 401,23 5, BELANJA DAERAH 108.036.124.635,00 129.822.895.516,00 21.736.771.881,00 2011|
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 71.349.462,385,00 TO.567.093.717,00 (762.368.668,00) (107) 5AA. Belanja Pegawai 71.349.462.385,00 70.587.093.717,00 (762.358.663,00) (107) 5.2 BELANJA LANGSUNG 36.736.662.250,00 59.235.802.799,00 22.499.140.549,00 61,24
521.Belanja Pegawai 8.313.506.000,00 24.257.021.713,00 15943.515.713,00 | 191,78 522 Belanja Barang Dan Jasa 10,550.500.250,00 16.224.251.747,00 5.693.751.497,00 53,78 5.23, Belanja Modat 17.872.656.000,00 18.754.529.339,00 B81.873.339,00 4,93 JUMLAH BELANJA 108.086.124.635,00 129.822.896.516,D00 21-736.771.881,00 20,11 SURPLUSADEFISIT) t102.721.124.635,00)| — 4102.991.788.566,00)| (216.663.931,00) 0,21 LAMPIRAN 1 : GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR ? 2 Tatun 2014 TANGGAL - 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR ENIINI RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan 1.02 - KESEHATAN Organisasi 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hal4 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekoning Uratan Sebelum Setelah tberkurang) porubahan perubahan (Rp) ka 1 I 2 I 1 I A I 5 I 6
4.PENDAPATAN DAERAH 1.140.000.009,00 3.807.000.090,00 2.657.000.000,00 | 233,95 41, Pendapatan Asti Daerah 1.140.000.000,00 3.807.000.000,00 2867.000.000,00 | 233,95 4.4.2. Hasil Retribusi Daerah 1.140.000.000,00 1.190.000.000,00 50.000-099,00 4,39 445, Lain-Jain Pendapatan Asil Daerah yang Sah 2.617.000.000,00 2.617.000.000,00 4) JUMLAH PENDAPATAN 1.149.200.000,00 3.807.000.009,00 2.657.000.000,00 | 233,95 &' BELANJA DAERAH 14.146.007.365,00 16.764.800.578,00 5.618.793.213,00 50,41
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,082.252.365,00 5.181.641.705,00 1089350.341,00| 26,93 5AA. Belanja Pegawai 4.082.252.365,00 5.181.641.706,00 1.099.389.341,00 26,93
52.BELANJA LANGSUNG 7.063,755.000,00 11,583.158.872,00 4319.403.872,00 63,93
52.Belanja Pegawal 362.902.500,00 518.617.500,00 155.745.090,00 4291 522 Belanja Barang Dan Jasa 3.489,622.200,00 6.774.145.186,00 3.284.522.986,00 94,12 523, Belanja Modal 3.211.230.300,00 4.290.356.186,00 1.079.165.896,00 33,61 JUMLAH BELANJA 11.146.007.365,00 16.764.800.578,00 5.618.793.213,00 50,41 SURPLUSADEFISIT) (10.006.007.365,00) (12.957.800.578,00) (2951.793.213,00)1 29,50 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”? OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR! 2 Tahun 2014 TANGGAL ! 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.03, - PEKERJAAN UMUM 1.03.02. - DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA Hal 5 Jumlah (Rp) Bertambah) Kode Rokening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) ka 1 2 3 4 Bj 6
4.PENDAPATAN DAERAH 489.090.000,00 489.009.009,00 o 0 4, Pendapatan Asti Daerah 489.000.000,00 489.900,600,00 9 0 41.2, Hasil Retribusi Daerah 439.000.000,00 489.00D.000,00 ) 0 JUMLAH PENDAPATAN 489.100.000,00 489.000.020,00 0 o 5 BELANJA DAERAH 79.075.558.095,00 85.777.980.595,00 6.702422.500,00 8,48
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.741,863.095,00 5.745.503.095,00 3.640.000,00 0,06 SAA, Belanja Pegawai 5.741.863.095,00 5.745.503.095,00 3.640.000,00 0,06 52 BELANJA LANGSUNG T3.333.695.000,00 80.032.477.500,00 6.698.782.500,00 9,13
524.Belanja Pegawai 389.050.000,00 414.900.000,00 25.850.009,00 6,64
522.Bolanja Barang Dan Jasa 24,356.574.800,00 26.563.207.300,00 2.206.632.500,00 9,06 5.23, Belanja Modal 48.588.070.200,00 53.054.370.200,00 4.466.300.600,00 9.19 JUMLAH BELANJA 79.075.558.095,00 85.777.980.595,00 6.702.422.500,00 8,48 SURPLUS/DEFISIT) (78.585.558.095,00) (B5.288.980.595,00) 16.702.422.500,00) 8,53 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |» OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 NU PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.03. - DINAS PENGAIRAN Hal 6 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setolah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) P3 1 2 3 4 & 6 4, PENDAPATAN DAERAH 0 v JUMLAH PENDAPATAN 0 0
5.BELANJA DAERAH 69.212.170.289,00 72.623.786.035,00 3.411.615.746,00 433
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.842.359.989,00 7.057.557.295,00 215.206.305,00 3,15 SAI, Belanja Pegawai 6.842.350.989,00 7.057.557.295,00 215.208.308,00 3,15 52 BELANJA LANGSUNG 62.369.819.300,00 65.586.228.740,00 3.196.409.440,00 S2
521.Belanja Pegawaf 1.456.775.000,00 1.396.925.000,00 (59.850,009,00) (411) 522 Belanja Barang Dan Jasa 7.320.458.000,00 6.159.123.000,00 (1161,330.000,00)| (15,86)
523.Belanja Modal 53.592.536.300,09 58.010.175,740,00 4.417.589.440,00 8,24 JUMLAH BELANJA 69.212.170.289,00 72.623.786,035,00 3411.615.745,00 4,93 SURPLUS/DEFISIT) 169.212.170.289,00) (72.623.786.035,00) (3411.615.746,00) 4,93 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR £ 2 Tahun 2014 TANGGAL " 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.05. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ha7 Jumlah (Rp) Bertambah/ Koda Rekening Uralan Sebelum Setelah (borkurang) perubahan perubahan (Rp) ka 1 2 2 2 £ 6 4, PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN i) 0 5 BELANJA DAERAH 8.120.902.770,00 T.T35.ATT.004,09 (385.425.766,00) (5,75)
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.033.299,320,00 3.180.858,554,00 147.559.234,00 4,85
544.Belanja Pegawal 3.033.299.320,00 3.180.858.554,00 187.559.234,0D 4,86 52 BELANJA LANGSUNG 5.087.603.450,00 4.554.618.450,00 1532.385.000,00)| (10,48)
524.Belanja Pegawai 849.507.500,00 016.617.500,00 67.110.000,00 1290 522 Belanja Barang Dan Jasa 2.307.595.950,00 2.157.500,950,00 (rso.o9s.000,00)| (25,80)
523.Belanja Modal 1.330.500.090,00 1.480.500.000,00 150.000.000,00 17 JUMLAH BELANJA 8.120.902.770,00 7.735.477.004,09 (185.425.765,0051 14,75) SURPLUSI(DEFISIT) (8.120.902.770,00) (7.735.477.004,00) 385.425.766,00 (4,75) Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1” - OANUN PERUBAHAN KABUPATENACEH BESAR NOMOR” £ 2 Tahun 2014 TANGGAL £ 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA Hal8 Jumtah (Rp) Bertambah) Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang perubahan perubahan (Rp) PA 1 2 2 4 £ 6 4 PENDAPATAN DAERAH 1.703.000.002,00 1.703.000,009,00 0 0
44.Pendapatan Asll Daerah 1.703.100.000,00 1,703,000-000,00 0 9 41.2, Hasil Retribusi Daerah 1.703.000.000,00 1.703.000.000,00 0 9 JUMLAH PENDAPATAN 1.703.009.009,00 1.703.000.000,00 0 0 5, BELANJA DAERAH 9.387.833.080,00 9.787.611.860,00 399.778.780,00 4,26
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.260.995.260,00 3.263.995,860,0D 3.012.000,00 0.09
514.Belanja Pegawai 3.260.995.860,00 3.253.295.860,00 3.000.090,00 0,09
52.BELANJA LANGSUNG 6.126.837.220,00 6.523.615.000,00 395.778.780,60 648 5.21. Belanja Pegawai 804.925.000,00 857.825.000,00 48.910.009,00 6,05 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 1.748.125.220,00 2.054.392.300,00 305.267,080,00 17,52
523.Belanja Modal 3.569.787.000,00 3.611.398.700,00 41.611.700,00 117 JUMLAH BELANJA 9.387.833.080,00 9.787.611,860,00 399.778.80,00 426 SURPLUS/DEFISIT (7.684.333.080,00)| 18.034.611.860,00)| (399.778.780,00) 5,20 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR? 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Ha!9 Jumlah (Rp) Bertambah! Kodo Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) "ta “ 2 2 & bj 6 4, PENDAPATAN DAERAH 525,000.000,00 525.000.000,00 0 e
44.Pendapatan Asil Daerah 525.000,000,00 525.005.000,00 0 0
412.Hasil Retribusi Daerah 525.000,000,00 525.000.090,00 I) 1) JUMLAH PENDAPATAN 525.000.000,09 525.000,009,00 0 0
5.BELANJA DAERAH 73441356900 6.953.247.139,90 1820,888.030,00) 619
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 2105.914.269,00 2.105.914.269,00 o 0
511.Belanja Pegawal 2105.914.269,00 2.105.914.269,00 0 0 52, BELANJA LANGSUNG 5.238.220.900,00 4.857.332.870,0D (380.998.030,00) (7.27) 524, Belanja Pegawai 1.754,395.000,00 1.775.645,000,00 24.250.090,00 12
522.Belanja Barang Dan Jasa 2.946.426.300,00 2.504.288.870,00 (402138.030,00)| (13,84) 521 Belanja Modal 577.398.000,00 577.389.090,00 1) K) JUMLAH BELANJA 7.344.135.169,00 6.963.247.139,00 (380.888.030,00)| (5,19) SURPLUSADEFISIT) 16.899.135.169,00) (5.438.247.139,00) 380.388.030,0D (5,59) Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1”: OAKUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 110.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Hal 10 Jumtah (Rp) Bertambah Koda Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) 1 4 2 2 A 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 400,000.000,00 400.009.000,00 ') 0
44.Pendapatan Asi! Daerah 400.000,009,00 410.010.000,09 9 0 412 Hasil Retribusi Daerah 400.000.909,00 400.000.090,00 0 | JUMLAH PENDAPATAN 40.000,000,00 400.000.000,00 9 9 5 BELANJA DAERAH 5.042,241,850,00 5.421.135313,00 378.893.463,00 151
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.561.550,00 3.159.590.013,09 238,028.463,00 815 SA. Belanja Pegawai 2921.581.550,00 3.159.590.013,00 238.028.463,00 8,15
52.BELANJA LANGSUNG 2.120,680.300,00 2.261.545,300,00 140.865,000,00 8,64
521.Belanja Pegawat 497.925.000,00 446.175.600,00 (51,750.000,00)| (10,39) 5.22, Belanja Barang Dan Jasa 1.228.005.900,09 1.372.420.300,00 144.415.000,00 11,76
523.Belanja Modal 394.750.000,00 442.950.009,00 48.209.090,00 12,21 JUMLAH BELANJA 5.042.241.650,00 5421135.313,00 378.893.453,00 151 SURPLUS/DEFISIT) 14.622.241.850,00) (5.021.135.313,00) (378.893.463,00) 8,16 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 2 Tahm 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 112.01, - BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA A $ Hal 11 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening - Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan Rp) Ka 4 2 3 4 3 6 2 PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5, BELANJA DAERAH 10.000.358.855,00 10.661.076.787,00 650.217.932,00 6,60 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.087.390.855,00 6.312.958.787,0D 225.567.932,09 71 5AA. Belanja Pegawai 6.087,390.955,00 6,312.958.787,00 225.567.932,00 371
52.BELANJA LANGSUNG 3.913.468.000,00 4.348.113.000,00 434.650.000,00 "A1
521.Belanja Pegawai 413.614.000,00 414.764.000,00 1.150.000,0D 0,26 5.22, Belanja Barang Dan Jasa 2.371.634.000,00 2.565.694,00D,00 194.060.010,00 818 523, Belanja Modal 1.128.220.000,00 1.367.660.000,00 239.440.000,00 21,22 JUMLAH BELANJA 10,000.858.855,00 10.661.076.787,0D 660.217.932,00 6,60 SURPLUS/DEFISIT) 110.000.858.855,00) (10.651.076.787,00 (660.217,932,00) 5,60 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR! 2 Tam 204 TANGGAL? 28 Agustis 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.4. - KETENAGAKERJAAN 1.14.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI Hal12 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah tberkurang) perubahan perubahan (Rp) ea 4 2 2 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH . 0 0 JUMLAH PENDAPATAN v 0 5 BELANJA DAERAH 9.140.706.056,00 9.931.242.055,00 791.136.000,00 8,66 54. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.527.333.056,00 2.577.333.056,00 p 9 SAA. Belanja Pegawai 2.527,333.056,00 2.527.333.056,00 o ,) 52, BELANJA LANGSUNG 6.613.373.009,00 7.404.509.000,00 791,136.000,00 1,36
524.Betanja Pegawai 515.400.000,00 520.100,000,00 4.TOD.000,00 os1 52.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.630.473.009,00 6.401.109.000,00 770.636.000,00 13,69 523, Belanja Moda! 467.500.050,00 483,300.000,00 15.800.000,00 3,38 JUMLAH BELANJA 9.140.206.056,00 9.934.842.056,00 791.436.000,00 8,65 SURPLUS/OEFISIT) 19.140.706.056,00) (9.931.842.055,00) (791.136.029,00) 8,66 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN| « GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR? 2 Tahun 2014 TANGGAL! 28 Agustus 2014 N/N PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014
117.- KEBUDAYAAN 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal 13 Jumlah (Rp) Bertambah! Koda Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) Ya 4 2 2 Li K 6 4, PENDAPATAN DAERAH 235.000.090,00 235.000,009,00 0 g 44, Pendapatan Asfi Daerah 235.000.000,00 225.000.000,00 1) 0 41.2. Hasil Retribusi Daerah 235.009.000,00 235.002.000,00 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 235.000.009,060 235.000.040,00 0 0 5 BELANJA DAERAH 14,753.677.50,00 16.717.867.A77,00 1.964.150.027,00 13,31 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.350,366.250,00 3.399.266.250,00 48.900.600,00 1,46
514.Belanja Pegawai 3.350.366.250,00 3.399.265.250,00 48.900.900,00 1,26 52 BELANJA LANGSUNG 11.403.310.909,00 13.318.600.927,00 1.915.290.027,00 16,80
524.Belanja Pegawai 588.200.000,00 611.300.009,00 23.160.009,00 3,29 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.021.950.900,00 19.956.120.327,00 1.934178.427,00 21,44
523.Belanja Modal 1.793.160.000,00 1.75171.602,00 (i.9s2.4g0,00)| 12,38) JUMLAH BELANJA 14.7536T7.50,00 16.717.367.177,00 1.964.190.027,00 13,91 SURPLUS/DEFISIT) (14.518.677.150,00) 116.482.867.177,00) (1.964.190.027,00)| 13,53 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR £ 2 Tahun 2014 TANGGAL ! 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.01. - BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS Ha! 14 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) Y 4 2 k 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 1) 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0
5.BELANJA DAERAH 6.801,238,556,00 6.852426.156,00 51.187.500,00 0,75
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.591,304.456,00 1,591.304.456,00 1) k)
511.Belanja Pegawal 1.591.304.458,00 1.591.304456,00 0 0 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.209.934.200,00 5.261.121.700,00 51187.500,00 0,98
521.Belanja Pegawai 983.850.000,00 1176.310.000,00 188.050.000,00 19,02 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 3.801.044.200,00 3.304.181.700,00 3.137.500,09 0,08 5.23. Betanja Modal 420.030.000,00 280.030.000,00 ti4o.oto.at0,o0)| 433,33) JUMLAH BELANJA 6.801.238.656,00 6.852.426.156,00 $1.187.500,00 0,75 SURPLUS/(DEFISIT) (5.801.238.655,00)| (6.852.428.156,00) (51.187.509,00) 0,75 LAMPIRAN |: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR? 2 Tahun 2014 TANGGAL ! 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi 119.03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Hal 15 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) t 3 2 2 & 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5 BELANJA DAERAH 5.748.743.088,00 6.093.954.088,00 345.211.0b0,00 6,00 5t. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.305.516.088,00 2305.516.088,00 0 0
544.Belanja Pegawai 2305.516.088,00 2305.516.088,00 9 0 52 BELANJA LANGSUNG 3.443.227.000,00 3.788.438,000,00 345.211.000,00 10,03 5.21. Belanja Pegawai 2.360.040.000,00 2.490.560.000,0D 130.520.600,00 5,53 522 Belanja Barang Dan Jasa 1.024.587.000,00 1.239.278.000,00 214.691.000,00 20,95
523.Belanja Modal 58.600.00,00 58.600.009,0D 0 9 JUMLAH BELANJA 5.748.743.088,00 6.093.954.088,00 345.211,000,00 6,00 SURPLUS/DEFISIT) 15.748.743.088,00)) (6.093.954.088,00) (345.211.010,00) 6,00 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 3: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.00. - PPKD Hal 16 Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah Iberkurang) perubahan perubahan (Rp) ka 1 2 2 4 s 6
4.PENDAPATAN DAERAH 1.059.476.247.588,00| 1.005.173.231.976,00 5.696.984,388,00 0,54
42.Dana Perimbangan 782.563.717.510,00 T75.774.956.704,0D (5.788.760.806,00) (0,74)
424.Bagi Hasil Paja/Bagi Hasit Bukan Pajak 31,513.721.510,00 25.829.960.704,00 (5.788.760.806,00)| (18,31), 422 Dana Alokasi Umum 673.776.656.000,00 673.776.666.000,00 1) 0
423.Dana Alokasi Khusus T2.68.330.000,00 77.168.330.000,00 O 0 43, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 216.912.530.078,00 288.398.275.272,00 11.485.745,194,00 415
431.Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 5.000.009.000,00 0 0
433.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 15.015.000.000,00 27.211.079.594,00 12.196.079.524,00 81,23 Pemerintahan Daerah lainnya 434, Dana Penyesyalan dan Otonomi Khusus 108.220.742.400,00 106,820.408.000,00 (1.400,333.400,00) 11,29) 435, Bantuan kevangan dari Provinsi atau pemerintah 148.676.787.678,00 149.366.787.678,00 690.990.000,00 0,45 daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN 1.059.476.247.588,00| 4.065.173.231.976,00 5.695.984,388,00 0,54 5, BELANJA DAERAH T0.170.238.000,00 90.964.176.733,00 20.793.938.733,00 20,63
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 70.170.238.000,00 90.964.176.733,00 20.793.938.733,00 2963 5AA. Belanja Hibah 20.512.396.000,00 38.480.776.733,00 17.948.388,733,00 87,59
545.Belanja Bantuan Sosiat 5.511.250.000,00 7.339.300,000,00 1.828.050,000,00 33,17 547. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 41.546.609.090,00 42.564.100.000,00 1.017.500.000,09 245 Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
512.Belanja Tidak Terduga 2.60.000.009,00 2.600.010.000,09 1) 0 JUMLAH BELANJA 70.170.238.000,00 90.984.176.733,00 20.793.938.733,00 29,63 SURPLUSHOEFISIT) 989.306.009.588,00 974.209.055,243,00 (15.096.954.345,00) (1,53) Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120.01. - DPRK Hal 17 Jumtah (Rp) Bertambah! Kodo Rekening Urafan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rph 4 2 3 a 5 4, PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0
5.BELANJA DAERAH 7.M15,869.172,00 7.715.969.720 0 4)
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,115969.172,00 7.715.969.172,06 0 ,)
544.Belanja Pegawal T1715969.172,00 7.715.869.47200 9 0 JUMLAH BELANJA 7.715.969172,00 771586917200 0 0 SURPLUSADEFISIT) (7.715.86317200) (7.715.969.172 00) 1) 0 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN I : GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR » 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Hal 18 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) ka 1 2 2 2 zj 6 4 PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 1) 0 5, BELANJA DAERAH 724.698.958,00 T16.258.958,00 1.560.000,09 0,20
5.BELANJA TIDAK LANGSUNG TT4.698.958,00 776.253.958,00 1.560.000,00 0,20
511.Belanja Pegawal T774.598.958,0D T16.258.958,00 1.560.000,00 0,20 JUMLAH BELANJA TT4.698.958,00 T76.258.958,09 1.560.000,00 0,20 SURPLUS/DEFISIT) (774.698.958,00) (776.258.958,00) (1.560.000,00) 0,20 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN | 1 DANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR” £ 2 Tahun 2014 TANGGAL 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Hal 19 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekenfng Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan Rp) th 1 2 Kk! 4 El kj
4.PENDAPATAN DAERAH 1) o JUMLAH PENDAPATAN o 0 5, BELANJA DAERAH 45481.599.352,00 57.472.893.036,00 11.391.293.684,00 26,37
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.880.358.938,00 10.565.816.539,00 (314.542.399,00) (2,88) 5AA, Belanja Pegawai 10.88D.358.938,00 10.565.816.-539,00 (314.542.399,00) (2,83) 52 BELANJA LANGSUNG 34.601.240.414,00 46.307.076.-497,0D 12.305.836.083,00 35,56
524.Belanja Pegawai 4.391.942.500,00 5.027.367.500,00 435.425.000,00 9,48
522.Belanja Barang Dan Jasa 14.794,477.986,00 18.219.024.169,00 3.504.546.183,00 2382 5.23. Belanja Modal 15.294.819.928,00 23.660.684.B28,00 8.365.864.900,00 54,70 JUMLAH BELANJA 45.481.599.352,00 57.472.893.036,00 11.991,293.684,00 26,37 SURPLUS/DEFISIT) (45481.599.352,00)) — (57A72893.036,001 — (11991203.684003| 26,37 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OAKUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR? 2 Yahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.04. - SEKRETARIAT OPRK Hal 20 Jumiah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setetah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) Y 1 2 3 4 8 6 4, PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN o 0
5.BELANJA DAERAH 19.454.968.362,00 22.939.200.637,00 3.484.232.325,00 1 St. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.001.166.862.00 3.058.166.862,00 57.600.000,00 1,30 5AA. Belanja Pegawai 3.901.166.862.00 3.058.166.862,0D 57.000.009,00 1,90 52 BELANJA LANGSUNG 16.453.501.500,00 19.881.033,825,00 342723232500 2083
5241.Belanja Pegawat 1.822567.500,00 1.902.567.500,00 80.900.000,00 4,39
522.Belanja Barang Dan Jasa 14,277.984.000,00 17.156.105.325,00 287812132500 2016 5.23. Belanja Modal 353.250.000,00 822.361.000,00 469.111.000,00 132,80 JUMLAH BELANJA 19.454.968.362,00 22.939.200.687,00 3.484.232.325,00 ia) SURPLUS/DEFISIT) 119.454.982.362,007 — (22.939.200.687,00) (8484232325007| 17,91 LAMPIRAN 1 ? OAHUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR? 2 Tahun 2014 TANGGAL : 29 Anustus 2014 N/ PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN Organisasi 1.20.05. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Hat21 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rokening Uralan Sebotum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) er 1 2 a 4 & 6
4.PENDAPATAN DAERAH 41.542.000.000,009 44.742.009.000,00 3.200.009.009,00 270
41.Pendapatan As Daerah 41.542.000.000,00 44.742.000.000,00 3.200.000.009,00 10 AA. Hasil Pajak Daerah 39.645.000.000,00 36.845.000,000,00 3.200.002.000,09 2,51 41.2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 100.000,009,00 1) 0
413.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.200.000.000,00 2.200.000.090,00 0 0
445.Lain-tain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.597.000.000,00 5.597.000.000,00 1) 0 JUMLAH PENDAPATAN 41.542.00D.059,00 44.742000.004,00 3.220.009.000,00 1
5.BELANJA DAERAH 35.065.275.076,09 41.929.828.406,50 6.864.553.330,50 19,58
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.409.830.539,00 19.920.913.269,50 4.511.082.730,50 29,27
541.Belanja Pegawat 15.409.830.539,00 19.920.913.269,50 4.511.082.730,50 29,27 52 BELANJA LANGSUNG 19.655,444.537,00 22.008.915.137,00 2359.470.600,00 1 11,97
521.Belanja Pegawal 2375,808.700,00 2,565.034.700,00 189.225.000,09 186
522.Belanja Barang Dan Jasa 11.333.306.937,00 13.429.461.937,00 2.095.655.000,00 18.49 523. Belanja Moda! 5.945.828.900,00 6.014.418.500,00 68.589.600,00 115 JUMLAH BELANJA 35.065.275.076,00 41.923.828.406,50 6.364,553.330,50 19,58 SURPLUSNDEFISIT) 6.476.724.924,00 2812.171.593,5D 13.664.553.330,50)| 156,58) Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN | - OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR £ 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.07. - INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR Hal 22 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan Rp) KA 4 2 2 4 S 6
4.PENDAPATAN DAERAH 1) 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0
5.BELANJA DAERAH 5.499.988.495,00 5.500.442.495,00 454.000,00 0,04
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.028.540.295,00 3.041.740.295,00 13.200.000,00 0,44 5AA, Belanja Pegawal 3.028.540.295,00 3.041.740.295,00 -13.200.000,00 0,44 52 BELANJA LANGSUNG 2471,448.200,00 2458.702.200,00 ta274s.o00,o0)| (0,52)
524.Belanja Pegawal 180.056.000,00 187.106.000,00 7.050.900,00 3,92 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 2.220.396.200,00 2.183.295.200,00 (37.100.000,00) (1.67) 5.23, Belanja Modal 70.996.000,00 88.300.000,00 17.304.000,00 24,97 JUMLAH BELANJA 5.499.988.495,D0 5.500.442.495,00 454.000,00 0,0? SURPLUS/DEFISIT) 15.499.988.495,00) 15.500,442.495,00) (454.000,00) O.01 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 7 : OAKUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 2 Tam 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 EHEENI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.09. - KECAMATAN KOTA JANTHO Hal 23 Jumlah (Rp) Bertambat/ Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah Ibarkurang) perubahan perubahan Rp) ka) 1 2 3 E $ 6 4, PENDAPATAN DAERAH 9 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5 BELANJA DAERAH 1.532.209.807,00 1.786:938.587,00 253.828.780,00 16,57
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.222.559.607,00 1.413.975.387,00 191415.780,C0 15,66
51.Belanja Pegawai 1.222.559.607,00 1413.975.287,00 191.415.780,00 15,66 52 BELANJA LANGSUNG 309.650.200,00 372.063.200,00 62413.001,00| 20,16 524, Belanja Pegawai 113.730.000,00 113.080,600,00 1650.000,00) (0,57) 522 Belanja Barang Dan Jasa 168.920.200,00 209.708.200,00 40.788.010,00 2815 5.23, Belanja Modal 27.000.000,00 49.275.000,00 22275.000,00 82,50 JUMLAH BELANJA 1.532,209.807,0D 1.786.038.587,00 253.828.780,00 16,57 SURPLUSNPEFISIT) (1.532.209.307,001 (1.786.038.587,00) (253.828.780,00)| — 16,57 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN)” OANUN PERUBAHAN KABUPATENACEH BESAR NOMOR” £ 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120.10. - KECAMATAN INGIN JAYA Hal 24 Jumlah (Rp) Bertambah! Koda Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan | perubahan Rp) La 1 I 2 I 3 I A I 5 I 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5, BELANJA DAERAH 2.395.519.509,00 2423.119.609,00 33600.000,00 1,40 SA. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.841.766.309,00 1.845.366.209,0D 3.600.000,00 0,20
544.Belanja Pegawai 1.841.766.309/00 1.845.366.309,00 3.600.000,60 0,20 5.2. BELANJA LANGSUNG 553.753.300,00 583,753.300,00 30.909.090,00 5,42
521.Belanja Pegawal 236.350-000,00 240.000.000,00 3.650.000,00 1,54 522, Belanja Barang Dan Jasa 263.003.300,09 279.253.300,00 16.250.000,00 6,18
523.Belanja Modal 54.300.009,00 64.50.009,00 10.100.000,09 18,57 JUMLAH BELANJA 2.395.519.609,00 2.429.119.609,00 33.60.900,00 1,40 SURPLUS/DEFISIT) (2.395.519.609,00) (2.429.119.609,00)| (33.600.009,00) 140 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEW BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL? 28 Agusts 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.201. - KECAMATAN LHOONG Hal 25 Jumlah (Rp) Bertambah) Kode Rekening Uraian Sebetum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) “ 1 2 2 4 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 9 0 5, BELANJA DAERAH 1615.007.464,00 1.684,957.464,00 69,950.009,00 43
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.161.018.464,00 1.164,616.464,00 3.600.000,00 0,31
511.Balanja Pegawai 1161.016.454,00 1.164.618.484,00 3.600.000,00 0,31
52.BELANJA LANGSUNG 453.991,000,00 520,341.000,00 66.350.000,00 161 524, Belanja Pegawai 245.735.000,00 263.685.000,00 17.958.040,00 730 522 Belanja Barang Dan Jasa 193.256.002,00 220.156.000,00 26.900.009,60 13,92 523 Belanja Modal 15.000.000,00 36.500,000,00 21.500.000,00 143,33 JUMLAH BELANJA 1.615.007.454,00 1.684.957.464,00 69,350.000,09 133 SURPLUS/DEFISIT) (1.615.007.464,00) (1.684.957.464,00) (69.950.000,00) 4,33 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OAWUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR "2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.12. - KECAMATAN KUTA COT SLIE Hal 26 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Urafan Sebelum Setelah (berkurang perubahan perubahan (Rp) ba 4 2 ki 4 £ 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN |) 9
5.BELANJA DAERAH 1,748.761,452,0D 1.864.110.818,00 115.349.366,00 6,60
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,352813.452,00 1.385.993.818,00 33.180.366,00 245 5AA, Belanja Pegawai 1.352.813.452,00 1.385,993.818,00 33.180.366,00 245
52.BELANJA LANGSUNG 395.948.000,00 47BA17.000,00 82.169.000,00 20,75
524.Belanja Pegawai 115.550.000,60 138.450.000,00 22.900.6090,00 19,82 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 262.398.000,00 302.167.050,00 99.769.010,00 12,16
523.Belanja Modal 18.000.000,09 37.500.000,00 19.s00.000,00 | 108,33 JUMLAH BELANJA 1.748.761.452,00 1.864.110.818,00 115.349.366,00 6,60 SURPLUS/(DEFISIT) (1.748.761.452,00) (1.864.110.818,00) (115,349.366,00) 5,60 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR! 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.13. - KECAMATAN PULO ACEH Hal 27 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) h 1 2 Kk) & b3 6 4 PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 | 5 BELANJA DAERAH 1.656.399,518,00 1.770.143013,00 123.343.495,00 145
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.167.189.518,00 1.248.583.013,00 83.393.495,00- 897
514.Belanja Pegawai 1.157.89.518,00 1,248,523.013,00 81.393.495,00 6,97 52 BELANJA LANGSUNG 489.219.000,00 531.60.000,00 41.950.900,00 8,58
524.Belanja Pegawai 130.875,009,00 195.775.000,00 4.319.000,60 257
522.Belanja Barang Dan Jasa 263.835.000,00 290.385.000,00 26.550.600,00 10,08 5.23. Bolanja Modat 34.500.000,00 45.000.900,00 10.500.000,00 30,43 JUMLAH BELANJA 1,656-399,518,00 1.779.743.013,00 123.343495,00 145 SURPLUS/OEFISIT) 11.656.399.518,00) (1.779.743,013,00) (123.343.495,00) TAS Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR ? 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.14. - KECAMATAN DARUL IMARAH Ha! 28 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) ba 4 2 1 4 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH O L) JUMLAH PENDAPATAN D 9 5 BELANJA DAERAH 2250.334.814,00 2.308.B64.814,00 58.530.600,00 2,60 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.748.273.464,00 1.751.873.A64,00 3.600.000,00 0,21 5AA. Belanja Pegawai 1.748.273.464,00 1.751.873.464,00 3.500.000,00 0,21
52.BELANJA LANGSUNG 502.061.350,00 556.991.350,00 54.330.000,00 10,94
524.Belanja Pegawai 233.522.000,00 225.102000,00 (8.420.000,00) (3,51) 522 Belanja Barang Dan Jasa 241.439.350,00 289.289.350,00 47.850.000,00 19,82
523.Betanja Modal Z1.100.000,00 42.600.090,00 15.500.000,00 57,20 JUMLAH BELANJA 2.250.334,814,00 2.308.86.814,00 58.530.000,69 260 SURPLUSADEFISIT) (2.250.334.814,00y (2.308.864.814,00) (58.530.000,00) 2,60 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN I ! GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL - 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.205. - KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH Hal 29 Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekening Uraian Sebelum Setetah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) " 4 2 2 & hj 6 3 PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5 BELANJA DAERAH 1.421.336.995,00 1.472.285.995,00 50.950.000,00 3,58
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.132.722495,00 1.136.322.495,00 3.600.000,00 0,32
54.Belanja Pegawal 1.132.722.495,00 1.136,322495,00 3.600.000,00 0,32 52 BELANJA LANGSUNG 288.614.500,00 335.964.500,00 47.350.000,0D 16,41
524.Belanja Pegawai 113.229.500,00 118.279.510,00 5.050.009,00 446 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 160.385.000,00 192.185.000,00 31.800.000,00 19,83 5.23. Belanja Modal 15.009.090,00 25.500.000,00 10.500.000,00 70,00 JUMLAH BELANJA 1.421.336.995,00 1.472.2865.995,00 50.950.099,00 3,58 SURPLUS/(OEFISIT) (1.424.336.295,00)| (1.472.286.995,00)| 150.959.090,00) 3,58 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1”: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR £ 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.16. - KECAMATAN LHOKNGA Hal 30 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) “ 4 2 23 Z Ss 6 4, PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 1) 0 5 BELANJA DAERAH 1.863.304.275,00 1.915.204.275,00 51.909.000,00 2,79
5.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,445.739.675,00 1.449.339.675,/00 3.600.009,00 0,25 SA. Belanja Pegawaf 1.445.739.675,00 1.449.339,675,00 3.600.000,00 0,25 52, BELANJA LANGSUNG 417.564.600,00 465.864.600,00 48,300.000,00 1,57
524.Belanja Pegawai 151.500.000,00 156.400.017,00 4,800.000,00 3.23 522 Belanja Barang Dan Jasa 256.064.600,00 2891.964.600,00 35.940.000,00 14,02 5.23. Belanja Modal 10.000.000,00 17.500,000,00 7.500.099,00 75,09 JUMLAH BELANJA 1.863.304.275,00 1.915.204.275 51,900.009,00 279 SURPLUS/DEFISIT) (1.863.304.275,00)| tns2oe21sool : (51.900.000,00y 2,79 LAMPIRAN 1 : GANUN PERUBAHAN KABUPATENACEK BESAR NOMOR” £ 2 Tahun 2014 TANGGAL - 28 Agustus 2014 NP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN Organisasi 1.20.17. - KECAMATAN INDRAPURI Hal 31 Jumiah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan IRp) “ 4 2 2 4 s 6 4, PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0
5.BELANJA DAERAH 2.321.715.525,00 2366.311.141,00 44.595.616,00 1,92
5.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.833.924.525,00 1.844.180.141,00 10.255.616,00 0,56514. Belanja Pegawal 1.833.924.525,00 1.844.180.141,00 10.255,616,00 0,5652 BELANJA LANGSUNG 487.791.000,00 522131.009,00 34.340.606,00 7,04 524. Belanja Pegawal 210.850.000,00 215.750.000,00 4.900.000,09 232 522, Belanja Barang Dan Jasa 242.641.000,00 263.381.000,0D 20.740.000,00 8,55 5.23, Belanja Modal 34.300.000,00 43.000.020,00 8.700.090,00 | 25,36 JUMLAH BELANJA 2.321.715.525,00 2.366.311.141,00 44.595.616,00 1,92 SURPLUS/DEFISIT) (2.321.715.525,00) 12.366.311.141,00)| 144.595.616,00) 1,92 Urusan Pemenntahan Organisasi LAMPIRAN |”: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR ROMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL: 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.18. - KECAMATAN MESJID RAYA Hal 32 Jumtah (Rp) Bertambah) Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berurang) perubahan perubahan (Rp) ha 1 2 2 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 0 ,) JUMLAH PENDAPATAN 1) 0
5.BELANJA DAERAH 1.629.638.667,09 1.730.578.667,00 100.940.000,00 619
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.255.517.667,00 1.259.117.667,00 3.600.000,0 0,29 5AA, Betanja Pegawai 1.255.517.667,00 1.259.117.667,00 3,600.000,00 0,29 52 BELANJA LANGSUNG 374.121000,00 471,461.000,90 97.340.600,09 | 26,02
521.Belanja Pegawai 165.922.500,00 185.502.500,00 19.580.000,00 11,80
522.Belanja Barang Dan Jasa 187.698.500,09 251.958.500,00 64.260.000,00 34,24
523.Belanja Modal 20.500.009,00 34.000.000,00 13,500.009,00 65,85 JUMLAH BELANJA 1,629.638.667,00 1.730.578.667,00 100.940.009,00 619 SURPLUS/DEFISIT) (1.629.638.657,00)) (1.730.578.657,00)| (100.940.000,007| 6,19 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1”: GAWUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR! 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 EBE PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.19. - KECAMATAN KUTA BARO - Hal 33 Jumiah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) “ 1 2 2 4 $ 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 1) k) 5 BELANJA DAERAH 2073,356.660,00 2118.756.660,00 45.400.000,09 2,19 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.671.660.460,00 1.635.260.460,D0 3.600.019,00 0,22
544.Belanja Pegawai 1.631.660.460,00 1.635.260.460,00 3.600.00D,0D 0,22 52 BELANJA LANGSUNG 441,696.200,00 483.496,200,00 41.800.000,00 9,46
524.Befanja Pegawai 218.554,000,00 223.454,000,00 4.900.000,00 2,24 522 Belanja Barang Dan Jasa 218.142.200,09 244.542,200,00 26.400.000,00 1210 5.23. Belanja Modal 5.090.000,00 15.500.000,00 10.505.000,00 | 210,00 JUMLAH BELANJA 2.073.356.660,00 2.118.756.660,00 45.400.000,00 219 SURPLUSNDEFISIT) (2.073.356.660,00) 12.118.756.660,00y| (45.400.000,00) 219 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR”? 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 EHE PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.20. - KECAMATAN DARUSSALAM Hal 34 Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekening Uralan Sebelum Setefah (berkurang) perubahan parubahan (Rn) Y 4 2 kj 4 4 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 9 JUMLAH PENDAPATAN 0 0
5.BELANJA DAERAH 1.877.634.116,00 2144251.196,00 266.617.082,00 14,20 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.460.734.616,00 1.698.241.698,00 237.507.052,00 16,26
544.Belanja Pegawai 1.460.734,616,00 1.695.241.693,00 237.507.082,00 16,26
52.BELANJA LANGSUNG 416.899.500,00 446.009.500,00 29.110.000,0t 6,98
521.Belanja Pegawai 165.990.002,00 144.850.000,00 (2r.ta0.con,oop| (12,74) 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 215.409.5M,00 253.659.500,00 38.250.000,00 17,76
523.Betanja Modal 35.500.000,00 47.500.004,00 12.009.000,00 33,80 JUMLAH BELANJA 1.877.634.116,00 2,144251.198,00 266,617.082,00 14,20 SURPLUSADEFISIT) (1.377.634.11600)| (2.144.251.198,0011 (286.617.082,00)| — 14,20 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1”: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120.21. - KECAMATAN LEUPUNG Hal 35 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uratan Sebelum Setelah (berkurang) mmPetubahan perubahan (Rp) ” 4 2 2 P1 £ 6
4.PENDAPATAN DAERAH ) K) JUMLAH PENDAPATAN 0 9 5, BELANJA DAERAH 1.544.837,225,00 1.678.858.527,00 134.021.302,00 8,68
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1152.552.325,00 1.234.893.627,00 82.331.302,00 714 544, Belanja Pegawat 1152.562325,00 1.234.893.627,00 82.331.302,00 7,14 5.2. BELANJA LANGSUNG 392.274.909,00 443.964.900,00 51.690.000,00 13,13
521.Belanja Pegawai 97.950.000,00 117.1002000,09 19.150.000,00 19,55 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 229,924.900,00 251.954.900,00 22.040.000,00 9,59 5.23. Belanja Modal 64.400,000,00 74.300.000,09 10.599.000,00 16,30 JUMLAH BELANJA 1.514.837.225,00 1.678.858.527,00 134.021.302,00 8,68 SURPLUS/DEFISIT) (1.594.837.225 00) 11.678.258.527,00)| (134.021.302,00) 8,68 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN $ : GAMUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR ? 2 Tahun 2014 TANGGAL ! 28 Agustus 2014 KI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.22. - KECAMATAN PEUKAN BADA Hal 36 Jumlah (Rp) Bertambah Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) La 1 2 2 E £ 6 4 PENDAPATAN DAERAH 0 4) JUMLAH PENDAPATAN 0 ,)
5.BELANJA DAERAH 2.124.084.916,00 2.202.388.916,00 78.300,000,00 3,69 si. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.519.298.416,00 1.522.898.416,0D 3.600,000,00 0,24 SAA. Belanja Pegawai 1.519.298.416,00 1.522.298.816,00 3.600.000,00 0,24
52.BELANJA LANGSUNG 604,786.500,00 679.486.500,00 Ta.TO0.000,00 | 1235
521.Belanja Pegawai 217.050.000,00 218.950.000,00 1.900.000,00 0,88 522 Belanja Barang Dan Jasa 222986.500,00 255.286.500,00 32.300.090,00 14,49 5.23. Belanja Modal 164.750,000,00 205.250.009,00 40.500.608,00 24,58 JUMLAH BELANJA 2.124,084.916,00 2.202.384.916,09 78.300.000,00 369 SURPLUSIDEFISIT) 21 Awal (2.202.384.916,00) (78.300.000,00) 369 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN | : GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tahun 2014 TANGGAL, - 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.23. - KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA Hal 37 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah tberkurang) perubahan perubahan (Rp) Ya 1 I 2 I 3 I A I 5 I 6 4, PENDAPATAN DAERAH 1) O JUMLAH PENDAPATAN g 0
5.BELANJA DAERAH 1.563.166.867,00 1.704.066.867,00 40,900.000,00 246
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.286.604.267,00 1.290.204.267,00 3.600.000,00 0,28
544.Belanja Pegawai 1.286.604.267,00 1.280.204.267,00 3.600.000,00 0,28 52 BELANJA LANGSUNG 376,562.600,00 413.362.600,00 37.300.000,00 a91 521, Belanja Pegawai 142.900.000,00 144.800.900,00 1.300.000,00 1,33 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 197.442.600,00 222.342.600,00 24,900.000,00 1261
523.Belanja Modal 36.220.000,00 46.720.000,00 10.500.000,00 28,99 JUMLAH BELANJA 1.653.166.867,00 1704.066.367,00 — 40300.000,00 2,46 SURPLUS//DEFISIF) (1.653.166.857,00) (1.704.056.867,001| 140.900.000,00) 246 LAMPIRAN | 1 GAKUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR? 2 Tahun 2014 — TANGGAL " 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN Organisasi : 1.20.24. - KECAMATAN DARUL KAMAL Hal 38 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) 3 1 2 Aa 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 1) ,) JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5, BELANJA DAERAH 1.581.490.731,00 1.655.140.731,00 73,650.000,00 4,66
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.276.228.231,00 1.288.828.231,00 12600.000,00 0,99 54X. Belanja Pegawaf 1.276.228.231,00 1.283.828.231,00 12.602.000,00 0,99 52, BELANJA LANGSUNG 305.262.500,00 366.312.500,00 61.050,000,00 20,00 5.21. Belanja Pegawai 109.202.000,00 121.602000,00 12.400.000,00 11,36 5.22, Belanja Barang Dan Jasa 186.310.500,00 224.460.500,00 38.150.000,00 20,48 5.23. Belanja Modal 9.750.000,00 20.250.000,00 10.500.000,00 | 107,69 JUMLAH BELANJA 1.581.490.731,00 1.655.140,731,00 73.650.000,00 4,66 SURPLUSIDEFISIT) (1.581.490,731,00) (1-655.140.731,00)| (73.650.000,01) 4,65 LAMPIRAN I 2 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR » 2 Tahun 2014 — TANGGAL ? 28 Agustus 2014 EPU PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 10 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDJAN Organisasi : 1.20.25. - KECAMATAN SIMPANG TIGA Hal 39 Jumlah (Rp) Bertambahf Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan Rp) » 4 2 3 4 8 6
4.PENDAPATAN DAERAH 1) o JUMLAH PENDAPATAN 1) 0 5 BELANJA DAERAH 1.701.307.661,00 1.735.647.661,00 34.340.090,00 2,02
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.312.841.661,00 1.318,841.651,0D 6.000.000,00 0,46
51.Belanja Pegawai 1.312.841.661,00 1.318.841.651,00 6.000.009,09 0,46 52, BELANJA LANGSUNG 388.466.000,00 416.895.000,00 28.340.000,00 71,30
521.Belanja Pegawaf 139.710.000,00 127,950.000,00 (11.760.000,00) (8,42) 522 Belanja Barang Dan Jasa 139,056.000,00 201.106.000,00 21,050.000,00 1,9
523.Betanja Modal 68.700.000,00 87.150.000,00 19.050.020,00 | 27,73 JUMLAH BELANJA 1,701,207.581,00 1,735.647,661,00 34,340.000,00 2,02 SURPLUS/DEFiSIT) (1.701.307.651,00) (1.735.647.661,00) 134.340.000,00) 202 14 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1 1 GANUN PERUBAMAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tan 2014 TANGGAL ! 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 10 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.26. - KECAMATAN MONTASIK Hal 40 Jumiah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan Rp) t 4 2 3 4 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH o 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0
5.BELANJA DAERAH 2173441.070,00 2213.201.070,00 44.760.000,00 206 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.669.214,070,0D 1.672.814.070,00 3.600.000,00 0,22 5AA, Belanja Pegawai 1.669.214,070,00 1,672.818.070,00 3.600.000,00 0,22 52 BELANJA LANGSUNG 504.227.000,00 545.387.0D0,00 41,160.000,00 8,16
521.Belanja Pegawai 165.315.000,00 161.175.000,00 teran.000,00)) (250) 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 291.912.009,00 312.912.00,00 29.00n.090,00 719 522 Belanja Modal 47.000,000,00 71.300.000,00 24300.000,00| 51,70 JUMLAH BELANJA 2173.441.070,00 2218.2012070,00 44.760.000,00 206 SURPLUSADEFISIT) (2.473.441.070,00) (2218.201.070,00)) (94.760.000,00) 2,06 LAMPIRAN |”: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESARni NOMOR: £ 2 Tatun 2014 TANGGAL £ 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN Organisasi : 1.20.27, - KECAMATAN KUTA MALAKA Hal 41 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Re) ka 4 2 2 A s 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 9
5.BELANJA DAERAH 1.474.755.450,00 1.604.905.450,0D 130.150.000,00 8,83
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.097.541450,00 1.106.541.450,00 9.000.009,00 0,32 5AA. Belanja Pegawai 1.097.541.459,00 1.105.541.450,0 9.000.000,00 0,32 52 BELANJA LANGSUNG 377.215.900/00 498.365.000,00 121.150.000,00 32,12
521.Belanja Pegawai 80.158.000,00 120.033.000,00 39.875.000,00 49,75 5.22. Betanja Barang Dan Jasa 199.957.000,00 256.882.000,00 56.925.000,00 28,47 5.23. Belanja Modal 97.00.000,00 121.450.000,00 24.350.010,00 25,08 JUMLAH BELANJA 1.474.755250,00 1.804.905.450,09 130.150.000,09 8,83 SURPLUSADEFISIT) (1.474.756.450,00) (1.604.905.459,00) (130.150.000,00) 8,83 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KASUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.28, - KECAMATAN SEULIMEUM Hal 42 Jumlah (Rp) Bertambah) Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) h 1 2 2 Es £ 6 4 PENDAPATAN DAERAH i) 0 JUMLAH PENDAPATAN i) 0
5.BELANJA DAERAH 2.581.055.835:00 2623.680.285,00 42.624.400,00 165
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 2057.854.645,00 2063.087.065,00 5.132.400,00 0,25 5AA. Belanja Pegawai 2.057.954.685,00 2063.087.085,00 5.132400,00 0,25 52, BELANJA LANGSUNG 523.101.200,09 580.593.200,00 37.492.000,00 1
521.Belanja Pegawal 210.505.000,00 212705.000,00 2.200.009,00 1,05 522 Belanja Barang Dan Jasa 294.596.240,00 319.688.200,00 25.092,000,00 8,52
523.Belanja Modal 18.000.009,00 28.200.009,00 10.200.000,00 56,67 JUMLAH BELANJA 2.581.055.885,00 2.623.680.285,00 42.624.400,00 1,85 SURPLUS/DEFISIT) 12.581.055.885,00) (2.623.680.285,00) 142.624.400,00) 165 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN | - GANUN PERUSAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 M/ PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.29. - KECAMATAN BAITUSSALAM Ha! 33 Jumtah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setetah Beriarang) perubahan perubahan (Rp) (3 1 2 k) a S 6 4, PENDAPATAN DAERAH i) 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5 BELANJA DAERAH 1.953.358.672,00 2.082.328.180,00 130.969,508,00 6,69
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.523.315.922,00 1.595.495.430,00 T2A79.508,00 474 5AA. Belanja Pegawal 1.523315.922,00 1.595495.430/00 72179.508,00 4,74
52.BELANJA LANGSUNG 435.042.750,00 493.832.750,00 58.790.000,00 13,51
521.Belanja Pegawat 150.050.000,00 160.950.000,00 10.900.010,00 7,26 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 273.442.750,00 310.832.750,90 37.390.000,00 13,67 5.23. Belanja Modal 11.550.000,00 22.050.000,00 10.500.000,00 20,91 JUMLAH BELANJA 1.958.358.672,00 2.0B9,328.130,00 130.969.508,90 6,69 SURPLUS/DEFISIT) (1-58.358.672,00) 12.089.328.180,00)) (130.969.508,00) 6,59 LAMPIRAN | : OAMUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR? 2 Tahun 2014 TANGGAL ! 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 . Urusan Pemerintahan 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN Organisasi 1.20.30. - KECAMATAN SUKAMAKMUR Hal 44 Jumiah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) L perubahan perubahan (Rp) Pi 1 2 2 & £ 6 4, PENDAPATAN DAERAH i) 0 T JUMLAH PENDAPATAN 1) 0
5.BELANJA DAERAH 1.790.519.449,00 1.838.369.449,00 47.B50.000,09 267 . 54. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.320.507.149,00 1.329.5074900 1) 0 , 514. Belanja Pegawal 1.329.507.149,00 1.329.507.149,00 0 |)
52.BELANJA LANGSUNG 461.012300,02 508.862.300,00 47.850.000,00 10,38 : 524. Batanja Pegawai 165.500.660,09 178.600.000,00 12.100,090,00 12 522 Belanja Barang Dan Jasa 266,112.300,00 285.852.300,00 19.750.000,00 7,42 5.23. Belanja Modal 28.400.000,00 44.400.000,00 16.009.009,00 56,34 . JUMLAH BELANJA 1.790.519.449,00 1.838.369,449,00 47.850,000,00 267 SURPLUS/DEFISIT) (1.790.519.449,00) 11.838.309.449,00)| (87.350.00,00) 2,67 Urusan Pemesintahan Organisasi LAMPIRAN |”: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.31. - KECAMATAN BLANG BINTANG Ha'45 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) Y 1 2 a 4 5
4.PENDAPATAN DAERAH D 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5, BELANJA DAERAH 2.569.524.303,00 2615.224.303,0D 45,700.000,0D 178
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 2025.527.303,09 2029127.303,00 3.600,009,00 0,18 544, Belanja Pegawai 2.025.527.303,00 2.029.127.303,00 3.600.000,00 0,18 52, BELANJA LANGSUNG 543,997.000,00 586.097.000,00 421100.000,00 74 521, Belanja Pegawat 130.150.000,00 140.750.000,00 10.600.900,00 8,14 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 342197.000,00 362.797.009,00 20.600.000,00 6.02
523.Belanja Modat 71.650.000,00 82.550.000,00 10.900.000,00 1571 JUMLAH BELANJA 2.569.524.303,00 2.615.224,303,00 45.700.000,00 1,78 SURPLUS/(DEFISIT) keseos2naaoo) (2.615.224.303,04) (95.700.000,00) 1,78 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATENACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL 29 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.32. - KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Hal 46 Jumlah (Rp) Bertambah! Koda Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) Y 1 2 2 A & 6 4 PENDAPATAN DAERAH 1.200.000.000,00 1.200.009-099,00 0 0
41.Pendapatan Asli Daerah 1.200.000.600,00 1.200.000.600,00 0 0 41.2 Hasif Retribusi Daerah 1.200.000.000,00 1.200.000.000,02 0 g JUMLAH PENDAPATAN 1.200.009.000,09 1.200.009.000,00 0 0 5 BELANJA DAERAH 2319.657.205,00 2.394.637.205,00 74.9B0.002,00 3,29 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.286.074.705,00 1.311.074.705,00 25.000.009,00 194
544.Belanja Pegawa! 1.286.074.705,00 1.311074,705,00 25.000.009,00 194
52.BELANJA LANGSUNG 1.033.582.500,00 1,083.562.500,00 49.980.000,00 4,84
521.Belanja Pegawat 262.620.000,00 137.100.000,00 (125.520.000,007) 147,80)
522.Belanfa Barang Dan Jasa T38.762.500,00 851.962.500,00 113.200.000,00 15,32
523.Belanja Modaf 32.200.000,00 94.509.000,00 62300.000,00 |) 153,48 JUMLAH BELANJA 2.319.657.205,00 2.394.637.205,00 74.980.000,00 3,23 SURPLUS/DEFISIT) (1.119.657.205,00)) 19.194.637.205,00 174.980.000,00) 6,70 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL " 28 Agustus 2014 N/ PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120.33. - DINAS SYARIAT ISLAM Ha147 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang H perubahan perubahan (Rp) Y 1 2 1 4 & 5
4.PENDAPATAN DAERAH 9 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 || 5, BELANJA DAERAH 12.385.729.596,00 12.627.739.596,00 242.010.000,00 1,95 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.891.987.435,00 1.928.587.435,00 36.600.000,00 193 54A. Bolanja Pegawal 1.893.987.435,00 1.928.587.435,00 38.600,600,00 1,93
52.BELANJA LANGSUNG 10.493.742.161,00 10.699.152.161,00 205.410,000,00 1,95
524.Belanja Pegawai 4.839.546,000,00 4.886.156.000,00 46.610.009,00 0,96 522 Belanja Barang Dan Jasa 5.608.065.161,00 5.754.565.161,00 146.500.000,09 2,61 5.23, Belanja Modal 46.131.000,00 58.431.000,00 12.309.090,00 26,66 JUMLAH BELANJA 12,385.729.596,00 12.627.739.596,00 242.010.000,00 195 SURPLUSADFFISIT) “ 2.385.729.596,00)| (12.627.739.596,00)|) 1242.010.090,00y 1,95 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OAHUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR - 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 N) PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OFONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.34. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Hal 48 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah tberkurang) : perubahan perubahan (Rp) Tb 1 2 2 & 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5, BELANJA DAERAH 4.71675.655,00 5.120.160.989, 403.685.334,00 8,56 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 2256.205-805,00 2335.087.139,00 T8.880.334,00 3,50
541.Belanja Pegawai 2.256.205.805,00 2-335.087.39,00 78.880.334,00 3,50
52.BELANJA LANGSUNG 2460.268.850,00 2.785.073.850,00 324.805.000,00 13,20
524.Belanja Pegawat 93.750.000,00 453.100.000,00 359.350.000,00 | 383,31 522 Belanja Barang Dan Jasa 2270,818.850,00 2.236.273.850,00 (34.545.000,00)| (1,52) 5.23. Belanja Modat 85.700,000,00 95.700.800,00 0 0 JUMLAH BELANJA 4.716.475.655,00 5.120.160.989,00 403.685.374,00 B6 SURPLUSIDEFISIT) (4.715.475.655.00)| 15.120.160.989,00)) (403.685.334,00) 8,56 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN | ? OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 32 Tahm 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN " 1.20.35, - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN Hal 49 Jumtah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) Ya 4 2 2 4 £ 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5 BELANJA DAERAH 3.689.182.86200 3.732.280.083,00 42.097.221,00 1,14 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.492.414,812,00 1.424.014.81200 21.600.000,00 1,54 AA, Belanja Pegawai 1.402.414.812,00 1.424.014.81200 21,600.800,09 1,54 52 BELANJA LANGSUNG 2287.768.050,00 2.308.265.271,00 20.497.221,00 099
521.Belanja Pegawai 585.952.500,00 587.325.000,00 1.572.500,00 0.34 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 939.065.550,00 937.510.271,00 (1.555.279,00) (017) 5.23. Belanja Modat 762.750.000,00 782.830.000,00 20.080.000,09 283 JUMLAH BELANJA 3.690,182.362,00 3.732.280.083,00 42037.221,00 1,14 SURPLUS/DEFISIT) (3.690.182.862,00) (2.732.280.083,00) (92.097.221,00) 118 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN I : GANUN PERUBAHAN KABUPATENACEH BESAR NOMOR ?: 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 TIMF PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120.36, - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA Hal 50 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uratan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan IRp) 63 1 2 2 4 8 6 4, PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 1)
5.BELANJA DAERAH 1,690.070.586,00 1.832.993.400,00 142922.834,00 846
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 382.213.866,00 454.236.700,00 82.022.834,00 2146 $5AA. Belanja Pegawal 382.213.866,00 484.236.700,00 82.022.8314,00 246 52, BELANJA LANGSUNG 1.307.856.700,00 1.368.756.700,0D 60.900.000,0D 466
521.Belanja Pegawai 953.030.069,00 964.590.000,0D 11.500.000,00 121 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 381.766.700,00 391.166.700,00 49.400.000,00 13,45 523 Belanja Modal 13.000.000,00 13.900.000,00 o 0 JUMLAH BELANJA 1.690.070.566,00 1.832.993.400,00 142.022.334,00 846 SURPLUSIDEFISIT) (3.690.070.566,00) (1.832.993.400,00) (942.922.824,00) 8.46 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR? 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 N/ PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.37. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH Hal 51 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebalum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) h 1 2 2 4 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 1) 0
5.BELANJA DAERAH 1.072916.146,00 1.089.716.145,09 16.800.000,00 157
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 379.921.386,00 395.721.396,00 16.900.009,09 442 5AA. Belanja Pegawal 379.921.396,00 396.721.396,00 16.B00.000,00 442 5.2. BELANJA LANGSUNG 692.994.750,00 692.994.750,00 1) of
524.Belanja Pegawai 470.750.000,00 454.150.000,00 (16.600.000,00) (3,53) 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 210.544.750,00 221.244.750,00 10.620.009,00 5,03 523, Belanja Modal 11.600.000,00 17.600.009,00 6.00.000,00 31,72 JUMLAH BELANJA 1.072.916.146,00 1.083.716.146,00 16.800.000,00 157 SURPLUSYDEFISIT) (1.072.816.145,00) 11.089.716.146,00)| (16,800,000,00) LI Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR” ? 2 Tahun 2014 TANGGAL 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.38. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH Hal 52 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) R 4 2 2 4 s 6 4 PENDAPATAN DAERAH D 0 JUMLAH PENDAPATAN 1) 0
5.BELANJA DAERAH 1.026.854.121,00 1.030.549.121,00 3.795.000,00 0,37
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 451.713.621,00 451.713,621,00 o 0 5AA, Belanja Pegawai 451.713.621,00 451.713.621,00 0 0
52.BELANJA LANGSUNG 575.140.500,00 578.935.500,00 3.795,000,00 0,86
524.Belanja Pegawaf 248,005.000,00 2T7.605.000,00 33.600.009,00 1377
522.Belanja Barang Dan Jasa 311.635.500,00 279.460.50D,00 (32175.000,00)| (10,32)
523.Belanja Modal 19.500.000,00 21.870.000,t0 2370.000,00| 1215 JUMLAH BELANJA 1.026.854.121,00 1.039.649.421,09 3.795.000,00 0,37 SURPLUS/DEFISIT) (1.026.854.121,00y (1.030.649.121,00) (2.795.000,00) 0,37 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATENACEH BESAR NOMOR”! 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 M3ya PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIJAN 120.39. - SEKRETARIAT BAITUL MAL Hal 53 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berhurang) perubahan perubahan (Rp) " 4 2 a 2 &. 6 4, PENDAPATAN DAERAH 10.500.000.000,00 12.224.232.872,00 1.724.232.872,00 16,42 AA. Pendapatan Asl Daerah 10.500,000.000,00' 12.22423287200 1.724.232.872,00 16,42 AAA Hasil Pengefolaan Zakat, Infak dan Shadagah 10.500.000.000,00 12224.252.812,00 1.724252872,00 16,42 JUMLAH PENDAPATAN 10,500.600.000,00 12.22423237200 172423287200 | 1642
5.BELANJA DAERAH 1.731.502.788,00 1,872.959,196,00 141.456.408,00 BAT
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 537.784.588,00 619.751.396,00 81.967.408,00 15,24 S1t. Belanja Pegawal 537.784.588,00 619.751.996,09 81.957.408,00 15,24
52.BELANJA LANGSUNG 1.193.718.200,09 1.253.207.200,00 59.489.000,00 4,38
524.Belanja Pegawai 333.010.900,00 350.350.000,00 17.340.009,09 5,21 522 Belanja Barang Dan Jasa 758,678.200,00 799.407.200,00 40.729.000,00 537
523.Belanja Modal 102.030,009,00 103.450.000,00 1.420.000,00 1,39 JUMLAH BELANJA 1.731.502.788,00 1.872.959.196,00 141.456.408,00 817 SURPLUS/DEFISIT) 8.768.497.212,00 10.351.273.676,00 1.582.776.464,00 18,05 ID Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 29 Agustus 2014 ENI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.21. - KETAHANAN PANGAN 1.21.01. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Hal 54 Jumtah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan Rp) vs 1 2 2 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0
5.BELANJA DAERAH 16134,029.625,00 16.313.035.726,00 179.006.100,00 111 s4. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.655.027.649,00 9.674.372.649,00 18.345.000,00 0,19 5AA. Belanja Pegawai 9.656.027.649,00 9.674.372.649,00 18.345.000,00 2.19 52 BELANJA LANGSUNG 6.478.001-979,00 6.638.663.079,00 160.661.100,00 248
521.Belanja Pogawal 670.495.000,00 653.735.000,00 t16.700.000,00)7 (249) 52.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.138.401.979,00 4.655.262.479,00 516.860.500,09 12,49
523.Belanja Moat 1.669.105.000,00 1.329.605.6D9,00 (339499.409,00)| 120,34) JUMLAH BELANJA 16.134.029.628,00 16.313.035.728,00 179.066.100,00 1,1 SURPLUS/DEFISIY) (16.134.029628,00)| 416.313.035.728,00) (179.006.100,00) 111 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1 ? OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 EHIEPHTI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.2201. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG Hal 55 Jumlah (Rp) Bertambahf Kodo Rekening Uraian Sabahum Satelah (berkurang —..gerubahan perubahan (Rp) h 4 2 3 A £ 6
4.PENDAPATAN DAERAH o 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 4) 5, BELANJA DAERAH 9.275.077.764,00 9.935.029658,00 650.951.394,00 712
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.985.966,398,00 211117979200 125,213.394,09 6,30 SAA. Belanja Pegawai 1.985.966.398,00 2111.79.792,00 125.213.394,00 6,30
52.BELANJA LANGSUNG 7.289.111.366,0D 7.823.849.866,00 534.738.500,00 134
521.Belanja Pegawat 597.370.000, 731.170.000,00 133.800.500,09 22,0 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 6.514.011.366,00 6.918.859.866,00 403.843.500,00 5,22 5.23, Belanja Modal 177.130.006,D0 173.820.000,00 (3.910.000,00) 12,20) JUMLAH BELANJA 9.275.077.764,00 9.935.029.658,00 659.951.894,00 712 SURPLUS/DEFISIT) (9.275.077.764,00) pessaonssnan (659.951.894,00) 712 LAMPIRAN | 2 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL! 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN. APBK TAHUN ANGGARAN 2014 . Urusan Pemerintahan 1.24, - KEARSIPAN “ Organisasi 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Hal 56 Jumlah (Rp) Bertambahf Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) - perubahan perubahan (Rp) Y 1 2 1 4 & 6
4.PENDAPATAN DAERAH ') 0 - JUMLAH PENDAPATAN p 0 5, BELANJA DAERAH 2.078.580.020,00 2278.580.020,00 20D.0009.000,00 9,62 SA. BELANJA TIDAK LANGSUNG 821.833.029,09 B21.833.020,00 o g
544.Belanja Pegawai 821.833.020,00 821.833.020,0D 0 () 52 BELANJA LANGSUKG 1.256.747.000,00 1.456.747.000,00 205.500.000,00 15,51 :
521.Belanja Pogawal 337.490.000,00 337.490.000,00 0 0 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 731,257.000,00 731.257.000,00 0 1) 5.23, Belanja Modal 188.000.000,00 388.000.000,00 200.000.009,09 | 106,38 ' JUMLAH BELANJA 2.078.580,020,00 2.278.580.020,00 200.090.000,00 9,62 SURPLUS/DEFISIT) (2.078.680.020,00)| (2-278.580,020,00)| 1200.000.0909,00) 2,62 Urusan Pemerintahan LAMPIRAN |”: OANUN PERUBAHAN KABUPATENACEH BESAR NOMOR 5 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 204 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 2.01. -PERTANIAN Organisasi 201.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Hal 57 Jumlah (Rp) Bertambah! Koda Rekening Uraian Sabelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) " 1 2 3 & s 6 4 PENDAPATAN DAERAH 117.000.000,00 117.000.009,00 o 0
41.Pendapatan Asli Daerah 117,000.000,09 117.000.049,00 |.0 0 4A2 Hasil Retribusi Daerah 111.009.000,00 111.000.000,00 0 ,) 4A.5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.000.000,09 6.000.090,00 o 0 JUMLAH PENDAPATAN 117.000.000,00 117.000.000,00 1) 0 5, BELANJA DAERAH 29.002.114.064,00 34.832.302.018,00 5.B30.187.954,00 20,10
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.374.742.384,00 3.418.542.384,00 43.800.010,00 1,30
54.Belanja Pegawai 3.374.742.384,00 3.418.542.394,00 43.800.Do0,00 1,30 52 BELANJA LANGSUNG 25.621.371.680,0D 31.13.759.634,00 5.786.387.954,00 22,58 521, Belanja Pegawai 910.300.000,00 362.650.0D0,00 (47.650.000,00) 15,23) 522 Belanja Barang Dan Jasa 14.719.845.680,D0 15.621.203.289,00 901.357.600,00 6,12 523 Belanja Modal 9.997.226.000,09 14.929.906.354,00 4.932.680.354,00 49,34 JUMLAH BELANJA 29.002114.054,00 34.832.302.018,00 5.830.87.954,00 20,10 SURPLUSWDEFISIT) (28.885.114.064,00)) — (34.715.302018,00) 15.830.187.954,00)| — 20,18 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1” : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2614 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 2.01. - PERTANIAN 2.01.03. - DINAS PETERNAKAN Hal 58 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uratan Sebelum Setelah Iberkurang) perubahan perubahan (Rp) LL 4 2 ki 4 £ 6
4.PENDAPATAN DAERAH 225.000.000,00 225.000.600,09 0 0 44, Pendapatan Asi! Daerah 225.000.000,00 225.000.000,00 9 0
412.Hasil Rotribusi Daerah 225.000.090,00 225.000.000,20 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 225.000.010,00 225.000,000,00 1) 0 5, BELANJA DAERAH 32.885.513.959,00 34.493.008.559,00 1.607.494.600,00 4,88 54, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.652.866,359,00 4.699.353.159,00 45.4865.200,00 1,00
54.Belanja Pegawal 4.652.866.959,00 4.699,353.159,00 45.486.200,00 100 5.2. BELANJA LANGSUNG 28.292.647.000,00 29.739.655.400,00 1.561,008.400,00 553 5.24. Belanja Pegawai $54.700.000,00 604.800,000,00 50.100.400,00 3,03 522 Belanja Barang Dan Jasa 22.686.835.000,00 23.454.285.875,00 T67.450.875,00 3,38 523 Belanja Modat 4,991.112.000,00 5.734.569.525,00 743.457.525,00 14,90 JUMLAH BELANJA 32.885,513.959,00 14.493.008.559,00 1.607.494.690,00 4,89 SURPLUS/DEFISIT) 132660.513.959,00)| —(34.268.008.559,00) (1.607.494.600,00) 4,92 WJA 1 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 2.02. - KEHUTANAN 202.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Ha!59 Jumlah (Rp) Bertambah/ Koda Rekening Uralan Sebelum Setelah (terkurang) perubahan perubahan (Rp) KJ 1 2 2 a bl 6
4.PENDAPATAN DAERAH 9 0 JUMLAH PENDAPATAN ) y) 5, BELANJA DAERAH 14.573.748,863,00 15.454.544.860,00 880,795.397,00 604 s4. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.899.003.225,00 6.890.058.325,00 18950.000,00)| (013)
544.Belanja Pegawai 6.899.008.325,00 6.890.058.325,00 (5.950.000,00) 10,13) 5.2 BELANJA LANGSUNG 7.674.740.538,00 3.564.436.535,00 889.745.997,00 11,59
521.Belanja Pegawat 456.790,000,00 465.790.009,00 1) |) 522 Belanja Barang Dan Jasa 5.777,070,538,00 6.266.816.535,00 489.745.997,00 3,48
523.Belanja Moda! 1430.880,000,00 1.830.880.000,00 410.000.000,00 | 27,95 JUMLAH BELANJA 14.573.748.863,00 15.454.544.360,00 880.795.997,00 6,04 SURPLUS/DEFISIT) (14,573.748,863,00) (15.454.544.860,00) (880.795.997,00) 6,04 Urusan Pemerintahan - Organisasi LAMPIRAN 1 2 OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR ! 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 2,03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Hal60 Jumtah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uralan Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) k. 1 2 2 4 5. 4 PENDAPATAN DAERAH o 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 9,
5.BELANJA DAERAH 7.056.675.916,00 7.397.675.915,00 331.000.090,09 4,68
51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.108.369.365,00 2108.369.366,00 0 0 54,4, Belanja Pegawai 2.108.369.366,00 2.108.369.366,00 0 0 52 BELANJA LANGSUNG 4,358.305.556,00 5.289.305.550,00 381000.000,00 6,68
521.Belanja Pegawai 125.158,020,00 92.758.000,00 (32.400.000,007| (25,89) 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 1.584.899.550,00 1.685.998.550,00 101.100,000,00 6,38 5.23. Belanja Modal 3.248.250.000,00 3.510.550.000,00 262.300.000,00 8,08 JUMLAH BELANJA 7.065.675.915,00 7.397.675.916,00 331.000.000,00 4,68 SURPLUS/(DEFISIT) (7.056.675.916,00) (7.392.675.916,00) (91.000,009,00) 4,68 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN |»OAHUN PERUBAMAN KABUPATENACEH BESAR NOMOR? 2 Tahun 2014 TANGGAL ? 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN 205.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 61 Jumlah (Rp) Bertambah) Kore Rekening Uraian Sebelum Setelah (berkurang) perubahan perubahan (Rp) v 4 2 1 A 5 6
4.PENDAPATAN DAERAH 230.090.000,00 280.090,000,09 1) ,) 41 Pendapatan Asli Daerah 230.000.000,00 230.049.090,09 0 4) 315, Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yang Sah 230.009.000,00 230.000.000,0 1) ,) JUMLAH PENDAPATAN 230.000.000,00 230.800.000,00 1) y) 5 BELANJA DAERAH 13.448.686.373,0) 13.724.572.873,00 215.8B5.500,00 2,05
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.190.045.873,00 3190.045.873,00 1) 0 5AA, Belanja Pegawai 3.190.045.873,00 3.190.045.873,00 0 0
52.BELANJA LANGSUNG 10.258.640.500,00 10.534.527.000,00 275.885.500,0D 269 5.21. Belanja Pegawal 219.582.500,00 251.082.500,00 31,500.000,00 14,35 522 Belanja Barang Dan Jasa 8.237.608.000,00 8.447.332.500,00 209.724.500,00 2,55 5.23. Belanja Modal 1.801.450.009,00 1.836.1122000,0D 34,662.010,00 192 JUMLAH BELANJA 13.448,686,373,00 13.724.572.873,00 275.885.500,00 205 SURPLUSIDEFISIT) (13.218.686.373,00) (13.494.572.873,00)| (275.896.500,00) 2,09 Urusan Pemerintahan Organisasi LAMPIRAN 1 ! OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 3 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2014 2.07. - INDUSTRI 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM Ha! 62 Jumlah (Rp) Bertambah! Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (beriurang) perubahan perubahan (Rp) P1 1 2 2 4 5s 6
4.PENDAPATAN DAERAH 1.722.300.000,00 1.722.300.000,00 0 0
31.Pendapatan Asli Daerah 1,722.300,000,00 1.722.300.009,00 0 0 412 Hasil Revibusi Daerah 1.722.300.000,00 1.722.300.000,00 ') 9 JUMLAH PENDAPATAN 1.722.300.000,00 1.722.309,000,00 g 0 5, BELANJA DAERAH 10.663.987.762,00 12.895.022.097,00 2.271.034.335,00 20,92
54.BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.565.620.962,00 3.675.821.297,00 110.200.335,0D 3,09 5AA. Belanja Pegawai 1.565.620.962,00 3.675.821.297,00 110.220.335,00 309
52.BELANJA LANGSUNG 7.098.366.800,00 9.219.200.800,00 2.120.834.000,00 29,88
524.Belanja Pegawai 755.140.000,00 825.640.009,00 70.500-000,00 9,34 522 Betanja Barang Dan Jasa 2122.286.800,00 3.079.680.800,00 857.394.000,00 A51!
523.Belanja Modal 4.220.940.000,00 5,313.880.000,00 1.092.340.000,00 25,89 JUMLAH BELANJA 10.663.987.762,00 12.895.022.097,00 2.281.034.335,00 2092 SURPLUS/(DEFISIT) (8.941.687.762,00) 111.172.722.097,00)| (2231.03433500)| 24,95 , L pe Upper man man “1 KN na "4 LAMPIRAN II : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agusius 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman: 1 Pendapatan Belanja Kode Urusan Pemerintahan Daerah Dean Bap Ya Ha Sebelum Perubahan Setelah Perubahan —— Bertambah 9) Langsung Langsung Jumlah Belanja | Tidak Langsung Langsung Betanja (Berkurang) Rp Rp Rp ts Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp PA 1 2 3 4 5543 6 1 8 93713 10 1 12510411 1321239 14
1.URUSAN WAJIB Mi2151524n.sagcol tas73s9s72790,ooh 3461432521000 | 3,10 645,729300566,00 | 42201922227700l tase3arsz20ayoo| o6e5281320059s0 1 deer79ret.rago0) 1 rapes.da1.773,s0 M03.600.058.930,50 | 0,71
101.PENDIDIKAN 362,991,220.236,00 364991.229238,001 376982.052.546:00 3negs2052.54000 | 11.990.833.302,00 | 329 1.01.01. |DINAS PENDIDIKAN 364.249.947.668,00 6223025145(001 426450190018,001 376.124.910.43500 64.484906.120,00) 440.609816.555,00 | 14129.617.537,00 | 331 1.01.02. KANTOR PEMBINAAN 741.281.370/00 13434260500,00| 14175.559.87000 857.152.105,00 #sorasani 15.189.981.305.00 | 1.014.430,735,00 | 7,16 PENDIDIKAN DAYAH 1.02, |KESEKATAN Ksosoo.conool 3osgs.torasooal 24193.t07950,001971,92 7 75451.714.750,00 1541.714.75000| —75768.73542300 151687354230 | 337.020673,00 | 045 102.01. | DINAS KESEHATAN $.3881000.000.00) 26891.10795000| 2152610795000140123 | 713494623850 36.73666225000) 109.086.124635,00) 70.587.093.717.00 saman 129.822.896.516,00 | 21.736.771.681.00 | 20,11 102.02. |RUMAH SAKIT UMUM 1.149.900.000.00 3.807.000,000,00 2.667.000.000,00 1233.95 4.082.252365,00 106375500000) 11.146.007.36500 5.181.641.706.00 11583158.872001 16.764.800578.00 | 5.618.79321300 | sagi DAERAH .
103.(PEKERJAAN UMUM 459.000.000,00 489.000.0D0,00 12,584214,084,00 tase4z140ngop| 12.603.060.390,00 12203.0s0.390,0o | 218.645208,00 | 1,74 103.02. |DINAS BINA MARGA DAN 489.000.000,00 489.0D0.000,00 5.741.863.09500 T2390685000,001 —79075558095,00 5.745,503,095,00 800324775000) 85.777.980.595.00 | 6.70242250000 | @a4g CIPTA KARYA 1.03.03. |OINAS PENGAIRAN 6.842.350.989,00 62.369.619.300,00) 63.212.170.259,00 7.057.557.295.00 65.566.226.740,00| 72623.786035,00 | 341151574500 |) 493 1.04. PERUMAHAN RAKYAT 1.05. PENATAAN RUANG 1.06. PERENCANAAN 3.033.299.320.00 3.033.299.320,00 3.180.858.554,00 3.180.859.554,00 147.559.214,00 4,36 PEMBANGUNAN 1.06.01. IBADAN PERENCANAAN 3.033.299.320.00 5.087.603.450,00, B.120502-770,00 3.180.858.554,00 4.554.618.450,00 1.735477.004,00 | (385.425.765,00) | (4,75) PEMBANGUNAN DAERAH 1.07. IPERHUSUNGAN 1.703,000.000:00 1.703.009.000, 3.260.995.860,00 3.260.995.860,00 3.263.995.860,00 3.263.995,86020 3e00.000,00 | o,09 1 | 4 Halaman: 2 1 2 3 4 5-43 1 8 9-713 10 41 12210411 132129 14 107.01, biNAS PERHUBUNGAN, 1.703.000.000,09) 1.703.000.000,00 3.260.935.80,00 6.125.837.22000 9,387,833.030,00 3.253.995.850,00 6s23615.000001 — @rgneiteeoco | 30977838000 | 426 KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA 1.08, LINGKUNGAN KIOUP 825.000.000,00 525.000,000,00 2.105.914.269,00 2.105.914.269,00 2105.914.269,00 2105.914.255,00 1,08.02, | BADAN LINGKUNGAN HIDUP, 525.000.000,00 525.000.000,00 2.105.914.289,00 523822050000 7.344435.16900 2105.914.269,00 4asr.ag2srocol G0s3247t300c0 | (seneee.oso0o7 | 519 PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 1.09. TPERTANAHAN 1.10, KEPENDUDUKAN DAN 490.000.900,00 400.000.909,00 2921.561.550,00 2921.561.550,00 4159,590.013,00 3159.590.013,00 238.0283.463,09 815 CATATAN SIPIL 110.01, I DINAS KEPENDUDUKAN DAN 400.000.000,00 400.000.000.00 2921.561.550,00 1.120.680.300.09 5.042.241.850,00 3159.590:013.00 2261545.300001 sazitasaraoo | 37809346300 | 751 PENCATATAN SIPIL 141. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 112 KELUARGA BERENCANA DAN 6.087.390.855,00 6.057.390.855,00 6.312.953.787 00 6,312.958,787,00 225.567.932,00 3Tt KELUARGA SEJAHTERA 11201. | BADAN KELUARGA 6.287,390.955,00 391346800000) 10.000.856:855,00 6.312,358.787,00 434811800000 10.661076.787.00p 66021793200 |) 860 SEJAHTERA, PP, DAN PA 113, IsosiaL
144.IKETEWAGAKERYAAN 2527.392056,00 2.527.333.056,00 2.527.333.056,00 2.527.393.056,00 114.01. | DINAS SOSIAL, TENAGA 2.527.393.056,00 6.613.372.000.00| 9.140.706.056,00 2.527.333.056,00 7.404.509.000,00 993184205509 | 79113600000 | s6 KERJA, DAN TRANSMIGRASI
115.KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 116, IPEWANAMAN WODAL 117, KEBUDAYAAN 235.000.690,00 235.000.000,00 3.350.966.250,00 3.350.366.250,00 3399.266.250,00 3.399.266.250,00 48.900.000,00 146 1.17.01. (DINAS KEBUDAYAAN, 235.000.00000: 225.000.000,00 3.350.386.250.00 M.403.310.900,0Df 14753677.15000 3.399.266.250,00 13318.600927.00| 16.717.867.177.00 | 1.964190.027,00 | 13,31 PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 118, IKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 119, |KESATUAN BANGSA DAN 3.896.820.54400 1.496.520.54400 3.896.820.544,00 3.396,820.544,00 POLITIK DALAM NEGERI LN1 1 ' DL NIA ALAN Tn 4 Halaman: 3 Tam 1 2 3 4 5243 6 7 8 9-73 10 “4 ati 143-129 1 119.01, IBADAN KESBANG, POLITIK 1.591.304.456,00 5.209.934.200,00 6.801.239.656,00 1.591.304.456,00 5.261.121.700,00 6.852.426.156,00 51.187.500,00 0,75 DAN LINMAS 119.03, | SATUAN POLISI PAMONG 2.305.516.088,00 3.443.227.000,00| 5,748,743.088,00 2.305.516.063.00 2.788.428.000.00 6093.954,088.00 | 385.211:000,00 | 600 PRAJA 120, JOYONOMI DAERAH, 1112718247.588,00| 1.123339.464848,00| 10c2121726000| oss | 155072631.72300 153.072.533.723,00 | 179.259.398.912,80 179259.338,912,50 | 26.185.705.189,50 | 47,11 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.2000. IPPKO 1-059.476.247.s80,00) 1,065,173.231.976,00 $.696.984.388,00 | 0,54 70.170.238.000,00 r017025800000| 90.964.176,739.00 90.964.176.733,00 | 20.793.93873300 1 20,63 120.01, IoPRk 111596917200 171596917200| 7.715.96917200 1715.969.17200 1.20.02, KEPALA DAERAH DAN WAKIL 774,698.958,00 774.698.958.00 775.258.958,00 176.259.95900 156000000 | 020 KEPALA DAERAH 120.03. | SEKRETARIAT DAERAH 10.880,358.938,00 Bac01.210414,00| oo asagi.soga5g00) 10.565.816.53900 46907016900) 57.72882.03600 | 11991.28368400 | 26,37 120.04. | SEKRETARIAT DPRK 300116585200 | 16453601.s0000| 1nesaseaas200| oo d0s8.t66.80200 Tgsgnonaezs.ool 220392000700 | 348425232500 | 1791 120.05. I DINAS PENGELOLAAN 41542000000,001 44.742.000.00900 3200.000.001.00 | 7,70 15409.83053900 | saessaase3rool oo 3s0ss21soreool oo 1A920m3269s0| oo 22008s15.13700) —droz022040050 1 @acessansas0 | 1958 KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1.2007. JINSPEKTORAT KABUPATEN " 31028.540.295,09 2.371.448.200,00 649928049500 3041.7409.2950 2458702.200,00| 5.500.442.495.00 45400000 | 0,01 ACEH BESAR 1.20.09, |KECAMATANKOTA JANTHO 1.222.559.607.00 309.650.200007 —1,532.209.807,00 1413.975.367,00 31206320000) 178603858700) 25382818000 | 1857 120.10, |KECAMATAN INGIN JAYA 1,841.766.309,00 559.753.300100 2.395.519609.00 1.845.366.309,00 583.753.300,00 2.429.119.609,00 3360000000 | 140 1.20.11. (KECAMATAN LHOONG 1.169,016.454,00 453,991,000,00 1.615.007.484,00 1.164616.464,00 520.341.000,00 168495746400) 6995000000 | 433 120.12. |KECAMATANKUTA COT GLIE 1.352.813.45200 395048000,00| 1.740.761.45200 1.385.993,816,00 4rei17.000.001 tesaitogreco | 11534935600 | 660 120,13. |KECAMATANPULO ACEH 1.167,189,51800 489.210.000,00 1.655.399.518,00 1,248,583,013,00 531169.900,00) 177974301300) 12344349500 | Tas 120.14, |KECAMATAN DARUL IMARAH 1.749.273.464,00 502.081.350.00) 225035481400 1.751,873464.00 556.991.350001 2g0gesasta00 | Sas3000000 | 260 1.20.15. TKECAMATAN LEUMBAH 1.192722495,00 288.614,500,00 1.421.336.995,00 1.136.322.495,00 335.364.500,00: 1.472.286.995,00 5095000000 | 3,8 SEULAWAH 120.16, TKECAMATAN LHOKNGA 1.445.739,675,00 417,564.600,00 1.863.304.276,00 1.449.399.675,00 465.864.600,001 191520427500 | 5190000000 | 279 120,17. |KECAMATAN INDRAPURI 1.833924,525.00 487.781.000,00 2321.715.525,00 1.844.180.141,00 52210100000) 236531114100) 4459561600 | 1402 120.18. |KECAMATAN MESJID RAYA 1.255.517.667.00 37412100000) 1629698.657,00 1.259.117.657,00 411461000001 1.7305766s700 | 10094000000 | 69 120.19. |KECAMATAN KUTA BARO 1.631.660.460,00 441.696.200,00 2073.356.680,00 1.635.260.460,00 483.496.200,001 2.118.756.660,00 4540000000 | 219 HIDi He Il R - k kz ni " i 1 1 rt) " para PN | KNTN TA1d ". « . , ". | Halaman :4 1 2 3 4 5543 6 7 8 9-748 10 11 122101 135129 14 1.20.20. |KECAMATAN DARUSSALAM 1.480,734.616.00 416,899,500,00 1.B77.634.116,00 1.698.241.698,00 4A6009,S0O,00| — 214425119800) 26661708200 | 14,20 1.20.21, |KECAMATAN LEUPUNG 1.152.562.325,09 392.274.900,00 1.544.837.225,00 1.234.883.627,00 443.964.5D0,00 167885852700 | 13402130200 | 869 1.20.22, JIKECAMATAN PEUKAN BADA 1.519,298.416,00 604.786.500,00 2.124.084,916,00 1.522.898,416,00 673436.500,00) 220238491600) 7830000000 | 369 1.20.23, |KECAMATAN KRUENG 1.286.604.267,00 376,562.500,00 1.663.166.867,00 1.290.204.267.00 41385260000) 170406685700) sagoncooon | z46 BARONA JAYA 1.20.24. JKECAMATAN DARUL KAMAL 1.276.228.231,00 305.262.500,00 1.581.490.731,00 1.268.828.231,00 366.312.560,00 165514073100 7355000000 | 4e6 1.20.25. |KECAMATAN SIMPANG TIGA 131284166100 388.465.000.00 1.709.307.661,00 1.318.841.661,00 416.806000,001 173554766100 3434000000 | 202 1.20.26. |KECAMATAN MONTASIK 1,669,214.070,00 504.227.000 2173.441.07000 1.672.814.070,00 545387.00000| 221820107000| 4476000000 | 206 1.20.27, |KECAMATAN KUTA MALAKA 1.097,541.450,00 377.215.000,00 1.474,756.45000 1.106.541.450,00 496.365.000.00 Leba.gos.450,00 | 130.15000000 | Bg3 1.20.28. KECAMATAN SEULIMEUM 2057.954.685,00 523.101,200,00| 2.5B1.055.885,00 2.063.287.095,00 560.593.200.00| 262368028500) 4262440000 | Yes 1.20.29. |KECAMATAN BAITUSSALAM 1.523.31592200 435.042750,00 1.958.358.672,00 1.595.495,430,00 493332750001 209532818000) 1305c9s0800 | &eg 1.20.30, | KECAMATAN SUKAMAKMUR 1.329.507.149,00 461.012300,00 1.790519.449.00 1.329.507.149,00 508.862.300,00 1.838.369.44900 4785000000 | 267 1.20.31. IKECAMATAN BLANG 2.025.527.30300 $43.997.000,00 2.569.524.303.00 2.029.127.303,00 585.097.000,00 2.615.224.303,00 45.700.000,00 178 BINTANG 120.32. IKANTOR PELAYANAN 1.200.000.000,00 1.200.000.000,09 1.206.074.705,00 1.033.582.500,00 2.319.657.205,00 1.341.074.705,00 1083562.50000| 230463720500 7aseoco0oco | 323 TERPADU SATU PINTU 1.20.33, |DINAS SYARIAT ISLAM 1.891,987,435,00 10493.742161001 12385,729.596,00 1.928.587.435,00 10699.15216100) 12627.739.59600| 24201000000 | 155 1.20,34, IBADAN KEPEGAWAIAN, 2.255.205.805. 2.460.268.850,00| 4.716.475.655,00 2.325.087.139,00 2.785.073.85000 512016098500 | 403.6585.334,00 | &sg PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 120.35. YBADAN PENANGGULANGAN 1.402.414,81200 2.287.768.050,00 3.690.182.86200 1.424.014.81200 2.308.265.271,00| 3.732.280.083,00 42.097.221,09 1,14 BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.20.36. |SEKRETARIAT MAJELIS 382.213865,00 1.307,856.700,00 1.690,070.566,00 464.236,700,00 1.368.756.700,00 1832993400,00 | 14292283400 | gag PERMUSYAWARATAN ULAMA 1.20.37. |SEKRETARIAT MAJELS ADAT 379.921,396,00 692934.750,00 1.072.916.146,00 396.721.396,00 692.994.750.00 1.089.716.146,00 16.800.000,00 | 157 ACEH 1.20.38, |SEKRETARIAT MAJELIS 451.71362100 575.140.500,00 1.926.854.121,00 451.713.621,00 578.935.500/00 1.030.849.121,00 379500000 | or PENDIDIKAN DAERAH 1.20.39, |SEKRETARIAT BAITUL MAL 10.500.000.00000) 12.22423287200 1.724.232.872.00 | 16,42 537.784.588,00 1.193.718.200,00 1,731,502.788,00 619.751.995,00 1.253.207.200.00 1872959.196.00 | 14145640800 | 847
121.(KETAHANAN PANGAN 9.656.027,649,00 9.858,027.649,00 9.674,372.649,00 9.574.372,649,00 18.345.000,00 | 0,19 Il It , r un1DNTTGSAN GAMY 1 Ih p.. an erna ma ren tp Ur . - 4ar an. 4 . . , “1 Halaman : 5 1 2 3 4 5-43 7 8 9718 1. 1 125101 13129 14
12101.IBADAN PELAKSANA 9.656.027.649,00 6.478.001.979,00 16.134.029.628,00 9.674.972.64900 6.638.663.079,00 16.313.035.728,00 179.006.100,00 LM PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
122.PEMBERDAYAAN 1.985,966,393,00 1.905,966.398,00 2111.179,79260 2inamarnz00 | 12521339400 | 6,30 MASYARAKAT DESA 12201. |BADAN PEMBERDAYAAN 1.985.966.398,00 12891126600) 9275.077.76400 2111.179,79200 rarssasaseool oo Osssoz0esapo| esesstesa00 | 7.12 MASYARAKAT DAN . GAMPONG 123, |STATISTIK 1.24. KEARSIPAN 821.833.020,00 821.833,020,00 821.833.020,00 821.833.920,00 124.01. IkanToR ARSIP DAN 821.832.020,00 1256,74700000| 207858002000 821.333.020,00 1456.747000001 2278.seoo2000| 20000000000 | s2 PERPUSTAKAAN
125.KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
126.(PERPUSTAKAAN 2 URUSAN PILIHAN 2.294.300,000,00 2.294.300.000,00 23.190.653,369,00 83.850,073.068,001 107.640.726.937,00| 23:982.150,404,00 nderdgaso19eol 116.797.126.325,00 | m.1s83s9385,0 | 10,36
201.PERTANIAN 342.000.000,00: 342.000.000,00 8.027.609,343,00 8,027.609,343,00 B117.895.543,00 8.117.895.543,00 90.295.200,09 1,12
20101.| DINAS PERTANIAN TANAMAN 117-000.000,00 117.000.000,00 3,374,742.384,00 256273716800) 291002,114.054,00 341854238400 3uaazs0cyo0l —3483230201800| 5.430187.95400 | 20,10 PANGAN DAN HORTIKULTURA 201.03. IDINAS PETERNAKAN 225,000.000.00 225.000.000,00 4.652866.959,00 28.232647.000,00) 32885.513.959,00 4,699.353.159,00 2979365540000| 3a40goo0ss9c0| “.e07.eg4c0000 | 469
202.KEHUTANAN 6.899.008,325,00 6.899,008.325,00 6.890.053.325,00 6.390.058,325,00 (635000009) | 101 202.01. |DINAS KEHUTANAN DAN 6.899.008.325,00 1.674.74053800) 14573.748.863.00 6:890.058.325,00 6564485.535001 154s4sases0900| seorasa97,o0 | 604 PERKEBUNAN 203, 1ENERGIDAN SUMBERDAYA 2.108.369.36,00 2.108.369.366,00 2.108.369.366,00 2.108.369.366,00 MINERAL 203.01. JDINAS PERTAMBANGAN DAN 2108.369.366,00 4958306.550,001 7.066.675,916.00 2.108.369.366,00 s28930555000l 73gzersg1gon| 33100000000 | 4e8 ENERGI
204.PARIWISATA
205.JKELAUTAN DAN PERIKANAN 230.000,000,00 230.000.000,00 3.190,045.873,00 3.190.045.873,00 3.190.045,373,00 3.190.045873,00 2.05.01. IINAS KELAUTAN DAN 230.000.000,00 230.000.000,90 3.190.045.873,00 10258.640.50000| 13.4485686.373,00 3.190.045.873,00 10,534527200001 1372457287300| 275.886.500,00 | 205 PERIKANAN 2.065, PERDAGANGAN 207, INDUSTRI 1.722.300.000,00 1.722.300.000,00 3,565.620.952,00 3.565.620.962,00 3.675.821.297,00 3,675.821.297,00 110.200,335,00 2,09 ena Halaman: 6 1 2 3 4 554-3 6 T 8 95743 10 11 1251011 132129 14 207.01. |DINAS PERINDUSTRIAN, 1.722,300.000,009 1.722,300,000.00 3.565.620.962,00 1,098.365.800,00| 10.663.987.762.09 2.675,821.297,00 9219.200.B0000l 12895.02209700 | 2.231.038.335,00 | 2092 PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM 2.08, |KETRANSMIGRASIAN JUMLAH 1.124.809.547.588,00| 1159683872798,00| 348143252100 | 309 669.519,954.435,00 | 506.459.295.345.00 | 1.175.988.249:780,00 709229510.45350| 581.594.097.639,00 | 1.290.843.608036,50 M14.855.358.316,50 | 977 Kodi Ursian Pembiayaan SILPA TAB f Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto 1 2 3 4 5 g URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN PPKD 134.159.735.298,50 134,159.735.298,50 134.159,735.298,50 3.000.000.000,00 3.000.000.000,09 3.000.000.000,00 131.159,735.299,50 131.159,735.298,50 131.159.735.298,50 4 Lampiran Il PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR OANUN PERUBAHAN KABUDATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 214 TANGGAL : 28 Agustus 2014 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAY Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11,01, - PENDIDIKAN ORGANISASI 3101.01. - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 101 1010100004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1,011.01.01.00.00,5, BELANJA DAERAH 426.180.199.018,00 440.609.816.555,00 14,129.617.597,00 331 10110101 0900.51 Belanja Tidak Langsung 364.249.947.868,00 376424.910.435,00 11.378,962.567,00 3,26 101 101010000514 Belanja Pegawal 384.249,947.868,00 375.124.910.435,00 11.874.962.567,00 3,28 10110101000052 Belanja Langsung 62.230.251.150,00 64.484.966.120,00 2.254.654.970,00 3,62 101.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.279.835,600,00 1.461,147.600,00 181.312.000,00 14,17 1.0101,91.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 103.700.009,00 103.709.000,00 0,00 0,00 1011010101.02522. Belanja Barang Dan Jasa 103.700.000,00 103,700.000,00 0,00 0,00 101 Ot 01 O6 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 o00 DINASIOPERASIONAL 1.014.01,01.01.06.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 5.600,000,00 5,600.000,00 o,00 0,00 tntotorog PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 120.090,000,00 120,000,009,00 0,09 0,00 101 101010108521 Belanja Pegawai 99.000.000,00 99,090.000,00 9,00 0,00 12011.0101.01.03522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 21,000.090,00 0,00 0,09 101010110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 106.210.690,00 107.522.609,09 1.312.000,09 124 101101010110522 Belanja Barang Dan Jasa 106.210.600,09 107.522.600,00 1.312000,00 1,24 101010111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 74.295.000,00 71.295,000,09 o,09 0,00 101101010111522 Belanja Barang Dan Jasa T1.295.000,00 71.295.060,60 0,00 0,09 Halaman 2 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 101010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 9.369.009,00 9.360.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1011.0101.01.15.522, Belanja Barang Dan Jasa 9.360.000,00 9.360,000,00 0,00 9,00 101010117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 403.220.000,00 454.720.000,00 51.500.000,00 12,77 10110101.01.17.52.2, Belanja Sarang Dan Jasa " 103.220.000,00 454.720.000,00 51.509,000,00 12,77 10101 01 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 332.000.000,00 442.000.020,00 110.000.000,00 213 10410101 01 18.522. Belanja Barang Dan Jasa 932.000.000,00 442.000.000,00 110.009.000,00 313 1010101 19 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 128.450.000,00 145.95.000,00 18.500.000,00 14,40 PERKANTORAN 101101010119524. Belanja Pegawai 97.950.000,00 127.950.000,00 30.020.002,00 30,63 1011010101 19.522. Belanja Barang Dan Jasa 30.509.000,09 19.000.000,00 (11.500.000, 00) (87,70) 1.01.01.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 597.829.500,00 640.794.000,09 42.984.500,00 719 101010207 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 307.850.000,00 307.250.000,00 0,00 0,09 101101 010207524. Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1011.01.01.02.07.522, Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 (eoonono,oojf —ero0,00y 101.121.01.0207.5.23, Belanja Modal 301.350.000,00 303.350.000,00 2.000.000,W0 0,66 1.01.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 169.000.000,09 209.000.000,00 20.002.000,00 10,58 1041.01.01,02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 169.000.000,00 209.000.000,00 20.000.000,09 10,58 1.01.01.02.23, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.092.000,00 23.000,000,009 0,00 0,00 10119101.02.23.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 23400.009,00 23.009.000,00 0,001. 0,00 1010102 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 28.979.500,00 51.944,000,00 22.964.500,00 79,24 1011.01,01.0224,5.2.2, Belanja Barang Oan Jasa 28.979.500,00 $1.944.000,00 22.964.500,00 79,24 1.0101.92.28. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 1.011.01.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.200.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 1.01.01.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 82.050.000,00 82.050.000,00 0,09 09 101010302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 82.050,000,00 82.050.000,00 0,00 0,00 1011010103025.21 Belanja Pegawai 2.450.000,00 2.450,000,00 0,00 0,00 Halaman 3 Jumlah (Rp) Bertambahf(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 5 7 1.01.01.01.03.02.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 79.600.000,09 179.600.000,00 0,00 0,00 1.01.01.D6, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 270.292.209,00 296.337.200,00 26.045.600,00 9,64 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Totatogot PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI 210.292.200,00 296.337.200,00 26.045.000,00 9,64 KINERJA SKPD 101101010501521 Belanja Pegawai 23.100.009,00 23.100.000,00 0,09 0,00 101101 910601522 Belanja Barang Dan Jasa 247.192.200,00 273.237.200,00 26.045,000,00 10,54 101.01.15, PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.948.242.500,00 2.943.242.500,00 0,00 0,00 101011503 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAK 540.280.000,00 540.280,000,00 0,00 0,00 10110101 1503521 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1011010115035.23 Belanja Modal 539.260.000,00 539.280.000,00 0,00 0,09 101011509 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 259.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00 1011010115095.23 Belanja Modal 255.000.000,00 255.000,000,00 0,00 0,00 1010115 18 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAK PERAGA SISWA 658.600.000,00 658.600.000,00 @,00 0,00 101101011518521 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3,600,000,00 0,00 0,00 10110101 1518523 Belanja Modal 655.000.000,00 '655.000.000,00 0,00 0,00 101011519 PENGADAAN MEBELUYER SEKOLAH 250.000.000,00 250.009.090,00 0,09 0,00 101101011519523 Belanja Modal 250.000.000,00 250.000.090,00 Ooo 0,00 101011559 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.128.100.000,00 1.128,100.000,00 0,00 0,00 101 101011559521 Belanja Pegawai 1.000.020,00 1-900.000,00 0,00 0,00 101 10101 1559 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1127.100.000,00 1.127.100,000,60 0,09 0,00 101011567 PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIFITAS PAUD 116.262.500,00 116.262.500,00 0,00 0,00 10110101 1567521 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,09 0,00 101101011567 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 113.262.909,00 113.262.500,00 Dog 0,00 1.01.01.16, PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 24,413,672,700,00 25.755.908.956,0D 1,342.236.256,00 5,50 10101 16 01 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 2.300.090.000,00 3.568.028,878,00 1.267.938.878,00 55,13 101 101011601521 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 ' NN Keba Fa | a... mer “our ra 1 Halaman 4 Jumtah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 5-4-3 6 7 101.1.01.01.16.01.522, Belanja Barang Dan Jasa 1171.489.164.0D 1.171.489.164,00 0,00 101101.0116,01.523, Belanja Modal 2.300.090.000,00 2.394.739.714,00 94.649.714,00 412 101011603 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 2.839.600,0p0,00 2.899.600.000,00 O,og 0,00 101101 0115035.21 Belanja Pegawai 3,600.000,00 3.600.000,09 O,00 0,00 1011.01.0116.03.523. Belanja Modal 2.895.000.009,00 2.895.000.000,00 O,do 000 10101 1604 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 0,00 101101011504523 Belanja Modal 324.000.000,00 324.000,000,00 0,09 0,09 101,01,16,05. PEMBANGUNAN LABORATURIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH 4320009.000,00 432,000.000,09 0,00 0,00 101.1.01,01.16.05,5.23, Belanja Modal 432.000.000,00 432.000.000,00 o,0a 0,00 10101 15 03 PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNAJAULA 1.224.000.000,09 1.224.000.000,00 0,00 0,00 101101011608 523 Belanja Modal 1.224.000.000,00 1.224.000.000,00 0,00 0,00 .101011609 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 320.000.600,00 320.007.600,00 7.400,00 0,00 101101011609 523 Belanja Modal 320.000.690,00 320.007,600,00 7.000,00 0,00 101011511 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 289.900.000,00 289.900.000,00 0,09 0,00 1011010116115.21 Belanja Pegawal 1.900.000,09 1.000.000,00 0,00 0,00 1011010116115.23 Belanja Modal 288.90D.000,00 286.900.000,00 0,00 0,00 101011618 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 202.B00.000,00 202.800.000,00 0,00 0,00 10110101 1619523 Belanja Modal 202.800.000,00 202.800.010,09 0,00 0,09 101011619 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 1.745.000.010,09 1.818.000.000,00 72.000.000,00 412 101.1,01,0115,19523. Belanja Modal 1.746.000.000,00 1.818.000.000,00 T2.000,000,00 412 1010116 63 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG 1.159,800,000,00 1.025.700.000,00 1134.100.000,00) (11,56) SD/MUSDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP 1011010116635.21 Belanja Pegawai 647.400,000,00 738.000.000,00 90,600-900,00 13,99 101 101011663522 Belanja Barang Dan Jasa 512.400.000,00 287.700.000,00 (224.700,000,00) (43,35) 101011565 PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH UNTUK SD/MI DAN 19.281,373.900,00 10.442,264.778,00 160.884.878,00 1,56 SMP/MTS Halaman 5 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 1.01.1.01.01.16.66.521, Betanja Pegawat 21.150.000,00 21.150.000,09 0,00 0,09 101..01.0116.66,5.22 Belanja Barang Dan Jasa 3.37T.155.500,00 3.375115.500,00 (2.040.000.007 (0,00) 1.01.1.01.01.16.66.5.23, Belanja Modal 6.883.074,400,00 7.045:999.278,00 162.924.878,00 237 101011669 PEMBINAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DAN MANAJEMEN SEKOLAH 30.000.029,00 30.000.00,00 0,00 0,00 DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR 101101011669521 Belanja Pegawai 6.750.000,09 6.750.000,00 0,00 O,00 101101011569.522 Belanja Barang Dan Jasa 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 0,00 10101 1670 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 363.713.200,00 360.701.200,00 (3.012000,00) (083) 101.1.0101.1670.5.21, Belanja Pegawai 7.675.000,00 7.615,000,00 0,00 0,00 1011.011.0116.70.5.22 Belanja Barang Dan Jasa 356.038.200,00 353,026.200,00 18.012.000,00) (0,35) 101011673 PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI 421,500.000,00 365.622.500,00 (55,877.500,00) (13.26) PENDIDIKAN DASAR 101101011673521 Belanja Pegawai 39.950,400,90 39.950.000,00 0,00 0,00 101101011573522 Belanja Barang Dan Jasa 381.550,000,00 325.672.500,00 (65377.500,00)) 1664) 10to1 1679 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SD/MI DAN SMPIMTS 310.653.000,09 412.048.000,00 101.395.000,00 3264 1011.01.01.1679.521. Belanja Pegawai 87.050.000,00 199.750.000,00 112.700.009,00 129,47 101.1.01011579522 Belanja Barang Dan Jasa 223.603.000,00 212.298.000,00 (11.305.000,00) (5,06) 101011635 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH UNGGUL SD DAN SMP Z108.236.000,09 2.041.236,000,00 167.000,000,00) 819 10110101 1685521 Belanja Pegawai 1.410.600.000,00 1301.100.000,00 (109.500.000,00) (78) 101 104011685522 Belanja Barang Dan Jasa 697.636.000,00 697.636.000,09 0,00 0,00 1014.0101.16.85523, Belanja Modat 42509.000,00 42.560.000,00 o,00
1010117.PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 25.815.340.150,00 26.911.493,864,00 1.096.153.714,00 425 101011701 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 437.758.000,00 437.758.000,00 0.0 101101011701521 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550/00,00 0,00 10110101 1701522 Befanja Barang Dan Jasa 435.208.000,00 435.208.000,00 0,00 Halaman 6 Jumlah (Rp) Bertambah'/tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 10101.17,02, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA 298.000.000,00 288.000.600,00 0,00 0,00 SEKOLAH 101101011702523 Befanja Modal 288.000.000,09 288.000.000,00 0,00 0,00 10101 1703 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 3.114.000.000,00 3.114.009:000,00 0,00 Ooo 101401011703521 Belanja Pegawal 3.600.000,00 3.600,009,00 o,00 0,00 101101011703523 Belanja Modal 3.110.400.000,00 3.110.400,00,00 0,00 0,00 10t 01 17 04 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 864.000.000,00 854.000.000,00 0,00 0,00 1.011.91.0117.04.523. Belanja Modal 864.009.009,00 864.000.099,09 0,09 0,00 1.01,01.17.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH 864.000.000,00 864.000.000,00 0,00 0,00 (LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN) 10110101 1705523 Belanja Modal 864.000,000,00 864.000.000,00 0,00 0,00 101011709 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 200.000.000,00 200.000.000,69 0,00 0,00 101.1.0101,17.09.5.23. Belanja Modal 200.000.000,00 200.009.000,00 0,00 9,00 1010117 44 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 100.000.000,00 144.649,714,00 44649,714,00 44,65 1011010117 523 Belanja Modal 100.000.900,09 144.649.714,00 44.649,714,00 44,65 10101 17 18 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 348.000.009,00 48.000.000,00 0,00 0,00 101101.0117.18523, Belanja Modal 348.009.000,00 348.00.004,00 0,00 0,00 10101 1719 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 873.600.000,09 873.600.200,09 0,00 0,00 101101011719523 Belanja Modal 873,600.000,00 873.600.000,09 0,00 9,09 1010117 6t PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) 4.104.124.000,00 4.388.154.000,00 284.030.000,00 6.92 101.1010117.61521, Belanja Pegawai 18.300.000,09 9.600.000,00 (9.209,000,0oj (45,94) 10110101.17.61,522. Belanja Barang Dan Jasa 4.085.24,000,00 4.358.554.000,00 273.230400,00 6.69 1011.01.01.17.81,523. Belanja Modal 20.000.000,09 2009.000,69 0,00 101011768 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI 182485,000,00 182.485.000,00 O,00 0,00 1.01.1.01.01.17.66.521. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200,000,00 0,00 0,00 101.1,01.01.17.66.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 178.285.000,00 178.285.000, 0,00 00 101.01.17,70. PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN PRESTASI SISWA 932.957,600,09 877.383.500,09 (55.574,000,00) (5.96) 1 TATA te tanaNtata1LNband ni 1| t - TN eta TAPTNSN Kota na . TN IN Halaman 7 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 1 1.01.1.01.01.17.70.521. Belanja Pegawal 209.000.000,00 189.950.202,09 (19.950.000,00) (2,55) 10110101 17 70.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 723.957.600,00 688.333.600,00 (35.624.000,00) (4,92) 101011771 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMK 193.775.550,00 193.775.550,00 0,00 0,00 101101011771521 Belanja Pegawal 20.000.009,09 20.000,009,09 0,00 0,00 101101.01.17.71.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 173.175,550,00 173.775.550,00 0,09 0,00 1010117 72 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH UNGGUL 2.491.770.000,00 2.877.060.000,00 385.290.000,00 15,46 1.01.1.01.01.17.72.5.21. Belanja Pegawai 200.500.000,00 186.900.000,00 (13.600.000,00) 16,78) 101.1.01.01.17.72.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 762.900.000,00 762.900.000,00 0,00 0,09 101.1.01.0117.72.5.2.3. Belanja Moda! 1,528.370.000,00 1.927.260.000,00 398.890.000,00 26,10 101 01 17 73 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMA PROGRAM UNGGUL 818,684.000,00 818.684.000,69 0,00 0,00 101.1.01.01.17.73.5.21. Belanja Pegawai 314.700.000,00 314.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0117.73.52.2, Belanja Barang Dan Jasa 249.185.000,00 249.185.000,00 0,09 9,00 10110101 1773523 Belanja Modal 254.199.000,00 254.799.000,00 0,00 0,00 10101 17 74 PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SMA (DAK) 7.036.524,000,00 7.036.524,000,00 0,00 0,00 10110101 1774521 Belanja Pegawai 22.500.200,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17,74,52.2, Belanja Barang Dan Jasa 1.355.346.000,00 1.855.346.000,00 0,00 0,00 101101011774523 Belanja Modal 5.158.678.000,00 5.158.678.000,00 0,00 0,00 10011775 PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SMK (DAK) 3.403.420.000,00 3.403.420.000,09 0,00 0,00 101 101011775521 Belanja Pegawai 29.E90.000,00 23.600,000,00 0,09 0,00 101101011775522 Belanja Barang Dan Jasa 394.095,009,00 394.095.000,00 0,00 0,00 101.1010117.75.5.23. Belanja Modal 2.979.725.000,00 2,979.725.000,00 0,60 0,00 1.01.01.18, PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 816.477.500,00 910.586.000,00 94.108,500,00 1,53 1010911801 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 168.850.000,00 178.450.000,00 9.600.009,00 5,69 1.01.1.01.01.18.01.521. Belanja Pegawai 8.550.000,00 26.150.090,00 17.600.000,00 205,85 1.01.1.01.01.18.01.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 160.300.000,00 152.309.000,00 (8.000.000,00) (4.99) 10101 48 05 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 225,600.000,00 310.040,009,00 24.449.000,00 8,56 Wa 4 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) 3 perubahan perubahan 1 2 3 4 5-43 6 Li 1011010118 05521 Belanja Pegawal 60.519,000,00 62.300.000,00 1.800.000,00 2,98 101 101011805522 Belanja Barang Dan Jasa 225100.000,00 287.740.000,00 22,640.000,00 10,06 101011806 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL 107.600.009,09 167.668.500,00 60.068.500,00 55,83 101.1.01.01.13.06521, Belanja Pegawai 600.000,00 690.000,00 000 0,09 1,01.1.01.01.18.06.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 60.068.500,00 60.068.500,00 0,00 101.101.011806,523, Balanja Modal 107.009,000,00 107.900.000,00 0,00 0,00 101011312 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL 111.287.500,00 111.287.500,00 0,00 0,00 101101011812521 Belanja Pegawat 14.000.000,00 14,000.000,00 C,00 0,09 101.10101.1812522 Belanja Barang Dan Jasa 97.287.500,00 57.287.500,00 0,00 0,09 10101.18.25. PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL KESETARAAN PAKET A, PAKET 143.140.000,00 183.140.000,00 o,00 0,00 B, DAN PAKET C 101101011825521 Belanja Pegawal 23.900,009,00 23.900.000,00 0,00 Doo 10110101.18.25.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 119.240,000,09 119,240,000,00 0,00 O,Do ' 1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA 4.T74.675.000,00 4.259,825.000,00 (504.850.000,00) (10,57) KEPENDIDIKAN 121,01.20.01, PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK 58.500.000,00 58.000.000,00 O,00 0,00 1.01.1.01.01.20.01,521. Belanja Pegawai 39.950,009,00 39.950.009,00 0,09 0,09 1011.01,01.20.01.522, Belanja Barang Dan Jasa 18.050.009,09 18,050.000,00 o09 0,09 101012003 PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI 4,178,975.000,00 3.874.125.009,09 (504.850.000,00) (12,08) 101.1.01,01.20.03,5.21, Belanja Pegawai 574.050.000,00 75.900.600,00 (498.150.000,00) (86,78) 1.011.091.01,20.03.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 3.694.925.000,00 3.598.225,000,00 (6.700,000,00) (0,15) 1.01.01.20.10. PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN 371.500.000,00 371.500.000,00 0,00 0,00 TERHADAP PROFESI PENDIDIK 1.01.1.01.01.20.10.521. Belanja Pegawai 29.150.009,00 29.150.000,00 0,00 0,00 101,1.01.01.20.10.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 341.750.000,00 341.750.000,00 0,09 0,00 191,01.20.12. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 166.200.000,00 166.200.000,09 0,00 0,00 101101012012521 Belanja Pegawal 70.000.009,00 70.000.009,00 D,00 0,00 Halaman 8 4 Halaman 9 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Kh | perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 101.10101201252.2 Belanja Barang Dan Jasa 96.200.000,00 96.290.000,00 0,00 0,00 1.01.01.22, PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1291.938.000,00 1.208.521.000,00 (22.315.000,00p| (1.89) 101.01.2201. PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN 214.925.000,00 214.925.900,00 0,00 0,09 1.01.1.0101.2201,521, Belanja Pegawai 72.009.000,09 72.000.000,00 0,00 0,00 101,101.012201.5.2.2. Bolanja Barang Dan Jasa 142.925.000,00 142.925.000,00 0,00 0,09 101.01.22.03. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN AZAS EFESIENSI 398.715.000,00 398.715.000,00 0.00 000 DANA EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA PEMBANTUAN 101101.01.2203,52,1. Belanja Pegawai 4.550.000,00 4.550.000,00 ni) 0,00 1.01.1.01.01.2203.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 394.165.000,00 384.185.000,00 O,09 0,0d 1.01.01.2207, PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 534.056.000,00 534.056.000,00 o,00 0,00 1.01.10101.2207.521, Belanja Pogawal 167.550.010,00 174.750.000,00 7.200.000 4,30 101101012207.522, Belanja Barang Dan Jasa 366.506.000,00 359.306:000,00 (7.200.000,00) (1,96) 1.01.01.22.08 PENYELENGGARAAN PELATIHAN,SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA 84,140.000,00 60,825.000,00 t23.315.000,00) (27,71) DISKUSI ILMIAH TENTANS BERBAGAI ISU PENDIDIKAN 101.1.01.01.22.03521. Belanja Pagawai 3.750.000,00 1-950.000,00 11.309.000,00) (48,00) 1011.01.01.22.085.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 80.390.000,00 58.875,000,09 (21.515.000,00) (26,70) Jumlah Belanja 426.480.199.018,00 440.609.816.555,00 14.129.617,537,00 331 , Surplus/iDefistt) (425.480.199.018,00) (440.600,816.555,00) (14129,617,537,00) 331 Lampiran!!! GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 2101. - PENDIDIKAN ORGANISASI : 101.02, » KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH Halaman 10 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM bata pebibahan IRI # 1 2 3 4 524-3 6 7 101 1010200004 PENDAPATAN DAERAH 0,0 0,09 Jumlah Pendapatan 0.00 0,00 1011010200005 BELANJA DAERAH 14.175,559,870,00 15.189.981.605,00 1.014,430.735,00 715 40110102000051 Belanja Tidak Langsung 741.281,370,00 857.152.105,00 115.670.735,00 15,83 101101020000511 Belanja Pegawal 741,281,370,60 857.52105,00 115.870.7350D 15,63 101101020000.5.2 Belanja Langsung 13.434.269.500,00 14,332.829.500,00 898.560.000,00 6.63 1010204, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 281.569.300,09 346.179.300,09 64,610.000,09 2295 1.01.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.300.000,09 18.300.690,00 6,009,000,09 48,18 101.101.0201,025.22, Belanja Barang Dan Jasa 12.300.000,00 18.300.008,00 6.009.000,09 18,78 101 020108 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 16,625.000,00 16.935.000,00 310.640,00 1,88 1.01.1.01.02.01.08.52.1. Belanja Pegawal 12.900.009,0p 13.050.009,00 15D.000,00 1,16 101101020108522 Belanja Barang Dan Jasa 3.725.000,00 3.885,000,00 160.090,00 4,30 101020110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 48.716.700,00 47.166.700,00 1.050.000,00 225 1.011,01.0201.19.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 45.716.700,00 47,766.700,00 1.050.000,00 225 101020111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 47.155.000,00 21.455.000,00 4.000.290,00 23,32 101101020111.522 Belanja Barang Dan Jasa 17.155.000,00 2.155,000,09 4.000.009,08 23,32 101.02.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 7.187.600,00 7.187.600,00 0,00 &c0 BANGUNAN KANTOR 101101020112523 Belanja Moda! 7.187.800,00 7.187.600,00 0,00 O,0d 4 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN " DASAR HUKUM. sebelum setelah (Rp) en perubahan perubahan 1 2 3 4 5-4-3 6 U 101020115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.160.900,00 2.160.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 101101020115.52.2. Belanja Barang Dan Jasa "2160.M00,00 216024), 0,00 0,00 1010201 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 39.625,009,00 41.825.000,00 2.200.000,00 5,95 1.01.1.01,02.01.17.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 39.625.000,00 41.825.000,00 2.200.000,00 555 101 02 01 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 139.800.000,00 190.850.000,00 51.050.000,00 36,52 101101020118 522 Belanja Barang Dan Jasa 139.800.000,00 190.650.000,00 51.050.000,02 36,52 1,01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 123.895.000,00 125.595.000,00 1.700.000,00 1,37 191020203 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 26.750.000,00 26.750,000,00 0,09 0,00 101 101020203521 Belanja Pegawai 1.550.001:00 1.559.000.020 0,00 400 1011010202035.22 Belanja Barang Dan Jasa 200.000,00 M0.000,00 0,00 0,09 101 101020203523 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.099,00 0,09 O,o0 101020209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 61.200.000,00 61.200,000,00 0,00 0,00 101101020209521 Belanja Pegawal 2.100.000,00 2.100.000,D0 0,00 0,00 101.4.01,02.02.09.5,2.2, Belanja Barang Dan Jasa 400.000,00 400.019,00 0,09 0,00 1,01.1.01.02.02.09.5.2.3. Belanja Mada) 58.700.000,00 58.700.000,00 0,00 0,00 101020223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.400.000,00 21.000.000,00 0,00 9,00 101 101020223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,09 21.000.00D,00 0,00 0,00 101020224 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.24.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 12.420,000,00 12.420.000,00 0,00 0,09 1010202 28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.525.000,00 4.225.000/00 1.700,000,00 67,33 1.01.1.01.02.02.28.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 2:525.000,00 4.225.000,00 1.700-009,00 67,33 1.01,02.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.200.670,00 5.200.000,00 0,00 0,09 1.01.02.03,02. "PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 5-200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00101101 020302522 Belanja Barang Dan Jasa 5.200,000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 1.01,02,06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 5.080.000,p0 5.080.000,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 11Ha 14 Halaman 12 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah IRp) Ya . perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 1 1.01.02.06.02, PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.080.000,00 5.089.000,00 0,00 0,00 101101020602.5.21 Belanja Pegawai 3.000.000.009 3.000,090,00 0,00 0,00 1011010206 0252.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.080.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 101.02.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 13.018.525.200,00 13,850,775.200,00 832.250,000,00 6,39 101021801 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 1.036.409.000,00 1.038.650,000,00 2.250.000,00 0,22 101101021801521 Belanja Pegawal 3.300.000,09 17.550.000,00 14.250.000,00 481,82 101101021801522 Belanja Barang Dan Jasa 1.033.100.000,009 1.021.100.000,00 (12.009,609,00) 418) | 101021806 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL 11.601.000.000,00 12.431.000.000,00 830.000.000,00 TAS 1.01.1.01.0218.06.5.21. Belanja Pegawai 22.800,000,00 22.800.090,00 0,09 0,00 1.01.1.01.02.18.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.578.200.000,00 12.408.200,690,00 8:30.000.000,00 Tati 1,01.02.18.13. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 82.256.900,09 82.256.900,00 0,09 0,00 1011010218 13,521 Belanja Pegawai 37.200.009,00 37.200.000,00 0,00 0,00 101 101 0218 13.522. Belanja Barang Dan Jasa 45.056.900,00 45.055,900,00 0,09 0,00 101.02.18.20. PENGADAAN KITAB/BUKU DAYAH 201.698.300,00 201.698.300,00 0,00 900 1.01.1.01.02.18.20.5.21. Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1,1.1.01.02.18.20.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.043.300,00 200.048.300,00 0,09 0,00 1010218 26 PELATIHAN MANAJEMEN DAYAH 97.470.060,00 97.170.000,00 0,00 0,00 101101021826521 Belanja Pegawai 21.800.000,00 21.600,000,00 0,00 0,00 10110102182552.2 Belanja Barang Dan Jasa 75.570.000,00 75.570,000,00 9,00 0,00 Jumlah Belanja 14,175.550.870,00 15.189.981,605,00 1.014,430.735,00 716 Surplus/f(Defisit) (14.175.550.870,00) (15.189.981.605,00) (1.014,430.735,00) TAG Lampiran IN: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : & Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 3102, - KESEHATAN ORGANISASI :1.02.01. - DINAS KESEHATAN Halaman 13 Jumlah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ” perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 5 7 10210201 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5.365.000.000,00 26.891.107.950,00 21.526.107.950,00 401,23 1,02.1,02,01.00.00.4.1, Pendapatan Asli Daerah 5.365.000.000,00 25.891.107.950,00 21.526.107.950,00 401,23 102102 0100 00412 Hasil Retribusi Daerah 5.365.000.000,00 390.000-000,00 (5.275.000.000,00) (98,32) | Berdasarkan Nomor 14, Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 102 102010000415 Lairvlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.801.107.950,00 26.801.107.950,00 0,00 Jumlah Pendapatan 5.365,000.000,00 25.891.107.950,00 21.526.107.950,00 401,23 1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 108.086.124,635,00 129,822.896.516,00 21.736.771.681,00 20,11 1.021,02.01.00.00.5,1. Belanja Tidak Langsung 71.349.452.385,00 70.587.093.717,00 (762.363.663, 00) 1.07) 102102010000511 Belanja Pegawat 71.349,452,385,00 70,587.093.717,00 1762,363.668,00) (1,07) 1.02.1.02.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 36.736.662.250,00 59.235.802.799,00 22.459.140.549,00 61,24 1.02,01.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.015.721.700,00 4.046.621,700,00 30.900.009,00 0,77 102010101 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.009,09 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,09 2009.000,00 0,09 0,00 1.02.01.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 484.095.000,00 499.095.000,00 15.000.000,00 3,10 1.02.1,02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 484.095.200,00 499.095,000,00 15.000,000,00 3,10 102010106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 35,600.000,00 50.700.000,00 15.100.000,00 4242 DINAS/OPERASIONAL 10210201 91 06 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.600.000,009 30.700.000,00 15.100.000,00 4242 Halaman 14 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yo perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 Uu 102010108 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7or.o0b.009,00 611.000,009,00 (96.000.000,00) (13,58) 1021020101035.21 Belanja Pegawal 648.000.000,00 $52.000.090,00 (96.000.000,00) 1431) 1.02,1.02.01.01,08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.000.600,00 59.000.000,00 0,00 0,00 102016110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 122.655.000,00 122.655.000,00 0,09 0,00 102102010110522 Belanja Barang Dan Jasa 122.655.000,00 122.655,000,00 9,00 0,00 To2otot 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 84.240.000,00 84.240.000,00 0,00 0,00 102 102010111522 Belanja Barang Dan Jasa 84.240.000,00 84.240.000,00 0,00 0,09 10201 0112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 24.609,000,00 24.600.000,00 0,00 O,00 BANGUNAN KANTOR 1.02.1.0201.01125.22, Belanja Barang Dan Jasa 24.600.200,00 24.600.000,00 0,009 0,00 1020101 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 240.758.700,00 249.106.700,00 8.350.009,00 347 102102010113521 Belanja Pegawai 2.250.000,00 8.600.000,00 6.350.000,00 28222 102102010113522 Belanja Barang Dan Jasa 97.106.700,00 47,106.700,00 0,00 0,00 1021020101 13.523, Belanja Modal 191.409.000,00 193,400.000,00 2.000.600,00 1,08 102010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 6.180.009,00 6.180,000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 102102010115522 Belanja Barang Dan Jasa 6.180.900,00 6.180.000,00 0,00 0,09 10201 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 265470.000,00 265.470.000,00 0,00 0,00 1021020101 17.522 Belanja Barang Dan Jasa 265.470.090,00 265.470.000,00 0,00 0,00 1020101 1g RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 323,550.000,00 334.250.000,00 10.700.090,00 3,31 10210201 01 185.2 2 Belanja Barang Dan Jasa 323.550.000,00 334.250.000,00 10,700.000,00 3,31 1.02.01.01,19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI! TEKNIS 1.719.575.000,00 1.797.325.000,00 T2.750.000,00 4,52 PERKANTORAN 1,02.1.02.01.0119.5.21. Belanja Pegawal 1.719.575.000,00 1.797.325,000,00 77.750,000,00 4,52 1,02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 621.128.000,00 612.528.000,00 (8.600.000,00) (1,38) 1.02.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.000.000,00 23.000.000,09 0,09 0,00 1.02.1.02.01,02.23.5.2,2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,09 0,00 1 Halaman 15 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 574.3 6 7 1.02,01.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 556.125.000,09 545.128.000,00 ti1.oooo90,007 (1,98) 1.02.1.02.01.02.24.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 517.128,000,00 $545.128.000,00 28.000.000,00 5,41 1.02.1.02.01.02.24.5.2.3, Belanja Modal 39.000.099,40 (39.400.000,00) (100,00) 102010228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 42.000.000,00 44.400,000,00 2.400.000,00 5,74 1.021.02.01.02.28.5,2.2, Belanja Barang Dan Jasa 42.000,000,00 44.400.000,00 2,400.000,00 5,71 102.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 98.000.009,09 98.800.000,00 0,00 0,09 1.02,01,03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 98.900.000,00 98.000.000,00 0,09 0,00 102102010302522 Belanja Barang Dan Jasa 98.000.000,00 98.000,090,00 0,00 0,00 1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 14.943,000,00 18.943.000,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 102010602 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 18.943,000,00 18.943.000,00 &00 0,00 1021020106025241, Belanja Pegawai 15.774.000,00 15.774.000,00 0,00 0,00 1.02.1,02.01.05,02.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 3.169.000,00 3.169.009,00 0,00 0,00 1,02.01.16, PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.726.420,350,00 28.771.296,099,00 22.044875,749,00 327,74 102011601 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS DAN 5.024.817.500,00 293.138.590,00 (4.731679.000,00)

(8417), JARINGANNYA 1021020116 015.21 Belanja Pegawai 4.861.097.000,00 268.930,000,00 (4.592.167.000,00) (9847) 102102011601522 Belanja Barang Dan Jasa 163.720.500,00 24.208.500,00 (139.512,000,00) 185,21) 102011602 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN 254.254.000,00 '254.254,000,00 0,00 0,00 102102 011602521 Belanja Pegawai 1200.000,00 1.200.009,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 253.054.000,00 253.054.000,00 0,00 0,00 10201 16 05 REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 934.205.050,00 934.102.848,00 (103.202,00) (0,01) 102102011606521 Belanja Pegawai 113.700.000,00 97.490.000,00 (16.300.000,00) (14,34) 1.02.1.02.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 820.506.059,00 8365.702.849,00 16.196.798,00 197 102011611 PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH 300.646.000,00 298.846.000,00 (1,300.000,00) (0,60) KESEHATAN 102102011611521 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,09 0,00 1 Halaman 16 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 1021020116 11522. Belanja Barang Dan Jasa 299.446.000,00 297.646.000,09 (1.800-000,00) (0,60)10201 1614 PENYELENGGARAAN PENYEKATAN LINGKUNGAN 212.495,80D,00 212.496.800,00 0,90 0,00 1.02,1.02.01.16.14,5,21, Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.509.W0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.14.5.2.2. Belanfa Barang Dan Jasa 132.996.800,00 132.996.800,00 0,00 0,00 102102011614523 Belanja Modal 78000.090,00 T8.000.000,00 0,00 0,00 10201 16 15 PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 26.778.457.951,00 26.778.457.951,00 o,o9 102102011616521 Bolanja Pegawai 20.560.482.713,00 20.560.482,713,00 0,00 1.021.02.01.16.16.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 5.760.090.899,00 5.760.090.899,00 0,00 1021020116 16523 Belanja Modal 457.864,339,00 457.864.339,00 0,00 102,017, PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN T71.326.350,00 71,326.350,00 0,09 0,00102 01 17 02 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGANDAN BAHAN 71.326.359,00 71.326,350,00 o,0D 0,00BERBAHAYA 1021020117 0252.2 Belanja Barang Dan Jasa 71.326.350,00 71.3265.350,00 0,00 0,00 1020119, PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 753.000.090,09 727.140.700,0D (s2so.o,ol 34) 1.02,0119.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP 270,488.500,00 259.008.500,00 (1.480,000,00) (0,55)SEHAT 1.02.1.02.01.19.01,5.2.1, Belanja Pegawat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1021020119015.22 Belanja Barang Dan Jasa 270,488.500,00 265.608.500,00 (3.880.000,00) 143) 1.02.01,19.02, PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 482.511.500,00 458.132.200,00 (24.379.300,00) (5,05) 102102011902522 Belanja Barang Dan Jasa 482.511.500,00 458.132.200,00 (24.379.300,00) (5,05) 102,01.20, PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 818.226.000,00 877.521.000,00 59.295.000,09 725 1.02.01,20.02, PEMBERIAN TAMBAHAN MAKAKAN DAN VITAMIN 262.701.000,00 308.151.000,00 45.450.000,00 17,30 1.02.1.02.01.20,02,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 262.101,000,00 308.151.000,00 45.450,000,00 17,30 1.02.01.20.03, PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI 555.525.000,00 569.370.000,0D 13.845.000,00 2,49 BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA 1.02.1.02.01.20,03,5.2.1. Belanja Pegawai 217.300.600,00 217.300.060,00 0,00 0,00 Halaman 17 Jumlah (RP) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 1 1021.02.01.20.03.52.2, Belanja Barang Dan Jasa 338.225.000,00 352.070.000,00 13.845.000,00 4,09 192.121, PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 178.770.000,00 178.770.000,00 0,00 0,00 10201.21.01. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 178.770,000,00 178.770.000,00 0.00 0,00 1.021.020121.01.5.21, Belanja Pegawai 2100.000,00 2.109,000,00 0,00 O,og 1,02.1.02,01.21.01.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 176.670.000,00 176.670.000,00 0,00 0,00 1.02.01,22, PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.337.860.000,00 1,353.280.000,00 20.420.000,09 153 102012201 PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 813.275.009,00 724.817.500,00 (88.457.500,00) (10,28) 102.102.012201.521, Belanja Pegawai 253,000.000,00 221.000.000,00 (32.000.000,00) (12,65) 1.02.1.0201.2201.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 504.275.000,00 447.817.500,00 (56.457.500,00) (11,20) 1.921,02.01.22.01.52.3. Belanja Modal 56.000,000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 1.0201.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 351.282.500,00 443.097.500,00 91.815.000,00 26,14 MENULAR 10210201 2205521 Belanja Pegawal 91.960.000,00 107.560.000,00 15.600.009,00 16,96 1,02.1.02.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 248.922.500,00 325,137.500,00 76.215,000,00 30,62 1.02.1,02.01.22.05,5.2,3. Belanja Modal 10.400.000,00 10.400,000,00 0,00 0,00 1.02.01.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 173.302.500,00 190.365.000,00 17.052.500,00 9,85 1.021.0201.2208521. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,09 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.08.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 136.515.000,00 153.577.500,00 17.062.500,00 12,50 1.02.1.02.01.22.08.52.3, Belanja Modal 34.987.590,00 34.987.509,00 0,00 0,00 1.02.01.23, PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 340,682.500,00 373.012.500,00 32.330.000,09 9,49 1.02.01.23.01, PENYUSUNAN STANDAR KESEHATAN 32.650.000,00 41.300.000,00 8.650,000,00 25,49 1.92.1,02.01.23.01.5.2,1. Belanja Pegawai 22.950,000,00 34.500,000,00 14.550,000,00 50,33 1.02.1.02.01.23.01.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 9.700.000,00 6.800.000,009 (2.990.000,00) 129,90) 1.02.01.23.02, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESAHTAN 17.747.000,00 17.747.000,00 o,00 0,00 1,92,1.02.01.23.02.5.2.1. Belanja Pegawat 800,000,00 800,000,00 0,00 0,00 1.02.1.0201.23.02.522. Belanja Sarang Dan Jasa 16.947.000,00 16.947.000,00 0,00 0,00 1 Hataman 18 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yg, perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.02.01.23.03, PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR 130,314.500,00 155.814.500,00 25,500.000,00 19,57PELAYANAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.23.03.52,1. Belanja Pegawai 1.500,000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23,03.522. Belanja Barang Dan Jasa 34.314.500,00 34,314.500,00 0,00 0,00 1,02.1.02.01.23,03.5.23, Befanja Modal 94.500.000,00 120.000.000,00 25,500.000,00 26,98 1,02.01.23.04, PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 80.690.000,00 80.690,000,00 0,09 0,00 1.02.1.02.01.23.04.52,1, Belanja Pegawai 16.600.009,09 16.60.000,00 O,00 0,00 1.92.1.02.01.23.04.522, Belanja Barang Dan Jasa 64.090.009,00 64.090.000,90 100 0,90 1.02.01.23.07, PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN 79.281.000,00 77.481,009,00 (1.320.000,00) (230 1.021.02.01.23.07.521. Belanja Pegawai 45.200.000,09 46.200.000,00 9,09 0,09 1.02.1.02,01.23.07.522. Belanja Barang Dan Jasa 33.081.000,00 31.261,000,00 (1.320.000,00) (5,50)1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN 20,835,982,850,00 21.259.371.850,00 423.389.000,00 2,03 PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.02.01.25.07, PENGADAAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 10.149.771.500,00 10.195.721.500,00 45.350.000,00 0,45 (DANA PENYESUAIAN) 1202.1.02.01.25.07,5.24, Belanja Pegawai 45.350.000,00 45.350.000,00 o,o9 1.02.1,02.01.25.07.5.2.3. Belanja Modal 10.149,771.500,00 10.149.771.500,00 0,00 0,00 1.02.01.25.14, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA 4.730,754,000,00 4.801.985.000,00 T71.232.000,00 151 PUSKESMAS 1021020125 14521 Belanja Pegawal 54.800.000,00 64.650.000,00 9.850.000,00 17,97 1.021.02.01.2514,5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 52.500.000,60 22.500.000,69 (30.009.020,09) (57,14) 1.02.1.02.0125.14.5.23. Belanja Modal 4.623.454,000,00 4.714,836.009,00 91.382.000,00 1,98 1.02.01.25.24, PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (DAK) 2.698.343.000,09 3.605.150.000,09 306.807.000,00 1,37 1.02.1.02.01.25.24.5.2.1. Belanja Pegawai 83.650.000,09 49.850,000,00 (33.800,090,00) (40,41)1.02.1.02.01.25.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.550.000,00 16.050,000,00 (3.800.009,00) (17,90) 1.021.02.01.25.24.5.2.3, Belanja Modal 2.595.143.000,00 2.939,250.000,00 344.107.000,00 1,26 Halaman 19 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 1.02.01.25.26. PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KESEHATAN (DAK) 3.25714,350,00 3.257.114.350,00 0,00 0,00 1,02.1.02.01.25.26.5.2.1, Belanja Pegawai 37.150.000,00 37.200.000,00 50.000,00 0,13 1.02.1.02.01.2526.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.219.984.350,0D 3.219,914.350,00 (50.000,00) 0,00 1,02.01.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 154.082.000,09 123.747.000,00 (30.335.000,00) (19,69) 1020128 05 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 154.082.000,00 123.747.000,00 (80.335.000,00) (19,69) 1.021.02.01.28.05.5.2.1, Belanja Pegawat 79.200.000,00 63.600.000,60 (15.600.000,00) (19,70) 1202.1.02.01.28,05,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 74.882.000,00 60.147.000,00 (14.735.000,00) (19,68) 1,02.01.29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 76.136.000,00 73.976.000,00 (2.160.000,00) (284) 102.01.29.04, PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA T76.136.000,00 T73.976.000,00 (2.160.000,00) (2,84) 1.02.1.02.01.29.04.52.1. Belanja Pegawai 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.29.04.52.2, Belanja Barang Dan Jasa 35.936.000,00 33.776.000,00 (2.160.000,00) (6,01) 1.02.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 690.383.509,00 645.268.600,00 (45.114.900,00) 16,59) 1.02.01,32.04. PENYULUHAN TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK 690.383.500,00 645.268.600,00 (95.714.900,00) (8,53) 1.02,1.02.01.32.04,5,22, Belanja Barang Dan Jasa 690.383.500,00 645.268,600,00 (45,.114.300,00) (6,53) Jumlah Belanja 108.086.124.635,00 129.822.696.516,00 21.736.771.881,00 2,1 . Surptus/iDefisit) (102.721.124.635,00) (102.991.788.566,00) (210.663.931,00) 021 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN Lampiran III PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.02. - KESEHATAN ORGANISASI $1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Halaman 20 Jumlah (Rp) Bertambah/f(berkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM perubahan penbahan Ra j 1 2 3 4 5z4-3 6 1 1,02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.140.000.000,00 3.807,000.000,00 2.667.006.000,00 233,95 10210202000041 Pendapatan Asli Daerah 1.140.000.000,00 3.807.000,090,00 2.667.000.000,00 233,95 102102020000412 Hasil Retribusi Daarah 1.140.000.090,00 1.190.000.000,00 50.000.009,00 4,39 | Berdasarkan Nomor 14, Oanun Kabupaten Acah Besar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 1021020200 00415 Lain-lain Pondapatan Asll Dasrah yang Sah 2.617.600.000,00 2,617.000.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.140,000.000,00 3,807.000,000,00 2.667.000.000,00 233,95 102102020000 5 BELANJA DAERAH 11.146.007.365,00 16.764.800.578,00 5.618.793.213,00 50,41 1.02.1.02.02.00.00.5,1, Belanja Tidak Langsung 4.082.252355,00 5.181,641.706,00 1,099.389.341,00 26,93 102.1.02.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4,082.252.365,00 5.181.641,706,00 1,099.389.341,00 26,93 102.102.0200.00.5.2. Belanja Langsung 7.063.755.000,00 11.583,158,872,00 4.519.403.372,0D 63,98 1,02.02.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 878.605.500,00 1127.717.500,00 249.112,000,00 28,35 102020102 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 184,620.000,00 340.080.000,00 155.460.000,00 24,21 1.02.1.02.02,01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 184.620.000,00 340.080.000,0D 155.460.000,00 84,21 102020103 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 240.383.000,00 274.745,000,00 34.362,000,00 15,29 102102020103521 Belanja Pegawal 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 102102020103 52.2 Belanja Barang Dan Jasa 69.483.000,00 103.845.000,00 34.362.000,00 49,45 102102020103 5.23 Belanja Modal 168,500.000,00 168,500.000,00 0,09 0,00 1 tea “ | PO 1gp Te ema Halaman 21 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.92.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 9.800,000,00 9.860.000,00 0,00 O,09 DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.02.01.06,5.22. Belanja Barang Dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 102020115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.080000,00 1.080000,00 O,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 102102020115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.080,000,00 1.089.000,00 0,09 0,00 1.02.02.01.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAK 257.510.000,00 281,050.000,09 23.540.000,00 9,14 102102 02 01 17.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 257.510.000, 281.050,009,00 23.540.000,00 9,14 1.02.02,01.8. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH T72.700.000,00 88.650,000,00 15.850.090,00 NM 102.1.02.02.01.13.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 72,700.000,00 88.650.000,00 15.350.000,00 21,94 102020119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 112.512.500,00 132.312.500,00 19,500.000,00 17,60 PERKANTORAN 102102020119521 Bolanja Pegawai 108.112,500,00 127.912.500,09 19.600,000,00 18,31 1.02.1.02.02.201.19.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 4.400.000,00 4.400.007,00 0,00 0,00 1.02.02,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 110.505.009,009 152.330,000,00 41.825.000,00 37,85 1.02,02.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.009.900,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.0223.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.0090,00 21.000,000,00 0,00 0,00 102020224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 57.200.000,09 72.200.009,00 15.000.000,00 2622 1.02.1.02.02.02.24.5,2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.200,000,00 72.200.000,00 15.000.000,00 26,22 102.02.0226. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 32.305.000,00 $9,130.000,00 265.825.000,00 83,04 1.02.1.02.02.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.305.000,09 $9.130.000,00 265.825,000,00 83,04 1.02.02.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 59,750.000,00 59.750.000,09 0,00 9,00 10202 0302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 59.750.000,00 59.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.750.000,00 59.750.000,00 0,00 0,00 1.02.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 62.600.009,00 65.600.000,00 3.000.000,00 4,79 102020501 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 62.600.009,00 65.600.009,00 3.000.000,00 4,79 1.02.1.02.02.05.01,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 62.600.000,00 65.600,000,00 3.000.000,09 4,79 4 Halaman 22 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Uh perubahan perubahan 1 2 3 4 5234-3 6 7 1.0202.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 3.42.092.000,00 4697.225.372,00 1.155.133.372,00 3261 RUMAH SAKITIRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARUIRUMAH SAKIT MATA 1.02.0225.01. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 1.240.980.000,00 2,203.958.386,00 962,978.386,00 77,60 1.02.1.02.02.26.01.5.24, Belanja Pegawai 5.000.009,00 5.009,009,00 4,00 0,09 1.021.02.02.26.01.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00 1021020226 01523 Belanja Modal 1.235.000.000,00 2.197.978.386,00 962.978.386,00 1,7 1.02.02.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 396.197,800,00 479.457.800,00 83.260,000,00 2101 102102 02.26 185.21 Belanja Pegawai 4.400,000,00 4.400.090,00 | 0,00 0,09 1.02.1.02.02.2618.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1.260.000,00 1.260.060,00 0,00 0,00 1.021.02.02.26.18.5.2.3. Belanja Modal 390.537.800,00 473.797.800,00 83.280.000,00 21,32 1.02.02.25,19, PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT 453,784.200,00 509.439.166,60 55.654.986,00 12,26 1021.02.02.26.19.521. Belanja Pegawal 4.400.000,09 4,490.000,00 0,00 0,00 102.1.02.02.26.19.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 449.384.200,00 505,039.186,00 55.654.986,00 12,38 1.02.02.25.24. PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT 38.920.000,00 92.160.000,00 53.240.000,00 136,79 RUMAH SAKIT 1.02.1.02.02.26.24.5,22, Belanja Barang Dan Jasa 38.920.000,00 92,160,000,06 53.240.000,00 136,79 1.02.02.26.28. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (DAK) 1.412.210.009,09 1.412.210,000,00 9,00 D,09 1.02.1.02.02.26.28.52,1. Belanja Pegawal 4.600.000,00 4.600.000,09 0,00 0,09 1,021.02.02.26.28.5,2.2. Belanja Barang Dan Jasa 490.000,00 499,000,00 0,00 0,009 1.02.1,02,02.265.28.5,2.3. Belanja Modal 1.407.120.000,00 1.407.120,000,00 0,00 0,00 1.02.02.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH 263,342.500,00 346.361,000,00 83.078.500,00 31,52 SAKITIRUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARUIRUMAH SAKIT MATA 102.02.27.01. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA RUMAH SAKIT 220.342.500,00 303.361.000,00 83,018.500,00 37,681.02.1.02.02.27.01,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 220,342.500,00 305.361,000,00 83.018.500,00 37,681.02.02.27.17. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH 43.000.000,00 43.000.000,00 0,09 0,09 SAKIT Halaman 23 Jumlah (Rp) Bertambah'berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yg perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 5 T 1.02.1.02.02.27.17,52.2, Belanja Barang Dan Jasa 43.000.009,00 43.000.000,00 0,00 0,00 1.02.02.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 2.146.860.000,00 5134A175,600,00 2.987.315.000,00 139,15 1.02.02.28.05. KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN 1.145.860,(00,00 1,447.175,000,00 300.315.000,00 26,19 1.02.1.02.02.28.06.5.21. Belanja Pegawai 233.990.000,00 369.905.010,00 135.21500),00 58,09 1.02.1,02.02.28.06.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa M2370.000,4) 1.077.270.000,00 164.400,000,00 18,01 1.02.02.28.07, KEMITRAAN PENGOBAYAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU 1,000.600.000,00 3.687.000,000,00 2.687.000,000,00 268,70 1.02.1.02.02.28.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 989.927.500,00 3.644.000.000,00 2.654,072.500,00 268,11 1.02.1.02.02.28.07.5.2.3. Belanja Modal 10.072.500,00 43.000.000,00 32.927.500,00 326,90 Jumlah Belanja 11.146.007.365,00 16.764.300.578,00 5.618,793.213,00 50,41 Surplusi(Defisit) (10.006.007.365,00) (12.957.800.578,00) (2951.793.213,00) 290 4 Lampiran IN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PE CANON PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 MERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.03. - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI 11,03,02. - DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA Halaman 24 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) PA perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 1031930200004 PENDAPATAN DAERAH 489,000,000,00 489.000.000,09 0,00 0,00 103 10302000044 Pendapatan Asli Daerah 489.000.000,09 489.000,900,09 0,09 0,00 103 103020000412 Hasil Retribusi Daerah 489.000,000,00 489.609,000,09 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 489,000.000,00 489.000.000,00 Ooo 0,00 103 1030200005 BELANJA DAERAH 79.075.558.095,09 85.777.960.595,00 6.702,422.500,00 8,48 103 10302006051 Belanja Tidak Langsung 5.741.863.095,00 5.745.503.095,00 3.640.000,00 0,08 103 103020000511 Belanja Pegawal 5.741.863.095,00 5.745.503.095,00 3.640.000,00 0,05 10310302 00.00.5.2, Belanja Langsung T3.333.695.000,00 B0.032.477.500,00 6.598.782.500,00 943

1030201.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 666.740.000,00 751.965,000,00 B5.225,000,00 12,73 14302.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 75.600,000,00 T6.200.000,00 609.009,00 0,79 1.03.1.03.020102.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 75.600.400,00 76.200.000,00 600.090,09 0,79 103 02 01 06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 9.900.000,00 9.900.000,00 9,09 o,00 DINAS/OPERASIONAL 1.03.1.03.02.01,06,5.22. Belanja Barang Dan Jasa 9.900.009,00 9.900.600,00 0,09 0,02 103020408 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 17.750.000,09 17.750,000,00 0,00 o,09 1.03.103.020198,5.2,1, Belanja Pegawai 13.059.900,00 13.050.009,00 0,00 0,00 1.03.1,03.02.01.08.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 4,700,000,00 4,700.000,00 0,00 0,00 10302 0109 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 9.640.000,00 9.640.000,00 Doo 0.00 . 103.103.0201.09.52.2. Befanja Barang Dan Jasa 9.640.009,00 9,649,000,09 0,00 0,09 Halaman 25 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Th perubahan perubahan 1 2 3 4 534-3 6 7 1030201 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 48.425,000,00 43.425.000,00 0,00 0,00 103103 02 01 10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45,425.000,00 48.425.000,00 0,00 0,00 1.030201.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.825.000,00 13.075.000,00 4.250.000.009 2816 | 1.031.03.02.01.11.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 8.825.000,00 13,075,000,00 4.250.000,00 48,16 10302 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.815.000,00 2.815.000,00 000 0,00 BANGUNAN KANTOR 10310302 01 12 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.815,000,00 2815.000,00 0,00 0,00 103 020113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 87.000.00,00 152.509,600,00 65.500.000,00 75,29 1.03.1.03.02.01.13.5.2.3. Belanja Modal 87.600.090,00 152.500.000,00 65.500.009,00 75,29 103 020115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 4.520,000,00 4.520.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1031030201 155.22 Belanja Barang Dan Jasa 4.520.000,00 4.520.600,00 0,00 0,00 103 02 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 233.040.000,00 233,040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.01,17.5,2.2, Belanja Barang Dan Jasa 233.040.000,00 233.040.000,00 0,00 0,00 1,03.02.01.13, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 124.825.060,00 138.200.000,00 13.375.000,00 10,72 1.03.1.03.02.01,18.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 124,825.000,00 138.200.009,00 T3.375.000,00 10,72 103020119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 44.400,000,00 45.900,000,00 1.500.000,00 3,38 PERKANTORAN - 1031030201195.21 Belanja Pegawai 44.400,000,00 45,900.000,00 1.500.000,00 3,38 1.03,02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 153.850.000,09 155.850.000,00 2.400.000,00 1,30 103.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 80.000.009,00 80.090.000,00 0,00 0,00 1,03.1.03.02.02,22.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 80.000,009,00 80.000.009,00 0,00 0,00 1.03.02.02.23, PEMELIHARAAN RUTIN!BERKALA MOBIL JABATAN 37.850.000,00 39.850.000,00 2.000.000,00 5,28 1.03,1.03.02.02.23.5.2,1. " Belanja Pegawai 14.850.000,00 14.850.020,00 0,09 0,00 1.03.1.03.02.02.23.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 25.000,000,00 2.000.000,00 8,70 1.03.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 36.000,000,00 36.000.000,60 0,00 0,00 193,1.03,02,02,24.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 36.000,000,00 36.000.600,00 0,00 0,00 4 Halaman 26 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) YK perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 1.03.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 42.800.009,00 42.800.000,00 0,00 0,00 1,03,02.03.02, PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 42.800,000,00 42.800.000,00 o,09 0,09 193.1.03.02.03.02.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 42.800.000,00 42.800.009,00 0,00 0,00 1.03.02,05, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 47,400.000,00 47.400.000,00 000 0,00 103020501 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 47.300,000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 1.93.1.03.02.05.01.5.2.2, Bejanja Barang Dan Jasa 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 103.092.606. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4,500.000,00 4.500,000,00 0,00 o,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 103020604 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 4.500,000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1031030206 045.21 Belanja Pegawai 4-250,000,00 4.250,000,00 0,00 0,00 1,03.1.03.02.06.04.522, Belanja Barang Dan Jasa 250,000,00 250.000,00 0,00 0,a9 1.03.02.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 13.067,700.000,00 15,702.175.000,00 2.639.475,000,00 20,20 10302 15 03 PEMBANGUNAN JALAN 9,181.450.000,00 10.201.450,090,00 1.020.000.000,00 1111 10310302 1503521 Belanja Pegawal 26.550.000,00 26.550,000,00 0,00 9,00 103.1,03,02.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 169.300.000,00 169.300.000,09 0,00 0,00 1.03.1.03.02.15.03.5.2.3. Belanja Modal 8.985.609.000,00 10.605.600.000,00 1.020.000.600,00 11,35 1-03.02.15.07 PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA 3.886.250.000,00 5.505.725.000,00 1.619.475.000,00 41,67 1.03.1.03.02.15.075-2.1, Belanja Pegawai 9.600.000,00 11.700,000,00 2.100,000,00 21,88 1.03.1.03.0215.075.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.150.000,00 24.525.000,09 T7.375.000,00 43,00 1.03.1.03.0215.0752.3. Bolanja Modal 3.859,500,000,00 5.469.500.000,00 1.610.000.000,00 41,72 1.03.0216, PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.644.925.000,00 2.203.850,000,00 558.925.000,00 33,98 10302 16 03 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1,644,925.000,00 2.203.850.009,00 558.925.000,00 33,98 1.03.1.03.02.16.03.5.21. Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.16.03.522. Belanja Barang Dan Jasa 16.325.000,00 17.2850.000,00 925.000,00 567 1.03.1.03.02.16.03.5.2.3. Belanja Modal 1.616.000.000,00 2174.200.000,00 558.000.000,00 H4,33 1.03.02.18, PROGRAM REHABILITASUPEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 29.012.775,000,00 29.918.075,000,00 905.300.009,00 312 a ana(et to ud 1 , NI Naa NN MANA sen , " u “1 ' - .. . . s Halaman 27 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) 9 perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 10302 18 94 REHABILITASUPEMELIHARAAN JEMBATAN 863.150.000,00 1642.209.000,00 779.050.000,00 90,26 103103021804521 Belanja Pegawai 6.000.009,00 9.500.000,00 3.600.000,00 60,00 1,03.1.03.02.18.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 857.150.000,00 1.632.600.000,00 715.450.000,00 90,47 10302 1805 REHABILITASIPEMELIKARAAN JALAN (DAK) 27.080.700.000,00 27.082.950210,60 2.250.000,00 00t 1.03.1.03.02.18.26.521, Befanja Pegawai 22,500.009,09 22.500.000,09 000 0,00 1.03.1.03.02.18,06.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 46.700.000,00 48.950.000,00 2.250.000,00 4,82 103103021806523 Belanja Medal 21.011.500.000,00 27.011.500.000/00 0,00 0,00 103021807 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN 1.168.925.000/00 1.192.925.000,00 124.009.900,00 1160 1.03.1.03.02.18.07.52.1, Belanja Pegawai 18,600.000,00 18.600.000,00 0,09 0,00 1.03.1.03.02.18.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.050.3251000,00 1174.325009,00 124.009.000,00 1481 103.022). PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN FRASARANA KEBINAMARGAAN 264.400.000,00 261.4001000,00 2600.600,00 0.98 1030223 10 REHABILITASYPEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 264,400.000,00 267.000.000,00 2.600.000,00 0,98 103103022310521 Belanja Pegawai 15.050,000,00 15,050.000.90 0,00 0,00 1,03,1.03.02.23.10.5.2.2, Belanja Barang Oan Jasa 249.350.000,00 251.950.000,00 2.600.000,00 1,04 1.03.02.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN 7.513.961.200,00 8.233.048.700,00 719.087.500,00 27 AIR LIMBAH 1,03.02.27.02, PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH (DAK) | 3.218.c66.900,00 3.328.116/000,00 109.450.000,09 3,40 1.03.1,03.02.27.02.5.24. Belanja Pegawai 21.600.000,00 28.850.000,00 1.259.000,00 4,53 1.03.1.03,02.27.02.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 3191.066.000,00 3.299,266.000,00 108.200.099,09 3,39 103 02 27 10 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PEDESAAN 3.952.245.200,00 4.308,045.200,00 355.800,000,00 9,00 (DAK) 1.031.030227.10.5,21, Belanja Pegawal 22.650.000,00 22650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.27,10.5.2,2. Belanja Barang Dan Jasa 564.250/000,00 614.250,000,00 50.090.000,00 8,86 1.03.1.03.0227.10,5.23, Belanja Modal 3.365.345.200,09 3.671.145.200,00 305.800.009,00 9,09 103022711, PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH (DAU) 341.050.010,00 586,487.500,00 253,837,509,00 73,99 103.1.03.02.711,5,21, Belanja Pegawai 4.200,000,00 21.600.000,00 17.400.009,00 414,29 103.1030227.11.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 338.850.000,00 575.287.500,00 236.437.500,00 69,78 1 Halaman 28 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 1.03.02.29, PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT 1.415115.000,00 2134.365.000,00 719.250.000,00 50,33 TUMBUH 1.03.02.25.02, PEMBANGUNAN!/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 1.345.240.000,00 2.064.490,000,00 719.250.000,00 5347 1,03,1.03.02.29.02.5.2.1, Belanja Pegawai 19.650.000,00 19.650,000,00 0,00 0,00 103.1.03.02.22.02,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200,590,000,00 1,594.840.000,00 394.250.000,00 32,84 1.09.1.03.02.22,02.5.2.3, Belanja Modal 125.000.090,00 450.000.000,09 325.009.090,09 260,00 1.03,02.29.05. BOP PNPAT MANDIRI PERKOTAAN 69.875.000,09 69.375.000,00 0,09 0,00 1.03,1.03.02.29.05,52.1, Belanja Pegawal 26.400,000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.29.05.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 43.475,000,00 43.475.000,00 0,00 0,09 1.03,02.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 3.775.25.000,00 4.298.370.000,69 523245.000,00 13,86 1.03,02.30.02. PEMBANGUNAN JALAN OAN JEMBATAN PERDESAAN 3.559.125.000,09 4147.000.000,00 587.375,000,00 16,52 103103023002521 Belanja Pegawal 15.609.000,09 15.600.000,00 0,00 0,00 103103023002522 Belanja Barang Dan Jasa 17.400,009,09 23,275.000,00 5.875.000,00 33,76 1.03.1.03.02.30.02.5.2.3. Belanja Modal 3.526.128.090,00 4.108.125.000,00 582.000.000,00 16,51 1.03.02.30.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 15.650.000,00 15.650.009,00 0,09 0,00 103103023003 521 Belanja Pegawai 900.000,00 909.009,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.750,000,00 14.750,000,00 0,00 0,00 1.03.02.30.11, BOP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP) 200.-350.000,00 135.720.000,00 (64.630.000,00) (32,26) 1,03.1.93.02,30.11.5,21. Belanja Pegawai 22,009.000,00 22,000.000,00 0,09 0,00 1031030230 11522 Belanja Barang Dan Jasa 166,350.000,00 101.720,006,00 (64.630.000,00) (38,85) 103103023011523 Belanja Modal 12.000.000,00 12.009.000,00 0,00 0.00 10402.15, PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 15.255.528.800,09 15.799.203.800,00 543.675.000,00 3,56 104021507 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA 15.255,528.800,00 15.799.203.800,09 543.675.000,09 3,56 SEHAT 1.041.03.02.1527.5.21, Belanja Pegawai 40.050.009,00 40.050.000,00 0,00 0,00 1.94.1.03.92.15,07,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 15.215,478,800,00 15.759.153.800,00 $43,675.000,00 357 1.05,02,15, PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 436.625.000,00 436.625.000,00 0,00 0,00 Halaman 29 Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) uh perubahan perubahan 1 2 3 4 534-3 6 7 105021502 PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG ROTRK, RTRK, DAN RTBL 436.625.000,00 436.625.000,00 0,00 000 1051030215025.21 Belanja Pegawai 20.750.000,09 20.750.000,09 0,00 0,00 105 103021502522 Belanja Barang Dan Jasa 415,875,900,00 415.875.000,00 0,00 0,00 1.05.02.16, PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 32.250.000,00 32.250,000,00 000 0,00 105021609 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TAYA 32.250,000,00 32.250.000,00 0,00 0,00 RUANG 105 103021609 5.21 Belanja Pegawal 1.809.000,00 1.800.000,09 9,00 o,00 105 10302 1509522 Belanja Barang Dan Jasa 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 79.075.559.095,60 85.777.980.595,00 6.702.422.500,00 8.48 , Surplus/(Defisit) (18.586.558.095,017 (25.283.980.595,00) (5.702.422.500,00) 8,53 1 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 21.09. - PEKERJAAN UMUM 1 1.03.03. - DINAS PENGAIRAN JA DNA ALA Mi 21 0MAN2 SL UINa (Na) ' , “. , Dak!4 Lampiran Il : @ANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 Halaman 30 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM perubahan pribahan B4 : 1 2 3 4 554.3 6 7 1.93.1.03.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,09 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1.03.1.03.03.00.00.5, BELANJA DAERAH 69.212.170.289,00 74.623,196.035,00 3.411.615.746,00 4,93 1.03,1.03.03.00.00.5.1, Belanja Tidak Langsung 6.842.350.989,00 7.057.557.295,00 215.206.306,00 315 103103030000 511 Belanja Pegawai 6.842.350.989,00 1.057.557.295,00 219-206.306/00 315 1031030300 0052 Belanja Langsung 62.369.619.300,00 65.566.228.740,00 3.196.409.440,00 5,12 1.03,03.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 482.459.000,00 531.879,000,00 49.420,000,00 10,24 1.03.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 48.90D.000,00 48.300.0D0,00 0,00 0,00 103103 030102522 Belanja Barang Dan Jasa 46.900.000,00 48,900.000,00 0,0 0,09 103,03.01.07, PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1:03.1.03.03.01.07.5.2.2. Bolanja Barang Dan Jasa 300,000,0D 300.000,00 0,00 0,00 1.03,03.01,08, PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 25T0.000,00 2-270,000,00 0,09 0,00 1.03.1.03.03.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.570.000,00 2.570.000,0D 0,00 4,00 103 03 01 09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 7.935.800,00 7.935,800,00 0,00 0,009 1031030301 09 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 7.935.200,00 7.935.800,00 0,00 0,00 1030301 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.872.200,0D 34.342.200,00 13.470.000,00 64,54 103103030110521 Belanja Pegawal 4.200.0D0,00 4.200.000,00 0,09 0,00 1.03.1.03.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.672.200,00 30.142.200,00 13.470.020,00 80,79 Halaman 31 Jumlah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN “ DASAR HUKUM sebelum sefelah (Rp) La perubahan perubahan 1 2 3 4 534.3 6 7 103 03 0111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.375,000,00 16.825.000,00 1.450.000,00 2,43 103103030111 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 15.375.000,00 16.825.000,00 1.450.000,00 2,43 103 0301 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.335.200,09 2.335.000,00 0,00 o,09 BANGUNAN KANTOR » 103103030112522 Belanja Barang Dan Jasa 2.335.000,00 2.335.000,00 O,0G 0,00 103030115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.160,000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 103 103030115522 Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 2,160.000,00 0,00 0,09 10303 1 11 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 282.240.000,009 304.740.000,00 22.500.000,00 OT 10310303 0117522 Belanja Barang Dan Jasa 282.240.000,00 304.740.000,00 22.500.000,00 TOT 10303 01 19 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 63.900.000,00 75.900.000,00 12.000.000,00 18,78 103 10303 01 18 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,900.000,00 75.900.000,00 12.000.000,00 18,78 103 03 01 20 PENYEDIAAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA 35.871,000,00 35.871.000,00 0,09 0,00 1.03.1.03.03,01.20.5,2.1. Belanja Pegawai 21.575.000,00 21,575.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.03,01.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.296.000,00 14.295.000,00 0,00 0,00 1.03.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 162.950.000,00 169.450.000,00 6.500.000,00 3,99 1,03.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR €8.750.000,00 58.750.000,00 0,00 0,00 103 103030209523 Belanja Modal 68.750.000,00 68.750,000,00 0,00 0,09 1030302 10 PENGADAAN MEBELEUR 68.500.000,00 68.500.000,00 0,09 D,00 103103030210 5.23 Belanja Modal 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 (,c0 10303 0223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.000.090, 00 23.000.000,00 0,09 0,09 1.03.1.03.03.0223.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23,000.000,00 23,000.000,00 0,o0 0,00 1030302 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.03.02.24,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.70D.000,90 2.100.000,00 0,09 0,00 , 103030242 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 6.500.000,00 6.500.000,00 0,09 1.03,1,03,03.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.500.000,09 5.500.000,09 0,00 1.03.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 82.400.000,00 82.400.000,00 0,009 0,00 kah h) BeniLN Mala Halaman 32 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN , DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) t perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 1 103030302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 82.400.000,00 82.400.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.03.03.02,52.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.402.000,00 82.400.000,00 0,60 0,00 1,03.03.05, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 194.420.000,00 143.620.000,00 150.800.020,00) (26,73) 103 03 0501 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 174.520.000,00 123.720.000,00 (50,800.000,00) (2911) 103103030501521 Belanja Pegawai 52.950.000,00 33.900.000,00 (19.050.000,00) (35,98) 1,03.4.03.03.05.01,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa" 121.570.000,00 89,820.400,00 (31.75904,00) (26,12) 103 03 0502 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 19.900.090,00 19.900,000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.03.05.02.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 O,00 1.03.03.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, 25.295.624000,00 26.536,393,976,00 1.240.769.976,C0 491 RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.03.03.24.01, PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 2.864.320.000,00 2.861.320.000,00 (3.000.000,00) (0,10) 1.03.1.03.03.24.01,5,21. Belanja Pegawai 138.600.000,00 135.600,000,00 (3.000.000,00) (2,16) 1,03,1.03.03.24,01.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 2.725.720.000,00 2.725.720,000,00 0,00 0,00 1,03.03.24,10, REHABILITASUPEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 13.032.810.009,00 13,672.810,000,0D 640.000.000,00 401 1.03.103.03.2410,52.1, Belanja Pegawal 31.950.000,00 31.950.000,00 o,00 0,09 1,03.1.03.03.24.10.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 58,310.000,00 68.310.000,00 10.000.000,00 17,15 1.03.1.03.03.24.10.52.3. Belanja Modal 12.942.550.000,00 13,572.550.000,00 630.000.000,00 487 103032413 REHABILITASUPEMELIHARAAN PINTU AIR 921.894.000,00 1255.494.000,00 433.600.000,00 52,76 103 103 03.24 13521 Belanja Pegawat 17.250010,00 17.250.000,00 0,00 0,00 1031030324 135,22 Belanja Barang Dan Jasa 804.644,900,00 16.344.000,00 (788.300.200,00) (97,97) 1,03,1.03.03.24.13,5.2,3, Belanja Modal 1.221.900.000,00 1.221.900.000,00 0,00 1.03.03.24.17, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 193.640.000,00 192.140.000,00 (1.500.000,00) (0,77) 1.03.1.03.03.24.17.5.21. Belanja Pegawai 121.500.000,00 120.000.000,00 (1.500.000,00) (1,23) 1.03.1,03.03.24,17.522. Belanja Barang Dan Jas2 49.640.000,00 49.640-000,00 0,00 0,00 103.1.03.03.24.17.52.3, Belanja Modal 22.510.000,00 22.500.000,00 0,00 0,09 1,03.03,24.18. OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 3.771.464,000,00 3.341.464.000,00 (430.000.000,00) (11,40) 4 Halaman 33 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 5:4-3 6 1 1.03.1.03.03.24.18.52A. Belanja Pegawai 952.200.009,00 952.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.03.24.18.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 2.619.264.090,00 2.389.264.000,00 (430.000,000,00) (15,23) 1.03.03,24.19, REHABILITASI DAN PEKINGKATAN JARINGAN IRIGASI (DAK) 4.611.496.000,00 5.213.165.976,00 601.669,976,00 13,05 1,03.1.03.03.24.19.5.21. Betanja Pegawai 12,600.000,00 9.600.000,00 (3.000.000,c0) (23,81) 1.03.1.03.03.24.19.5.2.2. Bolanja Barang Dan Jasa 67.010,000,00 77.810.000,00 10.800.000,00 16,12 1.03.1.03,03.24.19.5,2.3. Belanja Modal 4.531.886.000,00 5.125.755.976,00 593.59.976,00 13,10 1.03.03.26. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVAS! 22.600.210.200,00 22.609,210.000,0D 0,00 0,00 SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 1.03.03.26.01. PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 22.600.210.000,00 22.600.210.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.03.26.01.5.21. Belanja Pegawai 15.300.000,00 11.700.000,00 (3.600.000,00) (23,53) 1.03.1,03.03.26.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.310.020,00 13.510,020,00 3.600.000,00 36,33 1.03.1.03.03.26.01.5.23, Belanja Modal 22.575.060,000,00 22.575.000.000,00 0,09 0,00 1,03.03.28, PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 7.588.306,000,00 8.377.306,000,00 789.000.000,00 10,40 1.03.93.28.02, REHABILITASUPEMELIHARAAN RESERVOIR PENGENDALI BANJIR 3.047.810,000,00 3.449.610.000,00 491.B00.000,00 13,18 1:93.1.03.0328.02.5.2.1. Belanja Pegawai 25.650.000,00 25.650.009,00 0,00 0,09 1.93.1.03.03.28,02.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 8.160.000,00 12.960.000,00 4.800.000,00 58,82 1.03.1.03.03.28.02.5.2,3. Belanja Modal 3.014.000.009,00 3.411.000,000,00 397.009.000,00 13,17 1.03.03.28.03. REHABILITASUPEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 1.703,582.000,00 2.099,782.000,00 396.200.000,00 2326 1,03.1.03.03.28.03.5.24. Belanja Pegawal 22.050.010,00 16.650.000,00 (5.400.000,00) (24,49) 1.03.1.03,03.28.03.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 11.532.000,00 15.132.000,0D 3.600.000,00 31,22 1.03.1.03.03.28.03.5.2.3. Belanja Modal 1.570.000.000,09 2.068.000.000,00 398.000.009,00 23,83 1.03.03.28.09, PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI 2.836.914.000,00 2.827.914.000,09 (5.000.000,00) (0,32) 1.03.1.03.03.28.09.521. Belanja Pegawai 22,050.000,00 13.050.000,00 (5.000.000,60) (40,82) 1.03.1.03.03.28.09.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 9.864.000,00 9.864,000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.03.28.09.5.23. Belanja Modal 2.805.000.000,09 2.805,000.000,00 0,09 0,00 103.03.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 5.963.450,309,00 7.124.969.764,00 1181.519.464,00 19,48 1 Halaman 34 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah tRp) Yo perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 103 03 30 10 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL $963.450.300,00 T.A24.969.764,00 1.161,519.464,00 19,48 (DAK) 1.03.1.03.03.30.10.5.21, Belanja Pegawat 18.900.000,00 3.600.000,00 (15.300.000,00) (80,95) 1.03,1.03.03,30.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.150,000,00 50.150,000,00 0,09 0,00 103103033010523 Belanja Modal 5,894.400,300,00 7.071.219.764,00 1,176.819.464,00 19,97 Jumlah Belanja 69.212.170.289,00 72.623.786.035,00 3.411,615.746,00 4,93 Surplusi(Defisit) (59.212.170,289,00) (72.623.786.035,00) (8.411.615.746,00) 493 4 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 Lampiran II! PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN $ 1.06, - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI :106.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 35 Jumlah (Rp) Bertambahi/(berkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM petubahan pesibatan Rp # 1 2 3 4 554-3 & 7 106 1960100 00 4 PENDAPATAN DAERAH 00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 106 1060100 005 BELANJA DAERAH 8.120.302.770,00 7.735477.004,00 (385.425.766,00) (4,75) 1061065016009051 Belanja Tidak Langsung 3.033.299,320,00 3.190.859.554,00 147.259.234,00 4,86 106 106010000511 Belanja Pegawai 3.033.299.320,00 3.180.853.554,00 147.559.234,00 4,86 1.06.1.06.01.00.00,5.2. Belanja Langsung 5.087.603,450,00 4.554.618,450,00 (532.985.000,00) (10,43) 105.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 762.085.950,00 945.085.950,00 184.000.009,00 24,14 1.06.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 58.700.000,00 98.700.000,00 0,00 0,00 106 106010102522. Belanja Barang Dan Jasa 98.700,000,00 98.700.000,00 0,00 0,00 106 01 D1 06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 16.800.000,00 16.800.000,09 O00 O,00 DINAS/OPERASIONAL 106 10601010652.2 Belanja Barang Dan Jasa 16.800,000,00 15.300.009,00 0,00 0,00 “406 O10to7 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 13.850.000,00 13.650.000,00 0,70 0,09 1.06.1.05.01.01.07.52.1, Belanja Pegawai 13.050.009,00 13.050.000,60 0,00 9,00 1.06.1.06.01.01.07,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 800,000,00 800.000,00 0,op 0,00 106 01 0108 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 19.001,000,00 19.001.000,00 0,00 0,00 106 1050101085.21 Belanja Pegawai 15.450.000,00 15.450.000,00 D.00 n,00 1.08.1.06.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.551.000,00 3.551.000,00 0,09 0,00 106010110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 91.966.200,00 91.966.200,00 9,00 0,00 4 Halaman 36 Jumtah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 5-4-3 6 7 1.06.1.06.01.01.10,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.965.200,09 91.968.200,00 0,00 0,09 106 01 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.232.750,00 16.232.750,00 0,09 0,00 1.06.1,06.01.0111.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.232.750,00 16.232.750,00 0,09 0,00 106 01 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN 2.616,000,00 2.616.000,00 0,00 000 BANGUNAN KANTOR 1.06,1.06.01.01,12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2,616.000,00 2.616.000,00 0,009 0,00 106010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 4,320.019,00 4.320.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 108 106010115522 Belanja Barang Dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 00x) 0,00 106010117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 144.800.000,00 156.800.400,00 12.000.000,00 8.29 1.08.1.06.01.01.17,5.22. Belanja Barang Dan Jasa 144.800.009,00 156.800.000,00 12.000.000,00 8,29 1.06.01.01,13. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 304.300.000,00 337.050,000,00 32.750.000,00 10,786 126.1.06.01.01.18.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 304.300.000,00 337.050.009,00 32,750.000,00 10,76 106010119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 49.500.000,00 188.750.000,00 139.250.000,00 281,31 PERKANTORAN 1061 1060101 19.521 Belanja Pegawai 42,000.000,00 56.250.000,00 14.250.000,00 33,93 1.06.1.06.01.01.19.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 7.500.02000 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01,01.19.5.2,3. Belanja Modal 125.000.000,00 125.000.000,00 0,09 1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 218.555.000,00 304.195.00,0D 25.640.000,00 9,20 106010209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 81.300.000,00 105.300.000,00 25.000.000,00 30,75 1.06.1.06.01.02.09.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 800.000,00 200.009,00 0,09 0,00 106 106 010209523 Belanja Modal 30,590.000,00 105.500.000,00 25000.000,00 31,06 1.06.01.02,22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.009,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1,065.1.06.01.02.22.5.2.2, Belanja Barang Oan Jasa 60.000,000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1,06.01.02.23, PEMELIHARAAN RUTIR/BERKALA MOBIL JABATAN 37,850.000,00 37,850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.23.5.2.1. Belanja Pogawai 14.850.000,09 14.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.009.000,00 23.000.000,00 0.00 0,00 Halaman 37 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setalah (Rp) TI perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.06.01.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 45,030.000,00 46.620.000,00 590.000,00 1,28 1.08.1.06.01.0224,52.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.030.009,00 46.620.000,00 $90.000,09 128 1.06.0102.26, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.075.000,00 30.125.000,09 50.000,00 0,17 1.06,1.06.01.02.26.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 30,075.900,00 30.125.009,00 50.000,00 OA? 108010244 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.300,000,00 23.300,000,00 0,00 0,09 106 1960102445.21 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 106106 010244522 Belanja Barang Dan Jasa 22.700.000,00 22.709.000,00 0,09 0,00 1,06,01,03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21.800.400,09 21.600,000,00 0,00 0,00 10801 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 21,600.000,00 21,600,090,00 0,20 0,00 106 106010302522 Belanja Barang Dan Jasa 21.600.000,09 21.600,000,00 0.00 0,00 1.06.01.05, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 58.750,000,00 58.750.069,00 9,09 0,09 106010503 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 58.750.000,00 58.750.000,00 000 0.00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.06.1.05.01.05,03.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 58,750.000,00 58.750.000,00 0,00 0,00 106.01.06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 3.512,500,00 3.512.500,00 0,00 a09 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.06.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.512,500,00 3.512.500,00 0,00 0,09 1061080105 02521. Belanja Pegawat 3.400.000,00 3.400,000,00 0,00 0,00 1.06.1,06,01,08.02.52.2, Belanja Barang Dan Jasa 112,500,00 112.590,00 0,00 040 4.08.01.15, PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1.881.459,000,00 1.711.450,000,09 1150.000.000,00) 48,06) 106 011501 PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN 89.635.000,00 89.635,000,00 0,00 0,00 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 105 1050115015.24 Belanja Pegawai 74,030,000,00 73.380,000,00 1650.000,00) (0,88) 106.1.06.01.15.01.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 15.605.009,00 16.255.000,00 €650.000,00 4AT 106 01 1502 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN 144.515.000,00 144.515.000,00 000 0,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 1.06.1.06.01.15.02521, Belanja Pegawat 31,170,000,09 84,300.000,09 $3.139.090,00 1ro,4s Halaman 38 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) en perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 5 U 105 106011502522 Belanja Barang Dan Jasa 113.345.000,00 60.215.000,00 (53.130.000,00) 146,87) 105011505 PENYUSUNAN PROFILE DAERAH 1.627,300.000,09 1.477,300,000,00 (150.000.000,00) (222) 1.06.1.06.01.15.05.524, Belanja Pegawai 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 0,09 1061.06.01.15.95.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 355,400.000,00 205.400.000,09 (150,000.000,00) (9221) 106 108011505523 Belanja Modal 1.250.000,009,00 1.250,000.000,09 0,00 0,00 1.05.01.16, PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 287.220.000,09 297.220.000,00 0,00 0,00 1.06.01.16.02. KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH 42710.000,09 42.710.020,00 0,00 0,09 106106011602521 Belanja Pegawal 21.010.000,09 21.010.000,00 0,09 0,09 1061.06.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 106 01 1603 FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAKASLEMBAGA 70.710.009,09 70.710.000,00 0,00 0,00 106 106 011603 5.21 Belanja Pegawal 14.910.000,00 34.910.000,00 0,00 0,00 105106 011603522 Belanja Barang Dan Jasa 35.800.000,00 35.890,000,00 0,09 0,00 106 04 1604 KOORDINASI DALAM PEMECAHAN MASALAH-MASALAH DAERAH 85.790.000,00 95.790.000,00 0.00 0,00 106 10601 1604521 Belanja Pegawai 57.625.000,00 57.625.000,00 0,09 0,00 10610501 1604522 Belanja Barang Dan Jasa 38.165.900,00 38.165.000,00 0,09 0,00 10601 1605 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 88,010.000,00 88.010.090,09 0,0) D09 1.061.06.0116.05.524. Belanja Pegawai 44.025,000,00 44.025.000,00 | 0,00 0.00 1.06,1,06.01.16,05,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 43,985.000,00 43.985.000,00 0,00 0,00 1.06.01.18, PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN 776,507.500,00 176.507.509,00 (600.000.000, C0) 13) CEPAT TUMBUH 106 01 1802 KOORDINASI PENETAPAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH T16.507.500,00 176.507.500,00 (600.000.000,00) m2 STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 106 10601 1802 521, Belanja Pegawai 61.170.000,09 61.170.000,00 0,00 0,09 1.06.1.05.01.19025.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 715.337,500,00 115,337.500,00 1600.009.000,00) 183,88) 1.06.01.19, PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH 134.555.000,00 134.555.009,00 Oo0 900 DAN BESAR NI 1 Halaman 39 Jumlah (Rp) Bertambah/iberkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ts perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7106 0119 04 KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PUSAT-PUSAT 134.555.004,00 134.555.000,00 0,00 0,09 PERTUMBUHAN EKONOMI 106.105.01.19.04.521, Belanja Pegawai 67.380.029,09 67.280.000,00 0,00 O,00 1.06.1.06.01.19.04.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 67.175.000,09 67.175.000,00 0,t0 0,60105.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 485.495,000,00 492.860.000,00 7.375,000,00 1,32 106.01.21.01. PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN 103.015.000,00 103.015.009,00 O,00 O,09 PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK 106,1.06.0121.01,5.21, Belanja Pegawai 70.280.000,00 70.280.000,00 0,00 0,00 1.05.1.06.01.2101.5,2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.735.000,00 32.735.000,00 O,0g 0,00 106012107 PENETAPAN RPJMD 151,000.200,09 151.000.090,00 0,09 0,00 1.06.1.06.0121.97.5241, Belanja Pegawai 28.959.000,00 28.950.000,00 0,00 0,09 1.05.1.06.01.21.07.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 122.050.000,00 122.059.900,00 0,00 0,00106012109 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 196.245.000,00 203.620.000,09 7.375,900,00 3,76 1061,06.012109.5.21. Belanja Pegawal 33.035.000,00 33.035.000,00 0,00 0,00 106.1,05.0121,09.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 163.210,000,00 170.585.009,00 7.375,000,00 4,52 1,06.01.21.12 KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN 95.225.000,00 35.225,000,00 0,00 0,09 PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 106..05.01.21,125.21, Belanja Pegawai 18.020.000,00 13.020.009,09 0,00 0,00 1.06.1.06.D1.21.125.22, Belanja Barang Dan Jasa 17:205.900,00 17.205.000,00 0,00 0,00 1.08.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 198.612.500,00 196.612.500,00 0,00 0,0D 106,01.22,93. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI 113.245,000,00 113.245.000,00 0,00 o,09 MASYARAKAT 1.05.1.06.01.22.03.521, Belanja Pegawal 61.520.000,09 61.909.000,00 380.090,00 0,62 108.1,06.01.22,03,5.22. Belanja Barang Dan Jasa 51.725.090,00 51,345.000,00 (880,000,00) (0,73) 106.01.22.04, KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 85,367,500,0D B5.367.500,00 0,00 0,09 106.1,05.01.22.04.5.21. Belanja Pegawal 39.912.500,00 39,912.500,00 0,00 O,09 1.06.1.06.01.22.04.522. Belanja Barang Dan Jasa 45.455.000,60 45.455.000,00 0,09 0,00 1 Halaman 40 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan . 1 2 3 4 524-3 8 7 1.08.01.23, PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 113,739,000,09 113.730.900,00 0,00 0,00 1.06.01.23.03. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN 113.730,000,00 113.739.000,00 0,09 0,00 BUDAYA 106.1.06.01.23.03.521. Belanja Pegawat 39.150.000,00 39.150,000,09 0,00 0,09 1.06.1,06.01.23.03.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 74.580,000,00 74.580.000,00 0,00 0,00 1.06.01.24, PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA 95.540.000,00 95.549,000,00 000 o,c0 ALAM 1.05.01.24,05, KOORDINASI FASILITASI PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN 95.540.000,00 95,540.000,00 0,00 0,00 PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) 1.06.1.06.01.24,5.5.21, Belanja Pegawat 56.970.000,00 55.070,000,00 0,00 0,00 1:06.1,06.01.24.05,52.2, Belanja Barang Dan Jasa 39.470,000,00 39.470.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 8.120.902.770,00 7,735.477.004,00 (385.425.765,00) (575) , Surplus/iDefisit) (8.120.902,770,00) (7.735.477.004,00) 385.425.766,00 (6,75) DANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 Lampiran NN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21207. - PERRBUBUNGAN ORGANISASI 1107.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA Halaman 41 Jumiah (Rp) Bertambahi(berkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 107 107 0100004 PENDAPATAN DAERAH 1,703.000.000,60 1.703.000.000,00 0,00 0,00 107 107 0100 0041 Pendapatan Asli Daerah 1.703.090.000,09 1.703.000.000,00 0,00 0,00 107 107010009041,2 Hasil Retribusi Daerah 1.703.000.000,00 1.703,000.000,00 0,09 000 | Berdasarkan Nomor 8, Ganun kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2012Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Nomor 9, Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9Tahun 2012Tentang Retribusi Tenmina Jumlah Pendapatan 1.703.000.000,00 1.703.000.W0,00 0,09 0,00 107 107 01 90 00 5 BELANJA DAERAK 9.387.833.089,00 9,787.611.860,D0 399,778,780,00 4,26 1.07.1,07.01.00.00.5.1, Belanja Tidak Langsung 3.260.995.860,00 3.263.995,860,00 3.000.000,00 0,09 107 107010000511 Belanja Pegawai 3.260,995.660,00 3.263.995.860,00 3.000.000,00 0,09 1.07.,07,01.00.00.5.2. Belanja Langsung 6.126.837.220,00 6.523.616,090,00 336,778,760,00 648 1,07.01.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 934.359.000,60 979,359,000,00 44,000.000,00 471 1,07.01,01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 64.200,000,00 64.200.009,09 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.200.000.009 64.209.009,00 0,00 0,00 107 01 0106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIINAN KENDARAAN 10.500.600,00 32.500.000,00 22.000.009,00 209,52DINAS/OPERASIONAL 107 107 0101065.22. Belanja Barang Dan Jasa 10.500,009,00 32.500.000,00 22.100.200,00 209,52 107010107 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 3.600.000,00 3.600.009,00 0,09 0,00 Halaman 42 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 107 107010107522 Belanja Barang Dan Jasa 3.600.000,09 3.600.000,00 0,00 0,09 107 0101 03 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 9.761.000,00 9.761.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.0101.08.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 9.761.000,00 9.761.000,00 0,09 0,00 107010109 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 22.900,000,00 22.900.000,00 0,00 Dog 107107010109522 Belanja Barang Dan Jasa 22.900.000,00 22.900.000,00 9,00 0,00 107 0101 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 36,545.500,00 36.545.500,00 0,00 0,00 1-07.1.07.01.01.10.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 36.545,500,00 35.545.500,00 0,00 0,00 107 010112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 a00 BANGUNAN KANTOR 10707.010112.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 2.325.000,00 2.325,000,00 O,00 0,00 107 010113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 89.700.000,00 89,700.000,00 0,00 0,00 107 107010113521 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 107 107010113523 Balanja Modal 88.700.000,00 88.700.000,00 0,00 0,09 107 0101 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 142.027.500,00 155.227.500,00 13.200.000,00 2,29 107.107.0101.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 142.027.509,00 155.227.500,09 13.200.000,09 9,29 107010113 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 175.650.000,00 175.650.000,00 0,00 0.00 107,07.01.0118.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 175,650.000,90 175.650.000,00 0,pp 0,00 107 010119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 377.150.000,09 385.950,000,00 8.800.000,00 2,33 PERKANTORAN 107 107010119521 Belanja Pegawal 352.650.000,00 364.350.000,00 11.700.000,00 3,32 107 107010119 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 24.500.000,00 21.600.000,00 (2.900.000,00) (11,84) 1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 572.550.000,00 T796.350.000,00 223.800.090,00 39,09 1.07.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.000.009,00 23.000.009,00 0,00 0,09 1.07.1.07.01.02.23,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,60 23.000,009,00 0,00 O,e0 1.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 549.550,000,00 773.350.000,00 223.800.000,00 “0,72 1,02.1.07.01.02.24.5.2,1. Belanja Pegawai 193.050.000,00 194.250,000,00 1.200.000,00 0,62 1.07.1.07.01.02.24,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 356.500.020,00 579.100.000,00 222.600.000,00 62,44 Halaman 43 Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) t perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 1.07.01.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 79.050.000,09 79.050.000,00 0,00 0,00 107010302 PENGADAAN PAKALAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 79.050.000,00 79,050.900,00 0,00 0,00 1.07.1,07.010302521. Belanja Pegawai 1.200.000,09 1.200.090,00 0,00 0,00 1.07.107.01.03,02.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa T1.850,000,09 71.850.000,06 0,20 0,00 1,07.01,06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.050.000,00 4.050.009,00 o,09 O,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.07.01.05.02, PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4,050.000,09 4.059.000,00 0,00 0,00 107107010602521 Belanja Pegawai 4,059.000,90 4,050.009,09 0,00 0,00 1070115, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS 78.923,500,00 103.383.500,09 24.960.000,00 31,83 PERHUBUNGAN 107 011507 PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT 78.923.500,00 103.863.500,00 24.960.000,09 3163 1.07.1070115.07.521, Belanja Pegawal 22.409.000,00 33.980,090,00 17.550.000,00 76,35 107107011507522 Belanja Barang Dan Jasa 56.523,500,00 63,933.590,00 7,410.000,00 134107.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 2425.545,600,00 2440.083.100,00 13,537.500,00 0,55 107.0117.02. KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN 99.847.500,09 113.385,000,00 13.537.500,00 1356ANGKUTAN 107 107011702521 Belanja Pegawai 25,475.000,00 95.475,000,00 9.000.669,00 10,41 1074.07.0117.025.22, Belanja Barang Dan Jasa 13,372.500,60 17.910,000,00 4.537.500,00 33,93107 0117 05 KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN 29.850.000,00 59.850.000,00 0,09 0,00 UMUM DI JALAN RAYA 107 107011705521 Belanja Pegawai 2.250.000,09 2.250.000,00 0,00 0,00 107..07,0117.055.22, Belanja Barang Dan Jasa 57.600,000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 107 01 1708 KEGIATAN PENATAAN TEMPAT-TEMPAT PEMBERHENTIAN ANGKUTAN 25.096.500,00 25.096.600,09 900 0,00 UMUM 107 107011708521 Belanja Pegawal 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17,08.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 25.096.600,00 25.096.600,00 0,00 0,00 107011711 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA 35.276.000,00 35,275.000,00 0,09 og ANGKUTAN 4 Halaman 44 Jumlah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 1 107.107 01 17 521 Belanja Pegawal 16.350.000,00 16.350.000,00 o,o0 o,o9 107.A.07.01171.522. Belanja Barang Dan Jasa 16.425.000,00 16.425.009,00 0,00 0,00 1071.070117.1523. Belanja Modal 2.500.000,09 2.500.000,00 0,09 0,00 1 07 01 17 19 SOSIALISASUPENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 0,00 ANGKUTAN 107 107 011714521 Belanja Pegawal 95.100.000,00 95.100.099,00 0,00 aw 107.107.0117.14.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 500.009,00 5001000,09 0,09 0,00 107 01 17 15 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU 10.660.000,09 10.660.000,00 0,00 Un) MUDIKIAWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN 107 107011715521 Belanja Pegawai 1.500-000,00 1.500.000,00 0,09 0,00 107207.0117.15.522. Belanja Barang Dan Jasa 9.160-000,09 9.150.000,00 O,og O,00 107.0117.18, PENGADAAN MODA PERINTIS DARAT, LAUT, DAN AIRIRAWA 2.100.216.500/09 2.100.216.500,00 0,00 0,00 107107011718521 Belanja Pegawal 7.350,000,00 7.350,000,00 0,00 00 107 197 01 17 18 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 20.820.000,00 20.820.000,00 0,00 0,00 107 107011718523 Belanja Modal 2072.046.500,00 2072.046.500,00 0,00 0,00 1.97.01.18, PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 913.853.120,00 921.211.700,00 7.358.580,00 0,81 107 01 1801 PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL 913.853.120,00 921.211.700,00 7.358.580,00 0,81 107 107011801521 Belanja Pegawal 1950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 107 10701 1801522. Belanja Barang Dan Jasa 21212620,00 28.571.200,00 7.358.580,00 34,69 107 10701 1801523 Botanja Modal 890.690.500,09 890.690.500,00 0,00 O,0u 107.9t.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 494,525,000,00 532.036.700,00 37.511.700,00 7,59
107011901.PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 494.525.000,00 532.036.700,00 37.511.700,00 7,59 107.1.07.0119.01.521. Belanja Pegawai 7.100.009,00 7.100.000,00 0,00 0,00 107 107011901522 Belanja Barang Dan Jasa 1.075.000,00 12075.000,00 11000.000,00 | 1.023,26 107107011901523 Belanja Modal 496.350.000,00 512.861,700,00 26.511.700,00 5AS 1.07.01.20, PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN 150.204.000,00 150.204,000,00 0,00 0,00 BERMOTOR ai Halaman 45 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang)KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) n perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 107.01.20.03, PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 150.204.000,00 150.204.009,00 0,09 0,00 “10rA0nor2003s21. Belanja Pegawal 1.700.000,00 1.700.000,09 0,0 0,00 107.1.07.0120.03.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 148.504.000,00 148.504.000,00 0,00 0,09 1.25.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA 344, 177.000,00 384.188.000,0D 20.011,000,09 5,81 MASSA 125015,03, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN 63.675.000,00 63.675.000,00 0,09 0,00 INFORMASI 125 107011503521 Belanja Pegawal 600.00p,00 600,009,00 0,00 O,00 125107 011503522 Belanja Barang Dan Jasa 63.075.000,00 63.075.000,00 0,00 0,00 1.25.01.15.07. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN 62.502.000,09 82.613.000,00 20.011000,00 31,97 INFORMASI 125107011507 521 Belanja Pegawai 12.800.099,00 19.550.000,00 6.750.090,00 5273 125107011507.522. Belanja Barang Dan Jasa 39,802.000,00 53.063.000,00 13.261.000,00 33,92 125107011507523 Belanja Modal 10.o00.o00,99 10.909.000,00 0,00 0,02 1.25.01.15.08. KERJASAMA INFORMASI MEDIA MASSA 217.900,009,00 217.900.000,00 G,o0 C,00 12510701 1508521, Belanja Pegawat |200.000,09 800,000,09 0,00 c,o0 1.25107011508522 Belanja Barang Dan Jasa 217.100.000,00 217.100.000,00 0,00 0,00 1250118, PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 128.600.000,00 154.200.000,00 25.600.000,00 1991
125011801.PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 128.600.000,09 154200,000,00 25,600.000,00 1991 125 107011801521 Belanja Pegawai 600.000,09 3.300.000,00 2.700.000,00 450,00 125.107.01.18,01,522, Belanja Barang Dan Jasa 108.509,000,00 116.300.000,00 7.800.000,00 719 1.25.10701.18.01.5.23, Belanja Modal 19.500.000,00 34.600.000,00 15.100.000,00 14 Jumlah Belanja 9.387.833080,00 9.787.611.860,00 399.778.780,00 428 Surplus/(Defisit) (7.684.833.080,00) (8.034.611.260,00) (399.778.780,00) 5,20 4 Lampiran 3 GANUN PERUBAHAN KAZUPATEN ACEH BESAR KAMOR 17 Tenar 2014 TANSGAL 1 28 Apusix 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.08.- LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI 1 1.08.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Halaman 46 Jumlah (Rp) Bertambah'tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) “4 perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 5 7 1.08.1,08,02.00.00.4, PENDAPATAN DAERAH 525.000,000,00 525.000.000,00 D,09 0,00 1.08.1.08.02.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 525.000.009,00 525.000.000,00 0,00 0,60 1.08,1,08,02.00.09,4.1.2, Hasil Retribusi Ozerah 525.000.000,00 525.000.000,00 0,09 000 | Berdasarkan Nomor 13, Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Berdasarkan Nomor 20, Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Alas Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 Tantang Retribusi Penyediaan / Alau Kakus Jumlah Pendapatan 525,000.000,00 525.000.000,00 0,09 o,og 1.08.1.08.02.00.00.5, BELANJA DAERAH 7,344,135,169,0D 6.963.247.139,00 (280.588.030,00) 6139) 108109020900 51 Belanja Tidak Langsung 2.105.914.269,00 2.105.914.269,00 0,09 0,00 1981080200 00511 Belanja Pegawai 2105.914.269,00 2.105.914.269,00 O,od 0,00 1091080200 005.2 Belanja Langsung 5.238.220.900,00 4.857.332.870,00 (380.888.030,00) 2,27) 1.08.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 627.391.900,00 667,891.900,00 39,900,000,00 6,35 108 02 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.000.600,09 12.000.000,00 0,00 0,09 1.08.1.09.0201.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12,000,000,00 12.000,000,00 0,00 000 10802 01 06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 178.400.000,00 178.100.000,00 0,00 Dop DINAS/OPERASIONAL Halaman 47 Jumlah (Rp) Bertambahi/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 514.3 6 7 109108020106 522 Belanja Barang Dan Jasa 178.100,000,00 178,100.000,00 0,00 0,00 1 080201 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 14.315.400,00 15.365.400,00 1.050.090,00 733 1.08.1.08.02.01.09.5,2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 13.050.000,60 1.050.000,00 875 108 108020108522, Belanja Barang Dan Jasa 2.315.400,00 2.315,4D0,00 0,00 0,00 1.98.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.400.000,00 27.400,000,00 0,09 0,00 1.08.1.08,02.01.10.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 D0 1.08,0201.11, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.775.000,00 14.775.000,00 0,00 og 108108020111522 Belanja Barang Dan Jasa 14.775.000,00 14.715.000,00 0,00 0,00 108 02 01 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 106.420,000,00 106.220,000,00 0,09 0,00 1.08.1,08.02.01.13.5,2.2, Bejanja Barang Dan Jasa 60.420,000,00 60.420.000,09 0,00 0,00 108108 020113523 Belanja Modal 48.000.000,00 46.009.000,09 0,09 0,00 10902 01 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1081.08.0201.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.550.000,00 3.580.000,00 0,00 0,09 1.08.02.01.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 68.321.500,00 68.321.500,09 0,00 0,00 108108020117 522 Belanja Barang Dan Jasa 68.321.500,00 68.321.500,00 0,09 0,00 1,08.0201.18. RAPAT:RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 106.709.000,00 140.400.009,00 33,700.000,00 31,58 1081.08.0201.18.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 165.700,090,00 140.400,009,00 33.700,060,00 31,59 108.0201.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 95.400,000,0D 101.550.000,00 5.150.000,00 5,34 PERKANTORAN 1091080201195.21 Belanja Pegawal 43.600,000,00 48.750.000,00 5.150.000,00 11,81 108108020119 522 Belanja Barang Dan Jasa 52.800.000,00 52.800,000,00 0,00 0,00 1.08.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 922.926.600,00 1,145.852,000,00 222.926.000,00 2415 1108.02.02.23. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 37.850.000,00 37.850.000,00 0,00 0,060 1.08.1.08,9202.22.5.2.1. Belanja Pegawai 14.850.000,00 14,850.000,00 0,09 0,00 1.08.1.08.02.02.23.5.2.2 Belanfa Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 109 0202 24 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 852.398.000,00 1,075,324.000,00 222.926.900,00 2615 Halaman 48 Bertambah'iberkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 8 7 1.08.1.09.02.02.24,5.2.1. Belanja Pegawal 6.B00000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08,02.02.24.5.2.2, Belanja Barang Oan Jasa 845.798,000,00 1.068.724.000,00 222.926.000,00 26,36 1.08.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 32.678.000,00 32.678,000,00 0,00 0,09 108108 020228522 Belanja Barang Dan Jasa 32.678,000,09 32.878,000,00 0,00 0,00 1.08.02.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 28.359,000,00 28,350,000,00 0,00 0,00 1.08.62.03.02, PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 28.350.000,00 28.350.000,0D 0,00 0,009 1,08.1.08.02,03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.350.009,00 29.350.00D,60 0,00 0,09 1.08.02.05, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24,590.000,00 54.900.000,00 30.400,000,00 124,03 108020501 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 24.500.000,00 54.900.000,00 30.400.000,00 124,08 1.08.1.08.0205.01.52.2. Belanja Barang Oan Jasa 24.500,200,00 $4.500.000,00 30.400.000,00 124,08 1.08.0215, PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.952.700.000,00 2.642,994,000,00 (309.706.000,00) 110,49) 108021502 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN 2,332.700.000,00 2,442,994,000,00 110.294,090,00 4,33 PERSAMPAHAN 108 108 021502521 Belanja Pegawal 1.663.250.000,00 1.683.950.000,00 20.700.000,00 1,24 1.08.1.08.0215.02.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 249.250,000,00 338.844.000,00 89.594.000,00 35,95 1081608 021502523 Belanja Modal 420.200.000,00 420.200.009,00 | 0,00 0,00 108021508 KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 620,600.000,00 200.002.000,00 (420.000.000,00) (67,74) 1.08.1,03.02.15.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 620.000.009,00 200.000.090,00 (420.000.000,02) (67,74) 108.02.16, PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN 267.650.000,00 (267.650.000,00)| (120,00) LINGKUNGAN HIDUP 108 02 16 07 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 257.650.000,0D (267.650.000,00) (100,00) 108 108 02.16 07 5.21 Belanja Pegawal $.150.000,09 (5.150.000,00)| (100,00) 1.08.1.08.0216.07.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 262.500.000,09 (262.500.000,00) (100,00) 1.08.0217, PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 218.743.000,00 121,984.970,00 196.759.030,00): (44,23) 1.08.02.17.10. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM 218.743.000,00 121.984.970,00 (96.758.030,00): (4423) 1.08.1.03.02.17,10.52.1, Belanja Pegawal 3.450.000,00 2.950,000,00 (500,000,00) 114,49) 1.08.1.08.02.17.10.52.2. Belanja Barang Uan Jasa 104.094.000,00 7.835.970,00 (96.258.030,00) (52,47) Halaman 49 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yg perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.08.1.03.02.17.10.5.23, Belanja Modal 111.199,000,00 111.199.606,00 00 000 1.08.02.19, PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMAS! SUMBER 19.435.000,00 19.435.000,00 0,00 000 DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 108.0219.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 19.435.000,00 19.435.000,00 0,09 0,09 1.08.108.9219.02.5.21, Belanja Pegawal 3.845.000,00 3,845.000,00 0,09 o,00 1.08.1,08.02.19.02.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 15.790.090,09 15.790.000,09 wog 0,00 1.98.0224, PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 175.925.00000 175.925.000,00 009 0,09 108022405 PENATAAN RTH 175.925.000,00 175.925.000,00 0,00 0,00 108 108022405521 Belanja Pegawal 1.350.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.0224,05.5.2.2, Belanja Barang Kian Jasa 174.075.000,00 174.075.000,00 0,00 9,00 Jumlah Belanja 7.344,135,169,D0 6.963.247.139,00 (880.388.030,00) 619) . Sutplus/(Defsit) (5.819.135.169,00) (5.498.247,139,00) 280.888.030,00 5,59) Lampiran!) : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tamn 2014 TANGGAL : 28 Agustus 204 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11,10, - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI 21,10.01, - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 50 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) 1 perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 T 1101106100 004 PENDAPATAN DAERAH 490.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 11011001200041 Pendapatan Asil Daerah 400.000.000,00 400.000.600,00 0,00 D,00
110110010000412.Hasil Retribusi Daerah 400.000.009,00 400,000.000,00 0,00 0,00 | Berdasarkan Nomor 11, Ganun Kabupaten Aceh” Besar Namor 11 Tahun 2011 Tentang Rebibusl Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Jumlah Pendapatan 400.009.009,00 402,000.000,00 0,00 0,09 110110 0100005 BELANJA DAERAH 5.042.241,850,00 5.421,135.313,0D 978.093.483,00 7,51 11011001000051 Belanja Tidak Langsung 2.921,561,550,00 3.159.590.D13,00 238.028.463,00 8,15 110110 0100005711 Belanja Pegawal 2.921.561.550,00 3.159.590.013,00 238.028.463,00 815 110110 0100 00 5.2 Belanja Langsung 2.120.680.300,00 2,261,545,300,00 140.865.020,00 5,64 1,10.01.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 502.972.800,00 496,957.800,00 16.015.000,00) (1.20) 1.10,D1.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 151.650,000,00 153.950,000,00 2.300.000,00 1,52 110 110010102522, Belanja Barang Dan Jasa 151.650.009,00 153.350.000,00 2.300.000,00 152 110010106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAANDAN PERIZINAN KENDARAAN 4.500.000,00 4,500.000,00 0,00 0,09 DINAS/OPERASIONAL 110110 010105522. Belanja Barang Dan Jasa 4,500,000,00 4,500.000,0D 0,00 0,09 1.10.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 44,692.800,00 53.247.800,00 8.555,000,00 19,14 110110 010110522 Belanja Barang Dan Jasa 44.892.800,00 53.247.800,00 8.555.000,00 19,14 Halaman 51 Jumlah (Rp) Bertambah/tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 514.3 1: 7 110010111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.800.000,00 10.800.00D,00 0,09 0,00 110.1.10.01.01.11.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 009 0.00 110010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,09 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 110110010115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.200,000,009 1,200,009,00 0,00 0,00 110010117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 150.980.000,00 152.360.000,00 1.980,009,00 131 110110010117 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 150.980.000,00 152.960.000,00 1.980.009,00 131 110010118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 91.-490.000,60 115.300,000,00 23.900.000,00 2615 110 11001 0118522 Belanja Barang Dan Jasa 91.400.000,00 115.300,000,00 23,900,000,00 2615 1100910119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 41.750.000,00 5.000,000,00 (42.750.000,00) (89,53) PERKANTORAN 1101100101419521 Belanja Pegawal 42.750.000,00 142.750.000,00) (Hoo,00) 110110010119522 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000,00 5,000.000,00 9,00 0,00 11D.01,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 198.720.000,00 251.300.00D,00 53.180.000,00 26,76 110010209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 104,000.000,00 140.200.000,00 36.200.090,00 31 110110010209 523 Belanja Modal 104.200.000,C0 140.200.009,00 35,200.000,00 4,81 110010223 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 23.000.000,00 38.000,009,00 15.000.000,00 65,22 110.110,01.0223.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 38.000.000,00 15.000,000,00 65,22 1.19.01,02.24, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 41,270,000,00 41.270,000,00 0,00 0,00 1101.10,01,02.24.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 41.270.000,00 41.270,000,00 0,00 0,00 1.10.01.02.28, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 30.450.000,00 32.430.900,00 1,980.000,00 6,50 110.1.10,01,02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.450,000,00 32.430.000,00 1.980.000,00 6,50 1.10.01.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 28.400,000,00 28.400.009,00 0,09 0,00 119010302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 28.400.000,00 28,400.000,00 0,00 0,0D 11011001030252 2. Belanja Barang Dan Jasa 28.400.000,09 28.400.000,00 0,09 0,00 1.10.01.06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 12.337.500,00 12.337.500,00 O09 0,09 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Halaman 52 Jumlah (Rp) Bertambatv(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah IRp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 110010502 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 12.397.500,00 12.337.500,00 0,00 0,00 1101,10.01,06.02.5.21, Belanja Pegawal 11.625.050,00 11.625,000,00 0,00 0,00 110110 01 06 025.22 Belanja Barang Dan Jasa 742.500,00 712.500,00 0,00 0,00 110.015, PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.378.250.000,00 1.471.950.000,00 93.700.090,00 6,30 110011506 PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI 459.150.000,0D 472,050,000,00 12.900.000,00 2,81 KEPENDUDUKAN 1.10.1.10.0115.06.52A1. Belanja Pegawal 16.350,000,09 7.350.000,00 (9.000.060,00) (55,05) 110110011506522 Belanja Barang Dan Jasa 209.050.000,00 218.950.000,00 3.900.000,00 4,74 110110011506523 Belanja Modal 233.750.000,60 245.750.000,00 12.000.000,00 5,13 110011508 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN 538.000.000,00 617.009.000,00 29.000.600,00 4,93 1.10.1.10,0115,08,5.2.1, Belanja Pegawa! 369.650.000,00 369.650.090,00 0,00 0,00 1101100115035.22 Belanja Barang Dan Jasa 190.350.000,00 219,350.090,00 29,000.D00,00 15,24 110.1.10.01,15.08,5.2.3, Belanja Modal 28,000.000,00 28.000.000,00 0,00 D,00 110011514 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 331.100.000,00 382.900.000,00 51.800.000,00 1564 SIPIL 110110011511521 Belanja Pegawal 57.550.000,00 57.550.600,00 0,00 9,00 110110011511522 Belanja Barang Dan Jasa 244.550.000,00 296.350.000,00 51.800.000,00 2118 110110011511 523 Belanja Modal 29.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 5.042,241,850,00 5421135.313,00 378.893.463,00 7,51 n Surplus/(Defisit) (9.642.-241.850,00) 15.021,135,313,00) 878.293.463,00) 8,16 1 ms ,J 1 DIN DN MAN LAI Kr 1. - .. 1.1 M 2. . “. 1 Lampiran» @ANUN PERUBAHAN KA3UPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI 112.01. - BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA Halaman 53 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) 1 perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1121120109 004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,09 000 1121120109 005 BELANJA DAERAH 10.009.853.855,00 10.681.076.787,00 6B0.217.932,00 6,60 11211201000051 Belanja Tidak Langsung 6,087.390.855,00 6.312.958,787,00 225.567.932,00 371 11211201.00.00.5.1, Belanja Pegawal 6.087.390.855,00 6.312.958.787,00 225,557.932,00 3,71 1121.1201.00.00.5.2. Belanja Langsung 3.913,468.000,00 4.348.118.000,00 434.650.000,00 11,1 1120101, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 549.853.500,00 548.853.500,00 11.009.000,00) 10,16) 11201,01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 112112010102522 Belanja Barang Dan Jasa 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 112010106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 20.940.009,09 20.940.000,00 C.09 0,00 DINAS/OPERASIONAL 1121.12.01,01.06.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 20.940.000,00 20.940.000,00 0,00 0,00 11201 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.134.000,00 4.134.000,00 0,00 0,00 1121.12.01.01.08,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.134,000,00 4.134.000,00 0,09 (0,00 1120101 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 32.092,300,00 32,092.900,00 0,00 0,00 112112010110522 Belanja Barang Dan Jasa . 32.092.900,00 32.092.990,00 (Kajil 0,00 112010111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.052,600,00 19.212,600,00 1.160.000,00 6,43 1121120101115.22 Belanja Barang Dan Jasa 18,052.600,00 19.212.600,00 1.160.000,00 6.43 4 Halaman 54 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) “ perubahan perubahan 1 2 3 4 5-4.3 6 7 112010112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKIPENERANGAN 2,510.000,00 2.510.000,00 000 0,00 BANGUNAN KANTOR 112112.01.01125,2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2,510.000,00 2.510.000,00 0,00 0,00 1120101 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 60.070.009,00 57.910.000,00 (2.160.000,00) (3.60) 112112010713521 Belanja Pegawai 16.050.000,00 16.050,000,00 0,00 0,00 112112010113523 Belanja Modal 44,020.000,00 41.860.000,00 (2.160.000,00) (4,91) 11201.01.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.800.000.090 1.800.000,00 0,00 o,o9 PERUNDANG-UNDANGAN 112112010115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.800,000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 112010117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 257.370.000,00 257.370.000,60 0,00 0,00
112112010117522.Belanja Barang Dan Jasa 257.370.000,00 257.370.000,00 0,00 0,00 112010113 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 99.484.000,00 59,484.000,00 0,09 0,09 112112010118521 Belanja Pegawal 7.884,000,00 7,884,000,00 0,00 0,00 142112010118522 Belanja Barang Dan Jasa 91.600.009,00 91.609.009,00 0,00 0,00 11201.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 950.660.009,00 1.034.230.000,00 83.550.600,00 8,79 11201 6209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 171.050,000,00 177.050,000,00 0,00 n,00 112112010209 521 Belanja Pegawai 1,650.000,00 1,650.000,00 0,00 0,09 112112 01020952 Z Belanja Barang Dan Jaga 400.000,00 400.000,60 0,00 0,09 112112010209523 Belanja Modal 175.000.000,09 175.000,000,00 0,00 0,00 112010211 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR (DAK) 522.400.000,00 522.400.000,00 0,00 0,00 112112010211521 Belanja Pegawal 3,300,000,00 3.300.009,00 0,00 0,00 112112.01.0211.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21.500.009,09 21.500.000,00 0,09 0,00 112112010211.523 Belanja Moda! 497.600.000,00 497.600.000,00 9,00 0,00 11201 02 13 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 60.250.000,00 60.050.000,00 9,09 0,00 112112010213521 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 112112010213523 Belanja Modal 58.600.000,00 58.600.000,00 0,00 0,00 11201 02 14 PENGADAAN KENDARAAN DINAS I OPERASIONAL (DAK) 62.350.000,00 82.350,000,00 9,00 4 Halaman 55 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum sotelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 504-3 6 7 112112010214521 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000.00 0,00 1121 12010214522 Belanja Barang Dan Jasa 400.200,09 400.000,00 0,00 1121.12.01.0214.5.23. Belanja Modal 80,600.000,00 80.600.000,00 0,00 1.12.01,02.23, PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA MOBIL JABATAN 47.250,000,00 37.250.000,00 0,00 0,00 112112.01,02.23.5.21, Belanja Pegawat 1425000000 14.250.000,00 0,00 000 1121.12.01.02.23.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,09 231000.200,69 0,00 0,09 112010224 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 111.080.000,00 112.280.000,00 1,200,000,00 108 11211201022452 2 Belanja Barang Dan Jasa 111.080.000,00 112.280.200,00 1.200,900,00 108 1.12,01.02.26, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 42.850.000,0D 42,850-000,00 0,00 0,09 1121.12.01,0226.5.21. Belanja Pegawai 14.250,000,00 14.250,000,00 0,00 0,00 112112010226 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 13.600.000,00 13.600000,00 0,00 0,00 112112.01,02.26.5.23, Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1,12.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 209.064.000,00 209.064.000,00 0,00 0,00 1.12.01.03.02, PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 38.714.000,00 38.714.000,00 0,00 0,00 112112010302521 Belanja Pegawal 1.650.000,00 1.650.000,D0 0,00 0,00
112112010302522.Belanja Barang Dan Jasa 37.064.000,00 37.064.000,00 0,00 0,00 112010307 PENGADAAN SARANA KERJA PETUGAS LAPANGAN PLKBIPPLKB (DAK) 170.350.000,00 179.350.000,09 0,00 0,0d 112112010307 521 Belanja Pegawal 1.950.000,00 1.950.000,00 0,0 0,00 112112010307522 Belanja Barang Dan Jasa 168.400,000,90 168.400.000,00 0,00 0,00 1110116, PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 121.420,000,00 121.420.000,00 0.00 0,00 DAN ANAK - - 114011601 ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN 25.70D.000,00 25.700.000,00 0,00 0.60 111112011601521 Belanja Pegawal 2.000.009,00 1.800.000,00 (200.000,00) (19,c0) 111112011801522 Belanja Barang Dan Jasa 23.70D.090,00 23,900,000,00 200.000,00 0,84 111011610 PEMBINAAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN 95.720.000,00 95.720.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (KDRT) 1111120116 10.521. Belanja Pegawal 3.000.000,00 31000.000,00 0,00 0,00 , a , , , |Le, « “ PK AN NaTA LN S1 ma pa. » .. . ,... . . r... I Halaman 56 Jumlah (Rp) Bertambah'tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 u
111112011810522.Belanja Barang Dan Jasa 92.720.000,00 92.720.000,00 0,00 0,00 1110113, PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER 559.793.500,00 609.793.500,00 50.000.000,00 8,93 DALAM PEMBANGUNAN 1110118 01 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 480.550.000,00 530.550.000,60 50.000.000,00 10,40 1111.1201,18.01.5.21, Belanja Pegawal 24,750.000,00 24,750.000,00 0,00 0,00 111112011301522 Belanja Barang Dan Jasa 455.800.000,00 505.800.000,00 50.000.000,00 10,97 11104.18.03, KEGIATAN PENYULUHAN BAG! IBU RUMAH TANGGA DALAM 79.243,500,00 79.243.500,00 9,00 0,00 MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA 111112011803521 Belanja Pegawal 17.000.000,00 17.0D0.000,00 0,00 0,00 1111.12.0118.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.243.500,00 62.243.500,00 0,00 0,00 111.01.19. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 269.662.500,00 571.762.500,00 302.100.600,00 11203 DAN ANAK 111011D.04, FASILITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN 269.662.500,00 571,762.500,00 302.100,000,00 112,03 PEREMPUAN (P2TP2A) 111112011904521 Belanja Pegawat 3.000.009,00 3.000.000,00 0,00 0,00 111112011904522 Belanja Barang Dan Jasa 265.662.500,00 568.762,500,00 202.100.000,00 113,29 112015, PROGRAM KELUARGA BERENCANA 245.226.000,00 245.226.000,00 0,00 0,00 1120115 05 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 245.226.000,00 245.225.000,00 0,00 0,00 1.121.1201.1505.5.21. Belanja Pegawal 191.450.000,00 191,450,000,00 0,00 0,00 112112011505522 Belanja Barang Dan Jasa 53.776,000,09 53.776.000,00 0,00 0,00 112.01.16, PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 49.978.000,00 49.976.000,00 0,00 0,00 112011601 ADYOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 49.976.000,00 49.978,000,00 ku) 0,00 (KRR) 112112011601521 Belanja Pegawal 13.200.000,00 13.200.000,00 0,09 0,00 1121.12.01.16.01.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 38,776.000,00 36.776.000,00 0,00 0,00 1120117, PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 341,100,000,00 341.100.900,00 0,00 0,00 1120117 05 PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI (DAK) 341.100.000,00 41.100.000,00 0,00 0,00 Halaman S7 Jumlah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1121420117055.21 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 112112 0117 05522 Belanja Barang Dan Jasa 400.090,00 400.0D0,90 0,00 0,00 1121120117055.23, Belanja Modat 388.009,000,00 338.009-000,09 0,00 0,00 11201.18. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 124,842500,00 124.842.500,00 0,00 0,00 PELAYANAN KBIKR YANG MADIRI 112011801 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB 124.842.500,09 124.842.500,00 9,00 0,00 112112011301521 Belanja Pegawai 89.430.000,00 89.30,600,09 0,00 0,00 112112011901522 Belanja Barang Dan Jasa 35.412.500,00 39,412.500,00 0,00 0,00 142.01.20, PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN 192.050.000,00 192.050.000,00 Ooo 0,00 KONSELING KRR 112.01.20.01, PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR 192.050.000,00 192.050.000,09 0,00 0,00 112112012001521 Belanja Pegawal 1.680,000,00 1,650.000,00 0,00 0,00
112112012001522.Belanja Barang Dan Jasa 190.400,000,00 29.400,000,00 (ter.coo.oo0,00) (84,58) 112112012001523 Belanja Modal 161.000,000,09 161,000,000,0) 0,00 1120122, PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG 299.800.000,00 299.800.910,09 0,00 0,00 PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 112.01.22.02. PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN 296.300.000,00 299.800,000,60 0,00 0,00 PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK (DAK) 1121,1201.22025.21. Belanja Pegawal 3000,000,c0 3.000.099,00 , 0,00 0,00 11211201.22025.22 Belanja Barang Dan Jasa 286.809.000,00 296.800.000,00 0,00 0,00 Jumtah Belanja 10,000.356.855,00 10.661,078.787,00 660.217.932,00 6,60 , Surptusi(Defisit) (10000.358.655,00) (10.661,076.787,00) (680.217.932,00) 6,60 4 Lampiran) 3 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 81.14, KETENAGAKERJAAN ORGANISASI 211401. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI Halaman 58 Jumlah (Rp) Bertambah/iberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 , 6 U 1141140100 00 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,09 Jumlah Pendapatan o,09 0,00 114114010000 5 BELANJA DAERAH 9.140.706.056,00 9,931.642.056,00 791.136.000,00 8,65 114118 010000 51 Belanja Tidak Langsung 2.527.383-055,00 2.527.333.056,00 0,00 0,00 114118010000 511 Belanja Pegawal 2.527,333.056,00 2.521.333.055,00 0,00 0,00 1141140100 09052 Belanja Langsung 6.613,373.000,00 7.404,509.000,00 791.136.000,09 11,96
1140101.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 743.376.000,00 704.876.000,00 (38.500,000,00) (5.18) 114.0191.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 156.794.000,00 165,794.000,00 0,00 0,09 114114010102522 Belanja Barang Dan Jasa 166.794.000,00 166.794,009,00 0,09 0,00 114 0101 06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 5,400.000,00 16.400.000,0D 11,090.000,00 203,70 DINAS/OPERASIONAL 114114010106522 Belanja Barang Dan Jasa 5.400.000,00 16.400,009,00 11.000.090,00 203,70 114010108 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 37.238.000,00 37.238.000,00 Oo 0,00 114114010108521 Belanja Pegawal 26.100,000,00 26.100.000,00 Ooo 0,00 114114010108 522 Belanja Barang Dan Jasa 11.138.000,00 11.138.002,00 6,00 0,09 114.01.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.404.000,00 27.404,000,09 0,00 0,00 114114010110522 Belanja Barang Dan Jasa 27.404.000,00 27.404.000,00 0,00 0,09 114010111, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.130.000,00 21.130.000,00 9,009 0,09 114114050111522 Belanja Barang Dan Jasa 21.130.000,00 21.130.000,00 0,00 0,00 Halaman 59 Jumlah (Rp) Bertambah/iberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 114010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 D,00 PERUNDANG-UNDANGAN 114114010115522 Belanja Barang Dan Jasa T7.90D.000,00 7-900.000,00 0,00 0,00 114010117 PENYEDIAAN MAKAKAN DAN MINUMAN 200.360.000,00 150.860.000,00 (49.500.009,00) (24,71) 114114010117 522 Belanja Barang Dan Jasa 200.360.000,00 150.850.000,00 (49,500.000,00) (2471) 1.14.01.01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 271.150,000,00 277.150.000,00 0,00 0,00 11411£010118522 Belanja Barang Dan Jasa 277.150.000,00 277.150.000,00 0,09 0,00 114.01.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 262.559.000,00 297,555.000,00 34.996.000,0D 0,33 114010209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 144.258.000,00 159.258.000,00 14.000.000,00 9,70 114114.01.02.03.5.21. Belanja Pegawal 15.790.000,00 15.750.000,00 0,09 0,09 11411401 0209 522. Belanja Barang Dan Jasa 6.208.000,00 6.208.000,00 0,09 0,09 114116010209523 Belanja Moda! 122.300.000,00 136.300.009,00 14.000.009,00 1S 114010223 PEMELIHARAAN RUTIN/IBERKALA MOBIL JABATAN 36.05.000,00 43.045.000,00 6.995.000,00 19,41 114.1.14.01.0223.5.21, Belanja Pegawal 13.050,000,00 13.050.009,00 0,09 0,09 114.114,01.0223.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 29.955.000,00 6.996.000,00 30,42 114.01.02.24, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 25.251.000,00 40.251.000,00 14.000.090,00 53,33 1141.14.01.0224.52.2, Belanja Barang Dan Jasa 26.251.020,00 40.251,000,00 14,090.000,D0 53,33 1.14.01.02.28, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 56.000.000,00 55.000.002,00 O,09 0,00 114114010228 5.21 Belanja Pegawal “ 39.150.000,00 39,150.000,00 0,00 0.09 114114010228 522 Belanja Barang Oan Jasa 16.850.000,00 16.850.000,00 0,00 0,00 114.01,03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22.400.000,00 22.490.000,00 0,00 0,00 1,14.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 22.490.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 114114010302522 Belanja Barang Dan Jasa 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,09 113.015, PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT 1,188,999.000,00 1.396.999.000,00 208.000.000,00 1,49 TERPENGIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 4 Halaman 6D Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR KUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 113011504 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI 1,198.999.000,00 1.396.999,000,90 208.000.000,00 17,49 KELUARGA MISKIN 113114011504521 Belanja Pegawal 6.200.000,00 9.200.000,00 3.000.009,00 48,39 113114011504522 Belanja Barang Dan Jasa 1.182.739.000,00 1.387.799.000,00 205,000.000,00 17,33 1130116, PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1,046.006.009,00 1,658.366.000,00 612.360.000,00 58,54 113011607 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA 1.046.006.009,00 1.658.366.00D,00 612,360.00D,00 58,54 REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS 113114011607 521 Belanja Pegawal 15.750.000,09 23.750.000,00 8.000.000,00 50,79 1131140116 07 522 Belanja Barang Dan Jasa 725.056.009,00 1.329.416,000,00 604.360.009,00 83,35 113.1.14.0116.07.52.3. Belanja Modal 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 0.00 113.01.19, PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN! PANTI JOMPO 1.974,118.000,00 1.948.398.000,00 (25.720.000,00) (1,30) 113011903 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI 197418.009,00 1.948.398,000,00 (25.720.000,00) (1,30) ASUHAN! JOMPO 1131140119035.21 Belanja Pegawai 276.600.000,00 270.300.000,00 (6.300.000,00) (2,28) 113114011903522 Belanja Barang Dan Jasa 1.675.518.000,00 1.654.298.009,00 (21.220.000,00) (127) 113114011903523 Belanja Modal 22.000.000,06 23.800.000,00 1.800.000,00 8,13
1130121.PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 82.100.000,00 82.100.000,00 0,00 0,00 113.01.21.04, PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN SOSML 82.100.00D,00 82100,000,D0 0,00 0,00 113114012104521 Belanja Pegawal 10,600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 113114012104522 Belanja Barang Dan Jasa 63.500.000,00 | 63,50D,000,00 0,00 O0g 113114 012104523 Belanja Modal 8.0009.090,00 8,000.000,00 0,00 0,00 1140115, PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 527-200.000,00 527.200.020,00 009 0,00 KERJA 114011506 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI XERJA 527.200200,00 527.200.000,00 0,00 0,00 114114 011506521 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,D0 0,00 114114011505522 Belanja Barang Dan Jasa 526.000.000,02 526.000.000,00 0,00 0,00 1140116, PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 665.140.000,00 665.140,000,00 0,00 0,00 Halaman 61 Jumlah (Rp) Bertambah'tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) t perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 114011605 PEMBERIAN FASILITASI DAN MENDORONG SISTEM PENDANAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT 114114011606522 Belanja Barang Dan Jasa 100.109.000,00 100.000.000,00 @00 0,09 114011508 PENINGKATAN PELAYANAN ANTAR KERJA, PEMBINAAN DAN 555.140.000,00 555.140.000,00 0,00 0,09 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 11411401160p521 Belanja Pegawal 107.700.000,c0 107.700,000,00 0.00 0,00 114114 0116 08 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 447.440.000,00 “T7,44D.000,00 0,00 O,00 11811401 1608523 Belanja Modal 10.000,000,00 10.000.009,00 0,00 0,00 208.01,15, PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 191,475.000,00 101,475,000,00 0.00 0,00 208011503 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SOSIAL 191.475.000,00 101.475.000,00 0,00 0,00 DAN EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI 208114011503521 Belanja Pegawal 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 208.1.14,0115,03,5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 98,175.600,00 98,175000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 9.140,705.056,00 9.991.842.056,00 791.136.000,00 8,66 . SurplusitDelisit) 19.140.706.056,00) 19.931.842.056,00) (791.136,000,00) 8,66 Lampiranlil 3 GANUN PERUBAHAN KABUPATENACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 @ TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 2117, « KEBUDAYAAN ORGANISASI #1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 62 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM perubahan perubahan R " 1 2 3 4 524.3 6 7 117117 010000 4 PENDAPATAN DAERAH 235.000.000,60 235.000.00D,00 000 0,00 117117 02000041 Pendapatan Asli Daerah 235/00.000,C9 235.000.000,00 0,0D 0,00 117117 0100 0041.2. Hasil Retribusi Daerah 235.000.090,00 235.000.009,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 235.000.000,00 235000.000,00 0,00 0,09 117117 0100005 BELANJA DAERAH 14.753.677.150,00 16.717.867A77,00 1.964.190.027,00 13,34 1171 17 01 000051 Belanja Tidak Langsung 3.350,366.250,00 3.399.266.250,00 48.900.000,00 146 117117010000 511 Belanja Pegawal 3.350.355.250,00 3.399.266.250,00 48.900.000,00 1,46 117117 0100 00 52 Belanja Langsung 11.493.310.909,00 13.318.600.927,00 1.915,290.027,00 16,80 1170101, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 904.330.400,00 898.433.927,00 (5.3965.473,00) (0,65) 117010102 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 86.509,000,00 84.103.527,00 (2.396.473,00) Rm 1174170101025.21 Belanja Pegawal 3.900.000,00 4.409,000,00 900.000,00 25,71 117117010102522 Befanja Barang Dan Jasa 75.000.000,00 74.691.927,00 (308.073,00)| (0,41) 1174170101025.23 Belanja Modal 8.000.000,D9 5.011.600,00 (2.988.400,00) (37,36) 117010106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 DINASIOPERASIONAL. 117117 010106 52.2. Belanja Barang Dan Jasa 3,450,000,00 3.450.D00,00 0,00 0,00 117010108 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 45.605,000,00 30.005,000,00 (15.600.600,00) 24,21) 117117010108 5.21 Belanja Pegawal 41.700,000,00 25.100.000,0D (15.6900.000,00) (37,41) 117.1.17.01.01.08.5.2.2, Belanja Barang an Jasa 3.905.000,00 3.905.000,00 0,00 0,00 4 Halaman 63 Jumlah (Rp) Bertambah'tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 534-3 6 7 117010110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 49.523.400,00 49,523.400,00 0,00 0,00 1471.17.01,01,10.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.523.400,00 49.523,400,00 0,00 Ooo 1170101 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 212.390.000,00 212.390.000,00 0,00 0,00 1A7117010111521 Belanja Pegawal 1,300.000,00 1.300.009,00 0,00 000 1171170101115.22. Belanja Barang Dan Jasa 211,090,000,00 211.090,090,00 0,00 0,00 17.01.0112, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.412.000,00 2,412.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 117117010112522 Belanja Barang Dan Jasa 2,412,000,00 2.412.000,00 0,00 0,00 117 0101 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 141.210.000,00 138.110.000,00 (3.100.000,00) (2,20) 1174.17.0101135.24, Belanja Pegawal 2.750.000,00 3.650,000,0D 900.000,00 32,73 117..17.01.01135.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 (5.000.009,00) (100,00) 117117010113523 Belanja Modal 133,460.000,00 134.460.000,00 1.000.020,09 0,75 117010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.060.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG.-UNDANGAN 1171 97 0101.15.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 3.060.000,09 3.060.000,00 0,09 0,00 117.01,01.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 142.330.000,00 142.330,000,00 0,00 0,00 147117 010117522 Belanja Barang Dan Jasa 142.330.000,00 142.330.000,00 0,00 0,00 117.01.01,18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 173.150.000,00 154-350.000,00 (8.300.050,00) (5,08) 117117010118 522 Belanja Barang Dan Jasa 173.150.000,00 162.350.000,00 (8.800.000,00) (5,08) 117.01.01.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 44.700.000,00 68.700.000,09 24.000.000,00 53,69 PERKANTORAN 117417010119521 Belanja Pegawal 19.500,000,00 23,500.000,00 4.000.000,00 20,51 1171 7 010119522. Belanja Barang Dan Jasa 25.200.000,00 45.20D.000,00 20.000.000,00 kena 117,0102. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 49.630.000,00 49.630,000,00 0,00 0,09 117.01.02.23, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,0 L17.117.01.02.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 D,0d 1.17.01.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 20.130.000,00 20.130.000,00 0,00 0,00 Halaman 64 Jumlah (Rp) Bertambatfberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 117 4A7.0102.2452.2, Belanja Barang Dan Jasa 20.130.000,00 20,130,000,00 0.00 0,00 117010228, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 117117.010228.5.22 Belanja Barang Dan Jasa 8.502.000,00 6.500.000,00 0,09 0,c0
1170103.PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18.800.000,00 18,600,000,00 0,09 000 117010302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 18.800.000,00 18.800.000,00 0.00 0,00 117117010302522 Belanja Barang Dan Jaga 18.800,000,00 18,300,000,00 0,09 0,00 1170116, PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 307.100.000,00 327,100,000,00 20.000.000,00 651 1170116 05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN 307.100000,00 327.100.020,00 20.000.0000 gt SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR 117117011605521 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0.00 0,00 11011605522 Belanja Barang Dan Jasa 301.850.020,00 321,850.000,00 20.000.000,00 683 111017, PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BLIDAYA 432.492.500,00 719.300,090,00 286.807.500,00 66,32 117011701 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 432.492.500,00 719,300,000,00 286.607.500,00 68,32 117117011701521 Belanja Pegawal 95.650.000,90 47.900.000,00 (97.750.000,00) (a32) 117147011701522 Belanja Barang Dan Jasa 296.842.500,00 671,410.000,09 374.557.500,00 126,18 117117011701523 Belanja Modal 49.008.009,00 Kdo.coooo0,oo)| gton,o0) 1180115, PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 78.746,000,09 Tat4s.oo0to)h (100,007 118.015.065, PENYUSUNAN PEDOMAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN 15,746.000,00 Ma7Aas.000001| (100,00) ADVOKASI TENTANG KEPEMIMPINAN PEMUDA 118117011505521 Belanja Pegawal 8.450,000,00 ke450.000,00j| Mo0,c0) 118117 011506522 Belanja Barang Dan Jasa 70.296.000,009 (70.296.000,00) (100,60) 1180116, PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 541.549.000,00 T16.559000,00 235,010,000,00 4340 118011601 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 17.195.000,00 17.195.000,00 0,00 og 1181 17011601521 Belanja Pegawai 4,850.000,00 4.850.000,00 0,00 9,00 1481 17011601522 Belanja Barang Dan Jasa 12.345.000,00 12.345.000,00 0,00 0,00 118011803 FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 32.374.000,0D 32,374.000,09 0,00 0,09 118417 011603521 Belanja Pegawal 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 Ne Halaman 65 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 118117011603522 Belanja Barang Dan Jasa 26.924.000,00 26.324,000,60 oag 0,00 118.0116.07, PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN 491.380,000,00 T26.990.000,00 235.010.000,00 47,77 118117011607 5.21 Belanja Pegawai 63.500.000,00 93.700.000,09 30.200.009,00 41,56 1181170116075.22 Belanja Barang Dan Jasa 413.480.000,00 616.690,000,09 204810.000,00 49,49 119117011607523 Belanja Modal 14.600,000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 1180117, PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN 50.684500,00 50.684.500,00 0,60 0,00 DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 14801101, PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA 50,684,500,00 50.684,500,00 0,00 0,00 1184 17011701521 Belanja Pegawal 6.350.000,00 6.950.000,00 0,00 0,09 11811701170152.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.734,500,00 43.734.500,00 0,09 0,00 118.01.20, PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 5.048.235.000,00 5.685,500,000,00 637.285,000,00 12,62 118.01.20.01. PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI PELAJAR DALAM 850,000.000,00 850.090.200,00 0,00 0,00 OLAHRAGA 118117 012001522 Belanja Barang Dan Jasa 850.000.009,00 850.009.069,00 0,00 0,00 1.18.01.20,02. PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA 1.468.950.000,00 1.892,650.000,00 413.700.000,00 28,16 UNGGULAN DAERAH 118117,01,20,02521, Belanja Pegawat 253.0D0-090,00 253.000,002,00 0,00 0,00 118117012002522 Belanja Barang Dan Jasa 1.215.950.000,00 1.629,650.C00,00 413,700.000,00 34,02 118.01.20.04, PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH 1.600.000.000,00 1.600,000.000,00 0,00 0,00
118117012004522.Belanja Barang Dan Jasa 1.600.000.000,00 1.600.090.000,00 0.00 0,00 1.18.01.20.08, PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG 1998.850.000,00 1.252,850.000,00 254.000,000,00 2543 BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI 1181.17.012008522 Belanja Barang Dan Jasa 998.850.000,00 1.252.850,000,00 254.000.000,00 25,43 118.01.20.15, PENINGKATAN MANAJEMEN ORGANISASI OLAHRAGA TINGKAT 130.435.000,00 (i30435000,00)| (100,00) PERKUMPULAN DAN TINGKAT DAERAH 118117012015521 Belanja Pegawal 5.600,000,00 (5.600.000,00y| (100,00) 11811701 2015522 Belanja Barang Dan Jasa 124,835.000,00 (124.835.000,00) (100,00) M1Io Halaman 66 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 1.18.01.20.18, PENYELENGGARAAN OLAH RAGA GEMBIRA 100.200.000,09 100.000.000,00 0,09 118117012018521 Belanja Pegawai 52.400.000,00 52,400.000,00 0,09 1.18117.01.20.18.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 1180121, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1,883.088.500,00 2.723.188.500,00 840.100.000,09 SA B1 118012102, PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA OLAHRAGA 1,983.088.500,00 2.723,188.500,00 840.100.000,00 461 118117012102521 Belanja Pegawal 14.300.009,00 26.400.000,00 12,190.000,00 84,62 118117 0121025.2,2 Belanja Barang Dan Jasa 1.868,788.500,00 2.696.788.500,00 823,000.000,09 R31 204.015. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 81.470.000,00 81.470,000,00 0,09 0,00 204011503 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA B1,470.000,00 81.470,000,00 9,00 0,00 204117011503,521 Belanja Pegawal 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 a00 208117011503522 Belanja Barang Dan Jasa 56.670.000,00 56.670.000,00 0,09 0,00 2.04.01,16, PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.359.690.000,00 1.940.440,000,00 (19.250.000,00) (0,38) 204 01 16 01 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN 1.959,690,090,00 1.94).440.000,00 (19.250.000,00) (0,98) 2041 17 0116015.21 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200,000,00 0,00 0,00 2041170116015.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 397.390,000,09 318,180.000,00 (19.250.000,00) (5,71) 204.1.17.01.16.01.5.23. Belanja Modal 1.597,100.009,00 1.597.100,000,00 0,00 0,00 204.01.17, PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 47.495.000,00 4$7,495.000,00 0,09 0,00 20401 17 07 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME 47.295.000,00 47,495.000,00 @a0 @00 BIDANG PARIWISATA 204117011107521 Belanja Pegawal 6.450.009,00 6.450,000,00 0,00 0,00 204117011707 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 41045.900,00 41.045.000,00 0,00 0c0 Jumlah Belanja 14.753.677.150,00 16.717.B67.177,00 1.964.190.027,00 19,31 . SurplusifDerisit: 114.518.677.150,00) (16.482.867.177,00) (1.964,190.027,00) 13,59 1 Lampiran il: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI :1.19.01. - BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS Halaman 67 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) P perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 1 119119 01 00 00 & PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,09 119119 0100005 BELANJA DAERAH 6,801,238.656,00 6.852.4265.156,00 51.187.500,00 0,75 11911901000051 Betanfa Tidak Langsung 1.591.304.456,00 1.591.304.456,00 0,09 0,00 119119 910000511 Belanja Pegawal 1.591.304,456,00 1,591,304,456,00 0,09 0,00 119119 01 00 00 52 Belanja Langsung 5.209.934.200,00 5.261.121.700,00 51.187.500,00 0,98 1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 425,232.200,00 497,441.200,00 T2.209.000,00 16,98 119010102 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.690.000,00 59.400.000,0D 18.800.000,00 46,31 119.1.19.01.01.025.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.600.000,00 59,400.000,00 19.800.000,00 45,31 119010196 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERILINAN KENDARAAN 7.050.000,00 7.050.000,00 &00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 119 419010105522 Belanja Barang Dan Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 9,00 1190101 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 114.566.700,00 117.375.700,00 2.809.000,00 245 1191.19.01.01.10,5.21, Belanja Pegawal 900.000,00 1,200,000,00 300.000,00 83 119.1,19.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 113.666.700,00 1164 75.700,00 2.509.000,00 221 1.19.010111. PENYEOIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.470.000,00 15.470.000,00 0,00 0,00 119119010111521 Belanja Pegawai 600,000,09 600,009,90 0,00 0,00 119119010111 5.2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.870.000,00 14.870,000,00 0,09 0,00 Halaman 68 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) T perubahan perubahan 1 2 k) 4 524.3 6 1 119010112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 38.525.000,00 28.525.000,00 O,09 000 BANGUNAN KANTOR 119119 010112522 Belanja Barang Dan Jasa 38.525.000,00 |. 98.525.800,00 0,09 0,09 119010113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 0,09 119119 1 0113521 Belanja Pegawai 600.000,00 600,000,09 0,09 0,00 119119010113523 Belanja Modal 18,459.000,00 18.450,000,09 0,09 0,00 1190101 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG.UNDANGAN 119119010115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,0D 1.080,000,00 0,00 0,00 1191190101 15523 Belanja Modal 2,400.000,09 2.400.000,00 0,09 0,00 1190101 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 64.200.500,00 64.200.500,09 0,00 0,00 119119010117521 Belanja Pegawal 600.000,060 600.000,00 0,09 0,00 119119 010117522 Belanja Barang Dan Jasa 63,600.500,00 63.600.500,00 0,00 0,00 149010118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH €66.550.000,00 117.150,000,00 50.600.000,00 76,03 1191190101185.21 Belanja Pegawal 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 119119010118 522 Belanja Barang Dan Jasa 65.950.090,00 116.550.000,00 50.600,000,00 75,72 119010119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 55.740.009,00 55,740.000,00 0,00 0,00 PERKANTORAN 119119010119521 Belanja Pegawai 52.860.000,00 52.850.000,00 0,00 0,00 119119010119522 Belanja Barang Dan Jasa 2.880.000,09 2.889,000,00 0,00 0,00 1.19.01,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 495.514,000,09 497.914.000,00 2.400,000,00 0,48 119.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA GEDUNG KANTOR 16.172.000,00 18.5720000 2.400.000,00 14,84 1191190102225.22, Belanja Barang Dan Jasa 6.172.000,00 8.572,000,00 2,400.000,00 38,89 119119010222523 Belanja Modal 10.000.000,00 10,000.000,00 0,00 0,00 1.19.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 37.850.000,00 17.850.000,00 0,09 0,00 1.19.1.19,01.02.23.5.2.1, Belanja Pegawal 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 119119 010223 52.2 Belanja Barang Dan Jasa 23,000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1t Halaman 69 Jumlah (Rp) Bertambah/tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) va perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 1.19.01.0224, PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 41.452.000,00 41.462.000,00 000 0,00 119119010224 52.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.482.000,00 41.462.D00,00 0,00 0,00 119010228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.700.009,00 8.700,000,00 000 0,00 119119010228522 Belanja Barang Dan Jasa 8.700.009,00 8.799.000,00 0,00 0,00 119010242, REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 391.330,000,00 391.330.000,00 0,00 0,00 119 119010242521 Belanja Pegawal 2150.000,00 2.150,000,00 0,00 0,00 119119010242522 Belanja Barang Dan Jasa 140.o00,000,00 140.000.-000,0D 0,00 119149010242523 Belanja Modal 389.180.000,00 249.180.000,00 t140,000.000,00) (35,97) 113.01,03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.300,000,00 10.300.000,00 0,00 0,09 119010302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10,300.000,00 10.300.000,00 0,00 9,009 119119019302521 Belanja Pegawai 300.000,09 300.600,00 0,00 0,00 119119010302522, Belanja Barang Dan Jasa 10,000.000,00 10,000.000,00 O,00 0,00 119.01.06. PROGRAM PERINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 119019602 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.10.009,00 $.100.000,00 0,00 0,00 1191190106 02521 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,09 0,09 1191190106 02522 Belanja Barang Dan Jasa 1.500.000,00 1,500.000,00 0,00 0,09 1.19.01.15, PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 3.426.740.500,00 3.338.129.000,00 188,611.500,00) (2,59) 11901 1501 PENYIAPAN TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN 3.212.127.000,00 3123.515.500,00 188.611.500,00) (276) LINGKUNGAN 119119011501521 Belanja Pegawai 394.650.0D0,00 505.650.000,00 1T1000.000,00 51,10 119119011501522 Belanja Barang Dan Jasa 1877.4T7.000,00 2.617,865.500,00 (259.611.509,00) (8.02) 119011503 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 48.008,500,00 46,006.500,00 0,00 0,00 LINGKUNGAN 119119011503521 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 11911901150352 2 Belanja Barang Dan Jasa 40.756.500,00 40,756.500,00 0,00 0,60 119011505 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 168,607.000,00 168.607,000,00 000 0,09 4 Halaman 70 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) t perubahan perubahan 1 2 3 4 534.3 6 T 1.19.1.19.01.15.05.5.21. Belanja Pegawal 133.800.000,00 133.800.009,09 0,00 0,09 119119011505522 Belanja Barang Dan Jasa 34.807.009,00 34.807.000,00 0,00 0,00 119.0116, PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN 179.250.000,00 185.800.000,90 6.250.000,00 365 TINDAK KRIMINAL 1190116 04 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN 179.250,000,00 135.B00.000,00 6.550.000,00 365 SISKSMSWAKARSA DI DAERAH 11914 19011604521 Belanja Pegawai 152.300.000,00 156.300.009,00 4.000.009.090 2,63 119119011604 522 Belanja Barang Dan Jasa 26.950.000,00 29,500.000,00 2.550.000,00 9,46 1190117, PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 341,507,500,00 336.107.500,00 15.400.000,00) (1.58) 1190117 01 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN 73.039,000,00 T3.039,000,00 0,00 0,00 BERAGAMA 1191190117015.21 Belanja Pegawal 60.900.000,00 60.900.000,09 0,00 0,00 119119011701522 Botanja Barang Dan Jasa 12.139,000,00 12.139.000,00 0,00 0,00 119011703 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR 268.46B.500,00 263,068.500,00 (5-499.000,02) R01) BANGSA 119.1.19.01 1703521 Belanja Pegawal 120.200.000,0D 120,200.000,00 0,00 0,00 119.119.0117.03,5.2,2 Belanja Barang Dan Jasa 148.268.500,00 142.868.500,00 15.400.000,00) 18,64) 119.018, PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN €4.725.000,00 64,725.000,00 0,00 0,00 1190118 01 FASILITASI PENCAPAIAN HALAGOH DAN BERBAGAI FORUM 64.725.000,00 64.725.000,00 0,00 0,00 KEAGAMAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 119119091 1801521 Belanja Pegawai 22.409.000,00 22.490,000,00 0,00 0,00 119119011801522 Belanja Barang Dan Jasa 42,325,000,00 42.325.000,09 0,09 0,00 119.01.20, PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT 44.165.000,00 97.100.090,00 52,935.000,00 119,86 (PEKAT) 11901 20 0t PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN! PENGGUNAAN MINUMAN 44.165,000,00 97.160.000,00 52.935.000,00 119,86 KERAS DAN NARKOBA 1.19.1.19.01.20.01,5.2.1, Belanja Pegawal 11.109.000,00 23.850.00000 12.750.0D0,00 114,86 Halaman 71 4 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.19.1.19.01.2001.522. Belanja Barang Dan Jasa 33.065,600,00 73.250.000,00 40.185.000,00 121,53 1190121, PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 217.400.000,09 228.505.000,00 11105.900,00 S11 1,19.01.21,04, PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK 26.800.000,00 26.80.600,00 &o09 0,00 119119012104521 Belanja Pegawal 900,600,00 900.000,00 0,00 0,00 119119012104522 Belanja Barang Dan Jasa 25.900.000,00 25,900.000,00 0,00 0,00 1.13.01.21.05, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 0,09 119119012105521 Belanja Pegawal 1.800.000,00 1.800.000,00 0,09 0,c0 1191.19.01.21,055.22 Belanja Barang Dan Jasa 17.056.090,00 17.050.000,0D 0,00 0,00 1190121 06 SOSIALISAI PEMILU 171.750.000,00 182.855.000,00 11.105.000,00 6,47 1191190121 08521 Belanja Pegawai 68.500.009,00 68.500.000,00 0,00 0,09 1.191.1901,21,06522. Belanja Barang Dan Jasa 103.250.000,00 114,355.000,00 11.105.009,00 10,76 Jumlah Belanja 8.891,738.656,00 6.852.426.158,00 51,187.500,00 0,75 , Surplusi(Defisit) (5.801.238.656,00) (6.952.426.158,00) (51.187.500.00)| 0,75 Lampirani) : @ANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21,19, - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI :1.19.03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Hataman 72 Jumlah (Rp) Bertambah/tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Meahan pesabahan (Rp) ki 1 2 3 4 524-3 6 7 1191190360 004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 119119930000 5 BELANJA DAERAH 5.748.743.088,00 6.093.354.086,00 345.211.000,00 6,00 11911903000051 Belanja Tidak Langsung 2.305.516.088,00 2,305,516,088,00 0,00 0,00 119119030000511 Belanja Pegawal 2.305.516.088,00 2.305.516.088,00 0,00 0,00 11911903000952 Belanja Langsung 3.443.221.000,00 3.788.438.000,00 145.211,000,00 10,03 119.03.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 902.695.909,00 997.105.300,00 94.410.000,00 10,46 119.03.01,02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.400.000,00 43.200,000,00 7.800.000,00 2203 119119030102 522. Belanja Barang Dan Jasa 35.400.000,00 43.200.690,00 7.800.000,00 2203 119030196, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 4,150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 DINASIOPERASIONAL 1,191,19.03.01.06.5.22 Belanja Barang Dan Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 119030110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.749,400,00 20.749.400,00 0,00 0,00 119119030110521 Belanja Pegawal 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 119119030110522 Belanja Barang Dan Jasa 19.849.400,00 19.849,400,00 0,00 0,00 1190301 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.150.000,00 17.150.009,00 0,09 0,00 119119030111522 Belanja Barang Dan Jasa 17.150.000,09 17.150.000,00 0,09 0,00 119.03.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRI/PENERANGAN 9.966.500,00 9.966.500,00 000 0,00 BANGUNAN KANTOR 0 Halaman 73 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah tRp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 1 119119 030112521 Belanja Pegawal 600.0009,00 609.900,00 0,00 0,00
119119030112522.Belanja Barang Dan Jasa 9.366.500,00 9.366.500,00 0,09 0,00 1190301 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 73.850.000,00 73,850.009,00 9,00 0,00
119149030113522.Belanja Barang Dan Jasa 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 0,00 119119 030113523 Belanja Modal 54.100.000,00 54.100.000,00 0,00 0,00 119030115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.820,000,00 2.820,000,00 9,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 119 119030115522 Belanja Barang Dan Jasa 2.820.000,00 2,B20,000,00 0,00 0,00 1190301 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 410.070.000,00 443.210,000,00 33,140.000,00 8.08 119119030117521 Belanja Pegawal 900,000,09 300.000,00 0,09 0,00 119119030117 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 409.170.002,00 442.310.000,00 33.140.000,00 810 1190301 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 84,100.000,09 121,700.000,09 37.600,000,00 44,71 119119030118 521 Belanja Pegawal €00.000,09 609.000,00 O,00 0,09
119119030118522.Belanja Barang Dan Jasa 83.500.000,09 121.100.000,00 37.600.000,09 45,03 11903 01 19 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 244,440.000,00 260.310.000,00 15.870.000,00 6,49 PERKANTORAN 119,119 039119521 Belanja Pegawal 244.440.000,00 260,310.000,60 15.870,000,00 6,49 1.19.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 168,144.500,00 206,623.600,00 38.479.000,00 2288 1,19.03,02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 24,680.600,00 24.680,600,00 0,00 0,00 119,19,03,02.22.5.2.1, Belanja Pegawal 14,850,000,09 14,850,000,00 0,00 0,09 1191190302225.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 5,330.600,00 5.330,600,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.22.5.2,3. Belanja Modal 4.500.000,00 4.500,000,00 0,09 0,00 1,19.03,02.23. PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA MOBIL JABATAN 21,000.000,00 21,000,000,00 0,00 0,00 1,19.1,19.03.02.23,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21.000,009,09 21.000.000,00 0,00 0,00 1190302 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 111.464,000,00 140.349,000,09 29.479.000,00 26,45 1.19,1,19.03.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 111,454.000,0D 140,943.000,00 29.479.000,09 26,45 1,19.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 209 2 Halaman 74 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 11911903 0228522, Belanja Barang Dan Jasa 11.000.009,00 11.000.000,00 0,00 0,00 119030243 REHABILITASI SEDANG/BERAT MOSIL JABATAN 9.000.009,09 9.000.000,00 0,00 1,891.19,03.0243.5.22 Belanja Barang Dan Jasa | 9.000.909,70 9.009.000,00 0,00 119.03.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR ?1.445,000,00 36.480.000,00 24.645.000,00 MS 119036302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 74.445.000,00 96.090.090,00 24,645.000,00 34,50 1191 19030302521 Belanja Pegawai 1,350.000,00 1,350,000,00 0,00 0,co 119119030302522 Belanja Barang Dan Jasa 70.095,000,00 34.740.000,00 24.645.000,00 35,16 119.03.06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.800.000,00 4.800.000,00 Ooo 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 11993 06 OZ PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.B00.000,00 4.800.000,00 0,0 0,00 119119030602521 Belanja Pegawal 1.800.000,90 1.800.D00,60 0,00 0,00 119.1 19030602522 Belanja Barang Oan Jasa 3.000.C09,00 3.D0D.G00,00 0,00 0,00 119.03.15, PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1,661,137.500,00 1.750.939.500,00 89.B02.000,00 541 119031501 PENYIAPAN TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN 32.700,000,09 41,300,000,00 8.600.000,00 26,30 LINGKUNGAN 119119031590521 Belanja Pegawai 14.900,060,09 14.900,009,09 0.00 0,00 1191190I31501522 Belanja Barang Lan Jasa 17.800.000,00 25.400.900,00 8.6D0.009,09 42,31 119031505 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1,628.437.500,00 1.709.639.500,00 81.202.009,00 4,99 119119031505521 Belanja Pegawai 1.565.650,000,00 1.832.850,000,00 67.200.000,00 4,29 119 119031505522 Belanja Barang Dan Jasa 62.787.500,00 76.789,500,00 14,002.000,00 220 119.03,16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN 635.004.000,00 732.879,000,00 97.875.000,00 1541 TINDAK KRIMINAL 119031602 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM 635.004,000,00 732,879.000,00 97.875.000,00 15,41 TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN 119119 031602521 Belanja Pegawai 514,050,000,00 561.500.000,00 47,450.000,09 9,23 11911903 1602522 Belanja Barang Dan Jasa 120.954.000,00 171,379.000,00 50,425.000,00 41,69 Jumlah Belanja $,748,743.088,00 6.093.954,088,00 345.211.000,00 6,00 i ti | 1 | M ' aro pa Uu TN LIMA) 2. 1... “« . . .. I Halaman 75 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) T perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 SurplusNDefisit) (5.748.743.083,00) 16.993.954.088,00) (835211.000,00) 6,00 4 Lampiran» GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH GESAR NOMOR : 2 Tahun 204 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 112000. - PPKO Halaman 76 Jumtah (Rp) Bertambalv(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM belsebelum setelah (Rp) Ta perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 1.20 120 00 00 004 PENDAPATAN DAERAH 1.059,476.247.588,00 1.065173.231.976,00 5.696.434.398,00 0,54 120120 00000042 Dana Perimbangan 782.563.717.510,00 T76.774,956.704,00 15.788.760,B06,00) (0,79) 120120000600421 Bagi Hasll Pajawaagli Hasil Bukan Pajak 31.618.724.510,09 25.629.969.704,0D (5.788.760.805,00) (1331) 1.20.1.20,00.00.00.4.2.2, Dana Alokasi Umum 673.776.668,000,09 673.776.668,000,00 0,00 000 | Berdasarkan S-647/PK/2013, Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-647/PK/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan Alokasi DAU den DID Tahun Anggaran 2014 120120 000000423 Dana Alokasi Khusus T7.168.330.000,00 T7.168.330,000,00 0,00 0,00 1201 2000000043 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 276.912.530.078,00 288.398.275.272,00 11.485,785,19400 415 1.20 120 00 00 00431 Pendapatan Hibah 5.000.000.020,00 5.090,000,000,00 0,00 0,09 1.20,1.20.00.00.09-4.3,3, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daorah lainnya 15.015.000.000,00 27.211,079.594,00 12.196.079.594,00 81,23 120 120000000434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 108.220,742.400,00 105.820.408.009,00 11.400,334.400,00) tv,23) | Berdasarkan S-647/PK/2013, Surat Kementesian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-647/PK/2013 Tanggal 30 Oktober 2013Perihal Pemberitahuan Alokasi DAU dan DID Tahun Anggaran 2014 120120000000 435 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 149.676.787.578,00 149.366.787.678,00 690.200.000,00 0,48 Jumlah Pendapatan 1.059.476.247.588,00 1065,173.231.976,00 5.696.984.388,00 0,54 1.20.1.20,00.00.00,5, BELANJA DAERAH 70.170.238.000,00 90.964.176.739,00 20.793.938.733,00 29,63 Halaman 77 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 z 3 4 524.3 6 7 1.20 1 2000000051 Belanja Tidak Langsung T0.170.238.000,00 90.964.176,733,00 20.793.938.733,00 29,63 120120 000000514 Belanja Hibah 20.512.388.000,00 38,460,776.133,00 17.948,386.733,00 87,50 1.20 120000000515 Belanja Bantuan Soslat 5.511.250.000,00 7.339.300.000,00 1.828.050.000,00 3317 1-20.1.20.00.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinst/Kabupaten/Kota Dan 41.545.600.000,00 42,564.100.000,00 1,017.500.000,00 245 Pemerintahan Desa 1.20 1 20000000518 Belanja Tidak Terduga 2.600.000,000,90 2.600.010.000,00 0,09 0,00 1201 2009000052 Belanja Langsung 0,00 0,00 Jumlah Belanja 70.170.238.000,09 90.964.176.733,00 20.793.938.733,00 29,63 , Surplvs/(Defisit) 989,306.009.538,60 974.209.055.243,00 (15.096.954.345,00) (1,53) 1.201 200000606 PEMBIAYAAN DAERAH 51,118.702.192,00 131,159,735.290,50 B0.041.033.105,50 156,58 1-20 120 0009 00 8 Rekening Koran Antar Unit 51.118.702.192,00 131.159,735.296,50 80.041.033,105,50 155,58 1201200000 0061 Penerimaan Pemblayaan Daerah 511187029200 134.199.735.298,50 83.041.033.105,50 162,45 1.20 1 20 90 00006141 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 51,108,702192,00 134,149.735.298,50 83.041.033.105,50 162,48 1.20 120 000000615 Penerimaan Kemball Penerimaan Pinjaman 10.000.090,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 51.118.702,192,00 134,159,735.298,50 83.041.033.106,50 16245 1.20 1 20 00 00 006.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.000.000.900,00 3.000.000,000,00 O,00 1.20 120 00 00006.2.2. Penyertaan Moda! (Investasi) Pemerintah Daerah 3,000.000,090,00 3.000,000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000,090,00 3.000.000.000,00 0,00 “ Pembiayaan neto 51118.702192,00 131,159,735,298,50 80.041,033.196,50 158,58 1.20 12000000063 Sisa lebih pemblayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 1.040.424,71,780,00 1,105.368,790.541,50 64.944.078,761,50 624 1 Lampiran jl 1 OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR HOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.2). - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI “1.20.01. - DPRK Halaman 78 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 1.20.1,20,01,00.00.4, PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,09 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 120120 0100005 BELANJA DAERAH 7.715.969.172,00 771596917200 0,00 0,00 120120 01000054 Belanfa Tidak Langsung 77159697200 T.715,969.172,00 0,00 0,00 120120 010000511 Belanja Pegawal 1.715.969.720 7,715,969.17200 0,00 0,09 1.20.1.20 O1 00 00 5.2 Belanja Langsung 0,00 0,00 Jumiah Belanja 7.115.96917200 T.715.96972,06 000 0,00 Surplusf(Defisit) (7.715.969.720) (7.715.96917200) 0,09 0,00 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Lampiran Il: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR $ 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 14.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN :1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Halaman 79 Jumlah (Rp) Bertambah/iberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y, perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 1.20.1.20.02.00.00.4, PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 O,oo 120 1 20 020000 5 BELANJA DAERAH T74,698,958,00 716.258.950,00 1.560,000,00 0,20 1.20.1.20.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung TT4.698.958,00 T16.258,056,00 1,560.000,00 0,20 120120020000511 Belanja Pegawal 714.698,958,00 T16.258.958,00 1.560.000,00 0,20 1.20.1.20.02,00,00.5.2. Belanja Langsung 0,09 0,00 Jumlah Belanja 774,698.950,09 776.258,956,00 1.560.000,00 0,20 Surplus/(Defisit) (774.698.958,00) (776.258.958,00) (1.560,000,00) 0,20 Lampiranit —: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 21.20.03.- SEKRETARIAT DAERAH Halaman 80 Jumlah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Sean penibahan VP) # 1 2 3 4 524.3 8 1 120120 0300004 PENDAPATAN DAERAH 100 800 Jumlah Pendapatan “0,00 0,09 120.1.20.03.09200.5. BELANJA DAERAH 45.481.599.35200 57.872.893.036,09 11.991.293.684,00 26,37 1201 2003000051 Belanja Tidak Langsung 10,880.358.938,00 10,565.816.539,00 (914.542.399,00) (2,88) 1.20.1,20,03.00.00,5.1.1, Belanja Pegawal 10,880,358.938,00 19.585.816.539,00 1914.542.399,00) 12,39) 120120030000 5.2. Belanja Langsung 34,601.249,414,00 45.807.076.497,00 12.305,836.083,00 35,56 1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.559.465.886,00 7.984.301,209,00 1.324,435.323,00 19,89 1.20.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 495,940.000,00 651.040.002,00 155,100.010,00 31,27 1.20 1.20 03 01 01 521 Belanja Pegawai 470.640.000,00 602.940,000,00 132.300.000,00 211 1,201.20.03.01.01.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 25.300.000,00 48.100,020,00 22,800.000,00 99,12 1.20.03.01,02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 681,175.200,00 883,951.200,00 202,776.000,00 2017 1201200301025.21 Belanja Pegawai 909.000,09 800.000,00 0,00 0,00 12012p030102522 Belanja Barang Dan Jasa 680.275.200,00 883.051.200,00 202.776.000,00 29,81 1,20.03.01.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 58.329.000,00 164.925.000,00 106,596,000,00 182,75 DINAS/OPERASIONAL 120 1.20 03 01 06.522. Belanja Barang Dan Jasa 53.329.000,00 184.325,000,00 106.596.000,60 182,75 1200305 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 183.053.400,00 240,457.300,00 57.493.900,00 31,36 1.20 120 030110521 Belanja Pegawal 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,09 120 1.20 030110522 Belanja Barang Dan Jasa 180.203.400,00 237.607.300,00 57.403.900,00 31,86 Halaman 81 Jumlah (Rp) Bertambah (berkurang) KODE REKENING URAIAN N DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) v perubahan perubahan $ 2 3 4 554-3 6 7 1,20.03,01.11, PENYEDIAAN BARANG GETAKAN DAN PENGGANDAAN 196.820.000,00 229.987.000,00 33.167.000,00 16,85 120120 030111521 Belanja Pegawal 2.625.000,00 2.625.000,00 0,09 0,00 1.20.1.20,03,01.11.52.2, Belanja Barang Uan Jasa 194.195.000,00 227.362.000,00 33.167.000,00 17,08 1.20.0301,12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 138.227.658,00 413.927.853,00 275.000.000,00 198,09 BANGUNAN KANTOR 120120030112521 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 120120 030112522 Belanja Barang Dan Jasa 135,527.858,00 410.527.858,00 275.000,000,00 20291 1200301 14 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 131.890.428,00 155.192.851,00 23.302.423,00 17,67 120120 030114521 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450,000,00 0,00 0,09 120120 030114522 Belanja Barang Dan Jasa 130.440.428,00 153,742.851,00 23.302.423,00 17,86 1.20.03.0115, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 80.520.000,00 83.400.000,00 2.880.000,00 9,58 PERUNDANG-UNDANGAN 120120) 03011552 2 Befanfa Barang Dan Jasa 80,520.090,00 83.400,000,00 2.880.000,00 3,58 120030117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.039.012.000,00 2.207.962.000,00 168.950.000,00 8,29 120120030117521 Belanja Pegawal 3.300,000,00 3.300.000,0D 0,00 0,00 12012003M 17522 Belanja Barang Dan Jasa 2.035.712.000,00 2.204.662.000,00 168.950.000,00 8,30 1.20.03.01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.606,500.000,00 1.335.009.000,00 128.500.00D,00 20,45 1.201 200301 185.21 Belanja Pegawat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 120 120030113522 Belanja Barang Dan Jasa 1.605.100.000,C0 1.933.600,000,00 328.500.000,00 20,47 1.200301.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 248212,500,00 248.212.500,00 0,00 0,09 PERKANTORAN 1201200301195.21 Belanja Pegawai 76.612.200,00 76.612.500,00 0,00 0,09 1.20120030119522. Belanja Barang Dan Jasa 171.600.000,00 171.600.000,00 0,00 0,00 1.20.03.01.20. PENYEDIAAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA 650.360.000,00 621.120.000,0D 129.249.000,00) (4,50) 120.1.20.03.01.20.52.1. Belanja Pegawai 402.000.000,00 330.900.000,00 (71.100,000,00) (17,69) 1.20,1,20,03.01.20.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 243.360.000,00 261.395.000,00 13.035.00,00 5,25 1,20.1,20.03,01.20.5.2.3. Belanja Moda! 28.825.000,00 28.825.000,00 0,00 hu 4 Halaman 82 Jumlah (Rp) Bertambalviberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Pi perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.03.01.24, FASILITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 149.225,500,00 149.225,300,00 o,00 0,09 1.20.1.20.03.01.2.521, Belanja Pegawal 62.400.600,00 62.400.000,00 000 0,00 1.20.1.20.03.04.24,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.825.500,00 85.825.509,09 0,00 0,00 1.20.1.20,03.01.24.5.2.. Belanja Modal 1.090.000,00 1.000.000, 00 0,00 0,00 1.20.03.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 19.138.495.928,00 29.484.160.688,00 10.325.664.760,00 53,95 120130203 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1,901.200.090,09 1.901,200,000,00 0,00 0,009 120120030203521 Betanja Pegawal 10.200.000,00 10.200.009,00 0,00 0,00 120120030203 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00 |- 1,000,000,00 0,00 0,09 1201200302035.23 Belanja Modal 1,890.000.000,00 1,890.000.090,00 0,00 0,00 1.20.03.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATANIDINAS 193.300,000,00 273.300,000,00 80,000.000,00 41,39 1201200302065.21 Belanja Pegawal 1.800.000,00 1.800.000,09 0,60 0,00 1.201 20 03 0206 5.2 2 Belanja Barang Dan Jasa 500.009,00 360.000,00 0,00 9,09 120 1 20030206523 Belanja Moda! 191.000.000,00 271.000,000,00 89.000.000,00 41,88 120030207 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1,218.885.300,09 2.204.754.500,00 985,869.200,00 80,89 120120030207 5.21 Belanja Pegawal 950.000,00 950.000,09 009 0,00 1.20.20.03.02.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.500.000,00 23.989.200,00 3.489.200,00 17,02 1.20 120030207523 Belanja Modal 1.197.415.30D,00 2179.815.300,00 982.400.000,00 82,04 1,20.03.02.12, PENGADAAN TANAH 8.400,564,000,09 15.606.479.000,09 7.205.915.000,00 85,73 120120 030212521 Belanja Pegawal 9.300.000,00 277.025.000,00 267.725.000,00 2.878,76 120120 030212522. Belanja Barang Dan Jasa 41.264,.000,00 504.454.000,00 463.190.000,060 112,509 120 1 20030212523 Belanja Modal 8.350.000.900,00 14.825.009.000,00 6.875.000,000,00 ISA 120 03 02 13 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 79T7.500,000,00 2,540.514.032,00 1.743.014,032,00 218,56 1.20.1.20.03,02.13.5.2.1, Belanja Pegawal 3.000.009,00 4.800,000,00 1.800.000,00 60,09 1.20 1.20 03 02 13 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 500.000,00 414.500.560,00 414.000.660,00 | 82.800,13 120120030213523 Belanja Modal T794.00D.000,60 2.121.213,372,00 1.327.213.372,00 167,16 1.20.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 458.900.000,00 912.900,000,00 414.000,000,00 02,33 Halaman 83 Jumlah (Rp) Bertambah'/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 1.20.1.20.03.022252.1, Belanja Pegawal 900.000,09 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20,03.02.22.5.2,2, Belanja Sarang Dan Jasa 498,090.000,00 12000.000,00 214000,600,00 8313 1.20.03.0223. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 1.019.744,000,00 1.019.744.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.23.5.21, Belanja Pegawal 415.500.000,00 415.500,000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.030223,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 604.244.000,00 614.244.00D,0D 0,00 0,00 120030224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 928.918,000,00 928.918,000,00 0,00 0,00 1.20.1.29.03.02.24.5.21. Belanja Pegawal 201.000.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03,02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 727.918.000,00 127.918.000,00 0,00 000 1.20.03.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH 352.200.000,00 358.700,000,00 6.500.000,60 185 JABATANIDINAS 1.20 120 030225521 Belanja Pegawal 316.200.000,00 316.200.009,00 0,09 0,00 1.20.1.20.03.02.25.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 36-009.000,00 42.500.000,00 6.500.000,00 18,06 1.20.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 134.950.000,00 951.670.000,00 216,720.000,00 29,49 1.20,1,20.03.02,26.5.21. Belanja Pegawal 195,000,000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.92.205.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 539.950.000,00 756,670.000,00 216,720.000,00 40,14 1.20.03.02.40. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN 110.850.000,00 110.650.000,00 0,00 0,00 1.20,1,20.93.02.40.5.21. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1,300,000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.0240.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 40.200.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20 120030240523 Belanja Modal 69.550.000,00 69,550,000,00 (00 0,00 1.20.03.02.42, REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 2.720.704.628,00 21M.301.156,00 (526.373.472,00) (19,35) 1.20.1.20.03.02.42.21. Belanja Pegawai 3.000.000,00 £.200.000,00 1.200.000,00 49,00 120120 030242522 Belanja Barang Dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03,02.42.5.2,3, Belanja Modal 2,717.404,628,00 2.189.391.155,00 (527.573.472,00) 1987) 12003024. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 280.800,000,00 450.300.000,00 200.000.000,00 T6,69 1.20.1.20.03.02.44.5.21, Belanja Pegawal 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 120120030244522 Belanja Barang Dan Jasa 250.000.000,00 450,000.000,00 200,000,000,00 80,00 4 Halaman 84 Jumlah (Rp) Bertambah/iberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ta perubahan perubahan 1 2 3 4 $-4.3 6 7 1.20.03.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 210.600.600,00 210.600.009,00 0,00 0,00 120.0303.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 210.600.000,00 210.600.090,09 000 0,00 120120 03 63025.21 Belanja Pegawal 750.000,00 750.200,00 0,00 0,00 1.20 1.20 03 03 025.22. Belanja Barang Dan Jasa 209.850.000,00 209.850.000,00 0.00 0,00 1.20.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 93.150,000,00 135.250.000,00 42.100.000,00 45,20 1.20.03.05,01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 21.100.000,00 63.200.000,00 42.100.000,0D 199,53 120,1,20.03 0501522, Belanja Barang Dan Jasa 21.160.000,00 63.200,000,00 42.100.000,00 199,59 120030503 PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH T2.450,000,00 T2.052.000,00 0,00 0,00 1.201.20.03.05.09.5.21. Belanja Pegawai 31.500.000,00 31.500.990,90 0,00 0,00 1-20.1.20.03.05.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.570.000,00 40.550.000,00 0,00 0,09 1200326, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 150.988.000,00 150.388.000,00 0,00 o09 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN . 1.20.03,06.01, PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI 140.047.000,00 140.047.000,00 0,00 09,00 KINERJA SKPD 120120030601521 Belanja Pegawal 95.960.000,00 95.960.090,00 0,00 0,0D 120120030601522 Belanja Barang Dan Jasa 44.087.000,00 44.087.000,00 0,00 0,00 1.20.03,06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 10,941.000,00 t0.941.o00,00 0,09 0,00 120120 03 0604521 Belanja Pegawal 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,09 120120 030504522. Belanja Barang Dan Jasa 2.841.000,00 2.841,000,00 0,00 0,00 1,06.93.22, PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 980.267.500,00 380,267.500,00 0,00 0,00 106.03.22,09, MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN 380.267.500) 380.267.500,00 0,00 @00 PENGAWASAN PROGRAHIKEGIATAN (TMEP3K) KABUPATEN ACEH 'BESAR 1.05.1.20,03.22.09.5.21, Belanja Pegawai 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.05.1.20.03.22.09,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 305.257.500,00 305.267.500,00 0,00 0,00 41.13.0321. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.733.280.020,00 1.722,080.000,00 (11.200.000,00) (0,65) 113932111, VALIDASUVERIFIKASI DATA RUMAH TAK LAYAK HUNYOHUAFA. 42.800.000,00 42.800.000,00 0,09 0,00 Halaman 85 Jumlah (Rp) Bertambah!(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ve perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 143120032111521 Belanja Pegawai 22,800.900,00 22.800.000,00 0,00 0,00 113120032111522 Belanja Barang Dan Jasa 20.000.000,00 20.000.009,00 0,00 0,00 113032112, KOORDINASI DAN SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN ACEH 40.405.000,00 40.405.000,00 0,00 0,00 113120032112521 Belanja Pegawai 11,509.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 1131200321 12522 Belanja Barang Dan Jasa , 28.905.000,00 28.905.000,00 0,c09 000 113032113, PELAYANAN SOSIAL PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMAAH HAJI 182,775.000,0D 382.775.000,00 0,00 0,00 113120032113521 Belanja Pegawal 134.025.000,00 134,025.000,00 0,00 0,09 113120 032119522 Belanja Barang Dan Jasa 248.750.000,00 248.750.000,00 0,00 0,00 1.13,03.21.14, “PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SDM SOSIAL MASYARAKAT 221.500,000,00 221.500.000,00 0,00 0,00 1131200321 14521 Belanja Pegawai 209.090,009,00 209.000,000,00 o,bo 0,00 11312003 2114522, Belanja Barang Dan Jasa 12.500,000,00 12,500,000,00 0,00 0,00 1.13,03.21.15, PEMBERIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA 1,045.800.000,00 1.034,600.000,00 (11.200.000,00) (1.07) KUNJUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH 113120032115521 Belanja Pegawat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 143120032115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.021:800,000,00 1.010.800.000,00 (11.209,000,00) (1,10) 116.92.15, PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 89.000.000,00 99.000.009,00 0,00 0,00 116031502 PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH 99.009.000,00 99,000.000,00 0,00 0,09 118 129031502521 Belanja Pegawal 900.000,00 990.000,06 0,00 @00 1161290315025.22 Belanja Barang Dan Jasa 98.100.0009,00 98.100,000,00 0,00 0,00 1.18.03.17, PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN 73.650,000,00 73.650.000,00 0.00 0,00 PRASARANA DAERAH 1160317 01 KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI T3.550,000,00 73.550.009,00 0,00 0,09 116120031701521 Belanja Pegawai 2.580.090,00 2.550,000,00 0,00 0,00 116129031701522 Belanja Barang Dan Jasa 71.000,000,00 71.000,000,00 0,00 000 1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH 2.150.575.000,00 2,301,825.000,00 151.250,000,00 7.03 WAKIL KEPALA DAERAH Halaman 86 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 8 7 120.0316.01, DIALOG AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ 109.000.000,00 127.000.000,00 18.000.000,00 16,51 ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT 1.201 20 0316 015.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 109.000.020,00 127.000.000,00 18.000.000,00 16,51 1.20.03.16.02. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA! DEPARTEMEN 42.500.000,00 62.000.000,00 19.500.000,00 45,88 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMENI LUAR NEGERI 120120031602522 Belanja Barang Dan Jasa | 42.500.000,00 'B2.0on.0o0,00 19.500,002,00 45,88 1.20.03.16.03. RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA 672.000.000,20 672.000.000,00 9,00 9,00
120120031603521.Belanja Pegawai 672.000.000,20 672.000.000,00 0.00 0,00 120031805 KUNJUNGAN KERJA! INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA 121.000.000,09 134.750.000,00 13.750.000,00 11,36 DAERAH 120 1.20 031605522 Belanja Barang Dan Jasa 121.000,000,00 134750.000,00 13,750.000,00 11,36 1.20,03.16.06, KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.056.000.000,00 1,155:000.000,00 100.000,000,09 9,48 LAINNYA 1.20.1.20.0316.06.5.21. Belanja Pegawai 1.200.c00,00 1.209,000,00 0,00 9,0 120120 0316 065.22. Belanja Barang Dan Jasa 1.953.800.000,00 1,159.800.000,00 100.000.000,0D 9,49 120031610 PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAHMWAKIL KEPALA DAERAH 120.000.009,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120120031610522 Belanja Barang Dan Jasa 120,000.000,00 129.000,000,00 0,00 0,00 1.20.03.16.12, BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KAB, ACEH BESAR 31.075.000,00 31,075.009,00 9,00 0,00 1201.20 031512521 Belanja Pegawal 6.300.000,00 6.300.000,00 O,00 0,00 120120 0931612522 Belanja Barang Dan Jasa 24,725.000,00 24.775.000,00 0,09 0,00 1.20,0317, PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 52.300.000,00 52.300.C00,00 0,00 O,00 KEUANGAN DAERAH 120031720 PENGENDALIAN DANA PER $2.300.000,00 52.300.000,00 0,00 0.09 120.1.20,03.17.20.521. Belanja Pegawal 33.150.000,00 33.150.000,0D 0,00 0,00 120.1,200317.20.522. Belanja Barang Dan Jasa 19.150,000,00 19,150,000,00 0,00 9,00 120.03.19, PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 646.615-250,00 446.615.250,00 o,00 0.00 DESA 1.20.03.19.04. FASILITASI PROSES PEMILIHAN GEUCIK DAN IMEUM MUKIM 185475.250,00 185:475.250,00 0,00 9,00 4 Halaman 87 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 120.1.20.03.19.04.5.2.1, Belanja Pegawal 135-790.000,00 135.750,000,09 0,00 0,00
120120031904522.Belanfa Barang Dan Jasa 49.725.250,00 49,725.250,00 0,00 0,00 1.20.03,19.97. PEMBINAAN BAGI APARATUR GAMPONG 138.497.060,00 138.497.000,0D 0,09 0,09 1.20,1,20.03.19.07.5.2.1. Belanja Pegawai 53.990.009,00 53.990.009,0D 0,09 0,00 120120 031907522 Belanja Barang Dan Jasa 84.507,000,00 84.507.000,00 0,09 0,00 1.20.03.19.08, PENGUATAN KELEMBAGAAN MUKIM 122.643.009,00 122.643.000,00 0,00 0,00 1.20,1,20,03 19 08 5.21 Belanja Pegawal 32.505.007,00 32.505.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20,03.19.08.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.138.009,00 90.138.000,00 0,00 0,00 "12003.23, PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 442.392.000,00 496.542,000,D00 54.150.000,00 12,24 1.20.03.23.02. PENYEDIAAN WEBSITE PEMERINTAH DAN MAJALAH MEDIA ACEH 262.550.090,00 316.700.000,00 54.150.000,00 20,62 BESAR 1.20 120 03 230252 2 Belanja Barang Dan Jasa 252.550.000,00 316.700.000,00 54.150.000,00 20,62 1.20.03.23,03, PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 179.882000,00 179.242.00,00 0,00 G,00 (DI) 120120 032303521 Belanja Pegawal 1.200,0600,00 1.200,000,00 0,09 0,00 1.20.1.20.03.23.03.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 146.692.000,00 145.6922000,00 0,00 0,00 1:20.1,20,03.23,03.5.2.3. Belanja Modal 31,950,000,00 31.950.000,00 0,00 0,00 1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANSAN 915.551,350,00 1,049,516.350,00 132.985.000,00 14,53 1,20.03.26.02, PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN 423.503.250,00 525.888.250,00 102.385.000,00 24,18 PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1,2),03.26.02.5.2.1. Belanja Pegawal 201.800.009,00 302.70D.00X).00 100.900.000,00 50,09 120120032602522 Belanja Barang Dan Jasa 221.703.250,00 223.180.250,00 1.485.000,00 0,67 1.20.03.26.04. FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 376.200.000,00 406.890.000,00 30.60D.000,00 813 1.201 200326 045.21 Belanja Pegawal 1.200.000,00 1.800.000,00 600.000,00 50,00 1.20,1,20.03.26.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 365.000.000,60 395,000.000,00 30.000.600,00 8,22 120120 0326 045.23 Belanja Modal 10.900.000,00 10.009.000,00 0,00 0,00 1.20,03.26.07. PEMBINAAN PELAYANAN DAN KESADARAN HUKUM 115.848.100,00 115.849.100,00 0,00 0,0 4 Halaman 88 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 5543 6 7 1.20 120 032607 521 Belanja Pegawal 98.200.000,00 96.200.000,00 000 0,00 1.20.1.20.03.26,07.52.2 Belanja Barang Dan Jasa 19,848. 100,00 19,648.100,00 0,09 0,00 120.037, PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 389.154.000,00 399.154,000,00 0,00 0,00 1.20.0327.63, FASILITAS! PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH 281.070.000,00 281.070.000/0 0,09 0,00 ADMINISTRASI ANTAR DAERAH 1.201.2003.2703.521. Belanja Pegawal 171.200.000,00 171.100,000,00 0,00 0,00 120120032703522 Belanja Barang Dan Jasa 66.870.000,00 66.870,000,00 0,09 0,00 1.20.1.20,03.27.03.523. Belanja Modal 42.500,000,00 42,500.000,00 0,00 0,00 1200327 06 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 118.084,000,00 118.084.200,00 0,00 0,00 1.201.20.03.2706,521. Belanja Pegawat 18.050.000,00 18.050,000,00 0,00 0,00 420120032705522 Belanja Barang Dan Jasa 100.034.000,00 100,034.0009,00 0,00 0,00 1.20.03.23. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 233.050,500,00 293.050.500,00 000 0,00 12003 29 13 PEMBINAAN KORPRI DAN PENGHARGAAN KEPAOA PNS PURNA BAKTI 28.365.000,00 28.365.000,00 0.00 0,00 120120032913521 Belanja Pegawal 10.950,000,00 10.950,000,00 0.00 0,00 120120032913522 Belanja Barang Dan Jasa 18.015.000,00 18.015.000,00 0,00 0,00 1.20.03.29,15. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR PERANGKAT 96.868.000,00 96.868.000,00 0,00 0,00 DAERAH 12012003 2915521 Belanja Pegawal 91.100.900,60 91.109.000,09 0,00 0,00 120 120032915522 Belanja Barang Dan Jasa 5,768.090,00 $.768.000,00 0,00 0,00 1.20.03.29.16. PENILAIAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN 75.842.500,00 75.242,500,00 O,00 0,0D PELAYANAN PUBLIK 1201 20032916521 Belanja Pegawal 33.990.009,00 33.990,000,00 0,00 0,00 120120032915522 Belanja Barang Dan Jasa 41,852.500,00 41.852.500,00 0,00 0,00 1.20.03.23.17. PENINGKATAN KETRAMPILANDAN PROFESIONAL 11.375.000,00 31.375.069,00 o,00 0,00 120120032917521 Belanja Pegawal 10.900.900,00 10.909,000,00 0,00 Ooo 12012003 2917522 Belanja Barang Dan Jasa 20,475.000,09 20,475.000,00 O,00 0,00 1.20.03,30. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 253.208.000,00 245.883.000,00 (17.325.000,00) (6,58) Halaman 89 Jumlah (Rp) Bertambaii/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) La perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 $ 7 1.20.03,30.17 PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA 107.815,090,00 107.815.000,00 0,00 0,00 120120933017521 Belanja Pegawal 67.360,000,00 67.360.000,00 Ooo 0,00 1.20 120033017522 Belanja Barang Dan Jasa 40.455.000,00 40.455.000,00 0,00 Ooo 1.20.03.30.26. PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN $5.039.000,00 37.714.000,00 (17.325.000,00) 81,48) KEPEMIMPINAN 1.201.20.03.30.26.5.21, Belanja Pegawal 10.300.000,00 12,300.000,00 2.000,009,09 19,42 12012003 3026 5.22, Belanja Barang Dan Jasa 44.739.000,00 25.414,000,00 (19.325.000,00) 143,19) 1.20.03.30.27. PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS 100.354.000,00 100.354.000,00 o,09 0,00 120120033027521 Belanja Pegawal 60.580.000,00 60.560.000,00 Ooo 000 1201 20033027522 Belanja Barang Dan Jasa 39.794,000,00 39,794,000,00 O00 0,00 1.20.03.40. PROGRAM SUMBER DAYA ENERGI DISTRIBUSI KEBUTUHAN POKOK 531.594.000,00 609.670.000,00 78.276.000,00 14,72 1.20.03.40.02. PENUNJANG DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT 531.594.000,00 609.270.000,00 T8.275.000,00" 14,72 120120034002521 Helanja Pegawal 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0.00 120120034002522 Belanja Barang Dan Jasa 530.394.000,00 603.570.600,00 7B.276.000,00 14,76 1.220.034, “PROGRAM PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI 83.203,000,00 83.203.000,00 O.U9 0,00 1.20.03.44.01, MEMFASILITASI DAN MENDATA NAMA-NAMA RUPA BUMI 83.203.000,00 83.203.000,09 0,00 0,op 1.20.1.20.03 4801521 Belanja Pegawai 66,825.000,00 65.825.001,00 0,00 909 120120 034401522 Belanja Barang Dan Jasa 16.378.000,00 16.378.000,00 9,00 0,00 1.25.03.18, PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 544.400.000,09 769.300.000,09 225,500.000,00 81,42 1.25,02.18.02, PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 544.400.000,00 769.900.000,00 22552000000 41,42 DAERAK 125120031802521 Belanja Pegawal 1.200.000,00 1.200,000,00 O,og 0,00 12512003180252.2 Belanja Barang Dan Jasa 543.200.009,00 76B.700,004,00 225.500.000,00 41,51 Jumlah Belanja 45,481.599.352,00 57.472,393.036,00 11.981283.88400 26,37 . Surplusi(Defisit) (45.481.599.352,00) (57.472.893.036,00) (11.991.293.684,09) 26,37 4 Lampiranil —» GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 31.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI »1.20.04, - SEKRETARIAT DPRK Halaman 90 Jumlah (Rp) Bertambahfiberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM : peubatan peibahan R9 « 1 2 3 4 554-3 6 7 120,1.20.04.00,00.4, PENDAPATAN DAERAH 0,09 0,09 Jumlah Pendapatan 0,09 0,00 12012004 00005 BELANJA DAERAH 19.454.968.352,00 22.939.200.687,00 3,484.232325,00 1nsi 1.291.20,04.00.00.5.1, Belanja Tidak Langsung 3.001.166.862,00 3.058.165.862,00 57.000.000,00 199 1.20120040000511 Belanja Pegawal 3.001,166.862,00 3.058.166,862,09 57.000.000,00 1,90 120120 04000052 Belanja Langsung 15.453.B01.500,00 19.881.033.625,00 9.427.222.325,00 20,83 1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.572,531.500,00 5.386.027.825,00 813,496:325,00 17,79 1-20,08,01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 227.400.000,00 227.400.000,00 0,00 0,09 1.20 1.20 0401 025.22 Belanja Barang Dan Jasa 227.400.000,09 227.400.000,00 0,00 D,o0 1.20.04.01.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 90.864.009,00 20.264.000,00 0,00 o,99 DINAS/OPERASIONAL 1.20120080105521 Belanja Pegawal 300.000,0) 300.099,00 9,0D 0,00 1.20120040105522 Belanja Barang Dan Jaga 90,564.000,0D 90.554,009,00 0,00 0,09 1.20.04.01.08, PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 10.668.000,00 10.656,000,00 0,00 0,09 1.20120040103522, Belanja Barang Dan Jasa 10.866.000,00 10.688.000,00 0,09 0,00 1.20.0401.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 467.108.200,00 175.159.525,00 8.051,325,00 4,02 1.20.1.20.0401.105.21, Belanja Pegawal 3,000,000,09 3.000.000,09 0,00 o,o9 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 164,108.200,00 172159,525,00 8.051.325,00 4 1.20.0401.11, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 658.766.500,09 731.766-500,00 T3.009.000,00 11,08 JI PE KT1 4 Halaman 91 Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 120120 040111521 Belanja Pegawai 5.350,000,00 5.350.000,00 0,00 0,00 120.1,20.04.01.115.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 653.416.50D,00 726.416.500,00 73.000,000,00 117 120.04,01,12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 18.369.300,00 26.369.300,00 800000000) 4355 BANGUNAN KANTOR 120 120040112522 Belanja Barang Dan Jasa 18,369,300,00 26,369,300,00 8.000.009,00 43,55 120040113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 159.050.000,00 179.895,000,00 20,845.000,00 1311 120120040113521 Belanja Pegawal 2.700.000,00 2.700.600,00 D,00 0,00 12012004 0113522 Belanja Barang Dan Jasa 93.350,000,00 114195.000,00 20.845.000,00 22,33 1201.29040113523 Belanja Modal 63.000.900,09 63.000.009,00 0,00 0,00 1.20.04,01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 131,000.000,09 131.900.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 12012004 0115522. Belanja Barang Oan Jasa 81.000.000,00 81.000.090,00 0,09 0,09 120120040115523 Balanfa Modal 50.000,000,00 50.009,000,00 D,00 0,00 1.20.04.0117. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 511.050,000,00 $11.050.000,00 0,009 0,00 1201.20040117521 Belanja Pegawai 4.900.000,00 4.000.000,00 000 0,00 1.20120040117522 Belanja Barang Dan Jasa 507.050.000,00 507.050.000,60 0,00 0,00 1.20.0401.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.229.200.000,00 1.863.650.000,09 634.450.000,00 51,61 12012004 01 18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.229.200.000,00 1.863.650.000,00 634.450.000,00 51,61 1,20.04.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 1,369.097.200,00 1.438.207.500,00 69.150.000,00 505 PERKANTORAN 1.201 20040119 5.21 Belanja Pegawal S571.057.500,00 640.207.500,00 69.150.000,0D 1211 120120040119522 Belanja Barang Dan Jasa T98.000.000,00 798.000.000,00 0,00 0,00 120.0402. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.685.880.000,00 2.643.441,000,00 957.561.000,09 56,80 120 04 0207 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 248,550.000,00 717.661,000,00 469.111.000,00 183,74 1.20.1.20.04.02.07.5.2.1, Belanja Pegawai 6.800,000,00 6.300,009,00 0,09 0,09 120.1.20.04,02.07.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1.500.000,00 1.500.009,00 0,00 0,00 120120040207523 Belanja Modal 240.250,000,00 709.361,000,00 459.111.000,00 195,26 1 u pro Yu , k AN KN NNKa NON KANAN NA Tia ana . - 4 “4 ' . .. pa :) Halaman 92 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) n perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.04,02.22, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 203,000,000,00 589.090.009,00 385.000.000,00 190,15 120,1.20,04,022252,1. Belanja Pegawai 3,000,000,00 3000.000,00 0,00 0,00 1.20,1.20.04.92.22.52.2, Belanja Barang Dan Jasa 200,000,00,00 586.020.000,00 386.000,000,00 193,00 1.20.04.02.23, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 411.305.000,00 423.906,009,00 12.600.000,00 306 1.20.1.2004.02,23.521, Belanja Pegawai 119.259.000,09 119.250,000,00 0,00 0,00 1201.2004022352.2, Belanja Barang Dan Jasa 292.056.000,00 304.658.000,00 12.600.000,00 431 1.20.04,02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 725174.000,00 815.924,000,00 69.850.000,00 12,39 1.20.1.20.04.02.24.5.2,1, Belanja Pegawai 178.200,000,00 193.050.000,00 14.850.000,00 8,33 1.20.1.20,04,02,245.22, Belanja Barang Dan Jasa $46974.000,00 621.974.000,00 T5.000.000,00 1371 1.20.04,02.28, PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 87.850.000,00 97.859.000,00 0,00 0.00 1.20.4.20.04,02.28.522 Belanja Barang Dan Jasa 97.850.000,00 87,350.000,09 o,00 0,00 120.043, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 348.300.600,00 417.300,000,00 68.500.000,00 19,64 1.20.04,03.02, PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 343.800.000,60 417,300,000,00 68.500,000,00 19,64 1201,20.04030252.1, Belanja Pegawal 3.600.000,00 3.600,000,00 0,00 0,00 120120 040302522 Belanja Barang Dan Jasa 345.200.000,00 413.700,000,00 68.500.000,00 19,84 120.0406, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 6.730.000,00 6.730.000,00 o,00 La CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.2004,06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI 4.650.000,00 4,659.000,00 o.00 Ooo KINERJA SKPD 120120040601524 Belanja Pegawal 4.550.000,00 4.650,000,00 0,00 0,00 120 040602 PENYUSUNAN PELAPORAN KEIJANGAN SEMESTERAN 2,080,000,00 2080.000,00 0,00 0,09 12012004 05 025.22 Belanja Barang Dan Jasa 20B0.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 1.20.04.15, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN 9.839.860.000,00 11.427.535,000,00 1.587.675.000,00 16,14 RAKYAT DAERAH 120.0415.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 732.300.000,00 332.600.000,00 (399.700.000, 00) 154,58) 1.20 1200415 015.21 Belanja Pegawal 56.200.000,00 4.700.000,00 (51.590.000,00) (81,64) 1.20 1.20 041501522 Belanja Barang Dan Jasa 676.100.000,00 327.900.000,00 (348.200.000,00) (51,50) Halaman 93 Jumlah (Rp) Bertambalfberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 1 120.0415,03, RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 431,550,000,00 414.020.900,00 (17.550,000,00) (4,07) 1.20 1.20 04 1503 5.21 Belanja Pegawai 149,550,000,00 132.000.090,00 (17.550.900,00) (1174) 1.20.1.20.04,15.0352.2, Belanja Barang Dan Jasa 282000.000,00 282.000.000,00 0,00 0,00 1.20.04.15.04, RAPAT:RAPAT PARIPURNA 438.700.009,00 599.975.000,00 161.275.000,00 36,76 1,20,1.20,04.15.04.521, Belanja Pegawai 88.300.000,00 135.800.000,00 47.500.020,00 53,79 1.20 1 20 04150452 2 Belanja Barang Dan Jasa 350.400.000,00 484,175,000,00 113.775.000,00 3247 120041505 KEGIATAN RESES 1.895.400.000,00 640.800.000,00 14.254.600.000,00) (65,19) 120 120041505522, Belanja Barang Dan Jasa 1.895,400.000,00 640.800.000,00 (1.254.600.000,00) (66,19) 1.20.0.15.06, KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 1.267.900.000,00 570.400.000,00 1287.500:000,00) (23,46) 120120041506521 Belanja Pegawal 3.200.009,00 3.200,000,00 0,00 0,00 120120 041506522, Belanja Barang Dan Jasa 1.284.700,000,00 967,200,000,00 (237.500.000,00) (23,52) 1.20.0415.0T, PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 4.375.800,000,00 7.763.550.000,00 3.387.750,000,00 72 1.20.22.0415.07.52,1, Belanja Pegawat 599.200,000,00 610.750.000,00 17.560.000,00 295 120120041507522 Belanja Barang Dan Jasa 3.782,600.000,00 7.152.800.000,00 3.370.200,000,00 89,10 1.20.08.15.10, PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 491.200.000,09 491.200,000,00 0,00 0,09 120.1.20.04.15.10.521. Belanja Pegawai 1.200,000,00 1.200.000,00 O,00 0,09 120120 041510 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 490.000.090,00 499,000.090,00 0,00 9,00 1200415 11 PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK RAPAT PARIPURNA DAN 77.210.000,60 77.210.000,00 0,00 0,00 ADMINISTRASI 120 120 041511 5.21 Belanja Pegawal 27.210.090,00 27,210.006,00 0,00 0,00 120 120041511522 Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.04.15.12, PENINGKATAN KAPASITAS BADAN KEHORMATAN DEWAN (BKD) 129.800.009,00 137.800.000,00 8.009.000,00 6,16 1201 20 041512521 Belanja Pegawat 1.800.009,09 1.800.000,00 0,00 0,09 1.20.1.20.04.1512522,2. Belanja Barang Dan Jasa 128.000.000,00 136.000,600,00 8.000.000,09 6,25 Jumlah Belanja 19.454.968.362,00 22.939.200.637,00 3.484,232,325,00 7 . Surplus!(Defisit) (19.454,968.362,00) (22.939.200,687,00) (RB-484.232.325,00) 1791 Lampiranill » CANUM PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 214 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 11,20.05. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 94 KODE REKENING URAIAN Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang) sebelum perubahan setelah perubahan (Rp) W DASAR HUKUM 1 3 4 524.3 120129 0500004 120120 05000041 120 120 050000411 1.20.1.20.05.09.00.4.1.2, PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah 109.000,000,00 44.742,000.000,00 44.242.000.000,00 36.845.000.000,00 100.000.200,00 3.200.000.009,00 3.200.000.009,00 3.200.020.009,00 170 110 9,51 Berdasarkan Nemor 0S, Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2012 Tentang Pajak parkir Berdasarkan Nomor 4, Canun Kavpaten Aceh Besar Ncmor 4tahun 2012lentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pertokoan Berdasarkan Nomor 4, Oanun kabupaten Aceh Besar Nomor 4tahun 2010 Tentang Bea Perctehan hak Atas tanah dan bangunan Berdasarkan Nomor 5, Oanyn Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Rektame Berdasarkan Nomor 8, Danun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6Tahun 2011Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berdasarkan Nomor 7, Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Nomor 8, Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomer 8Tahun 2011Tentang Pajak Sarang Burung Walet 81.542.000.020,00 41.542.000.600,00 33.645,000.000,0 Halaman 95 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20.1.20,05.00.00.4.1.3. Hasi! Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diplsahkan 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.09.00.41.5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.587.000.009,00 5.597.000,000,00 9,00 0,00 Jumlah Pendapatan 41.542.000.000,00 44.742,000,000,00 3,200.000.000,00 7,70 1.20.1.20.05,00.00.5. BELANJA DAERAH 35.065.275.076,00 41.929.828.406,50 6.864,553.330,50 19,58 1.20.1.20.05.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 15,409,830.539,00 19.920.913.269,50 4.511.082.730,50 22 120 120050000511 Belanja Pegawat 15.409.030,539,00 19.920.913.269,50 4,511,082,730,50 2327 120120050000 5.2 Belanja Langsung 19.655.444.537,00 22.008.915.137,00 2.353.470,600,00 11,97 1.20.0501. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.417.471.437,00 9.559,692.437,00 1.442.221,000,00 Pal 1.20.05291.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.219.100,000,00 T451,150,000,00 1.232.050,000,00 15,81 1.20120 050102521 Belanja Pegawal 4.500.000,00 6.350.000,00 1,850000,00 31,11 120.1.20.05.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.214.600.000,00 7.444,800.000,00 1.230.200.000,00 19,60 1.20.05.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 35,000.000,00 35,000.000,00 0.00 @,00 DINAS/OPERASIONAL 120120 050106522 Belanja Barang Dan Jasa 35,000.000,00 35.000,000,00 0,00 0,09 1.20.05.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 19,660.000,00 19.660.000,00 0,00 0,00 120120050107522 Befanja Barang Dan Jasa 19.660.000,00 19.650.000,00 9,09 0,60 1.202501.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 23362.000,00 23.962.000,00 Ooo 0,00 1.20120050108522 Belanja Barang Dan Jasa 23.962,000,60 23.962.000,00 0,00 0,09 1,20.05.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 200.465.000,09 311.815.000,00 111,350,000,00 55,55 120120050110521 Belanja Pegawal 909.000,00 900.000,00 0,00 0,09 1.20,1.20,05.01.10,52.2 Belanja Barang Dan Jasa 199.565.000,00 310,915.000,00 111.350.000,09 55,80 120050111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 324,795.501,00 376.720,501,00 51.925.000,00 159 1.201 20050111521 Belanja Pegawai 600.000,00 3.950.000,00 3.350,000,00 598,33 120120050111522 Belanja Barang Dan Jasa 324.195.501,00 372710.501,00 48.575.000,00 14,98 1.20.05.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 55.330.336,00 56.330.936,00 O00 0,00 BANGUNAN KANTOR 1201 20050112521 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 O,00 0,00 EN 4 Halaman 96 Jumtah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) t perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 Uu 120120050112522 Belanja Barang Dan Jasa 25.430.936,09 25.430.936,00 0,00 0,00 120120050112523 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,09 0,00 1.20.03.01,15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 16.480.000,00 16.480.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120 120050115522, Belanja Barang Dan Jasa 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00 120120 050115523 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 120.05.01.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 335.800.000,00 371.800.009,09 36.000.000,00 10,72 120120 050117522. Belanja Barang Dan Jasa 385.800.000,00 371.800.000,00 38.000,000,00 10,72 1.20.05.01.19, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 442.400.000,00 442.400.000,00 0,00 0,00 120120 05 91 18.521 Belanfa Pegawal 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 120 1.20 050118522 Belanja Barang Dan Jasa 441.200.000,00 441.200.000,00 0,00 0,00 1.20.05.01.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 443.478.009,00 454.374.000,00 10.896.009,00 24 PERKANTORAN 1.20.1.20.05.01.19,5.24, Belanja Pegawal 332.670.000,00 391.266.000,00 58.596.020,00 1n61 120 1 200501195.2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110.808.600,00 63.108.000,00 147.700.000,00) (43,05) 1.20.05.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.353.983.900,00 6,529.958.500,00 175.974.600,00 27 1200502 05 PENGADAAN KENDARAAN DINAS f GPERASIONAL 5.219.600.020,00 5.219.600.090,00 0,00 0,00 120120050205521 Belanja Pegawai 13.300,000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 120120 050205523 Belanja Modal 5.206.300.000,00 5.206.300,000,00 0,00 0,00 1.20.05,02.09, PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 534293.900,00 667.268.500,00 132.974.600,00 24,89 1.20,1.20.05.02.09.5.21. Belanja Pegawal 6.450,000,00 10.150.00D,00 3.700.000,00 57,36 1.20.1.20.05.02.09.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 3,660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00 120120050209523 Belanja Modal 524.183,900,00 653.458.500,00 129.274.600,00 29,68 1.20.05.02.22, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 56.000.000,00 58.000.000,09 0,00 0,00 1.20.1.2).05.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2. Belanja Barang Oan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0.00 0,00 1.20,05.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23,000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 " , , ' 1L ui " k ) “ Dat MANALE MATANitaNI Li 1 ' i , 1... , ' , .. l Halaman 97 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah IRp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 1.20.1,20,05.02.23.32.2, Belanja Barang Dan Jasa 23.800.000,00 23.000.000,00 0,00 0.00 120 050224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 429.140.000,00 429.140.000,00 0,00 0,00 1,20.1.20.05.02.24.52.1. Belanja Pegawai 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 000 1.201.20.05.62.24.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 414,290.000,0D 414.290,000,00 0,00 0,00 120 0502 28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 21.950,000,00 134,950,000,00 43.000.000,00 465,76 1201 20050228521 Belanja Pegawai 1,200.000,00 1200.000,00 0,09 0,00 1.20.1.20.05,02.28.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 90.750,000,00 133,750.000,00 43,000,000,00 47,38 1.20,05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 34.000,000,00 35.200.000,00 1.200.000,00 3,53 1 20 0503 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 34.000.000,00 35.200.000,00 1.200.000,00 3,53 120120050302521 Belanja Pegawai 2.400.009,00 2.400.000,00 09,00 0,00 120120050302522 Belanja Barang Dan Jasa 31.600.000,00 32.809.000,00 1,200.000,00 380 1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 462.600.000,00 795.600.000,00 333.000.000,00 1198 120950503 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 462.600.000,00 795,600.000,40 333.009,000,00 11,38 PERUNDANG-UNDANGAN 120120050503522 Belanja Barang Dan Jasa 462.600.000,00 795.600.000,00 339.000.000,00 11,98
1200506.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 49.510.000,00 49.510.200,00 0,00 0,09 CAPAIAN KINERJA OAN KEUANGAN 120 0506 02 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUVANGAN SEMESTERAN 49.510.000,00 49,510.000,00 0,00 0,00 120120 050602521 Belanja Pegawai 9,260.009,00 9.260.000,00 0,00 0,90 120120 050602522. Belanja Barang Dan Jasa 40.250.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00 1.20,05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 4.220.079.200,00 4.621.154.200,00 401,075.000,00 9.50 KEUANGAN DAERAH 1.20.05.17.01. PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA 31.200.500,00 31.200.500,00 0,00 0,00 1.20120051701521 Belanja Pegawal 7.015.500,00 7.015.500.090 0,00 0,00 1.20 1.20 05 17 01 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 24.185.000,00 24.185.000,09 0,00 O0p
120051702.PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 76.264.000,00 76.264.000,00 0,00 0,09 120120051702521 Belanja Pegawai 36.030,500,00 36.030,500,00 o,00 0,00 Halaman 98 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20,1.20.05.17.02.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.233,500,00 40.233.500,00 0,09 O,00 1,20.05.17.03, PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 107.174,009,00 133.574.000,00 26.400.000,00 24,63 1201200517035.21 Belanja Pegawai 46.949.060,00 73.349.009,00 25,400,000,09 56,23 120120 0517 035.22. Belanja Barang Dan Jasa €0.225.007,00 60,225.000,00 0,00 0,00 120 05 17 06 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 228.677.500,00 201.027.500,00 72.350.000,00 31,64 1.20 1 20 05 17 06 5.2 4 Belanja Pegawal 107.950.009,00 123.100.000,00 15.50,000,00 14,03 12012005 1706522 Belanja Barang Dan Jasa 120.727.500,00 170.927.500,00 57.200.000,00 47,38 1200517 07 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOH TENTANG PENJABARAN 198.300.000,00 200500.000,00 2.200.000,00 1,1 APBD 1201200517 07 521 Balanfa Pegawai 139,500,000,00 139.509.000,00 0,00 0,00 1201200517 07522 Belanja Barang Dan Jasa 58,300.200,00 61,000,000,00 2.200.000,00 3,74 1.20,0517.08, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 85.890.000,00 86.390.000,00 0,00 O,co PERUBAHAN APBD 120120051708521 Belanja Pegawai 3.050,000,00 3.050,009,00 0,00 0,00 1201200517 08522 Belanja Barang Dan Jasa 63.340.000,00 83.840.000,00 0,00 0,00 1200517 09 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOH TENTANG PENJABARAN 162.595.000,00 162,595.000,00 0,0 uu) PERUBAHAN APBD 120120 0517099521 Belanja Pegawai 121.225,000,00 121.225.000,00 0,00 0,00 120120051709522 Belanja Barang Dan Jasa 41,370.020,00 41.370,090,00 0,00 0,00 1200517 10 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 253.808.500,00 253.808.500,00 0,00 9,00 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 12012005 1710521 Belanja Pegawai 92058.500,00 82.058.500,00 D,09 0,00 120 120051710522 Belanja Barang Dan Jasa 171.750.000,00 171.750.000,00 0,00 0,00 1.20,05.17.13. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 141.850,000,00 141,850.000,00 0,00 120 1.20 05 17 135.21 Belanja Pegawai 32.550.000,00 92.550.000,09 0,00 1201200517 13522 Belanja Barang Dan Jasa 109.390.000,00 109.300.000,00 0,00 , - ' r | Ku I | ' ' t EN) “. ui » 1 '.rr ' , ... . | Halaman 99 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20.05.17,14. SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 38.200.009,00 188.200.000,00)| (100,00) DAERAH 120120051714521 Belanja Pegawal 11.700,200,00 (11:700.020,00) (100,00) 120 120 05 1714522 Belanja Barang Dan Jasa 26.500.000,00 (26.500.000,00) (100,00) 120 05 17 30 PEMBINAAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI SKPD 108,624.000,00 201.624,000,00 93.060.000,00 25,62 120120051730521 Belanfa Pegawai €68.274.000,00 161.274,000,00 93.000.009,00 136,22 120120051730522 Belanja Barang Dan Jasa 40,350.000,00 40,350.000,00 0,00 0,00 1.20.05,17.34, PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMSRINTAH 45.160.200,00 157,760,000,00 112.600,000,00 249,34 KAB. ACEH BESAR 1.20.1.20.05.17.34.5,24, Belanja Pegawat 16.495.000,00 116,495.000,00 100.000.000,00 606,24 1209120051734522 Belanja Barang Dan Jasa 28.665.000,00 41.265,000,00 12.600.000,09 135 120 05 17 35 (NTENSIFIKASI PAJAK DAERAH | 464,850.000,00 474.710.000,00 9.860,000,00 212 120120 051739521 Belanja Pegawal 203.950.000,00 158.650.000,00 (50.390.000,00) (24,07) 120.1,20.05.17.35.52.1 Belanja Barang Dan Jasa 255.900.000,00 316.060.090,00 69.160.000,00 23,51 12005 17 36 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1,048.443,700,00 1.914.458,700,00 (33.985.000,00) 829 120120 051736 521 Belanja Pegawal 326.151.200,00 248.851.200,00 (77.300.000,00) 2,70) 1.20.1.20.05.17.36.5.22, Belanja Barang Dan Jasa $46.947.500,00 5650.947.500,00 104.000.000,00 19,01 1.20.1.20.05,17.36.5.2,3. Belanja Modal 175.345.000,00 114.660.000,00 (69,685.000,00) 84,61) 120051744 PELATIHAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH 153.202.000,00 153.202.000,00 0,00 0,00 120120051744521 Belanja Pegawal 63.525.000,00 63.525.000,00 0,00 0,00 1204 20 0517 445.22. Belanja Barang Dan Jasa 89.677.000,00 89.677.000,00 0,00 0,00 1200517 45 SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH 1.216.690.000,00 1,231.590,000,00 15.000,000,00 123 BESAR 120 1.20 05 17 455.21 Belanja Pegawal 727.805.000,00 721.735.000,00 (6.070.000,00) (0,83) 120120051745522 Belanja Barang Dan Jasa 488.885.009,00 509.955.000,00 21.079.000,00 4 1.20.05,36, PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH 417.800.002,00 417.800.000,00 0,60 0,00 1200536 O1 OPERASI PEMANFAATAN ASETIKEKAYAAN DAERAH 417.800.000,00 417,800.009,00 0,00 0,00 Halaman 100 Jumlah (Rp) Bertambahv(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 120120053601521 Belanja Pegawal 902.000,00 900.900,00 0,00 0,00 120120 053601522 Belanja Barang Dan Jasa 416.900.009,00 416.900.000,00 0,09 0,00 Jumlah Belanja 35,069.275.076,00 41,929.828.406,50 6.854.553.330,30 19,58 Surplusf(Defisit) 6.476.724.924,00 2.812,171.593,50 (3.664.553,330,50) (56,58) 1 Lampiran Il: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 21.20.07.- INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR Halaman 101 Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM 1 2 3 4 524.3 6 7 12012007 00004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 O.00 Jumlah Pendapatan 0,00 O,00 1,20 1 20 07 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,499.988,495,00 5.500.442495,00 454.000,00 0,01 1,201 20 07 0000 51 Belanja Tidak Langsung 1026.540.295,00 3.041.740.295,00 13.200.000,00 04 120 120 07 0000511 Belanja Pegawal 3.028.540,295,00 31041.740.295,00 13.200.000,00 0,48 12012007 000052 Belanja Langsung 21471.448.200,00 2.458.702.200,00 (12.746.000,00) (0,52) 1.20.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 302.965.709,00 335.465.700,00 32.500.000,00 10,73 1.20.07.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.200.000,00 49.200.000,00 0,00 0,00 120120070102522 Belanja Barang Dan Jasa 40.290.009,00 40.200.000,00 0,00 0.00 12007 O1 0G PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERLINAN KENDARAAN 6.100.009,00 6.100.000,00 0,00 000 DINAS/OPERASIONAL 120120 070106522 Belanja Barang Dan Jasa 6.100,009,00 6.100.000,00 0,00 0,00 1.20.07.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 24.588.050,00 24.588.050,00 0,00 0,00 120120 07 01 08 5.21 Belanfa Pegawal 13.050.000,00 13.059,000,00 0,00 0,00 120120 07 0108 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 11,539.050,00 11,538.050,00 0,09 0,09 1.20.07.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 41.0465.350,00 47.046.250,00 0,00 0,09 120120 070110522 Belanja Barang Dan Jasa 47.046.350,00 47.046,350,00 0,00 0,00 1.20,07.01.11, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.826.000,00 23.826.000,00 0,00 0,00 120120010111 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 23.825.000,00 23.826.000,00 0,00 0,00 perubahan (Rp) 1t Halaman 102 Jumtah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) vs perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 1.20.07.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKIPENERANGAN 3.870.300,00 3.870.300,00 0,00 0,09 BANGUNAN KANTOR 120120070112522 Belanja Barang Oan Jasa 3.870.300,00 2.870,300,00 0,09 0.00 1.20.07.01.13, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR. 12.000.000,00 3.500.000,00 (8.500.000,00) 7033) 1201 20070113522 Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 3.500,000,00 18.500.000,00) (70,3) 1.20,07.01.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.660.000,00 3.660.000,00 0,00 D,00 PERUNDANG-UNDANGAN
120120070115522.Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,0D 0,00 0,09 120120070115523 Belanja Modal 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,09 120.07.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 72.T15.000,00 T2.775.000,00 o,00 0,00 12012007 0117522 Belanja Barang Dan Jasa 72.715.200,00 72.775.000,00 0,009 0,00 1.20.07.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 68.900.000,00 109.900,060,00 41.000-000,00 59,51 120120070118522 Belanja Barang Oan Jasa 68.900.000,00 109,900.000,00 41.000.000,09 59,51 1.20.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 155.641.500,60 172.945.500,00 17,304.000,0D 1,12 1.20.07.02.07, PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 6.146,000,00 8.950.000,00 2.804,000,00 45,62 120120070207 521 Belanja Pegawai 1.950,000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.07.5.2.3, Belanja Modal 4.196.000,00 7.000.900,00 2.804.000,00 66,83 120070209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 66,950.000,00 81.450,000,09 14,500.00D,00 21,66 1.20 120070209521 Belanja Pegawai 1,650.000,00 1,690.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20,07.02.03,5.2,3, Belanja Modal 65,360.000,00 79.800.000,00 14.500.000,00 22 1.20.07.02.22, PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA GEDUNG KANTOR 17.325.000,00 17.325.000 0,00 0,09 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2, Belanja Barang Oan Jasa 17.325.000,00 17,325,000,00 0,00 0,00 120.07.02.23, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 37.850.000,00 37.850.000,00 0,0 0,00 1.20.1.20.07.0223.5.2.1, Belanja Pegawai 14,850,000,00 14.050.000,p0 0,00 0,00 1.20,1.20.07.02.23.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 120070224 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 12.980.000,00 12.930.000,00 0,00 900 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.930.000,00 12.939.000,00 0,00 0,00 Halaman 103 Jumlah (Rp) Bertambalvtberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 $ 7 1.20.07.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 14.440.500,00 14.440.500,00 0,00 0,09 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 14.440,500,00 14.440,500,00 0,00 0,00 1.20.07.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16,420.000,00 16.400,000,00 0,00 0,00 1.20.07,03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 16,400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 1.20 120 07 03 02 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.400.0009,00 16.400.000,00 D,00 0,00 1.20.07.05, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 379.750.000,00 407.800,000,00 28,050,000,00 1,39 120 07 0503 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 379,750,000,00 407.800.609,00 28.050.009,00 739 PERUNDANG-UNDANGAN 120120070503522 Belanja Barang Dan Jasa 379.750.000,00 407.800.000,00 28.050.000,00 7,39 1.20.07.06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.032.000,00 4.032.090,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 120 97 06 02 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.032.000,00 4.032,000,00 0,00 0,009 120120 070602521 Belanja Pegawal 3,132.009,00 3.132.000,00 0,60 0,09 120120070602522 Belanja Barang Dan Jasa 900.000,00 900,000,00 0,09 0,00 1.20.07.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN 1,590.959.000,00 1,487,759,000,00 (103.200.000,00) (6,49) PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBWAKAN KDH 1.20.07.20.01. PELAKSAKAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 796.550.000,00 817.050.600,00 20.500.000,00 25 120120072001521 Belanja Pegawal 29,025.000,00 29,025.000,00 0,009 0.00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 767.525,000,00 788.025,000,00 20.500,000,00 267 1.20.07.20,03, PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 201.900,000,09 201.300,000,00 0,00 0,00 120120 07 2003521 Belanfa Pegawa! 87.500.000,00 87.500.000,00 0.00 000 12012007 2003522 Belanja Barang Dan Jasa 114.400.000,00 114.400.009,00 0,90 0,09 1.20.07.20.04, PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 293.750.000,09 121.000.000,00 (172.750.000,00) (58,81) 1,20.1.20.07.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 293.750.000,00 121.000.000,00 (172.750.000,00) (58,81) 1.20.07.20.05, INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 26.531.000,00 26.531.000,00 0,00 0,00 120 120072005521 Belanja Pegawal 19.593.000,00 19.593.000,00 0,00 0,09 1.201 2007 2005522 Belanja Barang Dan Jasa 6.938.000,00 6.938.000,00 0,00 0,00 1 Halaman 104 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 8 7 1.20.07.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 142.950.000,00 192.000.000,00 45.050,000,00 TAI 1.20.1.20.07.20.05.5.21. Belanja Pegawal 4,200,000,00 11,250,090,00 7.050,00,00 167,86 120120072006522 Belanja Barang Dan Jasa 138,750.000,00 180.750.009,09 42.000,000,00 30,27 120072007 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 129.278.000,00 129.278.000,00 o,od 0,00 120120072007521 Belanja Pegawal 1,602.000,09 1.602.000,00 0,00 0,00 120120072007 522 Belanja Barang Dan Jasa 127.676.000,00 127.676,000,00 0,00 0,09 1.20.07.22. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN 21.700.000,00 34,300.000,00 12,600.000,00 58,06 PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.07.22.02. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 21,700.900,00 34,300,090,00 12.600.000,00 58,08 120120072202521 Belanja Pegawai 3.504.000,00 3.504.000,00 0,09 0,09 1.20.1.2007.2202522 Belanja Barang Dan Jasa 18.196.000,00 30.796,000,00 12.600.000,00 69,25 Jumlah Belanja 5.499.986.495,00 5.500.442.495,0) 454,000,00 0,01 , Surplusi(DefisIt) 15.499.988.495,00) (5.500.442.495,00) (454.00,00) o.o1 Lampiran!» DANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI :1.20.09. - KECAMATAN KOTA JANTHO Halaman 105 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM peubah pentatan Rp « 1 2 3 4 524-3 5 7 1201200900 004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,09 Jumlah Pendapatan 0,op 9,00 120120 0900005 BELANJA DAERAH 1.532.209.807,00 1.786.038.587,00 259.828.780,00 16,57 1.201 2009090051 Belanja Tidak Langsung 1,222,559,607,00 1.413.975.387,00 19115.780,09 15,68 1201 20090000511 Belanja Pegawal 1.222.559.607,00 1.413.975.387,00 191.415.780,00 15,66 1.20,1.20.09.00.00,5.2. Belanja Langsung 309.6509.200,00 372.063.200,00 62.413.000,00 20,16 1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 243.430.200,00 262.923.200,00 19.493,000,00 8,01 1.20.09.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1201200901025.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13.500.000,90 13.500.000,00 0,00 0,00 1.20.08.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.048.000,00 1.048.000,00 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 120120090106522 Belanja Barang Dan Jasa 1.246.000,00 1.048.000,00 0,00 0,00 120090110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 1.20 120090110522 Belanja Barang Dan Jasa 9,500.600,00 9.500.000,00 0,00 0,00 120090111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.800.000,00 2.B00.000,00 0,09 0,0D 120120090111522 Belanja Barang Dan Jasa 2.800.600,00 2.B00.090,00 0,00 0,00 120.09.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/FENERANGAN 1.210.200,00 1,210.200,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120120090112522 Belanja Barang Dan Jasa 1.210.200,00 1.210.200,00 0,00 0,09 Halaman 109 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 120.09.01,13. PENYEDIAAN PERALATAN OAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.000.000,00 36.875.000,00 28.875.000,00 426,79 120 1 2009 0113 5.23 Belanja Modal 7.000.000,00 36.875.000,00 23.875.000,00 426,79 1200901 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.800,000,00 1.300,000,00 0,00 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 120120 09 01 155.22. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00 1.800.090,00 0,00 0,09 120 09 0117 PENYEDIAAN MAKANAN OAN MINUMAN 58.792.009,00 61.060,000,00 2.258,000,00 3,86 12012009 0117522 Betanja Barang Dan Jasa 58,792.000,00 61.060.000,00 2268.000,00 3,86 1.20.09.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 27.200.010,00 36.500.000,09 9.300.000,00 19 120120090118522, Betanja Barang Dan Jasa 27.200,000,00 35.500.000,09 9.300.000,00 419 120 0901 19 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 120.589.000,00 96.630.600,00 (21.950.000,00) (18,20) PERKANTORAN 120 120090119521 Belanja Pegawal 113.580,000,00 95.130.000,00 (18.450.000,00) (16,24) 1201 20090119 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00 3.590.000,00 (3.500.900,00) (50,00) 1,20.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR $1.270.000,00 43.670,000,00 (7.600.000,00) (14,82) 1.20.09,02,22, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 20.940.000,00 13.340.900,00 (7.600.009,00) (56,29) 1.20.1.20.09.0222.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 940.000,00 940.000,00 0,09 0,09 1.20.1.20,09.02.22.5.2.3, Belanja Modal 20.000.020,00 12.400.009,00 (7.500.000,00) (88.00) 1200902 23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21,060.000,60 21.000,000,09 0,00 0,00 1.20.1.20.09,02.23.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,60 0,00 0,00 120 0902 24 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASJOPERASIONAL 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 0,09 120.1.20.09.0224.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 7,830.000,00 7.830.009,00 0,00 0,00 1200902 28 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.500.000,00 1.500.009,00 0,00 0,00 1.20.1.20,09.02,28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.500.000,00 1,500.000,00 0,00 0,00 120.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 1.20.09.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 9.200,020,00 9.200.009,00 0,00 0,69 1.20 120 09 0302 522 Belanja Barang Dan Jasa 9.200.000,00 3,200,000,00 000 0,009 120.09.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500.000,00 000 Halaman 107 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 534-3 6 7 1.20,09.29.0B. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.900,009,00 19.500.000,00 0,00 1201 20092908521 Belanja Pegawal 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 1.20.1.20,09.29.08.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 1.20.09,34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 5,750,000,00 5.750.000,60 0,00 0,00 1.20.09.34.02, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 5,750.000,00 5.750,000,60 0,09 0,09 120120 093402521 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 12012009 3402522 Belanja Barang Dan Jasa 5.600.000,00 5.800.000,00 0,09 0,00 1.20.09,35, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 31.020.000,00 31.020.000,00 Oo KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1.20.09,35.07. KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 31.020.000,00 31,020.090,00 0,00 120 120093507521 Belanja Pegawal 15.900,909,00 15.900,000,00 0,09 120120093507 522. Belanja Barang Dan Jasa 15.120,000,00 15.120,000,00 0,09 Jumlah Belanja 1.532.209.8D7,00 1.785.038.587,09 253,828.780,00 16,57 , Surplus/(Defisif) (1.532.209.807,00) (1.786.038,587,00) (253.828.780,00) 1,7 Lampirandl —: CANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2044 EIU TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ? 1,20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 1.20.10. - KECAMATAN INGIN JAYA Halaman 108 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN x DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 8 524-3 6 7 12012010 0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1201201000 005 BELANJA DAERAH 2,395.519.E09,00 2.429.119.609,00 33.600.000,00 149 1220.1.20 10 00 00 51 Belanja Tidak Langsung 1.841.766.309,00 1.345.366.309,00 3.600.000,00 0,20 1.201 20100000511 Belanja Pegawal 1.841.756.309,00 1.845.366.309,00 3.600.000,00 0,20 1.201 20 10 00 00 5.2 Belanja Langsung 553.753.300,00 583.753.300,00 30.D00.000,00 5,42 1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 395.203-300,00 399.103,300,00 2.900.000,00 0,73 1.20.19.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR OAN LISTRIK 12.600.000,09 17.400.000,00 4.800.000,00 38,10 120120100102522 Belanja Barang Dan Jasa 12.600.000,00 17.400.000,02 4.800.000,00 38,10 1.20.10.01.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 800.000,00 800,000,09 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 120120100105522 Belanja Barang Dan Jasa 809.009,00 800,000,00 0,00 0,00 1.20.10,01,08, PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 14.654.000,00 14.654.000,00 0,00 0,00 120.1 20100103521 Belanja Pegawal 13.050.000,00 13.050,000,00 0,00 0,09 12012010 0108 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 1.604.090,00 1.604.000,00 0,00 0,00 12010 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.396.709,00 18,396.700,00 0,00 0,00 1.20.1,20,10.01.10.5.2.2, Belanja Barang Oan Jasa 18.396.700,00 18.396.700,00 0,00 0,00 120100111, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.088.000,00 8.089.000,00 0,00 0,00 1201201001115.22 Belanja Barang Dan Jasa 8.088.000,00 8.088,000,00 0,00 0,00 AT Halaman 109 Jumlah (Rp) Bertambah!(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) LN perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 ? 1.20.10.01,12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN &. BABAS00,00 2.164,600,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120129 100112522 Belanja Barang Dan Jasa 2.164.600,00 2.164.600,00 0,00 0.09 1.20.10.01.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 969.000,00 960.000,00 0,00 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 120120100115522 Betanja Barang Dan Jasa 260.000,00 980.000,00 0,00 0,00 120100117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 87.140.000,00 87.040.000,00 (100.000,00) 0,11) 120120100117522 Belanja Barang Dan Jasa 87.140.000,00 81.040,000,00 1100.000,00) (0,11) 1.20.10.01,18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAK 33.200.009,00 33.000.009,00 0,09 0,00 110 120100118522 Belanja Barang Dan Jasa 33.000.009,00 33.000.000,00 0,09 O,09 120100119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 217.400,000,00 215.600,000,09 11.309.900,00) 10,83) PERKANTORAN 120 1 20 100119521 Belanja Pegawai 207.000,000,00 210.000,060,90 3.009.009,00 145 120120 100119522 Belanja Barang Dan Jasa 10,400,090,00 5.602,000,00 (4.800,000,00) (4515) 1.20.10.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR B0.500.000,00 90.600.040,00 10.100,000,00 12,55 120 1002 07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 54.400.000,00 64.500.000,00 10.100.600,00 18,57 1201,20.10.02.07,5.23. Belanja Modal 54.400.000,00 64.500.000,00 10.100.090,00 18,57 1.20.10.02.29, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.600,699,00 21,000.900,00 0,09 0,00 1.20.1.20.10,02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.009,00 21.000.000,09 0,00 0,00 120100223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.100,000,00 5.100.000,00 0,00 0,09 1,20.1.20.10.02.28,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa $.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.20.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23.200.000,00 23,200.000,00 9,00 0,00 120.10,03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 13.200.000,00 13.200.000,09 0,09 0,00 120 12010 03025.22. Belanja Barang Dan Jasa 13.200.000,00 13.200.099,09 0,00 0,00 120 10 03 0S PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 10.009.090,00 19.000.009,00 0,00 9,00 120120100305522 Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00 10.009.000,00 0,00 0,09 1.20.10.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 Hataman 110 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 ? 1.20,10.29.08, 'SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.060,00 19,500,000,00 0,00 1.20 120 10 2903 5.21 Belanja Pegawal 1.900.0020,00 1.900.000,09 0,09 1.20 120102908522. Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600.000,0D 0,00 1.20.10.31. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 34.250.000,00 34.250.000,00 0,00 0,00 120.10.31,03 PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA 34.250.009,00 34.250,000,00 0,0 0,00 1.20.1.20.10.31.035.2.1. Belanja Pegawal 14.750.000,00 13.500.000,00 (1.250.000,0D) 18,47) 120 1 20103103522 Belanja Barang Dan Jasa 19,500,000,00 20.750.000,09 1.250,000,00 641 1.20,10.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 20.600.060,00 18,100.000,00 (2.500.000,00) (12,14) 120 1034 02 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 20.600.000,00 18.100.000,60 (2.500.000,00) (12,14) 1201201014 025.21 Belanja Pegawai 1.550,009,00 1.550.000,09 0,09 0,00 12012010 4025.22 Belanja Barang Dan Jasa 19,050.000,00 16.559.000,00 12.500.000,00) 11312 Jumlah Balanja 2,395.519.609,00 2.429.119.609,00 33.600,000,60 1,40 . SurpiusijDeNsit) (2.395.519.609,00) (2.429.119,€09,00) (33.600.090,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Lampiran Il: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 ? 1,20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 21201.-KECAMATAN LHOONG Halaman 111 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN " DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ( perubahan perubahan 1 2 3 4 5-4-3 6 7 1.20 120 11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,09 Jumlah Pendapatan 0,09 0,00 120120 1100005 BELANJA DAERAH 1.615.007.464,00 1.684.957.454,00 69,950.000,00 4,33 120120119000 51 Belanja Tidak Langsung 1.161.016.464,00 1.164,616,464,00 3,600.000,40 0,31 120120110000 511 Belanja Pegawal 1.161.018.454,00 1.164.616,464,00 3.600.000,00 0,31 120120 11000052 Belanja Langsung 453.391.000,00 520,341.000,00 66,350.000,09 14,61 1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 363.067.000,00 409.917.000,00 46.850,000,00 12,90 12011 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.000.000,00 6,000.000,00 0,00 0,00 12012011 01025.22. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 6.000.090,00 0,00 0,09 1201101 06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 2.825.000,00 2.825,000,00 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.2011.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.825.000,09 2.825.000,00 0,00 0,09 120.11.01,10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.928.000,00 12.928,000,00 0,00 0,09 120120110110522 Belanja Barang Dan Jasa 12,928.009,00 12.928.000,00 0009 0,00 1.20.11.0111, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.816.000,00 4,B16.000,00 0,00 0,00 1201201101115.22 Belanja Barang Dan Jasa 4.816.000,00 4,816.000,00 0,00 0,09 120.1.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 645.000,00 548.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR
120120110112522.Belanja Barang Dan Jasa 643.000,00 643.000,00 0,00 0,00 Al 4 Halaman 112 Jumlah (Rp) Bertambatv(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) kh perubahan perubahan 1 2 3 4 534.3 6 1 12011113, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15,000.000,00 36.500.000,00 71.500.000,00 143,33 120120110113523 Belanja Modal 15.000.000,00 36.500.000,00 21.500.000,00 149,39 120110115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 O,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120 110115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 120110117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 54.720,000,00 54.720.000,00 0,60 D,00 1201201101175.22 Belanja Barang Dan Jasa 54.720.000,60 54.720.000,00 0,00 0,09 1.20.11.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 32.500,000,00 41.300,000,00 9.300.000,00 28,62 120120110118522 Belanja Barang Dan Jasa 32.500.020,00 41.800.000,00 8.300.000,00 28,62 120 1101 19 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 232,550-000,00 248,600.000,00 18.050.000,00 6,90 PERKANTORAN 120120110119521 Belanja Pegawal 224.550.000,00 240.600,000,00 16.050,000,00 115 120120110119522 Belanja Barang Dan Jaga 8.009.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.11.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 30.969.000,00 30.969.000,00 0,00 Ooo 12011022 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 829.000,00 829.000,00 0,00 0,00 1.20.1,20.11.02,22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jaga 829.000,00 829,000,00 0,00 0,00 1.2011.0223. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.000,000,00 21,000.009,00 0,00 0,00 120120110223522 Belanja Barang Dan Yasa 21.000.000,00 21.000.009,00 000 0,00 120110224 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERAS!ONAL 2440.000,00 2.440.000,00 0,00 0,00 120120110224522, Belanja Barang Oan Jasa 2.449000,00 2.480.000,00 0,00 0,09 1.20.11.02.28, PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.700,009,00 6.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1,20.11.02.28.5.2,2 Belanja Barang Dan Jasa 6.700.000,09 6.700.000,00 0,00 0,00 1.201.903, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.600,000,00 9.600.009,00 Oc0 O,0D 1.20.11,03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 9.600.000,00 9.600.009,00 0,00 O,00 120120 110302522 Belanja Barang Dan Jasa 9,800.009,00 5.800.000,c0 0,00 D,00 1.20.11.06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 7.785.000,00 7.185.000,00 0.00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Halaman 113 Bertambah'iberkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah IRp) La perubahan perubahan 1 2 3 4 574.3 6 7 1201106 02 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 7.785,000,0D 7.785.000,00 0,00 0,09 1201201106 02521 Belanja Pegawai 6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 0,09 1201201106502522 Belanja Barang Dan Jasa 1.359,000,00 1,350,000,00 0,00 0,09 1.20.11.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.200,00 19.500,000,00 0,00 1.20,11.29,08, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500,000,00 19.500.000,00 0,00 120120112508521 Belanja Pegawal 1.900.000,00 1,900.000,00 0,00 1.201 201129 085,22 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.660,000,00 0,00 1201134, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 17.810.000,09 17.810.000,00 Ood 0,09 120.11.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 17.470.000,00 17.470.000,00 0,00 0,00 1.20.1.2011.3402521. Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 o,00 0,00 1.20.1.20,11,3402522 Belanja Barang Dan Jasa 17.320.000,00 17.320.509,00 0,00 0,00 1.20.11.35, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 25.100.000,00 25.100.000,00 0,00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 120113507 KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 25.100.000,00 25.100.000,00 0,00 0,00 120120113507521 Belanja Pegawai 14,600.009,00 14,600.000,00 0,00 0,00 1.20.1,20,11,35.07.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 10.500.090,00 10.500.062,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 1.815.0D7.464,00 1.684.957.464,00 69.950.000,00 433 Surplus/(Defisit) (1.615.007.484,00) 11.684957.464,00) 169.950.099,00) 433 LampkanI) : DANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2018 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 31.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI :1.20.12, - KECAMATAN KUTA COT GLIE Halaman 114 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM perubahan pembatan La $ 1 2 3 4 524.3 6 1 1201.24200.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1.20.1.201200,00.5. BELANJA DAERAH 1.748.761.452,00 1.864,110.818,00 115.349,368,00 6,60 120120 12000051 Belanja Tidak Langsung 1352.813.452,00 1,385,993.818,0D 39.190,365,00 245 120120120000511 Belanja Pegawai 1352.813.452,00 1.385.993.818,00 33.180.366,00 245 1201.2012000052 Belanja Langsung 395.948.000,00 478.117.000,00 82.169.000,00 20,75
1201201.PROGRAM PELAYANAN ADVINISTRASI PERKANTORAN 254.390.500,00 280.709.500,00 16,319.000,00 817 1.20.12.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.000.000,00 6.000.000,09 000 O,00 1201.20.120102522 Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 6.009.000,00 Ooo 0,09 1.20.1201.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.380.000,09 1,350,000,00 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 120.1.20120106.5.22 Belanja Barang Dan Jasa 1,350.000,00 1.350,000,00 0,00 0,00 120120110, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.321.000,00 9.004.000,00 2.6B3.000,00 4245 1.20.1.20.120110.5,22 Belanja Barang Dan Jasa 6.321,0D0,00 9.094,000,00 2.683.000,00 4245 120120111 PENYEOIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.043.500,00 9.929.500,00 3.886.000,00 64,30 1201.20120111.522 Belanja Barang Dan Jasa 6.043.500,00 9.329.500,00 3.886.000,00 64,30 1.20.1201,12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 546.000,09 $46.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120.1.20,72.01.125.22. Belanja Barang Oan Jasa 546.000,00 $46.000,00 0,00 O.c9 rd 1, |,| 1 ur , 1 1 Yo 1. Ta | LI 1 Tai ' ' “. | Halaman 115 Jumlah (Rp) Bertambah'/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) v perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 120120113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 120.1.20.12.01.13.5.2.3. Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.620,00 0,00 0,00 120120115, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120 120115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,09 120120117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 62.000.000,60 62.000.600,00 0,00 0,09 120 120120117522, Belanja Barang Dan Jasa 62.000.000,00 62.000,600,00 0,09 0,00 12012.01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH $0.700.000,00 55.800,000,00 5.100.000,00 10,065 1.20,1.20.12.01.19.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 50.700.000,00 55.600.000,00 5.100,000,00 10,06 1.20.1201.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 113.350.020,00 118.00D.000,00 4.650,000,00 410 PERKANTORAN 120120120119521 Belanja Pegawal 103.250,000,00 115.500.000,00 12.250.000,00 11,38 120120120119522 Belanja Barang Dan Jasa 10.100.000,00 2.5D0.000,00 (7.600.000,00) 175,25) 1.20.12.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 104,807.500,00 124.907.500,00 20.100.000,00 19,18 1.20.12.02.09, PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 120120120209523 Belanja Modal 19.500,090,00 19.500.000,00 0,00 1.20.12.02.22. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 73.044.500,09 T3.044,500,00 0.00 0,09 1.20.1.20.12.02.22.52.1. Belanja Pegawal 10.800.009,09 10.800.000,00 0,00 0,09 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61,244.500,0D 61.244.500,00 0,00 0,00 120120 120222523 Belanja Modal 1.000.000,00 1,000.000,00 0,00 0,00 1.20.12.02.23, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,09 120120120223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 , 0,00 0,00 1.20.12.02.24. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 6.363.000,00 6.963.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 6.963.000,00 6.363.000,00 0.00 0,00 1.20.12.02.28, PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.800.000,00 4.400.000,00 609.000,00 15,79 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.800.000,00 4.300.000,00 609.000,00 15,79 1.20.12.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13.350.000,00 13.350.000,60 0,00 0,00 Halaman 116 Jumlah (Rp) Bertambah'/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yo perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.12.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 13.350,000,00 13,350.000,00 0,00 0.00 120.1.20.12.03.02,5.2.1. Belanja Pegawal 1.350.000,00 1.350,000,00 0,00 0,00 1.20.1.2012,03.02.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 12.000-000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1201229.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500,090,00 19.500.000,00 0,0D 1,20,12.29.08, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500,000,00 19,500.000,00 0,00 120120122908521 Balanja Pegawai 1.900.000,00 1.300.009,00 0,00 120 120122908522 Belanja Barang Dan Jasa 17.500.009,00 17.600.000,00 0,00 1201234, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 120.1234.02. - PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 13.490.000,00 13.400,009,00 0,00 0,00 1.20,1.201234,02,5.21, Belanja Pegawai 150.009,00 150.000,00 0,00 0,00 1.20.120123402522, Belanja Barang Dan Jasa 13.250.000,00 13.250,600,00 009 0,09 1201235, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 26.250.000,00 25.250.000,00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 120123507 KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 26.250.000,00 26.250,000,00 0,00 1201.20.123507,521. Belanja Pegawal 8.750.000,00 8.750.000,00 0,09 1.20.1.20.12.35.07.52.2. Belanja Barang Dan Jasa . 17.500.000,00 T7.500.000,00 0,09 Jumlah Belanja 1,748.761.452,00 1.864.110.818,09 115.349.368,00 6,60 Surplus!Defisit) (1.748.761,45200) (1.864.110.818,00) (115.349.366,00) 6,60 Lampiran II! » GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20. » OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI :1.20.13. - KECAMATAN PULO ACEH Halaman 117 Jumlah (Rp) Bertambah'/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y, perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.1.20.13.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH O,00 6.00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1,201 20 1300 00 5 BELANJA DAERAH 1.656.399.518,00 1.779.743.013,00 123.343.495,00 7,45 120120 13000051 Belanja Tidak Langsung 1.167.189.518,00 1,248.583,013,00 81.393.495,00 6,97 120120130000511 Belanja Pegawai 1.167.189.518,00 1.243.583.013,00 81.393.495,00 697 120120 13000052 Belanja Langsung 489.710.000,00 531,160.000,00 41.950,000,00 8,58 1.20.130t, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS! PERKANTORAN 340.800.000,00 352.750.000,00 11.950.000,00 451 1.20.13.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 7.800,000,09 6.550.000,00 (1.250.000,00) (ie,03) 120120130102522 Belanja Barang Dan Jasa 7.800.009,00 6.550.000,00 11.250.000,00) (15,03) 1.20.13.01,06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 840.000,00 840.000,00 oo 0,00 DINAS/OPERASIONAL 120120130106522 Belanja Barang Dan Jasa 840.000,00 849.000,00 0,00 0,00 1.201301.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.120,000,00 12.120.009,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.120.000,00 12.120.000,00 o,o0 0,00 120130111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4,080.000,60 4.080.000,00 0,00 00 1.20.1.20.1301 115.22 Belanja Barang Dan Jasa 4.080.009,00 4.080.000,00 0,00 0,00 1.20.13.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.130.000,00 1.180.000,00 G,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120120130112522 Belanja Barang Dan Jasa 1.180.000,00 1.180,000,00 0,00 0,00 4 Halaman 118 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sabalum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20.13.01.13, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 34.520.000,00 14.500,000,00 0,00 0,00 120120130113523 Betanja Modal 34,500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,09 120130115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.080.000,00 1.080.000,09 0.20 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN
120120130115522.Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.080.009,00 0,00 0,00 1201301 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 53.000.000,00 55.700.000,09 (3.300.000,00) (5,59) 120120 130117522 Belanja Barang Uan Jasa 59.000.000,09 55.700.000,00 (8.300.000,00) (5.53) 1201301 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 47,400,0009,00 63.900.009,00 16.500.000,00 et 120120 130118.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47.400.000,09 63.900.000,00 15.500.000,00 34,81 120130119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 172.800.000,00 172.800.000,00 400 0,00 PERKANTORAN 1120120130119521 Belanja Pegawai 163.800.000,00 166,300.000,09 3.090.000,00 1,33 120120130119522 Belanja Barang Dan Jasa 9.000.009,00 6.000.009,00 13-060.000,00) (33,33) 1.20.1302, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 105.420.000,00 115.920.000,00 10.500.000,00 8,56 120130209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.500.000,00 10.500.000,00 000 120120130209523 Belanja Modal 10,500.000,60 10.500.000,00 000 1.20.13.0221. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 13,540.000,00 13,540.000,00 0,00 0,09 1.20120130221.521. Belanja Pegawal 12,900.009,00 12.900.000,00 0,00 0,00 120120130221522 Belanja Barang Dan Jasa 640,009,00 640.009,00 0,00 0,00 1.20.13.02,2, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 57.160.000,00 57.760.000,00 0,09 6,00 1.20.1.20.13.02.22.5.21. Belanja Pegawai 12,990,000,00 12.309,000,09 o,00 0,00 120120130222522 Belanja Barang Dan Jasa 44.860,000,00 44.B60,000,00 9,09 0,00 1.20.13,02.23, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21,000.000,60 0,00 0,00 1.20.1,20.13.92.23.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 21.000.020,00 0,09 0,00 1.20.13,02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.920.000,00 10.920,000,00 O00 0,00 120120130224 522. Belanja Barang Dan Jasa | 10.920.900,00 10.920.000,00 0.09 0,00 1.20,13,02.28. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.200.000,00 2.200.000,00 o,00 0,00 43 Halaman 119 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 534-3 6 1 1.20.1.20,12,02,26.5.2.2, Belanja Barang Yan Jasa 2.200.069,00 2.200,000,00 0,00 0,00 1.20.13.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.13.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 8.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 120120130302522 Belanja Barang Dan Jasa 6-400.690,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.29,13.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500,000,00 0,00 1.20.13.29,03, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500,000,00 19,500.000,09 0,00 120120132908 521 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.309.000,00 0,00 1.20 1.20 132908 522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600.000,09 0,00 1,20.13.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 13.145,000,00 11.145.000,00 0,90 0,00 120133402 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN . 11.145,000,00 11.145.000,00 Ooo 0,00 120120133402521 Belanja Pegawal 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 0,00 12012013 402522 Belanja Barang Dan Jasa 9.870,000,00 9.B70.009,00 0,09 0,00 1201335, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 23.445.000,00 23.445.000,00 a00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 120 1335 07 KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 28,445,000,00 23.445.000,00 0,00 0,00 1.201 20133507522 Belanja Barang Dan Jasa 23.445.000,09 23.445.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 1.656.399.518,09 1.779.723.013,00 123.343.495,0D 1,45 . SurplusiiDefisit) (1.656.389.518,00) (1.779.749.013,00) (123.383.495,00) 145 Lampiran H - GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR ? 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 120. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 2 1.20.14. - KECAMATAN DARUL IMARAH Halaman 120 Jumlah (Rp) Bertambal'fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) v, perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 1 120120 1400064 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1201 201400005 BELANJA DAERAH 2.250.334.814,00 2,308.864,814,0D 58.530.000,00 2,60 1.20.1.20.18 00 00 51 Belanja Tidak Langsung 1.748.273.464,00 1.751.£73.464,0D 3.600.000,00 0,21 120120180000511 Belanja Pegawal 1.748.273.464,00 1,751.873,484,00 3-800.900,00 0,21 12012014000052 Belanja Langsung 502.061.350,00 $56.991,350,00 54.930.000,00 10,4 120,14,01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 394.633.350,00 282.093,350,00 (12.600.000,00) 813) 1,20.14.01,02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR OAN LISTRIK 18.000.000,00 18.000,000,00 0,00 0,00 120120140102522 Belanja Barang Dan Jasa 19.002.000,00 18.000.000,00 0,09 0,00 1.20.14.01.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.20D.090,09 1.200.609,00 0,00 0,00 DINASIOPERASIONAL 1.20 120160106522 Belanja Barang Dan Jasa 1.200.060,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1201401 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.257.800,00 11.257.860,00 0,00 0,00 120120140110522 Belanja Barang Dan Jasa 11.257.800,00 11.257,800,00 0,00 0,00 120 1401 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.347.550,00 4.347.550,00 0,00 0,00 120120 140111522 Belanja Barang Dan Jasa 4,347.550,00 4450 0,00 0.00 1.20.1401.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 628.900,00 8:28.000,00 0,00 0,09 BANGUNAN KANTOR 1.20 120 1901 12.522 Belanja Barang Dan Jasa 828.000,00 828.000,00 0,00 0,00 hi Halaman 121 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 U U 1.20.1401.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 900.000,00 900.600,00 0,09 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 12012014 0115522 Befanja Barang Dan Jasa 909,000,00 900.009,09 0,09 0,09 1.20.14,01.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.800.000,00 88.800.600,00 0,09 0,00 120120 140117522 Belanja Barang Dan Jasa 88.800.090,00 88.800.009,09 0,00 O00 1201491 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 34.200.600,00 47.100.000,00 12.800.000,00 37,72 120120140118522 Belanja Barang Dan Jasa 34.200.000,00 47.100.000,00 12.900.600,00 312 120140119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASAADMINISTRASI TEKNIS 295.100.000,00 209.600.000,00 (25.300.000,00) (10,85) PERKANTORAN 1.20.1.20.14.01.19.521. Belanja Pegawai 233.100.000,00 207.600.090,00 125.500.000,00) (10,94) 12012014011952.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 2.000.090,00 0,00 D,00 120.14.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16.076.000,00 100.576.000,00 24.500.900,00 32,20 120140209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 24.100.000,0p 38.100,000,0D 14,000.600,00 58,09 120120140209523 Belanja Modat 24.100.000,00 39.100.600,00 14.000.000,00 58,09 120140210 PENGADAAN MEBELEUR 3.000.000,00 4.500,009,07 1.500.000,00 50,00 120.1,20.18.02.10.5.2,3. Belanja Modal 3.000.009,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,09 120.14.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.256.000,09 29.258.000,00 9.000.099,00 44,43 1.20,1.20.14,02.22.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 20.255,000,00 29.256.049,00 9.000,090,00 A9 1.20.14,02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02-23,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21,000.000,00 21.090,000,09 0,00 0,00 1.20.14.02.24, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 4.520.000,00 4.520,000,00 900 0,00 1.201,20,14.02.24.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 4.520.000,00 4.520.000,00 9,00 0,00 1.20.14.02.28, PEMELIHARAAN RUTIN!BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.200.000,00 3.200.000,00 9,09 0,00 1.20.1.2014.02.28.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,60 9,09 0,00 1.20.14.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500.000,00 0,009 1.20.14.29,08, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500,009,00 19.500,000,00 0,00 120.1.20.14.29.00.5.2.1, Belanja Pegawal 1,900.000,00 1.990.000,00 0,09 Halaman 122 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ts porubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 120120142908 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17.800.000,00 17.600,000,00 0,00 120.14.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 17.852.000,00 17.852.000,00 0,00 0,00 1.20.14,34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 17,852.000,00 17.852.000,00 0,00 0,09 1.20.1.20.14.34,02.5.21, Belanja Pegawal 422.000,00 422.000,00 0,00 0,09 120120143402522 Belanja Barang Dan Jasa 17.430.000,00 17.430,000,00 0,00 0,00 1.20.14.35, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN OAN 13.500.000,00 37.030.000,00 23.530.009,00 174,30 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1.20.14,35.07, KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 13.500.009,09 37.030.000,00 23.530.000,00 174,30 1.201 20 14 35 07 5.21 Belanja Pegawal 15.180.990,00 15.180.000,00 0,00 1.20 1.20 14 35 07 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.500.000,00 21.850.000,00 8.350.000,00 61,85 Jumlah Belanja 2.250,334.814,00 2.303.664.814,00 58.580.000,00 2,60 . Surplus/(Defisit) (2.250.334.814,00) (2.308.864.814,00) 158.520.009,00) 260 LampiranIN 3 OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI ?1.20.15. - KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH Halaman 123 Jumlah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) » perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20 1,20 1500 00 4, PENDAPATAN DAERAH 0,09 0,09 Jumiah Pendapalan 0,00 0,00 1.26 120 1500005 BELANJA DAERAH 1,421.336.995,00 1.472.285.995,00 50,9$0.000,0D 3,58 120120 15000051 Belanja Tidak Langsung 1.132,722.495,00 1.135.322.495,00 3.600,000,00 0,32 120120150000511 Belanja Pegawal 1,132.722.495,00 1.1365,322.495,00 2.600.000,00 0,32 1.20 1 20 15 00 00 5.2 Belanja Langsung 286.614,500,00 335.964.500,00 47.350.000,00 1641 1,20,15.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 225.408.090,00 233.308.009,00 7.900,000,00 3,50 1201501 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.000.000,00 3.600,009,00 600.D00,00 20,00 1.20.1.20.15.01.0252.2. Belanja Barang Dan Jasa 31000.000,00 3.600.002,00 600.009.009 20,00 120150105 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.873.000,00 1.473.000,00 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 120120 150106 5.22, Belanja Barang Dan Jasa 1473.000,00 1473,000,60 0,00 0,00 1,20.15,01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.460.000,00 7.46D,009,00 0,00 0,00 120120 150110522 Belanja Barang Dan Jasa 7.460.000,00 7.460.000,00 0,00 0,00
120150111.PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN FENGGANDAAN 4.990.000,00 4.390.000,00 0,00 0,00 120120 150111522 Belanja Barang Dan Jasa 4.990.009,00 4.990.000,00 0,00 0,00 1.20.15.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 925.000,00 925.000,00 0,09 0,60 BANGUNAN KANTOR 1.20 1.20 15011252 2 Belanja Barang Dan Jasa 925.000,00 925.000,00 0,00 D,09 : , fr yu If h 4 ' “ Lag Sei| to At 7 11 “ a1) "1 , “ . , .. d Halaman 124 Jumiah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah , (Rp) Ta perubahan perubahan ' 2 3 4 554-3 6 7 1.20.15.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.089.000,00 1.080,000,00 0,09 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 120120 150115522 Belanja Barang Dan Jasa 1,080,000,09 1,080.000,09 0,09 0,00 120 1501 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN $1.740,000,00 51.740.000,00 0,00 0,09 120120150117522 Belanja Barang Dan Jasa $1.740.090,00 51.740.000,00 0,00 0,00 120150118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 39,100.000,00 48.400,000,00 9.300.000,00 23,79 120 120150119522 Belanja Barang Dan Jasa 39.100.010,00 49.400.009,00 9.300.090,00 29,79 120150119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 115,640.000,00 113.640.000,00 (2.000.000,00) (1,73) PERKANTORAN 120120 150119521 Belanja Pegawal 109.640.000,00 112640.000,00 9.000.000,00 2,74 120129150119522, Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.000.000,00 (5.000.000,00) (83,33) 1.2015,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 45177.000,00 59.677.000,00 10.500.009,00 23,24 120150207 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,00 25.500.000,00 10,500.000,00 70,00 120120150207523 Belanja Moda! 15.000,000,00 25.590.000,00 10.500.000,00 70,00 1.20.15.02.22. PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA GEDUNG KANTOR 3.559.000,00 3.553.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.22.5.21. Belanja Pegawai 1,800,000,009 1.809,000,00 0,00 0,00 1.20,1.20.15.02,22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.753.000,00 1.753,000,00 9,00 0,00 120 150229 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.000.070, 21.002.000,00 0,00 0,00 1.20 120150223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.079,00 21.000,000,00 0,00 0,00 1.20.15,02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 4.424.000.090 4.424,000,00 0,00 0,00 120120 150224522. Belanja Barang Dan Jasa 4.424.2D0,00 4.424.009,00 0,00 0,00 120 1502 28 PEMELIHARAAN RUTIN!BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.200.000,00 1.200.600,00 0,00 0,09 1.20.1.20.15.02.28.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.009,00 1.200.009,00 0.00 0,00 1.20.15.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.600,000,00 7.600.000,00 0.00 0,00 120 15 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 7.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,09 120120 150302522 Belanja Barang Dan Jasa 7.600.000,00 7.600.00D,00 0,09 0,00 MI Halaman 125 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah Rp) & perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 8 7 120.156. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 2.129.500,00 2129.50,00 0,00 a00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12015106.02 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2.129,500,00 2.129.500,00 0,00 000 120.1.2015.06.02521, Belanja Pegawal 1.789.500,00 1.789500,00 0,00 O,00 120 1.20 150602522 Belanja Barang Dan Jasa 340.000,00 340.000,00 000 0,00 1.20.15.29, PROGRAM PENINGKAYAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19,500.000,0b 19.500,000,00 0,00 1.20.15.29.08, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500,000,00 19.500,000,00 0,09 120120152908521 Belanja Pegawai 1.909.000,00 1,900,000,00 0,00 1.20.1,20.15.29.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.690,000,00 0,00 1.20.1534, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 1.20,15.M.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 5.300,000,00 5.900.000,00 0,00 120120153402521 Belanja Pegawai 150.000,60 159.009.090 0,09 120120153402522 Belanja Barang Dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,09 120.15,35, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 8.300.000,00 11.850.000,00 3.550.000,00 22,77 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1.20.15,35.07, KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 8.300.000,00 11.850,000,00 3.550.000,00 S,7a 120120 153507522 Belanja Barang Dan Jasa 8.300.000,00 11.850.000,00 3.550.090,00 3277 Jumlah Betanja 1.471.336.995,00 1,472,286.895,00 50,950.000,00 3,58 , SurplusitDefisit) (1.421,336.995,00) (1.472.286,995,00) (50.950,000,00) 3,58 Lampiran I1 5 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 INI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 71.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 1.20.15. - KECAMATAN LHOKNGA Halaman 126 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20 1 201600004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,09 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 120 1.20 16 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.869,304.275,00 1.915.204.275,00 51.900.000,09 279 12012018 000051 Belanja Tidak Langsung 1.445.739.675,00 1.449.339,675,00 3.800.000,09 0,25 1.20.1.20.16.00,00.5..1, Belanja Pegawal 1.445.739.675,00 1.449.339,675,00 3,600.000,09 0,25 120120160000 5.2 Belanja Langsung 417,564,600,00 465.864,600,00 48,300,000,00 1,7 1.20.16.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 296.525.600,00 316.325.600,00 19.300.000,00 6,68 1.20.16.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20,400.000,00: 20.400,000,00 Oo o,c0 120120160102522, Belanja Barang Dan Jasa 20,400.009,00 20.400.000,00 0,00 &09 1.20.16.01.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 3.200.000,00 3.200,000,00 0,00 0,09 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.16.01.06.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 3.200.000,00 3.200,000,00 0,00 0,09 1.20.16.01,10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.097.600,00 13.097.600,00 0,00 o,o0 120120160110522 Belanja Barang Dan Jasa 13.087,600,00 13.097,600,00 0,00 0,00 120160111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 12012016 0111522 Belanja Barang Dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,09 0,00 120 160112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1,719.000,00 1,719,000,00 009 D,00 BANGUNAN KANTOR 120120 160112522 Belanja Barang Dan Jasa 1.719,600,00 1.719.000,00 o00 0,00 Halaman 127 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setalah (Rp) Un perubahan perubahan 1 2 3 £ 524.3 6 7 1.20.16.01.13, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.000.000,00 17.500.090,00 7.500,000,00 75,00 120120160113523 Belanja Modal 10.000.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 75,00 1.20.15.01.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120160115522 Belanja Barang Dan Jasa 1,980.000,00 1.080,009,00 0,09 0,00 120160117, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN T7.330.000,00 77.330.000,00 0,00 0,00 1.20120160117522 Belanja Barang Dan Jasa T7.330.000,00 T1.330.000,00 0,00 0,00 1.20.16.01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 41.000.000,00 50,300.000,00 9.300.000,00 22,68 1.20 1.20 16011852 2 Belanja Barang Dan Jasa 41,000.000,00 50,300.009,00 9.309.000,00 2263 1,20,16.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 123.000.009,00 125.000.000,00 3.000.000,C0 244 PERKANTORAN 120120160119521 Belanja Pegawal 123.000.900,00 125.000,000,09 3.000.000,00 244 1,20.16,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR T7.444,000,00 86.944.000,00 9.000.000,00 11,55 1.20.16.02.22, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 35.730,000,00 44,730.000,00 9.000.000,00 25,19 1.20.1.20,16.02.22,5.2.1. Belanja Pegawal 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1,20.16.02.22,5,2,2. Belanja Barang Dan Jasa 21.480.000,00 30.480.000,00 9.000.000,00 41,90 1.20.16.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 12012016502235.22 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.090,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.220.16.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS!OPERASIONAL 11.764.000,00 11.164,000,00 0,00 0,00 120 120160224522 Belanja Barang Dan Jasa 11.764.000,00 11.764.000,09 0,09 0,09 1.20.16.02.28, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 9.450.000,00 9.450.000,00 D,00 900 1.20.1.20.16.02.28.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 1.20.16.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.400.000,00 10.420.000,00 0,00 0,00 1.20.16.93.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10,400.000,00 10.409.000,00 0,09 0,00 120120150302522 Belanja Barang Dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 1.20.16.05. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.060.000,00 4.050,000,00 0,09 o,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Halaman 128 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) en perubahan perubahan 1 z 3 4 524.3 8 7 1.20.16.05.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4,060.000,00 4.060.000,00 0,00 o,00 120120 16 0602521 Belanja Pegawai 2.950.000,00 '2,959.000,00 000 0,00 12012016 0602522 Belanja Barang Dan Jasa 1.110.000,00 1.110.000,00 9,00 9,00 1,20.16.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.009,00 19.500.000,00 0,00 120162903 SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500,000,00 19.500.000,00 0,09 120120162908521 Belanja Pegawal 1.90D.000,00 1.900.000.009 0,09 12012016 2908522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 1:20.16,34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 14.734.000,00 14.734.000,00 0,00 0,00 1.20.16.34,02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 14,734.000,00 14.734.000,00 0,00 0,09 12012016 3402521 Belanja Pegawai 150.600,00 150,000,00 0,00 0,00 12012016 402522 Belanja Barang Dan Jasa 14.584.000,00 14.584.00D,00 0,00 0,00 120.165. PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 13,900.000,00 13,900,000,00 Oo @00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1.20.16.35,07. KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 13.900.900,00 13.800.000,00 0,00 0,09 1.20 120 16 3507 5.2 1- Belanja Pegawai 11.150,000,00 11.150,000,00 0,09 0,00 1.20.1.20.16,35,07.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,09 9.00 Jumlah Belanja 1.963,304.275,00 1915.204.275,00 51.900.000,00 279 Surplus/(Defisit) (1,863.304.275,00) (1.915,204,275,00) 151.900.000,00) 279 Lampiran IN: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1120.17. - KECAMATAN INDRAPURI Halaman 129 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) y perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 120120 17 00004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,09 0,00 1.20.1.20.17.00.00.5. BELANJA DAERAH 2,321.715,525,00 2.366.311.141,00 44.595.616,00 192 120120 170000 51 Belanja Tidak Langsung 1.833.924.525,00 1.844,180.141,00 10.255.616, 0,55 120120 170900511 Belanja Pegawal 1.839.924.525,00 1.844,180.141,0D 10.255.616,09 0,56 120120 170000 52 Belanja Langsung 487.791,000,00 522,131000,00 34,340.200,00 704 1.20.17.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 341.981.000,00 359.981.000,00 18.000.000,00 5,26 1.20.17.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.609.000,00 4.800.000,00 (s.890,000,o0)| (50,00) 120120 170102522 Belanja Barang Dan Jasa 9.600,000,00 4.800,000,00 (4.800,000,00) (so,00) 120170106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 2,000.000,09 2.000.000,00 0,06 0,00 DINASIOPERASIONAL 120 120 17 01 06 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 120 17 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.284,400,00 10.244400,00 000 0,00 120120 17 0110 522 Belanja Barang Dan Jasa 19,244.400,00 19,244.400,00 D,09 0,00 1.207.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.335.000,00 8.835.000,00 1.500000,00 20,45 120120170111,522 Belanja Barang Dan Jasa 7.335.000, 0 8.835.000,00 1.500.000,09 20,45 1.20.17.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.435.000,00 1.435.000,00 0,00 0.00 BANGUNAN KANTOR 120120 170112522 Belanja Barang Dan Jasa 1.435.000,09 1.435.000,00 0,00 0,00 Halaman 130 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) K perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 120.17,01.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 309.000,69 900.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.20 1.20 170115522 Belanja Barang Dan Jasa 900.009,00 900.009,00 0,00 909
120170117.PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 85.366,600,00 85,366.600,00 0,00 000 1201201701 17522, Belanja Barang Dan Jasa 85.966.600,00 85.966,600,00 0,00 9,0op 120170115 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 39.100.000,00 $7.400.000,00 18.300.000,00 46,80 120120 17 0113 52 2 Belanja Barang Dan Jasa 39.100,000,00 57.400.000,09 “48.300.000,00 46,80 120 170119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 185,400.900,00 138.400.000,0D 3.000.000,00 1,62 PERKANTORAN 120120 170119521 Belanja Pegawai 185.400.000,00 188.400.009,00 3.000.000,00 162 1.20,17,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 75.810.000,00 85.050.000,00 9.249.000,00 12,19 120 17 02 07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 34,390,000,00 43.000.000,00 8.700,000,00 2536 120120170207523 Belanja Modal 34,300.000,00 43.000.000,00 B.700.000,00 25,36 120.17.02,22, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 14.710.000,00 14.710,009,09 O00 0,00 1.20.1,20.17.02.22.5.2,1. Belanja Pegawal 13.050.000,00 13.050,000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1,660.090,00 1.660.000,00 0,09 0,00 120170223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.000.090,00 21.000.000,00 0,09 0,00 1.20.1,20.17.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21,000.000,00 21,000.000,00 0,00 0,00 1.20.17.02.24. PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 4,000.090,00 4.540,000,00 540.000,09 13,50 1.20,1.20,17.02.24.5.2.2 Belanja Barang ban Jasa 4.000,000,00 4.540.000,00 540.000,00 13,59 120 1702 28 PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.800,000,00 1.B00,000,00 0,00 0,00 1.20.1,20,17,02.28,5.2,2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,0D 6,009 0,00 1.20,17,03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13,500.000,00 13.590.000,00 0,00 0,09 1.20.17.03,02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.29 120 170302522 Belanja Barang Dan Jasa 13.500.000,09 13.500.000,00 @00 0,00 1.20.17.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19,500.000,00 19.500.000,09 0,00 1.20.17.29.03. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 Halaman 131 Jumlah (Rp) Bertambahfberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Un perubahan perubahan 1 2 3 4 5343 6 7 1.20,1,20,17.29,08.52,1, Belanja Pegawal 1.300,000,00 1,900.000,09 0,00 120120 172908522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,0D 17.600.000,00 0,00 1201731, PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 26.500.000,00 26,500.000,09 D,00 0,00 1.20.17.31.02 PEMBINAAN LPTO, MTA 25.500.000,00 26.500.000,W0 0,00 0,00 1.20.1,20,17.31.025.21, Belanja Pegawai 12.250.009,00 12.250.000,00 0,00 0,00 12012017 31 02522 Belanja Barang Dan Jasa 14,250,000,00 14.250.000),00 0,00 0,00 1.20.17.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,00 17.600.009,00 (12.400.000,00) (41,33) 120 1734 02 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 30.000.600,00 17.600.000,00 (12.490.000,00) (41,33) 120120 173402521 Belanja Pegawal 150.009,00 150,000,0D 0,00 0,00 120120 173402522 Belanja Barang Dan Jasa 29,850.000,00 17.450,000,00 (12.400.000,00) (91,54) Jumtah Belanja 2.321.715,525,00 2.366,311.141,00 44.595.616,00 1,92 h Surplus/iDefisit) (2.321,715.525,00) 12.356.311,141,00) (44.595.616,00) 1,92 , pon ana pen eh TAPee anne “ta .... Ih ... , ' . ol Lampiran 1! : GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 3: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 11.20.18. - KECAMATAN MESJID RAYA Halaman 132 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM perutanan perubahan Rp) « 1 2 3 4 554-3 6 7 1.20.1.20.18.00.00.4, PENDAPATAN DAERAH o.00 0,09 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1.20 120 18 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.629.638.667,00 1.730.578,667,0D 100.940,000,00 6,19 12012018000051 Belanja Tidak Langsung 1.255.517.667,00 1.259.117.667,00 3.600.000,00 0,29 1.20.1.20,18.00.00.5.1.1. Belanja Pegawal 1.255,517.667,00 1.259.117.667,00 3.600.000,00 0,29 1.201 20 19 00 00 5.2 Belanja Langsung 374,121,000,00 471.481.000,00 97.340,000,00 26,02 1.20.18.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 306.683.700,00 332.003.700,00 25.340.000,00 8,26 1.20.1801.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 120120 180102522. Belanja Barang Dan Jasa 13.500.000,00 13.200.000,00 0,00 O,00 1.20,.18.01,06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.620.000,00 1.630.009,09 O,00 000 DINAS/OPERASIONAL 120120190106522 Belanja Barang Dan Jasa 1.630.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1,20,18.01,10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10,998.700,00 12.653.700,00 1,655,000,00 15,05 1201201801105.22 Belanja Barang Dan Jasa 10,998.700,00 12.653.700,00 1,655,000,00 15,05
120180111.PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.080,000,01) 7.080.000,00 0,00 0,00 120120 1801115.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.080.000,00 7,480.000,00 0,00 0,00 1.20.18.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.825.000,00 3,950,000,09 1.125.000,00 39,82 BANGUNAN KANTOR 1.20 1 20180112.52.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.825.000,00 3,950.000,00 1.125.000,00 39,82 Halaman 133 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) - perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1201801 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.500.000,00 34.000.900,00 13.500.000,00 6s,3$ 120120180113523 Belanja Modal 20,500.000,09 34.090.000,00 13.500.C00,00 65,85 1201801 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 300.009,09 900.000,00 0,00 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 1201 20180115522 Belanja Barang Dan Jasa 900.000,00 909.000,00 0,09 0,00 120180117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 57.780.000,00 57.780.009,00 0,00 0,00 12012018 0117 522 Belanja Barang Dan Jasa 57.7809.000,00 57.780.000,00 0,00 0,00 120180118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 36.100,000,00 81.800.000,00 19.700.000,00 35,26 120120180118522 Belanja Barang Dan Jasa 38.100.000,00 51.300.000,00 13.700,000,00 35,96 1.20,18.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 153,350.000,00 148,710.000,00 (4.640.000,00) 8,03) PERKANTORAN 120120180119521 Belanja Pegawal 151.650.060,00 147.010.D00,00 (4.640,000,00) (8,06) 120120180119522 Belanja Barang Dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.20.18.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 56.610.800,00 T2.950.800,00 16.340.020,60 28,86 1.20.18.02.13. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 15.660.000,00 30.800.000,00 15.140.000,00 98,68 12012018 0213521 Belanja Pegawai 6.000.000,00 12.000.000,00 6.000-000,0D 100,00 12012018 0213522 Belanja Barang Dan Jasa 9.660,000,00 18.800.000,00 9.140.000,00 94,62 120 1802 22 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 3.606.B00,00 10.B06.800,00 1.200,000,00 12,49 120120 180222521 Belanja Pegawai 4.200,000,00 5.400.090,00 1.200,000,00 28,57 1.20.1.20.18.02.22.5.2.2, Belanfa Barang Dan Jasa 5.406,800,00 5.406.800,00 0,00 0,00 120160223 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.000,000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 120120180223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000,000,00 21.000.600,00 0,00 0,00 1.20.18.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 5.844.000,00 5.844.000,00 0,00 0,00 120 120180224522 Belanja Barang Dan Jasa 5.844.000,00 5.B44.000,00 0,00 0,00 1201802 28 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.500.009,09 4.500.000,00 0,00 0,00 120120 180228522 Belanja Barang Dan Jasa 4.500.009,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.18.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Halaman 134 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 8 7 1.20.18.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 7.600,000,00 7.800,000,00 0,00 120120180302522 Belanja Barang Dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,D0 0,00 1.20.18,06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.546.500,00 5.986.500,00 1.440.000,00 "3167 CAPALAN KINERJA DAN KEUANGAN 120180602 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN " 4,545.500,00 5.986,500,00 1,440.000,00 3167 120120180502521 Belanja Pegawai 3.922,500,00 3.922,500,00 0,00 @00 120120180602522 Belanja Barang Can Jasa 624.000,00 2.064,000,00 1.440,000,00 2077 1.20.18.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19,500.000,00 0,00 1.20.18,25.08. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK ,,19.500.000,00 19.500.020,00 0,09 120120 182909521 Belanja Pegawai : 1g00.000,00 1.909,000,00 0,00 120120182809522 Belanja Barang Dan Jasa 17.500,200,00 17.800.000,00 0,00 1.20,18.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 6.300000,09 8.520,000,09 2.220.000,00 35,24 120183402 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 6.300.000,00 8.520,000,20 2220,000,00 35,24 120120183402521 Belanja Pegawal 150.000,00 2.370,000,00 2220000001 1,480,00 120120183402522 Belanja Barang Dan Jasa 6,150.000,00 6.150,000,00 0,00 0,00 1.20.18.35, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 24.900.000,00 24.300.009,00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 120163507 KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 24,900.000,00 24.900,000,00 O,0p 120120183507521 Belanja Pegawat 12,900,000,00 12.800.000,00 009 1201290183507522 Belanja Barang Dan Jasa 12,000,900,00 12.000.000,00 0,00 Jumlah Belanja 1.629,638.657,00 1730.578,667,00 100.949.000,00 6,19 Surplus/(Defisit) (1.629.638.667,00) (1.730.578,867,00) (100,940.000,00j 619 Lampiran Ill PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 4 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 11.20.19. - KECAMATAN KUTA BARO Halaman 135 Jumlah (Rp) Bertambah/tberkurang) KODE REKENING URAIAN " DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) . Y perubahan perubahan 1 z 3 4 524.3 6 7 1.20.1.20.19.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5, BELANJA DAERAH 2.073,356.660,00 2118.756.660,00 45.400.000,00 2,19 120120 19000051 Belanja Tidak Langsung 1.631.660,460,00 1.635.260.460,00 3,600.090,00 0,22 120120190000511 Belanja Pegawai 1.631,660,460,00 1.635.260.469,00 3.600,009,00 0,22 12012019000952 Belanja Langsung 441.696.200,00 483.496.200,00 ..41.800.000,00 9,46 1.20.19.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 349.930.200,09 361.730.200,00 11.800.000,00 3,37 1.20.19.01,02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.000.000,09 18.0D0.000,00 0,00 0,00 120120190102522 Belanja Barang Dan Jasa 18.000.000,09 18.090.060,00 0,00 0,00 1.20.1901,06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 2.050.000,00 2.050.600,00 @00 0,00 DINASIOPERASIONAL 120120190106522 Belanja Barang Dan Jasa 2.050.000,00 2.050,009,90 0,00 0,00 120.19.01,08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 268.010,00 268.000,00 0,00 0,00 120120190108522 Belanja Barang Dan Jasa 268.000,00 268.000,00 0,00 0.00 1.20.19.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.406.200,00 9.406.200,00 0,00 0,00 120120190110 5.2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.406.200,00 9.406.200,00 0,00 0,00 1.20.19.01.11, PENYEOIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.800.000,00 Fi 4.810,000,00 0,00 0,00 120120190111522, Belanja Barang Dan Jasa 4.300,000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Halaman 136 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.19.09.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 788.000,00 788,000,00 0.00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120120190112522 Belanja Barang Dan Jasa 786.090,00 788,000,00 0,00 0,00 120190115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 900,000,09 900.009,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120190115522 Belanja Barang Dan Jasa 900.000,00 909.090,09 0,00 0,00 120 190117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.390,000,00 80.390,000,00 000 0,09 120120190117522 Belanja Barang Dan Jasa 80.390.000,00 80.390.000,09 0,00 0,10 120 190113 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 30.800.000,60 39.609.000,00 8.800.000,00 28,57 120120190118522 Belanja Barang Dan Jasa 30.800.000,00 39.600.000,00 8.300.000,00 28,57 1.20.1901,19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 202.528.000,00 205,528.000,09 3.000.000,00 148 PERKANTORAN 1201 20190119521, Belanja Pegawai 195.528.000,00 198,528.000,00 3.009,009,09 1,83 120129190119522 Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00 7.000.600,00 0,00 0,00 1.20.19.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 33.970.000,00 44.470,000,00 10,500,000,00 30,91 120190207 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 5.000.000,00 15.500.009,00 10.500.000,00 210,00 1.201 20190207 5.23 Belanja Modal 5.000.000,00 15.500.009,00 10.500.000,00 210,09 1.20,19.02.23. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,09 21.000,009,00 0,00 0,00 120120 190223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 120190224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 4.320.000,00 4.320,000,00 0,00 0,00 120120 190224522 Belanja Barang Dan Jasa 4.320.090,00 4.320.000,00 0,00 0,00 1.20.19.02.26, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.650.000,00 3.650.002,00 0,00 0,09 1.20.1:20.19.02.28.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 1.2019.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.400.090,00 4.400.000,60 0,00 0,00 1.20.19.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4,400.000,00 4.400,000,00 0,00 0,00 120120 190302521 Belanja Pegawai 1.400.090,09 1.400,000,00 0,00 0,00 120120 190302522 Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Halaman 137 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 5-4-3 6 7 1.20.19.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500.000,00 0.09 1.20.19,29,08, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 120120192908521 Belanja Pegawal 1.800.000,00 1.900.000,00 0,00 1.201.20.13.2908,5.22 Belanja Barang Dan Jasa 17.500.000,00 17.600.000,00 0,00 1.2019.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 21.886.000,00 21,896.000,00 0,00 0,00 12019 34 02 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 21.896.000,00 21.896.000,00 0,00 @00 120120193402521 Belanja Pegawai 625.000,00 626.000,00 9,00 0,00 120120193402522 Belanja Barang Dan Jasa 21.270.000,00 21.270.000,00 D,00 0,00 1201835, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 1.500.000,00 31.500.000,60 O,00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1201335 07 KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 31.500,000,00 31.500.000,00 000 0,00 1.201,20 19 35 07 5.2 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,60 009 O09 120120 193507522 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,009,00 10,5009,000,00 000 0,00 Jumlah Belanja 2.073.356.650,00 2.118.756.660,00 45.409,000,00 219 , Surplust|Defisit) (2.073.356.660,00) (2.118.756.660,00) 145.400.000,00) 219 na ee enakan aa menaTe en u& Pe mn gaa Ah epure ira. PAT TG TAN ah anna h , ai PN PE | Kan Lamolranif —:GANUN PERUBAHANKABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 21.20.20. - KECAMATAN DARUSSALAM Halaman 198 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM peran perubahan Ja 4 1 2 3 4 Sz4.3 6 7 1.20 1 20 20 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 120120 2000005 BELANJA DAERAH 1.877.634116,00 2144.251.198,00 266.617.082,00 14,20 120120 20000051 Belanja Tidak Langsung 1.460,734,616,00 1.698.241.698,00 237.507.0B2,00 16,26 120120200000 511 Belanja Pegawal 1.460.734.616,00 1.693.241.698,00 237.507.082,00 16,26 120120 20 00 00 52 Belanja Langsung 416.899.500,00 446.009,500,00 29.110.000,00 6,98 1.20.20.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 338.886,500,C0 334.086.500,00 (4.809.000,00) 11,42) 1,20.20.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 10.440.000,C9 10.440.00,00 0,00 0,00 120120 200102522. Belanja Barang Dan Jasa 10,440.000,00 10.440.000,00 0,90 0,09 1.20.20.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1,213.000,00 1.213000,00 Ooo O,09 DINASIOPERASIONAL, 120120 200106522 Belanja Barang Dan Jasa 1.213,000,00 1.21300,09 0,00 0,00 1.20.20,01,08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,09 0,00 0,00 120120 200108521 Belanja Pegawal 6.000.000,00 6.000,000,009 0,09 0,00 1.20.20.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.970.500,00 11.970.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20,20.01.10.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.970.500,00 11.970.509, 0,00 0,00 1.20.20.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.320.000,00 6.320,000,00 0,00 0.00 1.20 1.20 200111522, Belanja Barang Dan Jasa 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 0,00 141 Halaman 139 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yg perubahan perubahan 1 2 3 £ 534.3 6 7 120200112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.633.000,00 2.633.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120120 200112522 Belanja Barang Dan Jasa 2.633.000,00 2.633.000,00 0,00 0,09 120 200113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.500,000,00 47.500,000,00 12.060-000,00 33,80 120120200113523 Belanja Modal 35.500,000,00 47.500.000,00 12,000,000,90 33,80 120 2001 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 950,000,00 960.000,00 0,00 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 120120 200115522 Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 9,00 1.20.20.01.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 68.800.000,00 73.200,000,00 4.400.000,00 6,40 120120 200117522 Belanja Barang Dan Jasa 68.800.009,00 73.200.000,00 4.400,000,00 6,40 120 200118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 32.750.000,00 42.050.000,00 9,300.000,00 28,40 12012020 01195.22 Belanja Barang Dan Jasa 32.750.000,00 42.050.000,00 9.300,000,00 28,0 120 200119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 162.300.000,00 131.800.000,00 (30.500.000,00) 0879) PERKANTORAN 120120 200119521 Belanja Pegawai 156.300.000,00 130.800.000,00 (25.500.600,00) (16,31)
120120200119522.Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,60 1.090,009,00 (5.000,000,00) (83,33) 1.20.20.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 32.404.000,00 32.404.000,00 0,00 0,09 120200222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.456.000,00 4,456,000,00 0,00 9,00 120.120 200222522 Belanja Barang Dan Jasa 4.456.000,00 4.455,000,00 0,09 0,00 12020022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.000.009,00 21,000.000,00 0,00 0,00 120120 200223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.009,09 21.000,000,00 0,60 0,00 1,20.20.02.24. PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.913.000,00 2.918.006,00 0,00 0,09 120120200224522 Belanja Barang Dan Jasa 2.918.000,00 2.918.000,00 0,09 0,09 1,20.20.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.930,000,00 4.030.000,00 0,09 0,00 1.20.1,20.20.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4,030.000,00 4,030.090,00 0,00 0,00 1.20.20.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.800.000,00 10.309.090,00 0,00 " 0,00 120 2003 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10.800.000,00 10.800,000,00 0,00 0,09 4 Halaman 140 « Jumlah (Rp) Bertambahvfberkurang) KODE REKENING URAIAN : DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) v perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 120120 200302522 Belanja Barang Dan Jasa 10.800.000,00 10.800.020,00 0,00 0,00 1.20.20.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.459.000,00 7.069.000,00 2.610.000,00 58,53 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 120200602 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.090.000,06 4.935,000,00 1.845.000,00 59,71 120120200602521 Belanja Pegawal 2.655.000,00 4.500,000,00 1,845.0D0,0D 69,49 120120200602522 Belanja Barang Dan Jasa 435.000,00 435.000,00 0,00 0,00 120 2006 05 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 1.369.090,00 21342000,00 T785.200,00 55,88 1201 20200605521 Belanja Pegawai 585.090,00 1.500.000,00 615,000,00 69,49 1201202006055.22. Belanja Barany Dan Jasa 484.000,00 634.000,09 150.000,00 30,99 120.20.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500,000,00 19.500.000,00 0,00 120 2029 08 'SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500.009,00 000 120120 202908521 Belanja Pegawal 1,9011.000,00 1.900.802,09 0,00 1201 20202908522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600,600,00 0,00 1.20.20,34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 11,850.900,00 11.350.000,00 0,00 0,00 120 20 3402 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 11.350.000,00 11.850.000,00 9,00 0,00 1.20.1.20.20.34.02,5.24, Belanja Pegawal 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 120120 203402522 Belanja Barang Dan Jasa 11.700.000,00 11.700,000,00 0,00 D,00 1.20.20.35. PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 18.500.000,00 30.300.009,00 11,890.900,00 63,78 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1.20.20,35.07. KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 18.500.009,00 30.300.000,00 11.802.000,00 63,78 120120 20 3507 522 Belanja Barang Dan Jasa 18.500,007,00 30,300,090,00 11.800.009,00 63,78 Jumlah Belanja 1.877.634.116,00 2144.251.198,00 265.617.082,00 14,20 . Surplusi(Defisit) (1.877.634.116,00) 12.144.251.198,00) 1266.617.082,00) 14,20 As Lampiranil : GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 1 4.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI :1.20.21, - KECAMATAN LEUPUNG Halaman 141 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Saban petabahan (Rp) Kg 1 2 3 4 524.3 6 7 120120 2100004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1201202100005 BELANJA DAERAH 1.544.837.225,00 1.678.853.527,00 134.021.302,00 8,68 120120 21000051 Belanja Tklak Langsung 1,152.562.325,00 1.2324.893,627,00 62,391.302,00 714 120120 210000511 Belanja Pegawal 1.152.562.325,00 1234.893,627,00 82.331.302,00 214 120120 21 000052 Belanja Langsung 392.274.900,00 243,964.900,00 51.690.000,00 13,18 1.20.21.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 319.051.500,00 354.985.500,00 35.934,000,00 11,26 1.20.21,01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 7.600.000,00 10.740,000,00 2.940.000,00 37,69 1.20120210102522 Belanja Barang Dan Jasa 7.B00.000,00 10.740.000,00 2.940.000,00 37,69 120 210106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.800.000,00 1.300.000,00 0,00 0,0D DINAS/OPERASIONAL 1.20.1,20,21.01,06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1,800000,00 1.800.009,00 0,09 0,00 120 2101 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.811.500,00 14.955.500,00 2,144,000,00 16,73 120120210110522 Belanja Barang Dan Jasa 12.811.500,00 14.955.500,00 2,144.000,00 16,73 120210111, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.270.000,00 4.27D.000,00 0,00 0,00 120120210111522 Belanja Barang Dan Jasa 4,270,000,00 4.270,000,00 0,00 0,00 1.20.21,01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.B70,000,00 1.370.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 1201202101125.22 Belanja Barang Dan Jasa 1.870,000,09 1.870,000,00 0,D0 0.00 Af Hataman 142 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) P3 perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 LI 1.20.21,01.13, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 64,400.000,00 T74.900,000,00 10.500.000,00 16,30 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3, Belanja Modal 64.400.000,00 74.900.000,00 10.500.020,00 16,30 1.20.2101.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.200.000,00 1,200,000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120210115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.200,000,00 1.200,000,00 0,00 0,00 120210117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.850.000,00 50.850.000,00 0,00 0,00 120120210117522 Belanja Barang Oan Jasa 50.850,000,00 50.850.000,00 0,00 0,00 1.20.21.01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 61.800,000,00 69.900.000,00 8.100.000,00 13,11 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.800.000,00 69.900.000,0D 8.190.000,00 13,11 1.20.21.01,19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 112.250.000,00 124.500.000,00 12.250.000,00 1091 PERKANTORAN 120120210119521 Belanja Pegawai 89.250.000,00 106500.000,00 17.250.000,00 19,33 120120 210119522 Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 18.000.000,60 15.900.000,00) 121,74) 1.20,21.02. PROGRAM PEKINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 50.173.409,00 45.429,400,00 (3.744.000,00) (7.46) 1.20.21.02.22, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.203.400,00 5.203.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.21.02.22.5.21, Belanja Pegawal 1.350.000,00 1.350.D00,00 0,00 g,00 1.20.1.20,21.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.853.400,00 3.853,400,00 0,09 0,09 1-20.21.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/IBERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 120120210223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,60 21,000.000,00 0,00 0,00 1.20.21,02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 16.770.000,09 13.026.000,00 (3.744,000,00) (2233) 120120210224522 Betanja Barang Dan Jasa 16.770.000,60 13.026,000,00 (3.744.000,00) (2233) 120.21.02,28. PEMELIHARAAN RUTINJGERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 7.200.000,00 7,209,000,00 0,00 0,09 120120210228 522 Belanja Garang Dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,09 0,00 0,00 1.20.21.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.600.000,40 9,600.000,00 0.00 0,09 120.21,03.02, PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 120120210302522 Belanja Barang Dan Jasa 9.600.000,00 9.600.009,00 000 0.00 Halaman 143 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR KUKUM sebelum setelah (Rp) T perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 5 7 1-20.21.05. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 9.650.000,00 9.650.000,00 @,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.21.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 009 120120 2106502521 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,09 120120210602522 Belanja Barang Dan Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 9,00 1.20.21.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500.009,00 0,09 1.20.21.29.06, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 13,500.000,00 19.500.000,00 0,00 120120 212908521 Belanja Pegawal 1.900.000,00 1.990.000,00 0,00 1201 20212908 5.22 Belanfa Barang Dan Jasa 17,600,000,00 17.600.000,00 0,00 1.20.21.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 3.800,009,00 3.B00.000,00 0,00 0,00 120.21,34,02, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 3.800,009,00 3.800.000,00 0,00 0,00 120120213402521 Belanja Pegawal 150.090,00 150.000,00 0,60 0,00 120120213402522 Belanja Barang Dan Jasa 3.650,000,00 3.650.000,00 0,00 0,09 Jumlah Belanja 1,544,837,225,00 1.678,858.527,60 134.021.302,00 8,68 , Surplus/(Oefisit) 11.544,837.225,00) (1.678.858.527,00) (134,021.302,00) 8,68 4 Lampiran!» GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTARAN 11.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI :1.20.22.-KECAMATAN PEUKAN BADA Halaman 144 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah - (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20,1.20,22.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0.00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 120120 2200005 BELANJA DAERAH 2.124.084.916,00 2,202.384.916,00 78,300.000,00 3.69 1.20 120 22000051 Belanja Tidak Langsung 1.519.29B.416,00 1,522,898,416,00 3.600.000,00 0,24 1.20.1.20,2200,00,5.1.1, Belanja Pegawal 1.519.298.416,00 1.522.898.416,00 3.600,000,00 0,24 120120 22000052, Belanja Langsung 804.786.500,00 679,498.500,00 T74.700,000,00 12,35 1.20.22.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 392.393.500,00 405.593.500,00 23.200.000,00 6,07 120220102 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22,020.000,09 20.020,000,00 (2.000.009,00) (9,08) 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.020.000,00 20.020.010,00 (2.000.000,00) (9,08) 12022 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 14.1765,000,00 14,176,000,00 0,09 009 1.20.1.20.22.0108.5.21. Belanja Pegawal 12.900.000,00 12,900.000,09 0.00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1.276.000,00 1.276.000,00 0,00 0,00 12022.01,10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.238.500,00 10.238.500,09 0,00 0,090 1.20.1.20,22.01.10.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 10.238.50D,00 10.238.500,00 9,00 0,00 120.202.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.010.000,00 6.010.090,00 0,00 0,09 120,1.20,22.01.11.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 6.010.000,00 8.010.000,09 0,09 0,00 1.20.22.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.039.000,00 2.039,000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120.1 20 22.01 125.22. Belanja Barang Dan Jasa 2.039.000,00 2.039,000,09 0,00 0,00 Halaman 145 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) To perubahan perubahan 1 2 3 4 $z4-3 6 7 1.20.220143, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.300.000,00 58.800,000,00 10.500.000,00 21,74 120120220113523 Belanja Modal 48.300.000,00 £58.800.000,00 10.500.000,00 21,74 120220115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.020.009,00 1.029.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.20120220115522 Belanja Barang Dan Jasa 1,020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 120 2201 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 67.340.000,00 67.340.090,00 0,00 0,00 1.20.1,20,22.01,17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.340.000,00 67.340.D00,00 0,00 0,00 1.20.22.01,18. RAPAT-RAPAT KOROINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 33.600.000,00 48,300.000,00 14.700.000,00 43,75 120120220118522 Belanja Barang Dan Jasa 33.600.090,00 45.300.000,00 14.700,000,00 43,75 1.20.220119, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 177.650.090,00 177.650.290,00 0,0 0,0D PERKANTORAN 1.20.1.20,22.01.19.5.21. Belanja Pegawal 175.650.000,00 175.650.000,00 0,00 0,00 120120220119522 Belanja Barang Dan Jasa 21000.000,00 2.000.000,00 0.00 (,00 1.20.22.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 168,191.000,00 200.191.000,00 32.000.000,00 19,03 1.20.22,02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 38.000,000,00 38,000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20,22.02.07.5.2.3. Belanja Modal 38.000.000,00 38.000-000,090 0,00 0,00 1,20.22.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 99.600.000,00 129,600.000,00 30.000,000,00 30,12 1.20.1.20.22.02.22,5.2,1, Belanja Pegawal 1.550.000,00 1.550.000,0D 0,00 0,00 1.20.1,20,22,02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.E90.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.3, Belanja Modal 178.450.000,00 108.450.000,00 30.000.000,0D 38,24 1.20.22.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.001000,00 21.091.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.23,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21.001.009,0D 21,001.000,00 0,00 0,00 1.20.2202.24, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 2.000.00D,00 2.000.000,00 0,00 120.1.20.22.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 2.000,000,00 0,00 1.20.22.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 9.590.000,00 3.590.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.2202.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3.590.060,00 9.590.000,00 0,00 9,00 1.20.22.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 4 Halaman 146 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 T 120.22.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 11,200,000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 120.1.20.22.03.025.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.200.009,09 11.200.000,00 0,00 0,00 1.20.2205, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11,202.000,00 11.202,090,09 0,00 0,09 1.20.22.05,01, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 11.202.000,00 11.202.000,00 o,oo 0,00 120120 220501521 Belanja Pegawai 5.700,000,09 5.700,000,00 0,09 0,00 1.20.1,20.22,05.01.5.2.2, Belanja Garang Dan Jasa 5.502.000,00 5.502.000,00 0,00 0,00 1.20.2229. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500,000,00 0,00 1,20.22.29.08. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 1.20.1.20.22.29.08.5.21. Belanja Pegawai 1.900,00D,00 1.900,000,09 0,00 1.20.1.20.22.29.08,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,09 17.600.000,09 0,00 1.20.22.31, PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 1,20.22.31,02 PEMBINAAN LPTO, MTO 21.500,090,09 21.500,000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.31.025,21. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,09 0,00 0,00 1,20.1,20.22.31,025.22, Belanja Garang Dan Jasa 9.500.900,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1,20.22.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,cg 1.20.22.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 10,300.000,00 10.300.000,00 &og 0,00 1.20.1,70.22,34.02.521. Belanja Pegawal 9.250.000,00 9,250,000,00 0,00 0,00 120120 223402522 Belanja Barang Dan Jasa 1.050.009,09 1-059.009,00 0,09 0,00 Jumlah Belanja 2,124,084.918,00 2.202.384.915,00 78,300,000,00 3,69 . Surplus/(Defisil) (2.124.084.916,00) (2.202.364.916,00) 178.300.000,00) 3,69 Lampirantl : GAHUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR ? 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ?1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 11.20.23.-KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA Halaman 147 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 8 7 1201202300 004 PENDAPATAN DAERAH 000 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1291202300 005 BELANJA DAERAH 1.663.165,867,00 1.704,068.857,00 40.900.000,00 248 1.20.1,20,23,00.00,5.1, Belanja Tidak Langsung 1.206.604.267,00 1.290.204.267,00 3.600.000,00 0,28 1.20 120230000511 Belanja Pegawai 1.286.604.267,00 1.290.204.267,00 3.600.000,00 0,28 1201202300 0052 Belanja Langsung 376.562.600,00 419.862600,00 37.300,000,00 991 120.231. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 295.386.600,00 305,686.600,00 9.300,000,00 318 120.23.01,02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.200.090,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1201202301025.22 Belanja Barang Dan Jasa 13.200,000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.20.23,01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 2.600.000,00 2,600.000,09 000 060 DINAS/OPERASIONAL 1.20 1.20 230105522 Belanja Barang Dan Jasa 2.600.000,00 2.60.000,00 0,00 0,00 1.20.23,01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.050.100,00 11.050.100,09 0,00 0,00 120120230110 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 11.050.109,00 11,050.100,00 0,00 0,00 120.23,0111. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.715.000,00 3,715.000,00 0,00 0,00 1.20 1.20 230111522 Belanja Barang Dan Jasa 3.715.000,00 3,715.000,00 0,00 0,09 1.20.23.01.12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.061.500,00 2,051.500,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.23.0112.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.061.500,00 2061.500,00 0,00 0,00 4 Hafaman 148 Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ve perubahan perubahan 1 2 Kj 4 524.3 6 7 120230113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 38.220.000,00 36.220.000,00 0,0d 000 1.20.1.20.230113.5.23. Belanja Modal 38.220.000,09 36.220.000,00 0,00 0,00 1.20.2301.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.080.000,00 1.080,900,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN
120120230115522.Belanja Barang Dan Jasa 1,080.000,00 1.080,000,00 0,00 0,00 120230117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 55,810.000,00 55.810.000,00 0,00 0,00 1.20,1.20.23,01.17.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 56.810.000,00 56.810.000,00 0,00 0,00 120 2301 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 47.400.000,00 56.700.000,00 9.300.000,00 19,62 1.20.1,20.23.01.16.5.2,2. Belanja Barang Dan Jasa 87.400.000,00 56,700.009,00 9,300.000,00 19,62 1.20.23.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 122.250.000,00 122.250.000,00 0,00 0,00 PERKANTORAN 1.20120 230119521 Belanja Pegawal 119.250.000,00 119.250.000,09 0,09 0,00 120120230119522 Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00 3,000.000,00 0,00 0,00 1,20.23.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 50.596.090,00 61.095.000,00 10.500.000,00 20,75 1.20.23,02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.500.000,D0 10,500.000,00 0,00 1.20.1,20.23.02.09.5.2.3. Belanfa Modal 10.500.000,00 10.500,000,00 0,00 1,20.23,02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 22.375.000,00 22.375.000,00 0,09 0,00 1,20,1.20.23.02.22.52.1, Belanja Pegawal 15.500.000,00 15.500.020,00 0,00 D,00 1.20.1.20,23.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.875.000,09 6.875.000,0D 0,00 0,00 120 2302 23 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.001,009,00 21,001.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.23,02.23.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21,001,000,00 21.001,000,00 0,00 0,00 1202302 24 PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00 1.20,1.20.23.0224.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0.00 0,00 1.20.23.02.28. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.000.000,00 3.000.009,00 0,00 0,00 1.20.1.29.23.02.28.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 3-000,000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.2303, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.800.000,00 8.800.000,00 fe.o00.o00,00) (15,52) 1.20.23.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DIMAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10,800,000,00 8.800.000,00 (2.000.000,00) (18,52) .. Halaman 149 Jumlah (Rp) Bertambahtberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) yA perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1201202303025.22 Belanja Barang Dan Jasa 10.800,000,00 8.B00.000,00 (2-000.000,09) (18,52 1.20.23.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,09 19.500.000,00 0,00 1.20.23.29.03. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,60 19.500.000,00 0,00 1.201 20232908 521 Belanja Pegawat 1.900,000,00 1.909.000,09 0,00 120120232908522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 1.20.23.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 6.780000,00 6.780,000,00 0,09 0,00 1.20.23.34,02, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20,23.34025.21, Belanja Pegawai 150.000,00 150.900,00 0,00 0,c0 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.630.900,00 6.630.000,00 0,09 0,00 120.235, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 12.000,000,00 12.000.g00,00 o,00 0.09 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 120233507 KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 12.000.020,00 12.00D.002,09 0,00 0,09 120120233507521 Betanja Pegawal 8.000.000,60 8.000,009,00 0,09 0,00 12) 120233507522 Belanja Barang Dan Jasa 4.000.090,00 4,000.000,00 0,00 0,00 Jumtah Belanja 1.663.166,857,00 1.704.066.367,00 49.909.009,00 2,46 Surplus/(Defisit) (1.663.165,867,00) (1.704.066.667,00) (40,900,000,00) 246 | | . LampiraniIl 3: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI :1.20.24. - KECAMATAN DARUL KAMAL Halaman 150 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) v4 perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 T 1.20.1.20.24.00.00.4, PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,0p o,o0 120120 26 00005 BELANJA DAERAH 1.581.430.731,00 1.655.140,731,00 73.650.000,00 4,66 1.20.1,20.24.00,00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.276.228.231,00 1.283.628.231,00 12.600.009,00 0,99 120120 240000511 Belanja Pegawal 1.276.228.231,60 1.288.828.231,00 12.600.000,00 0,99 120120240000 52 Belanja Langsung 305.262.500,00 366.312,500,00 61.050,000,00 20,00 120.241, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 213,010.500,00 215.810,500,00 22.800.000,00 10,70 1.20.24.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.800.000,00 4.809,000,00 C9 0,00 1.20.1.20.24.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.D00,00 4.809,900,00 0,09 0,00 1.20.24.01.05, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1-463.000,00 1.463.000,09 0,00 O,00 DINASIOPERASIONAL 120120240106 522 Belanja Barang Dan Jasa 1.463.000,00 1.453.000,00 0,00 0,00 120 24 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6,800.500,00 6.800,500,09 0,00 0,00 120120240110 522 Belanja Barang Dan Jasa 6.800.500,00 6.800,500,00 0,09 0,09 120240111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 0,00 120120 240111522 Belanja Barang Dan Jasa 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 0,00 1.20.24,01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 322.000,00 922.000,00 0,09 0,09 BANGUNAN KANTOR 120120 240112522 Belanja Barang Dan Jasa 922.000,00 922.000,00 0.09 0,00 Halaman 151 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.28.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.750.000,00 20.250.000,00 10.500.000,00 107,69 120120240113523 Belanja Modal 9.750.000,00 20.250.0D0,00 10.500.000,00 107,69 1.20.24,01.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 900.200,00 900.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.24,01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.20.24.01.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 57.480.000,00 57.480.000,00 0,00 0,09 120120 240117522 Belanja Barang Dan Jasa 57.430.000,00 57.480.000,00 0,09 0,00 1.20.24.01.18, RAPAT:RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 33.250.000,00 42,650,000,00 9.300.000,00 27,89 120120240116 522 Belanja Barang Dan Jasa 33.350.000,00 42.650.000,00 9.300.000,00 27,89 1.20.24.01.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 94,320.000,00 97.320,009,09 3.000,000,00 3,18 PERKANTORAN 120120240119 5.21 Belanja Pegawal 86.220.000,00 89,220.000,00 3.000.000,00 3,48 120120 240119522 Belanja Barang Dan Jasa 8.100.000,00 6,100,000,00 0,09 0,00 1.20.24.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 31.530.000,00 31.530.000,00 0,00 0,09 120240222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.750.000,00 3.750,000,C0 0,00 0,00 1.20.1.20.24,02.22.5.2.1. Belanja Pegawal 1.800.000,00 1.800.000,00 D,0D 0,00 1.20.1.20.24.0222.5.22. Belanja Barang Dan Jasa 1.950.009,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.20.2492.23, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.000.900,00 21.000.000,00 0,00 0,09 1.20.1.20.24.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 21.000,000,00 0,09 0,00 1.20.24.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4,720,000,00 4.720.00D,00 0,09 0,09 1.20.1,20,24,02.24,5,2,2, Belanja Barang Dan Jasa 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 0,00 1.20.24.02.28, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.060,000,00 2.060,000,00 0,00 4,00 1.201 20 24 0228522 Belanja Sarang Dan Jasa 2.050.000,00 2.060,000,00 0,00 0,00 1.20.24.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.400.0009,00 8.400.000,00 0,00 0,00 120 24 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 8.400.000,0D 8.400.000,09 0,00 0,00 120 120240302522 Belanja Barang Dan Jasa 8.400,000,00 8,400.009,00 0,00 0,00 Halaman 152 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Is perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20.24.06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 2.942.000,00 2.942.000,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.24.05.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2.942.000,00 2.42.000,00 0,00 0,00 120120240602521 Belanja Pegawal 2.832,000,00 2.832.000,00 0,00 0,00 120120 240602522 Belanja Barang Dan Jasa 110.000,00 110.009,00 0,00 0,00 1.20.24.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 13.500,000,00 19.500,000,00 0,00 1.20.24.29,08, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,09 19.500.004,00 0,00 1.20,1.2).24.29.06,5.21. Belanja Pegawal 1.900.000,09 1.900,000,00 0,00 120120 242908522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600,000,00 17.600,00D,00 0,00 1.20.24.31, PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 26.400.000,00 45.150,000,09 18,750.000,00 71,02 1.20.24.31.93 PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA 26.400.000,00 45.150.000,00 18.750.000,00 71,02 1.20.1.20,24.31.035.21. Belanja Pegawai 16.109,000,09 29.600-000,00 7.509.000,00 45,58 1.20,1,20.24.31.035.22. Belanja Barang Dan Jasa 10,309,909,00 21.550.000,00 11.250,000,00 109,22 1.20.24.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 6.609,009,00 6.609,000,00 0,00 0,00 120243402 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 6.600,000,00 6.600,000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.24.34.02.5.21, Belanja Pegawai 150,900,00 150,000,00 0,00 0,00 1201224M02522 Belanja Barang Dan Jasa 6.450,000,00 6.450.000,00 0,00 0,00 1.20.24.35. PROGRAM PEMSINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 16.380.009,00 16.380.000,00 0,00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1.20,24,35.07. KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00 0,00 120120 243507521 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100,000,00 0,00 0,00 120 120243507522 Belanja Barang Dan Jasa 14,280,000,00 14.280.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 1.581.490.731,00 1.655.140.731,00 73.650.000,0D 4,65 Surplusi(Defisit) (1.581.490.731,00) (1.655,140,731,00) (73.650.000,00) 4,86 Lampiran Ill”: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI ORERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI! :1.20,25, - KECAMATAN SIMPANG TIGA Halaman 153 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Setubatan pesaahan Rp) # 1 2 3 4 554.3 8 7 120120 2500004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1201202500005 BELANJA DAERAH 1.701.307.681,00 1,735.647.6B1,00 34.340.000,00 202 120120250000 57 Belanja Tidak Langsung 1,312.841,681,00 1.318.841,661,00 6.000.000,00 0,46 120120250000511 Belanja Pegawal 1,312.841.661,00 1,318.841.661,00 6.000.000,00 0,16 12012025000052 Belanja Langsung 388.466.000,00 416.806.000,00 29,340.000,00 7,30 1.20.2501. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 303.200.000,00 309.540.000,00 6.340.000,00 2,09 1.202501.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 7.200.000,00 12.000.000,00 4.800.000,00 66,67 120120 250102522 Belanja Barang Dan Jasa 7.200.000,00 12.000.000,00 4,800,000,00 66,67 1.20.25.01.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.233,000,00 1.233.000,00 0,09 0,00 DINASIOPERASIONAL 120120250108522 Belanja Barang Dan Jasa 1,233.000,00 1,233.000,00 0,60 0,00 120250110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.302,009,00 10.302.000,00 0,00 0,00 120120250110522 Belanja Barang Dan Jasa 10,302.009,00 10.302.000,00 0,00 0,09 120250111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.360.000,00 2.360.000,00 0.00 0,00 1.20.120.25.011,5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.360.000,00 2,360.000,00 0,00 0,00 120 250112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 503.000.090 $03.000,0D 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 12012025011252 2 Belanja Barang Dan Jasa 503.000,09 503.000,00 0,00 9,00 Lapan | 4 er&1 Halaman 154 Jumlah (Rp) Bertambahvtberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yo perubahan perubahan 1 2 3 £ 524-3 6 7 1.20.25.01.13, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 68.700.000,00 77.660.000,00 8.900.000,00 12,95 120120250113523 Belanja Modal 68.700.000,00 77.600.000,00 8,900.000,00 1295 120250115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 900.090,00 909.900,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1201202501155.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 900.600,00 900.209,00 0,00 0,00 1.20.25.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 51.542.000,09 51.542.000,00 0,00 0,00 120120250117522 Belanja Barang Dan Jasa $1.542.009,00 51,542.000,00 0,00 0,00 1.20.25.01,18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 39.400.000,00 49.059,000,0D 9.650,000,00 24,49 120120 250118522 Belanja Sarang Dan Jasa 39.400.000,00 49.050,000,00 9.659,000,00 24,49 1.20.25.0119. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA AOMINISTRASI TEKNIS 121.060.009,00 104.050.000,00 117.010.000,00) (14,05) PERKANTORAN 120120 250119521 Belanja Pegawai 117.060.000,20 103.050.000,0D (14.010.000,00)| . (11,97) 120120250119522 Belanja Barang Dan Jasa 4.000.009,00 1,060.000,00 (3.000.000,00) (75.00) 1.20.25.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.072.000,09 98.572.000,00 10.500.000,00 37,40 1.20.25.02.03, PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 120120 250209521 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 1.20.1.20.25.02.09.5.2.3. Belanja Modal 10.150.000,00 10.150.000,00 0,69 1.20.25,02,23, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21,000,000,00 0.09 0,00 1.20.1.20.25,02.23,5.2.2. Belanja Barang Oan Jasa 21-900.009,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20.25,02,24, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.572.000,00 4,572.000,00 Dop 0,00 1.20.1,20.25.02.24,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.572.000,09 &,5T72,000,00 0,00 0,00 1202502 28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2,500.000,00 2.500.000,00 D,00 0,09 1.20.1.20.25.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.500.000,00 2.500,000,00 0,00 0,00 1.20.25.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17.600.900,00 9.600.000,00 (8.000.000.001) (65,45) 1,20.25.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 9,600.000,00 9.600,000,00 0,00 0,00 120120 250302522 Belanja Barang Dan Jasa 9,600.000,00 9.600.000,00 0,09 0,00 1.20.25.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 8.000.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Hataman 155 Jumtah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 5254-3 6 7 1.20.1.20.25.03,05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.009.000,00 (8.000.000,00) (t00,00) 1.20.25.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.094.000,00 4.094.000,00 0,00 0.00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 120.25.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.094.000.009 4.034.000,00 0,00 0,09 1.20.1,20.25,06.02.5.2.1, Belanja Pegawai 3.750.000,00 23.750,000,00 0,00 0,090 120120 250602522 Belanja Barang Dan Jasa 344.000,00 344.000,00 0,00 0,00 1.20.25.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 1.20.25.29.03. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 1.20.1.20 252908521 Belanja Pegawai 1.900,009,09 1.900.000,00 0,00 120120252909522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.00D,00 17.600.000,00 0,00 120.25,34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 8.000,000,00 8.020.000,00 0,0 0,00 120.25.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 8.000,006,00 8.000.900,00 0,00 009 120120 253402521 Belanja Pegawal 150.000,00 150.000,90 0,09 0,00 120120253402522 Belanja Barang Dan Jasa 7.850.000,00 7.850,000,00 0,00 0,00 1.20.2535, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,09 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1.20.25.35.07. KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,009 120120 253507521 Belanja Pegawai 18,750.000,09 16.750.000,00 0,00 0,00 1120120253507522 Belanja Barang Dan Jasa 8.750.000,0D 8.750.000,00 @,00 0,00 Jumlah Belanja 1.701.307.661,00 1.735.647.661,00 34.340.000,00 202 . Surplusi(Defisit) (1.701.307.561,00) 11.735.647.661,00) 134.340.000,00) 202 4 LampianI4 3 OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI :1.20.26. - KECAMATAN MONTASIK Halaman 156 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) 1 perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 1.20.1.20.26.00,00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan . 0,00 0,60 120120 26 00005 BELANJA DAERAH 2.173.441070,00 2.218.201.070,00 44.760,000,00 206 1.20.1,20,26.00.00.5,1. Belanja Tidak Langsung 1.669,214,070,00 1.672.814.070,00 3.600.000,00 0,22 1.20 120 260000511 Belanja Pegawal 1.669,214.070,00 1.672,814.070,00 3.600.000,00 0,22 120120 26000052 Belanja Langsung 504.227.000,00 545.387.000,00 41.160.000,00 6,46 1.20.25.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 357.901,000,90 353.986.000,00 (3.915.000,00) (109) 1.20.265.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.800.000,00 23.400.000,00 600.000,00 2,63 1.20.1.20.26.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.800.000,00 23.400.000,00 600.009,00 2,63 1.20.26.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.910.500,00 1.910.500,0D 0,009 9,00 DINAS/OPERASIONAL 120120 260106522 Belanja Barang Dan Jasa 1.910.500,00 1,910,500,20 0,00 0,09 1.20.26,01,10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.820.500,00 18.820.500,00 &00p 0,60 120120260110522 Belanja Barang Dan Jasa 18.820.500,60 18.820.500,00 0,00 0,00 1.20.26.01.11. PENYEDAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.835.000,09 12.830.000,00 3,055.000,00 31,06 120.120260111522 Belanja Barang Dan Jasa 9.835.000.009 12.890.000,00 3.055.000,00 31,06 120.26.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.790.000,00 2.190.000,09 000 000 BANGUNAN KANTOR 120 120260112522. Belanja Barang Dan Jasa 2.790.000,00 2190.000,00 0.00 0,00 Halaman 157 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) La perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.26.0115, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 960.000.009 960,000,00 0,00 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 1.20 1.2) 25 0115 5.2 2, Belanja Barang Dan Jasa 960.200,09 960.000,09 0,00 0,00 1.20.2601.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 92.120.000,09 30,149,000,09 (1.980.000,00) 12,15) 120120 260117522 Belanja Barang Dan Jasa 92.120.000,00 90.140,000,00 11.980.000,00) (2,15) 120 260119 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 39.350.009,00 49,850.000,00 10.500.000,00 26,66 120120 260118522 Belanja Barang Dan Jasa 39.350.000,00 49,850.000,00 10.500.000,00 26,68 1-20.25.01.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 169.315.000,00 153.225.000,00 (16.090.000,00) 19,50) PERKANTORAN 1.20.1.20.26.0119.5.2.1, Belanja Pegawa! 150.075.000,00 143.225.000,00 (5.350.000,00) 4,56) 120120 260119 522. Belanja Barang Dan Jasa 19.240.000,00 10.000,000,00 (9.240.000,09) 148,02) 1.20.26.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 83.086.000,00 108.601.000,00 25.515.000,00 30,71 120 26 0207 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 47.000.000,00 71.300.000,00 24.300,000,0D 51,70 120120 260207523 Belanja Modal 47.000,000,C0 71,300.090,00 24,300.000,00 51,70 120260222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.785,000,00 3.000,000,00 1.215.000,00 68,07 1.20.1,20.26.02.22.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.785,000,00 3.000.000,09 1.215.000,00 63,07 1.20.265.02.23, PEMELIHARAAN RUTIN!/BERKALA MOBIL JABATAN 21.001.009,00 21.001,000,0D 0,00 0,00 1.20.1,20.26.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21,001,000,00 21.001.000,00 0,09 O,c0 120260224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 4.900.000,00 4,300.000,00 0,00 0,0d 120.1,20,26.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.900,000,00 4.300,000,00 0,00 0,00 1.20.25.02,28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.400.C00,00 8.400.000,09 0,90 0,00 120120 26 0220 5,22 Belanja Barang Dan Jasa 6.400.000,00 8,400.000,09 @,00 0,00 1.20.265.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000,000,09 12.000.000,00 0,60 0,00 120260302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.000.000,09 12.000,000,00 0,00 2.00 120120 260302522. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.009,09 12.000.000,00 0,09 0,00 1.20.25.05. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 5.800.000.009 5.800.000,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4 Halaman 158 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) K3 perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 $ 7 120 26 06 02 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0.09 120120260602521 Belanja Pegawai 4,050.000,00 4.050.000,00 000 0,09
120120260502522.Belanja Barang Dan Jasa 1.750.000,00 1.750.600,00 0,00 0,00 1.20.26.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 1.20.26.29.08. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500,000,00 0,00 1201 20262908521 Belanja Pegawai 1.900,000,09 1,900.000,00 0,00 1,20.1.20,26.29.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600.009,00 0,09 1.20.26.31. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 30,699.060,00 30.150.000,00 60.000,00 0,20 1.20.26,31.03 PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA 30.090.009,00 30.150.000,00 60.000,00 0,20 1.26.1.20.26.31.035.21. Belanja Pegawal 11.040.000,00 11.350,000,00 810,000,00 74 120120 26 31 035 2.2 Belanja Barang Dan Jasa 19.050.000,00 18,300.000,0D (soap 8.3) 1.20.25.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 15.350.000,00 15,250.000,00 0,00 0,00 120 26 34 02 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 15,350.000,00 15.350.000,00 0,00 D,09 120120263402521 Belanja Pegawal 150.900,00 150.000,00 0,00 0,00 1.29.1.20.26.3492.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 2.173.441.070,00 2.218.201.070,00 44,760,000,00 205 , Surplusi(Defisit) (2.173.441.070,00) (2.218.201.070,00) (24.760.000,00) 2,06 |) La1 "3 In |" Penta Na LN Na: Tn AN - i u ' , LampiranUl 4 OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 3 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 2 1.20.27. - KECAMATAN KUTA MALAKA Halaman 159 Jumlah (Rp) Bertambahviberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) o perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 1201202700004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 120 1 20 27 00 00 5 BELANJA DAERAH 1,474.756,450,00 1.604.906.450,00 130.150.000,00 8,83 12012027000051 Belanja Tidak Langsung 1.097.541.450,00 1.105.541,450,00 9.000.000,00 0,32 120120 270009511 Belanja Pegawal 1.097.541.450,00 1.105.541.450,00 9.000.000,00 032 12012021 000052 Belanja Langsung 377.215,000,00 498.365.000,00 121.150.000,00 32,12 1.20.27.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 317,349.000,00 363.124.000,00 45.775.000,00 14,42 1.20.27,01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 10.440,000,00 13.565.000,00 3.125,000,00 29,93 12012027 0102522 Belanja Barang Dan Jasa 10.440.000,00 13.565.000,00 3.125.000,00 29,93 1.20.27.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 1,20,1.20.27.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.009,00 2.000,000,00 0,00 0,00 1.20.27.01,08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 310.090,00 310.000,00 0,00 0,00 120120 270108 5.22 Belanja Barang Oan Jasa 310.000,00 310,000,00 0,00 0,00 1.20,27.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.752.000,00 14.752.000,00 0,00 0,00 12012027011052 2 Belanja Barang Dan Jasa 1475200000 14.752.000,00 0,09 0,00 1.20.27.0111, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 120120 270111522 Belanja Barang Dan Jasa 3.920.000,00 3.920.000.009 0,00 0,00 Halaman 160 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.27.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 462.000,00 462.000,00 0.00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120120270112522 Bejanja Barang Dan Jasa 462.000,00 452.000,00 0,00 0,00 120 270113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 97.100.009,0 121.450.002,00 24,350,000,00 25,08 1.20.1.20.27,0113.523, Belanja Modal 97.100.000,00 121450.000,00 24.350.000,00 2548 1.20.27.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 960.000,00 950.600,00 0.00 000 PERUNDANG-UNDANGAN 120120270115522 Belanja Barang Oan Jasa 960.000,00 950.000,00 0,00 0,00 120270117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 55.705.000,00 55.705,000,00 000 0,00 1,201 20 27 01 17 5.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 55.705,000,00 55.705.000,00 0,09 0,00 1.20.27.01.18, RAPAT-RAPAT KOROINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 46.100.000,00 55,400.000,00 9.300.000,00 20,17 120120270118522 Belanja Barang Dan Jasa 46.190.000,00 55.400,000,00 9.300.000,00 20,17 1.20.27.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS B5.600.000,00 94.600.000,00 9.000.000,00 10,51 PERKANTORAN 120120 270119521 Belanja Pegawai 75.600.000,00 84.609.001,00 9.000.000,00 11,90 1.20.1.20.27.01.19.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 10.000.090,00 10.000.000,00 0.00 0,00 1.20.27.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 32.703.000,00 32.703.000,00 09,00 0,00 1.20.27.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/IBERKALA MOBIL JABATAN 21.601.000,00 21.001.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20,27.02.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 21.001.000,00 21.001.000,0D 0,00 0,00 1.20.27.02.24. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 8.502,600,00 8.502.000,00 O,od 0,00 120.1.20,27.02.24.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.502.000,00 8.502.000,00 0,00 0,09 120.272.28. PEMELIHARAAN RUTIK/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.28.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.200.000,00 3.200,000,00 0,09 0,009 1.20.27.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.000,090,00 14.80D.000,00 6.800.009,00 85,00 1.20.27.03.02, PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.000.000,99 8.300.000,00 6.800.000,00 340,00 120120 270302522 Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 8.800.000,00 6.800.000,00 3KO,0D 1.20.27.03.05, PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 6.000,000,00 6.000.090,00 0,00 0,00 , - i Lg ai 1. b Peer pama apa pa ... ..... 4 sg , . , . .. | Halaman 161 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 F) 4 524.3 6 7 1.20.1.20.27.03.05,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.100.000,0D 6.000.000,c0 09,00 0,00 1.20.27.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.470.000,00 4.470.000,00 o.o0 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.27,06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN &.470.000,00 4.70.0019,00 0,00 0.00 120120 27 0802 5.21 Belanja Pegawai 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 0,00 120120 270602522 Belanja Barang Dan Jasa 300,000,00 300.009,00 O,pg 0,00 120.27.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.009,00 19.500,000,00 0,00 1.20.27.29.08. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 120120 27 2908 5.2.1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 120120 272908522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.009,00 117.609,000,90 0,00 1.20.27.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 9.883.000,009 9,883.200,00 0,00 0,00 12027 462 .I PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 9.883.000,00 9.883.000,00 0,00 0,00 12012027 3402521 Belanja Pegawai 388.000,00 388,000,00 0,00 D,00 120120273402 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 3.495,000,00 9.495.000,00 0,00 00 1.20.27.35. PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 4.810.000,00 53.885.000,00 49.075.000,00 1.020,27 KEMASYARAKATAN KECAMATAN - 1.20.27.35.04. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TINGKAT 4.810.000,00 4.310.000,00 000 0,00 KECAMATAN 1.201 20 27 3504522 Belanja Barang Dan Jasa 4.819.000,00 4.E10.000,00 0,00 0,009 1.20,27.35,07. KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 49.075.000,00 49.075.000,00 9,00 1.20.1,20.27.35.07.521. Belanja Pegawai 28.975.000,00 28.975.000,00 0,00 120120272507522 Belanja Barang Dan Jasa 20.190.000,00 20.100.000,00 9,00 Jumiah Belanja 1.474.756.450,00 1.604.905.450,00 130.150.009,00 8,83 Surplusi(befisit) (1.474.756.450,00) (1.604.906.50,00) 1130.150.000,00) 8,83 Lampiran II 3 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tahun 2014 - TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 11.20,28. - KECAMATAN SEULIMEUM Halaman 162 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y, perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20.1.20.28.00.00, PENDAPATAN DAERAH 0,09 o,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1.20.1.20.28.00.00,5, BELANJA DAERAH 2.581,055.885,00 2.623.680,285,00 42.624.400,00 1,65 12012028 000951 Belanja Tidak Langsung 2.057.954.685,00 2.053.087.085,00 5.132.400,00 0,25 120120280000511 Belanja Pegawal 2.057.954.685,00 2.063.037.085,00 5.132.400,00 0,25 12012028 00 005.2 Belanja Langsung 523.101.200,00 560,593,200,00 37.492.000,00 117 1.20.28.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 385.705.200,00 396:997.200,00 11.292.000,00 293 1.20.28.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR OAN LISTRIK 9.120.000,00 11.112.000,00 1,992.000,00 21.84 1.20.1.20.28.01.02.52.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,120.200,00 11412.000,009 1.992.000,00 21,84 1.20.28.01.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 o,00 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.28.01.06.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1.500,000,09 1.500,009,00 0,00 D,00 1.20.28.01.08, PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1715.700,00 1,715.700,00 0,00 0,00 120120 280108522 Belanja Barang Dan Jasa 1,715.700,00 1.715.700,00 Dog 0,00 1.20.28.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.963.000,00 13.963.000,00 0.09 0,00 1.20 120 28 0110.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13.963.000,00 13.963.000,00 900 9,00 1.20.28.01.11, PENYEDIAAN BARANG GETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.835.000,00 6.8335.000,00 0,00 0,00 120120280111522 Belanja Barang Dan Jasa 6.B35,000,00 6.835,000,00 0,00 0,00 Halaman 163 Jumlah (Rp) Bertambahv(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 5243 6 7 120280112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 4.316.500,00 4.376,500,00 op 0,00 BANGUNAN KANTOR 1201202801125.22 Belanja Barang Dan Jasa 4.376.500,00 4376.500,00 0,09 00 1.20.28.01,15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN " 120120260115522 Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,09 0,00 0,00 120 280117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 92.780.000,00 92.780.000,00 0,00 0,00 1.20 1.20 28 0117 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 92.780.000,00 92.780,000,00 0,00 0,09 1,20.28.01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 37.500.000,00 46.800.00D,00 9.300.000,00 24,80 1.20.1.20.28.01.18.5-2.2, Belanja Barang Dan Jasa 37.500.000,00 46.B00.000,00 9.300.900,00 24,80 120 280119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 215.755.000,00 215.755.000,00 0,00 0,00 PERKANTORAN 120120280119521 Belanja Pegawal 209.755.000,00 209.755.000,00 9,09 0,090 1201 20 280119522 Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,09 1,20.28.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 50.450.000,00 60.950.000,00 10.502.000,00 20,81 12028 0207 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 18.300.000,00 18.300.000,09 0,00 0,00 120120290207 521 Belanja Pegawai 30D.000,09 300.009,00 D,00 D,0D 120120 280207523 Belanfa Modal 18.000.000,00 18.000.009,00 0,09 0,00 1.20.280209. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.590.0009,00 10.500.000,00 0,00 120120 280209521 Belanja Pegawal 300.009,00 300.000,00 0,00 120120280209 523 Belanja Modal 10.200.000,00 10.200,000,00 0,00 120 280223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.000.009,09 21.000.000,00 0,00 0,00 120.1.20.28.02.23.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 21.000,009,00 0,00 0,00 1.20.28.02.24. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 7.750,010,00 7.750.000,00 0,00 0,09 1.20.1.20.28.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,09 1.20.26.02.28, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 120120280228 522 Belanja Barang Dan Jasa 3.400,000,00 3.400,009,00 0,00 0,00 Halaman 164 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) K perubahan perubahan 1 2 3 4 574-3 6 7 1.20.28.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19.009.000,00 15.200.000,00 (3.500.000,00) (20,00) 1.20.23.03,02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 19.0p0.000,09 15.200,000,00 (3.800,000,00) (20,60) 1.20.1.20.28.03025.22 Belanja Barang Dan Jasa 19.000.000,09 15.200.000,00 (3.800.000,00) (20,00) 1.20.28.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19,500.000,00 0,09 1.20.28,29.08, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500,000,00 19.509.000,00 0,00 120120 28 29809521 Belanja Pagawal 1.300,000,00 1.990,069,00 0,99 1201202829 08522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 1.20.28.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 0,00 1.20.28,34.02, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 o09 1.20.1.20,28,34025.22 Belanja Barang Dan Jasa 2.560.000,00 2.560,000,00 0,00 0,00 120.28.35, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 65.396.000,00 65.386.000,00 0,00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 120 28 3504 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TINGKAT 47.686.000,00 47.686.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN 120120 283504521 Belanja Pegawai 150,090,00 150,000,00 0,00 0,00 120120283504522 Belanja Barang Dan Jasa 47.536.000,00 47.538,000,00 Ooo 0,00 1.20.28.35.07. KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 17.700,000,09 17.700.0009,00 O,00 0,09 1.20 1.20 283507 521 Belanja Pegawal 300.000,09 300.000,00 0,00 O,00 120120283507521 Belanja Barang Dan Jasa 17.400,000,00 17.400.000,09 0,00 0,00 Jumlah Belanja 2.581.055.835,00 2.623.630.225,00 42.524.400,00 1,65 , Surplus/(Defisit) (2.581.055,885,00) (2.623.680.285,00) (42.624,400,00) 1,65 Lampiran» GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 204 TANGGAL : 28 Agustus 2014 EHENAKNF PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI :1.20.23. - KECAMATAN BAITUSSALAM Halaman 165 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah . (Rp) Y, perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 Ll 1.20.1,20.29,00.00.4, PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 120 126 2900005 BELANJA DAERAH 1.958.358.672,00 2.089,328,180,00 130.969.508,00 6,69 1.20.1,20,29.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.523.315.922,00 1.595.495.430,00 72179.508,00 874 120120 290000511 Belanja Pegawal 1.523,315.922,00 1.595.495.430,00 72.179.508,00 4,174 120120 29000052 Belanja Langsung 435.042.750,00 493.832.750,00 58.790,000,00 13,51 1.20.29,01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 342.973.250,00 371.763.250,00 28.790.000,00 8,39 1.20.29.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,00 26.400.000,00 8.400.009,00 46,67 120120290102522 Belanja Barang Dan Jasa 18.020.000,00 26.400.000,00 8B.400.000,00 46,67 12029 01 06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1-550.000,00 1.550.000,C0 0,00 0,00 DINASIOPERASIONAL 1.20.1.20.29.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1,550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,09 120 29 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.398.000,00 15.398.000,09 0,00 0,00 1.20 120 29 01 105.22 Belanja Barang Dan Jasa 15.398.000,00 15.398,000,00 0,00 0,00 120.29,01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.630.250,00 4,630.250,00 0,00 0,00 120120 290111522. Belanja Barang Dan Jasa 4,630.250,09 4.630.250,00 0,09 0,00 1.20.29.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.6B5/000,00 1.685.000,00 0,00 Oo9 BANGUNAN KANTOR 120120 290112522 Belanja Sarang Dan Jasa 1.685.000,00 1.685.000,00 D,00 0.00 Lp Ir NU ea Halaman 166 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 8 7 1,20.29,01.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.160.000,00 1,140,000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120290115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.140.000,00 1,149.000,00 0,09 0,00 120 29 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.270,000,00 82.360.000,00 2,090.000,00 2,60 120120290117 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 80.270.000,00 82.360.000,00 2.090.000,60 2,60 120 29 01 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 42.300.000,00 51.600.000,00 9,300.000,00 21,99 1201 20 290118522 , Belanja Barang Dan Jasa 42.300.000,00 51.609,000,00 9.300,000,00 21,99 1.20.29.019. | PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 178.000.009,00 157.000.000,00 9.000.000,00 5,06 PERKANTORAN 120120290119521 Belanja Pegawal 139.950.000,00 148.950.000,00 9.000.000,00 6,43 120120290119522 Belanja Barang Dan Jasa 38.050.000,00 48.050.000,09 0,00 0,00 1.20.29,02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 66.502.000,00 77.002.000,09 10.500.000,C0 15,79 120 29 02 07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 11.550.000,09 22050.000,00 10.500,000,00 90,91 120120290207 523 Belanja Modal 11.550.000,09 22.050,000,00 10.500.600,00 90,91 120290222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.113,000,00 20.113.009,00 0,00 0,00 120120 290222521 Belanja Pegawal 7.350.000,00 7.550.000,00 0,09 0.00 120120290222522 Belanja Barang Oan Jasa 12.563.000,00 12.563,000,00 0,00 009 120290223 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21.000.200,00 0,09 0,00 1201202902235.22 Belanja Barang Dan Jasa 21.070,000,60 21,000.000,00 0,00 0,00 1.20.29,02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.064.000,00 5.064,000,09 0,00 0,00 120120290224522 Belanja Barang Dan Jasa 5.064.000,00 5.064,000,09 0,00 0.09 120 29 02 28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.775,000,00 6.775.000,00 0,09 0,00 1.20.1.20.29.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa B.775.000,00 8.775.000.090 0.09 0.090 120.29.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.400,000,00 14.400.000,00 0,09 009 120 290302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 14.400-000,00 14.400,009,00 0,00 0,00 1.209.120 290302522 Belanja Barang Dan Jasa 14.400.000,00 14.400,000,00 0,00 0,60 4 Halaman 167 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) t perubahan perubahan 1 2 3 4 9043 8 7 1.20.29.065. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 2.967.200,00 2,967.500,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.29.05.02, PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2.967.900,00 2.987.500,00 0,00 0,60 1.20 120 29060252 1 Belanfa Pegawai 2.300.000,60 2.300.000,00 0,00 0,09 1201202906 025.22 Belanja Barang Dan Jasa 657.500,00 667.500,00 0,00 D,00 1.20,29.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500,000,00 19.500.000,00 0,00 1.20.29.29.68. SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 120120 292908521 Belanja Pegawal 1.900,000,00 1.900.900,09 0,00 1.20 1 20 292906522 Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 17.600,000,0D 0,00 1.20,29.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 - 1.20.29.34.02, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 8.200.090,09 8.200.000,00 0,00 0,09 12012029 3402521 Belanja Pegawai 250.000,00 259.000.090 0,00 0,00 12012029 402522 Betanja Barang Dan Jasa 7.950.000,00 7.950.000,00 O,0d 0,00 Jumlah Betanja 1.958.353.672,00 2,89.328.180,00 130,969.508,00 6,69 SurplusitDefisit) (1.958.358.672,00) 12.089.328.180,00) (130.969,508,00) 5,69 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI ! - Aa KIS “h . INNDAN MI LI MottoTelan DiMn Ne mt su Daaipenat ban Ia Ala Iconia sar ago , , . . « | - Lampiranill —: GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 1 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, AOM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 11.20.30. - KECAMATAN SUKAMAKMUR Kafaman 168 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 8 1 1.20.1.20,30.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,09 1.20.1.20.30.00.0D.5. BELANJA DAERAH 1.790.519.449,00 1.838.369.449,00 47.850.000,00 267 120 120 300000 51 Belanja Tidak Langsung 1.329.507.149,00 1.329.507.149,00 0,00 0,00 120120 30 0000514 Belanja Pegawai 1.329.507.149,00 1.329.507,149,00 0,00 0,00 1209 1 20 3D 00 00 5. Belanfa Langsung 461.012.300,00 508.862.300,00 47.870,000,00 10,38 1.20.30.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 339.422.300,00 374.922.300,00 35.500.000,00 10,46 1.20.30.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.850.000,00 11,850,000,00 0,00 0.00 1201203001025.22 Belanja Barang Dan Jasa 11.850,000,00 11.350.000,00 0,00 0,00 120300105 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERZINAN KENDARAAN 1.400.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 120120300106 522. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,09 0,00 120 30 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.091.700,00 17.091,700,00 0,09 0,00 120120300110522 Belanja Barang Dan Jasa 17.091.700,00 17.091.700,00 0,00 0,00 1.20.30.01.11, PENYEDIAAN BARANG GETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.556.000,00 6.556.000,00 0,00 0,00 1201.20300111522 Belanja Barang Dan Jasa 6.556.000,00 6.556.000,00 0,00 0,00 1.20.30.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.164.600,00 2.164,600,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 1.20 12030 0112522, Belanja Barang Dan Jasa 2.164.600,00 2.164.600,0D 0,00 0.00 uk te Halaman 169 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yo perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 120 300113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 28.400.000,00 44.400.000,00 16.090.009,00 56,4 120120300113523 Belanja Modal 28.400.000,00 44.400.000,0D 16,000.000,00 56,34 120300115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 900.000,00 900.050,00 000 O,UD PERUNDANG-UNDANGAN 120120 300115522 Belanja Barang Dan Jasa 900.090,00 900.000,00 0,09 0,00 1.20.30,01,17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN B0.560.000,00 80.560.000,0D 0,00 0,00 12012030 0117 5,22 Belanja Barang Dan Jasa 80.560.000,00 8D.560,000,00 0,00 0,00 1.20.30.01,18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 35.850.000,00 45.150.000,00 9.309,000,00 254 120120 300118522 Belanja Barang Dan Jasa 35.850.000,00 45.150.000,00 9.300.000,00 25,94 120300119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 154.250.000,00 164.450000,00 10.200.000,00 6,61 PERKANTORAN 120120 300119521 Belanja Pegawai 146.850.000,00 457.050.000,00 10.20D.000,00 65,95 120120300119522 Belanja Barang Dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.20.30,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 42.210,009,00 35.060.000,00 (7.150.000,00) (16,94) 120 300222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 14.300.000,00 7.150,000,009 (7.150.000.090) (50,00) 1.20.1 20300222522 Belanja Barang Dan Jasa 14.300.000,00 7.150.000,00 (.150.c00,00) (50,00) 1 20 300223 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21,000.000,00 0,00 0,00 120120300223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000.069,00 21.000.020,00 0,00 0,00 120300224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 3.610.000,00 3.619.000,00 0,00 0,00 1,20.1,20,30.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.610.000,00 3.610.000,00 0,00 0,00 120 30 02 26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 3,300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1201203002 26522 Belanja Barang Dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,09 0,00 0,00 1.20.30.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18,400.000,00 18.400,000,00 0,00 0,09 120 30 0302 FENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 8.400.000,00 8.460.000,00 0,09 12012030 03025.22 Belanja Barang Dan Jasa 8.400.000,C0 8.400.000,00 0,00 1.20.30.03.05, PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS MARI-HARI TERTENTU 18.400.600,0D 10.900.000,00 (8.400.000,00) (45.65) 120120300305522 Belanja Barang Dan Jasa 18.400.000,00 10.000.009,0D (8.400.01,00) (4565) Halaman 170 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ys perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 T 1.20.30.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 9,09 12030 2301 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK 3,540,000,00 3.540,000,00 0,09 0,00 1201203023015.21 Belanja Pegawal 900,009,00 900.001,00 0,00 0,09 120120302301522 Belanja Barang Dan Jasa 2.540.000,00 2.640,000,00 0,00 0,00 1.20.30.29, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19,500.000,00 19.500.000,00 0,00 1.20.30.29.08, SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 19.500.000,00 19.500,000,00 0,00 1.20.120,30.29.08.5.2,1. Belanja Pegawal 1.900.000,00 1.309.009,00 0,00 120120 302908522. Belanja Barang Dan Jasa 17.€90.600,00 17.600.000,00 0,09 1.20.30.34, PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 15.450.000,00 15.450,000,00 0,00 0,00 120 303402 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 0,09 120120 30 3402521 Belanja Pegawai 1.E50.000,00 1.650.000,00 0,00 0,09 1.20.1.20,30.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13,800.000,00 13,800.000,00 O,09 0,00 1.20.30,35, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 41,990,000,00 41.990.009,00 o,00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 120 30 35 06 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA 9.590,000,00 9.590.000,00 0,00 0,00 120120 303506521 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,0D 0,00 0,00 120120 303506522 Belanja Barang Dan Jasa 4.990.000,00 4.390.000,00 0,00 0,00 120 30 35 07 KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 32.400.000,00 32.400.000,00 D,00 0,090 120120303507521 Belanja Pegawal | 12,500.000,09 12.500.000,00 0,09 O,00 120120 30 3507522 Belanja Barang Dan Jasa 19.900.000,00 19.900,000,00 , 0,00 0,00 Jumlah Belanja 1.790.519.449,00 1,838.369.449,00 47,850,000,00 2,67 Surplusi(Oefisit) (1.790,519.449,00) (1.838.369.449,00) (47.850,000,00) 267 Tn URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Lamptran!b : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 21.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 21.20.31.-KECAMATAN BLANG BINTANG Halaman 171 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y, perubahan perubahan 1 2 3 4 $524-3 6 7 1201203100 004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 Ooo JumJah Pendapatan 0,09 0,00 120 1 20 31 00005 BELANJA DAERAH 2.569,524,303,00 2.615.224.309,00 45.700.000,00 178 12012031 000051 Belanja Tidak Langsung 2.025.527.303,09 2.029.127.303,00 3.600.000,00 0,13 120120310000511 Belanja Pegawal 2.025.527.303,00 2.029.127.309,00 3.600.000,00 0,19 120120310000 52 Belanja Langsung 543.997.000,00 $86,097.000,00 42.109.000,09 ne 1.20.31.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 348.173.000,00 359.873.000,00 11.700.000,00 3,36 1.20.31.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.800.000,00 22.819.019,00 0,00 0,00 12012031 0102522 Belanja Barang Dan Jasa 22.800,000.09 22.800.000,09 0,00 0.00 1.20.31.01.06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERLINAN KENDARAAN 1.310.500,00 1.310.500,00 0,0 0,0D DINASIOPERASIONAL 12012031 0106522. Belanja Barang Dan Jasa 1.314.500,09 1,310,500,00 0,00 &,09 12031 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.182.500,0D 19.182,500,00 0,00 0,00 120120310110522 Belanja Barang Dan Jasa 19.182.500,00 19.182,500,00 0.00 0,00 120310111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.260.000,00 8.250,000,00 0,00 o,o0 1.20 1.20 31 011152 2 Belanja Barang Dan Jasa 8.260.090,00 8.209.000,00 0,00 0,00 1.20.31.0112, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 4.000.000.009 4.000.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 12012031 011252 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 4.000,000,00 G00 0,00 Us are1tt Halaman 172 Bertambahviberkurang)Jumlah (Rp) . KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.31.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.080.000,00 1.180.000,00 0,00 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 120120310115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.080.009,C0 1.089.090,00 0,00 0,00 1.20.31.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 115.040.000,0D 115.040.00,00 0,00 0,09 120120210117522 Belanja Barang Dan Jasa 115.040.000,09 115.040.00D,00 0,00 0,00 120310118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 47,100,000,00 63.800.000,00 16.700.000,00 3546 1201 20310118522 Belanja Barang Dan Jasa 87.100.009,00 63.800,090,00 16.700.000,00 35,46 120310119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 129.400.000,00 124,400.000,00 (s.ooo.oo0,n| (8.86) PERKANTORAN 120120 310119521 Belanja Pegawai 113.400.009,00 116.400.0200,00 3.000.600,00 2,63 120120310119522 Belanja Barang Dan Jasa 16,000.009,00 8.000,000,00 (B.000.000,00) 150,00) 1,20.31,02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 131.019.009,00 141,919,000,00 10,900.000,00 8,32 12031 02 09 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR T1.650,000,00 82.550.000,00 10.300.090,60 15,21 120120310209523 Belanja Modal 71.650.000,00 82.550,000,00 10.900.000,09 15,71 120310222 PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA GEDUNG KANTOR 25.498.000,00 25.488.000,00 0,00 0,00 120120310222521 Belanja Pegawai 16,200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 1.290.1.20.31.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.288.000,00 9.288.000,00 0,00 0,00 1.20.31,02,23, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.001.000,00 21.001.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.31.02.23,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21.001.000,09 21.001.000,09 0,00 0,09 120310224 PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.880.000,00 4.880,000,00 0,00 0,00 120120 310224522 Belanja Barang Dan Jasa 4.880.000,09 4.280.000,00 9,00 0,09 1.20.31.02,23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.000.000,09 8.009.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.31.02.28.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 8.009.000,09 8.000.000,00 0,00 0,00 120.31.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 24.400,0D0,00 24.400,000,00 0,00 0,09 120 31 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 24,400.000,00 24.400,000,00 0,00 0,00 120120 310302522 Belanja Barang Dan Jasa 24.400,000,00 24,400.000,00 0,00 0,00 120.31.29, PROGRAM PENINGKAYAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19.500.000,00 19.500.000 0,00 m maet Pa ME N MPA er pt . PAK ng peer aan sae are “na mm ah. na h Halaman 173 Jumlah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20.31.29.08. SOSLALISASI UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK 13.500.000,09 19.500.000,D0 0,00 1.20.1.20.31.29.08.521, Belanja Pegawal 7.600.000,00 7.800.000,00 0,00 12012031 2908522 Belanja Barang Dan Jasa 11.900.000,00 11.900.009,00 0,00 1.20,31,34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 14,595.000,00 14.595.000,00 0,00 0,00 120 31 34 02 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 14.595.090,00 14.595.000,90 0,00 0,50 120120313402521 Belanja Pegawal 150,000,00 150.000.090 0,00 0,00 12012031 340252 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.445.000,00 14.445,000,00 0,00 0,00 1.20.31.35, PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN 25.810.000,00 25.810.000,00 0,00 0,00 KEMASYARAKATAN KECAMATAN 1.20.31.35.06, PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA 4.460.000,00 4,460,000,00 0,00 0,00 1.201 2031 3506521 Belanja Pegawal 400,000,00 R00.000,00 0,09 0,09 120 1.20 31 3506 5.22, Belanja Barang Dan Jasa 4.060,000,00 4.060.000,00 0,09 0,00 120 31 35 07 KEGIATAN KEAGAMAAN DAERAH 21,350.000,00 21.350.000,00 0,090 0,00 1.20.1,20,31 3507 522 Belanja Barang Dan Jasa 21,350,000,00 21,359,009,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 2.569.524.303,00 2.615.224.303,00 45.700.000,00 1,78 Surplusi(Defisit) (2,569.524.303,00) 12.615.224.303,00) (45.709.000,00) 1,78 aa NNMANA La TAG AAN . , e: Tanah Ag TaTm) i Nai " hb h per Pep AS ea Pa Natan aa KA Na betinaTi am ' ' , h | Lampiranlll 3 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 21.20,32. - KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 174 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM petubatan petibahan (Rp) Hd 1 2 3 4 5-4-3 6 I 1201 20 320000 4 PENDAPATAN DAERAK 1.200.000.000,00 1.200.600.000,00 0,00 0,00 120120320000 41 Pendapatan Asti Daerah 1.200.000.000,60 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.32.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.200.000.000,00 1.200.600.009,00 0,00 0,00 | Berdasarkan Nomor 9, Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Berdasarkan Nomor 10, Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Jumlah Pendapatan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 09,09 0,00 120120 3200 00 5 BELANJA DAERAH 2.319,657.205,00 2.294.637.205,09 T4.980.009,00 3,23 1.20.1.20,32.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.2865.074.705,00 1.311.074.705,00 25.000.000,00 194 1,20.1.20.32.00.00.5.1.1, Balanja Pegawal 1.286.074.705,00 1.311.074.705,00 25.000.000,00 194 1.20.1.20.32.00.00,5.2, Belanja Langsung 1.033.582.500,00 1.003.562.500,00 49.980,000,00 4,84 1.20,3201, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 533.385.000,00 575.865.000,00 42,480,000,00 7,96 120320102 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 48,000.000,00 63.600.000,00 15.600,009,00 32,50 1.20.1.20.32.01,02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.000.000,00 63.600.000,00 15.600.000,00 32,50 1,20.32.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.857.000,00 2.857.000,00 0,00 0,00 1.20,1.20,32.01.08.5.2,2. Belanja Barang Dan Jasa 2.857.000,00 2.857.000,00 0,00 0,00 120 320110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.635.000,00 43.635.000,00 0,90 0,00 1.20.1.20,32.01.10.5.2.1, Belanfa Pegawai 300.000.060 3001000,00 K0 0,00 Tea — 1 ramen Halaman 175 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ln perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 120120 320110 5.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 43,335.000,00 43.325.000,00 0,00 0,09 120 320111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.118.000,00 79.118.000,09 0,00 0,00 120 120320111521 Belanja Pegawai 300.000,00 360.009,00 0,09 0,00 1.20.1.20,32.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.818.000,0 78.818.000,00 0,0g 0,00 1.20.32.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2,905,000,00 2,905.000,00 0,00 0.00 BANGUNAN KANTOR 120120 32011252.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.905.000,00 2.905.200,00 0,00 0,00 120 3201 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 34.950.000,00 97.250.000,00 62.300.000,00 178,25 120120 320113521 Belanja Pegawai 2,750.000,00 2.750.000,00 0,9 0,09 1201203201 13523 Belanja Modal 32.200.000,00 94.500.000,00 62.300,000,00 193,48 120 320115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.400.000,00 2.400.000,0D 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120320115522 Belanja Barang Dan Jasa 2,400,000,00 2.400.090,009 0,00 0,00 120 320117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.500.009,00 60.500.000,00 0,00 0,00 120120 320117522 Belanja Barang Dan Jasa 60.500,000,00 60.500.000,00 0,00 0,090 1.20.32,01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH T7T.700.000,00 107.300.000,0D 30.400,000,00 38,74 1.20.1.20.32.01.18.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa TT.100,090,00 107.800.000,00 30.100.000,00 38,74 1,20.32,01.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 181,320.000,00 115.800,000,00 (65.520.0D0,00) 136,14) PERKANTORAN 1.20.1.20,32.01,19.5.2.1. Belanja Pegawal 181.320,000,00 115.800.009,00 165.520.000,00) (86,14) 120.32.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 67.235.000,00 217.235.000,00 150,000.000,00 2310 1203202 22 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 150,000.069,00 150.000.000,00 0,00 1.201.20.32.02.22.5.2.2. Belanja Barang Oan Jasa 150,000.090,00 150.000.000,00 0,09 120320223 PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA MOBIL JABATAN 21.000,000,09 21.000.000,00 0,00 0,09 1,20.1.20.32.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,90 0,00 0,00 1.20.32.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 27.035.000,00 27.035.000,00 0,00 0,00 1.20.1,20,32,02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.035.000,00 27.035.000,00 0,00 0,00 an tr yu Halaman 176 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) UN perubahan perubahan 1 2 3 4 5543 6 7 1.20,32.02.26. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 19.200,000,00 19.200.000,00 0,00 0,09 120,1.20,32.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1203209.PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.009.000,00 10.000.009,00 0,00 0,00 120320302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10.000,000,09 10.000.000,00 | 0,00 0,00 120.1.20,32,03,02.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 10.000.009,09 10.000.009,00 000 0,00 1.20,32,32. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PERIZINAN USAHA 310.700,000,09 168.200.000,00 (142,500,000,00) 145,86) 1,20.32.32.01. MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN 310.700.009,09 186.200.000,00 (142,500,000,00) (45,86) 1.20.1,20,32.32.01,5.21, Belanja Pegawal 60.001.000,00 160,000,000,00) (r09,00y 120.1.20.32.32.01.5,2.2, Belanja Barang Dan Jasa 250.700.000,09 188.200.000,00 (92,500.900,00) (32,91) 1.20.32.38. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN TERPADU 112.262.500,00 112.262,500,00 0,00 0,00 12012328 1 SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 112.262,500,00 112.282.500,00 0,00 0,00 1.20.1,20323801.521. Belanja Pegawal 17,950.090,00 17.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 94.312.500,00 94.312,560,00 0,09 0,00 Jumlah Belanja 2.319,657.205,00 2,394.637.205,00 74.960.000,00 323 «Surplusi(Oefisit) (1.119,657.205,00) (1.194.637.205,00) (74.980.000,00) 6,70 Lampiran W PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN OANUN PERUBAHAN KAHUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 21.20.33. - DINAS SYARIAT ISLAM Halaman 177 Jumiah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 $5-4-3 6 1 120 120 33 00 004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,0 120 120 33 0000 5 BELANJA DAERAH 12,385.729.595,00 12.627.739.596,00 242.010.000,00 195 1-20.1.20.33.0D.00,541, Belanja Tidak Langsung 1.891.987.495,00 1.928,587.435,00 35.600.000,00 193 120120 330000511 Belanja Pegawal 1.891.987.435,00 1.928.587.435,00 36.600.000,00 1,93 1201203300 0052 Belanja Langsung 10.493,742.161,00 10.699.152.161,00 205.410.690,00 1,96 120.33.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 378.453,993,00 393.763,993,00 15.310.000,00 405 1.20.33.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.400.000,00 29,400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20 3301 02 5.2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29.409.000,00 29.400.000,60 0,00 0,00 1.20,33.01,08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.057,500,00 2057.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20,33,01,03.5.2.2. Bolanja Barang Dan Jaya 2.057.500,09 2.057.500,00 0,00 0,00 120330110, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 22.450.585,00 22.460.585,00 0,00 - 40 120120330110 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 22.460.585,00 22.460.585,00 0,00 0,00 120 33 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.006.200,00 12.606.200,00 0,00 &.00 120120330 11522 Belanja Barang Dan Jasa 12.606.200,00 12.606.200,00 o,00 0,00 1.20.33.01.12. PENYEDIAAN KOMPOKEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 4.080.208,00 4.960.208,00 0,09 0,00 BANGUNAN KANTOR 1.20120330112522 Belanja Barang Dan Jasa 11080.208,00 4.020.204,00 a00 0.00 | Halaman 178 Jumlah (Rp) Bestambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ta perubahan perubahan 1 2 3 3 554-3 6 7 1.20.33.01.15, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.287,000,00 2.247.000,00 0,00 0,90 PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20,33.01.15,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.M6.000,00 1.416.000,00 0,00 0,0D 1.201 20 330115523 Belanja Modal 831,009,00 831.000,00 0,00 0,09 120 330117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 83.672.500,00 83.672,500,00 0,00 0,09 120120330117522 Belanja Barang Dan Jasa 83.672,500,00 83.672.500,0D 0,00 0,00 1.20.33.01,18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 108.050.000,00 108.050,000,00 0,00 0,00 1201 20330118522 Belanja Barang Dan Jasa 108.050.000,00 108.050.090,09 0,00 0,00 1.20.33.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 113.880.000,00 129.190.000,00 15.310.000,00 44 PERKANTORAN 1201 20330119521 Belanja Pegawal 81.980.000,00 97.230.600,00 15,310.000,00 19,68 120120330119522 Belanja Barang Dan Jasa 31.900.000,00 31.900.009,00 0,00 0,00 1.20,33.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8D.850.000,00 101.150.000,00 12.300.000,00 13,84 1203302 07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 49.650,000,00 61.950.000,00 12,300,000,00 28,77 129120330207 521 Belanja Pegawal 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20,33,02.07.5.2.3, Belanja Modal 45,300.000,00 57.600.000,00 12.300,000,00 27/15 120.33.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.000.010,00 23.000.006,00 0,00 0,00 120120330223522 Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23,000,000,00 0,00 0,09 1.20.33.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.B50.000,00 5.350.000,00 0,00 0,00 1.201.20.33.02.24.5.22, Belanja Barang Dan Jasa 5.350.009,00 5.850.000,00 0,00 0,00 1.20,33.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.33.02.28,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.350.000,00 10,350.000,00 0,00 0,00 1.20,33.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.500,00 12.000.000,00 0,00 0,00 120 33 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.000.000,00 12.600.009,00 0,c0 0,00 120120 390302522, Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,09 1.20.33.05, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 32,400.IK19,00 68.990.000,00 16,500.D00,D9 112,65 1.20,33.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 92.400.000,00 66.900,000.00 36.500.000,09 112,65 " - ! La sand " ar Lan " .. " 1 . .N | na | , (NNTA Co ala -» 1. ... j , TI . |“« .. Halaman 179 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 ? 1,20.1.20,33.0502.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 32.400.600,00 68.900,000,00 36.500.009,00 11265 1.20,33.06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 2.429.190,00 2.429.190,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 120 330602 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2.429.190,00 2,428190,00 0,00 0,00 120120330602521 Belanja Pegawal 2.016,009,00 2.016.000,00 - 200 0,00 120 120330602522 Belanja Barang Dan Jasa 413.190,00 413,190,00 0,00 0,00 1.20.3331, PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 9.979.608,978,00 10.120.908.979,00 141,300,000,00 1,42 1.20,33.31.02 PEMBINAAN LPTO, MTO 2.280.025.009,00 2.387.675.000,00 107.350.000,00 4,72 12012033 3102521 Belanja Pegawai 798.350.000,00 816.350.000,00 18.009.000,00 2,25 1201203331 02522 Belanja Barang Dan Jasa 1.481,675.000,00 1.571.325.000,00 89.650.000,00 6,05 1.20,39,31.03 PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA 1.660.000.000,00 1.660,000.000,00 0,00 0,00 1201.20,33.31,035.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1.660.000.000,09 1.660.000,000,02 0,00 0,00 1.20.33.31.07 MEMPERINGATI HARI-HARI BESAR ISLAM 197,870.000,00 228.670.000,00 30.800,000,00 15,57 120120 333107521 Balanja Pegawal 45.500.000,00 49,509-000,60 3.000,000,00 6,45 1.20.1.20.33,31.075.2,2. Belanja Barang Oan Jasa 151,370,009,09 17970.000,00 27.809.009,09 18,37 1.20.33.31.12, TAJHIZUL MAYIT 131.595.000,00 123.345.000,00 19.250.000,00) (6,27) 1201 20333112521 Belanja Pegawal 1T.S50.000,00 17.550.000,00 0,09 0,09 120120 333112522 Belanja Barang Dan Jasa 114.045.000,00 105.795.000,00 (8.250.000,00) (7,23) 1203331 14 PEMBINAAN IMAM DAN KHATIB 30.000.000,00 30.600.000,00 000 0,00 1201203331 14521 Belanja Pegawal 7.600,000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 1201 20333114522 Belanja Barang Dan Jasa 22.860.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 1203331 16 BEUT AL-GUR'AN BA'DA MAGRIB (BABM) 3.993.236,500,00 4.000.736.500,00 7.500.020.009 0,19 120 1 20 33 31 165.21 Belanja Pegawal 3.819.200.000,00 3.825.700.090,00 7.500-000,00 0,20 120120 333116522 Belanja Barang Dan Jasa 174.036.500,00 174.036.500,00 0,00 0,00 120333117 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA IBADAH 889.200.000,00 890.000.000,00 800.020,00 0,09 1201203331 17 5.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 889.200.000,00 890.000.000,00 809.009,00 0,09 4 Halaman 180 Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Th perubahan perubahan 4 2 3 4 554-3 5 7 1.20,3331.18, RAPAT KOORDINASI TERPADU PENEGAK SYARIAT ISLAM 51.610.009,00 54,810.000,09 2,800,000,00 5,3 12012033 3118521 Belanja Pegawai 27.600.000,00 30.400.000,00 2.800.000,00 10,14 1.20.1.20.33,31.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24,010.000,00 24.010.000,00 0,00 0,00 120,3331.19. PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN BERSYARIAT ISLAM 416.072.478,00 816.072.478,00 0,00 0,00 110 1 20333119521 Belanja Pegawal 34,400,000,09 14.400.000,00 0,00 0,00 120120 333119522 Belanja Barang Dan Jasa 381.672,478,00 381.672.478,00 0,090 0,00 1.20.33.31.20, SOSIALISASI @ANUN SYARIAT ISLAM 330,000.000,09 330.000.000,00 0,00 0,00 120.1,20.33,31.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa s 330.000.000,00 330.000.009,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 12.385.729.596,00 12,627.739.596,00 242.010.000,00 195 , N Surplus/(Defsit) (12.385.729.596,00) (12.627.739,598,00) (242.010.000,00) 1,95 1 Lampiran Il 3 @ANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 31.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 1.20.34. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 181 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) v4 perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20 120 34 00 09 4 PENDAPATAN DAERAH 0.00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1.20.1.20.34.00,00,5, BELANJA DAERAH 4.716.473.655,00 5.120.160.589,00 403.635.334,00 8,56 1.20 120 34 00 00,51 Belanja Tidak Langsung 2.256.206.805,00 2,335.087.139,00 78.680.334,00 3,50 120120 340000511 Belanja Pegawal 2,256.206.805,00 2.335,087,139,00 78,680,334,00 3,50 120120 M 0000 52 Belanja Langsung 2.460.268.850,00 2.785.073.650,00 324.805.000,00 13,29 1.20.34.01, PROGRAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 706.448.090,00 754.148.050,00 47.700.000,00 6,75 1.20.34.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 108.200,000,00 136.800.009,00 28.800.900,40 26,67 1.20 1.20 340102522. Belanja Barang Dan Jasa 108.090.009,00 136.800.009,00 28,800.000,00 26,67 120340106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 4.000.000,00 4.000.090,00 0,00 |.0,00 OINAS/OPERASIONAL 120120 40106522 Belanja Barang Dan Jasa 4,900.000,0D 4&000,009,00 0,00 0,00 120140109 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 34.794.750,00 34.794.750,00 0,09 0,00 120120 340108521 Belanja Pegawal 28.100.000,00 26.100.000,60 0,09 Ooo 120120 40108522 Belanja Barang Dan Jasa 8.594,750,00 8.694,750,00 0,09 0,00 1.20.34.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 106.144.300,00 106.144.300,90 0,00 9,00 120 120340110522. Belanja Barang Dan Jasa 105.144.300,00 106.144.300,00 0,00 0,09 120340111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 41.919,200,00 44,819,000,00 2,900.000,00 6,92 120 1.20 340111522, Belanja Barang Dan Jasa 41,919.000,09 44.819.000,00 2.900.000,09 6,92 4 Halaman 182 Jumlah (Rp) Bertambah'iberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) K perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 120340115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.960.000,00 3.360.000,00 0,00 000 PERUNDANG-UNDANGAN 1.201.220 340115522 Belanja Barang Dan Jasa 3.360.000,00 3.360.000,00 000 0,09 1.20.34.01.17, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 111.130.000,00 111.130.000,00 0,00 000 120120 3140117522 Belanja Barang Dan Jasa 111130.000,00 111.130.000,00 O,0D 0,00 120340118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 291.100.000,00 33.190,000,00 18,000.000,00 5,39 120120 3401185,22. Belanja Barang Dan Jaga 291,100.000,00 313.100.0900,90 16.000,000,00 5,39 1.20.34.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 192.994.000,00 207.034.000,00 14,049.000,00 127 1.20.340207. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 98.250,000,00 98.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34,02.07.521. Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.02.07.5.23, Belanja Modal 85.700.009,00 95.700.000,00 0,09 0,00 1.20,34,02.23, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 28.856.000,00 52.896.000,00 14,040.000,00 36,19 1.20.1.20.34.02.23.5.21. Belanja Pegawai 14.250.000,00 14.250,000,00 0,00 009 120120340223522 Belanja Barang Dan Jasa 24.606.009,00 38.645,000,00 14,040.000,00 57,06 120340224 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 40.388.000,00 40.388,000,00 0,00 0,00 1201.20340224521, Belanja Pegawal 13.050.009,00 13.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.340224522 Belanja Barang Dan Jasa 21.338.009,00 21.338,000,00 0,00 0,00 1.20.34.02,23. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.500,000,00 15.500.000,00 0,09 0,00 1,20,1.20.34.02.28,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 15.500.000,00 15.500,000,00 0,00 0,00 1.20,34.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 24.912.000,09 24.912,000,00 0,09 0,00 120340302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 14.400,000,00 14,400.000,00 0,00 0,00 120120 340302522 Belanja Barang Dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 D,09 1.20,34.03.65. PROSES PENANGANAN KASUS KASUS PELANGGARAN DISIPLIN 10.512.000,00 10,512,000,00 0,00 0,00 PNSITIM PENANGANAN DISIPLIN PEGAWAI 12012034 0365521 Belanja Pegawai 1.800.000,09 1.800.000,00 0,00 0,00 120120 34 0306.5,2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.712.000,00 8.712.000,00 0,00 0,00 1.20.34.28. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 148,113.800,00 148.113.800,00 o.00 0,00 « Halaman 183 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Li perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20.34.28.06 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 148,113.800,00 148.113.800,00 0,00 0,00 120120 342806521 Belanja Pegawal 909.000,00 900.000,00 Oeg 0,09 120120 3428 065 2-2 Belanja Barang Dan Jasa 147.213.800,00 147.213,800,00 0,09 0,09 1.20,34.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 674.435,000,00 317.650,000,00 (356.785.000,00) (52,90) 1.20.34.29.02, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH 517.485.000,00 ($17.445.000,00) (100,00) 120120 M2902521 Belanja Pegawal 600.009,00 (600.000,00) (100,00) 120120 342902522 Belanja Barang Dan Jasa 516.845,000,00 (515.845,000,00) (100,00) 1-20.34.29.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH 69.955.009,00 69.355.000,00 0,09 00 1.20.1.20.34.29.045.21. Belanja Pegawai 300.009,00 909.090,00 0,00 0.00 1.20.1.20.34.29,045.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.055,009,00 69.055.090,00 0,00 0.00 1.20.34.29.10, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN BAGI 43.235.000,00 43.235.000,00 0,09 0,09 SEKRETARIS GAMPONG 120120342910521 Belanja Pegawal 600.000,09 509.200,00 0,00 (00 1.20.1.20,34,29,10.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 42.635.000,00 42.635.000,00 0,00 0,00 1.20.3429.11, PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN 43.800.000,00 178.500.000,00 34.700.000,09 79,22 KEPEMIMPINAN 1.201.20.34.29.11.52A, Belanja Pegawal 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1201 20342911522 Balanja Barang Dan Jasa 42.600,000,00 77.300,000,00 34.700,600,00 81,48 1.20,34.29.16, PENILAIAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAN 125.960.000,00 125.960.000,00 2,09 PELAYANAN PUBLIK 120120 1916521 Belanja Pegawal 49,800,000,00 49.800.000,00 0,00 1,20.1.20,34.20.16.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 78.160,000,00 76.160.000,00 009 1.20.34,30, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 713,366.000,00 1.333.216.000,00 615.350.000,00 86,89 1.20.34.30.02, SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 513.385.000,00 513.385.000,00 0,90 120120 43002521 Belanja Pegawal 291.700.000,00 291.1700.000,00 0,00 1.20.1.20.34.30,02,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 221.685.000,00 221.685,000.00 0,00 3 | bsa "rt Halaman 184 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 z 3 4 $24.3 6 7 1.20.34.30.04 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS 168.138.000,00 168.138.00000 @co 0,00 PNS 120120 243004521 Belanja Pegawai 14,850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,09 1.20,1,20.34.30.045,2.2. Belanja Barang Dan Jasa 153.298.000,00 153.289,000,00 0,00 0,00 1.20.34.30,11 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 235,600,000,09 252.100.000,00 25.500.000,00 10,78 1 20 1.20 383911521 Belanja Pegawal 600.009,00 600.009,09 0,00 0,00 120120343011522 Belanja Barang Dan Jaga 236.000.000,00 261.300.000,00 25,500,000,00 10,81 120,34,30,12 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN 5,200.090,00 5.200,000,00 0,00 0,00 1201,20,34,30125,21, Belanja Pegawat 600.090,00 604.090,00 0,00 0,00 1.20 1.20 34 30 125 2.2 Belanfa Barang Dan Jasa £.600.D00,C0 4.600.000,00 0,00 0,09 1.20.34,30.13 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN 84.028.000,00 84.028.000,00 200 000 KEPEMIMPINAN 1.20.1.20,34,3013521, Belanja Pegawal 13.350,000,00 13.350,000,09 0,00 0,00 1201203430 13522 Belanja Barang Dan Jasa 10,678.000,00 70,678.000,00 0,00 a09 1.20.34.30,14 PENGEMBANGAN DIKLAT (ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT, 10.995.000,00 10.995.000,00 O09 PENYUSUNAN SILABI, PENYUSUNAN MODUL, PENYUSUNAN PEDOMAN DIKLAT) " 1.201,20.3430,145.2.1. Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 1201203430 14522 Belanja Barang Dan Jasa 7,545,000,00 7.545.000,00 0,00 120343022 PENYELESAIAN ADMINISTRASI HONORER T8.159,000,00 176.620.000,00 98.470,000,00 126,00 120120343022521 Belanja Pegawal 609.090,00 15600,000,00 1soooo00,o0| 2,500,009 1.20.1.20.34.30.22.5.2,2, Befanja Barang Dan Jasa T1.550.000,00 181.020.000,00 83.470.000,00 107,63 120343023 PEREMAJAAN DAN UPDATE DATA KEPEGAWAIAN DAERAH 141.250.000,00 112750.000,09 (28.590.000,00) (20,18) 1.20.1.20,34.30.23521. Belanja Pegawai 1.800.000,09 1,800.900,00 0,00 0,00 120.1.20.3430 23522, Belanja Basang Dan Jasa 139,450.000,00 110.950.000,00 (28.s00.00n,00) (20,41) Juralah Belanja 4.716.475.655,00 5.120,160.989,00 403.685.324,00 8,56 , SurplusADefisit) (4.716,75.655,00) (5.120.160.989,00) (403.665.334,00) 8.56 | 4 Lampiran» GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 Ng TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ?1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 11.20.35. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 135 Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Sean aan (Rp) Ka 1 2 3 4 524.3 6 7 120120 3500004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 120120 3509005 BELANJA DAERAH 3.690.1B2.822,00 3.732.200.083,00 42.097.221,00 114 120120 35000051 Belanja Tidak Langsung 1.402.414.812,00 1.424,014.812,00 21,620.000,00 1,54 120120 350000511 Belanja Pegawal 1.402.414.812,00 1.424,014.812,00 21.600.000,00 1,54 1201203500 00 5.2 Belanja Langsung 2.267.768.050,00 2.W08.265,271,00 20.497.221,00 0,99 1,20.35.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 393.625.B50,00 452.359.350,00 58.732.500,00 14,92 1.20.35.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 630.609,00 960,000,00 330.009,00 52,38 1.20.1.20.35.01.01.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 630.000,00 960.000,00 330.000,00 52,38 1.20.35.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.400.000,00 55.000.000,00 3.600.000,00 1,00 1201203501025.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 51.400.000,00 55.000,000,00 3.600.000,00 1,00 120 350106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 26.400.000,00 31.900.000,00 5.500.000,00 20,83 DINASIOPERASIDNAL 120120350106522 Belanja Barang Dan Jasa 25.400.000,00 31.900.000,00 5.500.000,00 20,83 120350108 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 14.776.000,00 15.076.0D0,00 300.000,00 203 1.20.1.20.35.01.03.52.1. Belanja Pegawal 13.050,000,00 13.050.000,00 0,00 0,00 120 1.20 350108 522. Belanja Barang Dan Jasa 1.7265.000,00 2.026.000,00 300.000,00 17,38 120350110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.157.600,00 14.222,100,00 1.064.500,00 8,09 1.20 120 350110 5.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 19.157,600,00 14.222.100,00 1.064,500,00 8,09 Ka Da| ta Mn 7. La uk KA Ra LA KA po LH ru ap . h . .. . .. 1 - Halaman 186 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 12035011, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.319,750,00 5.273.250,00 253.500,00 22,07 120120 350111522 Belanja Barang Dan Jasa 4.319,750,00 5.273,250A0 953.500,00 2207 120 3801 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 17.090.000,00 13.372000,09 (3.718.000,00) (21,76) BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.35.0112.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.030.009,00 10.972.000,00 1113.000,00) (1.06) 1,20.1.20,35.01.12.5.23, Belanja Modal 6.000.000,09 2.400.000,00 (8.600.000,00) (60,00) 120.395.013, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.500.000,09 8.500.000,00 0,00 0,00 1,20 1 20 3501 135.23 Belanfa Modal 6.509.000,00 6.500,000,00 0,00 0,00 1.20.35.01,15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 4.580.000,00 4.580.090,00 0,00 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 120120350115522, Belanja Barang Dan Jasa 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 0,00 120 350117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 59.645,009,00 59.375,000,00 (270.000,00) (0,45) 120 1.20 350117522 Belanja Barang Dan Jasa 59.645.000,00 59.375.000,00 (270.000,00) (0,45) 1.20.35.01,18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 142.350,000,00 190.450.000,00 48.100.000,00 33,79 120120 350118522 Belanja Barang Dan Jasa 142.350.000,00 190.450.000,0D 48.100.000,0D 33,79 1.20.35,01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 52.777.500,00 55.650.000,00 2.872.500,00 5,44 PERKANTORAN 1204203501 195.21 Belanfa Pegawai 49,027.500,00 51.900.000,00 2.872.500,00 5,85 120120 350119522 Belanja Barang Dan Jasa 3.750.000,00 3,750,000,00 D,00 D,00 1.20.35.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 949,173.000,00 1.029.540.500,00 B0.407.500,00 8,47 120 3502 03 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 708.740.090,00 780.447.500,00 T1.107.500,00 10,12 120120350203521 Belanja Pegawal 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 120120350203 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 8.440.000,00 56.457.500,00 45.027.500,00 569,05 120120 350203523 Belanja Modal 694.000.000,00 717.680.000,00 23.680.D00,00 341 120,35.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JAATAN 37.843.000,00 37.843000,00 D,00 0,00 1.20.1.20.35.02.23.5.2.1, Belanja Pegawal 14,850.000,00 14,850.009,00 0,00 0,00 1.20.1,20,35.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.993.000,00 22.993.000,00 0,00 0,00 | “4 0.1 Halaman 187 Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 1 1.20.35.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN!BERKALA KENDARAAN DINAS/IOPERASIONAL 173.545.000,00 181.045.000,00 7.50D.000,00 432 120,1,20.35.0228.521. Belanja Pegawai 14.850.000,00 14.B50,000,00 0,00 0,60 1.20.1.20.35,02.24.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 158.695.000,00 166.195,000,00 7.500.060,00 4,73 1.20.35.02.26, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 18.125.000,0D 18.125,0D0,00 0,00 0,00 1,20.1,20.35.02.25.5.2.2 Belanfa Barang Dan Jasa 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 0,00 1.20.35.02.28, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.920.000,00 12.120,000,00 1.200.000,00 10,99 1.20,1,20,35,02.28,5.2.1, Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.35.02.28.5.2,2, Belanja Barang Dan Jasa 7.320,000,00 8.520.000,00 1.200.000,00 16,39 1.20.35.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00 10.800.000,00 11.200.009,00) (19,00) 1203503 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.609.000,00 10.800,000,00 (1.200.000,00) (To,00) 120120 350302 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 12.C00,000,00 10.800,000,00 (1.200.000,00) (10,00) 1.20.35.05, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 12.200.000,00 17.000.000,00 4.800,000,0 39,34 1.20.35.05.01, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 12,200,000,00 17.009.000,00 4,B80,000,00 39,34 1.20.1.20.35.05,01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.200.000,00 17.000.000,00 4.800.000,0D 39,34 120.351, PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN 920.769.200,00 798.526.421,00 (122.242.779,00) (13,28) BENCANA ALAM 120 354102 MITIGASI ANCAMAN PETIR 20.610.000,00 (29.610.000,00) (300,00) 120120 354102522 Belanja Barang Dan Jasa 20,610,000,00 (20.610,000,00) (109,60) 120354103 PELATIHANISOSIALISASIWORKSKOP PENGURANGAN RISIKO 141:492.200,00 42.959.421,00 (88.532.779,00) (69,64) BENCANA 120120 354103521 Belanja Pegawai 900.000,00 1500.000,00) (100,00) 120120 354103522 Belanja Barang Dan Jasa 140.592.200,00 42,959.421,00 (97.632.779,00) 159,44) 1.20.35,41,04, PENANGGULANGAN PEMADAM KEBAKARAN 758.E67.000,00 755.567.000,00 (3.100.000,00) (0,81) 1.20.1.20,35.41,04.5.21, Belanja Pegawal 483,375.000,00 483.375.000,00 0,00 0,00 1.20,1.20.35.41.04.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 29.042.060,99 215.942.000,00 (3.100.000,60) 142) 120120354104523 Belanja Modal 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 3.690.182.862,00 3.732.280.083,00 42.097.221,00 114 & 818 Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 Li SurplusMDefist) (8.690.182.862,00) 13.732.280,083,00) (42.097.221,00) 119 Lampiranill : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 11.20.36. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA Halaman 189 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ” perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1201 20 36 00004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,60 Jumlah Pendapatan 0,00 0,09 1.20 1 20 36 0000 5 BELANJA DAERAH 1.690.070.566,00 1.832.993.400,00 142.922.834,00 6,45 1201 2036000051 Belanja Tidak Langsung 382,213,866,00 454.236,700,00 82,022.834,00 21,46 1201 20360000511 Belanja Pegawai 382.213.866,00 464.236.700,00 82,022,634,00 21,48 1.20 1 20 36 00 00 5.2 Belanja Langsung 1,307.856.700,00 1.368.756,700,00 89.900.000,00 4,66 1.20.36.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.071.350.200,00 1.116.250.200,00 44.300.000,00 219 1.20,36.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.860.000,00 4.8B0.000,00 0,00 0,00 120 120 360102522 Belanja Barang Dan Jasa 4.5B0.000,00 4.680,000,00 9,00 0,00 120 36 01 06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 2150.000,00 2,150.000,00 0,00 bu) DINAS/OPERASIONAL 120120360105522 Belanja Barang Dan Jasa 2150.400,00 2,150,000,00 0,00 0,09 1.20.36.01.07, PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 450,009,00 450.000,00 0,090 0,60 120.1.20.36.01.07.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.20.36.01.08, PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.093.0C0,00 1.093.000,D0 0,00 0,69 120120 360108522. Belanja Barang Dan Jasa 1.093.000,00 1.093.000,00 0,09 0,00 1.20.36.01.09, PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 3.400,000,00 3.400.000,00 0,00 0.00 120120360109522 Belanja Barang Dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 09,009 1.20.36.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.304.200,00 10.304.200,00 0,00 0,00 Pep AN ea Halaman 180 Jumlah (Rp) Bertambahv(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah tRp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 € 7 1.20 1.20 360110 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10,304.200,00 10.304-200,00 0.09 0,00 1.20.3621.11, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.745.000,00 9.745,000,00 0,00 0,00 120120360111522 Bejanfa Barang Oan Jasa 9.745.000,00 9.745.000,00 0,00 0,00 1.20.36.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKIPENERANGAN 618.000.09 618.000,00 000 O0d BANGUNAN KANTOR 120120360112522 Belanja Barang Dan Jasa 618.009,09 618.000,00 0,00 0,00 120 360115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120350115522 Belanja Barang Dan Jasa 2160.000,00 2.160,000,00 0,00 0,00 1.20.36.0117, PENYEDIAAN WAKANAN OAN MINUMAN 35.150.000,00 35.150,000,00 0,00 0,00 1201 20 J6 01 17 5.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 35.50.000,00 35.150.000,00 . 0,00 0,00 1.20.36.01.16, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 81.350.000,00 126.250.000,00 44,900.000,00 55,19 1.20 1 20360118522 Belanja Barang Dan Jasa 81.350.000,00 126.250.000,00 44.900.000,00 55,19 1.20.36,01.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 920.250,000,00 920.250.000,00 0,00 Ooo PERKANTORAN 120 4 20360119521 Belanja Pegawai 920.250.009,00 920.250.000,00 0,00 0,00 1.20.36.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 55.445.000,00 25.445.000,00 0,00 0,00 1.20.36.02.09, PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 13.000.000,00 13.000,000,00 0,00 0,00 1.220 120360209523 Belanja Modat 13.000.009,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.36.02.23, PEMELIHARAAN RUTIN!BERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21.000.000,00 0,09 0,00 120120 360223522 Belanja Barang Dan Jasa 21.000,000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20.36,02.24, PEMELIHARAAK RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 21.445.00D,00 21.445,000,00 0,00 0,09 120120 360224522 Belanja Barang Dan Jasa 21.445.000,00 21.445.000,00 0,00 0,09 1.20.35.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 28.000.C00,00 28.000.000,00 0,00 0,00 120 360302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 28.000.000,00 28.000.000,00 0,09 0,00 1.20.1.20.36.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.000.690,09 28.000.000,00 0,00 0,00 1.20.365.31, PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 27.662.500,00 43.652.500,00 16.000.000,00 57,84 AA — mamapa Ba SNNi sh PA PTP Angen pm N Kan Kan esa asa Teen“4 ntr , . - -. - I I, 9D nm mna. Halaman 191 Jumlah (Rp) Bertambahv(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 J 4 554.3 6 7 1.20.36.31.05 PEMBINAAN MPU 27.662,500,00 43.662.500,00 16.000.600,00 57,88 1.20.1,20,36.31.055.21. Belanja Pegawal 9.800.000,00 21.300.000,09 11.500.000,00 1735 120120 363105522 Belanja Barang Dan Jasa 17.862,500,00 22.362.500,60 4.500.000,00 25,19 1.20.36.46, PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA 125.399,000,00 125.399,000,00 0,00 0,00 1.20.36,46.01. PENYULUHAN KEAGAMAAN 125,399.000,00 125.399.000,00 0,00 0,00 120120 364601521 Belanja Pegawai 23.040.000,00 23.040,000,00 0,00 0,00 12012036 4601522 Belanja Barang Dan Jasa 102.359.090,00 102.359,900,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 1.690.070.566,00 1.832.893.400,00 142.922.834,00 8,46 Surplus//Defisit) (1.690.070.566,00) (1832993.400,00) (142.522.834 00) 846 Sampan 5 nmamamann -. ju ah wa Ae apn ran ... Pa TN TT Pa L Kara , , , : l. - 0 -A- Lampiran il » OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 204 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ! 1.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 21.20.37. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH Halaman 192 Jumlah (Rp) Bertambatvtberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ( perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 1.20.1.20.37.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH D,00 0,09 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 120120 37 0000 5 BELANJA DAERAH 1,072.916.126,00 1.089.716,146,00 16.800.000,C0 157 120120 37 0000 51 Belanja Tidak Langsung 379.921.396,00 396.721.396,00 16.800,000,60 442 1.201 20 37 0060 511 Belanja Pegawai 379.921.396,00 396.721.396,00 16.300.000,00 422 120120 37 000052 Belanja Langsung 692.994,750,09 692.994.750,00 0,00 0,00 1.20.37.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 591.042.750,09 569.755.750,00 (21.287.00D,00) (3.60) 1,20.37.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.580.000,00 2.580,000,00 0,00 0,00 120120370102522 Belanja Barang Dan Jasa 2.5B0.000,00 2.589.000,00 0,00 0,00 1.20.37.01,06, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 3.150,000,00 3.400,000,09 250.000,00 194 DINAS/OPERASIONAL 120120 37 0106 5.2 z Belanja Barang Dan Jasa 3.150.000,00 3.400,000,00 250.000,00 14 12037 0107 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1,425.000,00 1.598.000,00 173.000,00 12,14 12042037 0107522 Belanja Barang Oan Jasa 1.425.000,00 1.598.000,00 173.000,00 1214 1.20.37.01,08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 660.0D0,00 660.200,00 0,00 0,00 12012037 01 085.2 2 Belanja Barang Dan Jasa 660,000,00 660,000,00 . 0,00 0,00 1.20.37.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.B51.500,00 7.889.500,00 38.000,00 0,48 120 1.20 37 01 10 5.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 7.851,500,00 7.889,500,00 38.000,60 0,48 120370111, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.025,750,00 3.025.750,00 0,00 0,00 R0 Aan na ama Halaman 193 Jumlah (Rp) Bertambah'iberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ch perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 12012037 0111522 Belanja Barang Dan Jasa 3.025.750,00 3.025.750,00 000 0,00 120 37 01 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.950.000,00 21,950,000,00 1.000.000,00 AT 1201203701135.21 Belanja Pegawai 1.380.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.20 1.20 37 0113522 Belanja Barang Dan Jasa 8.000,090,00 3.000,000,00 (s000.po0,oo7| (52,50) 120120370113523 Belanja Modal 11.600.000,06 17.600.000,00 6.000,060,00 51,72 12037 0115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1,080,090,20 1,080,000,00 0,09 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120 370115522 Belanja Barang Oan Jasa 1.080.090,00 1.080.090,00 0,00 0,00 1.20.37.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 31.420.500,00 31.847.500,00 421.000,00 1,36 120120 37 01 17 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 31.420.500,00 31.547.500,00 427.000,00 136 1.20.37.01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 63.10D.000,00 66,075.000,09 2.975.000,00 A71 1.20120 37 0118 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 63.100.000,00 66.075.000,00 2.975.000,00 AT 1.20.37.01.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 455.800,000,00 429.650.000,09 (26.150.000,00) 514 PERKANTORAN 120120370119521 Belanja Pegawai 455.800.000,00 429.650.000,00 (26.150.000,00) (5,74) 1.20.37.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 42,844,000,00 42.844,000,00 0,00 0,00 1,20.37.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.115.000,09 3.115,000,00 0,00 0,00 120120 37 0222522 Belanja Barang Dan Jasa 3.115.000,09 3.115,000,00 0,00 0,00 120370224 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 39.729.000,00 39,729.000,00 0,00 0,00 120.1,20,37,02.24.5.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.729.000,00 39.729,000,00 0,00 0,09 1.20.37.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.400.000,00 9.800,009,00 0,00 0,00 120 3703 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 9.800.000,09 ,. 9800.000,00 0,00 0,00 120.1.20.37,03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,60 1,20.37.45. PROGRAM PENGEMBANGAN MUAMALAH 49.308.000,00 70.595.000,00 21.287.000,00 43,17 1.20.37.85.03. SOSIALISASI REUSAM GAMPONG 30.656.000,00 42.290.000,00 11.634.002,00 97,95 1.201 20 37 4503521 Belanja Pegawai 11.800,000,00 20.600,000,00 8.300.000,00 74,58 1.20.1.20,37.450I522 Belanja Barang Dan Jasa 18.456.000,0D 21.690.000,00 2.834.000,00 1503 Haa maa Halaman 194 Jumlah (Rp) Bertambalvfberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 S34-3 6 7 1.20.37.45.04, PEMBINAAN ADAT BUDAYA ACEH 18.652,000,00 26.305.000,00 9.653.000,00 51,75 1.20 120 37 4504521 Belanja Pegawai 1.800,000,00 2,550.000,00 1750.000,00 4167 120120 37 45045.22. Belanja Barang Dan Jasa 16.852.000,00 25.755.000,00 8.903.000,00 52,83 Jumiah Belanja 1.072.916.146,00 1.089.716.145,00 16.400,000,09 157 Surplusi(Defisit) (1.072.916,136,00) (1.089.716.145,00) (16.800.000,00) 157 Lampirani! ? GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI »1.20.38,-SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH Halaman 195 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1.20 120 38 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 000 120 120 380000 5 BELANJA DAERAH 1.025.854.121,00 1.030,649,121,00 3,795.090,00 0,37 1.20 120 38000051 Belanja Tidak Langsung 451,713,621,00 451,713.621,00 0,00 0,00 120120380000 511 Belanja Pegawal 451.713.621,00 451.713,621,00 0,00 0,09 120 120 38 00 00 5.2 Belanja Langsung 575.140,500,00 578.335.500,00 3.795,000,00 0,66 1.20,38.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 315.795.500,00 322.385.500,00 6.500,000,00 209 120.38.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK T.080,00D,00 5.880.000,00 (1.200,000,00) (16,95) 120.1.20,38.01.02.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.080.000,69 5.880,000,00 11.200.000,00) (16,95) 1.20.38,01.08, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 2.250.000,00 1.450.090,00 (B00.000,60) (3558) DINASIOPERASIONAL 1.20 120 380106 522 Belanja Barang Dan Jasa 2.250.000, 1.450.000,00 1800.000,00) (35,56) 1,20.38.01.07, PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 8.725.000,00 8.575.000,00 (150.000,00) (1,72) 1.20.1.20,38.01,07.5.Z1. Belanja Pegawal 5.205.000,00 5.205.000,00 0,00 0,00 120120 390107 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 3,520.000,60 9.370.000,00 (150.000,00) (4,26) 1.20.38.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 501.900,00 $91.000,00 0,00 0,09
120120390108522.Belanja Barang Dan Jasa 501.000,09 501.000,00 0,00 0,09 1.20.38.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1141.000,00 7,141.000,00 0,00 0,09 1.20 1 20 380110 5.22. Belanja Barang Dan Jasa T.A141.000,00 7.141,000,00 0,00 0,00 4 ras Halaman 196 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) UN perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 120390111, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.122.500,00 5.122.500,00 (2.000.000,00) (28,03)
120120380111522.Belanja Barang Dan Jasa 1,122.500,00 5.122.500,00 (2.000.000,00) (28,08) 120380112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 485.000,00 486.000,00 o,o0 0,00 BANGUNAN KANTOR 120120380112522 Belanja Barang Dan Jasa 486.000,00 485.090,00 0,00 Dog 120380115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1080.000,09 1.080,000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 120120380115 5.22 Belanja Barang Oan Jasa 1.080,000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 120 38 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 38.400.000,00 29.£50.000,00 (8.950.000,00) (23,31) 120420380117522 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000,00 29.450.000,09 18.950,009,00) (23,31) 120 36 01 19 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 15.600,000,00 35,300.000,00 19.700.900,00 126,28 120120 380118522 Belanja Barang Dan Jasa 15.600,000,09 35.300.000,00 19.700,000,00 126,26 120 38 01 19 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 227400.090,00 227.400.009,00 D,00 og PERKANTORAN 120120 380119521 Belanja Pegawal 227.400.000,00 227.400.000,00 0,00 9,09 1.20.38.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 67.690.000,09 485,210,000,00 (21.480.000,00) (31,73) 120 380209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 21,545.000,00 23.590.000,09 2.045.000,09 9,49 12012038 0209521 Belanja Pegawai 1,350,000,00 1,350.000,00 0,09 000 1.220.120 38 02 09 5.2 2. Belanja Barang Oan Jasa 695.000,00 379.000,00 (325.000,00) 186,76) 1.20 120380209523 Belanja Modal 19.500.000,00 21.870.000,00 2.370.000,00 1215 1.20.39,02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 38.395.000,60 19.870,000,00 (18.525.000,00) (38,25) 120120 380224522 Belanja Barang Dan Jasa 28.395,000,00 19.870.000,00 (13.525.000,00) (48,25) 1.20.38.02,26, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR T.150,000,00 2,750,000,00 (5.000.000,00) 154,52) 120.1.20.38.0226.522 Belanja Barang Dan Jasa 7.750.000,00 2.750.000,00 (5.000.000,00) (64,32) 1.20.38.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.850.000,00 10.850.009,00 9,00 0.00 120 38 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10.850,000,00 10.850.000,00 0,00 0,00 120120 380302521 Betanja Pegawai 1.050,000,00 1.050.000,00 0,00 0.00 n a- Halaman 197 Jumtah (Rp) Bertambahvtberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 U 120120 380302522 Belanja Barang Dan Jasa 9.800,000,00 9.800.000,00 0,00 0,09 1203843, PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN 151.879.000,00 158,169.000,00 6.290.000,00 $,14 ACEH 1,20.3843.01, SOSIALISASI OANUN PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR 151,879.000,00 158.169.000,00 6.290,000,00 414 120120 384301521 Belanja Pegawal 6.309.000,00 6.300.C09,00 0,00 0,00 120120384301522 Belanja Barang Dan Jasa 145.579.000,00 151.869.900,00 6.290,009,00 4,32 1.20.38.47. PROGRAM PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN 28.936.000,00 41.321,000,00 12,385.000,00 42,60 1.20,38,47.01, MONITORING , EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN 28.935.000,00 41.321,000,00 12.385,000,09 42,80 PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENINGKATAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN 1.20.1,20,38.47,01.5.2,1. Belanja Pegawai 2.700,000,00 36.300,009,00 33,600,600,00 124,4 120120 38 A7 O1 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26.238.000,00 5.021,000,00 (21.215.900,09) (80,86) Jumlah Belanja 1.026.854,121,00 1.030.639.121,00 3.795.000,00 0,37 « SurptusMDefisit) 11.025.854,121,00) 11.030.643.121,00) (3.795.000,00) 0,37 4 LampiranIN : GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agusiss 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 21.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 11.20,39, - SEKRETARIAT BAITUL MAL Halaman 198 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 120 1 20 39 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 10.500.000.000,00 12.224.232.872,00 1.724.232,872,00 15,42 1.201 20 3990 0041 Pendapatan Asti Daerah 10.500.000.000,00 12.224.232.872,00 1,724.232.872,00 1642 1-20 120390000414 Hasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadagah 10.500.000.000,00 12.224.232.872,00 1.724,232.B72,00 16,42 Jumlah Pendapatan 10.500.000.090,00 12,224.232.872,00 1,724.232.87200 16,42 1201 20 390000 5 BELANJA DAERAH 1.731,502,788,00 1,872.959.196,00 141.4565.408,00 87 120,1 20 39000051 Belanja Tidak Langsung 537.784.588,00 819.751.998,00 81.967.408,00 1524 1201 20399009511 Belanja Pegawai 537.784.588,00 619.751.996,00 B1.967.408,00 15,28 120 1,20 3900 00 5.2 Belanja Langsung 1.193.718,200,00 1.253.207.200,00 59.489.000,00 4,98 1.20,39.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 576.714.700,00 605.933.700,00 30.279.000,00 5,25 120 3901 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1,20.39.01,01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.400.000,00 2,400.000,00 0,00 0,00 1.20.49,01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26,600.000,00 22.000.000,00 (5.600.000,00) (2308) 120120390102522 Belanja Barang Dan Jasa 28.600.020,00 22.000.000,09 (5.600.000,00) (23,08) 120 39 0106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 3.400.000,00 3,400.000,00 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 120 1.20 390105 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 3.400.000,09 3.400.000,00 0,00 0,09 1203901 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 14,668.000,09 14.668.000,00 0,00 0,00 120 120390108521 Belanja Pegawal 12,000.000,09 12.000.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.39,01.08.5.2.2, Betanja Barang Dan Jasa 2.668.000,00 2.668.000,00 0,00 0,00 Kalaman 199 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 8 $54-3 6 7 120 39 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.599.700,00 26.599.700,00 4.999.000,09 23,14 120120390110522 Belanja Barang Dan Jasa 21.599.700,00 26.598.709,00 4.985.000,00 23,14 120 39 01 1 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 68.780.909,00 65.880.000,00 (2.900.040,00) (4,22) 1.20.1.20.39.01.11.52.2, Belanja Barang Dan Jasa 68.780.0009,00 65.880.000,00 (2.900.000,00) (422 120380112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKIPENERANGAN 1,497.200,00 1.497.000,00 O00 0,00 BANGUNAN KANTOR 120120390112522 Belanja Barang Dan Jasa 1.497.000,00 1.497.000,00 0,00 0,09 120 39 01 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.160.000,00 2.160.009,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1201.20290115522. Belanja Barang Dan Jasa 2.160,000,C0 2.160.009,00 0,00 0,00 120390117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 44.380.000,00 44.360,000,00 009 0,00 1201 20 390117 52.2 Belanja Barang Dan Jasa 44.360.000,00 44.360.000,09 0,09 9,00 120 3901 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 86.600,000,00 101,100.009,00 14.500,000,00 16,74 120120380118522 Belanja Barang Dan Jasa 86.600.000,00 101.100.090,00 14.500.000,00 16,74 120 390119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 302650.000,00 322.330.000,00 20.280.000,00 6,70 PERKANTORAN 120120)390119524. Belanja Pegawai 295.050.009,00 312.690,000,00 17.640.000,00 5,98 1.20.1.20,39.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.800.000,00 10.240.000,00 2.640.000,00 3,74 1.20,39.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 178.591.000,00 180.411.090,00 1,820,009,00 1,02 1,20.33.02,07, PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 103.380,000,00 105,200.000,00 1.820,000,00 1,76 120120390207521 Belanja Pegawal 1.350,000,00 1.750,000,00 400.000,09 29,63 120120390207 523 Belanja Modal 102.030.000,20 103.450,090,00 1.420,000,00 1,39 1.20.39.02.22. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 25.000.000,00 25.000.900,00 0,00 0,00 120.1.20.39.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,90 0,00 1.20.39.02.23, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 21.000.000,00 21.000.009,09 9,00 0,00 1.20,1.20,39.02.23.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 21,000,000,09 21.000.009,09 0,00 0,09 1.20.39,02.24, PEMELIHARAAN RUTINJBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.511.000,00 25.511.000,00 0,00 0,00 A amu , aa11 '| Hg , It 1) (Ta LAM La So GaNGDU.Ke BAL 1 , PN Naa'd Halaman 200 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah IRp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 1.20.1.20.39.02.24522 Belanja Barang Dan Jasa 25.511.000,00 25.511.000,00 0,00 0,00 1.20.39.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.700.009,00 3.700,000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.39,02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.70D.000,00 3.700.000,09 0,00 0,00 14.20.3903, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,20 120390302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 7.200,000,00 7.200,000,00 0,00 0,00 120120390302522 Belanja Barang Dan Jasa 7.200,000,00 7.200.000,00 0,00 o,00 1.20.39.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 7.660.000,00 7.660.000,09 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.39.05.01, PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI 7.660.000,00 7.660.000,00 G0 0,00 KINERJA SKPD 1.20.1.20.39.05.01.5.21. Belanja Pegawai 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 0,00 1201 20390501522 Belanja Barang Dan Jasa 2.050,000,00 2050,000,00 D,00 0,00 1.20.39,30, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 98.100,000,00 96.100.000,00 0,00 0,00 1.20.39.30,15 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 96.109.000,00 98.100.000,00 0,00 0,00 120123930155 22 Belanja Barang Dan Jasa 96.100.000,00 96.100.000,09 0,00 0,00 120.391. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 327.452.500,00 354.842.500,00 27.390.009,00 8,36 1.20,39,31.04 PEMBINAAN BAITUL MAL 191.437.500,00 203.877.500,00 12.440.000,00 6.50 1.20.1.20,39,31045.21, Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.201203893104522 Belanja Barang Dan Jasa 187.437.500,00 199.377.500,00 12.440.000,00 864 120393113 PENYALURAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAOAH (ZIS) 136.015,000,00 150.965.000,00 14.959.000,00 10,99 1.29,1.20.39.3113,521, Belanja Pegawat 15.000.000,00 14.300.000,00 (reo.ovo,00) (461) 12012039 113522 Belanja Barang Dan Jasa 121015.000,00 136.6B5000,00 15,850.000,00 1293 Jumlah Belanja 1.731.502.788,00 1.872.959,196,00 141.455.408,00 8,17 . Surptust(Defisit) 8.768.497.212,00 10.351.273.676,00 1.582.778.464,00 18,05 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 11.21. - KETAHANAN PANGAN 11.21.01. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Lampiranill : GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 Halaman 201 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM peubah perubahan Ji « 1 2 3 £ 554.3 6 7 121 1.21 01 00004, PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1.21 1210100 00.5 BELANJA DAERAH 16.134.029,628,00 16,913.035.728,00 179.006.100,00 141 12112101000051 Belanja Tidak Langsung 9.655.027.649,00 9.674,372.649,0D 18.345.000,00 0,19 121121010000511 Belanja Pegawal 9.656.027.649,00 9.674,372.649,00 16.345.000,009 0,19 121121 010000 5.2 Belanja Langsung 6.478.001.979,00 6.638,663.079,00 160.661.100,00 248 1,21,01,01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 325.864,079,00 3265,864.079,00 0,00 0,00 1.21.01,01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 60,300.000,00 60.390,000,00 0,00 000 1211.21.01.01.02.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.300,000,00 609,300.000,00 0,00 0,09 1210101 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 14.560.020,00 14,560.020,00 0,00 0,00 121,1,21010108 5.21 Belanja Pegawal 13.050.000,00 13.050,000,09 0,00 0,00 121,1.21.01,01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.510.020,009 1.510.020,00 0,00 0,00 121.011.190, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 96,674,059,00 36.674.059,00 0,00 0.00 121121010110521 Belanja Pegawal 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 0,00 1211210101105.22. Belanja Barang Dan Jasa 20.024.059,00 80.024.059,00 6,00 0,00 121.01.01,11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.500.000,00 7.590.000,00 0,00 0.09 121121 0111522 Belanja Barang Dan Jasa 7.500.900,00 7.500.000,00 0,09 0,00 121010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN OH91 ran “ L aa Ka 2 om Halaman 202 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) LA perubahan porubahan 5 2 3 4 5-4-3 6 1 1.21 121010115522 Belanja Barang Dan Jasa 1.080,000,00 1.080.020,00 0,00 0,00 128010117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 64.400,009,00 64.400.000,00 0,00 0,00 121 121010117522 Belanja Barang Dan Jasa 64.400,000,00 64,400.000,00 0,00 0,09
121010118.RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 82.350.000,09 82.350.00,00 0,00 0,00 121121010118522 Belanja Barang Dan Jasa 82350,000,00 82.350.000,00 0,00 0,00 1210102, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 324.400.000,00 324.400.000,00 0,00 0,00
121010207.PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 188.250,000,00 186.250.000,00 0,00 0,00 1211.21.010207.523, Belanja Modal 166.250,000,00 165.259.000,00 0,00 0,00 12101,0223. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 36.050.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 121121010223521 Belanja Pegawai 13.050.000,00 13,050,090,00 0,00 0,09 1.211.21010223522 Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23.000.040,00 O,00 0,00 1.21.01.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 122.100,000,09 122.100.000,00 0,09 0,00 1.21.1.21,01.0224.522. Belanja Barang Dan Jasa 122.100,000,00 122.100.000,00 o,09 0,00 1.21.01.03, PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR 64,000,00,09 64,000.000,00 9,00 O,00 121,01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 64.000,000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 1.21 1.21 010302522 Belanja Barang Dan Jasa 64.000,000,00 64.000.009,60 9,09 o,00 1.21.01.08, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 17,199.000,00 17.199.000.00 0,09 6,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12109108 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI 10.249,000,00 10.289.000,00 000 0,09 KINERJA SKPD 121121 0106 01 521 Belanja Pegawal 4.095.000,09 4.095.000.060 0,00 0,00 121121010501522 Belanja Barang Dan Jasa 6.154,900,09 " 6.154.000,00 0,00 0,00 1.21.01,06.04, PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 6.950,000,00 6.280.009,00 0,00 0,00 1211 21010504521 Belanja Pegawal 4.952.000.090 4.950.000,00 0.00 0,00 121121010604522 Belanja Barang Dan Jasa 2.000,000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1,21,01.15, PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 704.227.500,00 704.227.500,00 0,00 0,09 PERTANIAN/PERKEBUNAN ak Halaman 203 Jumlah (Rp) Bertambahitberkurang) KODE REKENING URAIAN . DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 12101.15,01, PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 538.815.000,00 538.815.000,00 0,00 0,00 12112101 1501521 Belanja Pegawal 12,300.000,00 12.300.090,09 0,009 0,00 121121011501522 Belanja Barang Dan Jasa 526.515.000,00 526.515,600,00 0,09 0,00
12101154.PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 165.412.500,0D 165.412.500,00 0,00 0,00 121121 011514521 Belanja Pegawal 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 0,00 121121011514 522 Belanja Barang Dan Jasa 147.982.500,00 147.982.500,00 0,00 009 1.21,01.16, PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN!PERKEBUNAN 5941.311.400,00 5.201.972.500,00 160.681.100,00 319 LAPANGAN 121 01 16 02 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH 1,652.872.000,00 1.688.672.000,00 35.800.000,00 217 PERTANIAN/PERKEBUNAN 121121011602521 Belanfa Pegawal $48.750.000,00 528.250.000,00 (20.500.000,00) (2.74) 121121011802522 Belanja Barang Oan Jasa 841.622.060,00 1.160.422.000,00 518.800.090,00 80,36 121121011602523 Belanja Modal 462.500.000,00 (462.500.000,00) (100,00) 121011603 PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI PERTANIANIPERKEBUNAN 1.435.006.000,00 1.424.506.000,00 110.500.000,00) (0,73) 121121011603 5.21 Belanfa Pegawal 4,800.000,00 9.900.000,00 4.200.000,00 87,50 121121 011603522 Belanja Barang Dan Jasa 1,430.206.000,00 1415.506.000,09 (14.700.000,00) (103 121 01 1604 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN 1.133,323,400,00 1.256.824.000,00 123.000.600,00 10,85 121121 011604 521 Belanja Pegawal 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 121121 011604522 Belanja Barang Dan Jasa 287.658.400,00 287.668.400,00 0,00 0,00 121121011604523 Belanja Modal 820.355.000,00 943,355.600,00 123.000,600,00 14,99 121 01 16 05 PENINGKATAN OAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI 819.610.009,00 831.970.500,00 12.360,500,00 1,51 121121011605521 Belanja Pegawal 9.600.000,00 9.200.000,00 1400.000,00) (417) 121121 011605522 Belanja Barang Dan Jasa 590.010.000,00 602.770.5D0,0D 12.760.500,00 215 121121011605523 Belanja Modal 220.000.090,00 220.000,009,00 0,09 0,00 Jumlah Belanja 16.134,029.628,09 16.313.035.728,00 179.006.100,00 111 , SurplusiDefisit) (16,134.029.628,00) (16.-313.095.726,00) 1179.006.100,00) 111 Lampiranill : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2018 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 11.22, - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ORGANISASI : 122.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG Halaman 204 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Men pesahahan (Rp) " 1 2 3 4 524-3 6 7 122122 0100004, PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 1221.2201.00.00,5. BELANJA DAERAH 9.275,077.764,00 9.935,029.658,00 659.951.894,00 112 1.2212201000051 Belanja Tidak Langsung 1.985.965.398,00 2111.179.792,00 125.213,394,00 6,30 122122010000511 Belanja Pegawal 1.985,966.398,00 2111,179.79200 125.213,394,00 6,30 12212201000052 Belanja Langsung T.289.111.366,00 7.829.849,B66,00 534.738.500,00 134 1220101, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 448.613.800,00 458,613,800,09 6.000.000,00 134 1.2201,01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 33.000.000,00 39.000,000,00 6.000.000,00 18,18 122122010102522 Belanja Barang Dan Jasa 33.000.090,00 39.000,000,00 6.000.009,00 18,18 1220101 06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 6.300.090,00 6.300.000,00 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 12112010106522 Belanja Barang Dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 Ooo 0,00
122010110.PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 41.229.250,00 41.229.250,00 0,00 0,00 121200110522 Belanja Barang Dan Jasa 41.229.250,00 41.229.250,00 0,00 0,00
122010111.PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.339.000,00 19.330.000,00 0,00 0,00 12212010111522 Belanja Barang Dan Jasa 19.330.000,00 19.330.000,00 o,00 0,09 122.01.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 5.882.550,00 5.882.550,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 122122010112522 Belanja Barang Dan Jasa 5.882.550,00 5.882.550,00 0,09 0,00 “ Na on... :rr RaR! -4 .. Halaman 205 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) LN perubahan perubahan 1 2 3 $ 534.3 6 U 1.22.01.01,13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 0,00 12212010113521 Belanja Pegawal 2.250.000,00 2,250.D00,00 0,00 0,009 1.221,22.01013,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 8.500.000,09 8.500.000,00 0,00 0,09 122122010113523 Belanja Modal 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00 1220101 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.160.000,00 2.160,000,00 0,00 9,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1221220101155.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,06 2.160.000,00 0,00 0,00 122010117, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUNAN 65.972.000,00 6$.972.000,00 0.00 0,00 12212010117522, Belanja Barang Dan Jasa 65.972.000,00 65.972.000,00 9,09 0,09 1.22.01.01.18, RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 171.350.000,00 171.350.000,00 0,00 0,09 1212010118522 Belanja Barang Dan Jasa 171.350.000,00 171.350.000,00 0,00 0,00 122019119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 42.140,000,00 42.140,000,00 0,00 400 PERKANTORAN 12212010119521 Belanja Pegawal 38.940.000,00 38.940.000,00 0,00 9,09 122122010119522 Belanja Barang Dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 09,00 1.22.01,02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 114.691,650,00 114,391.650,00 (200.090,00) (0,26) 122010222 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 33.678.650,00 33,678,850,00 0,60 0,90 12212010222.5.21, Belanja Pegawal 9,409,000,00 9.400.000,09 0,00 0,09 1221,22.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.278.650,00 24,278.650,09 0,00 0,90 122010223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 37.555,000,00 37,255.000,00 (500.000.900) (0,80) 1.22.1.22.0102 23521 Belanja Pegawai 14,550.009,00 14.250.000,00 (300.000,00) (2,06) 122.1,22,01,02.23.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 23.005.000,00 23,005,000,00 0,00 0,00 122010224 PEMELIHARAAN RUTIN!BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 43.453.000,00 43.458.000,00 0,00 0,00 12217220102245.22. Belanja Barang Dan Jasa 43.458,006,00 43,458,000,00 0,00 0,00 1,2201.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.400,009,00 12.400.000,00 0,09 0,00 122 0103 05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 12.499,000,00 12.400.000,00 9.09 0,00 122122010305522 Belanja Barang Dan Jasa 12.400,000,00 12.400.000,09 0.00 0,00 Pepe ga ee “d 4 Halaman 206 Jumlah (Rp) Bertambahiberkurang) KODE REKENING URAIAN - DASAR HUKUM sebelum setelah IRp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1220106, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 1.685.000,00 4.615.000.090 2.960.000,00 178,85 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.2201.05.04, PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.855.000,00 4.615.000,00 2.960.000,00 17885 122122010604522 Belanja Barang Dan Jasa 1.655.000,09 4.615.000,00 2.960.006,00 178,85 1220115, PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1.885.265.400,00 1.879.465.400,00 15.800.000,00) (0,31) 12011501 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1,635.147,900,00 1.635.147.900,00 0,00 0,00 PEDESAAN 1.2212011501521 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6,8B0.000,00 0,00 0,00 122122011501522 Belanja Barang Dan Jasa 1.628.547.900,00 1.628.567.900,00 0.00 0,09 122011503 PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI MASYARAKAT 250.117.500,00 244.317.500,00 15.600.600,00) (2,32) DESA 1.221.220115.03521. Befanja Pegawai 99.880.000,00 98.280.000,00 0,00 0,00 1212011503522 Belanja Barang Dan Jasa 151.237.500,00 145.437.500,00 (5.800.000,00) 8,83) 1220116, PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 288.406.250,00 268.408,250,00 0,00 0,09 122011608 FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 145.556.250,00 146.556.250,00 009 0,00 DI PERDESAAN 122122011605521 Belanja Pegawat 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 12122011605522 Belanja Barang Dan Jasa 140.356.250,00 140.356.250,00 0,00 0,00 122.01.16.05. FASILITAS! KEMITRAAN SWASTA DAN USAHA MIKRO KECIL DAN 121.850.000,00 121,850.00,0D 0,09 0,00 MENENGAH DI PEDESAAN 122122011606521 Belanja Pegawal 1.300.000,00 1.800.000,00 0,09 0,00 122122011606522 Belanja Barang Dan Jasa 120.059.000,00 120,050,000,00 0,00 0,00
1220117.PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 3.660.082.166,00 4.202.760.566,00 $542.678.500,00 14,89 MEMBANGUN DESA 12011701 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 390.229,509,00 390.223.500,00 0,00 0,00 1212011701521 Belanja Pegawai 185.400.009,00 185.400,000,00 0,00 0,00 12212011701522 Belanja Barang Dan Jasa 204.829.500,00 204.329.500,00 0,09 0,00 122011702 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 174.905.000,00 182.906.000,00 8.000.000,00 457 PPA Lama PN ur im ar -t - “Ir Len maan| “41 PALA pam — 141 IL rar « sagu Halaman 207 Jumlah (Rp) Bertambah/Iberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 1221.220117.02.5.2.1. Belanja Pegawal 1,800.000,00 1,800.000,00 0,00 009 12212011702522 Belanja Barang Dan Jasa 173.106.000,00 181.165.000,00 8.000.900,00 4,62 1.22.01.17.03, PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA 3.094.946.665,00 3.322.681.666,00 227.735.000,00 135 1,221.22.0117,03.521. Belanja Pepawai 74.709.000,00 78.600.000,10 3.900,000,00 5,22 122122011703522 Belanja Barang Dan Jasa 3.020.245.666,00 3.244.081,656,00 223.895.000,00 4 1.2201.17.04, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 3065.943.500,00 306.943.500,00 0,09 121201 1704521 Belanja Pegawal 126.000.000,00 125.00D.000,00 0,00 1.221.22.01,17.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 144,853.500,00 144.853.500,00 0,00 122122011704523 Belanja Modaf 36.09D.000,00 36.080.000,00 0,00 1220119, PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 897.997.100,00 887.197.400,00 (10.800,000,00) (1,20) 1220119 02 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 897.997.100,00 8B7.197.100,00 (10.800.000,00) (1,20) 122122011902 5.21 Belanja Pegawai 156.850.000,00 161.059.009,00 4.200.000,00 2,69 122122011902522 Belanja Barang Oan Jasa 613.917.190,00 638.317.100,00 25.000.0D0,00 4,01 1.22.1.22.0119.02.5.2.3, Belanja Modal 127.230,000,00 87.230.000,00 (49.000.000,00) (81,44) Jumlah Belanja 9.275.077.764,06 9.935.029,659,00 659,951,894,00 212 Surplus/(Defisit) (9.275.077.764,00) 19935.020.658,00) 1659.951.894,00) 112 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI “1.24, » KEARSIPAN 1124.D1, - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Lampiran!) 3 ANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 Halaman 208 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM | muatan perubahan "pl « 1 2 3 4 524-3 6 7 1241240100004 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 124124 010000 5 BELANJA DAERAH 2.076.580.020,00 2.278.580.020,00 200.010.000,00 9,62 12412401000051 Belanja Tidak Langsung 821.833.020,00 821.833.020,00 0,00 0,09 124124010000511 Belanja Pegawal 521.833.020,00 821.333,020,00 0,00 0,00 1.24 1 24 01 0000 5.2. Belanja Langsung 1.266.747,000,00 1.425.747.000,0D 200,000.000,00 15,91 1240101, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 408.130.000,00 408,130.000,00 0,00 0,09 12401 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42.000.000,00 42.000.000,00 0,90 0,00 124124010102522 Belanja Barang Dan Jasa 42.000.000,09 42.000.000,00 0,00 0,00 124010106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 8.690.900,00 8.500.000,00 Oc0 0,09 DINAS/OPERASIONAL 12412401 010652 2. Belanja Barang Dan Jasa 8,600,000,00 8.50D.009,0D 0,00 0,00 124010110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.765.000,00 13,765.000,00 0,00 0,00 124124 010110522, Belanja Barang Dan Jasa 13.765.000,0D 13,765.000,00 0,00 0,00 124010111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.135.000,00 2.135.000,00 0,09 0,09 124124010111522, Belanja Barang Dan Jasa 2.135,000,00 2.135.000,00 9,00 0,00 1240107 13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 102.600.060,00 102.50D.000,60 0,00 0,00 1241240101135.21 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2100,000,00 9,00 0,00 1241240101135.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1.500.000.009 1.500.000,00 0,00 0,00 Halaman 209 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) | KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 534-3 6 7 124124010113523 Belanja Modal 99.000.000,00 99.000.900,00 0,00 000 124010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2,880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.24.124.01015.522, Belanja Barang Dan Jasa 2.860.000,00 2.869.000,00 0,09 0,00 1240101 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 59.750,000,00 59,750.000,00 0,00 Dog 1241.24 010117 522, Belanja Barang Dan Jasa $9.750.009,00 59.750.009,00 0,09 0,09 124010118 RAPAT-RAPAT KOROINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 98.100.000,00 98.109.000,00 0,00 0,90
124124010118522.Belanja Barang Dan Jasa 98.100.000,00 98.100.000,00 0,00 0,00 124010119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 78.300.000,00 76.300.000,00 0,00 0,09 PERKANTORAN 128128010119521 Belanja Pegawai 78.300.060,09 78,300.009,00 G,09 0,09 1.24.01,02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 207.450.000,00 207.450.000,00 0,00 0,00 124 010210 PENGADAAN MEBELEUR 25,050.090,09 25,050.000,00 0,00 0,09 124124 010210 5.21 Belanja Pegawai 1.050,000,00 1.050.000,00 0,09 0,09 1241240102 10.523, Belanja Modal 24.000.000,00 24.000,000,00 0,00 9,09 1.24.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 72.060,000,00 72.050.000,00 0,09 0,69 1.24.1,24.01.0222.521. Belanja Pegawal 40.800.000,00 40,B00.000,00 0,00 0,00 1241240102225.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 91.250.000,00 31.250,000,00 0,09 0,00 1.2401.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 22.009.000,00 22,009.000,00 0,09 0,00 12412401 02.23 5.2 2, Belanja Barang Dan Jasa 22.000,000,00 22.000.000,00 0,60 0,00 1240102 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 78.700.000,00 78.700.900,00 0,00 0,00 124.1,24.01.02.24.5.21. Belanja Pegawai 29.700.000,00 29.700.000,00 9.00 0,09 1.24.1.24.01.02.24.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 49.000.000,00 49.000.009,00 0,00 000 12401 0228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 9.650.000,00 9.650.000,00 009 0,00 1.24.1-24.01,02.28.5.2.2. Befanja Barang Dan Jasa 5.650.000,00 9.650.000,00 0,00 0,09 1.24.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 124 010302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 9.200.090,00 9.200.000,00 0,00 0,00 Halaman 210 Jumiah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 534.3 6 7 1.24.1.24.01.03.02.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 9,200,090,00 9.200.000,00 o,00 0.00
1240117.PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA 53.000.000,00 23.000,000,00 0,00 0,00 KERASIPAN 1240117 01 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN 53.000.000,00 53.000,000,0D 0,00 0,00 PENYIMPANAN ARSIP 124124011701521 Belanja Pegawal 12.90D.000,00 12.900,000,00 0,00 0,00 129124011701 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 40.100.000,00 40.100.000,00 0,00 0,09 1.24.01.18, PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 125.090.000,00 125.090.000,09: 0,09 0,00 1240118 03 SOSIALISASIPENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI 125.090.000,00 125.090.000,09 0,00 0,00 PEMERINTAH/SWASTA 1241240118 03521 Belanja Pegawal 20.800.000,00 20.500,000,00 Dog 0,00 12412401 1803522 Belanja Barang Dan Jasa 104.290.600,00 104.230.000,09 0,00 0,00 1240121, PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN 453,877.000,00 653,877.000,09 200.090,000,00 44,06 PERPUSTAKAAN 124012101, PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK 162.095.000,00 169.595.000,00 7.500.000,00 463 MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJARAN 1241240121 01.521, Belanja Pegawal 75.390.000,00 82.890.000,09 7.500.000,00 9,95 1.24.1.2401.210152.2, Belanja Barang Dan Jasa 86.705.000,00 86.705.000,00 0,09 0,09 1,24.01.21,02, PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 55.762200,00 55.762.600,09 0,00 0,00 124.1.24.01.21.025.21, Belanja Pegawal 31.550.000,00 31.650.000,00 0,00 0,00 124124 012102522 Belanja Barang Dan Jasa 24.112.000,00 24.112.000,00 0,00 0,09 1.24.01.21,08. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 155.520.000,00 155.520.000,00 0,00 0,00 124124012108521 Belanja Pegawal 3.300.000,00 34.300.000,00 0,00 0,00 124124 012108522 Belanja Barang Dan Jasa 121.220.000,00 121.220.000,00 0,00 0,00 1.24.0121,09. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 80.500.009,009 273.000.000,09 192.500.000,00 23913 124124012109521 Belanja Pegawai 10.500.000,00 3.000.000,00 (7.500.000,00) 7143) 124124012109522 Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Halaman 211 Jumlah Rp) Bertambatifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) KA perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 124.1.24.01.21.09.523, Betanja Modal 65.000.000,00 265.900.000,00 200.000.C00,00 307,69 Jumlah Belanja 2.078.580.020,00 2.278.580.020,00 200.000.000,00 9,62 Sutplusi(Defisit) (2.078.580.020,00) (2.278.580.020,00) (200.002.000,00) 9,62 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Lampiran! @ANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 : 201. - PERTANIAN :2.01.01, - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Halaman 212 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) " perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 1 2.01.2.01.01.00.00.£. PENDAPATAN DAERAH 117.000.009,00 41r-000,090,00 0,00 0,09 20120101000041 Pendapatan Asli Daerah 117.000,000,0D 117.000.009,00 0,09 0,00 201.201 010000 41.2 Hasil Retribusi Daerah 111,000.000,00 111.000.000,0D O,00 0,09 2.01.2.01.01.00.00.41,5. Lain-lain Pendapatan Asi) Daerah yang Sah 6.009.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 117.000.000,00 117.000.000,00 G,00 0,60 2.01.2.01.01,00.00.5, BELANJA DAERAH 29,002.114.064,09 34.832.302.018,00 5,830.187.954,00 20,10 201 20101000051 Belanja Tidak Langsung 3.374.742,384,00 3.418.542,384,00 43.800.000,00 1,30 2.01.2,01.01 0000511 Belanja Pegawai 3.374.742.384,00 3.418.542.384,00 43.800.000,00 1,30 2012091 01 00 00 5.2 Belanja Langsung 25.627.371.680,0D 31.413,759.634,0D 5.786.387.954,00 22,58 2.01.01.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS! PERKANTORAN 1.015.756.600,00 1.083.281.609,00 67.525.000,00 5,65 2.01.01.01.02, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 72.000.000,00 84.600.000,00 12.600.000,00 17,50 20120101010252 2 Belanja Barang Dan Jasa 72.000,000,00 84.600.000,00 12.600.000,00 1,50 201010108 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 20.400.009,00 45.800.000,00 26.400.000,00 12981 201201010108521 Belanja Pegawal 12.600.000,00 12.000.099,00 0,00 0,00 201201010108522 Belanja Barang Dan Jasa n 8.400,000,00 34.800.000,00 26.400,000,00 314,29 201.01.01.10, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 41.000.000,00 41009.000,00 0,00 0,00 201.201 91 01 10 522 Belanja Barang Dan Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 Oto 2,01.01.01,11, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.636.600,00 24,636.600,00 0,00 0,09 Halaman 213 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) D3 perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 201.201 01011152 2 Belanja Barang Dan Jasa 24.636.600,00 24.636.600,00 0,00 0,00 201010112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 5.000.000,00 5.000.000,00 000 000 BANGUNAN KANTOR 201201010112522 Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 201010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.330.000,00 2.330.009,00 0,00 0,09 PERUNDANG-UNDANGAN 201201 010115522 Belanja Barang Dan Jasa 2.330.000,00 2.330.000,0D 0,09 0,00 2010101 11 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 165.940.000,00 165.940,000,00 0,00 0,09 201201010117 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 165.940.000,00 165,940.000,00 0,09 0,09 201010118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 178.350.000,00 205.825.000,00 21.475.000,00 1541 2012010101185.22 Belanja Barang Dan Jasa 178,350.000,00 205.825.000,00 217.475.000,00 15,41 2010101 19 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADVINISTRASI TEKNIS 505.100.090,00 $07.150.009,00 1.050.000,00 0,21 PERKANTORAN 201201010119524 Belanja Pegawai 494,100,000,00 495.150,000,0D 1.050.000,00 0,21 201201010119522 Belanja Barang Dan Jasa 12.000.099,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.01.01.02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 625.059.000,00 978.120.000,00 353.051.000,00 55,48 2.01.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 213.689.000,00 399.000.000,00 185.311.000,00 85,72 201201010209523 Belanja Modal 213.689.000,00 399.009.090,00 135.311.000,00 86,72 201010222 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 110.000,600,00 259.740.000,00 149.740.000,00 136,13 2.01.2.01.01.02.22,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 110.000.090,00 259.740.000,00 149.740.000,00 136,13 201010223 PEMELIHARAAN RUTIN!BERKALA MOBIL JABATAN 33.550,000,00 54.550,000,00 15.000.000,09 3 2.01.2.01,01.02.23.521. Belanja Pegawal 13,880,000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 201201010223522 Belanja Garang Dan Jasa 25.750.000,00 40.750.000,09 15.000.000,00 58,25 201010224 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 105.050.000,00 108.050.000,00 3.090.000,00 286 20120101 0224522 Belanja Barang Dan Jasa 105.050.000,00 103,050.000,0D 3.000.009,00 2,86 2.01.01,02.29: PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01,01.02.29.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.750.000,00 18.750.009,00 0,00 0,00 Halaman 214 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) LN perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 201010242 REHABILITASI SEDANGIBERAT GEDUNG KANTOR 138.030.000,00 138.030.000,00 0,00 |, 0,00 2.012,01.01.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.030,000,00 138.030.000,00 0,09 0,00 2.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 10.630.000,00 10.630.090,00 0,00 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 201 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00 KINERJA SKPD 201.201 0105 015.21. Belanja Pegawai 5.460,000,00 5.460.600,00 0,00 0,00 201.201 010501522 Belanja Barang Dan Jasa 1.190.000,00 1.190.000,00 0,09 0,00 201 0106 02 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.960,000,00 3.980.000,00 0,00 no 201201010602521 Belanja Pegawai 2,790.000,00 2790.009,00 0,00 0,09 201201 010602522 Belanja Barang Dan Jasa 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 0,00 2.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 5.058.440,000,00 5.067.112.600,60 8.€72.500,00 017 201011503 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 4,734.850,000,00 4.743.522,600,00 8.672,600,00 018 201201011503521 Belanja Pegawal 32.700.000,00 32.700.000,00 0,90 0,00 201.201011503522 Belanja Barang Dan Jasa 4.702,150.000,00 4.710,822.600,00 8.672,600,00 0,18 2.01.01,15.06, PEKAN NASIONAL (PENAS) 323.590.000,00 323,590.000,0d 0,00 0,09 2.01.2.01.01.15.06.521. Belanja Pegawai 300.090,00 309.900,00 0,00 0,09 201201011506522 Belanja Barang Dan Jasa 322.690.000,00 322.690,000,00 0,00 0,09 2.01.01.16, PROGRAM PENINGKATAN HASIL DAN MUTU PERTANIAN/PERKEBUNAN 8.619,707.080,00 9.485.469,434,00 865.762.354,00 10,04 201011603 PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA 2.982,100,000,00 3.037.309.000,00 55.200.000,00 1,85 201201011603521 Belanja Pegawal 17.109,000,00 17.100,090,00 0,00 9,00 201.201.011603.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.965.000.020,00 3.020.200.000,00 55.200.000,00 1,86 201011605 PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING 3.104.030.000,00 3.392.430.000,C0 288.490.000,00 9,29 2.01.201.01.16.05.52.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 9.600.000,00 0.00 0,00 2.01.2.01.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.094.439.000,00 3.382.630,000,00 208.400.000,00 9,32 2010116 19 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUKSI 2,533.577.080,00 3.055,739,434,00 522.162,354,00 20,61 PERTANIAN/PERKEBUNAN (DAK) Halaman 215 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 514-3 6 7 201201011619521 Belanja Pegawal 16,500,000,20 16.500.009,00 0,00 0,00 201201011619522 Belanja Barang Dan Jasa 76,499.080,00 76.499.059,00 0,00 0,00 201201011619523 Belanja Modat 2,440.578.000,00 2.962.740.354,00 522.152.354,00 2140 2.01.0118, PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI 9.100,319.000,00 13.498.6865.000,00 4.388.367.000,00 48,2 PERTANIANIPERKEBUNAN 201011802 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI 9.100,319.000,00 13.488,686.009,00 4.388.367.000,60 48,2 PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 2.01.2.01.01,18.02.5.21, Belanja Pegawal 300.400.000,00 251,700.009,00 148.700,000,00) (16,21) 201201011602522 Belanja Barang Dan Jasa 1,456.960.000,00 1.668,320.000,00 211,850.000,09 1454 201201011802523 Belanja Modal 7.342.959.000,00 11.588.168.000,00 4.225.201.000,00 57,54 201.01.24, PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.197.450.000,00 1.300.46D.000,00 193.010.000,09 8,60 PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.01.24.01, PEMBANGUNAN EMBUNG 1.197.450.000,00 1.300.460.000,00 103.010.000,00 8,60 201201012401 5.21 Belanja Pegawal 4.959.000,00 4.959,009,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.24.01.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1192.500.000,00 1.295.510.000,00 103.910.000,00 8,64 Jumlah Belanja 29.002.114.064,00 34.832.302.018,00 5.830.187.954,00 29,10 . Surplus/(Defisit) (28.885.114.084,00) (34,715.302.018,00) (5.830.187.954,00) 20,18 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI :2.01, - PERTANIAN : 201.03. - DINAS PETERNAKAN Lampranil : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2044 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 Halaman 216 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Koni akan Rp) # 1 2 3 4 524.3 6 7 2.01.2.01 03 00 09 4 PENDAPATAN DAERAH 225.002.000,00 225.000.000,00 0,09 0,00 201.201 03000044 Pendapatan Aslj Daerah 725.009.000,00 225.000.000,00 0,09 0,00 201201030000412 Hasil Retribusi Daerah 225.000,000,00 225.000.020,00 0,00 0.00 | Berdasarkan Nomor 12, Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Jumlah Pendapatan 225.000.000,00 225.000,009,D0 0,00 0,00 2012010300 005 BELANJA DAERAH 22,085.513.95900 34.493.008.559,00 1.607.494,600,00 4,89 201201030000 51 Belanja Tidak Langsung 4.552.866.959,00 4.699.353.159,00 46.485.200,00 1,00 201.201 030000511 Belanja Pegawai 4,652.866,959,00 4.699.353.159,00 46.486.200,00 1,00 2.01.2.01.03.00.00.5.2, Belanja Langsung 28.232,647.000,60 29.793.655.400,0D 1.561.008.400,00 5,53 201.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 841.217.500,00 915.364.625,00 74.147.125000 8,81 20103 91 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 112.600.000,00 109.661.125,00 (2.938.875,00) (2.61) 201201030102522 Belanja Barang Dan Jasa 112,600.020,00 104.600.D00,0D 18.000.0D0,00) 7.10) 201.201030102523 Belanja Modal 5.061.125,00 5.061.125,00 0,00 2.01.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 25.000.090,00 34.000.000,09 9,000.000,00 36,00 DINAS/OPERASIONAL 2.012.01.03.01.06.52.2, Belanja Barang Dan Jasa 25.000.090,00 34.000.000,00 9.000.000,09 36,00 201030107 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 78.550,000,06 111.750,000,02 33.200.000,00 42,27 201201030107 521 Belanja Pegawal 74.500.000,00 90.700.000,00 15.200.000,00 21,174 4 Halaman 217 Jumlah (Rp) Bertambah' (berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) t perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 $ 7 201201 03 0107 522 Belanja Barang Dan Jasa 4.050.000,00 21.050.000,00 17.000.000,00 419,75 2010301 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR $0.157.509,00 50.167,500,00 0,60 0,09
201201030110522.Belanja Barang Dan Jasa 50.167.500,00 50.187.500,00 0,09 0,00 201030111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.000.000,00 23,000.000,00 0,09 0,00 201201030111522 Belanja Barang Dan Jasa 23000.C00,00 23.000,000,00 0,00 0,00 20103.01.13, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 19.570.000,00 19.570.000,00 0,00 0,09 20201030113522 Belanja Barang Dan Jasa 19,570.000,00 19.570.000,00 0,09 0,00 201030115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.2.01.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1,860.000,C0 1,860.000,00 0,00 0,00 2010301 17 PENYEDIAAN MAKANAN OAN MINUMAN 116.920.000,00 121.320,000,00 4.400.000,00 3,76 201201030117522 Belanja Barang Dan Jasa 116.920.000,00 121.320.000,00 4.400,000,00 2,76 201030118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 219.500.000,09 249.986.000,00 30.486.000,00 13,89 201201030118522 Belanja Barang Dan Jasa 219.500.000,00 249.905.000,00 30.496.000,00 13,89 2.01.03.01.19, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 194.050.009,00 194.050.600,00 0,00 0,00 PERKANTORAN 2.012.01,03.1.19.52.1, Belanja Pegawal 93.020.000,00 93.000.600,00 0,00 0,00 201.201030119522 Belanja Barang Dan Jasa 101.050.000,00 101.050.000,60 0,00 0,00 2.01,03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 526.300.000,00 594.295.500,00 67.395.509,00 12,92 201930209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 96.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.03.02.09.5,2.3, Belanja Modal 96.000.009,00 96.000,000,00 0,00 0,00 201030223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.000.009,00 23.000.000,00 0,09 0,00 2.01.2,01.03.02.23,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,09 2.01.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 238.500.000,00 306.495.500,00 67.995.500,00 2851 2.01.2.01.03.02.24.52.1. Belanja Pegawai 3.600.200,00 3.600.000,00 0.00 0,00 2.01.2.01.03.0224.52.2 Belanja Barang Dan Jasa 234.900.000,00 302.335.500,00 67.995.500,00 28,95 2.01.03.02,28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 18.900,000,00 19.000,0D0,00 0,00 b,00 1 Halaman 218 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 2.01.2.01.03.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.000.069,00 18.000.000,00 000 0,00 2.01.03.02.42. REHABILITASI SEDANGIBERAT GEDUNG KANTOR 150.800.000,00 150.800.000,00 0,00 0,09 201.2010302425.21 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,009 0,00 201201030242522, Belanja Barang Dan Jasa 69,900.000,00 2.608,000,00 167.292.000,00) (95,27) 201201030242523 Belanja Modal 78.500.000,00 145.792.000,00 67.292,000,00 85,72 2001.03.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 49.000.900,00 40,000,009,00 0,00 0,09 201030302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 40,000.009,00 40.000.009,00 000 0.00 201.201030302522 Belanja Barang Oan Jasa 40.090,000,00 40.000.009,00 0,00 0,09 2.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23.400.000,00 31.500.000,00 8.180,090,00 8,62 201030501 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 23.400.000,00 31.500,000,00 8.100.000,00 34,62 2.01.201.03.05.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 23.400,000,00 31.500,000,00 8.100,000,00 34,62 2.01.03.20, PROGRAM PENCEGAKAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 547,610,000,00 527.629.000,00 (20.181,000,00) (3,68) 201.03.20,02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR $47.810,000,0D 527.629.000,00 (20.181.900,00) (2.68) TERNAK 201.201 032002521 Belanja Pegawai 167.000.000,00 167.000.000,00 0,00 0.090 201.201 032002 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 980,810.000,00 360.629.000,00 (20.181.000,00) (5,30)
2010321.PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 23.417.945.000,00 24,705.086.375,00 1.287.141,375,00 5,50 2.01.03.21.02. PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 170.000.000,00 $94.600.000,00 424.500.000,00 249,76 2091201032102521 Belanja Pegawai 31.800.000,009 61,800,090,09 30.000.000,00 34,34 2012010321 025.22 Belanja Barang Dan Jasa 198.200.000,00 $32,800.000,00 394.600.000,00 28553 2,01.03.21,03, PENDISTRIBUSIAN B!BIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT 22.675.620,000,00 22.489161.375,00 (186.458,625,00) 10,82) 201201932103521 Belanja Pegawal 45.000.000,00 48.900.000,00 3.900.000,00 8,67 201.2.01.0321.03,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19,313.220.000,00 19.291.882.375,00 (21,337.625,00) (0,11) 2.01.2.01.03.21.03.52.3, Belanja Modal 3.317.400.000,00 3.148.379.000,00 (169.021.000,00) (5,09) 2.01.03.21.08, PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN 572.325.000,00 1,621.325,000,00 1.049.000.000,00 189,29 2012010321085.21 Belanja Pegawal 105.900.090,00 105,900,000,00 0.00 0,09 Halaman 219 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 524-3 6 7 2.012 0103 2109 5.2 Z Belanja Barang Dan Jasa 177.285.000,00 1.409.785.000,00 1.232.500.000,00 635,21 2.01.2.01.03.21.08.5.2,3. Belanja Moda! 289.140.000,09 105.640,000,00 (183.500.000,00) (63,48) 2.01.03.23. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 2.835.974.500,00 2,979.779.900,00 143,305,400,0D 5,07 2.01.03.23.02, PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI) PETERNAKAN 518.012.500,00 518.012.500,00 0,09 9,90 TEPAT GUNA 2.01.201,03,23.02.521, Belanja Pegawal 15.900.009,00 15.500,000,00 0,00 0,00 201.2010323025.22. Belanja Barang Dan Jasa 502.112.500,60 502.112,500,00 0,00 0,00 2.01.03.23.07, SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN PERBIBITAN PETERNAKAN 2,317.962.000,00 2.451.767.400,00 143,805.400,00 6,20 IDAK) 2.01.2.01.03.2307.52. Belanja Pegawai 15.600.000,0D 15.600.009,00 0,00 0,00 201.201 03 2307 522. Belanja Barang Dan Jasa 1.092.230.000,00 212.470.000,00 (879.820.000,00) (80,55) 201201032307523 Belanja Modal 1.210.072.000,00 2.233.697.400,00 1.023.625.400,00 84,59 Jumlah Belanja 92.885.513.959,00 34.493.006,559,00 1.607.494.600,00 4,89 , Surplus/(Pefisit) (92.560.513.959,00) 134.268.008,559,00) (1.607.494.600,00) 4,92 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 2.02. - KEHUTANAN :202.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR Lampiran III 2 GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 RINCIAN PERUBAHAN ABK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN (DAERAH, ORGANISASI, NDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAA Tahun Anggaran 2014 Halaman 220 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 ? 292.202.01,00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 9,00 0,09 Jumlah Pendapatan 9,00 0,09 2022020100005 BELANJA DAERAH 14.573.748,B63,00 15.454.544,860,00 E50.795.997,00 6,04 20220201200051 Belanja Tidak Langsung 6.699.008,325,00 6.890.056,325,00 (8.950,000,00) (0,13) 202202010000511 Belanja Pegawal 6.899,008.325,00 6.890.058.325,00 (B.950.000,00) (0,13) 2.02.2.02,01,00.00.5.2, Belanja Langsung 7.674,740.538,00 8.564,486,535,00 $89.745.997,00 11,59 20201.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 649,085,500,00 €49.085.500,00 0,00 0,00 2.02,01.01,02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 65.640.000,09 65.640,000,0D 0,00 0,00 202.202 010102 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 65,640.000,00 65.640,000,00 0,00 0,D0 2020101.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 10.000.900,00 10.200.000,00 O00 0,09 DIKAS/OPERASIONAL 202212010106522 Belanja Barang Dan Jasa 10,000,000,00 10.000.000,00 0,90 0,00 202010110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 36.060.500,09 36.0650,500,00 0,00 0,00 202202010110522 Belanja Barang Dan Jasa 36.060,500,00 16.060.590,00 0,09 9,00 202010111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.310,600,00 9.310.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.11.522. Belanja Barang Dan Jasa 9.310.000,00 9.310.000,00 0,69 0,00 202010112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 2.02.2.02.01,0112.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.680.000,09 7.680,000,00 0,00 0,09 1 Halaman 221 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 1 202010113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 41.680.009,00 91.680.000,09 0,00 0,90 202202010113523 Belanja Modal 41.660.000,00 41.680,000,00 0,00 0,00 202010115 PENYEDIAAN BAKAN BACAAN DAN PERATURAN 2.040,000,00 2.040.000,00 0,09 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 2022.02.01.01.15,5.2,2. Belanja Barang Dan Jasa 2.040.000,00 2.040,000,00 0,00 9,00 202010117, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 285.525.000,00 285.525.000,00 0,00 0,00
2022020101417522.Belanja Barang Dan Jasa 285.525.000,00 285,525.000,00 0,00 0,00 2020101 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 139.100,000,09 139.100.009,00 0,00 0,09 2.02.2.02.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 139.100.000,00 139.100.009,00 000 0,00 202010119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 52.050.000,00 521050.000,00 o,09 Doo PERKANTORAN 202202010119521 Belanja Pegawal 45,850.000,00 45.850.020,00 0,00 0,00 202202010119522 Belanja Barang Dan Jasa 6.200,000,00 6.200.009,09 O.og 0,00 2.92.01,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 253.335.000,09 253.395,009,00 0,00 0,00 202 01 0222 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA GEDUNG KANTOR 15.044.000,00 15.044.000,00 0,00 0,00 2.02,2.02.01.02.22.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 15,044.900,00 15.044.000,00 0,00 0.0 2.02.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 37.851.000,00 37.851.000,09 0,00 0,09 2.022.0201,02,23.5.21. Belanja Pegawal 14.850,000,00 14.850.000,00 0.00 0,00 262.2 02010223522 Belanja Barang Dan Jasa 23.001.000,00 23.001.000,00 0,09 0,00 202010224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASIOPERASIONAL 114,390.000,00 114,390,000,00 0,00 0,90 2.92.2.02.01.02.24.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 114.390.000,00 114.390.000,00 0,00 0,00 202 010228 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.850.000,00 21.850.000,00 0.00 0,09 2.02.01.02.42. REHABILITASI SEDANGIBERAT GEDUNG KANTOR 64.200.000,00 64.200.000,00 0,09 0,00 2.02.2.02,01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 64.200,000,00 €4.200,000,09 0,09 0,00
2010115.PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 456.694.038,00 601.140.035,00 144.445.987,00 31,63 201011503 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 456.694,038,00 601.140.035,00 144.445.997,00 31,63 1 Halaman 222 Jumlah (Rp) Bertambah(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 201202 911503521 Belanja Pegawal 15.500.000,00 75.500.000,00 0,00 o,09 201 202011593522 Betanja Barang Dan Jasa 381,194.038,00 525.640,035,00 144.445.997,00 37,89 201.016, PROGRAM PENINGKATAN HASIL DAN MUTU PERTANIAN/PERKEBUNAN 1.718,000.000,00 1,773.000.000,00 55.000.000,00 3,20 201911604 PENGEMBANGAN DIVERISIFIKASI TANAMAN 1.718,000.009,00 1.773.000,000,00 25.000.000,00 3,20 201202011604521 Belanja Pegawal 3,000,000,00 3.000,009,00 a00 0,00 201202011604522 Belanja Barang Dan Jasa 1715,000.000,00 1,770.000,000,00 55,000.000,00 3,21 201.019, PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN!PERKEBUNAN 2152.424.000,00 2.852.724,000,00 690.300,000,00 31,52 201011902, PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1.335.200.000,00 1.735.300.000,00 400,000.009,00 29,35 201202 011902521 Belanja Pegawal 9.600.000,00 9.600.009,00 0,00 0,00 201.2 02011902522 Belanja Barang Dan Jasa 149.700.000,00 140.700.000,00 0,00 6,00 201 202011902523 Belanja Modal 1.185.000,000,00 1.585.000.000,00 400.600.000,00 33,76 201011903 PENGEMBANGAN B!BIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 827.124,000,00 1,117.424,000,00 280.300.000,09 35,10 2012020119 03521 Belanja Pegawai 9.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,09 201202011903522 Belanja Barang Dan Jasa 817.324.000,00 1.108.124.000,00 280.300.000,00 45,50 2020116, PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.058,872.009,09 2.058.872,000,00 0,00 0,00 202011601 KOORDINASI PENYELENGGARAAN REBOISASI DAN PENGHIJAUAN 225.150.000,00 225.150.000,00 9,00 0,00 HUTAN 20220201 1501521, Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.509.000,00 0,00 0,00 202 20201 1501,522 Belanja Barang Dan Jasa 214.650.000,00 214.650.000,00 0,09 0,00 20201 16 05 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN 337.700.000,00 337.700.000,00 @09 0,00 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 202.202 011605521 Belanja Pegawai 2,700,000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 395.000.000,00 335.000.000,00 O,00 9,00 2020116 06 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI 1.496.022.000,00 1.496.022.000,00 0.00 0.00 HUTAN DAN LAHAN (DAK) 202202011606521 Belanja Pegawai 31.000.000,00 31.000.990,00 0,00 0,00 202202011605522 Betanja Barang Dan Jasa 1.325.022,000,09 1,325,022,000,00 0,00 0,00 Halaman 223 Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) h perubahan perubahan 1 2 3 4 514.3 6 1 2,02.2.02.01.16.06.5.2,3. Belanja Modal 140.000,000,09 140.000.000,00 0,00 0,00 202.01.17, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 279.430.000,00 279.430.000,00 0,00 0,00 2020117 01 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 219.430.000,00 279.430.000,00 0,00 0,00 2.02.2,02.01.17.01.5.21, Belanja Pegawai 234.200,000,00 234.200.000,00 0,00 0,00 202202011701522 Belanja Barang Dan Jasa 45.230.000,00 45.230,000,00 0,00 0,00 2.02,01.20. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 96.900.690,00 96.900,000,00 0,00 0,00 2.0201,20,02. PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN RAKYAT 95.900.000,00 96.900.-000,00 0,00 0,00 2.02.2,02.01.20.02.5.21, Belanja Pegawal 30,230.000,00 39.290.000,00 0,00 0,00 2.02.2,02.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.610.000,00 65,610.000,00 0,00 0.09 Jumlah Belanja 14,5T9.748.863,00 15,454.544.860,00 8B0.795.997,00 6,04 ' Surplus/(Dolsit) (14.573.748.863,00) (15.454.544,860,00) 1880.795,997,00) 6,04 Lampiranil 3 GAKUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 203.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Halaman 224 Jumlah (Rp) Bertambah/tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) y perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 2.03.2.03.01.00.00.4, PENDAPATAN DAERAH 0,00 0.00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 2.03.2.03.01.00.00.5, BELANJA DAERAH 7.066,675.916,00 7.397.675.916,00 331.000,000,00 4,68 203 20301000051 Belanja Tidak Langsung 2108.369.366,00 2.108.369.366,00 0,09 0,00 203203010000511 Belanja Pegawai 2108.369.366,00 2.108.369.366,00 0,09 0,00 2.03.2.03,01.00.00.5.2. Belanja Langsung 4.958.306,550,00 5.289.306.550,00 391000,000,00 6,68 2.03.01.01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 334.555.550,00 139.556.590,00 5.000.000,00 149 203 01010z PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40,200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00 203-203.0101.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00 203,01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 3.868.500,00 3,868.500,00 A00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 2.93.2.03.01.01.06,5.2,2 Belanja Barang Dan Jasa 3.B68.500,00 3.868,500,00 0,00 0,00 2.03.01.01.07, PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 450.000,00 450.000,09 0,00 0,00 203203010107 522 Belanja Barang Dan Jasa 450.000,00 450,000,00 0,00 0,00 20301 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.884.050,60 28.484,050,00 0,09 0,00 2032.03.01.01.10.52.2 Belanja Barang Dan Jasa 28.484.050,00 28.484.050,00 D,00 0,00 203010111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.335.000,00 12.935.000,00 5.000.000,00 69,01 203.203010111522, Belanja Barang Dan Jasa 7.935,000,00 12.935.000,00 5.009,000,00 63,01 Halaman 225 Jumlah (Rp) Bertambah/tberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 534.3 6 7 2.0301.01.12, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.338.000,00 1.935.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN KANTOR 203.2030101125.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 1.935.090,00 1.935,000,00 0,09 9,00 2.93.01.01,15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 0,00 PERUNDANG-UNDANGAN 203203010115522 Belanja Barang Dan Jasa 5.760,000,00 5.760.000,00 0,00 0,00 203 01 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 75.860,000,00 75.860.000,00 0,00 O,o9 203.2 0301 01 17 522 Belanja Barang Dan Jasa 75.889,000,00 75.660.000,00 0,00 0,00 2.03.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 146.700.000,00 146.TOD.D00,D0 0,09 0,00 203.203 010118522 Belanja Barang Dan Jasa 146.700.00D,00 146,700.000,00 0,00 0,0D 2.03.01.0119, PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 23.364.000,09 23,364.000,00 0.00 0,09 PERKANTORAN 2032030101195.21 Belanja Pegawal 17.208.000,00 17.208.000,00 0,00 0,009 2.03.2.03 0101 195.22 Belanja Barang Dan Jasa 6.156.000,00 6.156.000,00 0,09 0,09 2.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 221,500.000,00 2165.50.000,00 15.000.000,00) (2,26) 203.01.02.07, PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 109.100.000,00 109.100.009,09 0,00 0,09 2.03.2.03.01.02.07.52.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 203203010207 5.23 Belanja Modal 107.150.070,00 107.150.000,00 0,00 O,D0 203010222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 33.400.000,00 33.400.000,00 0.00 0,60 2.03.2.03.01.02.22.5,2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.400.000,00 33.400000,00 0,00 0.00 203.01.02,23, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 37.850.000,00 37.850,000,00 0,00 0.90 2.03.2.03.01.02,23,5.2.1. Belanja Pegawal 14,850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 2.03:203.010223.522 Belanja Barang Dan Jasa 23,M10.000,00 23.000.000,00 9,00 0,00 2.03.01.02.24, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,60 25.000,000,00 0,00 0,c0 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 25.009.000,00 25.000.000,09 0,00 0,00 2.03.01.02.28, PEMELIKARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 16.150.000,00 11.150.000,00 (5.200.000,00) (20,96) 2.03.2.03.01.02.28.52,2. Belanja Barang Dan Jasa 16.150.D00,00 11.150,000,00 (5.000.000,00) (20,96) Halaman 226 Jumlah (Rp) Bertambatitberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) vs , perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 2.03.01.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 36.950.000,00 36.950.000,00 0,00 0,00 203010302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 36.950.000,00 26.950.000,00 0,00 0,00 203203 010302521 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 203203 010302522 Belanja Barang Dan Jasa 35.800.000,00 35.600.009,00 0,00 0,09 203.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 120,700.000,00 120.700.600,00 0,00 0,00 203 0105 07 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 120,790.000,00 120.700,000,00 0,00 0,00 203203010501522 Belanja Barang Dan Jasa 120.700.000,00 120.700,000,00 0,00 0,00
2030406.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 5.800.010,00 5.800.000,00 0,00 D,p0 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 203010602 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.B00.000,00 5.800.000,00 0,09 000 203 203010662521 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 000 0,09 203203010802522 Belanja Barang Dan Jasa 400000,00 400,500,00 0,09 0,09 203.15, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 184,700.900,00 184.200,000,00 (500,000,00) (0,27) 203011509 MONITORING DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL 86.050.000.00 85.550.000,00 (500.000,00) (0,58) DAN BATUBARA 203 203 01 1509521 Belanja Pegawal 35.400.000,00 1.800.000,00 (23.600,000,00) (84,92) 12.03.2.03.01 1509522 Belanja Barang Dan Jasa 50.650.000,00 83.750.000,00 33,109.000,60 65,35 203011510 SOSIALISASI REGULASI MENGENAI KEGIATAN PENAMBANGAN 28.900,000,00 28.500.000,00 D0 0,09 MINERAL DAN BATUBARA 203203011510521 Belanja Pegawai 6.650.000,00 6.650,000,07 0,00 0,00 203.2 03011510522 Belanja Barang Dan Jasa 22.250.000,00 22.250.009,00 0,00 0,00 2030115 11 PENYUSUNAN WEBSITE PERTAMBANGAN DAN ENERGI 15.000.000,00 15.000.000,02 0,00 O,09 2.03 209011511521 Belanja Pegawal 2.250,900,00 2.250.000,00 0,00 0,00 20320301 1511522 Belanja Barang Dan Jasa 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 203 011513 INVENTARISASI TERHADAP KUALITAS MINERAL DAN BATUBARA 54.750,000,00 54.750.000,09 0,00 0,00 2.03.2.03.0115,13.5,21, Belanja Pegawal 1,800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 203 203011513522 Belanja Barang Dan Jasa 52.950.000,00 52.950.000,00 0,00 0,00 4 Halaman 227 Jumlah (Rp) Bertambah/iberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yg perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 2030117, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG 2,375.190.000,00 2.500.190.000,00 125,000.009,09 5.26 KETENAGALISTRIKAN 2030117 01 KOORDINASI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN 2,375.190,000,00 2,500.190.000,00 125.000.000,00 5,26 20320301 1701 521 Belanja Pegawal 25.350,000,00 25.850.000,0D 0,00 0,00 20320301 1701522 Belanja Barang Dan Jasa 744.340.000,00 744.340.000,00 0,00 0,00 203203011701523 Belanja Modal 1.605,000.000,09 1.730,000,000,00 128.000.000,00 1,79 2.03.01.18. PROGRAM PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH 1.659.110.000,00 1.865,610.000,00 208.500.000,00 1245 2.03.01.18.02, REHABILITASI JARINGAN AIR BERSIH 1.659.110,000,00 1.865,610,000,00 206.500.000,00 12,45 203203011802521 Belanja Pegawai 10.650.000,00 11.850,000,00 1.200.000,00 11,27 2.03.2.03.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 112.360.000,00 180,360.000,00 68.000.000,00 60,52 203203011802523 Belanja Modal 1.536.100.000,00 1,673.400.000,00 137,300.000,00 894 2.03.01,19, PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI 19.860.000,00 19.800.000,00 0,00 0,009 20301 1901 PENGAMATAN DAN PENYELIDIKAN GUNUNG SEULAWAH 19.800.000,00 19.800,000,00 0,00 0,00 203 20301 1901521 Belanja Pegawal 1.800,000,00 1.800.000,00 0,00 D,09 2032030119 522 Belanja Barang Dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 7.066.675.916,00 7.397.675.916,00 331.000.000,00 468 , Surplus/(Defisit) (7.066.675.916,C0) (7.397.675.916,00) (331.000.000,00) 4,68 01 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
1205.- KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR Lampiran III £ GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 Halaman 228 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Tn perubahan perubahan . 1 2 3 4 554.3 8 7 205205 0100604 PENDAPATAN DAERAH 230.009.000,09 230.000.000,00 0,00 0,00 205 205 01000041 Pendapatan Asti Daerah 230,000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 205205010000415 Laindain Pendapatan Asli Oserah yang Sah 230.000.000,09 230.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 205.205 0100 00 5 BELANJA DAERAH 13,448.696.373,00 13.724.572,873,00 275.886.500,00 2,05 2.05.2,05.01,00,00.5,1, Belanja Tidak Langsung 3.190.045.873,00 3.190.045.873,00 0,00 0,00 205.2 05010000511 Belanja Pegawai 3,190.045.873,00 3.190.045.873,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01,00.00.5.2, Belanja Langsung 10.258.640.500,00 10,534.527.000,00 275.888.500,00 2,69 2.05.01,01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 441.326.500,60 580.321.000,00 139,594.500,00 31,63 20501 91 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 59.400.000,00 $61,900,000,00 2,500,000,00 421 205205010102522 Belanja Garang Dan Jasa 59.400.000,00 61,900.000,00 2.500.000,00 4,21 205010103 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5,1009-000,00 5.100.000,00 D,0D 0,00 2052050101093522 Belanja Barang Dan Jasa 5,109.000,00 5,00,000,00 0,00 0,00 205010106 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 1.800.000.009 1.800.000,09 0,00 0,00 DINAS/OPERASIONAL 2.05.2.05,01.01.06.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1.800-000,00 1,300.000,00 0,09 0,00 2.05.01.91,08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 15,550,000,00 15.550.000,00 0,00 0,00 205205010108 521 Belanja Pegawai 13.050.000,09 13,050.000,00 0,00 0,09 205205 010108522 Belanja Barang Dan Jasa 2.500.000.009 2.500.000,00 0,00 0,00 Da |ik Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Yg perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 205010110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 24.489.500,00 32.384,000,00 7.894.500,00 32,24 2.05.2.05,01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.489.500,00 32,384.D00,0D 7.694.500,00 32,24
20501011.PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.385,000,00 15.385.000,00 0,00 0,09 205205010111522 Belanja Barang Dan Jasa 15.385.000,00 15.385.000,00 0,09 0,09 205010112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.479.500,00 1479.500,00 000 0,00 BANGUNAN KANTOR 20520501011252 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.479.500,00 1.479.500,00 0,0 0,00 205010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 16.330.000,00 12.830.000,00 (3.500.000,00) (21,43) PERUNDANG-UNDANGAN 205205010115522 Belanja Barang Dan Jasa 16.330.000, 12.830.000,00 (3.500.000,00) (2143) 205010117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 128.510.600,00 128.510.000,00 0,00 0,00 205205010117 5.22, Belanja Barang Dan Jasa 128.510.000,00 128,510.000,00 0,00 0,60 2.05.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 112.200.000,09 227.800.000,00 115.600.000,00 103,03 205205010118522 Belanja Barang Dan Jasa 112.200.000,00 227.800.000,00 115.600.000,00 103,03 205010119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 61.082.500,00 78.182,500,00 17.100.000,00 27,99 PERKANTORAN 205.2 05010119521, Belanja Pegawai 57.582.500,00 74.682.500,00 17.100.009,00 28,70 205205010119522 Belanja Barang Dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,09 2.05.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 97.696.002,00 119.196.000,00 21.500.009,00 201 205010207 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 42.650.000,00 64.159.000,00 | 21.500.000,00 50,41 2052050102075.22. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00 3.609.000,0D 0,00 0,00 205205010207523 Belanja Modal 39.650.000,00 81.150.000,00 21.500.000,00 54,22 205010223 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA MOBIL JABATAN 23.000.000,00 23.000,000,00 0,09 0,00 2.05.2.05.01.02,23.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 23.000.007,00 23,409,000,00 0,00 0,00 205010224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINASJOPERASIONAL 32.046.000,00 32.045.000,0D 0,00 0,09 2.05.2.05.01,02.24,5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.045.000,00 32,046,000,00 0,00 0,00 2.05.01,03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.500.000,0D 16.960.000,00 1.450.000,00 9,42 Halaman 229 Halaman 230 Jumlah (Rp) Bertambahtberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 524.3 6 7 205010302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 15.500,000,00 16,560.000,09 1.460,000,00 9,42 205 205010302522 Belanja Barang Dan Jasa 15.500,000,00 16.360,000,D0 1.460.000,00 9,42 2.05.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 217.538.000,00 217.538.000,00 0,00 0,00 205011502 PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 217.538.000,00 217.538.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05,011502521 Belanja Pegawai 1,500,000,00 1.500.000,009 6,00 0,00 205205011502522 Belanja Barang Dan Jasa 216,038.000,00 216.038,000,00 0,0G 0,09 2.05.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 4.346.680.000,00 4.561,100,000,00 214.420.000,00 4,93 205012001 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 287.880.000,00 253.389.000,00 6.000,000,00 2,08 2052050120015.21 Belanja Pegawai 54,900,000,00 54,900,000,00 0,00 0.00 2052050120 01522 Belanja Barang Dan Jasa 233.080.020,00 239.089.000,00 6.000.007,C0 257 2145 0120 03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 951.750.000,00 4,101.750.000,00 150.000.009,00 15,76 2052050120035.21 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1,500.000,00 0,00 0,00 205205 01 2003522 Belanja Barang Oan Jasa 950.250.000,00 1.100.250.000,00 150.000.000,00 15,79 2050120 04 PENDAMPINGAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN 3.106.950.600,00 3.165.370,009,00 59.420.000,00 1,38 PRASARANA PRODUKSI 205 205 01 20045.21 Belanja Pegawai 17.700,000,00 32.100.000,00 14,409.010,00 81,36
205205012004522.Belanja Barang Dan Jasa 2.597.350.000,00 2.612.870.000,00 15.520.000,00 0,60 20520501 2004523 Belanja Modal 491.900.090,00 520.490.090,00 28.500.000,00 5,79
2050121.PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 4,893.900.000,00 4.771,562.000,00 (122.338.000,09) (250) 205012103 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA TEMPAT PELELANGAN IKAN 1,757.800,009,00 1.557.800,000,00 (200.000.000,00) (11,38) 205205012103521 Belanja Pegawai 68.550.000,00 68.550.009,00 0,00 0,00 205205012103522 Belanja Barang Dan Jasa 1.689.250.000,00 1.489.250.000,00 1200.000,000,00) (11,84) 2.05.01.21.06. PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN 3.136.100.000,009 3.213.782.000,00 77.662.000,00 2,48 PRASARANA PRODUKSI PERIKANAN: 205205012106 5.21 Belanja Pegawal 3.300.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 2052050121065.22, Belanja Barang Dan Jasa 1.862.900.090,00 1.955.900.000,00 93.090.000,00 4,538 2052.05.01,2106.5.23. Belanja Modal 1.289,900.009,00 1.254.562.000,00 (15.338.000,00) 11,21) Halaman 231 Jumlah (Rp) Bertambahi(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setalah (Rp) Ya perubahan perubahan 1 2 3 4 534-3 6 7 2.05,01.22, PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 245.000,000,00 267.250.090,00 21.250.000,00 8,64 20501 2203 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN 245.000.000,00 267.250.M0,60 21.250.000,00 8,64 2.05.2.05.01.22.03.5.21. Belanja Pegawai 1.500,000,00 1.500.020,00 0,00 0,00 205205 012203522 Belanja Barang Dan Jasa 244.500.000,00 265.750.000,00 21.250.000,00 8,69. Jumlah Belanja 13.448.686.373,0D 13.724.572.873,00 275.885.500),00 205 «Surplus/(Defisit) 113.218.686.373,00) (13.494.572.873,00) (275.8B6.500,00) 2,09 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 12.07. - INDUSTRI 1207.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM Lampiran! 3 OAMUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 Tahun 2014 TANGGAL : 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2014 Halaman 232 — Jumlah (Rp) Bertambah/fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) Y perubahan perubahan 1 2 3 4 554.3 6 7 207.2 07 D1 0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1,722,300.000,00 1,722.300.090,00 0,00 0,00 207 20701000041 Pendapatan Asli Daerah 1.722.300.000,00 1.722.300.000,00 0,00 0,00 207.207.01.00.00.4.1.2, Hagii Retribusi Daerah 1.722,300.000,00 1,722,300.000,00 0,00 0,00 1 Berdasarkan Nomor 18, Ganun kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi pasar Grosirfatau Pertokoan Berdasarkan Nomor 17, Canun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 , Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Jumlah Pendapatan 1.722,300.000,00 1.722.300.000,00 0,00 0,09 207207 0100005 BELANJA DAERAH 10.663.987.762,00 12.895.022.097,00 2.231,034,335,00 20,92 207 207 01090051 Belanja Tidak Langsung 3.565.620.362,00 3.675.821.297,00 110.200.335,00 309 207 207010000511 Belanja Pegawal 3.565.620.562,00 3.675.821.297,00 110.200.335,00 3,09 207.2 07 01 00 00 5.2 Belanja Langsung 7,038.366.800,00 9.219.200.B00,00 2.120.834.000,00 29,88 207.01,01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 437,367.700,00 545.417.700,00 108.050.000,00 24,70 207010102 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 104.480.000,00 165.580.000,00 61.100.000,09 58,48 207.2 07010102522 Belanja Barang Dan Jasa 104.480.000,00 103.040.000,00 (1.440.000,00) 11,38) 207207010102523 Belanja Modal 62.540.009,09 62.540.000,00 0,00 207.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 5.125.000,00 5.125,000,09 0,00 0,09 DINAS/OPERASIONAL PN|| Halaman 233 Jumlah (Rp) Bertambahifberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) 4 perubahan perubahan 4 2 3 4 5543 6 ? 207 207010106522, Belanja Barang Dan Jasa 5.125.000,09 5.125.090,00 9,00 0,00 207 0101 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23.657,509,00 23.657.500,00 09,00 0,00 207.2 07 01 011052 2, Belanja Barang Dan Jasa 23.657.500,00 23.657.500,00 0,00 0,9 207010111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00 2072070101115.22 Belanja Barang Dan Jasa 1.620,000,00 T7.620,000,00 0,00 0,00 297010113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.275.200,00 3.275.200,00 0,00 9,00 2007 2 07 010113522 Belanja Barang Dan Jasa 3.275,200,00 3.275.200,00 0,00 0,09 207 010115 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 20.160,000,09 20,160,000,00 0,00 @00 PERUNDANG-UNDANGAN 207 207010115522 Belanja Barang Dan Jasa 20.160.000,00 20.160.900,00 0,09 0,00 2070101 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 113.900.000,00 113.900.000,00 0,00 D,0D 207207010117522 Belanja Barang Dan Jasa 113.900,000,00 113.900.000,00 0,00 0,00 207 010118 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 144.900.000,00 191.850,000,60 46.950.009,00 3240 207207010118522 Belanja Barang Dan Jasa 144.900.000,00 191.850.000,09 46.950.009,00 32,40 207010119 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS 14,250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,90 PERKANTORAN 207.2.07.011,19.52.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 14,250.000,00 0,00 0,00 2.07.01,02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 312.285,000,00 393.185.000,00 20.900.000,00 6,69 207010209 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 103,440.000,00 124.340.000,00 20.900,00D,00 20,20 207207 10209521 Belanja Pegawai 3.500-000,00 3,500.000,00 0,00 0,00 207207 010209523 Belanja Modal 99,940.000,00 120.840.200,00 20.900.600,00 20,91 207010222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 25.650.000,00 25.650.00D,00 0,00 0,00 207207 010222521 Belanja Pegawai 650.000,00 639.000,00 0,00 0,00 207207 010222522 Belanja Barang Dan Jasa 25,000.000,09 25.000.000,00 0,09 0,00 207010223 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,09 207207 010223522 Belanja Barang Dan Jasa 23.009.000,00 23.000.010,00 0,00 0,00 2 07 0102 24 PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 14.645.0D0,00 14.645.000,00 C0 0,09 Halaman 234 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) To perubahan perubahan 1 2 . Kl 4 534.3 6 7 2.07.207.01.02.24.5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 14.645,000,00 14.645.000,00 0,00 0,00 2.07.01.02.28, PEMELIHARAAN RUTINIBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 9.850.000,00 9.850.900,00 0,00 0.00 2.07.2.07.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 207 01 0241 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 44.150,000,00 44.150.000,00 0,00 0,00 207 207010241521 Belanja Pegawai 650.009,00 620.000,00 0,00 0,20 2072070102415.23 Belanja Modal 43.800.009,00 43.500.000,00 0,60 D,09 207010242 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 91,559.000,00 91.550.000,00 0,00 0,00 2.07.2,07.01.92.42.5.2.1. Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 2,07.2.07.01.02.42.5.23. Belanja Modal 90.000.000,00 80.000.000,C0 0,00 0,00 2.07.01.03, PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00 207 010302 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 25.400.000,00 25,400.000,00 0,00 0,00 207.207 010302521 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 D,09 207207 01030925.22 Belanja Barang Dan Jasa 24.750.000,00 24,750.000,00 0,00 D,00 2.07.01.05, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23.000,000,00 23.000.000,69 0,00 0,00 207 M 05 M1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 23.000.000,00 23.000.000,00 |.0,00 0,00 207 207010501522 Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 2,07.01.06, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 8,220.000,00 8.220.090,00 Opo 0,00 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2 07 01 06 04 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 8.220.000,00 6.220.000,00 0,00 0,00 207 207 0106094521 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.009,00 0,09 0,00 207207 010604522. Belanja Barang Dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,09 0,00 115.01,15, PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG 136.069.500,00 236.069.500,00 100.000,009,00 173,49 KONDUSIF 11501 1503 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL, MENENGAH 136,069.600,00 236.069.E00,00 100,000.000,00 73,49 115207011508521 Belanja Pegawai 17.600,000,09 17.600.000,00 0,00 0,00 115207 011508 522 Belanja Barang Dan Jasa 118.469,600,00 218.469.600,00 100,000.009,00 84,41 Halaman 235 Jumlah (Rp) Bertambah'(berkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setelah (Rp) ka perubahan perubahan 1 2 3 4 554-3 6 7 1150116, PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN 144.073.000,00 144.073.009,00 0,09 0,00 KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 115011608 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 58.752.000,00 58.752.000,00 0,00 0,00 115:207.0115.06.5.21, Belanja Pegawat 14,450.000,00 14.450.000,00 0,00 0,00 115.207,01.15.06,5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 44,302.000,00 44.302.000,00 000 0,00 1150116 07 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI! KUD 85,321.000,00 85.321.000,00 0,00 0,09 115.207.01.15.07,5.21, Belanja Pegawat 15,900.000,00 15.900.800,00 0,00 0,00 115207011607 522 Belanja Barang Dan Jasa 69.421.000,00 69.421.000,00 0,00 0,00
1450118.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 270.238,500,00 170.042.500,00 1100.196.000,00) (37,08) 115011803 PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN 66.496,200,00 66.300.000,09 (196.900,00) (0,29) PERKOPERASIAN 115.207.01.18.03.521, Belanja Pegawai 24.250.000,00 19.450.000,00 14.800.000,00) (19,79) 115207011803522 Belanja Barang Oan Jasa 42.246.009,09 46.850.000,00 4.604.000,09 10,90 1150116 03 PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI 174.001.000,00 14,001.000,00 (100.000.000, 00) (57,47) BERPRESTASI 115.207.011805521 Belanja Pegawai 33.176.000,00 33.176.000,00 0,60 0,00 115207 0t 1805522 Belanja Barang Dan Jasa 10.825.000,00 40.B25.000,00 (100,900.000,00) M1 1.45.01.18.09, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 28.741.500,00 29.741.500,00 0,00 0,00 115207 011809521 Belanja Pegawai 18.400.000,00 18.400.900,00 0,00 0,00 115207.0118,09.52.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.341.500,00 11,341.500,00 0,00 0,00 2060115, PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN 52.033.000,00 52.033.000,00 0,00 0.09 PERDAGANGAN 206011503 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 18.299.000,00 18.239.000,00 0,00 0,00 206.2.07.011503.521. Belanja Pegawai 3114.090,00 3.114.000,00 0,00 0,00 206207 11503522 Belanja Barang Dan Jasa 15.125.000,00 15.125.000,00 0,00 0,00 2.06.01.15.04, OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN 33.724.000,00 33.794.000,00 0,00 0,00 DAERAH iiNA| Halaman 236 Jumlah (Rp) Bertambah'fberkurang) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM sebelum setejah IRp) Y perubahan perubahan 1 z 3 4 524.3 6 7 2.065.207 01 15045.21 Belanja Pegawai 16.300.000,00 165.300.000,00 0,00 0,09 206.207 01 1504 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,494,000,09 17.494.000,0D 0,00 0,00 2.06.01.18. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 4.785,130.000,00 5.367.710.000,00 582,580,000,00 1217 2060118 03 PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK 744.280.000,00 738.560,000,00 (5.620.000,00) (0,76) 2.06.2.07.0118,03.5.2,1, Belanja Pegawal 471.100,000,00 471.100.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 273.480.000,00 257.560.000,00 15.620,000,00) (2,06) 206 01 18 08 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI 4.040.850.000,00 4.629,050.009,00 588.200,000,00 1455 2.06.2.07.01.13.08.5.2.1. Belanja Pegawal 20,150,000,00 53.850,000,0D 33,700.009,09 167,25 206 207 0118 08 5.2 2. Belanja Barang Dan Jasa 33.200.000,00 249.200.000,0D 215,000.000,00 647,59 2.05.2.07 01 1808 523 Belanja Modal 3.987.500,600,00 4.327.000.000,00 339.500.000,0D 851 207.01.16, PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 904.550.000,00 2.314.050.000,00 1.409.500.099,00 155,82 207 0115 01 FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP 268,950,000,00 998.450.000,00 629,500.009,00 170,62 PEMANFAATAN SUMBER DAYA 2.07.2 07 0116 01521 Belanja Pegawal 86,400,000,00 128.000.009,00 41.B00,00D,00 4815 207 207 011601 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 282.550.000,00 870,450.000,00 587.900.000,00 208,07 207.01.16.02. PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT 535.609.000,00 1.315.600.000,00 780.000.000,60 145,63 JARINGAN KLASTER INDUSTRI 207.207 M 1602521 Belanja Pegawal 6.750,000,00 6.750.000,060 0,00 D,00 207 207 011602522 Belanja Barang Dan Jasa 528.850.000,00 638,350.000,00 110,000,000,00 20,80 207 207011602523 Belanja Modal 670.000,600,00 670,000.909,00 0,00 Jumtah Belanja 10,663.987.762,00 12.895.022.097,00 2.231.034,335,00 20,92 , Surplusi(Defisit) (8.941.687.762,00) (11.172,722097,00) 12,231,034.395,00) 24,95 IAMPIRANNY —: OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 7 Tahun 2014 TANGGAL: 28Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman f Sebelum Perubahan Setetah Perubahan Bertambah/ (Berkurana)Kode Uralan Urusan, Organisasi, Tana Ba Ka BaiProgram dan Keglatan 2 Bana Jumlah Jeris Belanja Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6294415 7 8 9 10574849 11210-8 12 1, URUSAN WAJIB 45.951.802.200,00 132.538,366.949,00 192.498.804.225,00 1 420.979.473,3T77,00 63.382.411,413,00 208.050,332,802,00 213.715.722,599,00 | 485.158.466.914,00 64,179.993.437,00 15,25 101.01. DINAS PENDIDIKAN 4.352,825,000,00 22.583,359.150,00 35.294,067.000,00 62,230.251.150,00 3.964.875.009,00 24.383.342.814,00 36.131,688,306,00 64.484.906,120,00 2.254.654.970,00 3,62 1, PENDIDIKAN 4.352,825,000,00 22.583.359.150,00 35.294.067.000,09 62.230.251,150,00 3.364.875.000,00 24,388,342,814,00 36,131.688.306,00 64,484.906.120,00 2.254.654.970,00 3,62 1011010101 Program Pelayanan Administrasi 196.950.000,00 1.082,885.6D0,00 1.279,835.600,00 226.950,000,00 1.234,197.600,00 1.461.147,600,00 181.312.000,00 1417 Perkantoran 1011.01,01.01.92, Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 103.700,000,00 103.700.000,00 103.700,000,00 103.700.000,00 daya air dan listrik 1.01.1.01.01.01.06, Penyediaan jasa pemeliharaan dan 5.609.000,00 5.600.000,09 $.600.000,09 5.600.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 101701010108 Penyediaan jasa kebersihan kanicr 99.000.000,00 21.000,009,00 120.000.000,09 99.000.000,09 21.000.000,00 120.000.000,00 1011.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.210.600,00 108.219.600,00 107.522.600,00 107.522.600,00 131200000) 1,24 INI MO111 Penyediaan barang cetakan dan 71.295.000,09 71.295.000,00 71.295.000,00 71.295.000,00 penggandaan « 101101010115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 9,360.000,00 9.360.000,00 9.360,000,00 9.360.000,00 perundang-undangan 101101.0101.17, Penyediaan makanan dan minuman 403.220.009,00 403.220,000,00 454.720.000,00 454.720.000,00 51.500.000,00| 1277 1.01.1.01.01.01.13, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 332.000.000,00 332,000.000,00 442.000.000,00 432.000.000,00 110.000.000,00 ) 33,13 Ivar daerah 1.01 101 010119 Penyediaan Petayanan Jasa Administrasi 97.950.000,00 30,500.600,09 128.450,000,009 127.950.000,00 19.000.000,00 145.950.000.00 18.500.000,00 14,40 Teknis Perkantoran 101 8010102 Program Peningkatan Sarana dan 4.500.000,00 291.979,500,09 301.350.000,00 $57,829.500,00 4.500,000,00 332.944,000,00 303.350.000,00 649.794.000,00 42.964,500,00 TG Prasarana Aparatur 101.101 01 0207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.500.000,00 2.000.000,00 301.350.000,00 307.850.000,00 4.500,000,00 303.350,000,00 307.850.000,00 101.101 010222 Pemeliharaan rufin/berkala gedung kantor 189.000.000,00 189.000.009,00 209.006.009,00 209,000.000,00 20.000.06000 1 10,58 Halaman 2 ti Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkuranai Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Befanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) » Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6734445 7 8 9 10274849 115108 12 101101010223 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 23.000.000.00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 1.01.1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 28.979.500,00 28.979.500,00 51.944.000,00 $1.944.000,00 2296450000 | 7924 dinasloperasional 11.1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutim'berkala peralatan 49.000.060,00 49.000,000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 gedung kantor TOL Ot 0103 Program Peningkatan Distpiln 2.450.000,00 79.600.000,00 82.050.000,00 2.450.000,00 T79.600,000,00 82.050.000,00 Aparatur 101.1.01.01.03.02, Pengadaan pakaian dinas beserta 2.450.000,00 79.600.000,00 82.050.000,00 2.450.000,00 79.500.000,00 82.D50.000,00 perlengkapannya 1011010106 Program Peningkatan Pengembangan 23.100.000,00 247.192 200,00 270.292.200,00 23.100.000,00 213.237.200,00 296,337.200,00 26.045.000,00 9,84 Sistem Pelaporan Gapalan Kinerja dan Keuangan 101101010601 Penyusunan laporan capalan kinerja dan 23.100.000,00 247 192.200,00 270,292.200,00 23,100.000,00 213,237.200,00 296.337.200,0D 25.045.000.00 9,64 IkhUsar realisasi kinerja SKPD 1011010115, Program Pendidikan Anak Usia Dini 8.600.000,00 1.240.362.500,00 1.699.289.000,00| 2,948,242.500,00 8,600.000,00 1.249,362.500,00 1,699.280,000,00 2.948.242.500,00 1.01.1.01.01.15.03. Penambahan ruang kelas sekolah 1.000.000,00 $539.280.000,00 540.280.000,00 1.000,000,00 $539.280,000,00 540.260.000,00 101.101.01.15.09, Pembangunan taman, lapangan upacara 255.000.000,00 255.000.009,00 255.D00.000,00 255,000.000,00 dan fasilitas parkir 101101011518 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 3.600.000,09 655.000.000,00 658.600.000,00 3.600.090,00 655.000.000.00 658.600.009,00 Siswa 1.01,1.01.0115.19, Pengadaan mebeluer sekolah 250.000.000.00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.04.1.01.01.15.59, Penyelenggaraan pendidikan anak usia 1.000.000,00 1,127.100.090,00 1.128.100.000,00 1.000.009,00 1.27.100.000,00 1.128,100,000,00 dint 1.01.1.01.01.15.67. Pembinaan Bakat, Minal dan Kreatifitas 3.000.000,00 113.262.500,00 116.262.500,00 3.000.000,00 113.262.500,00 116.262.500,00 PAUD 1011010118 Frogram Wajib Belajar Pendidikan 2.225.175.000,00 5.571.632.700,00 16.816.865.009,09 24,413.672.700,00 2.320.775.000,00 6.445.187.364,00 16.988.946.592,00 25.755.908.956,00 1342.236.256,00 5,50 Dasar Sembilan Tahun 1011.0101.1601, Pembangunan gedung sekolah 2.300.090.000,00 2.300.090.000.00 1.300.009,00 1.171.489.164,00 2.394,739.714,00 3.568.028.878,00 1.267.938.878.00 55,13 1.01.1.01.01.16.03, Penambahan ruang kelas sekolah 3.600-000,00 2.896.000.000.00 2.899.600.000,00 3.600.000,00 2.896,000.000,00 2.899,6D0.000,00 1.01.1,01.01.16,04, Penambahan ruang guru Sekokah 324.000.000,0D 324.000.000,00 324.000.000,00 324.000.009,00 101.1.01.01,16.05, Pembangunan laboraturium dan ruang 432.000.900,00 432000.000,50 432.000.800,00 432.000.000,00 praktikum sekolah "1,4 Halaman 3 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! Kode Uraian Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Keglatan Jenis Belanja Jonta Belanja Jumlah Jumlah (Rp) k) Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531445 ? 8 3 10274849 112108 12 101101011603 Pembangunan ruang serba guna/aula 1.224.000.000,00 1.224.000.000,00 1.224,000.000,00 1.224.000.000,00 1.01..01.01.16.09. Pembangunan taman, lapangan upacara 320.000.600,09 320.000.600,00 320,007.600,00 320.007.600.00 7.000,00 0,00 dan fasilitas parkir 101.1.01.0116,11, Pembangunan ruang ibadah 1.000.000,00 288.900.000,00 289.900,000.00 1.000.000,00 288.900.000,00 289.300.000,00 1011.0101.1613, Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 202.800.000,00 202.800.000.00 202.300.000,09 202.800.000,00 1.01.1.01.01,16.19, Pengadaan mebeluer sekolah 1.746.000.000,00 1.746.000.000,00 -1,818.000.000,00 1.818.000.000,00 1200000000 4,12 1.01.1.01,01.16.83, Penyediaan bantuan operasional sekolah 647.400.000,00 512.400.000,00 1.159.800,200,00 738.000.000,00 287.700.000,00 1.025.700.000,00 1134.100.000.00)) (11.56) (BOS) jenjang SD/MYSDL8 dan | SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-lstam setara SD dan SMP 1011 O1 O1 16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah 215000000 | 3.377.155.500,00 6.883.074.400,001 10.281.379.900,00 21.150.000,00 3.375.115.500,00 1.045.999.278,00 | 10.442254:778,00 160.884873.00| 1,56 untuk SD/MI dan SMP/MTS 1.01.1.01.01.16.69, Pembinaan kelembagaan sekolah dan 6.750.000,00 23.250,000,00 30.000.000,09 6.750.000,00 23.250.000,00 30.000.000,00 manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 101101011670 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas 7.675.000,00 355.038.200,00 363.713.200,00 7.675.000.009 353.026.200,00 360.701.200,00 8.012000,09)| (0.83 siswa 101101011673 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai 39.950.000,00 981,550.000,00 421.500.000,00 39.950.000,00 325.672.500,00 365.622.500,00 (55.877.500,00)| (13.261 Informasi pendidikan dasar 101.101.01.16.79. Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan 87.050,000,00 223.603.000,00 310.653.000,00 199.750,000,00 212.298.000,00 412.048.000,00 101.385.000,00 | 32,54 SMP/MTs 101.1 O1 O1 16 85 Pembinaan dan Pengembangan Sekolah 1.410,600,000,00 697.636.000,00 2.108,236.000,00 1.301,100,000,00 697.636.000,00 42.500.000,00 2.041.236.000,00 (57.000000,00)| (3,18 Unggul SD dan SMP 1011010117 Program Pendidikan Menengah 822.900.000,09 8.422.86B.150,00 16.569,572.000,00| 25.815.340,150,00 782.700.000,00 9.095.682.150,00 17.033.111,714,00 | 25.911.493.884,00 1,096.153,714,00 4,25 1.01.1.01.01.17.01, Pembangunan gedung sekolah 2.590.000,00 435.208.000,00 437.758.000,00 437.758.000,00 1.01.1.01.01.17.02. Pembangunan rumah dinas kepala 288.0D0,000,00 288.000.000,00 288.000.000,00 288.000.000,00 sekolah, guru, penjaga sekolah 1.01.1.01.01.17.03, Penambahan ruang kelas sekolah 3.600.000,00 3,110,400.000,00 3.114.000.000,00 3.600.000.090 3.110.400.000,00 3114.000.000,00 1.01.1.01.01.17.04, Penambahan ruang guru sekolah 854.000.000.00 864.000.000.00 864.000.000.00 864.000.000,00 Halaman 4 BertambalvSebalum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Sonis Belanja Jumtah Jenis Betanja Jumlah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 63445 7 B 9 10274819 11510-6 12 1011010117 05 Pembangunan laboratorium dan ruang B64.009.000,00 864,000.000,09 864.009.009,09 864.000.000,00 praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Iain-lain) 1.011.01.01.17.09. Pembangunan taman, lapangan upacara 200.060.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000-000,00 dan fasfiitas parkir 101101011711 Pembangunan ruang ibadah 109-000.009.00 100.000.000.00 144.649,714,00 144849.714,00 44649714001 44,65 101 tototi7 ta Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 348.000.000,00 348.000.000,00 34B.000,000,00 348.000.000,00 1.01.1.01.01.17.19. Pengadaan mebeluer sekolah 873.600.000,00 879.600.000,00 873.600.000,00 873.600.000,00 101101011761 Penyediaan bantuan operasional 18,800.000,00 4.085.324,009,00 | 4.108.124.000,00 9.600.000,00 4.358.554.000,00 20.000.000,00 4.388.154.000,00 284.030.000.00 6.92 manajemen mutu (BOMM) 101 10191 17 65 Peningkatan kerjasama dengan dunia 4.200000,00 178.285.000,00 182.485.000,00 4.200.000,00 178.285.000,00 182.485.000,00 usaha dan Indusyi 101.1.0101.17.70. Pembinaan Bakat, Minat dan Prestasi 209.000.000,00 723.957.600,00 932.957.600,00 189.030.000,00 689.333.600,00 B77.383.600,00 (555740000011 (5.969 Siswa 101101011771, Pelaksanaan Ujian Nasional 20.000.000,00 173.775.550.00 193.775.550,00 20.000.000,00 173.775,550,00 193.775.550,00 SMA/MA/SMK 1.01.01.01.17.72. Penyediaan Biaya Operasional Sekatah 200.500.000,C0 762.900.00000 1.528.370.000.00 2.491.770.000,00 186.900.000,00 762.900.000.00 1.927.260.000,00 2.877.050.000.00 385.290.000,00 | 15,451 Unggul 1011.01.01.17.73, Pembinaan dan Pengembangan SMA 314.700.000,00 249.185.000,0D 254.799.000,00 818.6B4.000,00 314.700.000,06 249.185.000,C0 254.799.00D,00 818.694.000,00 Program Unggul 1.01.1.01.01.17.74, Penyediaan Dana Pengembangan SMA 22.500.000,00 1.855,346.000,09 5.158.678.000,00 7.036.524.000,00 22.500D00,00 1.855.346.000,00 5.158.678.000,00 7.036.524.000,00 (DAK) 1011.0101.17,75, Penyediaan Dana Pengembangan SMK 29.600,006.00 394.095,090,00 2.979.725.000,00 3.403.420.000,00 29.600.000,00 394.095.000,00 2.979.725.000,00 3.403.420.000,00 (DAK) 101.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 107.550.000,00 601.927.500,00 107.000.000,00 816.477.500,00 125.950,000,09 676,636.000,00 107.000.000,00 910.586.600,00 94.108.500,00 | 11,53 1011.0101.1801. Pemberdayaan tenaga pendidik non 8.550.000,00 160.300.600,00 169.850.000,00 26.150,000,00 152.300.000,00 178.450.000,00 9.600.009,00 5,69 format 1.01.101.01.18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan 60.500.009,00 225.100.000D0 285.500,0D0,00 62.300.000,00 247.740.000,00 310.040.000,00 24.440.000,00 8,58, hidup 1.01.1.01.01.18.06, Penyediaan sarana dan prasarana 600.000.00 107.000.000,00 107.600.000,00 609.000.00 60.068.50090 107.000.000,00 167.668.500,00 60.068.500.00| 55,83 pendidikan non formal 1.01101.01.18.12. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non 14.000.000.00 97.287.500.00 111.287.50000 14.000.000,00 97.287.500.00 111.287.500,00 formal Halaman 5 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uraian Urusan, Organisas, benie Bei (Berkurang Program dan Kegiatan enis Belanja Jumtah Jenis Belanja Jumlah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawat Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6591445 7 8 9 10574819 112106 12 101.1 01 0118 25 Penyelenggaraan Ujian Nasionat 23.900.000,00 119.240.000,00 143.140,000,00 23.900.200,00 119.240.000,00 143.140,000,00 Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket Cc 1011010120 Program Peningkatan Mutu Pendidik 713.750.000,00 4.060.925.009,00 4.774.675.000,00 215.600.000,09 4,054.225,000,00 4.269.825.000,60 1504.850.000,00)| (10,57. dan Tenaga Kependidikan 101.101 012001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 39.950.000,09 18.050.000,00 58.000.000,00 39.950,000,00 18,050.000,00 58.000.000,09 101101012003 Pefatihan bagi pendidik untuk memenuhi $74.050.000,00 3.604,925.000,00 4.178.975.000,00 75.900.009,00 3,598.225.000,00 3.674.125.000,00 (504.880.000,00)| (1208 standar kempetensi 1.011.01.01.20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan 29.750.000,00 341.750.000,00 371.500.000,00 20.750.000,00 341.750.000,00 371.500.000,00 perlindungan terhadap profesi pendidik 1011.0101.20.12, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 70.000.000,00 96.200.009,00 166.200.000,00 70,000.000,09 86.200.000,00 186.200.000,09 t011010122 Program Manajemen Pelayanan 247.850.000,00 983.986.000,00 1.231.836.000,00 253.250,000,09 955,271.000,00 1,208.521.000,00 (23315.000,00j| (1,89 Pendidikan 1011.0101.2201. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang 72.000.000,00 142.925.000,00 214.825.000,00 72:000.000,00 142.925.000,00 214:925.000.00 pendidikan 1.01.1.01.01.22.03. Pengendallan dan pengawasan penerapan 4.550.000,00 394.165.000,00 398.715.000,09 4.550,000,00 394.165:000,00 398.715,000,00 azas efesiensi dana efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan 101101012207 Perterapan sistem gan informasi 167.550000,00 1 366.506.000,00 534.056.000,00 174.750.000 359.308.000,00 534.056.000,00 manajemen pendidikan 1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan 3.750,000,00 80.390.000,00 84.140.000,00 1.950.000,00 58.875.000,00 60.825.000,00 123.315.000,00) 2 lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 101.02. KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN 106.t00.000,00 | 13.237.291.960,00 90.887.600,00 1 13.434.269,509,00 129.500.600,00 14.121.441.900,00 90.887.600,00 | 14.332.829.500,00 898.560.900,00 6,69 DAYAH 10, PENDIDIKAN 106.100.000,00 | 13.237.281.90000 90.387.609,00| 13.434.269.500,00 120.500.009,00 14.121.441.900,00 90.887.600,00 | 14,332.829.500,00 898.560.000,00 5,69 101.1.01.02.01, Program Pelayanan Administrasi 12.900.000,c0 261,481,700,00 7.187.600,00 281.569.300,00 13.050.000,00 325.941.700,00 7.187,600,0D 348.179,300,00 64.610.000,00 | 22,98 Perkantoran 1.01.1.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 12.300-000,00 12.300,000,00 18.300.000.00 18.300,000,00 6.000.000,00 | 48,78 daya air dan listrik 1.01.1.01.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.960.900,00 3.725.000,00 16.825.000,00 13.080.000,009 3.885.000.00 16.935.000,00 Mo000oo| 1.36 1.01.1.01.0201.10. Penyediaan Alat Tufis Kantor 45.716.700,00 46.716.700,00 47.766.700,00 47.766.700,00 1.050.000,00 2,25 Halaman 6 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jonis Belanja Jumlah anis Belanja Jumlah (Rp) , » Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6-3akt5 7 8 9 10574849 11210 12 1.01.1.01.0201.11. Penyediaan barang cetakan dan 17.55.000,00 17.155.000,00 21.155.000,00 21.155.000,00 4.000.009,00 | 23,32 penggandaan 101.1.01.0201.12. Penyediaan kamponen instalasi 7.187.600.00 7.187,600,00 7.187.600,00 7.187.600,00 listikfpenerangan bangunan kantor 101101 0201.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2160.000,00 2.160,000,00 2.160.000,00 2.169.000,00 perundang-undangan 1011 01 0201 17 Penyediaan makanan dan minuman 39.625.000,00 39.625.000,C0 41.825.000,00 41.825.000,00 2200.000,00| 555 101.1.01-02.01.13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 139.809.000,00 139.800.000,00 190.850.090,00 190.350.000,00 $1.050.000.00 | 36,52 luar daerah 1011010202 Program Pentagkatan Sarana dan 3.650.090,00 35.545,000,00 83.700.000,00 123.895.000,00 3.650.0D0,00 38.245,000,60 83.709.060,00 125,595.000,00 1.700.090,00 137 Prasarana Aparatur 1011.01.02.0223, Pembangunan gedung kantor 1.550.000.009 200.090,00 25.000.000,00 26.250.000,00 1.550.000,00 200,000,00 25,000.000.00 26.750.000,00 1011.01,02,02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor 2.100.000.090 400.009,00 58.700.009,00 61.200.000,00 2.100.000,00 200,000,C0 58,700.000,00 61,200.000,00 101.1.01,02.02,23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,09 101.1.01.02.02.24, Pemeliharaan rut/berkala kendaraan 12.420.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 dinas/operasional 1.01.1.01.02.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perafatan 2.525.000.00 2.525.000,00 4.225.000,00 4.225.00D.00 1.700.000,00 67,33 gedung kantor 1.01.1.01.0203, Program Peningkatan Disiplin 5.200.000,09 5.20,000,00 5.200,000,00 5.200.000,00 Aparatur 101,1.01.02.03,02, Pengadaan pakaian dinas beserta 5.200.009,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 perlengkapannya 1011,01.02.06, Program Peningkatan Pengembangan 3.000000,00 2.080.000,09 5.080,000,00 3.090.000,00 2.080,000,00 5.080.000,09 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 101101020602 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.000.000.090 2.080.000,00 5.080.000.00 3.000.000,00 2.080.000,00 5.080.000.090 Semesteran 1.01.1.01,02.18, Program Pendidikan Non Formal 36.550.000,00 12,931.975.200,00 13.018.525.200,00 100.800.090,09 13.749.975.200,00 13.850.775.200,00 832.250.000,00 6,39
101101021801.Pemberdayaan tenaga pendidik non 3.300.000.090 1.033.190.009,00 1.036.400,000,00 17.550.000,00 1.021,100.000,00 1.038.650.000,00 2,250,000,00 0.22 formal 101.101.02.18.06. Penyediaan sarana dan prasarana 22.800.000,00 11.578.200.000,00 11.801.000.000,00 22.800,000,00 12,408.200.000,00 12.431.000.000,09 830.000.000,09 715 pendidikan non format Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah Koda Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jurlah Jumlah (Rp) K3 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 €-3a45 7 8 9 10-7ago9 117106 12 101.1.01.02.18.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 37.200.000,00 45.056.900,00 82.256.900,00 37.200.000,00 45.056.900,09 82.256.900,00 101.1.01.02.18.20. Pengadaan Kitabrbuku Dayah 1.650.000.009 209.048.300,09 201.698.300,00 1.650.000.009 200.048.300,00 201.698.300,00 101101021526 Pelatihan Manajemen Dayah 21.600.000,00 75.570,000,00 97.170.000,00 21.600.000,00 75.570.000,00 97,170,000,00 10201, DINAS KESEHATAN 8.313.506.000,09 | 10.550,500.250,00 11.872656.000,001 36,736.862.250,00 | 24.257.021.713,00 16.224,251,741,00 18.754,529339,001 59235.802799,001| 22499.140.549,00) 61,24 1.02. KESEHATAN 8.313,596.000,00 | 10,550.500.250,00 17.872.656.000,00| 36.736.662.250,00 | 24,257.021.71900 16,224.251.747,00 19.754.529.339,001 s9.235.80279900| 22.499.140.529,00 | 61,24 1021920101 Program Pelayanan Administrasi 2.369.825.000,00 1.484.456.700,00 191.400.000,00 4015.721.700,00 2.357.925.00,09 1.495,296.700,00 199.400.000,00 4.045.621.700,00 30.900.000,001 0,77) Perkantoran 102,1 02 0101 O1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000.00 2000 2.000.000,00 102102010102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 484.095.000,00 484.095.000,00 499.695.000,00 499.095.000,00 15.000.000,001 310 daya air dan fistrik 1.02.1.02.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 35.600.000,00 35.600.000,00 50.700.000,00 50.700.000,00 15.100,000,00 F 4242 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01,01.08, Penyediaan jasa kebersihan kantor 648.000.000,00 59,000.000,00 T07.000.000,C0 552.000.000,00 59,000.000,00 611.000.000,00 (96.009,000,00)| (43,58: 1.02,1.02.01,01.10. Penyediaan Atal Tulis Kantor 122.655.000.00 122.655.000,00 122,655.000,00 122.655,000,00 1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 84.240.000,00 B4.240.000,00 84,240.000,00 84.240.000,00 penggandaan 102102010112 Penyediaan komponen instatasi 24.600.000.00 24.609.000,00 24,60D.000,00 24.600.000,00 Iistrik'penerangan bangunan kanter 102.1.02.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2.250.000,00 47.106.700,00 191.400.000,00 240.756.700,00 8.600.000,00 47.106.700,00 193.400.000.00 249.106.700.00 8,350.000,00 3,47 kantor 1021020101 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.180,009,00 6.180.000,00 6.180:000,00 6,180,000,09 perundang-undangan 102.1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 255.470.000,00 265.470.000,00 265.470,000,00 285.470.000,00 1021020101 18 Rapal-tapal kordinasi dan konsultasi ke 323.550.000,00 323.550000,00 334.250.000,00 334.250.000,00 10,700,000,00 | 3,31 luar daerah 102102010119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 1.719.575.000.00 1.719.575.000,00 1.797.325,000,00 1.797.325.000.00 77150000001 4,52 Teknis Perkantoran 1021020102 Program Peningkatan Sarana dan 582.128.000,00 39,000.000,00 621.128.000,00 612.528.000,00 612.528.009,0D 18.600.000,00)| «1,38 Prasarana Aparatur 102102010223 Pemeliharaan rutin/berkata mobil jabatan 23.000.009,00 23.000.009,00 22.000.000,00 23.000.060,00 102102010224 Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan 517.128.000,00 39.000.000,00 556.128.000,C0 545.128.000,00 545.128,000,00 (irdoooooo0)| (1.98 dinas/operasjanal Halaman7 Halaman8 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenig Belanja Jumiah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6239445 7 8 9 10274849 115106 12 1.02.1.02.01.02.23, Pemeliharaan rutinfberkala peralatan 42.000.000,00 42.000.000,00 44.400.000,00 44.400.000,060 2.400.000,00 5.71 gedung kantor 1021020103 Program Peningkatan Disiplin 98.090.000,00 98.629.000,00 98.000.009,00 98.009.009,00 Aparatur 1.021.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 98.000.000,60 98.000.000,00 99.000.000,00 98.000.000,00 perlengkapannya 1021020106 Program Peningkatan Pengembangan 15.774.000,00 3.169,000,00 18,943.000,00 15,774.000,00 3.169.000,00 18,943,000,0D Sistem Pelaporan Capatan Kinerja Jan Keuangan 1.02.1 0201 0662 Penyusunan Pelaporan Keuangan 15.774.000,00 3.169.000.00 18,943.000,00 15.774.000.00 3.169,000.00 18.943.000,00 Semesteran 1021020116 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.978.697.000,00 1.669.723.350,00 78.000,069,00 6.726.420.350,00 | 20.930.712.713,00 7-304,699.047,0D $35.884,339,00| 28.779.205.099,00| 22044875749001 327,74 102102011601 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di 4.861.097.000,00 163,720.500,00 5.024.817.500,00 268.930,009,09 24.208.500,00 29313850000 (4.731.679.00000)| (94,17 puskesmas dan jaringannya 1.02.1.02.01.18.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.200.000,00 253.054.000,09 254.254.000,00 1.200.000,00 253.054.000,00 254.254.000,00 1.02.1.02.01.16.05. Revilalisasi sistem kesehatan 113.700.000,00 820,506.050,00 934.206.050,00 97.400.000,00 B36.702.848,00 934.102.848,00 (1032020071 1901) 102.1 0201 16 11 Peningkatan pelayanan dan 1.200.000.00 299.446.000,00 300,646.000,00 1.200.000,00 297.846.000,00 298.846,000,00 ti.800.000,00)| 10,60! penanggulangan masalah kesehatan 1.02.1.02.01,16.14, Penyelenggaraan penyehatan iingkungan 1.500.000,00 132.996.800,00 78.000.000.00 212.486.800,00 1.500.000,00 132.995.800,00 78.000.000,00 212.496.800,00 102102011616 Pelayanan Kesehatan Jaminan 20.560.482.713,09 5.760,090.899,00 457.884339,00| 25.778.457.951.001 26.778.45795100 Kesehatan Nasionat 1021020117 Program Pengawasan Obat dan 71,326,390,00 71.306.350,00 T1.326.390,00 71.326,350,00 Makanan 1.02.1.02.01.17.02. Peningkatan pengawasan keamanan 71.326.350,00 71.326,350,00 71.326.350,00 11.326.350,00 pangan dan bahan berbahaya 1021020119 Program Promosi Kesehatan dan 753/000.000,00 753,000.000,0D 2.400.000.009 T24.740.700,00 721.140.700,00 (25.859.300,0077 343 Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan media promesi dan 770.488.500,00 270.486.500,00 2.400.000,00 255.508.500,00 263.008.500,00 (1.480.000.00)| (0,55: Informasi sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.02, Penyuluhan masyarakat pota hidup sehat 482.511.500,00 482.511.500.00 458.132.200,00 458.132.200,00 (24379.300,00)| 15,05 1.02.1.02.01.20, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 217.300.000,00 600.926,000,00 818.226.000,00 217.300.000,00 680.221,000,00 BT7.521.000,00 59,295.000,00 7,25 r Halaman9 Bertambah/Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah IRp) “ Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531445 7 8 9 10274849 112106 12 102.1.02.01.20.02, Pemberian tambahan makanan dan 262.701.060,00 262.701.000,00 308.151.000,00 308.151.600,00 45.450.000,00 | 17,30 vitamin 102.1 02 D1 2003 Penanggulangan Kurang Energi Protein 217.300.000,00 338.225.000,00 555.525,000,00 217.300.000,00 352.070.000.00 569.370.000,00 13.845.000,00 | 249 (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodlum (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 102.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan 2.100.009,00 178.670.000,00 178.770.000,00 2.100.000,09 176.670.009,00 178,770.0D0,00 Sehat 102.102.01.21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan 2.100.000,00 176.670.000,00 178.770.000,00 2.100.000,00 178.670.000,00 178.770.000,00 sehat 1021026122 Program Pencegahan dan 346,760.009,00 689.712.500,00 101.387.500,00 1.337.860,000,00 330.360,000,00 926.532,500,00 101,387,500,00 1,358.280.000,00 20.420.009,09 153 Penanggulangan Penyakit Menutar 102.1.02.01.22.01. Penyemprotanfogging sarang nyamuk 253.000.000,00 504.275.000.09 58.009.000,00 813.275.000,00 221.000.000,00 447.817.500,00 56.009.00D,00 724,817.500,00 (88.457.500,00) £t0,88! 1.02.1.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan 91.560.000,00 248.922.500,00 10,400.000.00 391.292.500,C0 107,560.000,00 325.137.500,00 10,490,000,00 443.097.500,00 91.815.000,09 26,14 penanggulangan penyakil menular 1.02.1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 1.800.009.009 136.515.000,00 34.987.500,00 173.302.500,00 1.800.000,00 153.577.500,00 34,987.500,00 190.365.000,00 17082500001 9,85 1021020123 Program Standarisasi Pelayanan 88.050.000,00 158.132.500,00 94.509.000,00 340,632.500,00 $9.600.000,00 153.412.509,00 120.000.000,00 373.012.500,00 32.330,000,00 5,49 Kesehatan 1.02.1.02.01.23.01. Penyusunan standar kesehatan 22.850.000,00 9.700.909,00 32.650.000,00 34.500.000,09 6.800.000,00 41.300.000,00 8.650.000,00 | 25,49 10210201 2302 Evaluasi dar pengembangan standar 800.000,00 16.947.000,00 17.147.000,00 800.000,00 16.947.000,00 12,747,000,00 pelayanan kesahtan 1.02.1,02.01.23.03. Pembangunan dan pemutakhiran data 1.500.000,00 34.314.50000 94.500.000,00 130,314,500,00 1.500.000,00 34,314.500,00 120.000,000,00 155.814.500,00 25.500.000,001 19,57 dasar standar pelayanan kesehatan 1.02.102 0123 04 Penyusunan naskah akademis standar 16.600.000,00 64.c99.000,00 80.690.060,00 16.500,000.00 64.090.000,00 80.690.000,00 pelayanan kesehatan 102102012307 Penyusunan profil kesehatan 46.200.000,00 33.081.000,09 79.281.000,00 465.200.060,00 31.261.000,00 77.461.000,00 (1.820.000,00)1 (2,30 1021020125 Program pengadaan, peningkatan dan 175.600.009,00 3.292.014.350,00 17.368.368.500,00 20.835.982.850,00 197.050,000,00 3.258.464.350,00 17.603.657.500,00 21.259,371,850,00 423.389.600,00 2,03 perbaikan sarana dan prasarana puskesmasipuskesmas pembantu dan fartngannya 1.02,1.02.01.25.07. Pengadaaan/Pembangunan sarana dan 10.149.771.500,00 10.149,771.500,00 45.350.000,00 10.149,771.500,00 10.195.121.500,00 45.350.000,00 0.45 prasarana Kesehatan (Dana penyesuaian) Halaman 10 Bertambah)Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, 'Berkurang) Program dan Kegiatan Jenis Befanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 65I1425 7 8 , 10274849 11110. 12 1.02.1.02.01.25.14, Pemeliharaan ruti'berkala sarana dan 54.800.000,00 £2.500.000,00 4.623.454.000,00 4.730.754.000,00 64.650.000.00 22.500.000,00 4.714.836.000,00 4.801.985.000,00 71.232.009,00 151 prasarana puskesmas 102.1.02.01.25.24. Pengadaan sarana dan prasarana 83.650.000,00 19.550.000,00 2.595,143.000,00 2.698.343.000,00 49.850.000,00 16.050.000,00 2.939,250.000,00 3.005.150.000,00 306.807.000,00| 41,37 kesehatan (DAK) 1.02.1.02.01.25.26. Pengadaan peralatan / perlengkapan 37.150,00000 3.219.964,350,00 3.257,114,350,00 37.200.000,00 3.219.914.350,00 3.257.114,350,00 Kesehatan (DAK) 1021020128 Program Kemitraan peningkatan 79.200.000,09 74.882.090,09 154.082,000,00 63.600.000,00 60.147.000,00 123.787.000,00 130.335.000,60)| (19,59 pelayanan kesehatan 102102012805 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan 79.200.000,00 74.862.000,00 154.082.000.00 63.600.000,00 60.147.060,00 123.747.000,00 (30.335.000,0071 (19,69: paramedis 1021020129 Program peningkatan pelayanan 40.200.00000 35.935.000,00 76.136.000,00 40.209.000,00 33.776.000,00 73.976.000,00 tats0.c00,00)| (204 kesehatan anak balita 1.02.1.02.01.29.04. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 40.260.000,00 35.936.000,00 76.136.000,00 40.200.000,00 33.775.000,00 73.976,000,09 (2180,000,00)) (2,84 bafita 102102 01 32 Program peningkatan keselamatan 690.393.500,00 630.383.500,00 645.268,600,0D 645.268.600,00 (45414.900,00)| 16,53 Ibu melahirkan dan anak 102102013204 Penyuluhan Tentang Kesehatan Ibu dan 690.383.500,00 690.383.500,00 645.268.60D,00 645.268,600.00 (45.114900,00)1 (8,53, Anak 102.02, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 362.902.500,00 3.489.622.200,00 3.211.230,300,00 7.063.755.000,0D 518.617.500,00 6.774.125.186,00 4.290.396.186,00 11,583.158.872,00 4.519.403.87200 1 6398 1.02. KESEHATAN 362.302.500,00 3.489.622.200,00 3.211.230.309,00| 7.063.755.000,00 518.617.500,00 6.774.145.186,00 4.250.396.185,00 | 11.593.158.87200 4.519.403.87200 | 63,98 1021020201 Program Pelayanan Administrasi 110,512.509,00 599.593.000,00 168,500.000,00 878.605,500,00 130.312.500,00 828,905.00D,00 168.500.000,00 1.127.717.500,00 249112.000,001 28,35 Perkantoran 102.102 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 184,620.000,00 184.620.000,00 340.080.000,00 340.080.000,00 155460,000.00 | 84,21 daya air dan listrik 102.102 02 0103 Penyediaan fasa peralatan dan 2.400.000,00 69.483.000,00 168.500.000.00 240.383.000,00 2.400.000,00 103.845.000,00 158.500.000.00 2?4,745,000,00 3436200000 | 1429 perlengkapan kantor 102.102 0201 05 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.060,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 102102020115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1,080.000,00 perundang-undangan 102.1.02.02.01.17, Penyediaan makanan dan minuman 257.510.000,00 257.510.000,00 281.050.000,00 281.050.000.00 23.540.000,00 9,14 4.ci4 Halaman 11 Bertambah)Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uratan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Kegiatan Jenis Betanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) 3 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6231425 7 8 9 10574819 1125106 12 1.02.1.02.02.01.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 72.700.000,00 12.700.000,00 88.650,000,00 88.650,600,00 15.950.000007 21,94 luar daerah 1.02.1.02.0201.19. Penyedisan Pelayanan Jasa Administrasi 108.112.500,09 4.400.000.090 112.512.500,00 127.912.500,00 4.400.000.009 132.312,500,00 19.300.000,00) 17,69 Teknis Perkantoran 1.02.1.02.02.02, Program Peningkatan Sarana dan 110.505.090,0D 110.505,000,00 152.330.000,00 152.330.600,00 41.825000,00 | 37,85 Prasarana Aparatur 1.02.1.02.02.02.23, Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 21,000.000,00 21,000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00102102020224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 57.200.000,00 57.200.000,00 72.200.000,00 72.200.009,00 15.000.000.00 | 26,22 Uinas/operasional 1.02.1.02.02.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 32.305.000.00 32.305.000.00 59.130.000,00 59.130.000,00 26.825.000,00 4 83,04 gedung kantor 1.02.1,02.02.03, Program Peningkatan Disipiin 59.750.000,00 59.750.000,00 59.720.000,00 59.750.000,00Aparatur 102102 020302 Pengadaan pakaian dinas beserta 59.750.00000 59.750.000.00 $9.750.000,00 59.750.000,00 perlengkapannya 1.02.1.02.02.05, Program Peningkatan Kapasitas 62.600.000,00 62,690.000,09 55.600.000,00 65.600,000,00 3.006,000,00 4,19 Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.02.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal 62.600.000,00 62.600.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00) 3.000.000,00 479 1.02.1.02.02.26, Program pengadaan, peningkatan 18.490,000,00 491.034.200,00 3.032.657.80000 3.542.092,000,00 18.490.000,00 599.929.186,00 4.078,896,286,00 4,697.225,372,00 1155133.372,00 | 3261 Sarana dan prasarana rumah saki!rumah sakit Jiwafrumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.2621, Pembangunan rumah sakit 5.000.000.200 980.000,00 1.235.000.000,06 1.240.980.000,00 5000 980.000,00 2,197,978.386,00 2.203.958.385,00 962978.386,00 | 77,60 102.102 02 2618 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah 4.400.000,00 1.250.000,09 390.537.800,00 396.197.800,00 4.490.000,00 1.260.009,00 473,797.800,00 479.457.800,00 83.260.000,00 1 21,01 sakil 1.02.1.02.02,265,19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 4.400.000,00 449.384.200,00 453.784.200,00 4.400.000,00 505.039.186,00 599.439.186,00 55.654.98600 | 12.265 1.02.1,02.02.26.24. Pengadaan pencetakan administrasi dan 38.920.000,00 38.920.000,00 92.160.000.00 92.16D.000,00 53.240.000,00 | 136,79 surat menyurat rumah sakit 102102022626 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah 4.600.000,00 490,000,00 1.407.120.000,00 1.412.210.000,09 4.800.000,00 490.000,00 1.407.120.000,00 1.412.210,000.00 sakit (DAK) Halaman 12 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Tana Bal TenieBeiProgram dan Keplatan enis Belanja Jumlah enis Belanja Jumlah ag x Pegawal Barang dan Jasa Modat Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6-34415 7 8 9 10274349 11210-6 12 1.02.1,02.02.27. Program pemeliharaan sarana dan 253.342,500,00 263.342.500,00 348.361.000,00 346.361.000,00 83,018,500,00 | 31,52 prasarana rumah sakitirumah sakit Jiwalrumah sakit paru-paru/rumah Sakit mata 1.02.10202 27 01 Pemeliharaan rufin/berkala rumah sakit 220.342.500,00 220.342.500,00 303.361.600,00 303.361.090.00 83.018.500,00 | 37,68 102102022717 Pemeliharaan rutin'perkala alat-alat 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.009,00 kesehatan rumah sakit 1.021.02.02.28, Program Kemitraan peningkatan 233.990.000,00 1.902.797.500,00 10.072.509,09 2.145,860,000,00 369.905.090,09 4.721,270,000,D0 43,000.000,00 5,134.175,000,00 2.987.315.000,00 | 13915 pelayanan kesehatan 1.02.1.02.02.28.06. kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien 233.990.000,00 912.870.000,00 1.146.860.000,00 369.905.000,00 1.077.270.000,00 1.447.175.000,00 300.315.00000 1 26,19 tujukan 102102022807 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang 989.927.500,00 10.072.500,00 1.600.000.000,00 3.644.000.000,00 43.000.000,00 3.687.000.000,00 2.687.000.000.00 | 268,70 mampu 103.02, DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA 389.050.000,00 24.356,574.800,00 48.588.070.200,001 79,333.695.000,00 414.960.000,00 26,363,207.-300,00 53,054,370,200,00 80.032.477.500,00 6.698.782.500,00 913
103.PEKERJAAN UMUM 326.450.000,00 8.694.771.000,00 43,588.070.200,001 S7.609.291.200,90 352.300.000,00 10,357.728.500,00 53,054,370.200,00 63.764,398,700,00 6.155.107.500,00 | 10,68 1031030201 Program Pelayanan Administrasi 57.450.000,00 522.290.000,00 87.000.000,00 666.740.000,00 58.950,000,00 540.515.000,00 152,500.000,00 T751.965.000,00 95.225.000,09 ) 12,78 Perkantoran 1.03 10302 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 75.600.000,00 75.600.000,00 76.200.000,00 76.200.000,00 609.000,00 0,79 daya air dan Iistik 10310302 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 103103020108 Penyediaanjasa kebersihan kantor 13.050:000.06 4,700.000,00 17.750.900,00 13.050.000,00 4,700.009,00 17.750,000,00 103103020109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 9.640.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 kantor 1031030201,10, Penyediaan Alat Tufis Kantor 48.425,000,00 48.425.000,00 48.425.600,00 48.425.000,00 103103020111 Penyediaan barang cetakan dan 8.825.000,00 8.825,000,00 13.075.000,00 13.075.000,00 4.250.000.00| 48,16 penggandaan
103103020112.Penyediaan komponen instalasi 2.815.000,00 2.815.000.009 2.815.000,00 2.815.000,00 listrik penerangan bangunan kantor 1.03.1.03.02.01.13, Penyediaan peralatan dan perlengkapan 87.000.000.00 87.000.000,00 152.500.000,00 152.500.000,00 65.500.000.00 | 75,29 kantor “d Halaman 13 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranol Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja I Jumfah Jumlah IRp) & Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6230445 7 8 9 10574849 11210-6 12 103103020115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.520.000,00 4,520.000,00 4.520.000,00 4.520.000,00 perundang-undangan 1.03.1.03.02.01.7, Penyediaan makanan dan minuman 233.040.000,00 233240,000,00 233.040.000,00 233.040.000,001.03.1.03.0201.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 124825.000,00 124.825.009,09 138.200.000,00 138.200.000,00 13.375.00000| 10,72 luar daerah 103193020119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 44.400.000,00 44.400.000,00 45.900.009,00 45.900.000,00 1500.000,00 | 3,38 Teknis Perkantoran 1031030202 Program Peningkatan Sarana dan 14.850,000,00 139.400.090,09 153.850.000,00 14,850.000,00 141,000.000,00 155.950.000,00 2.000.000,00 130 Prasarana Aparatur 103103020222 Pemeliharaan rutimberkala gedung kantor 80.000.000,00 60.000.00000 80.000.000.00 80.000.000,00 103.1.03.02.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14.850.000,60 23.000.000,00 37.850.000.00 14.850.000,00 25.000.000,00 39.850.000.00 2.000.000.009 5,28 1.03.1.03.02.02.24, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 36.000.200,00 36.000.000,00 36.000,000,00 36.000.000,00 Ginas/operaslona! , 103,1,03.02.03, Program Peningkatan Distplia 42,600,000,00 “2,800.000,09 42.800.000,00 42,800,0D0,00 Aparatur 1.03.1.03,02.03,02. Pengadaan pakaian dinas beserta 42.800.009,00 42,800.000,00 42.800.000,00 42.800.000,00 perlengkapannya 1.03.1.03.0205, Program Peningkatan Kapasitas 47.490.000,00 47.400.00D,09 47.400,000,00 47.400.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 47,400.000,00 47400.000,00 47.400.000,00 47.400.000,00 1.03.1.03.02,66, Program Peningkatan Pengembangan 4.250.000,00 250.009,00 4.500.000,00 4.250.000.009 250.000,00 4.509.000,00Sistem Pelaporan Capalan Kinerja Gan Keuangan . 1.03,1.03.02.05.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir 4.250,000,00 250.000,C0 4.500,000,00 4.250.000,00 250.000,00 4.500,000,00 tahun 1.03.1.03.02.15. Program Pembangunan Jalan dan 36.150.009,00 186.450.000,00 12.845.100.000,00 13,067.700.000,00 38.250.000,00 193,825,000,00 15.475.10D,000,00 15.707.75,009,00 2639.475.000,00 | 20,20 Jembatan 103103021503 Pembangunan jalan 26.550.000,50 169.309.000,00 8.985.600.000.00 9.181.450.000.00 26.550.000,00 169.300.000,00 10.005.E00.500,00 10.261.450.000,00 1.020.000.000,00 1 103103021507 Pembangunan Jalan Poros Desa 9.600.000,00 17.150.000,00 3.859.500.000,00 3.886.250.000,00 11.700.000,00 24.525.000,00 5.469.500.000,00 5.505.725.000,00 1.619,475.000,00 | 41,67 103 1030216 Program Pembangunan saluran 12.600.900,00 16.325.000,00 1.616.000.090,09 1.644.925,000,00 12.600.900,00 17.250.000,00 2,174,000.000,00 2.203,850.000,00 558.925.000,001 33,98 Urainase/gorong-gorong Halaman 14 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uraian Urusan, Organisasi, tBerkurana) Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 8530445 7 8 9 10574849 115106 12 10310302 1603 Pembangunan saluran 12.600.000,00 16.325.000,00 1.616.000.000,00 1,644.925.000,00 12.600.600,00 17.259.000,00 2.174.000.000,00 2.203.850.000,00 558.925000,00 | 33,98 drainase/gorong-gorong 103 1 03 02 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan 47.100.000,00 1.954.175.000,00 21.011.500.000,o0| 29.012.775.000,00 50.700.000,00 2.855.875,000,00 21011.500.090,09 | 29.918.075.000,00 995,300,000,00 312 Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.02.18.04, RehabilitasYpemeliharaan jembatan 6.000.000,00 857.150.000,00 863.150.000,00 9.600.009,00 1.632.600.000,00 1.642.200.000,00 779.050.000,00 | 90,26 1.03.1.03,02.18.06. RehabiltasVpemeliharaan jalan (DAK) 22.500.000,00 45.700.000,00 | 27.011.s00000c0| 27.080.700.000,00 22,500.000,00 48.950.000,00 27.011.500.00000| 27.082.950.000,60 2.250.000,00| 0,01 103.1 03 02 18 07 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 13,600.000,00 1.050.325,000,00 1.068.925,009,00 18.600.000,00 1.174.325.000,00 1,192.925.000,00 124,000.000.00 | 11,60 1031030223 Program peningkatan sarana dan 15.050.000,00 249.350.000,00 264,400,000,00 15.050.000,00 251,950,000,00 257.000.000,00 2.600.000,00 | 9,99 prasarana kebinamargaan 103103022310 Rehabiltasvpemeliharaan alat-alat berat 15.050.000,00 249.350.000,00 264.400.600,00 15.050.009,00 251.950.000,00 257.000.000,00 2,600.000.00 0,38 1031030227 Program pengembangan kinerja 54.450.000,00 4.094,166,000,00 3.365,345.200,00 7,513,961,200,00 73.100.000,00 4.483.803.500,00 3.671,145.200,00 8.233.048.700,00 719,087.500,00 9,57 pengelolaan air minum dan air limbah 1091030227 02 Penyediaan prasarana dan sarana air 27.6D0.000,00 3.191.065,000,00 3.218.666.000,00 28.850.000,00 3.289,266.000,00 3.328.116.000,00 109.450.000,00 3,40 Timbah (DAK) 103.1 03 02 27 10 Pembangunan sarana dan prasarana air 22.650.000,00 564.250.000,00 3.365.345.200.00 3,952.245.200,00 22.650.000,00 614.250.000,00 2,671.145.200,00 4.308.045,200,00 355.800.000,00| 900 bersih pedesaan (DAK) 1.03.1.03.02.27.1. Penyediaan prasarana dan sarana sir 4.200.000,00 398.850.009,00 343.050.000,00 21.600.000,00” 575.287.500,00 596.887.500.00 253837.500.00| 73,99 limbah (DAU) 1031030229 Program pengembangan wilayah 46.050.000,09 1.244.065.000,00 125.000,000,00 1.415.115.000,00 46.050.000,09 1.638.315.000,00 450,000.000,00 2.134.365.000,00 719250.000,001 50,83 strategis dan cepat tumbuh 1.03.1.03.02.29.02. Pembangunan/peningkatan Infrastruktur 19.650.000,00 1.206.590.000,00 125.000.000,00 1.345,240.000,00 19.850.000,00 1.594.840.000,00 450.000.000,09 2.064,490.000,00 719.250.000,00) 53,47 1.03.1.03.02.29.05. BOP PNPM Mandiri Perkotaan 25.400.000,00 43.475.000,00 69.875.c00,00 26.400.000,00 43.475.000,09 69.875.000,00 1.03.1.03.02.30, Program pembangunan Infrastruktur 38.500,000,00 198.500.000,00 3,538.125.000,00 2.7Y5.125.000,00 38.590,009,00 139,745,000,0D 4.120.125,000,00 4.298,370,000,00 523245000,00 | 41366 perdesaaan 1,03.1,03.0230,02. Pembangunan jalan dan jembatan 15.600.000.00 17.400.000.00 3.526.125,000.00 3.559,125.00.00 15.600.000,00 23.275.000,00 4.108.125.900,00 4.147.000.000,00 587.875000,00| 16,52 perdesaan 1.03.1.03.02.30.03. Monitoring, evalyasi dan pelaporan 309.000,00 14.750.000,009 15.650.000,00 900.000,00 14.750.000,00 15.650.000,00 103.1 03 02 3011 BOP Pembangunan Infrastruktur 22.000.000,00 166.350.000.00 12.000.000,00 200.350.009,00 22.000,000,00 101.720.000,00 12.000.200.00 135.720.000.99 (64.630.000,00)| (32.25 Pedesaan (PPIP) 1.04, PERUMAHAN RAKYAT 40.0s0.0o0,00 | 15.215.478.809,00 15.255.528.800,00 40.050.000,00 15.759,153,800,00 15.799.203.800,00 543,675.000,00 3,55 1041030215 Program Pengembangan Perumahan 40,050,000,00 | 15,215.478.800,00 15.255.528.800,00 40.050.000,00 15,759,453,800,00 15.798.203,800,00 543.675.000,00 3,56 4 vii “ir uh 1" Halaman 15 Bertambah/Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berkurang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Koglatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Ro) & Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6234445 7 8 9 10274829 11210-6 12 1.04.1.03.02.15.07. Pembangunan sarana dan prasarana 40.050.000,00 15.215.478.800,00 15.255,528.800,00 40.050.000,00 15.759.152.800,00 15.799.203.800,00 543.675.000.00 3,56 rumah sederhana sehat 105, PENATAAN RUANG 22,550.000,00 426,325.000,00 468,875.000,00 22.550.000,00 446.325.000,09 .468.875.000,00 105.1.03.0215. Program Perencanaan Tata Ruang 20.750,000,00 415.875.000,00 436.625.0D0,00 20.750.000,00 415.875,000,00 436.625.000,00 1.05.1.03.02,15.02, Penetapan kebijakan tentang RDTRK, 20.750.000,00 415.875.000,00 436.625.000,00 20.750,000,00 415.875.000,00 436.625.000,00 RTRK, dan RTBL 105103 0216 Program Pemanfaatan Ruang 1.800.009,00 30.450.000,00 32,250,000,00 1.800.000,00 30.450.000,00 32.250.000,00 1.05.1.03.02.16.09, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.800.000,00 30.450.000,00 32.250.000,00 1.800.000,00 30.450,000,00 32.250.000,00 pemanfaatan lata ruang 1,03.03. DINAS PENGAIRAN 1.458,775.000,00 7.320.458.009,00 53.592.586.300,0) 62,369.619.300,00 1.395.925.000,00 6.159,128.000,00 $8.010,175.740,00 65.566.228.740,00 3.196.409.440,00 512 1.03, PEKERJAAN UMUM 1.456,775.000,00 1.320.458,009,00 | $3.592.586.3n000| 62.369.819,300,00 1.395.925,000,09 6.159.128,000,00 58.010,175.740,00 | 65.586.228.740,00 3.196.409.440,00 | 512 1031030301 Program Pelayanan Administrasi 25,775.000,00 456.684.000,00 482.459.000,00 25.775.000,00 506.104.000,00 531.879.000,00 49.420.000,00 10,24 Perkantoran 1.03.1.03.03.01.02, Penyediaan jasa komunikasi, sumber 48.900.000,00 48.900.000,60 48.900.090,00 48.900.000,00 daya air dan (istsik 1.03 103 0J 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 300-000,00 309.000.090 300.000,00 200,000,00 1203.1,03.03.01.03, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.570.000,00 2.570,000,00 2,570.000,09 2.570,000,00 1.03.1.03.03.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 7.935.800,00 7.935,800,00 7.935.800,00 7.935.800,00 kantor 103.103 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,200.000,00 16.672.200,00 20.872.200,00 4.200.000.200 30.142.200,00 34.342,200,00 13.370,000,00 | 64,54
10310303011.Penyediaan barang cetakan dan 15.375,000,00 15.375.000,00 16.825.000,00 15.325.000,00 1.450.000,00 9,43 penggandaan 103.1 03 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi 2.335.000,00 2.335,000,00 2.335.000,00 2.335.000,00 Iistrik/penerangan bangunan kantor
103103030115.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 perundang-undangan 103103 030117 Penyediaan makanan dan minuman 282.249.000,00 282.240.000,00 304.740.000,00 304.740.000,00 22.500.000,09 197 1.03.1.03.03.01.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 63.900.000,00 63.500.090.00 75.900.000,00 75.900.000,00 12000.000,00 | 18,78 luar daerah 1.03.1.03,03.01.29, Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan 21.575.000,00 18.296.000,00 35,871.000,00 21.575.000,00 14.296.000,00 35.871.000,0D Jasa t Halaman 15 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurana) Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja . Jumlah Jumlah (Rp) ku Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6232445 7 8 9 10574819 112106 12 103103 03 02. Program Peningkatan Sarana dan 25.700,000,00 137.250.000,00 182.950.000,00 32.200.000,00 137.250,000,00 169.450.000,09 6.500,000,00 9,99 Prasarana Aparatur 103103030209 Pengadaan peralatan gedung kantor 68.750,000,00 68.750.000,00 68.750.000.00 68.750.000.00 103 103030210 Pengadaan mebeleur 68.500.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00 88.500.000,00 109103030223 Pemeliharaan rutin/berkala mobit jabatan 23.000,000,00 23.000.000,00 23.000.000,60 23,000.009,00 103103030224 Pemeliharaan ruti'berkala kendaraan 2.100,000,00 2.700,000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 dinas/operaslonal 1.08.1,03.03.02.42, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6.500,009,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1031030303 Program Peningkatan Disiplin 82.400,600,00 92.400.000,00 82.490.000,00 82.400.600,00 Aparatur 1.03,1 03030302 Pengadaan pakaian dinas beserta 32,400,000,00 82.400.000,60 82.400.000,00 82.400.000,00 perlengkapannya 1031030305 Program Peningkatan Kapasitas 52.950.000,09 141.470.000,00 194.420.000,00 33.900.000,09 109.720,000,00 143.620,000,00 (50.800.000,00)| (26,13 Sumber Daya Aparatur " 10310303 05 Ot Pendidikan dan pelatihan formal 52.950,000,09 121,570,000.00 174.520,000,90 33.900.000,00 89.820.000,00 123.720.000,00 (50.800.000.00)| (29,11 1.03.1 03 03 05 02 Sosisialisasi Peraturan 19,900,009,00 19.900,000.00 19.900.000,00 19.900.000,00 Perundang-undangan 1.031.03.03.24. Program pengembangan dan 1.274.100.000,00 6.524.588.000,00 17.495.936.000,00) 25.295.624.000,00 1.265.600.000,00 5,327.088.000,00 19.9542705.976,00 26.596.393.976,00 1.240.769.975,00 401 pengelotaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan pengairan lainnya 10310303 2401. Perencanaan pembangunan jaringan 132.600.000,00 2.125.720.000,00 2.864.320.000,00 135.600:000,09 2,725.120.000,00 2.861.320.000,00 (3.000.000,00)1 (0,10! irigasi 103103032410 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 31.950.000,00 58.310.000,00 12.942.550.000,00| 13.032.610.009,00 31.950.000,00 68.310.000,00 13.572.550,000,00 13.672.810.000,00 640.000.000,00 AM 103103032413 Rehabilitas/pemeliharaan pintu air 17.250.000,00 804.644.000.00 821.894.000,00 17.250.000,00 16.344.000,00 1.221.900.000,00 1.255,494.000,00 433600.000,06 | 52,78 1031030324 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 121.500.000,00 49.640.000,00 22.500.000.00 193.640.000,00 120.000-009,00 49,640.000,00 22.500.000,00 192.140,000,00 (1.500.000.007) (0,77 103103032418 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 952.200.009,00 2,819.264,000,00 3.771.454.000,00 952.200.000,00 2.389.264.000,00 3.341.484.000,00 (430.009.000,00) (3140 1031030324 19, Rehabifftast dan peningkatan jaringan 12.690.000,00 67.010.000,00 4.531.886.000,00 4.611.436,000,00 9.600.000,00 77.810.000,00 5.125.755.976,00 5.213.155.976,00 601.689.976.00 1 13,05 ingasi (DAK) 103 10303 26 Program pengembangan, 15.300,000,00 9.910.000,00 22.575.000.000,00 | 22.600.210.009,00 11,700.000,90 13.510.000,00 22.575,000,000,90 22.600,210.000,00 pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya alr lainnya Halaman 17 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkuranah Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan Jenis Betanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) » Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6534445 7 8 L) 10272849 112106 12 10310303 2601 Pembangunan embung dan bangunan 15.300,000.00 9.910.009.090 22.575.000.000,00 22.600.210.000,00 11.700.000,00 13.510.000,00 22.5?5.000.000.00 22.600.210.000,00 penampung air lainnya 1031030328 Program pengendatian banjir 69.750.000,00 29.555.000,00 7.489.000,000,09 7.588.306.000,00 $5.350,000,00 37.959.000,00 8.284.C00.060,00 8.377.306,000,00 T89.000.000,00 10,40 103 103 03 28 02. Rehabiltaspemeliharaan resemwoir 25.650.200,00 8.160.000,00 3.014.000.000,00 3047,810.000,00 25.650.000,00 12.960.000,00 3.411.000.000,00 3.449.610.000,00 401.800.000,00 | 1318 pengendali banjir 103 103032803 Rehabilitasipemeliharaan bantaran dan 22.050.000,00 11.532.000,00 1,670,000.000,00 1.703.582.000,00 16.650,090,00 15.132.000,00 2.068.600.000,00 2,099.792.000,00 396.200.000,00 | 23,26 tanggul sungal 10310303 28 09 Pembangunan prasarana pengaman 22.050.000,09 9.864.000,00 2.805.009.000,00 2.836,914.000,00 13.050.000,00 9.864.000,00 2,805.000,000,00 2.827.914.000,00 (9.000.000,00)| (0,32 pantai 1031030320 Program pembangunan Infrastruktur 18.900.000,09 50.150.000,00 5.394.400,300,00 5.963.450.300,09 3.600,0C0,00 50.150.000,00 1-071.219.764,00 7.124.969.764,00 1.161,519,464,00 19,48 perdesaaan , 103 10303 30 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana 18.900.000,00 50.150.000,00 5.694.400.300,00 5.963.450,300,00 3.600.000,00 50.150.000.00 7,071.213.764,00 7.124,969.764,00 1.181,519.464,00 19,28 Daerah Tertinggal (DAK) 108.01, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 849.507,500,00 2207.595.950,00 1.330.500.090,00 5.087.603.450,00 918.617.500,00 2157.500,950,00 1.480,500.000,00 4.554.618,450,00 1532.985.000,00)| (19,48 DAERAH 106, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 849,507.500,00 2.907.595,950,00 1.330.500.000,00 5.087.603.450,00 916,617.500,00 2157.500.950,00 1.480.500.000,00 4,554,618.450,00 (532.985.000,00)| (10,48: 1.05.1.06,01.01. Program Pelayanan Administrasi 70.500.000,00 691.595.950,00 162.085.950,00 84.750.000,00 736.335.950,00 125.000.000,09 945.085.950,00 184.000.000,00 | 24,14 Perkantoran 1.06.1,06.01.01.02, Penyediaan jasa komunikasi, sumber 98.700.000,00 98.700.000,00 98.700.000,00 98.700.000,00 Gaya air danlistik 1.06.1,06.01.01,06, Penyediaan jasa pemetiharaan dan 16.800.000,09 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 106 106 010107 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.050,000,00 400.000,00 13.850.000,00 13.050.000.00 B00.000,00 13.850,000,00 106 10601 9108 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.450.000,00 3.551,000,09 19.001.009,00 15.450.000,00 3.551.000,00 19.001.000,09 1.66.1,06.01.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 91.9665.200,00 91.965.200.00 91.366.200,00 91.966.200,00 106 106010111 Penyediaan barang cetakan dan 16.232.750,00 16.232.750,00 16.232.750,00 16.232.750,00 penggandaan 1.06.1.06.01.01,12, Penyediaan kemponen instalasi 2.616.000,00 2.616.000,00 2.616.000,00 2.616.000.090 Isbik/penerangan bangunan kantor 1.06.1.06,01.01,15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.320.000,00 4,320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 perundang-undangan 1.05.1.05.0101.17, Penyediaan makanan dan minuman 144.300.000,00 144.809.009,00 155.800.000,00 156.800.000,00 12000000001 8,29 Halaman 18 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtah Jenis Belanja Jumlah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534465 7 8 s 10274819 11210-6 12 1.06.1.06.01,01.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 304.300.000,09 304.309.000,09 337.050.600,00 337.050.000,00 32.750.000,00| 10,76 luar daerah 1.06.1.06.01.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 42.000.000,00 7.500.000,00 49.500.000,09 56.250.000,09 ?.500.009.00 125.000,000,00 188.750.000,00 139.250.000,00 | 281,31 Teknis Perkantoran " 1.06,1.08.01.02, Program Peningkatan Sarana dan 15.450.600,00 182,6D5,000,00 80,500.009,00 278.555.000,09 15.450,000,00 183,245,000,00 105.500,000,00 304.195.000,00 25,640,000,09 9,20 Prasarana Aparatur 106 106 01 0209 Pengadaan peralatan gedung kantor B00,000.00 B0.500.069,00 81.300.000,00 800,000,00 105.500.000,00 106.300.000,00 25.000000,00 | 30,75 1.06.1.06,01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkata gedung kantor 60.000.009,00 60.000.000,00 60.000.009,00 60.000.000.00 105106010223 Pemeliharaan rutin/berkata mobil jabatan 14.850.000,00 23.000.009,00 37.850.000,00 14.850.000,00 23.000.000.00 37.850.000,00 108 1 08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkata kendaraan 45.030.000,00 46.030.000,00 46.620.000,00 46.620.000,00 590.000,00) 1,28 dinas/operaslgnat 1.08.1.05.01.02.26. Pemeliharaan rutir/berkala pertengkapan 30.075.000,00 30.075.000,00 30,125.000,00 30.125.000,00 50.000,00 017 gedung kantor 106.105 01 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 600.000.090 22.700.000,00 23.300.000,00 600.000.009 22.700.000,00 23.300.000,00 Cinas/operaslonal 106106 0103 Program Peningkatan Disiplin 21,600.000,09 21.600.000,00 21,600.000,00 21.600.000,00 Aparatur 106105019302 Pengadaan pakaian dinas beserta 21.600.000,00 21.600,000,00 21.600.009,00 21.500.990,00 perlengkapannya 1.06.1.06.01,05, Program Peningkatan Kapasitas 58,750,000,00 58.750,000,00 58,750.000,00 59,750,000,00 Sumber Daya Aparatur 105 106 0105 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 58.750.000,00 58.750.000,09 58.750.000,00 58.750,000,00 perundang-undangan 1081960106 Program Peningkatan Pengembangan 3.400.000,09 112.500,00 3.512.500,00 3.400.000,00 112500,00 3.$12.500,00 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 1.06.1.06.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.400.000,09 112.500,00 3.512.500,00 3.400.000,00 112.500,00 3.512.500,00 Semesteran 1051080115 Program Pengembangan 127.100.000,00 484.350.000,00 1.250.000.000,09 1.861,450.000,00 179.580.009,09 281.870.000,00 1.250.000.000,00 17M1,450,000,00 (1s0.000.000,00)| ga,05: datajinformasi 1.06,1.06.01.15.01, Pengumpulan, updating dam anafisis data 74.030.000,00 15.605.000,00 89.535.000,C0 73.380.000,00 16.255.000,00 89.635,000,00 informasi capalan target kinerja program Gan kegiatan Halaman 19 Bertambah) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Kegiatan Jeris Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6232445 7 8 9 10574919 11x10-8 12 105.1.06.01.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data 31.170.000,00 113.345.009,00 144.515.000,00 B4,300.600,00 60.215.000.09 144.515.000,00 informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 106106011505 Penyusunan profile daerah 21.900.000,09 355.400.000,00 1.250.000.000,00 1.627,309.000,00 21.900.000,00 205.400.000,00 1.250.000.000,60 1.477.300.000,00 (150.000.000,00)| (9,22 1.08,1.06.01,16. Program Kerjasama Pembangunan 137,570.000,00 139,650,090,00 287.220.009,09 157.570.000,00 139.650,000,00 297.220.000,00 106 106 01 1602 Koordinasi kerjasama pembangunan antar 21.010.060,00 21,700,000,00 42.710,00000 21.010.000,09 21.700.000,00 42.710.000,00 daerah 1.06.1.08.01,16.03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia 34.910.000,00 35.800.000,0D 70.710,000.00 34.910.000,09 35.200.000,00 70.710.000,00 usahafembaga 106106 01 16 04 Koordinasi dalam pemecahan 87.625.000,00 38.165.000,00 95.790.000,00 57.625.000,00 38.165,000,00 95.790.000,00 masalah-masalah daerah 1.06 106 01 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 44.025.000,00 43.985.000,00 88.010,000,09 44,025.000,00 43.985.000,00 88.010.000,00 kegiatan pembangunan 106105 0118 Program Perencanzan 61.170.000,00 715.937.500,00 716.507.500,00 641.179.000,00 115,337.500,00 176.507.500,00 (600.000.000,00)1 (77,27 Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.06,1.05.01.18.02. Koordinasi penetapan rencana 61,170.000,00 15.337.500,00 775.507.500,00 61,170.000,09 115,399.500,00 176.507.500,00 (800.000.000,00)| (77,27 Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 106 106 0119 Program Perencanaan €7.360.000,00 67.175.000.00 134.555.000,00 67.380.000,09 67.175,000,00 134.555.000,00 Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 1.05,1.06,01.19.04. Koordinasi perencanaan penanganan 67.380.000,00 67.175.000,00 134.555.900,00 67,380.000,00 67.175.000,00 134.555.000,00 pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 1.08.1.05.01.21. Program perencanaan pembangunan 150.285.000,00 335.200.000,00 485.485.000,00 150.295.000,00 342.575.000,00 492.860.000,00 1,375.000,00 1,52 daerah 1.06.1.06.01.21,01, Pengembangan partisipasi masyaraka! 70.280.000,09 32.135.000,00 103.015.000,00 70.280.000,00 32.735.000,00 103.015.000,00 dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. 1.06.1.06.01.21.07, Penetapan RPJMD 28.950.000.00 122.650.000,09 151.000.000,00 28.950.000,00 122.050.000,00 151.000.000,00 1.05.1.05.01.21.09, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 33.035.000,00 163,210.C00,00 195.245.000,00 33.035.600,00 170.585.000,00 203.620,000,00 7.375.000.00 3,76 1.05.1.06.01.21.12 Kordinasi Penyusunan Lapcsan 18.020.000.09 17.205.000,00 35.225.000,00 18.020.500,00 17.205.000,00 35.225.000,00 Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Li “ik “tepi1 Halaman 20 BertambahSebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534415 7 8 g 10271819 11310-6 12 10610650122 Program perancanaan pembangunan 101.432.590,00 $7.180.000,00 198.612.500,00 101.812,500,00 96.300.000,00 198.612.500,00 ekonomi 105106 01 2203 Penyusunan perencanaan pengembangan 61.520.000,00 51.725.000.00 113.245.000,00 61.900.000,09 51.345.000,00 113.245,000,00 ekonorni masyarakal 105 1 06 01 2204 Koordinasi perencanaan pembangunan 39.912.500,00 45.455,000,00 85.367,500,00 39,912.500,00 45.455.000,00 85.367.500,00 bidang ekonomi 1.06,1.06.01.23, Program Perensanaan Sosial Budaya 39,150.000,00 74.s80.000,00 113.730,000,09 38.150.090,00 74.580.000,00 113.730.000,00 105 1060123 03 Koordinasi perencanaan pembangunan 39,180.000,00 74.580.000,00 113.730900,00 38.150,009,00 74,580.000,00 113.730,000,09 bidang sosial dan budaya 1061060124 Program perencanaan prasatana 55.070,000,00 39.470.000,09 95.540.000,00 56.070.000,00 39.470,000,00 95.240.000,20 wilayah dan sumber daya alam 106 106 01 2405 Koordinasi Fasilitasi Pernbangunan Air 56.070,000,00 39.470.000,00 35,540,000,00 56.070.000,00 39.470.000,00 95.540.000,00 Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 107.01, DIRAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, 808.925.600,00 1.748,125.220,00 1.565.787.000,00| 6,125,837.220,00 857.825.000,00 2.054,392.300,00 3.611.398.700,00 6.523,618.000,00 396,778.780,00| 6,48 INFORMASI, DAN TELEMATIKA 1.07, PERHUBUNGAN 794.125.000,09 1.319.649.220,00 3.549.287.000,00 5.654.060.220,00 833.575.600,00 1.604,354.300,00 3,566.788,700,09 6.005.228.000,00 351.167,780,00 | 621 107107 0101 Program Pelayanan Administrasi 353.550.000,00 492.009.000,00 1 : 88.700.090,00 934,359.000,00 365.350,000,00 524.309.000,00 86.700.000,00 978.359.000,00 44,000,000,00 41 Perkantoran 107 107 010102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 64.200,000,09 64.200,000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 Gaya air dan listrik 1.07.1.07.01.01.06. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan 10.500,000,00 10.500.600,09 32.500,000,00 32.500.000,00 22.000.000,00 | 209,52 perizinan kendaraan dinas/operasional 107 407010107 Penyediaan Jasa administrasi keuangan 3.600.000.090 3.600,000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 107.107 01 0108 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.761.000.00 9.761.009,00 9.761.000,00 9.761.000,00 107107 M 01,09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 22.900.000,00 22.300.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 kantor 107 107 0101 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.545.500,00 36.545,500,00 36.545.500,00 36.545.500,00 107.1 O7 Ot o1 ta Penyediaan komponen instalasi 2.325.000,00 2.325,000,00 2,325.000.00 2.325.000,00 Istrik/penerangan bangunan kantor 1.07.1,07.01.01.13, Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1.000.000.00 88.700.000,00 89.700,000,00 1.000.000,00 88.700.000,00 89.700.000.00 kantor " Halaman 21 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, IBerkurana) Program dan Kegiatan Jonls Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) kh Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawat Barang dan Jasa Modal 1 2 9 4 5 6531445 7 8 , 10574849 11210-6 12 107107 010117 Penyediaan makanan dan minuman 142,027.500,00 142.027.500,00 155.227.500,00 155.227.500,00 13.200.000,00 3.29 107 107 010118 Rapat-rapat kordinasi dan kansuitasi ke 175.650.000.00 175.650.000,00 175.650.000,00 175.650.000,00 luar daerah 107107010119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 352,650.000,00 24.500.000,00 377.150,000,00 364.350.000.00 21.600.000,00 385.950.000.00 6.800.000,00 233 Teknis Perkantoran 1071070102 Program Peningkatan Sarana dan 193450.000,00 379.500.000,00 $72.550.000,00 194.250.000,00 602.100.000,00 796.350.000,00 223.800.000,00 | 39,09 Prasarana Aparatur 107.1.07,01.02.23, Pemeliharaan rutin/berkata mobil jabatan 23.000.000,00 23,000.000,00 23.000.000,00 23.000.009,00 1071.0701.0224, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 193.050.000,00 356.500.000,00 549.550.000,00 194.250.000,00 579.100.060,00 7173,350.000,00 22300.000,00 | 40,72 dinas/operasional 107107 03 Program Peningkatan Dislpiln 1.200.000,00 77.850.006,00 29.050.009,00 1.200.000.009 T7.850.000,0D T79.050,000,00 Aparatur 1.07.1 O7 01 03 02 Pengadaan pakafan dinas beserta 1.200.900,00 T7.850.000,00 79.050.000,00 1.200.000,00 77,850.000,00 79.050.000,00 perlengkapannya 107107 0106 Program Peningkatan Pengembangan 4.050.000,90 4.050.000,00 4.050.000,0D 4.050.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 107 107 01 0802 Penyusunan Pelaporan Keuangan 4.050.000.009 4.050,000,00 4.05.000,00 4.050.000,00 Semesteran 107107 0115 Program Pembangunan Prasarana 22.400.000,00 56.523.500,00 T78.923.500,00 39.950,000,00 63.933.500,00 103.883.500,00 24.360,000,00 | 31,63 dan Fasilitss Perhubungan 107.1 07 011507 Peningkatan pengelofaan terminal 22.400.000,09 56,523.500,00 78.923.500,00 39.950.000,00 63.933.500,00 103.883.500,00 24950000001 31,83 angkutan darat 107107 01 17 Program peningkatan pelayanan 209.025.000,00 142.974.100,00 4.074.545.500,00 2.426.545.600,00 218.025,000,00 147.511,600,00 2.074.546,500,00 2.440,683.100,00 13,597.500,00 0,56 angkutan 107 .07.01.17.02. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat 86.475.090.00 19.372.500,00 99.247.500.00 95.475.000,00 12.910.000,00 113.385.000,00 13.537.500,00 13,56 menggunakan angkutan 1.07.1.07.01.17.05, Kegiatan pengendalian disiplin 2.250.000.00 57.600.600,00 59.850.000,00 2.250,000,00 57.600.009,00 $9.850.000,00 pengoperasian angkutan umum di jalan raya 1.07.1.07.01.17.08, Kegiatan penataan tempal-tempat 25.096.600,00 25.098.600,00 25.096.600,00 25.0965.600,00 pemberhentian angkutan umum 1 vi 4. pera Halaman 22 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan Jenis Belanfa Jumlah Jenis Belanja Jkniah Rp) & Pegawal Barang dan Jasa Medal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231415 7 8 :) 10574849 115166 12 10707011711, Pengumpulan dan analisis data base 16,350,000,00 16.425,000,00 2.500.000,00 35.275.000,00 15.350.000.00 16.425.000,00 2.500.009,00 35.275.000,00 pelayanan fasa angkutan 107 1.07.017.14, Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu 95.100.000,00 500.000,00 85.600.000,09 95.100,000,00 500.000,00 95.600.000.00 lintas dan angkutan 107 107 011715 Kegiatan pemilihan dan pemberian 1.500.009,00 9.160.000,00 10,650,000,00 1.509,000,00 9.160.000,00 10.660.000,00 penghargaan sopirfjuru mudiklawak kendaraaan angkutan umum teladan 107107 01 17,18. Pengadaan Moda Perintis Darat, Laut, 7.350.000,00 20.820.000,00 2.072.046.500,00 2.100.216.500,00 7.350.000:00 20,820.000,00 2.072.045.500,00 2.100.216.500,00 dan AiriRawa 1071070118 Program Pembangunan Sarana dan 1.950.000,00 21.212.620,00 890,690.500,00 913,953.120,00 1.950.000,09 28,571.200,00 830,690.500,00 921.211.700,00 7,353.580,00 0,81 Prasarana Perhubungan 1.07.1.07,01.18.01. Pembangunan gedung terminal 1.950.000.009 21.212.620,00 890.630,500,00 913,853.120,09 1.950.000,00 28.571.200,00 890.690.500,00 921.211.700,00 7.358,580,00 0,81 107 4070119 Program pengendalian dan 7.100,000,00 1.075.000,00 485.350,00,00 494.525.009,00 7,100.000,00 12.075.000,00 512.861.700,00 532.036,700,00 37,511.700,00 7,59 pengamanan Jalu lintas 1.07.1.07.0119.01. Pengadaan rambu-rambu latu lintas 7.100.000,00 1.075.000.009 496,350.000,00 494.525.000,00 7.100.000,00 12.075.000,00 512.881.700,00 $32.036.700,00 37511700001 7,59 107.1.07.01.20, Program pentngkatan ketaikan 1.700,000,00 148.504,000,00 150.204.000,00 1.700,000,09 148,504,000,00 159.204.000,90 pengoperasian kendaraan bermotor 1.07.1.07.01.20.03, Pelaksanaan Pengujian Kendaraan 1.700,000,00 148.504.000,00 150,204.000,00 1.700.000,00 148.504.000,00 150.204-000,00 Bermotor 1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14,800.000,00 428.477.000,00 29.500.000,00 472,7T7,000,00 24,250.000,00 449.538.000,00 44,500.000,00 $18.388.000,00 45.811.000,09 9,65 1251070115 Program Pengembangan 14.200.000,00 319,977.000,00 10,000.000,00 344.177.000,00 20.950.00,00 333.238.000,00 10.009,009,09 364.188.000,00 20.011.000,00h 581 Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.107.0115.03, Pembinaan dan pengembangan sumber 609.000.090 63.075.009,00 63.675,000,09 600.000,00 63.075.000,00 63.675.000,00 Gaya komunikasi dan informasi
125107011507.Perencanaan dan pengembangan 12,800.000,09 39.802.000,00 10.000.000,00 62.602.000.00 19.550.000,00 53.063.000,00 10.000,600,09 82.613.000,00 20.011.000,00| 31,97 kebijakan komunikasi dan informasi 1.25.1.07.01.15.08. Kerjasama Informasi Media Massa 800.000,00 217.100.000,00 217.900.000,00 800.009.00 217.190.000,09 217.900.000,00 125 107 01 18 Program Kerjasama Informasi dan 600.099,00 108.500,009,00 19.500.000,00 128.600.000,00 3.300.000,00 116.300.000,09 34.609,000,00 154.200,000,60 25.600.000,00| 1991 Modla Massa 1.25.1.07.01.18.01. Penyebarluasan Informasi pembangunan 609.000,00 108.500.000,00 19.500.000.00 128.600,000,00 3.300.000.009 116.390.000,09 34.600.000,00 154.200.000,00 25.600.000,00| 49,91 daerah Bertambah/ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, IBerkurana) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jonts Belanja Jumlah Juralah (Rp) K3 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 d 5s 6530445 ? 8 9 10271819 112108 12 108.02. BAOAN LINGKUNGAN HIDUP, 1.T54,395.000,00 2.905.425.900,00 571.399.000,00| 5.238.220.900,00 1.775.645.000,00 2.504.208.8T0,00 5T7.399.000,00 4.857.332.870,00 (eosseo30,o0)| (z7 PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN , 1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.754.995.000,00 2.906.426.900,00 577,399,000,00 5.238.220,900,00 1.775.645.000,00 2.504.288.870,00 577.399.000,00 4.857.332.870,00 (380.488.030,00)| (7,27 1.08.1.08.02.01, Program Pelayanan Administrasi 55.600.000,00 526.391.900,00 45,090.000,09 627.991.900,00 61.800,000,00 560,091,900,00 46.020.000,00 667.891.900,00 99,900.000,00 6,35 Perkantoran 1.08,1.08.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 12,000,000,00 12.000,000,00 12.000.600,60 12.000.000.00 daya air dan Iistrik 108.1.08.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 178,100,000,0D 178.100.000,00 178.100.600,00 178.100,009,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1:08.1.08.02.01.08. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 12.000.000.00 2.315.400,00 14.315.400,00 13.050.200,09 2.315.400,00 15.365.400,00 1.050.000,00 7,33 1.08.1.08.02.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.400.000,00 27.400.000,00 27.200.000,00 27.00.600,00 1.08.1.08.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 14.775.000,00 14.775.000,00 14.775.000,00 14.775.000,00 penggandaan 1.08.103020113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 60.420.000,00 48.000.000,00 108.420.000,00 60,420,900,00 46:000.200,00 106.420.000,00 kantor 108 108020115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.560.009,00 3.560.000,00 3,560.000,00 3.560.000.00 perundang-undangan 1.08.1.08.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 68.321.500,00 68.321.500,00 68.321.500,00 68.321.500.00 1,08.1.08.02.01.13. Rapat-repat kondinasi dan konsultasike 108.700.000,00 106.700.000,00 140.400,000,00 140.400.009,00 3370000000) 31,58 Iyar daerah 1.08.1.08.02.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 43.600.000,60 52.800.000,00 96.400.000,00 48.750.000,00 52.800.000,00 101.550.000,00 5.150.000,00 5,34 Teknis Perkantoran 1.08.1,08.02.02, Program Peningkatan Sarana dan 21.450.000,00 901.476.000,00 922.926,090,00 21.450.000,0D 1.124,402.000,00 1.145.852.000,00 222925.000,00 | 24,15 Prasarana Aparatur " 1.08.1.08.02.02.23. Pemelinaraan rutir/berkala mobil Jabatan 14.850.000,00 23.000.000,00 37.850.000.00 14.850.000,09 23.000.000,00 37.350.000,00 1.08.1.03.02.02.24. Pemeliharaan rutivberkafa kendaraan 6.600.000,00 845.798.000,00 852.398.000,00 6.600.000,00 1.068.724.000,00 1.075.324.000,00 222.925.000,00 26,15 dinas/operasional 108 108 0202 28 Pemeliharaan rutinfberkala peralatan 32.678.000,00 32.678.000,00 32.678.000,00 32.678.000,00 gedung kantor 1.08.1.08.02.03. Program Peningkatan Disipiln 28.350.000,00 28.350.000,00 28,350,000,00 28.350.000,09 Aparatur Halaman 23 Halaman 24 BertambahlSebetum Perubahan Setelah Perubahan (Berkuranai Koda Uralan Urusan, Organisasi, . Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Betanja Jumtah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 6234445 7 8 9 10274819 11210-6 12 103 108020302 Pengadaan pakaian dinas beserta 28.350.000,00 28.350.000,00 28.350.000,00 28.350.000,00 perlengkapannya 1.08.1.08,02.05. Program Peningkatan Kapasitas 24.500.090,00 24.500.000,09 54.900,000,00 54,900.009,00 30.490.000,00 | 124.00 Sumber Daya Aparatur 1.08.1.08.02.05,01. Pendidikan dan pelathan formal 24.500.000,00 24.500.000,00 54.900.000,00 54.900.000,00 30400.000,00 | 124,08 1.08.1.08,02.15. Program Pengembangan Kinerja 1.663.259.000,00 869.250,000,00 420.200.000,00 2,952.700.000,00 1.583.950,009,00 538,844.000,00 420.200.000,00 2,642,994.000,00 (509.708.000,00)| 10,49 Pengelolaan Persampahan 1.08.f 0802 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana 1.863.250.000,00 249.250.000,00 420.200.000,00 2.332.700.000,00 1.883.950.000,00 338.844.000,00 420.200.000,09 2.442,994.000,00 110.294000.00| 4,73 pengelolaan persampahan 1.08.1.09.02.15.08. Kerjasama pengelolaan persampahan 620.000.009,00 620.009.200,00 200.000.000,00 200.400.000,00 (420.000.000,00)) (67,74 1081.08.02.16, Program Pengendalian Pencemaran $.150.000,00 282,500.000,00 267.650.000,00 (267.650.000,00)| (100,00) dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.02.16.07, Pengkajian dampak lingkungan 5.150.090,00 262.500.000,00 267,650,000,00 (267.650.000.00)| (100,00: 1.981.08,0217, Program Perlindungan dan 3.45.000,00 104,094,000,00 111.199.009,00 218.743.009,00 2,950.000,00 7.835.970,00 111.199,000,09 121.984.970,00 (B6,758,030,00)| (44,23: Konservasi Sumber Daya Alam 1.08,1 08 02 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan 3.450,000,00 104.094.000,00 111.199.000,00 218,743.000,20 2.950.000,00 7.835.970,00 111.199.000,00 121.984.970.00 196.758.030,00)| (44,23 ekosistem 1.08,1.08.02.19, Program Peningkatan Kualitas dan 3.645.000,00 15.790.000,00 19.435.000,90 3.645.000,00 15,790.000,00 19.435.000,00 Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10810802 19,02. Pengembangan data dan Informasi 3.645.000,00 15,790.000,00 19.435.000,00 3.645.c00,00 15.790.000.00 19.435.000,00 Iingkungan . 1.08,1.08.02.24, Program Pengelolaan ruang terbuka 1.850.009,00 174.075.000,00 175.925,009,00 1,350,000,00 174,075.000,00 175925.000,00 hijau (RTH) 1.08.1.08.02.24.05. Penataan RTH 1.850.000,00 174.075.000.00 175.925.000,00 1.850.000,00 174.075.000,00 175.925.000,00 110.01, DINAS KEPENDUDUKAN DAN 497,925,000,00 1.228.005.309,00 394.750.000,00 2.120.680.300,00 446,175.000,09 1,372.420.300,00 442.950.000,00 2.251,545.300,00 149,865.000,0D 6,54 PENCATATAN SIPIL 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 497.925.000,00 1.228.005.300,00 394.750.000,00 2.120.680.300,00 446.175.000,00 1,372.820,300,00 442.950.000,00 2.251.545,300,00 140,865.000,00 6,54 StpIL 1.10,110,01.01, Program Pelayanan Administrasi 42.750.000,00 469.222,800,00 502.972.809,00 496.957,800,00 495.957.800,00 (6015.000,coj| 11,20 Perkantoran “1 Halaman 25 Bertambay Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurana Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) ka Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 653x445 7 8 9 10571819 117106 12 110.1.10,01.01.02, Penyediaan jasa komunikasi, sumber 151.650.000,00 151.650.000,00 153.950.000,00 153.950.0D0,00 2,300,000,00 1,52 Gaya air dan listrik 1.40,1.10,01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 4.500,000,006 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.0.1,10.01.01,10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.692.600,00 44692.800,00 53.247.800,00 $3,247.800,00 8.555.000,00 | 19,14 110110010111, Penyediaan barang cetakan dan 10.800.000,00 10.800.009,00 10,309,000,00 10.800.000,00 penggandaan 1.10.1.10,01.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.200.000,00 1.209.000,00 1.200.000,00 1,200.000,00 perundang-undangan 110110010117 Penyediaan makanan dan minuman 150.980.000.00 150.980.000,010 152.960,000,00 152.960.000,00 1.980.000,00 1,31 1.10,1.10.01.01.13, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 91,400.000,00 91.400.000,00 115,300.000,00 115.300.000,00 23.900.000,00 | 26,15 luar daerah 110.4.10.01,01.19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 42.750.000,00 5.000.009,00 47.150.000,09 5.000,000.00 5.000.000.090 (42.750.000.00)| (89,53) Teknis Perkantoran 1101100102 Program Peningkatan Sarana dan 94,720,000,00 104.000.009,00 198,720.000,00 111,700,000,00 140.200.000,00 251.900,000,00 53.180.000,00| 26,76 Prasarana Aparatur 10.110.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 104.009,000,00 104.000.000,00 140.200.000,00 140.200.000,00 3620000200) 34,81 110.1.10.01.02.23, Pemeliharaan rutin/berkata mobil jabatan 23.000.090,00 23.000,000,00 38.000.000,00 38.000,000,00 15.000.000,00 | 65,22 1.10.1.10.01.02.24, Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan 41.270.000 41.270.000,00 41.270.000,00 41.270,000,00 Cinas/operasional 1.10.1,10.01.02.28, Pemeliharaan rutin'berkala peratatan 30.450.000,00 30.450.000,00 32.430.000,00 32.430,000,00 198000000) 8509 gedung kantor 1101.10.01.03, Program Peningkatan Disiplin 28.400.000,00 28.400.000,00 28,400.000,00 28,400.000,00 Aparatur 1.10..10.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 28.400.000,00 28.490.000,00 28.490.000,00 28.400.000.00 perlengkapannya 110.1.10.01.05. Program Peningkatan Pengembangan 11.625.000,00 712.500,00 12.337.500,00 11.625.000,00 712.500,00 12,337.500,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja gan Keuangan 110110010502 Penyusunan Pelaporan Keyangan 11.625.009,00 712.500,00 12.397.500,00 11.625.000,00 712,500,00 12.337.500,00 Semesteran 1101100115 Program Penataan Administrasi 443.550.000,00 643.950.000,00 290.750.000,00 1.378.250.009,00 434.550.000,00 734.650.009,00 302,750.000,00 1,471.950.000,00 93.700.000,00 6,80 Kependudukan 4 Halaman 26 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranal Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Moda) 1 2 3 4 5 6332445 7 B 9 10271849 117106 12 110.1,10.01.15.06. Pengolahan dalam penyusunan laporan 16.350.000,00 209.050.000,00 233.750.00000 459.150.000,00 7.350.000,00 216.950.000,00 245.750.000,00 472.050.000,00 12.900.000,60 281 Informasi kependudukan 11011001 1503 Peningkatan pelayanan publik dalam 369.650.000,00 190.350.000,09 28.000.000,00 588.000.000,00 369.650.000,00 219.350.000,00 28.000.000,00 617.000.090,00 29.000.009,00 4,93 . bidang kependudukan 110110011511, Peningkatan kapasitas aparat 57.550.000,00 244.55D.000,00 29,000.009,00 331100.000,00 57.550.000,00 285.350.000,00 29.000.009,00 382.900.000,00 51.800.000,001 15,64 kependudukan dan catatan sip 11201, BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, 413,614.009,00 2,371,634.000,00 1.128.220.000,00 3.913.460.000,00 414.764,000,00 2.565,694.000,00 1.367,660.009,00 4.348.118.000,00 434.650.000,00 | 11,11 DAN PA 1.11, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 49.750,000,00 901.126.000,00 950.876.000,00 49.550.000,00 1.253,426.000,09 1.302.976.000,00 352.100.000,00 37,03 PERLINDUNGAN ANAK 1111120116 Program Penguatan Kelembagaan 5.009.009,09 116.420.000,00 121.420.900,00 4.800.000,00 116.620.000,00 121.420.000,00 Pengarusutamaan Gender dan Anak 1111.1201.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi 2.000,000,00 23.700,000,00 25,700.000.00 1.360.000.009 23.300,000,00 25.700.000,00 perempuan 111.1,12.01.16.10, Pembinaan Kapasitas dan Jaringan 3.000.000,00 92.720.000,00 95.720.000,00 3.000.000.009 92.720.000,00 95.720.000,00 Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KDRT) 11111201 18 Program Peningkatan peran serta dan 41.750.000,00 519.043.500,00 559.793.500,00 41.750.000,00 568.043.500,09 609.793.500,U0 50.0009.000,00 8,93 kesetaraan Jender dalam pembangunan 1.11.11201,18.01, Kegfatan pembinaan crganisasi 24.750.000.00 455.800.000,00 480.550.060,00 24.750.000,00 505.200.000,00 530.550.000.00 50.000.000,00 | 10,40: perempuan 11111201 18,03. Keglatan penyuluhan bagi ibu rumah 17.000.000.00 62.243,500,00 79.243,500,00 17.000.000,00 62.243.500j00 79.243.500,00 tangga datam membangun keluarga sejahtera 1111120119 Program penguatan kelembagaan 3.000.000,00 266,662.500,00 269,652.500,00 3.009.000.900 563.762,509,00 571.762.500,00 302,100.000,00 ) 112,03 pengarusutamaan gender dan anak 11111201.19.04, Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu 3.000.000.00 266.662.500,00 269.662.500,00 3.000.000.090 569.762.560,60 571.762.500.00 302.100.000,00 | 11203 Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) 1.12. KELUARGA BERENCANA DAN 363.464.000,00 11.470.508.000,00 1.128.220.000,00 2.962.592.010,00 365.214.000,00 1.312.268,000,00 1.367.660.000,00 3.045,142.000,00 82.550.000,00 2,79KELUARGA SEJAHTERA 1121120101 Program Pelayanan Administrasi 23.934,000,00 481.899.500,00 44.020.0D0,00 549.853.500,00 23.934.000,00 463.059.500,0D 41.860.000,00 548.853.500,00 (1.000.000,00)) 10,18Perkantoran va 4 Halaman 27 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkuranah Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) h Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6532445 7 8 9 10572849 112106 12 112112010102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 53.400.060,00 $3.400,000,00 53.400.000,00 53.400.000,00 Jaya ai dan listrik 1.121.12.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 20.940.000,00 20.940.000,00 20.940.002.00 20.940.099,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 112.1.12.01.01.08, PenyediaanJasa kebersihan kantor 4.134.000.009 4.134,000,00 4.134.000,00 4.134.000,00 112.1.12.01.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.092.300,00 32.092.900,00 32.092.300,00 32.092.900.00 112112010111 Penyediaan barang cetakan dan 18.052.500,0D 18.052.600,00 19.212.600,00 19.212.600,00 3.160.000,00 6,43 penggandaan 1121120101 12 Penyediaan komponen instatasi 2.510.000.020 2510.000,00 2.510.000,00 2.510.000,00 lisbik/penerangan bangunan kantor 112112010113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 16,050.000,00 44.020.00D,00 60.070.000,00 16.050.000,00 41.860.000,00 57.910.000,00 (2.160.000,00)) (3,60 kantor 112112010115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.80D,000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.809.000,00 perundang-undangan 1121.1201.0117. Penyediaan makanan dan minuman 257.370200,00 257.370.000,00 257.370.000,00 257?.370.000,00 112112010118 Rapal-rapat kordinasi dan konsultasi ke 7.884.000,00 91.E00.000,00 99.484.000,00 7.884.000,00 91.600.000,00 99.484.000,00 luar daerah 1121,12.01.02, Program Peningkatan Sarana dan 34.900.000,00 169.580.000,00 746.200.000,00 920.680.020,00 36.250.990,00 171.180.009,00 826.B00.000,00 1.934.230.000,00 63,550.000,00 8,79 Prasarana Aparatur 1121 12010209 Pengadaan peralatan gedung kantor 1500 400.000,00 175,000.200,00 177.650.000,00 1.650.000.009 409.000.090 175.000.000,00 177.050.000,00 112112010211 Pembangunan Sarana dan Prasarana 3.300.600,00 21.500.000,00 497.600.000.00 522.400.000,00 3,300,000,00 21.500.000,00 497.600.000,00 522.400.000,00 Gedung Kantor (DAK) 112112010213 Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.450.000.900 58.600.000,00 60.050.000,00 1.450.000,00 58,600.000,00 60.050.000,00 Gedung Kantor 1.121.1201.02.14, Pengadaan Kendaraan Dinas / 1500 400.000,00 80.600.000,00 82.350.000,00 B2.350.000.00 Operasional (DAK) 1121.1221.0223, Pemeliharaan rutin'berkala mobil jabatan 14.250.000,00 23.000.000,00 37.250.000,00 14.250.000,00 23.000.000,00 37.250.000,00 112112010224 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 111.-080.000.00 111,080.000.00 112.280.000,00 112.280.000,00 1.200.000.00 1,08 Cinasoperasionat 112112010226 Pemeliharaan rutin'berkala perlengkapan 14,250.000.00 13.600.000.00 15.000.000,00 42.850.000,00 14.250.000,00 13.600.000,09 15.000.000,00 42.850.000,00 gedung kantor aa“A Halaman 28 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurano) Koda Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumian Jenis Belanja Jumlah (api M1 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531415 7 8 , 10274849 11510-6 12 1121120103 Program Peningkatan Disiptin 3.609.000,00 205.454.000,00 209.084.900,00 3.600.000,00 205.464.000,00 209.064.000,90 Aparatur 112112010302 Pengadaan pakaian dinas beserta 1.850,009,09 37.064.000,00 38.714.000,00 1.650.000,00 37.064.000,00 38,714.000,00 perlengkapannya 1.12.1,12.01,03.07. Pengadaan Sarana Kerja Petugas 1.950,000,00 168.400.000,00 170.350.000,00 1.950.000,00 168.400.000,00 179.350.000,00 Lapangan PLKB/PPLKB (DAK) 1121120115 Program Keluarga Berencana 191:450,000,00 53,776.000,00 245.226.000,00 191.450,000,00 53.776.000,D0 245.225.000,00 1.121.12.01,15.05, Pembinaan Keluarga Berencana 191.450.000,00 53.778.000,00 245.225.000,00 194,450,000,00 53.776.000,00 245.226.000,00 1.121.12.01.15. Program Kesehatan Reproduksi 13.200,060,00 36,776.000,00 49.975.000,00 13.200,009,00 36.776.000,00 49.976.000,00 Remaja 1121120116 01. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan 13.200.000,00 36.776.000,00 49.976.000,00 13,200.000,00 36.776.C00,00 49.76.000,00 Reproduksi Remaja (KRR) 1121120117, Program pelayanan kontrasepsi 2.700.000,00 490.600,00 938.000.000,00 341.100.090,09 2.700.600,00 400.000,00 338.000,000,00 341,100.009,00 1121120117 05 Pengadaan Alat Kontrasepsi (DAK) 2.700.000,00 400.009,00 338.000.000,00 341.109.000,00 2.700.000,09 400,000,00 338.000.000,00 3MM.10D.000,00 11212,01,18. Program pembinaan peran serta 89,430.000,00 35.412.500,00 124.842.500,00 39.430.000,00 35.412,500,00 124,842,500,00 masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madirl 1121.12.01,18.01, Fasilitasi pembentukan kelompok 89.430.000,00 35.412.500,00 124,842.500,00 89.430.000,09 35,412.500,00 124.842.500,00 masyarakat peduli KB 1121120120 Program pengembangan pusat 1.650.000,00 190.400.000,00 192.050.000,00 1.550,009,00 29.400.000,00 161.000.600,00 192.050,000,00 pelayanan informasi dan konseling KRR 11211201.2)01, Pendirian pusat pelayanan informasi dan 1.650.000,00 190.400.000,00 192,050.000,00 1.650.000,00 29.400.000,00 151.000,000,00 192.050.000,00 konseling KKR 1121120122 Program pengembangan bahan 3.000.000,00 206.800,009,00 299,800.000,009 3.000,900,09 296,800.000,09 299.600,000,00 Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1121.12.01.2202. Pengumpulan bahan informasi tentang 3.000.000,00 296.800.000,00 299.800.000,00 3.000.000,09 296.800.000,00 299.800.000,00 pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (DAK) 11401, DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN 515.400.090,00 5.630,473.000,00 4857.500.000,00 6.613.373,600,00 $20.100.009,09 6.401.109,000,00 483.300.000,00 7.404,509.000,00 791.136.000,09 1196 TRANSMIGRASI pol k- Halaman 29 BertambatuSebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, - (Eerkurana) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Bolanja Jumlah (Rp1 M1 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 234415 7 8 9 10571849 11210 12 113, SOSIAL 309.150.000,00 31646,873.000,00 335200000001 — 4.291.225.00,00 313.850.000,00 4.435.073.000,00 337.000.000,00 $.085.863.000,00 794540.000,00 | 48,52 1434140115, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 6.200,000,00 1.182.799,000,00 1,188.999.000,90 9.200.009,00 1.387,799.000,00 1.396.999.000,00 208.000.000,00| 17,40 Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 113,1 14 Ot 1504 Pengadaan sarana dan prasarana 6.200.000,00 1.182.799.006,00 1.188.999.000,00 9.200,000,00 1.387.799.000,00 1.396.999.000,00 208.000.000.00) 17,49 pendukung usaha bagi keluarga miskin 1131140116 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 15.750.000,00 T25.056.000,00 305.214.000,00 1.046,006.000,00 23,750,000,00 1.329.416,000,00 305.200.000,0D 1,658.365,607,0D 812,380,000,00 58,54 Kesejahteraan Sostal - 1.131.14.01.16.07, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana 15.750.000,00 725.056.000,00 305.200.000,00 1.046.006.009,00 23.750.000,00 1.329.416.000,00 305.200,000,00 1.658.366.000,00 612.360.000,00 | 54,54 dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1131140119 Program pembinaan panti asuhan? 276.600.000,00 1.675.519.000,00 22.000.000,00 1.974.118.000,00 270,300.000,00 1.554.298,000,00 23.800.000,00 1.948,398,000,00 (25.720.000,00)| (1,30! panti Jompo 113114.D1.19.03, Operasi dan pemeliharaan sarana dan 216.609.000.00 1.675.518.009,00 22.000.000.00 1.974,118.000,00 270.300.000,00 1.654.298.000,00 23.800.000,00 1.048.398.000,00 (25.720.000,00)1 (1,30 prasarana panti asuhan! jompo 1131140121 Program Pemberdayaan 10.690.000,00 63.509.000,00 8.000.000,00 82.100.000,00 10,600.000,00 63.500.000,00 B.0D0.C00,00 82.100.000,00 Kelembagaan Kesejahteraan Soslal 143.1.14.01.21.04, Pengembangan modet kelembagaan 10.600.000,00 63.500.090,00 8.060.000.090 82.100,000,00 10.609,000,00 63.500.000,00 8.000.000,00 82.100,000,09 perlindungan sosial 114, KETENAGAKERJAAN 202.950.000,00 1.385.425.000,00 132.300.200,00 2.220,675.000,00 202,950.000,00 1,867.921.000,00 146,300.000,00 2.217,171,060,00 (3.504,000,00)7 (0,161 1181140101 Program Pelayanan Administrasi 26.109.000,00 T17.276.000,00 743.378.000,00 26.100.000,09 878.776.000,00 704.876,001,00 (88.500.000,00)) (5,18! Perkantoran " 1,14,1.14.01.01.02, Penyediaan jasa komunikasi, sumber 165.794.000,00 166.794.000,00 156.794.000,00 166.794.000,00 daya air dan listrik 1141 14 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 5.400.000,00 5.400.009,00 16.400.000,00 16.400.000,00 11.000.000,00 | 203,79 perizinan kendaraan dinas/operasional 1141.1401.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.190.000,00 11.138.000,00 37.238.000,00 26.100.000,00 11.138.000.00 37.238.000.00 1141.1401.0110, Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.464.000,00 27 .404.00D,00 27.404.000,00 27.404.000,00 1144.1401.0111. Penyediaan barang cetakan dan 21.130.000,00 21,130.000.00 21.130.000.00 21.130.000,00 penggandaan 1.141 1401 Ot 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 7000 7.300.000,00 7.900.000,00 7.900.000.00 perundang-undangan Halaman 30 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, ente BetFrogram dan Keglatan enis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumtah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 65344415 7 8 9 10574849 ' 11210-6 12 144119010117, Penyediaan makanan dan minuman 200.380.000,00 200.360.090,00 150.860.000,00 150,860.000,09 (49.500.000,00)| (24,71 1.14.1.14.01.01.13. Rapat-tapat kordinasi dan konsultasi ke 297.150.000,00 277.150.000,00 277.150.000,00 277.159,000,00 luar daerah 1,18,1.14.01.02, Program Peningkatan Sarana dan 67,950.000,09 72.309.009,00 122.300.000,00 262.559.000,00 67.950.000,00 93.305.000,00 136.300.000,90 297.555,000,00 34.996.000,00 | 13,33 Prasarana Aparatur 1.141,14,01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 15.750.000,00 6.208.000,00 122.300.000,00 144.258,000,00 15.750.000,00 6.203,000,00 138.360.000,00 158.258.000,00 14.000,000,00 9,70 114.1.14,01.02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 13,050.000,00 23.000.000,00 38,050.000,09 13.050.000,00 29,998.600,00 43.046,000,00 6.996.000,00 1 19,41 1141.14.01.02.24, Pemeliharaan rulin/berkata kendaraan 26.251.000,00 28.251.000,00 40,251.000,00 40.251.000,00 14.000.000,00 | 53,33 dinas/operasional 114414010228, Pemeliharaan rutinvberkala peratatan 39.150,000,00 16.850.000,00 56.000.000,60 39.150,000.00 16.850.000,00 56.000.000,00 gedung kantor 1141.14.01,03, Frogram Peningkatan Disiplin 22,400.000,00 22.400.000,09 22.409.000,00 22,400.000,00 Aparatur 114114010302 Pengadaan pakaian dinas beserta 22.400.000,00 22.400,000.00 22,400.000,00 22.400,000,00 perlengkapannya 1141140115, Program Peningkatan Kualitas dan 1.200.000,60 526.000.000,00 527.200.000,00 1.205.000,00 526.090.000,09 527.200.000,00 Produktivitas Tenaga Kerja 1.14.114.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan 1.200.000,00 526.000.000.00 527.200:000,00 1.200,090,00 526.000-000,00 527.200.000,00 bagi pencari kerja 1141140116 Program Peningkatan Kesempatan 107.700.000,00 547.440,000,09 10.000,000,09 665.140.000,00 107.700,009,00 547.440.000,00 10.090,090,00 655.140.000,09 Kerja 114114.01,16.06, Pemberian fasilitasi dan mendorong 100.000,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.009.000.90 sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 1.14.1.14.01.16.08, Peningkatan Pelayanan Antar Kerja, 107.700.000,00 447.440,000,00 10,000.200.00 565.140.000,00 107,709.000,60 447.940.000,00 10.000,060,00 565.140.00000 Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 2.08. KETRANSMIGRASIAN 3.306.000,00 98.175.000,00 101.475.000,00 3.300.009,09 98.175.000,00 101.475,000,00 208 1140115 Program Pengembangan Wilayah 3.300,000,00 98,175.000,00 101.475.000,00 3.300,009,09 98.175.000,00 101.475.000,00 Transmigrasi 2.08.114.01,15.03. Penyediaan dan pengelolaan prasarana 3.300.000,00 98.175.000,00 101.475.000,00 3,300.000,00 98.175.000,00 101.475.000,00 Can sarana sosial dan ekoncmi di kawasan transmigrasi Ta | Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang)Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Janis Belanja Jumtah (Ro) 4 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6234415 7 8 8 10574349 115106 12 1iot, DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, 588.200,000,60 9.021.950.900,00 1793160.000,00| 11,403,3t0,900,00 811.309.090,09 10,958,129.327,00 1751171600,00 | 13.318.600.927,00 1815.290,027,00 1 16,80 PEMUDA DAN OLAHRAGA 117, KEBUDAYAAN 169,659,000,00 1.361.242.900,00 181,460.000,00 1.712.352.900,09 112.100.000,09 1.761.692.327,00 139,471,600,00 2.013.263.927,00 300.911927,001 17,57 1171170101 Program Pelayanan Administrasi 68.750.000,00 694.120.00,0D 141.460.000,00 904,330.400,00 58.950.000,00 700.012.327,00 139.471,600,00 998.433.927,00 (5.396.473,00)| (0,85: Perkantoran 117117010102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 3.500,000,09 75.000.009,09 8,000.000,00 86,500.020,00 4.400,600,00 74.691.927,00 5,011.600,00 84.103.527,00 (239547300)| (2,77 daya air dan Iistrik 117117.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 3.450.000,00 3.450.000.009 3.450.000,00 3.450.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1174.17.01.01.08, Penyediaan jasa kebersihan kantor 41.700.000:00 3.905,000,00 45.605.900,00 25.109.009,00 3.905.000,00 30.005.000,00 (15.600.000,00)1 (34,21 TAZAA7.010110, Penyediaan Ala Tulis Kantor 49.523.400,00 49.523.400.09 49.523.400,00 49,523,400,00 17117010111, Penyediaan barang cetakan dan 1.300.009,00 211,090.000,00 212,390.000,00 1.300,000,00 211.090.000,00 212.380.000,00 penggandaan "
117417010112.Penyediaan komponen instalasi 2.412000,00 2.412,000,00 2.412,000,00 2,412,000,09 Iistrivpenerangan bangunan kantor 117117010113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2750.000,00 5.000.009,00 133,450,000,00 141.210.009,00 3.680.000,09 134.460,000.00 138.410.000,09 (a.ro0.000,00)| (2,20 kantor 1171 A7.010115. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.060.000,00 3,080,000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 perundang-undangan 147417010117, Penyediaan makanan dan minuman 142.330.000,00 142.330.000,00 142.330.000,00 142.330.000,09 1171.7.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 173.150.000,00 173.150.000,00 164.350.000,00 164,350.000,00 (8.800.000,00)| 15,08 luar daerah 117A 17.01.0119, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 19.500.000,00 25,200.000,00 44,700,000,00 23,500.000,00 45.200.000.00 68.700,000,00 24000000001 53.69 Teknis Perkantoran 117117 0102 Program Peningkatan Sarana dan 49.630.000,00 49.539,000,00 49.630.000,00 49,630.000,09Prasarana Aparatur 1171.17,0102.23, Perneliharaan rutinberkala mobil jabatan 23.009.009,00 23.000.006.00 23.000-200,00 23.000.000,00 117..17.01,02.24, Pemeliharaan rutirvberkala kendaraan 20.130,000,00 20,130,000,00 20.130.000,00 20.130.000,00 dinas/operasional 117.1.17.01.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala perafatan 6.500,009,00 6.500,000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 gedung kantor Halaman 31 Halaman 32 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja jumlah Jenis Belanja Jumiah (Rp) » Pegawai! Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534415 7 8 9 10574849 112106 12 1171170103 Program Peningkatan Disipin 18.800,000,00 18.800.000,09 18.800.000,00 18.800.000,00 Aparatur . 117A.17.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 18.800.000,00 18,800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 perlengkapannya , 1171170116 Program Pengelolaan Kekayaan 5.250.009,00 301.850.090,00 307.100,000,00 5.250,090,00 321.850,000,00 327.100.000,00 20.000.000,09 6,51 Budaya 11717.01.16.05, Pengelolaan dan pengembangan 5.250.000,00 301.850.000,00 307.100,000,06 5,250.000,00 321.450.000,00 327.100.000,00 20.000.000.00 6,51 pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 117 1170117 Program Pengelolaan Keragaman 95.650.009,00 296.842.500,00 40.000.000,00 7. 432.492,500,00 47,900.000,00 671.400,000,00 719,300.000,00 286.807.500,00 | 66,32 Budaya 117117011701 Pengembangan kesenian dan 95.650.000,00 296.842.500,00 40.000.000,00 432,492.500,09 47.300.000,00 671.400,000,00 719.300.000,00 286807.50000| eg,32 kebudayaan daerah 1.18, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 362,100.000,00 7.225.603.000,00 14.600.009,00 7.602,303.600,00 452,750,000,09 6.778.582.000,00 14.600.000,00 9,235.932.000,00 1533,625.000,00 | 21,49 1181170115 Program Pengembangan dan 8.450.000,00 70.296.000,09 T8,748,000,00 (78.745.000,00)1 (100,00: Keserasian Kebijakan Pemuda 118117 01 15,06. Penyusunan pedoman komunikasi, 8.450.000,00 70.236,000,00 T8.746.000,00 (r8.745.000.00)| (100,00 informasi, edukasi dan advokasi tentang kepernimpinan pemuda 118117.01.16. Program peningkatan peran serta 73.800.000,09 453.149.000,00 14,600.000,00 541.549,000,00 104,000.090,00 657,959,000,00 14.B00.009,00 716.599.000,00 235.010.000,00) 43,40 kepemudaan 118117 011601 Pembinaan Organisasi kepemudaan 4.850,000,00 12.345.000,00 17.195.000,00 4.850.000,09 12.345.D00,00 17.195.000,00 118117011603 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosfal Kepemudaan 5.450.000,00 28.324.p00,00 32.374000,00 .5.450.000,00 26.924.000,00 32.374.000,00 118.117.01.16.07, Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan 63,500,000,00 413,880,000,00 14,600.000,09 491.980.000,00 93.700.000,00 618.690.000,00 14.800.600,00 726.990.000,00 288.010000,00 | 47.77 Lingkungan 1191170117 Program peningkatan upaya 6.950.000,00 43.734.500,00 50,634,500,09 6.950.000,00 43.734,500,00 50.584.500,00 penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1.18.117.0117.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 6.950,000.00 43.734,500,00 | 50.684.500,00 6.950.009,00 43,734:500,00 50.684.500.00 1181170120 Program Pembinaan dan 258,600.000,00 4.789.635.000,00 5.048.235.000,00 305.400.009,00 5.380.100.000,00 5.685,500.000,00 637.265.000,00 | 12,62 Pemasyarakatan Olahraga . 1181.1701.2001, Pelaksanaan idenlifikasi bakat dan potensi 850.000.000,00 850.000.009,00 850.000.000,00 850.000,000,00 pelajar dalam olahraga “ 1 Halaman 33 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Vralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumiah Jenis Belanja Jumlah Rp) 4 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 8 8 10-74849 11210-6 12 1.18.1.17.01.20.02. Pelaksanaan identifikasi dan 253.000.000.00 1.215.950.000,00 1.468.950.009,00 253:000.000,00 1.629.650.000,0D 1.882.650.000,00 413.700.00000 4 28,16 pengembangan olahraga unggulan daerah 1181.1701.2004. Pembinaan cabang olahraga prestasi df 1.600.000.000,00 1.600,000.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 tingkat daerah 148117012005 Pemberian penghargaan bagi insan 998.850.000,00 998.850.000,00 1.252,850,000,00 1.252.850.000,00 254.000.000.00 | 25,43 olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 1.18.1,17.01.20,15, Peningkatan manajemen organisasi 5.600,000,00 124.835.000,00 130,435,000,00 (130.435.000,00)F (100,001 olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah 118.1.17.01.20.18, Penyelenggaraan Olah Raga Gembira 52.400.000,00 47.600.000,00 100.000.000.00 100.000.000,00 1181170121 Program Peningkatan Sarana dan 14,300.090,90 1.368.788.500,00 1.863,088.500,00 26.400.000,00 2,896,788,500,00 |. 2.723.188.500,00 840.100.000,00 | 44,61 Prasarana Olahraga 1.18.117.01.21.02. Peningkatan pembangunan saran dan 14,390.000,00 1.868.788.500,00 1.883.088.500,00 26.400.000,00 2.696,788,500,00 2.723.188.500,00 840.100.000,00 | 44,61 prasarana olahraga 2.04. PARIWISATA 56,450.000,00 435.105.000,00 1.597.100.000,00 2.088.655,000,00 56,450.000,00 M5.855.000,00 1.597.100.000,00 2.069.405,000,00 (19.250,000,00)) (0,92 2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran 24.800,000,00 56.670.000,00 81,470,000,00 24.400.000,00 56.670.000,00 81.470,000,00 Pariwisata 2.04..17.01.15.03, Pengembangan jaringan kerja sama 24.800.600,00 56.670.000,00 81.470-000,00 24.B00.000,00 56.670.000,09 81.470.000,00 promosi pariwisata 2041170116 Program Pengembangan Destinasi 25.200.000,009 337.380.000,00 1.597.109.000,00 1.959.690.000,00 25.200.000,00 318.140.000,09 1.597.100.009,00 1.940.440.000,00 (19250.000,00)| (0,38: Pariwisata 204417.016.01. Pengembangan objek pariwisata unggulan 25.200.000,00 337.390.000,00 1.597.100,000,00 1.959.690.000,00 25.200.000,00 318,140,000,00 1.597.100.000,00 1.340.440.000,00 (19.250.000,00)1 o,gg 2041170117 Program Pengembangan Kemitraan 6.450,000,00 41.045.000,00 47.495.000,00 6.450.000,00 41,045,000,00 47.495.000,00 2.04.117.0117.07. Pengembangan sumber daya manusia 6.450.000,00 41.045.000,00 47,495.000,00 6.450.000,00 41.045.000,09 47.495.000,00 dan profesionalisme bidang pariwisata 119.01, BADAN KESBANG, POLITIK DAN 988.360.000,00 3.801.044.200,00 420.030.000,00 5.209,934,200,00 1,176.910,000,00 3.804.181.700,00 280.030.000,00 5.261.121.700,00 51,187.500,00 0,98 LINMAS 1.19, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 988.560.000,00 3,801.044.200,00 420.030,000,00 5.209,934,200,00 1176.910.000,00 3.804.181.700,00 280,030,000,00 5.261.121.700,00 51.187.500,00 0,98 DALAM NEGERI 118.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi 56,160.000,00 348.222.200,00 20.850.000,00 425.232,200,00 56.450.000,00 420.131.200,00 20.850.000,00 497.441.200,00 72.209.000,00| 16,99 Perkantoran opera tpvi Halaman 34 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurana? Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) LN Pegawai Garang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231415 7 8 9 10574819 11210-6 12 1.19.1.19.01.01.02, Penyediaan jasa komunikasi, sumber 40.600.000,00 40.600,000,00 59,400.000,00 59.400.000,00 13.890.900,001 46,31 daya air dan listrik 119419.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 7.050-000,00 7.056.000,00 7500 7.050.000,00 perizinan kendaraan dinasJoperasional 119.119.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 900.000,00 113.666,700,60 114566.700,00 1.200,000,00 116.175.700.00 117.375.700,00 2.809.000,00 245 1191.1901.0111. Penyediaan barang celakan dan 600.000,00 14.870.000,06 15.470,000,00 600.000,00 14.870.000,00 15,470,000,00 penggandaan " 119119010112 Penyediaan komponen instalasi 38.525.000,00 38.525.000,06 38.525,000,00 38.525.000.00 listik/penerangan bangunan kantor 119119010113 Penyediaan perafalan dan perlengkapan 600.000.090 18.450.00000 19.050,000,00 600.000.009 18.450.000,00 19.050.000,00 kantor 119119010115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1,080.900,00 2.400.000,00 3.489.000,00 1.080.000,90 2.400.000,00 3.480.000,00 perundang-undangan 1.19419.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 600.000,00 63.600.500,00 64.200.500,00 600.000,00 63.600.500,00 64.200.500,60 11911901 01.18, Rapat-rapat kordinasi dan kensuttasi ke 600.009,00 65.950.000,00 . 66.550.000,0) 620.009,00 116.550.000,00 117.150.000,00 50,600.000,00 | 76,03 luar daerah 119119010119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 52.860.000,00 2.880.000.00 55.740.000,00 52.860.000,00 . 2.880.000,00 55.740.000,0D Teknis Perkantoran 1191190102 Program Peningkatan Sarana dan 17.000.000,00 79.334.000,00 399.180.000,00 495.514.000,00 17.000.000,00 221.734.000,00 259.180.000,00 497.214,000,00 2.400,000,00 0,48 Prasarana Aparatur 1.189.1,19.01,02.22. Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 6.172.000,00 10.200.000.00 16.172.000,00 8.572.000,00 10.000.000,00 18.572.000,00 2400.000,00 | 14,84 118.1.19.01.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14.850.000,00 23.000.000,00 37.850.000,00 14.350.000,00 23.000.000.00 37.850.000,00 1191.19.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 41.462.000,00 , 41.452.000,00 | 41462.000,00 41.462.000,00 dinas'operasional « 119.1.19,01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 gedung kantor 119.1.19.01.0242. Rehabilitasi sedangiberat gedung kantor 2.150.000,00 389.130.000,00 391.330.000,00 2.150.000,00 140.000.000,00 249.180.009,00 391.330.000,00 1191190103 Program Peningkatan Dislptin 309.000,00 10.000.009,009 10,300.000,00 300.000,00 10.000.000,00 10.300.000,00 Aparatur 119119.01.03.02, Pengadaan pakaian dinas beserta 300.000,00 10.000.000,00 10.300.000,00 300.000,00 10.000,000,00 10.300.000.00 perlengkapannya pd er Halaman 35 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) K3 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6030415 7 8 9 1da7ag09 11510-6 12 119119 0106 Program Peningkatan Pengembangan 3.800.000,00 1.500,090,00 5.109.000,99 3.600,000,00 1.500.000,00 5.100.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 119119 0108 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.600.000,00 1.500,009,00 5.100,000,00 3.600.000,00 1.500.000,00 5.100.000,00 Semesteran 1491190115, Program peningkatan keamanan dan 473,700.004,00 2.953.040.500,00 3.426.740,500,00 844.700,000,00 2693.429.000,00 3.338.129.000,00 (Bas11.so0,00)| (2,59 kenyamanan Ilngkungan 119.1 19011501 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan 334.650,000,00 2877.877.000,00 3.212127.000,00 505,650.000,00 2.617,865.500,00 3.123.515.500,00 (68.511.500,00)| (2,76) Dan Kenyamanan Lingkungan 119.1 19011503 Pelatihan pengendalian keamanan dan 5.250.000,00 40.758.500,00 45.006.509,00 5.250.000,00 40.755.500,00 46.005.500,00 kenyamanan fingkungan 1.19.1.19.01.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 133.800.090,00 34.807.000,00 168.607,000,00 133.800.000,00 34.297.000,00 188.607.000,00 1194,19.01.16, Program pemeliharaan kantrantlbmas 152,300.000,00 26,950,000,00 179.250.000,00 156.300,000,00 29.500.000,00 185,300,000,00 6.550.000,00 365 dan pencegahan tindak kriminal 119..19.01.16.04, Peningkatan kapasitas aparat dalam 152.300.000,00 25,950.000,00 179.250,000,00 156.300.000,00 29.500.000,00 135.800.000,00 6.550.000,00 3,65 rangka pelaksanaan sisksmswakarsa di Daerah 1191190117 Program pengembangan wawasan 181.190,000,00 160.497,500,00 381,507.500,00 181.100.000,00 158.007.500,00 336.107.500,60 (5.400,000,60)) (1,58 kebangsaan 1191.19.01.17.01. Peningkatan (oleransi dan kerukunan 60.900.000,00 12.139.000,00 73.039.000,00 60.900.060,00 12.139.000,00 73.039.000,00 dalam kehidupan beragama 119.1.19,01.17.03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan 120.200.000,00 148.268.500,00 268.468.500,00 120.200.000,00 142.868.500,00 263.068.500,00 (5.400.000,00)1 (201 nilai-nilai luhur bangsa 1191190118 Program kemitraan 22.400,090,00 42.325.000,00 64.725.000,00 22.400.000,00 42,325.000,00 64.725,000,00 pengembanganwawasan kebangsaan 119.1.19.01,18.01, Fasilitasi Pencapaian Hatagoh dan 22.400,000,00 42.325.000,00 64.725.000,00 22.K00,200,00 42.325.000,00 64.725.000,00 Berbagai Forim keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1191190120 Program peningkatan pemberantasan 11.100.000,00 33,065.000,00 44.165,000,00 23.B50.000,00 73.250.600,00 97.100.009,00 52.935,000,00 | 119,86 penyakit masyarakat (pekat) 119.1,19.01.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran! 11.100.000,00 33.065.000,00 44.165.000,00 23.850.000.00 .73.250,000,00 97.109.000.00 52.935.00000 1 11986 penggunaan minuman keras dan narkoba Halaman 36 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkurang) Kode Uratan Urusan, Organisasi, ag Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtah Jenis Belanja Jamiah (Rp) M Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 $ 5 6:30445 7 8 9 10571819 115106 12 1191190121 Program pendidikan politik 71,200.000,00 146.200,000,00 217.400.000,00 1.200,009,00 157.305.004,00 228.505.000,00 11.105.000,09 511 masyarakat 1191.19.01.21.04. Penyusunan data base partat politik 900.000,00 25,900.000,00 26.800.009,00 909.000,09 25.900.000,00 26.800.009,00119119012105 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.300,000,00 17.059,000,00 18.850.000,00 1.809,000,09 17.050.000,09 18.850.000,00 119.1 19 01 21 06 Sosialisai Pemilu 68.500.000,00 103.250.000,00 171.750.000,00 68.500,600,00 114.355,000,00 182.855.000,00 1.105.000,00) 6,47 119.03. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2,360.040,000,00 1,028,587.000,00 58.600,000,60 3.443,227.000,00 2.480,560,000,00 1.239,278.000,00 58.600,000,00 3,788,438.000,00 345.211.000,00) 10,09 119, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.360.040.000,00 1,024,587.000,00 58.609.005,00 3,443.227,000,00 2.490.580.000,00 1.239,278,000,00 8.600.000,00 3,788,438.000,00 345211.000,00 | 10,03 DALAM NEGERI 1191190301 Program Pelayanan Administrasi 247.440.000,60 801.155.990,00 54.100.900,00 802.695.900,00 263.310.000,00 679,695.300,00 54.160.009,09 997.105.900,00 94410.000,00 | 40,48 Perkantoran 119.1.19.03.01.02, PenyediaanJasa komunikasi, sumber 35:400.000,00 35.400.000,00 43.200.000,00 43.209.000,00 7300.0n0,00 | 2203 daya air dan fistrik 119119 03 0108 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 4.150.000,00 4.150,000,00 4.150,000,00 4.150,000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 148.1.19,03,01,10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 909.006,00 19,849.400,00 20.749,400,00 800.000,00 19,849.400,00 20.749.400,00 119119030111 Penyediaan barang cetakan dan 17,150,000,00 17.150.000,00 17.150.000,00 17.150.000,00 penggandaan 1191 190301.12, Penyediaan komponen Instatasi 600.000.009 9.366,500,00 9.986.500,00 609.000,00 9.368.500,00 9.965.500,00 Istik/penerangan bangunan kantor 1191.19.0301,13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 19.750.009,00 54,100,000,00 73.650,000,00 19.750.000,09 54,109.000,00 73.850.000,00 kantor 119119030115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.820.000.009 2,820,000,00 2,820.000,00 2.820.000,00 perundang-undangan 119.119 030117 Penyediaan makanan dan minuman 900.000,00 409.170.000,00 410,070.000,00 900.000,00 442,310.000,00 443.210.000,00 33.140.000,09 8,93 119119030118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 609.900.009 83.500.000,00 84.100.000,00 600.0009,00 121,100.060,00 121.700,000,00 37.600.00020 | 44,71 luar daerah . 1.19.1.19.03.01.19, Penyediaan Petayanan Jasa Administrasi 244,440.000,00 244.440.000,00 260.310.000,00 260.310.00020 15.870.000,00 6,49 Teknis Perkantoran 119 119 0302 Program Peningkatan Sarana dan 14.850.000,09 148.794.600,00 4.500,000,00 168,144.600,60 14,850.000,00 187.273.600,00 4.500.000,00 206.623.600,09 38.479.000,00 | 22,88 Prasarana Aparatur 119119030222 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 14,850.000,00 5.330.600,00 4.500,000,00 24.680.500,00 14.850.000.00 5.330.600,00 4.500.000,00 24.680.600,00 119,1.19,03.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 21.0600.000,00 21.000.000,00 21.000.000.00 25.000.009,00 ti Halaman 37 Bertambah/Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uraian Urusan, Organisasi, iBerkurana Program dan Kegiatan Jenis Befanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) KI Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jaga Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 8 $ 10574849 11510-6 12 119119030224 Pemeliharaan rutirvberkala kendaraan 111.164.000,00 141.464,000,00 140.943.000,00 140,943.000,00 29.479.000,00 | 26,45 Cinas/operasional 1.19.1.19.03.02.28. Pemeliharaan rutinfberkala peralatan 11.000.090,00 11.000.000,00 11.000.009,00 11.009.009,00 gedung kantor 119119030243 Rehabilitas! sedang/berat mobil jabatan 9.000.200,09 9.000.000,00 9.000.060,060 119119.03.03, Program Peningkatan Dislpiln 1.390,000,00 70.095.009,00 71.445.000,00 1350.000,00 94.740,000,00 98.690,000,00 24,645.000,00 34,50 Aparatur 119.119 030302 Pengadaan pakaian dinas beserta 1.350.000,00 70.095,000,00 71.445.000.00 1.250.000,09 94,740.000,00 96.090.000,00 24,645.000,00 | 34,50 perlengkapannya 1191190308 Program Peningkatan Pengembangan 1.800.009,00 3.000.409,00 4.800.000,00 1.B00.000,00 3.000.000,00 4.B0D.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 119119030402 Penyusunan Petaporan Keuangan 1.800.000,00 3.000.000,00 4.800.000,09 1.800.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 Semesteran 1191190315 Program peningkatan keamanan dan 1.580.550.000,00 00.587.500,00 1661,137,500,00 1,647.750,000,00 103,189,500,00 1,750.939.500,00 89,802.000,00 5 kenyamanan lingkungan 119119 03 1501 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan 14.900,009,00 17.800.000.00 32.700.000,00 14.900,000,00 26.400.000,00 41.300.000,09 8.600.600,00 | 26,30 Dan Kenyamanan Lingkungan 11919.03.15.05, pengendalian keamanan fingkungan 1.565.650.000,00 62.787.509,00 1,628.437.500,00 1.632,850.000,00 T6.789.500,00 1.709.639.500,00 81.202.000,00| 499 119,1,19.09.16, Program pemeliharaan kantrantibmas 514,050.000,00 120.954.009,00 635.004.009,00 561.500.009,00 171,379,000,00 732,879.000,00 97.875.000,00 15,1 dan pencegahan tindak kriminal 119.119 03 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat 514.050.000,09 120.954.600,00 635.004.000,00 $61.500.000,00 171.379.000,00 732.879.000,00 97.875.00000 | 15,41 keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 4,591,942.500,00 14, 714477.986,00 15,294.819.928,00 34.601.240.314,00 5.027.367.500,00 18.219.024,169,00 23.660.684.328,00 46.907.076,497,00 12.305.838.093,00 35,56 1.05, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 75.000.009,00 305.267.500,00 380.267.500,00 75.000.010,00 305.257.500,00 380,267.300,0D 1.06 1 20 0322 Program perencanaan pembangunan T75.000.000,00 305.267.500,00 380.267.500,00 75.000.000,09 305.267.500,00 380.267.500,09 ekonomi 1.06.1 20 03 22 09 Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan . 75.000.000,00 305.267.500,00 380.267,500,00 75.000.000,00 305.267.500,00 380.267.500,00 Pengendalian dan Pengawasan Program/Kegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Besar 7 Halaman 38 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkuranai Kode Uralan Urusan, Organisasi, Jane BolProgram dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtan enis Belanja Jumlah (Rp) 4 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawa! Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 9 10574849 11219-5 12 113, SOSIAL 401.325.000,00 1331.955.000,00 1.733.280.000,00 401,325.000,00. 1.320.755.000,00 1.722.080,000,00 (11.200.000,00)4 (0,65) 1131200321 Program Pemberdayaan 401.325.009,00 1.331.955,000,00, 1.733.280.000,09 401.325,000,00 1,320.755.000,00 1.722.080.000,00 (11200.000,00)) (0,65 Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13.1.20.03.21.11, Validasi/Verifikasi Data Rumah tak Layak 22.800.009.00 20.000.099,00 42.800.000,00 22.800,009,00 20.000,600,00 42.800.000,00 Huri/Dhuafa 1.13.1.20.03.21,12, Koordinasi dan Sosialisasi Jaminan 11,500.000,00 28.905.000,00 40,405,000,00 11.500.000,00 28.905.000,00 40.405.000,00 Kesehatan Aceh 143.1.20.03.21,13, Pelayanan Sosial Pelepasan dan 134.025.000,00 248,750.000,00 382,775.000,00 134,025.000,00 248.750.000,00 382.775.000,00 Penyambutan Jamaah Haji 1131.20.03.21.14, Pengembangan dan Peningkatan SDM 209.000.000,00 12.560.000,00 221.500.000,00 209,000.000,00 12.500,000,00 221.500.000,00 Sosial Masyarakat 113.1 20032115 Pemberian Fasilitas Sarana Dan 24.000,000,00 1.021,800.009,00 1.045.800.000,00 24.000.000.00 1.010.600,000,00 1.034.600.000,00 (11.200.000,00)| (4.077 Prasarana Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah 1.16, PENANAMAN MODAL 3.450.000,00 169.100.000,00 172,550,000,00 3.450.009,00 169.100.000,00 172.550.000,00 118120 0315 Program Peningkatan Promosi dan 909.009,00 98,100,000,00 99.000.000,00 900.090,00 98,100.000,09 99.000.000,00 Kerjasama Investasi 116.1.20.03.15.02, Pengembangan potensi unggulan daerah 900.060.009 98.100.000,09 99.000.000,00 900.000,00 98.100.009,00 99.009.000,00 1161200317 Program Penyiapan potensi 2.59).000,00 71.000,000,00 73.550.000,00 2.550.000,00 71.000.000,09 73.550.000,00 sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 116.1.20,03.17.01, Kajian potensi sumberdaya yang terkait 2,550,000,00 T1.009.000,09 73.550.000,00 2,550.000,00 71.000.000,60 73.550,000,00 dengan investasi 1.20. OTONOMI DAERAH, 4110,967.500,00 12.364,955.486,00 15.294.819,928,00 31.770.742.914,00 4,545.392,500,00 15.855.201,669,00 23.660.684.828,00 43.862.278.997,00 12.081.536.083,00 38,06 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120120 0301 Program Pelayanan Administrasi 1,027.477.500,00 5.631.388,386,00 1.000.000,00 6.659.865.886,00 1.089,677.500,00 6.865.798.709,00 29.825.000,00 7.984.301.209,00 1.324.495.323,00 19,89Perkantoran 1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 470.640.000,00 25.300.000,00 495.940.000,00 602.949.000,00 48.100.000,00 651.049.000,00 1$5.100.000,00 31,27 1.20.1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 900.000,00 680.275.200,00 681.175.200,00 900.000,00 883.051.200,00 883,951.200,00 202,776,009,00 277 Gaya air dan tistik Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uraian Urusan, Organisasi, (Berkurang Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6-34445 7 8 ) 10574849 1121046 12 1.20.1.20.03,01.06. Penyediaan fasa pemeliharaan dan 58.328.000,00 58,329.000,00 164,925.000,00 164.925.000.00 106.596.000,00 | 182,75 perizinan kendaraan dinas/operasional 120120 030110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.850,000,00 180.203.400,00 183.053.400,00 2.850.000,00 237.607.300,00 240.457.300,00 57.403.900,00 | 31,36 120120030111 Penyediaan barang cetakan dan 2.625.000.090 194.195.000,00 196.320.009,00 2.625,000,00 227.362.000,00 229.987.000,00 33.167.000,00 | 16,25 penggandaan 1201.2003.0112. Penyediaan komponen instalasi 3.300.000,00 135.527.858,00 138.827.858,00 3.300.000,00 410.527.858,00 413.827,858,00 275.000.000,00 | 198,09 listrik/penerangan bangunan kantor 1201 20 030114, Penyediaan peralatan rumah tangga 1.450.000,00 130.440.428,00 131.890.428,00 1.450.000,00 153.742.851,00 155.192.851,00 23.302,423,00 17,67
120120030115.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 80.520.000,00 80.520.000,00 83.400.000,00 83,400.000,00 2880.000,001 3,58 perundang-undangan 1.20.1.20.03.01.17, Penyediaan makanan dan minuman 3.300.000,00 2.035.712.000,00 2.039.012.000.90 3.300.000,60 2.204.662.000,00 2.207.962.000.09 169.950.000,00 8,29 1.20.1.20.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasf ke 1.400:000,00 1.605.100,000,00 1,605.500,000,00 1,490.000,00 1.933.600.000,00 1.935.000.000,00 328.500.000,00 | 20.45 luar daerah 1.20.1.20.03.01.19, Penyediaan Pefayanan Jasa Administrasi 76.612.500.09 171.500.000,09 248.212.500,00 76.612.500,09 171.600.060,00 248,212.500,00Teknis Perkantoran . 1.20.1.20.03.01.20. Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan 402,000.000,00 248.36D.000,00 650.360,000,00 330.900.009,00 261.395.000,00 28.325.000,00 621,120.009,09 (29.240000,00)| (4,50)Jasa 120120030124 Fasilitas Layanan Pengadaan Secara 62.400.000,00 85.825.500,00 1.000.000,00 149.225.500,00 62,400.000,00 85,825.500,00 1.000.000,00 149.225.500,00Elektronik 1.20.1.20.03.02, Program Peningkatan Sarana dan 1.168.950,000,00 2.760.178.000,00 15.209,369.928,00| 19,138.495.928,00 1.439,675,000,00 4.478.075.860,00 23545.409,628,00| 29454160.68800| 10325664 7e0,o0| s305 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.03.02.03. Pembangunan gedung kantor 10.200.900.00 1.000.000,00 1.890.000.000,00 1.901.200.000,00 16.200.000,60 1.000.000,00 1.890.000.000,09 1.901.200.000,00 1.20.1.20,03.02.06, Pengadaan perlengkapan rumah 1,800.000,00 500.000,09 191.000.000,00 193.309,000,00 1,300.000,00 500.000,00 271.009-000,00 273.300.000,00 80.000.200,00| 41,39 jabatar/dinas 1.20.1.20,03.0207. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 950.000,00 20.509.000,00 1.197.415.300,00 1.218.885,300,00 950.000.00 23,989,200,00 2179.815.300,00 2.204.754.500,00 985.389.200.00 | go,e9 1.20.1.20.03.02.12. Pengadaan Tanah 9.300.000,00 41.264.000,00 8.350.000.000,09 8.400.564.000,00 277025.000,00 504,454.000,00 14825.000000,00| 15.606.479.000,00 7.205.915.000,00| 85,70 1.20.1.29.03.02.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana 3.000.000,00 500.000.009 794.000.000,00) 797.500.000,00 4.800.000,00 414.500.650,00 2.121.213.372,00 2.540,514,032,00 1.743.014.032,00 | 218,56 Gedung Kantor 1.20,1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkata gedung kantor 900.000,00 498.000.000,00 498,900,000,00 900.000,00 912.000.000,00 912.900,000,09 41400000000 | 8296 1.20.1.20,03,02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 415.500.000.00 604,244.000,00 1.019.744,000,00 415.500.000,00 604.244.000,00 1.019.744,000,00 1.20.1.20.03.02.24. Pemeliharaan rutivberkala kendaraan 201.000.000,00 727.918.070,00 928.918.000,00 201.000.009,00 727.918.000,00 928.918.000,00 dinastoperasional 4 Halaman 39 Halaman 40 Bertambah/ Sebelum Penibahan Setelah Perubahan (Berkuranah Koda Yralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) T Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531445 7 8 5 10574819 112106 12 120120030225 Pemeliharaan rutin'berkata perlengkapan 316.200.000,00 38.000.000,00 352.200.000,00 316.200.000,00 42.500.000,00 358.700.000.00 6.500.0009,00 1,85 rumah jabatan/dinas 1.20.1,20,03.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 195.900.090.00 539.950.000,00 734.950.000,00 195.000.000,00 756,670.000,00 95170.00000 216.720.00000 | 29,491 gedung kantor 1.20.1.20.93.02,40, Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1.300.000,00 40.000.000,00 69,550.000,00 110.850.000,00 1.300.000,00 40.000.000,00 69.550.000,00 110.850.000,00 1.20,1.20,03.02.42, Rehabilitasi sedang'berat gedung kantor 3.000.000,00 300,000,00 2717404.628,00| 2.720.704.628,00 4.200,000,00 300.000,00 2.189,831.156,00 2.194.331.156.00 253734720011 (naas) 1.20.1.20.03.02.44, Rehabilitasi sedang'berat kendaraan 10.300.009,00 250.000.000,00 260.800.000,00 10.800.009,09 450,000.000,00 460.800.000.00 200.000.000,00 | 7,69 dinas/operasional 1201200303 Program Peningkatan Disiplin 750.000,00 209.850.000,04 210.600.000,00 750.000,00 209,850.000,00 210.600.000,00 Aparatur 120120030302 Pengadaan pakaian dinas beserta 750.000,00 205.850.000,00 210.600.000,00 750.000,00 209.350.000,00 210.600.000,00 perlengkapannya 1.20.1,20,03,05, Program Peningkatan Kapasitas 21,500,000,00 61.650.200,00 93.150.200,00 31.500.000,00 103.750.009,00 135.250,000,00 42.100,000,00 | 45,20 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 21.190.000,00 21100,0D0,00 63.200.000,00 63.200.000,00 42.100.000,00 | 199,53 1.20.1.20.03.05.09. Penataan Organisasi Perangkat daerah HM.500.000,00 40.55.000,00 72.050.000,00 31.500,000:00 40.550.000,00 72.050,000,00 120120 0306 Program Peningkatan Pengembangan 104,060,000,09 45,928.000,00 150,988000,00 104.080.009,00 46.928.000,00 150.988.000,00 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 95.960.000.00 44.087.000,00 140.047.000,00 95.960,600,00 44.087,000,00 140.047.000,00 Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.1.20.03.06.04. Penyusunan pelaporan kevangan akhir 8.100.000,00 2.841.000,00 10.981.000,00 8.100,000,00 2,841.000,00 10.841.000,00 tahun 1201200316 Program peningkatan pelayanan 679.500.000,00 1.471.075.000,00 2.150,575.000,00 679,500.000,00 1.622,325,000,00 2,301.825.000,00 151.250.000,00 703 kedinasan kepala daerah! wakil kepala daerah 1.20.1.20,03.16.01. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh 109.000.600.00 109.000.000.00 127.000.000,00 127.900.000,09 16.200.000,00 | 16,51 masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 1.20.1.20.03.15.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat 42.500.000,00 42.500.000,00 62.000.000,00 52.000,000,00 19.500.000,00 | 45,88 negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen' luar negeri Halaman 41 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurana) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Ye Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6230445 7 8 $ 10574849 115106 12 1.20.1.20.03.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 672.009.090,00 672.000.000,00 672.000.009,060 672.000.099,0012012003 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah! 121.000.009,09 121.000,099,00 134,750.000,00 134.750.000,00 13.750.000,00 | 11,36 wakil kepala daerah 1.20.1.20,03.16.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan 1.200.000,00 1.053,800.000,00 1.055,000.000,00 1.200,000,00 1.153.800.009,00 1.155.000.000,00 100.o00.oco.o0o | gag pemerintah daerah lainnya 1.20.1.20.03.16.10, Pemeliharaan Kesehatan Kepala 120,000.000,00 1:20.009.000,00 120.000.000,00 120,000.000.00 Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.20.1.20.03.16.12. Badan Koomdinasi Kehumasan 6.300.000.009 24,175.00000 21.075.000,00 8.300.000.009 24.775.000,00 31.075.900,00 (Bakohumas) Kab, Aceh Besar 1.20.1.20,03.17, Program peningkatan dan 33.150.000,00 19.150.000,00 52.300.000,00 33.150.000,09 19.150.000,00 52.300,000,40 Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.03.17.20, Pengendalian Dana PER 33,150,000,00 19.150.000,00 $2.300.000,00 33,150,000,60 19.150.000,00 52.300.000,091201200319 Program pembinaan dan fasilitasi 222.245.000,00 224370.250,00 446,615,250,00 222.245,000,00 224.370.250,00 446,615,250,00pangelolaan keuangan desa 12012003 19.04, Fasllitasi Proses Pemilihan Geucik dan 135.750.000,00 49,725,250,00 185.475.250,00 135.750.000,00 49,725.250,00 185.475.250,00 Imevm Mukim 12012003 1907 Pembinaan Bagi Aparatur Gampong 53.990.000,00 84.507.000,00 138.497.000,09 53.990.000,00 84.507.000,00 138.497.000,001.20.1 20 03 1908 Penguatan Kelembagaan Mukim 92.505.000,09 90.138.000,00 122,543.000,00 32.505.000,09 90,138.000,00 122.643,000,001201200323 Program optimalisasi pemanfaatan 1,200.000,00 409.242.000,00 31.950.000,00 442,392.000,00 1.200,000,00 463.392.000,00 31.950.000,00 498.542.000,00 $4150,000,00 | 12,24 teknologi Informasi 1.20.1.20.03.23.02, Penyediaan Website Pemerintah dan 262.550,000,00 262.550,000,00 316.700.000,00 316.700.000,00 54.150.000,00 | 2962 Majalah Media Aceh Besar 1.20.1.2003.23.03, Pengembangan Sistem Jaringan 1.200.000,00 146,692.000,00 31.950.000,00 179.842.009,09 1.200.000,00 148,692.000,00 31.950,000,00 179.842.000,00 Dokumentasi dan Informasi (JDI) 12201200326 Program Penataan Peraturan 295.200.000,00 605.351,350,009 10.090.090,00 915.551,350,00 400.700.000,09 637.835.350,00 10.000.090,00 1.048.536.350,00 132985.000,00 | 14,53 . Perundang-undangan 1.20.1.20.03.28.02. Penyusunan rencana kerja rancangan 201.800.000,00 221.703.250,00 423.503.250,00 302.700.000,00 223.188.250,00 $25.888.250,00 102385.00000| 24.18 peraturan penindang-undangan 1.20.1.20.03.26.04, Fasilitasi sosialisasi peraturan 1.200.000.009 365.000.000,00 10,000.000.00 376.200,000,00 1.800,000,00 395.000,000,00 10.000.009.09 406,800.000,00 30.600.009.00 413 perundang-undangan - In MIAe 1 Halaman 42 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! iBerkurana)Kode Uralan Urusan, Organisasi, , BaProgram dan Kegiatan enis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah Rp3 4 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6x30425 7 8 9 10271849 11210-6 12 1.20.1.20.03.25.07. Pembinaan Pelayanan dan Kesadaran 96.200.000.00 19.648.100,00 115.848.100,00 96.200.000,09 19.648.100,00 115.848.100,00 Hukum 120 1.20 0327 Program Penataan Daerah Otonomi 189,750.000,09 186.904.000,00 42.500.000,60 399,154.600,00 169.750.000,00 165.904.009,00 42.500,090,00 399.154.000,00Baru 1.20.1.20.03.27.03. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal 171.700,000,00 66.870,000,00 42.500.000,09 281.070.000,00 171.700.009,00 65,870,000,00 42.500.000,00 281.070,000,00batas wilayah administrasi antar daerah 1201200327 06 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 13.059.000,00 100,034.000,00 119.084.000,00 18.050.000,00 100.034.000,20 118.084.000,00 Pemerintah Daerah 1201200329 Program Peningkatan Kapasitas 146.940.000,00 86.110.500,00 233.050.500,00 145.940.000,00 85.110.509,00 233.050.-500,00Sumber Daya Aparatur 120120032913 Pembinaan KORPRI dan Penghargaan 10.950,000,00 18.015.000,00 28.965.000.00 10.950.000,00 18.015.000,00 28,965.000,00Kepada PNS Purna Bakti 1.20,1.20.03.29.15, Pembinaan dan Peningkatan Kinerja 21.100.009,00 5.768.000,00 96.368.000,00 91.100.000,09 5.768.000,00 96.868.000.00 Aparatur Perangkat Daerah 120120 03 29 16, Penilalan dan Peningkatan Kinerja 33.990,000,00 41.852.500,00 75.842.500,00 33.990.000,00 41852500,00 75.842.500,00Penyelenggaran Pelayanan Pubtik 1.20.1.20.03.29.17, Peningkatan Ketrampilandan Profesional 10.909.000,00 20,475.000,00 31.375.009,00 10.900.000,00 20.475.000,00 31.375.000,00 1.201 20 0330 Program Pembinaan dan 138.220.000,00 124.988.000,00 263.208.000,00 140.220.000,90 105.663.900,00 245.383.000,09 (17325000,00)| (6,53 Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.30.17 Penyusunan Analisis Beban Kerja 67.360.000,00 40.455.000,00 107.815.600. 67.360.000,09 40.455.000,00 107.815.000,091.20.1.20.03.30.26, Penyelenggaraan Diklat Teknis, 10.300.000,09 44,739.000,00 45.039.000,00 12.300.000,09 25.414.000,09 37.714.000,00 (17.325.000,00)| (31,48, Fungsional dan Kepemimpinan ' 120120033027 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir 60.580.000,00 39,794.000,00 100.354.000,00 60.560.000,00 39.794.000,00 100.354,000,00PNS 1201200340 Program Sumber Daya Energi 1.200.000,00 530.394.000,00 531,594,000,00 1,200,000,00 608.670.009,00 609.870.000,00 78.216.000,00 14,72Distribusi Kebutuhan Pokok 1.20.1.20.03.40.02. Penunjang Distribusi Bahan Pokok 1.200.000,09 530.394.000,09 531.594.000,00 1.200.000,00 608.670.000,00 609.870.000:00 78.276.000,00 14,72 Masyarakat 1.20,1,20.03,44, Program Pembakuan Nama Rupa 66,825.000,00 16.378.000,00 83.203.000,00 66.825.000,00 16,378,000,00 83.203.000,00Bumi 1.20,1 20 034401 Memiasifitasi dan Mendata Nama-nama 66.825.000,00 16.378.000,00 83.203.000,00 565.825.000,09 16.378.000,00 83.203.000,00 Rupa Bumi
125.KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.200.000,00 543.200.000,00 544.400,000,00 1.200.000,00 168.700.000,00 T63.900.600,00 225,500.000,00 | 41,42 “1ega t Halaman 43 “ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! Kode Uralan Urusan, Organisasi, Berkurang!P dan Keglata Jenis Belanja Jenis Belanjarogrem can Kegiatan Jumlah Jumlah (Rp) K3 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6230445 7 8 9 10574819 115104 12 125.1.20.03.18. Program Kerjasama Informasi dan 1.200.000,00 543.200.000,00 544.400,000,00 1.200.000,00 768,700.090,00 769.900.000,00 225.500.000.09 | 41,42 Media Massa 125 120031802 Penyebarluasan informasi 1.200.000,00 543.200.000,00 544.400,000,00 1.200.000,00 768.700,000,00 769.900.000,00 225.500.000,00 | 41,42 penyelenggaraan pemerintahan daerah 120.04, SEKRETARIAT DPRK 1.822.567.500,00 14.277.384.000,00 393.250.000,00 16.453.801.500,00 1.992.567,500,00 17.156.105.325,00 822,361.000,00 19,881.033.625,00 3.427.232,325,00 20,89 1.20, OTONOMI DAERAH, 1.822,567.500,00 14.277.994,000,00 383.250.000,00 16,453,801.500,00 1.902.557.509,00 17,156.105,325,00 822,361.000,00 19.381,033,325,00 3.427,232.325,00 20.83 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1201200801 Program Pelayanan Administrasi 586,407.500,09 3.873.124.000,00 113.000,009,00 4.572.531.500,00 655.557.500,00 4.617.470,325,00 113.009.000,00 5.386.027.825,00 813.496.325,00 17,79 Perkantoran 1.20.1 20040102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 221.400.000,00 227.400.000,00 227.400.000,00 227.400.000,00 daya air dan fistrik 120120040106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 300.000.005 90.564.600,00 90.864.000,00 300.000,00 99.564.000,00 90.884.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 120120040108 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.666.000,00 10.666.000,00 10.656.000.00 10.656,000,00 120120940110 Penyediaan Ala! Tulis Kantor 3.000.000,00 164.108.200,00 167,108.200,00 3.000.000,09 172.159.525.00 175.A52.525,00 8.081,325,00 482 1.20.1.20.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 5.350.000,60 653.416.500.00 658.765.500.00 5.350.000,00 726.416.500,00 731.766,500,00 13.000.00000 | 71,08 penggandaan 120120040112 Penyediaan komponen instalasi 18.369.300,00 18,369,300,00 25.369.300,00 25.369.300.00 8.000.000,00 | 43,55 listik/penerangan bangunan kantor 120120040113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2.700,000,00 93.350.009,00 63.000.090,00 159,050.000,00 2.700.000,00 114,195.000,00 63.009.000,00 179.895.000,00 2084500000) 13,11 kantor 1201200401 15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 81.000,009,00 50.000.000,00 131.000.000,00 81.000.000,00 50.000.000,00 131.000,000,00 perundang-undangan , 120120040117 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,00 507.050.000.09 511.050.000.09 4.000.000,00 $07.050.000,00 511.050.000,00 120120 04 01.19, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 1.229.200.000,00 1.229.200.000,00 1.863.650,000,00 1.663.650.000,00 634.450.0D9,00 51,61 luar daeeah 1.20.1.20.04,01,19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi $71.057.560,00 798.000.000,00 1.369.057.500,00 640.207.500,00 799.000.000,00 1.438.207.500,00 69.150.009.00 5,05 Teknis Perkantoran 120120 04 02 Program Peningkatan Sarana dan 307.250.009,00 1,138.380.000,00 249,250.000,00 1.695.880,000,00 322.100,000,00 1:611.980.009,00 709.361.000,00 2.643.441,000,00 957.561.000,00 | 56,80 Prasarana Aparatur 4 9 4 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahf Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja " Jumlah Jumlah (Rp) & Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 62J14o5 7 8 9 10-70849 11210.6 12 1.20.1.20.04.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.800.000,00 1.500.000,09 240.250.000,00 248.550,000,00 6.800.000,00 1.500.000.00 709.361.000,00 T17.661.000,00 469.111.000,00 | sae,74 1.20 120040222 Pemeliharaan rutir/berkala gedung kantor 3.000.009,00 200.000.000,00 203.000.000,00 3.000.000,09 586.000.000,00 589.000.000,00 386.000.000,00 | 190,15 1.20.1.20.04.02.23. Pemeliharaan rutin'berkala mobil jabatan 119,250.000,00 292.055.000,00 411.306.000,00 113.250.009,00 304.656.000,09 423.905.000,60 12.600.000,00) 3,06 120120040224 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan 178.200.000,00 545.974.000,00 725.174.000,00 193,050.000,00 621.974.000,00 815.024.000,00 89,850.000,00 12,39 Uinas/operaslonat 1.20.1.20.04,02,28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 97.850.009,00 97.850,000,00 97.85D.000,00 97.850.000,00 gedung kantor 1.20 120 0403 Program Peningkatan Disiplin 3,600,009,00 345.200.000,00 48.800.000,00 3.500.000,0D 413.709.000,00 417,300,000,00 68.500.000,00 19,64Aparatur 1.20.1.20.04,03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 3.600.000,00 345.260.000,00 348.800.000,00 3.500.000,00 413.700.000,00 417.300.000,00 64.500.060.00 19,64 perlengkapannya 1.20 1 20 0405 Program Peningkatan Pengembangan 4.670.000,00 2.080,000,00 5.730,090,00 4.650.000,00 2.080.000,00 6.730.000,00Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 1.20,1.20.04.05.01. Penyusunan laporan capalan kinerja dan 4.550.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.550.000,00ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.1.20.04.05.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.0B0.000,00 .. Semesteran 120120 04 15 Program peningkatan kapasitas 920,660,00D,00 8.919.200.000,00 9.839.860,006,00 916.650.000,00 10.510.875.000,00 11.427.535.000,00 1.587.675.000,00 16,14 lembaga perwakilan rakyat daerah 120120 04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 55.200.000,00 676.100.000.00 792.300.000,00 4.700.000,00 327.900.009,00 332.500,000,00 (399,700.000,C0)| (54,58: 1,20,1,20.04.15.03, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 149.550,000,00 282.000.009,00 431.550,000,09 132,000.000,09 282.000.000,00 414.000.000,09 (17.550.000,00)1 14,077 1,20 120 04 1504 Rapat-rapat paripuma 88.300.000,00 350.400,009,00 436.700,0009.20 135.800.000,09 464.175.000,00 599.975.000,09 161.275,000,00 | 38,76 12012004 1505 Kegiatan Reses 1.895.400.000,00 1.895.400.000,00 640.800.0009,00 640,300.000.00 (1.254600.000.00)| (66,19 12012004 15.06. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota 3.200.000.090 1.264.700.000,00 1.267,900.000,00 3.200.000,00 967.200.000,00 970.400.000,00 (297.500.000,00)1 423,46:DPRD Dalam Daerah 1.20.1.20.04.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan 593.200.000,00 3.782.600.000,00 4.375.800.000,00 610,750.000,00 7.152.800.000,00 7.763.550.000,00 3,387.750.000,00 7742 anggota DPRD 1.20.1.20.04.15.10, Pemetiharaan Kesehatan Pimpinan dan 1.200.000.00 490.000.000,00 491.200.000,00 1.200.000,00 490.000.000,00 491.200.000,00 Anggota DPRD 1.20.1.20.04.15.11. Penyusunan Produk-produk Rapat 27,210,000,00 50.000.009,00 7?.210,000,00 27.210.000,00 50.600.000.00 77.210.000,00 Paripuma dan Administrasi Halaman 44 LIP ana mmbant rent ramMean Halaman 45 Berlambahf Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang! Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) KI Pegowal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Medal 1 2 3 4 5 6534415 7 8 9 10574919 11210 12 120120041512 Peningkatan Kapasitas Badan 1.800.000.00 128.000.000,00 129.300.000,00 1.800.000,00 136.000.000,60 137.800.000,00 8.000.000,00 6,16 Kehormatan Dewan (BKD) 120.05, DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 2.375.809.700,00 11.333.806.937,00 5.345.828.900,00 19.655,444,537,00 2.565.034.700,00 13,429.461,937,00 6.014.418.500,00 22.008.915.137,00 2,353,470.600,00 11,97 KEKAYAAN DAERAH 1.20. OTONOMI DAERAH, 2.375.808.700,00 11,233,806.937,00 5.945,828.900,00 19.655,444,537,00 2.565.034.700,00 13.429.461,937,00 6.014,613,500,00 22.008.215.137,00 2,353.470.600,00 11,97 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi 340.770.000,00 T.736.701.437,00 40.900,000,09 8.117.871.437,00 404.568.000,09 9115.126.437,00 40.p0D.0p0,00 9.559.692.437,00 1442.221000,00 | 17,77 Perkantoran ' 1.20.1.20.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 4.500,000,00 6.214,600.000,00 6.219.100.000,00 6.350.000,00 7.444.800.000,00 7.451.150.000,00 1,232.050.000,00 19,81 Jaya air dan listik 1.20.1.20.05.01.08. Penyediaan jasa pemettharaan dan 35,000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000,000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.05.0107. Penyediaan jasa administrasi keuangan 19,680.000,00 19.660,000,00 19.560.000,00 19.660.000,09 120120 050198 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.962.000,00 23.962.000,00 23.962.000,00 23.962.000,09 1.20.1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 500.000,00 199.555.000,00 200.465.000,00 300.000.00 310.915.000,09 311.815.000.00 111350000001 55,55 120.1 20050111 Penyediaan barang cetakan dan 600.009.00 324.195,501,00 324.795.501,00 3,950.000,00 372770.501,00 376.720.501,00 51.925.000,00j 15,99 penggandaan 120120050112 Penyediaan kamponen instalasi 900.000,00 25.430.936,00 30.000.000,00 56.930.936,09 900.090,00 25.430.936,00 20.500,000,00 56.330.936.99 Istik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.05 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.480.000.009 10,000.000,00 16.480.060,00 6,480.000,00 10.000.000,00 16.480,000,00 perundang-undangan 1.20.1.20.05.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 335.800.000,00 335.800.000,00 371,800.200,00 371.800.000,00 36.000000,00 | 40,72 1.20.1.20.05,01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 1.200.000,00 441.200.000,00 442.400.000,00 1.200.000,00 441.200,000,C0 442.400.000,00 luar daerah 120120050119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 332.670.000,00 110.608.000,00 243.478.000.00 391.265.000,00 63.108.200,00 454.374.000,00 10.8965.000,00 2,46 Teknis Perkantoran 120120 0502 Program Peningkatan Sarana dan 55.800.000,00 557.709.009,00 5,730.483.900,00 6.353.983,900,00 59.500.000,00 610.700.000,00 5.359.758.500,00 6.529.958.500,00 175.974.500,00 277 Prasarana Aparatur 120120050205 Pengadaan Kendaraan Dinas/ 13.300,009,09 5.206.300.000,00 5.219.600.009,00 13.300.000,00 5.206.300.009,00 5.219,600,009,00 Operasiona! ti Halaman 46 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! fBerkuranalKode Uraian Urusan, Organisasi, TaniProgram dan Keglatan enis Belanja Jumtah Jenis Betanfa Jumlah (Rp) 4 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531445 7 . 8 9 10271843 111106 12 120120050209 Pengadaan peratatan gedung kantor 6.450.000,09 3.650.000,00 524.183.900,00 534.293,900,00 10.150.000,00 3.650.000,00 653.458.500,00 667.253.500.00 132.974.600,00 | 24,89 120120050222 Pemefiharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000.00 36.000.000,09 56.000.000,00 20.000.900,09 38.000.000,00 58.000.000,00120120050223 Perneliharaan rutnfberkala mobit jabatan 23.000.000,00 23,000.000,00 23.000.000.00 23.000.000,00120120050224 Pemeliharaan rutin/berkafa kendaraan 14.850.000,00 414.290.000,00 429.140.000,00 14.850.000,00 414.290.000,00 429.140.000,00 dinas/operasional , 120120050228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1.290.000,00 90.750.000,09 91.950.009,09 1.200.000,00 133.750.000,00 134.950.000,00 43.000.000,00 ) 45,76 gedung kantos 120120 0503 Program Peningkatan Disiplin 2,400.009,00 31,600.000,09 34.000.600,00 2.400,000,00 32.800,000,00 35.200.000,00 1.209,000,00 3,53 Aparatur 1.20.1.20.05.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 2.400.000,60 31.60,000,00 34.000.000,00 2.400.000,00 32,800.000.00 35.200,600,00 1.200.000,00 3,53 perlengkapannya 120120 0505 Program Peningkatan Kapasitas 452.600.600,00 452.600.000,09 795.600.000,00 T95.600.009,09 333.000.000,00 71,58 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.05.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan 462.600.000,00 462.600.000,00 795.600.000,00 795.600.000,00 333.000.000,60 | 71,93 perundang-undangan 1201 20 0506 Program Peningkatan Pengembangan 9,260,000,00 40.250.C00,00 49.510.000,00 9,250.000,00 40,250.000,00 49.510,000,00 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 120120050602 Penyusunan Pelaporan Keuangan 9.260.000.090 40.250.000,00 49.510.000,09 9.260.000,00 40.250.000,00 49.510,000,00 Semesteran 120120 0517 Program peningkatan dan 1,366,678,700,00 2.078.055.500,00 175.345.000,00 4.220.079.200,00 2.088.408.700,00 2.418.085,500,00 114.660.000,00 4.621.154,200,00 401.075.000,00 9,50 Pengembangan pengelolaan keyangan daerah 1.20.1.20,05.17,01, Penyusunan analisa standar belanja 7.015.500,00 24,185,000,00 31.200.500,00 7.015,500,00 24,185.000,00 31.200.500,00 1.20.1.20.05.17.02. Penyusunan standar satuan harga 36.030.500,09 40.233.500,00 76.264.000,00 36.03D.500,00 40.233.500,00 16.264.000,00 12012005 17 03 Penyusunan keb'jakan akuntansi 26.949.000,00 60.225.099,00 107.174.200,00 73.349.000,09 60.225.000,00 133.574.000,00 25.460.000,00 2463 pemerintah daerah 1.20.1.20.05.17.06, Penyusunan rancangan peraturan daerah 107.950.000.00 120.727.500,00 228.677.500,00 123.100.000,00 177.927.500,00 301.027.500,06 72.350,000,00 31,64 tentang APBD 12012005 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH T39.500.000,00 58.800.000.00 198.300.000,00 139,500.000,00 61.000.600,00 200.500.000,00 2.200.000,00 1.11 lentang Penjabaran APBD 1 Halaman 47 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! 1Berkurang)Koda Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtah Jenis Belanja Jumlah (Roy »Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 El 61394405 7 8 :) 10574809 1ta10-6 1212012005 17.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah 3.050.000,00 83.840.000,00 85.890.000,00 3.050.000,C0 83.840.009,00 86.690.000,00tentang Perubahan APBD . 1.20.1.20.05.17.09. Penyusunan rancangan peraturan KOH 121.225.000,00 41.370,000,00 162.585.000.00 121.225.000,00 41.370.000,00 162.595.000,00tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.20.1.20,05,17.10, Penyusunan rancangan peraturan daerah 82.058.500,00 171.750.000,090 253.B08.500,09 82.058.500,00 171.750.000,00 253.808.500,00tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.20,1,20.05.17.13, Penyusunan Sistem informasi 32.550.000,00 103.300.000,00 141.850.000,09 141.850,000,00pengelolaan kevangan daerah 1.20.1.20.05.17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang 11.700.000.00 25,500.000,00 38.200.000,00 (38.200.000.00)| (100.00)pengelolaan keyangan daerah 1.20.1.20.05.17.30, Pembinaan dan Petaporan Akuntansi 59.274.000,00 40.350.000,00 108.624.060,00 161.274.000,00 40.350.009,00 201.624.000,00 93,000.000,00 | 35,62SKPD 120120 05 17 38, Penghapusan Barang-Barang Inventaris 16.495.000,00 28.665,000,00 45.160.009,00 116.495,000,00 41.265.000,00 157.760.000,00 112.600,000,00 | 249,34Milik Pemerintah Kab. Aceh Besar 1.20.1.20.05.17.35. Intensifikasi Pajak Daerah 208.950.000.00 255.900,000,00 464.350.000,00 158.850.000,00 316.069.000,00 474.710.000,00 9.660.000.090) 2121201200517 36 Intensifikasi Pajak Burni dan Bangunan 326.151,200,00 546.947.500,00 175.345.000,00 1.048.443.700,00 248.851.200,00 650.947.500,00 114.660.000,00 1.014.458.700,00 (33.965.000,00)| 13.241.20.1.20.05.17.44. Pelatihan Manajemen Aset/Barang 63.525.000,00 89.677.000.00 153,202.000,00 63.525.000,00 89.677.000,00 153.202,000,00Daerah 12012005 17 45 Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah 727.805.000.00 488.885.000,00 1.216.630.000.09 721.735.000.00 509.955.000,00 1.231.690.000,00 15.000.009,00 1,23Kabupaten Aceh Besar 120.1.20,05.36. Program Peningkatan Penerimaan 900.000,00 416.900.099,00 417.B00.009,00 909,009,09 416.900.000,00 417.800.000,00Daerah 1,20,1.20.05.36.01. Operasi Pemanfaatan Aset/Kekayaan 909.000.00 416.900.000,00 417.800.009.00 900,000,00 416.900.009,00 417.800.000,60Daerah 120.07. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH 160.056.009,00 2.220.396.200,00 70.996.000,00 2471,448,200,00 137.106.000,00 2.183.296.200, 00 88.300.090,00 2.458.702.200,00 (12748.000,00)| (0,52BESAR 1.20. OTONOMI DAERAH, 180.056.000,00 2.220.396.200,00 70.996.000,00 2,471.448.200,00 187.106.000,00 2.183.295.200,00 88,300.000,00 2.458,702.200,00 (12,746.000,00) (0,52PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1,20,07.01, Program Pelayanan Administrasi 13,050.000,00 288.415.700,00 1.500.000,00 302.965,700,00 13.050.000,00 320.915.700,00 1,500.000,60 335.485.700,00 32.500.000,00 | 10,73Perkantoran Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkurana)Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtah Jenis Belanja Jumlah Rp)Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6294445 7 8 , 10274849 11210-5 12 1.20,1.20.07.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 40.200.000,00 40.200.009,00 40.200.000.00 40.200.000,00Gaya air dan listrik 12012007 0106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 6.100.009,00 6.100.900,00 6.100.000,00 6.100.000,00perizinan kendaraan dinas/operaslonat 1.20.1.20.07.01.08. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 13.050.000,00 11.538,050,00 24.588.050,00 13.050.000.00 11,538.050,00 24.588.050,00 1.20,1.20.07.01.19. Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.046.350,00 47.046.350,60 47.046.350,00 47.046.350,001.20,1.20,07.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 23.B25.000.00 23.826.000,00 23.826.000,09 23.826.000.00 penggandaan 1201200? 0112 Penyediaan komponen instatasi 3.870,300,00 3.870.300,00 3.870.300,00 3.870.300,00Ustrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.07.01.13, Penyediaan peralatan dan perlengkapan 12.000.090,00 " 12.000,000,00 3.500.000.009 3.500.000.00 (8.500.001.007) (70,83Jkantor 1.20.1.20.07.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.160.000,00 1.500,090.00 3.650.000,00 2.160.000,00 1.500.000,00 3.660.000,00perundang-undangan 1.20.1.20.07.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 72.775.000,00 72.175.000,00 72.775.000,00 72.775.000,001.20,1.20.07.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsuitasi ke 68.900.000,00 63.900.000,00 109.900.090.00 109.900.000,00 41,000,000,00 ? 59,51luar daerah 1.20.1,20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan 18.450.000,00 67.695.500,00 69.495.000,00 155.681.500,00 18,450.000,00 67.695.500,00 86.800.000,00 172.945,500,00 17.304.000,00 11,12Prasarana Aparatur 12012007 0207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.950.000,00 4.196.000,00 6.146.000,009 1.950.000,09 7.060.0009,09 8.350.000,00 280400000 | 45621.20.1.20.07.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor 1.650.000,00 65.300.000,09 65.950.009,00 1.650.D00,00 79.800.000,00 81.450.000,00 14500.000,00 | 21,661.20.1.20.07.02.22. Pemeliharaan sutinberkala gedung kantor 17.225.009,00 17.325.000,09 17,325.000,00 17.325.000.09 1.20.1.20.07.02.23, Pemeliharaan rutinfserkafa mobil jabatan 14.850.000,00 23.000.0009,00 37.850.009,09 14.850,000,00 23.000.000,00 37.850.000,001.20.1.20.07.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12.930.000,00 12.930,000,00 12.930.000,00 12.830.000,00 dinas/operasional 120120070228 Pemeliharaan ruti/berkata peralatan 14.440.500,00 14,440.500,00 14.44D.S0D,00 14.440.500,00gedung kantor 1.20.1.20.07.03. Program Peningkatan Dislpiin 16.400.009,09 16,400.000,00 16.400.000,00 16.400,000,00Aparatur 1.20.1.20.07.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 16.400.000,00 16.400.000,00 15.409.000,00 16.400.000.00pertengkapannya Halaman 48 1 tah LI LO Hai1 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambaty Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) K3Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawat Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 :) 10574849 11210-6 12 120120 07 05 Program Peningkatan Kapasitas 379,750.000,00 379.750.000,00 407.800.600,00 407.B0D,000,00 28.059.000,00 7,39)Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.07.05.03, Bimbingan teknis implementasi peraturan 379.750.000,00 379.750.000,00 407.800.060,00 407.300.000,00 28.050.000,00 39 perundang-undangan 1.20 120 07 06 Program Peningkatan Pengembangan 3.132.000,00 990,000,00 4,032.000,00 3132.009,00 900.000,00 4.032.000,00Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 1.20 12007 0602 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.132.000,00 909.000.090 4.032.000,00 3.132.000,00 900.009,00 4.032.000,09 Semesteran . 1201200720 Program peningkatan sistem 141.920,000,00 1.449.039.009,00 1.590.959,000,00 148,970,000,0D 1,338.789.000,00 1.487.759,000,00 (103.260.000,00)) (6,49pengawasan Internal dan pengendallan pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.1.20.07.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara 29.025.000.00 767.525.000.00 796.550.000,00 29.025.000,00 788,025.000,00 817.050.000.00 20.500.000,00 25?berkala 1.20,1.20.0720.03. Pengendalian manajemen pelaksanaan 87.500.000,00 114.400.000,00 201.900.000.00 87.500.000.00 114.400.000,00 201.500.000,00 kebijakan KDH 1.20.1.20.07.20.04, Penanganan kasus pada wilayah 293,750.000,00 293.750,00000 121.090.009,00 121.000.000.00 (172750.00000)| (5881pemerintahan dibawahnya 1.20.1.20.07.20.05, Inventarisasi temuan pengawasan 19.593.000,00 6.938.009.00 26.531.000,00 19.593.000,0D 6.938.000,00 26.531.000,00 120120 07 2005 Tindak lanjut hasil lemuan pengawasan 4.200.000.00 138.750.000,00 142.950.000,09 11.250.000,00 180,750.090,00 192.000.009,00 49.050.000,00| 34,411.20.1.20.07.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih 1.602.000,00 127.676.060.00 129.278.000,00 1.602.009.009 127.676.000,00 129.278.000,00 komprehensif . 1201200722 Program Penataan dan 3.504.000,00 18.196.000,00 21.700.000,00 3.504.000,00 30.795.009,00 34.300.000,00 12.800.000,00 | 5g,o6 Penyempumaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20.1.20.07.22.02. Penyusunan kebijakan sistem dan 3.504.000.090 18.196.000.00 21.700.000,00 3.504.000,00 30,796.000,60 34.300.000,00 12.600.000,00| sa,og prosedur pengawasan 1.20.09, KECAMATAN KOTA JANTHO 113.730.000,00 168.920.200,00 27.000,000,09 309.650.200,00 113.080,000,00 209.708.200,00 49.275.000,00 372.063.200,00 62.413.000,00| 20,16 1.20. OTONOMI DAERAH, 113.730.000,00 169.920.200,00 27.000.00.00 309.650.200,00 113,080.009,00 209.708.200,00 49.275.000,00 372.063.200,00 62,413.000,00 | 20,16PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN Halaman 49 ,A wa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Kode Uralan Urusan, Organisasi, IBorkuranal Program dan Kogiatan Jenis Belanja Jumlah Janis Belanja Jumiah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6-32415 1 8 g 10274849 11210-6 12 1201200901 Program Pelayanan Administrasi 113,589.000,00 122.850.200,00 7.000.000,00 243.430.200,00 95.130,000,00 130.918.200,00 36.875,000,09 262.923.200,00 19493.000,00 | @01 Perkantoran 1.20.1.20,09.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.300.000,00 daya air dan Iistik 1,20.1.20.09.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.048.009.090 1.048.000,00 1.045.000,00 1.048.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20,09.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.500.000,00 9.500.000,00 9,500.000,00 9.500.000,00 120120690111 Penyediaan barang cetakan dan 2.800.000,00 2,800.000,00 2.800.000,09 2,800.000.D0 penggandaan 1.20.1.20.09.01.12, Penyediaan komponen instalasi 1.210.209,00 1.210.200,00 1.210.200.009 1.210.200,00 listrikpenerangan bangunan kantor 1.20.1.20.09.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 7.000.000,00 7.000.009,00 36.875.000,09 36.875.000,00 29.875.000,00 | 426,79 kantor 1.20.1 200901 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.800.000,00 1.800,600,00 1.800.000.009 1.8009.000,00 perundang-undangan 120120090117 Penyediaan makanan dan minuman 58.792,000,00 58.792.000,00 61.060.000,00 61,060.000,00 2.268.000.001 3,86: 120120090118 Rapat-rapat kordinasi dan konsuttasi ke 27.200.000,00 27.200.000,00 36.500,200,00 26.500.000,00 9.300.000.001 3419 luar daerah 1.20.1.20,09.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 113.580.000,00 7.000.000,00 120.580.000,00 95.130.000,00 3.500.000.200 98.630,000,00 (21.950.000,00)7 (18,20 Teknis Perkantoran 1.20.1,20,09.02. Program Peningkatan Sarana dan 21.270.000,00 20.000,000,00 51.270.000,00 31.270.000,00 12.400.000,00 43.670,000,00 (7.600.000,c0)| 114,22 Prasarana Aparatur 1.20.1,20,09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 940.000,00 20,000.000,00 20.940,000,00 940.000,00 12.400.600,00 13.340,000,00 (7.600.000,00)1 (36,29, 120120090223 Pemeliharaan rutn'berkala mobil Jabalan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.009,00 21.000.000,00 1.20.1.20.09.02.24, Pemeliharaan rutivberkala kendaraan 7.830.000,00 7.830.000,00 7.830.000,00 7.830.000,00 dinas/operasional 1.20.1.20.09.02.28. Pemeliharaan rutirvberkala peralatan 1.500.000,09 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 gedung kantor 1201 20 0903 Program Peningkatan Disiplin 9.200.000,00 9.200.000,00 9.209.000,00 9,200,600,00 Aparatur 1.20.1.20.09,03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 9.200.000.090 9.200.090.00 3.200.020.00 9.200.000,00 perlengkapannya Halaman 50 Halaman 51 BertambahfSebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) 4 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 7 8 9 10574949 11106 12 1.201 20 09 29 Program Pentngkatan Kapasitas 1.900.090,00 17.600.000,00 19.500.009,00 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 120120092908 Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000,00 17.600.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Publik 1.20.1.20.09.34, Program Peningkatan Pelayanan 150.000,60 5.600.009,00 5.750.000,00 150,000,0D 5.600.000,00 5.750.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 120,1 2009 34 02 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000,90 5.600.000,00 5.750.000,00 150.000,00 5.600.000,00 5.750.000,00 Kecamatan 120120 0935 Program Pembinaan Pemarintahan 15.900.000,00 15.120.000,00 31.020.009,00 31.020.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20.09.35.07, Kegiatan Keagamaan Daerah 15.900.000,00 45.120.000,00 31.020.000,60 31.020.000,09 120.10, KECAMATAN INGIN JAYA 236.350.000,00 263.003.300,00 54.400.000,00 553.753.300,00 240.000.000,00 279.253.300,00 64,500.000,00 583.753.300,00 30.000.000,00 5,62 1.20. OTONOMI DAERAH, 236.350.009,00 263.003,300,00 54,400.000,00 553.753.300,00 240.000,000,09 279.253.300,00 64.500,000,00 583.753,300,00 30.000.000,00 5,44 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20 1 20 10 01 Program Pelayanan Administrasi 220.050.000,00 175.153.300,00 395.203.300,00 223.050.000,00 175053.300,00 399.103,300,00 2.900.000,09 0,73 Perkantoran 120120 100102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 12.600:000,00 12.600.000,00 17.400.009,00 17.400.000,00 4.800.000,00 | 38,10 Gaya air dan listrik 120120100106 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan 800.000.090 800.000,00 800.009.00 300.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 120120160108 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.050.000,00 1.604,000.09 14.654.000,00 13.050,060,00 1000 14.654.000,00 120120100110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.395.700.00 18.396.700,00 18.356.700,00 18.396.700,00 120120109111 Penyediaan barang cetakan dan 8.058.000,00 8.088.000,00 8.088.000,00 8.088.000,00 penggandaan 1.20.1,20.10,01.12. Penyediaan komponen instalasi 2.164.600,00 2.164.600,00 2164,600,00 2164.600,00 listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20,1001.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 960.000.009 960-000,00 950.000,00 960.000,00 perundang-undangan 1.20.1.20.10.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 87.140.000,00 87.140.000,00 87.040.000,00 87.040.000,00 tHoo.oo0.00)| (0,11 Halaman 52 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkuranal Kode Uratan Urusan, Organisasi, - Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) Ya Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6230445 7 1) Ll 10574819 115106 12 1201201001 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.009,00 33.000.000,0D ,luar daerah 1201201001 19 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 207.060.009,00 10,400.000,00 217.400.000,00 210.000.000,00 5.600.000,00 215.600.000,00 (1.800.000,00)/ (0,83, Teknis Perkantoran 120120 10 02 Program Peningkatan Sarana dan 26.100.000,00 54.400.000,60 80,500.000,00 26,100.000,09 64.500.000,09 90.600.000,09 10.100.000,09 12,55 Prasarana Aparatur 1.20,1.20.10.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 54.400.000,00 54.400.000.00 64.500.000,00 84,500.000.00 10.100.000,00 | 48,57 120120100223 Pemeliharaan rutinfberkala mobil jabatan 21.000.009,00 21.000.600,00 21.000.000,00 21.000.006,00 120120100228 Pemeliharaan rutin'berkala peralatan 5.100.000,00 $,100.000,00 5.100.000,00 : 5.100.000,00 gedung kantor 1.201 20 1003 Program Peningkatan Disiplin 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00 Aparatur 120120 100302 Pengadaan pakaian dinas beserta 13.200.000,00 13.200.009,00 13,200.000,00 13-200.000,00 perlengkapannya 1.20.1,20.10.03.05. Pengadaan pakatan khusus hari-hari 10.000.600,00 10.000.000,00 10,000,000,00 10,000,090,00 tertentu 1.201,20,10.29, Program Peningkatan Kapasitas 1.900,000,00 17,600.000,00 19.500,000,00 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.10.29.08. Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000,00 17.600.000,00 19.500.000.00 19.500.000,00 Publik 1.20 1201031 Program Pembinaan Syariat Islam 14.750.000,00 19.500.000,90 34.250.000,00 13.500.000,00 20,750.000,00 34,250.000,00 1.20.1.20.10.31.03 Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama 14.750.000,00 19.509.000,00 34.250.000,00 13.500.000,09 20.150.000,C0 34.250.000,00 1201 201034 Program Peningkatan Pelayanan 1.590.000,09 19.050.000,00 20.602.009,00 1.550,000,00 16,550,009,00 18.100.000,00 (2.500.000,00)| (1214 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1,20.10.34,02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 1.550.000,00 19.050.000.00 20.609.000,00 1.550.000,00 16.550,060,00 18.100.000,00 (2.500.000,00)| 112,14 Kecamatan 120.11, KECAMATAN LHOONG 245.735,000,00 193.255.000,00 15,000.000,00 453.991.000,00 263.6B5.000,00 220.156.000,00 36.500.000,00 520.341.000,00 66.350.000,00 1461) - 1.20, OTONOMI DAERAH, 245.735.000,00 193.256.000,00 15.000.000,09 453.991,000,00 263.685.000 220A56.000,00 36.500,000,00 520,341,000,00 66,350.000,00 161 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN t tai 4 Halaman 53 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Urajan Urusan, Organisasi, 'Berkurana) Program dan Keglatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) 4 Pegawal Barang dan Jasa Madal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534415 7 8 9 10274949 11510-6 12 120.1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi 224.559.000,00 123,517.000,00 15.000.000,00 363.067.000,00 240.600,000,00 132.817.000,00 36.500.000,00 409.917.000,00 45,850.00000 1 1290 Perkantoran 1.20.1.20,11.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 6-000.000.00 6.000.000,00 6.000.000.090 6.000.009,00 daya air dan listik 1.20,1,2011.01.05, Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.325.000,09 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000.00 perizinan kendaraan dinas/operasional 12012011 01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.926.000,00 12,928.009,00 12.929.000,00 12.328.000,00 1201.2011.0111, Penyediaan barang cetakan dan 4.816.000,02 4.816,009,00 4.816.000,00 4.816.000,00 penggandaan 1.20.1.20.11.01.12. Penyediaan komponen instalasi 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 Isbik/penerangan bangunan kantor 1.20,1.20,1101.13, Penyediaan peralatan dan perlengkapan 15.000.000,00 15.000,960,009 36.500.000,00 36.500.000,00 21.500.000,00 | 143,33 kantor 1201.2011.0115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080.000,c0 1,080,000,00 1.080.900,00 1.080.000,00 , perundang-undangan 120120110117 Penyediaan makanan dan minuman 54.720.900,00 54.720.000,00 54.720.000,00 54.720.000,00 120.120 110118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 32.5D0,000,00 32.500.000,00 41.800.000,00 41.800.000,00 9300.000,00 | 28,62 luar daerah 1201.2011.0119, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 224.550.000,00 8.000.000,00 232.550.000,00 240.600.000,00 8.000.000,00 248.600.C00,00 15.050.090,00 6,90 Teknis Perkantoran 1201201102 Program Peningkatan Sarana dan 30.969.600,00 30.969.000,00 30,969.009,00 30.969.000,00 Prasarana Aparatur 1.20.1.2011,02.22, Pemeliharaan tutinfberkala gedung kantor 829.009,00 829.000,00 829.000,00 829.000,00 120,1.2011.02,23, Pemelihataan rutin/berkata mobil jabalan 21.000.000,00 21.000.000,00 21,000.000,00 21.000.000,00 120120110224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2.440.000,00 2,440.000,00 2.440.000,00 2.440,000,00 dinas/operasicnal 1.20.1.2011.02.28, Pemetiharaan rutin/berkala peralatan 5.700.060,00 6.700.000,00 5.700.060,00 6.700.000,00 gedung kantor 1201201103 Program Peningkatan Disiplin 9.600.000,09 9.600.000,00 9.600,000,00 9.600,000,00 Aparatur 1.20.1.20.11.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600,000,00 perlengkapannya Halaman 54 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan IBerkurana) Kode Urafan Urusan, Organisasi, TemaBelProgram dan Koglatan enis Belanja Jumlah Jonis Belanja Jumlah (Re) x Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 & 5 6234415 7 8 3 10-74849 112105 12 1.20.1.20,11.06. Program Peningkatan Pengembangan 6.435,000,00 1.390.000,00 7.785.000,00 6.435.000,00 1.350.000,00 7.785.000,00 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 1.20,1.29.11.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 6.435.000,00 1.350.000,00 7,785.000,00 6.435.000,00 1,350.000,00 7.785.0D0,00 Semesteran 1.20.1.20,11.29, Program Peningkalan Kapasitas 1.900.090,00 17.600.000,00 19,500.000,00 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.11.29.08. Sosialisasi Undang Undang Petayanan 1.900.000,00 17.600.000,00 19.500,600,00 19.500.000,00Publik 1201.20.11,34, Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 17.320.000,00 17.470.000,00 150.009,00 17.320.000,00 17.470,000,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.11.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000,00 17.320.000,00 17.470.000,00 150,000,00 17.320.000,00 17.470.000,00 Kecamatan 1,20,1,20,11.35, Program Pembinaan Pemerintahan 14.600.000,00 10,509.000,00 25.100.000,09 14.600,000,00 10.500.000,00 25.100,000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20.11,35.07. Kegiatan Keagamaan Daerah 14.600.000,00 10.500.000.00 25.100.009,00 14.600.000,00 10.500.000,00 25.100.000,00 1.20.12. KECAMATAN KUTA COT GLIE 115.550.000,00 262.398.000,60 18.000,000,00 395.948,000,00 138.450.000,00 302.167.000,00 37.500.000,00 478.117.000,00 82.169.000,00 20,75
120.OTONOMI DAERAH, 115,550.000,00 262.398.000,00 18,000.000,00 395.948.000,00 138,450.000,00 302.167,690,00 37.900.000,00 478.117.000,00 82.169.000,00 20,75 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.1201. Program Pelayanan Administrasi 103.250.000,00 144,140.5D0,00 17.000.009, 00 264.390.500,00 115.500.000,00 148.209,500,00 17.000,000,00 280,709.500,00 16.319.000,00 617 Perkantoran 1.20.1,20.12.01.02, Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 6.000.000,00 6.000,000,09 6.000.000,09 6.000.000,00 daya air dan listsik 1.201.20.12.01.06: Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1,350.000,00 1.350.000,00 1.350,000,00 1.350.000.00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.321.000.00 6.321.000,00 9.004.000,60 9.004.000,00 2.683.000,00 | 4245 1.20.1.20,12.01.11, Penyediaan barang cetakan dan 6.043.500,00 6.043.500,00 9.929.500,00 9.929.500, 00 "3.886.000,00 | 64,39 penggandaan 1.20,1.20.12.01.12. Penyediaan komponen instafasi 546.000,00 546.000,00 546.000.090 $46.000,00 Iistrik/penerangan bangunan kantor Halaman 55 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkuranai Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Betanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 8 9 10274819 112106 12 1.20.1.20.12.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 17.006.009,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 kantor 1.20.1.20.12.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 perundang-undangan 120120120117 Penyediaan makanan dan minuman 62,000.009,06 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000:000,00 120120120118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi xe 50.700.600,00 50.700.000,00 55.800-000,00 55.800.000.00 5.100.000,00 | 1006 Juar daerah 120120120119, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 103.250.000,00 10.100.000,00 113.350.000,00 115.500.000,00 2.500,000,00 113.000.000,00 4.850,000,00 410 Teknis Perkantoran 1201201202 Program Peningkatan Sarana dan 10,800.900,00 93,007.500,09 1.000.000,00 104.807.506,00 10,800.020,00 93.607.500,00 20.500.000,00 124.207,500,0D 20.100.000,00 | 19,18 Prasarana Aparatur 120120120209 Pengadaan peralatan gedung kantor 19.500.000,00 19,500,000,00 19.500.000,00 1.201.20.12,02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.399.c00,c0 61.244.500,09 1.000.000,90 73.044.500,00 10.800.909,00 61.244.500,00 1.000.600,00 73,044.500,00 1.201.20.12,02.23. Pemeliharaan rutiv/'berkata mobil jabatan 21.000.000,00 21.000,090,00 21.000.000,00 21.000,000,00 120120120224, Pemetiharaan rufin/berkala kendaraan 6.963.000,00 6.983.000,00 6.263.000,00 6,963,000.00 dinas/operasional 1.20.1.20.12.02.28, Pemeliharaan rutin/berkata peralatan 3.800.000,00 3000 4.400.000,00 4.400.000,00 600.000.00 15,79 gedung kantor 120120 1203 Program Peningkatan Disiplin 1.350.000,00 12.000.000,00 13.350,000,00 1.350.000,00 12.000.000,00 13.350.009,00 Aparatur 1.20.1.20.12032, Pengadaan pakaian dinas beserta 1.350.000,00 12,000.009,00 13.350.000,00 1.350.000,00 12.000.000,00 13.350.000,00 perlengkapannya 1.20,1.20,12.29, Program Peningkatan Kapasitas 1.900000,00 17.600.000,00 19.500.090,00 19,500.009,00 Sumber Daya Aparatur 1.201.20.12.29.08. Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000.009 17.600,000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Publik 1201201234 Program Peningkatan Pelayanan 159.000,00 13.250.000,00 13.400.000,00 150.000,00 13.250.000,00 13.400,000,00 Peda Tingkat Kecamatan 1.20.1.20,12,34.02, Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000.00 13.250.000,09 13.400.000,00 150.000,00 13.250.000,00 13.400.000,00 Kecamatan t- Halaman 56 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranol Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jamlah (Rp3 1 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 $ 6231445 7 8 9 10274819 115104 12 1201201235 Program Pembinaan Pemerintahan 8.750.000,00 17.540.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20.12.35.07. Kegiatan Keagamaan Daerah 8.750,000,00 17,500.000,00 26.250.000,00 26.250.000.00120.13, KECAMATAN PULO ACEH 190,875.000,00 263.835.000,00 34.500.000,00 489.210,000,00 195.775.000,00 290.385.000,00 45,000,000,00 531.180.000,00 41.850.000,00 8,58 1.20, OTONOMI DAERAH, 199.875.609,00 263.635.000,00 34.500.000,09 499.210.000,00 195.775.000,00 230.385.009,00 45.000.000,0D 531,160,000,00 41.950,009,00 8,58PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1201201301 Program Pelayanan Administrasi 163.800.000,00 142.500.090,00 34.500.000,09 340.800.090,00 166.300.000,00 151,450.0D0,00 34,500.000,00 352.750,000,00 11,950,009,00 351 Perkantoran 1.20.1.20.13.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 7.800.002,00 7.800.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 (1.250.000,00)| (15,03 daya air dan istik 1.20.1,20.13.01.08. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 840.000,00 840,000,00 840,000,00 840.000,00 perizinan kendaraan dinas/operaslonat 120.1 20 130110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.120.000,00 12.120.000,00 12,120.000,00 12.120,000,00 120.1.20.13.01.11, Penyediaan barang cetakan dan 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4,080.009,060 penggandaan 1.201.20.1301.12, Penyediaan komponen instalasi 1.180.000.00 1.180.009,00 1,180.000,00 1.180.000,00 Iistrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.2013.0113, Penyediaan peralatan dan perlengkapan 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 kantor 120120130415 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080.000.090 1.080,000,00 1,080.000,00 1.080.000,00 perundang-undangan 1.20.1.20.13.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 59.000.009,00 $9.000.000,00 $5.700.000,00 $5.700.000,00 (3.300.000,00)| (5,59 1.20.1.20.1301.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 47.100.000,00 47.400.000,00 63.900.000,0D 63.900.00000 16.500.000,00 3481 luar daerah 1.20,1.20.13.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administwasi 163.800.000,00 3000 172.300.000,00 166.800.000.00 6.000.000,00 172.800.000,00 Teknis Perkantoran 1201 201302 Progtam Peningkatan Sarana dan 25.800.009,00 79.620.000,00 105.420,009,00 25.800.000,00 T79.620.000,00 10.500.000,0D 115.920.200,00 10.50D.600,00 9,96 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.13.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 10.500.000.00 10.500.0D0.00 10.590.000,00 4 Halaman 57 LS. — mh 2 — Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Koda Urafan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Kodal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 9 10574819 112105 12 120.1.20.13.92.21. Pemeliharaan rutinfberkala rumah dinas 12.900.000.00 640.000.090 13.540.000,00 12.900.000,00 640.000,00 13.549,000,00 120120130222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.900.000.00 44,860.000,00 57.760.000,00 12.900.000,00 44.860.000,00 57.180.000,00 1.20.1.20.13.02.23. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 21,000,000,00 21.000.000,00 " 21.000.009,00 21.000.009,00 120120130224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 10.920.000,00 10.920.000,00 10,920.000,00 10.920,000,00 dinas/operasional 120120130228 Pemeliharaan rutin/berkata peralatan 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 gedung kantor 1.201 20 1303 Program Peningkatan Dislefin 8.400.000,09 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Aparatur 120..20.13.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 8.400.000,09 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000.090 perlengkapannya 1201201329 Program Peningkatan Kapasitas 1.90D.00D,06 17.609.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.13.23.08, Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.300.000,00 17.600.000,00 19.500.000,00 19,500,000.00 Publik 120120 13 34 Program Peningkatan Pelayanan 1,275.000,00 9.870.009,00 11.145.009,00 1.275,000,00 9,870.000,D0 11.145,000,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.13.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 1.275.000,00 9.670.000,00 11.145.000,00 1.275.000,00 9.870.000,00 11.145.000,00 Kecamatan 1201 201335 Program Pembinaan Pemerintahan 23.445.000,00 23.445.000,00 23.445.000,00 23.445.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 120,120 1335 07 Kegiatan Keagamaan Daerah 23.445.000,00 23.445.000,00 23.445.000,00 23.445,000,00 120,14, KECAMATAN DARUL IMARAH 233.522.000,00 241.439.350,00 27.100.000,00 502.081.350,00 225.102.000,00 289.289.350,00 42.600.0D0,00 556,991,350,00 54,930.000,00 10,94 1.20, OTONOMI DAERAH, 239.522.000,00 241,439,350,00 27.100.000,00 502.061.350,00 225102.002,00 289.289.350,00 42.600.000,00 556.991.350,00 54.930.009,00 1094 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.14.01, Program Pelayanan Administrasi 293.100,000,00 161.533.350,00 394,633.350,00 207.600.000,00 174.493.350,00 382.033.350,00 (12.600.000,00)| 49,19 Perkantoran 1.20,1 20 14 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 19,000,00000 18.000.000,00 18,000.000,00 18.000.000,00 daya ar dan Iistrik “01 Halaman 58 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang! Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Betanja Jumtah (Rp3 4 Pegawal Barang dan Jasa Modal Fegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6232445 1 8 9 10574849 11210. 12 120120 140106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1,200.000,00 1.200.000,00 1.200.00,00 1.200.000,00 perizinan kendaraan dinas'operasional 1.20,1.20.14.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.257.800,00 11.257.800,00 11.257.800,00 11.257.B00,00 1.201.204.011. Penyediaan barang cetakan dan 4.347.550,00 4.347.550,00 4.347.550,00 4.347.550,00 penggandaan 120120140112 Penyediaan komponen instalasi 328.000,00 828.000,00 228.000,00 828.000,00 Iistrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.14.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 900.009.00 900.000,00 500.000,00 900.000,00 perundang-undangan 1.20.1.20.14.01A7. Penyediaan makanan dan minuman 88.80D.000,00 48.800.000,00 88.B00.000,00 88.800.000,00 1.201.20.14.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 34.200.000,00 34.200.009,00 47.100.000,00 47.100.000,00 12.900000,00 | 37,72 luar daerah 1.20.1.20.14.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 233.100.000,00 2.600.000,99 235.100.000,09 207.600.000,00 2.000.000,00 209.600.000,00 (25.500.000,00)| (10,85 Teknis Perkantoran 1201201402 Program Peningkatan Sarana dan 48,976.000,00 27.100,000,09 76.076.000,00 57.976.000,00 42.600.000,00 100.576.000,00 24,500,000,00 32,20 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.14.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 24.100.000,00 24.100.000,00 38.100.000,00 38.100.000,00 14.000.000,00 | 58,09 1.20.1.20.14.02.10, Pengadaan mebeleur 3.000.090.009 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00) 50,09 1.20.1.2014.0222, Pemeliharaan rutin/berkata gedung kantor 20.256.000,00 20.256.000,00 29.256.000,00 29.256.000.00 9.000.000,00) 43 1.20.1.20.14.02,23. Pemeliharaan rulinberkala mobil jabatan 21.009.000,00 21.000.000,00 21.000.009,00 21.000.009,00 1.20.1.20.14.02.24. Pemeliharaan rufinfberkala kendaraan 4.520.000,00 4.520,000,00 4.520.000,00 4.520.000,00 dinas/operaslona! 1.20.1.20,14,02.28, Pemeliharaan rutin'verkata peralatan 3.200.900,00 3.200.000,09 3.200.000,00 3.200.000,00 gedung kantor 1.20.1,20.14.29, Program Peningkatan Kapasitas 1.900.000,09 17.600.000,00 19.50D.000,00 19.500.200,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.14.29.08. Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000,09 17.600.000,00 19.500.000,00 19.500.009.00 Publik 1.20.1,20.14,34, Program Peningkatan Pelayanan 422.000,00 17,430.090,00 17.852.000,00 422.000,00 17.430,000,00 17,B52.000,00 Pada Tingkat Kecamalan 1,20.1.20.14,34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 422.000,00 17.430,000,00 17.852.000,00 422.000,00 17,430.000.00 17.852.000,00 Kecamatan 1 rtbr “terpa a4 Halaman 59 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurana) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanfa Jumlah Jumlah IRp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 65Ja4a5 7 8 , 10274819 11210-6 12 1201201435 Program Pembinaan Pemerintahan 13.500,000,00 13.500.002,09 15.190.000,00 21.850.000,00 37.030,009,00 23.530.000,00 | 474,30 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecarnatan 120120 14 36 07 Kegiatan Keagamaan Daerah 13.500.000,00 13.500.000,00 15,180.000,00 21.850.000,00 37.030.000,00 23.530.000,00 | 474,30 120.15. KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH 113.229.500,00 160.385.060,00 15.009.000,00 289.614,500,00 118.279.500,00 192.135,000,00 25.500.000,00 335.964.560,00 47.350.000,00 | 46,41 120, OTONOMI DAERAH, 113,229.500,00 160.385.000,00 15,090.000,00 208.614.590,00 118.279,509,00 192,185,090,09 25.500.000,00 335.984,500,00 47.250.000,007 16,41 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120.1.20.15.01. Program Pelayanan Administrasi 109.640.000,00 115.768.000,00 22508.000,00 112.640.000,00 120.668.000,00 233.308.000,00 7.900.000,00 3,50) Perkantoran 1.201 20150102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 3.600.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 600.600,00 | 20,00 daya air dan listrik 1.20.1,20.15.01.06, Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00 perizinan kendaraan dinasfoperasional 1.20.1.20.15.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.460.000,00 7.460.000,00 17.450.000,00 7.460.000,00 1.20.1.20.15.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 4.990.000,00 4.390.090.009 4.990.000,00 4.990.000,00 penggandaan 1.20.1.20.15.01.12. Penyediaan komponen instalasi 925.000,00 925.000,00 925.000,00 925.000,00 Istridpenerangan bangunan kantor 120120150115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080,000,00 1.080.000,00 1.080.009,00 1.080.000,00 perundang-undangan " 1.20.1.20,15.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 51.740.000,00 51,740.000,00 51,740,000,00 51.740,000,00 1.20.1.20.15.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 39.100.000,00 39.100.020,0D 48,400,000,00 48.400.000,00 9.300.000.090 | 23,79: luar daerah 1.20.1.20.15.01.19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 109.640.000,00 6.000.000,00 115,640.000,00 112.640.090,00 1.000.009,00 113,649.000,00 (2.000000.00)| «4 3)Teknis Perkantoran 1.20.1.20.15.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.B00.000,00 28.377.000,00 15.000.000,99 4577.000,00 1.800,000,00 28.377.000,00 25,500,000,00 55,677,000,00 10,50D.000,09 23,24 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.15.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 10,500.200,090 | 70,00 1.20.1.20.15,02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.800.000.090 1.753.000,00 3.853.000.090 1.800.000.090 1.753,000,00 3.553,000,00 1.20.1.20.15.02.23. Pemefiharaan rutiv'berkala mobil jabalan 21.000,000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.020.000.00 kaTa |“ Halaman 60 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahf Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6294445 7 8 9 10274319 112108 12 120120150224 Pemefiharean rutinfberkala kendaraan 4.424.000,00 4.424.000,00 4,424,000,00 4.424.000,00 dinas/operasional 1.20.1.20.15.02.28. Pemeliharaan nutin/berkala peralatan 1.200.000,00 1.200.000,00 1,200.000,00 1.200.000,00 gedung kantor 1201201503 Program Peningkatan Disiplin 7.600,000,00 T.E00.000,00 7.600.000,00 7.600.009,00 Aparatur 120120150302 Pengadaan pakaian dinas beserta 7.600.600,00 7.600.009,00 T.600,000,00 7.600.000,00 perdengkapannya 1.20 1 20 15 06 Program Peningkatan Pengembangan 1.789.500,00 340.009,00 2.129.500,00 1.789.500,00 340,000,00 2.129.500,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1 20 15 06 02 Penyusunan Petaporan Keuangan 1.789.500,00 340.000,00 2.129.500,00 1.789,500,00 340.000.200 2.129.500,00 Semesteran 1201201529 Program Peningkatan Kapasitas 1,300,000,00 17.699.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.15.29.08. Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1,300,000,00 17.600:000,00 19.500:900,60 19.500.000,00 Publik 1201201534 Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 5.750.000,00 5,300,000,00 5,900.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.15.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000,00 5.750.000,60 5.900.000,00 5.900.000,00 Kecamatan 1201201535 Program Pembinaan Pemerintahan 6.300.000,00 8,300,009,00 11.850.000,00 11,859.000,00 3.550.000,00 | 42,77 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20:1.20.15,35.07. Kegiatan Keagamaan Daerah B.300.000,00 8.300.000.009 11.850.000,00 11.850,000.00 3.550.000,00 | 42,77 120.16. KECAMATAN LHOKNGA 151.500.000,00 256.064.600,00 10,000.000,00 417.564,600,00 156.400.000,00 291.964,600,00 17.500.000,00 455,864.600,00 48,300.000,00 11,57 1.20, OTONOMI DAERAH, 151.500.000,00 255.064.600,00 10.000,000,00 417,564,600,00 156.400.000,00 291.964.600,00 17,500,000,00 4855.864.600,00 48.300.000,00 11,57 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20 1 2016 01 Program Pelayanan Administrasi 123.000.000,00 163.5265,600,00 10.000.000,00 2965,526.600,00 126.000.000,00 172.626.600,00 17.500.000,0D 316.326,600,00 19,800.000,00 6,68 Perkantoran 4ma1PA apa Da4 Halaman 61 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, 2aProgram dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumtah (Rp M1 Pegawar Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6232415 7 8 k) 10274849 11910-6 12 1.20.1.20.16.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 20.400.009,00 20.400.000,00 20.400.000,09 20.400.200,00 daya air dan tistrik 1.20,1.20.16.01,06, Penyediaan jasa pemeliharaan dan 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1,20,1 20 16 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.097.600,00 13.097.600,00 13.097.600,00 13.097.600,00 129120160111 Penyediaan barang cetakan dan 5.700.000,00 5.700,000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 penggandaan 12012016 01.12, Penyediaan komponen Instalasi 1.719.000,00 1,719,000,00 1.719.000,00 1.719,000,00 Istikpenerangan bangunan kantor 120120160113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 19.000.000,00 10.000.009,00 17.500.000,00 17.500.000,00 7.500.000.001 75,00 kantor 1.20.1.20.16.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080,000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 perundang-undangan 120.1.20.16.0117, Penyediaan makanan dan minuman 77.330.000,00 77.330.000,00 77.390.000.00 77.330.000,00 1.20.1.20.15.01.16. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 41.000.000,00 41,000,000,00 50,300.000,00 50,300.000,00 9.300.000,00 1 22,68 luar daerah 1.20.1.20.16.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 123.000.000,00 123.000.000,00 125.000.009,60 125.000.000,00 3.000.000,00) 244 Teknis Perkantoran 1201201602 Program Peningkatan Sarana dan 14.250.000,00 63,694.090,00 77.944,000,00 14,250,000,09 72.694.000,00 86.944,000,00 9.000.000,09 11,55 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.16.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14,250.000,00 21.480.000,00 35.730,000,00 14.250.000,00 30.480.000,00 44.730.000,00 9.000.000,00 2519 1.20.1.20.16.02.23, Pemeliharaan rutn'berkala mobil jabatan 21.000.000,00 21,000.000.00 21.000.000,00 21.000.000,00 1.20.1.20,16.02.24, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 11,784.000,00 11.764.000,00 11.764,000,00 11.764.000,00 dinas/operasional 1.20.1.20.16.02.25. Pemeliharaan rutin/herkata peralatan 9.450.000,60 9.450,000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 gedung kantor 120120 1603 Program Peningkatan Disiplin 10.400.000,00 10.400.009,00 10.400.000,00 10.400.200,00 Aparatur 1.20.1.20.15.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 10.400.060,09 10.400.000,00 10.200.000,00 10.400.000,00| perlengkapannya 1.20.1.20.16.06, Program Peningkatan Pengembangan 2.350.000,00 4.110,000,00 4.059.000,00 2.950.000,00 1.110.000,00 4.060.002,00 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan Halaman 62 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranai Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtah Janls Belanja Jumlah (Rp) " Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 6232445 7 8 KJ 10272819 1510-6 12 1.20.1.20.16.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 2.950.000,00 1.110.009,09 4.060.000,00 2.950.000.009 1.110.000,00 4.060.000,00 Semesteran 1201201529 Program Peningkatan Kapasitas 1.300.000,00 17.600.000,D0 19.500.000,00 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1,20.16.29.04, Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000,00 17.600.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Publik 1.20.1,20.16,34, Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 14,584.000,00 14,734.000,00 150.090,00 14.584.000,00 14.734.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 120120 16 3402 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000.900 14,584.000,00 14,734.000,00 150.000,00 14,584.0D0,00 14.734.500,00 Kecamatan 1201 201635 Program Pembinaan Pemerintahan 11.150.000,00 2.750,000,00 13.900.000,00 11.150.000,00 2,750.0D0,00 13.929.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 120120163507 Kegiatan Keagamaan Daerah 11.150,000,09 2.750,000,00 13.300.000,00 11.150.000,09 2.750.000,00 13.900.009,00 120.17, KECAMATAN INDRAPURI 210,950,000,00 242.641.000,00 34.300.000,00 487,791.900,00 215.750.000,0D 263.381.000,0D 43.000.020,00 $22.131.000,00 34.340.000,00 704
120.OTOKOMI DAERAH, 210.850.000,60 242.641.000,00 34,300.000,00 487.791.000,00 215.790.000,00 263.381,000,00 43.000.020,60 522.131.000,00 34.340.000,00 T04 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.201 20 17 01 Program Pelayanan Administrasi 185.400.000,00 156.581.000,00 341.981.000,00 188.400.000,00 171.581.000,00 359.981.000,00 18.000.000,00 5,26 Perkantoran 1.29.1.20.17.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 9.600.000,00 9000 4.800.000,00 4.800.000,00 (4.400.000.001) (59,00 daya air dan lisyik 1.20.1.20.17.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.000.600,00 2000 2.000.000,00 2.000.000,00 perizinan kendaraan dinasoperasional 1.20.1.20.17.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.244.400,00 10.244400100 10.244.400.00 10.244.400,00 120120170111 Penyediaan barang cetakan dan 7.335000,00 7.335.000,00 8.835.000,00 8.335.000,00 1.500.000.00 | 20,45! penggandaan 120, 2017 01 12 Penyediaan komponen instalasi 1.435.000,00 1.435.000,00 1.435.000,00 1.435.000.00 Istrik/penerangan bangunan kantor 1.20,1.20.17.0115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 900.000,00 900.090,09 900.000,00 900.000,00 perundang-undangan TANMana Ina |Na Pn , ' Tu gali a-a0t TING Ba LA ra .. H4 Halaman 63 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambati (Berkurang)Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) Pa Pegawat Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 & 5 6134405 1 :) 9 10274849 112106 12 120.1,20.17.01,17, Penyediaan makanan dan minuman 85.965.600,00 85.966.600,00 85.966.600,00 85.966,600.90 1.20.1.20.17,01.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsuitasi ke 39.100.000,00 39.100.000.00 57.400.000,00 57.400,00.00 18.300.000,00 | 46,89 Ivar daerah 120120170119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 185.400.000,00 185.400.000.00 188.400.000,00 188.400.000,00 3.000.000,00 1,62 Teknis Perkantoran » 1,20.1.20.17.02. Program Peningkatan Sarara dan 13.050.009,00 28.450.000,00 34.300,00D,00 75.810.000,00 13.050,000,00 29.000.000,0D 43.000.000,00 85.050.000,00 9.260.000,00 1219 Prasarana Aparatur . 120120 170207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 34.300.000,00 34.300.009/00 43.000.000.00 43.000.000,00 8.700.000.090 | 25,35 1.20.1.20.17.02.22. Pemeliharaan rutin/berka'a gedung kantor 13.050.000.00 1.660.000,09 14.710.000,00 13.050.000,6D 1.660.000,00 14.710.000,00 1.20.1.20.17.02.23. Pemeliharaan rutin/berkaia mobil jabatan 21.000.000,00 21.000.000.0) 21.009.000,00 21.000.000,00 120120170224 Pemeliharaan rutir/berkala kendaraan 4.000.009,09 4.000.000,00 4.540,000,00 4.540.000,00 540.000.009 13,50 dinas/operasiona! 1.20.1.20.17.02.28. Pemeliharaan rutin/verkala peratatan 1.800.000.009 1.800,000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 gedung kantor . 1.20,1.20,17,03, Program Peningkatan DisIplin 13.500.00D,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,09 Aparatur 120120 17 0302 Pengadaan pakaian dinas beserta 13.500.009,00 13.500.000,00 13.500:000,00 13.500.000,00 perlengkapannya 1.26.1.20.17.29. Program Peningkatan Kapasitas 1.900.010,09 17.600.000,00 19.500.000,00 19.500.000,09Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.17.29.08. Sosiafisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000,00 17.600.000,00 19.500.000,00 19,500.000,00 Publik 1.20.1.2017.31, Program Pembinaan Syariat Islam 12.250.000,09 18.259.000,00 26.500.009,00 12.250.000,00 14.250.000,09 26.500.001,00 1.20.1.20.17.31.02 Pembinaan LPTO, MTO 12.250,000,00 14.250.000,00 26.500.000,00 12.250.009.00 14.250.000,00 26.500.000,00 120 1.20 1734 Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 29.850.000,00 30.000.000,00 150.000,00 17.450.009,00 17.609.000,00 (12.400.000,00)| (41,33)Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.17.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000.00 29.850.000,0D 30.000,000,00 150.000.090 17.450.000,00 17.600.000,00 (12400.600.00)) (41,33Kecamatan 120.18, KECAMATAN MESJID RAYA 165,922,500,00 187.698.500,00 20.500.000,00 374.121.000,00 185.502.500,00 251.958.500,00 34.000.000,00 471.481,000,00 97.340.000,00 25,02 1 Halaman 64 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah Koda Uralan Urusan, Organisasi, 1Borkuranal Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6-31415 7 g 9 10574819 112106 12 120, OTONOMI DAERAH, 165.922.560,00 187.699.500,00 20.500.600,00 374.121,001,00 185.502.500,00 251.958.500,00 34.000.000,60 471.461.000,00 97.340.000,00 26,02) PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20,18.01, Program Pelayanan Administrasi 151.650.000,00 134,513,790,60 20.590.000,00 6.663, 700,00 147.010000,00 150.993,700,00 34.000.000,00 332.003,700,00 25,340.000,00 8,26 Perkantoran 1201201801 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 13.500.000,00 13.500,000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 daya air dan listrik 120 120 18 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.630.0D0,00 1,630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 perizinan kendaraan dinasfoperasionat 1.20.1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.988.700,00 10.998.700,00 12.653.700,00 12.653.700,00 1,655.000,00 1 15,05 1.20.1.20.18.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 7.080.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00 penggandaan 1,20,1.20.18,01.12. Penyediaan komponen instalasi 2.825.000,00 2.825.000,00 3500 3.950.000,00 1125.000,00 | 39,82 Iistrikpenerangan bangunan kantor 12012018 0113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 20.500.000,00 20.500.C90.00 34.000.000,00 34.000.000,00 13.500.00000 1 65,85 kantor 1.20.1.20.18.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 900:000,00 900.000,00 900.0U0,00 996.000.009 perundang-undangan 1.20.1.20.18.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 57.180.009,00 57.780.000.00 57.780,010.00 57.780.000,00 1201201801 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 38.100.090,00 38,100.000,60 51.800.000,00 51.300.000.00 13.700.000,00 1 35,96 luar daerah 1201201201 19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 151.650.000,00 $.700.000,00 153,350.000,00 147.010,000,00 1.700.000,00 148.710.000,09 (4.640.000,00)| (3,031 Teknis Perkantoran 120120 16 02. Program Peningkatan Sarana dan 10,200.000,00 45.410.800,00 56.610,B00,00 17.400-000,00 $5.550,800,00 72.950,B00,00 16,340.000,09 28,66 Prasarana Aparatur 120120180213 Pembangunan Sarana dan Prasarana 6.000.000.00 9.650.000.090 15.660.0D0,00 12.000.000.C0 18.800.000,00 30.800.000,00 15.140.D00,00 965,68 Gedung Kantor 1.20.1.20.18.02.22. Pemeliharaan rutin/berkata gedung kantos 4.200.000.060 5.406.800,00 9.606.690.00 5.400.000,00 5.406.800,00 10,306.800,00 1.200.000,00 1 41219 120120180223 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 21.000.000,09 21,000.009,00 21.000.000,00 21.005.000,00 1.20.1.20.18.02.24, Pemetiharaan rutniberkala kendaraan 5.844.000,09 5,844.000,00 5.844.000,00 5.844:000,00 dinas/operasiona! MatiiitinpgLibi MNLA Larakesini basnidsnataipes bl I:311 List 21 sladndiNNEONta (3 “ LIA Ia | but ba. 212 Li ci ai LAI KULI HK BNNSoga ata ii NN HI Marni ' : , P0 Aebnnma ——t | Halaman 65 Bertambah) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uralan Urusan, Organisasi (Berkuranai Kode , , Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumtah Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6234445 7 8 9 10574819 112106 12 1.20,1.20.18.02.28. Pemeliharaan rutivberkala peralatan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500,000,00 gedung kantor 120 120 18 03 Program Peningkatan Disiplin 7.600.009,00 T7.500.000,00 1.600.009,00 Aparatur 1.20.1.20.18.03,02. Pengadaan pakalan dinas beserta 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 perlengkapannya 12012018 06 Program Peningkatan Pengembangan 3.922.500,00 624.000,00 4.545.500,00 3.922.500,00 2.064.000,00 5.966.500,00 1,440,000,00 31,67, Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.18.06.02. Penyusunan Pelaporan Keyangan 3.922.500,00 624.000,00 4.546.500,00 3.922,500,00 2.064,000,00 5.986.500.090 1.440.000,00 31,67 Semesteran 120,1.20.18.29. Program Peningkatan Kapasitas 1.900.000,00 17.600,600,00 19,500,000,00 19,500.900,60 Sumber Daya Aparatur 1201201829 08 Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900,000,00 17.600.000,00 19,500,000,00 19,500.000.00 Publik | 120.1.2018.34, Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 6.150.000,00 6.300.000,00 2.370,000,00 6.150,000,09 8.520,000,00 2220000,00 | 35,24 Pada Tingkat Kecamatan 120120183402 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150,000,00 6.150.000.009 6.300.009,00 2.370.000.00 6.150.000,00 8.520,000,00 2220.000.00 | 35.24 Kecamatan 120120 1335 Program Pembinaan Pemerintahan 12.500.000,00 12.000.000,00 2.900.000,0D 24.990,000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 120.1,20.18.35.07. -|Kegiatan Keagamaan Daerah 12,900.000.00 12.000.000,00 24.800.000,00 24,300,000,09 120.19, KECAMATAN KUTA BARO 218.554.000,00 218.142.200,00 5.000.000,00 441.895.200,00 223.454.000,00 244.542.200,00 15.800.000,09 483,496.200,00 41.890,000,00 9,48 1.20, OTONOMI DAERAH, 218.554.000,00 218.142.209,00 5.000,000,00 441,696,200,00 223.454.000,00 244.542.200,00 15.500.000,09 483.495.200,00 41.B90.000,00 9,48) PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1201201901 Program Pelayanan Administrasi 195.528.000,00 154.402.200,00 349.930.200,00 198.528.000,00 163.202.200,00 361.730.200.00 11.800.009,00 337 Perkantoran 1.20,1.20.19.01,02. Penyeciaan Jasa komunikasi, sumbar 18.000.000,09 18.000,000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 daya air dan listrik as Sebelum Perubahan Setefah Perubahan Bertambah! Kode Uralan Urusan, Organisasi, PB (Berkuranah Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumiah Jenis Belanja Jumlah (Rp) M1 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234495 7 8 kj 10574849 11310-6 12 120120190106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050000,00 2.050.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasiona! 120120150108 Penyediaan jasa kebersihan kantor 288.000,00 268.000,00 258.000,00 288.000,00 120120 1901.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.406.200,00 9.406,200,00 9.406.200,00 9.406.200,001.20.1.20.19.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 4.300.000,00 4.800.000,00 4.800.000.009 4.800.000,00 penggandaan 120120190112 Penyediaan komponen instalasi 788.000,00 788.000,00 788.000,00 788.000,00 Istik/penerangan bangunan kantor 120120190115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 80.000,00 900.000,09 900.000,00 900.000.090 perundang-undangan 120120190117 Penyediaan makanan dan minuman 80.390,000.00 80.390.009,09 80.390.000,00 80.390.000.00120120190118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 30.800.000,09 30.500.000,09 39.600,000,09 39.600.000,00 BB00.000,00 7 28,57luar daerah 1.20.1.20.19,01.19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 195.528.000,00 7.006.000,00 202.528.000,00 198.528.000,00 7.000,000,00 205.528.000,00 3.000.000,00 1,48 Teknis Perkantoran 1201201902 Program Peningkatan Sarana dan 28.970.000,00 5.000.000,00 33.970,000,00 28.970.000,00 15.500.000,00 44.470.000,00 10.500.000,00 30,91 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.19.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000.090 5.900.000,00 15.500.009,00 15.500.000,00 10.500.00000 1 210.00 1.20.1.20.19.02.23. Pemeliharaan rutinjberkala mobil jabatan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.060.000,00 1.20.1.20.19.02.24. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan 2.322.000,00 4.320.000,00 4.320,000,00 4,320.000.00 dinas/operasiona! 1.20.1.20.19.02.28. Pemetiharaan rutin/berkata peralatan 3,650,009,00 3,650,000,00 3.650.000,00 3,650,000.00 gedung kantor 1.20.1,20.19.03, Program Peningkatan Disiplin 1.400,000,00 3.000.009,00 4.400.000,00 1.400,000,00 3.000.000,00 4.400,000,00 Aparatur 120120190302 Pengadaan pakaian dinas beserta 1.400:000,00 3.000.000,00 4.400.000,00 1.400.000.090 3.000.000,00 4.400.000,00 perlengkapannya 1201201929 Program Peningkatan Kapasitas 1.390.000,09 17.600,000,00 19,500.000,00 19.500,000,00Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20,19.29.08, Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.300.000,00 17.600.000,00 19.500.009,00 19.500.060,00 Publik L4“ Halaman 66 4pl TA mena 1" Halaman 67 Bertambat/Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, iBerkurano) Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) kj Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6534495 7 8 9 10272849 112106 12 120.1.20.19.34, “Program Peningkatan Pelayanan 626.000,00 21,270.000,90 21.896,000,00 625.009,00 21.270.000,00 21.896.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 120120 193402 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 626.000.00 21.270,000,00 21.895.000,00 625.000.090 21,270.000.00 71.396.000,00 Kecamatan 1201201935 Program Pembinaan Pemerintahan 21.000.000,00 10.509,000,00 31.500.000,09 21.000.000,60 10.509.000,09 31.500,000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.201.20.19.35.07. Kegiatan Keagamaan Daerah 21.000.000,00 10.509.000,00 31,500:000,00 21,000.000,00 10.500.009,00 31.500.000,00 120.20. KECAMATAN DARUSSALAM 155.990.000,09 215.409.500,00 35.500.000,00 416,839.500,00 144,850.000,00 253.659,500,00 47,300.000,00 446,009.500,00 29119.000,00 8,a8 1.20. OTOKOMI DAERAH, 165,990.000,00 215,409,500,00 35.500.000,09 416.899,500,00 144,850.000,00 253,659.500,00 47.500,000,00 445.009.500,00 29110.000,00 6,59 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.2020.01, Program Pelayanan Administrasi 162,300,000,00 141.086.5D0,00 95,500.000,00 338.886.500,00 136.809,000,00 149,786,500,00 47.500.000,00 334.066.500,00 (4.800.000,00)7 (1,42 Perkantoran 120120200102 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 10.440,000.00 10.440,000,00 10.440.000,00 10.44D.000,07 daya air dan tistrik 1.20.1,20.20.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.213.000,00 1.213,000,00 1.213.000,00 1.213.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasiona! 1.20.1.20.20.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kan!or 6.000.000.009 6.000.000,00 6.000.009,00 6.000.000,00 1.20.1.20,20.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.970.500,00 11.970.50009 11.970.500,00 11.970,500,00 1.29.1.20.2001,11. Penyediaan barang cetakan dan 6.320.000.006 6.320,000,00 6.320.009,00 6.320.000,00 penggandaan 1.20,1.20.20.01.12, Penyediaan komponen instalasi 2,633,000,00 2.633,000,00 2.633.000,00 2.533.000,00 Istrikpenerangan bangunan kantor 1.20.1.20.2001.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 35.500.000,00 35.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 12.000.000.00 1 3380 kantor 120120200115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 960.000.090 960.000,00 960.000,00 960.000,00 perundang-undangan 120120200117 Penyediaan makanan dan minuman 68.800.00,00 68.809.009.00 13.200,000,00 73.200.000.00 4400.000,00 | 6,49 1.20.1.20,20,01.18. Rapai-rapat kordinasi dan konsultasi ke 12.750.000,00 32.750.000,00 42,050.000,00 42.050.000,00 9,300.000,00 28,40 luar daerah " pbb mer rte -. Halaman 63 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, iBerkuranal Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenig Belanja Jumlah Jumiah IRp) k31 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231415 7 8 9 10-71819 112106 12 120120200119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 155.300.000,00 6.009.900,00 162.300.000,00 130.800.000,00 1-000.000.00 131.800.000,60 (30.500.000,C0)| (18,791 Teknis Perkantoran 120.20,20.02. Program Peningkatan Sarana dan 32.404,000,00 32.404.000,00 32.404.000,00 32.404,000,00 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.20.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.456.000,00 4.455.000,00 4.456.200,00 4,456,000,00 1.20.1.20.20.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 21.000.020,00 21.000,009.00 21,000.000,09 21.000.200,00 120 1 20 2002 24 Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan 2.918.000,00 2.918.000,00 2.918.000.090 2.918.000,00 dinas/operasional 1.20.1.20.20.02.28. Pemefiharaan rutin/berkala peratatan 4.030.000,00 4.030.009,00 4.030.000,00 4.030.000.090 gedung kantor 1,20,1,20.20,03, Program Peningkatan Disiplin 10.800,000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Aparatur 120120 200302 Pengadaan pakalan dinas beserta 10.800.000,00 10,8009.099,00 10.800.000,09 10,800,000,00 perlengkapannya 1.20 120 2006 Program Peningkatan Pengembangan 3.540,000,00 519.099,00 4.459.000,00 5.000.000,09 1,069.000,00 7.069,000,00 2610.000,00 | 58,53 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 120120200602 Penyusunan Pelaporan Keyangan 2.655.000,00 435.000,00 3.090.060.009 4.500.000,00 435.000,00 4.935.000.00 1345000007 san Semestesan 1.20.1.20.20.06.05. Penyusunan RKA SKPD dan DPA 885.000,00 484,c00,00 1.369.000,09 1.500.000,00 634.000,00 2.134.000,00 765000,00| 55,38 SKPD 1.20.1.20.20.29, Program Peningkatan Kapasitas " 1.300.069,00 17,600.000,00 19.500.090.00 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 120120 20 29,08. Sosialisas! Undang Undang Pelayanan 1.900.000,00 17.600.600,00 13.500.000,00 19.590.000,00 Publik 1,20.1,29.20.34, Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 11.700.000,00 11,850.000,00 150,000,0D 11.700,000,00 11.850.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.20.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000,00 11.700.000,00 11.850.000,00 150.000.006 11.700.000,00 11.850,000,00 Kecamatan 120.1.20.20.35. Program Pembinaan Pemerintahan 18.500.009,00 18.500.000,00 30.300.000,00 30.300.610,00 11.800,000,00 63,78 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20,20,35.07, Kegiatan Keagamaan Daerah 18.500.000,00 18.500.000,00 30,300.000,00 30.300.000,00 11.800.000.00 | 63,78 ai3 Halaman 69 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Urajan Urusan, Organisasi, (Berkuranal Program dan Kegfatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumiah Jumlah (Rp) ka Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6-3e4i5 7 8 9 10574849 115108 12
12021.KECAMATAN LEJPUNG 97.950.000,00 229.924.900,00 64.400.000,00 992.274.900,00 117.100.000,00 251.964.900,00 74.900.000,00 443.964.900,00 51,690.000,00 18 120, OTONOMI DAERAH, 97.950.000,00 229,924900,00 64.400.000,00 392.274.900,00 117.100.000,00 251.964900,00 74.500.000,00 443.984.909,00 51.690.000,00 | 13,18 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1201202101 Program Pelayanan Administrasi 89.250.000,00 165,401,500,00 64,400.000,00 319.051.500,00 105.500.000,69 173.585.900,00 74.900.000,00 354.995.500,00 35.934.000,00 11,26 Perkantoran 1.20.1.20.21,01.02, Penyediaan Jasa komunikasl, sumber 7.800.000,00 7.800.000,00 10,740.000,00 10.740,000,00 2940.000,00) 37,69 daya air dan Iistik 12012021 0106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.800.009.090 1.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasiona! 120120210110 Penyediaan Ala Tulis Kantor 12,811.500,00 12.811.500,0D 14.555.500.00 14.955.500,00 2.144.000,09 16,73 120129210111 Penyediaan barang cetakan dan 4.270.000.600 4.270.000,00 4.270.000,00 4.210,000,00 penggandaan 120120210112, Penyediaan komponen instalasi 1.870.000,00 1,870,000,00 1.870.000,00 1,870.000,00 Istikpenerangan bangunan kantor 1201202101,13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 64.400.000.00 64.400.000,00 74,900.000,00 74,900200,00 10.500,000,00| 16,30 kantor 1.20.1.20.21.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.200.000.00 1.200,000,09 1.200.000,00 1,200.000,00 perundang-undangan 1.20.1.20.21.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 50.850.000,00 50.850.000,00 50.850.000,00 50,850.000,00 1.20.1.20.21.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 61.800.009,00 61.800,000,00 69.900.000,00 69.900.000,00 8.100,000,001 13,11 luar daerah 1.20.1 20 21 0119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 89.250.000.00 23.000.000,00 112.250.000,00 106.500.000,00 18.000.000,00 124,500.000,00 12.250.000,00| 19,91 Teknis Perkantcran 1.20.1.20.21.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.380.000,00 48.823.400,00 50.173.400,00 1.350.690,00 45.079.00,00 45.429.490,00 (2.744.000,00)) (7,48! Prasarana Aparatur 1.20.1.20.21202.22. Pemeliharaan rutin/herkala gedung kantor 1.350.000,00 3.863.400,00 5.203.400,00 1,350,000,00 3.853.400,00 5.203.400,00 1.20.1.20.21.02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21,000.000,00 1.20.1.26.21.02.24. Pemeliharaan rutr/berkala kendaraan 16.770,000,09 16.770.000,00 13.026.000,00 13,026.000,00 (3.744.000.00)| (22,33 dinas/operasiona! anamaPENt “4 Ki Halaman 70 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahf Kode Uralan Urusan, Organisasi, iBarkurana) Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) K7 Pegawal Barang dan Jata Modal Pegawa! Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531415 7 8 :) 10574849 11210-6 12 1.20.1.20.21.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala perafatan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 gedung kantor 1.20.1.20.21.03. Program Peningkatan Disiplin 9.B00.090,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.500.000,00 Aparatur 1.20.1.20.21.03.02, Pengadaan pakaian dinas beserta 9.600,009.00 9,600.000,00 9,609.000,00 9.600.000,00 perlengkapannya 120.1.20.21.06. Program Peningkatan Pengembangan 7.200.000,00 2.450.000,00 9.650.000,00 7.200.000,00 2,450.090,00 9.650,000,00 Sistam Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.21.05,02, Penyusunan Pelaporan Keuangan 7.200.000,00 2.450.000,00 9.650.000,00 7.200.000.009 2.450.000,00 9.650.000,00 Semesteran 1.20.1.20.21,29. Program Peningkatan Kapasitas 1.30D.090,00 17.600.000,00 19.520,000,00 19,500,0009,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.21.29.08, Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1,900.000,00 17.600.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Publik 120,1.20.21,34. Program Peningkatan Pelayanan 150.009,00 3.650,000,00 3.80D.009,00 150,000,00 3.650.000,00 3.800.000,09 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.21.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000.009 3.650.000,00 3.300.000,00 150.000,00 3.650.000,00 3.800.000,00 Kecamatan 120.22, KECAMATAN PEUKAN BADA 217.050.000,00 222.986.500,00 164,750.000,00 604.786.500,00 218.950,000,00 255.286.500,00 205.250,000,00 679.486.500,00 74.700.000,00 | 12,35 1.20, OTONOMI DAERAH, 217.050.000,00 222.9865.500,00 154.750.000,00 604.786.500,00 218,950,000,00 255.286.500,00 205.250.009,00 879,496.500,00 74.700.000,00 1295 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.22.01. Program Pelayanan Administrasi 188,559,000,00 145.543.500,00 43,300.000,00 382,393.500,00 188.550,009,00 158.243.500,00 58.800,000,00 405.593.500,0D 23.200.000,00 6,07 Perkantoran 1.20.1.20.22.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 22.020.000,00 22.020.000,00 20.020.000,60 20.020.009,00 (2.000.000,00)| g9.oaj daya air dan #strik 1.20.1.20.22.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.300.000,00 1.276.000,00 14.176.000,00 12.800.000,00 1.276.000,00 14.176.000.00 120120220110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.238,500,00 10.238.£00,00 10.238.500,00 10.238.500,00 1,20.1,20.22.01,11. Penyediaan barang cetakan dan 6.010.009,09 6.019.000,00 6.010.000,00 6.010.000.009 penggandaan hn. — Hataman 71 Bertambah)Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumah (Rp) x Pegswal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234425 7 g 9 10571849 11210-5 12 120120220112 Penyediaan komponen instalasi 2.039.000,00 2.039.000,00 2.039.000.00 2.039.000,00 listrik/penerangan bangunan kantar 1.20.1.20.22.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 48,300.000,09 48.300.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 10.500.000,00 | 21,74 kantor 1.20.1.20.22.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 pesundang-undangan 1201202201 17 Penyediaan makanan dan minuman 67.340.000,00 67.340.000,00 67.340.000,00 67.340.000,09 1.20.1.20.22.01.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi xe 33.600.000,00 33.600.000,00 48.300.000,60 48.300.000,00 14.700.000,00 | 49,75 luar daerah 1.20.1,20.22.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 175.650.00D,00 2.000.000,00 177.650.000,00 175.650.000,00 2.000.000,00 177.650.000,00 Teknis Perkantoran 1.20.1.20.22.02, Program Peningkatan Sarana dan 1.550.009,00 50.191.000,00 116.450.000,00 168.191.000,00 1.550,000,00 52.191,000,00 145.450.000,00 200.191.000,00 32.000000,00 | 19,03 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.22.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000,000,00 1.20.1.20.22.02.22. Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 1.550,000,00 19.600.000,00 78.459.000.00 99.600,000,00 1.550,000,00 19.600.000,00 108.450.000,00 129.600.000,00 30.000.000,00 | 30,12 120,1.20.22.02.23, Pemeliharaan rutinfberkala mobil jabatan 21.001.000,00 21.001.009,09 21,001.000,09 21.001.000,00 1.20.1.20,22.02.24, Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan 2.000.009,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Ginas/operasional 1.20.1.20.22.02.28. Pemeliharaan rutinberkala peralatan 9.590.000,00 9.590.000,00 8.590.000,00 9.590.000,00 pedung kantor 1.20.1,20.22.03. Program Peningkatan Disiplin 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.009,00 11.200.000,00 Aparatur 1.20.1.20.22.03.02, Pengadaan pakaian dinas beserta 11.200,000,00 11.200,009,00 11.200.000,00 11.200.000,09 perlengkapannya 1.20.1.20.22.05. Program Peningkatan Kapasitas 5.700.000,00 5.502.000,00 11.202.000,00 5.700.000,00 5.502.000,00 11.202.000,09 Sumber Daya Aparatur 120120220501 Pendidikan dan pelathan formal 5.700.000,00 5.502.000,00 11.202.000,00 5.700.000,00 5.502.000,00 11.202.000,00 1.20,1.20.22.29. Program Peningkatan Kapasitas 1.300.000,09 17.600,000,00 19.500.000,00 19.50D.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1,20,22.29.08, Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.300.000,00 17.600,000,00 19.500.000,00 19.500.000,09 Publik 120.1.20.2231, Program Pembinaan Syariat Islam 12.000.000,00 9.500.000,00 21.500.000,00 12,090.000,00 9.500.000,09 21.50.000,00 dn om | 1 Halaman 72 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Kode Uratan Urusan, Organisasi, (Berkurang) Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtan Jenita Belanja Jumlah (Rp) M1 Pagawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 g 9 10574849 115106 12 120120223102 Pembinaan LPTO, MTA 12.000.000.00 9.500,000,00 21.500.000,00 12.000.000,00 9,500.000,00 21.500.000,00 1.20.1.20.22,34, Program Peningkatan Pelayanan 9,250.000,00 1.050.000,00 10.309.000,00 9.250.000,00 1.050.000,00 10.300.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 12012022 34 02 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 9.250.000,00 1.050.000,00 10.300.000,60 9.250.000,00 1,050.000,00 10.300:000,00 Kecamatan 1.20.23, KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA 142,900.009,00 197.442.600,00 36.220.000,00 376.562.600,00 144.B0D.000,00 222.342.600,00 45,720.000,00 413.862.600,00 37.300,000,0D 391 1.20, OTONOMI DAERAH, 182.900,000,00 197.442,600,00 36.220.000,00 376.562.600,00 144.B0D.0D0,00 222.342.600,00 46,720,000,00 413.862,60D,00 37.300.000,09 9,91 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120120 2301 Program Pelayanan Administrasi 119.250.000,00 140.916.600,09 36.220.000,00 236.386.500,00 119.250.000,00 150.216.600,00 36.220.000,00 305.635.600,09 5.300.000,00 314 Perkantoran 1,201 20 23 0102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 13.200.009,00 13.200.000,00 13,200.000,00 13,200,000,00 daya air dan listrik 1.20.1.20.23.01.08. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasiona! 1.20.1.20.23.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.050.100,00 11.050.100,00 11.050.100,00 11.050.100,00 120120230111 Penyediaan barang cetakan dan 3.715.000,00 3.715.000,00 3.715.000.00 3.715.000,00 penggandaan
120120230112.Penyediaan komponen instalasi 2.061.500,00 2.061.500,00 2.061.500,00 2.081.500,00 Istri/penerangan bangunan kantor 120120 230113. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 36.220.000,00 36.220.000,00 26.220.000,00 365.220.000,00 kantor 1.20.1.20.23.0115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080,000,00 1.080,000,00 1.080.060,00 1.480.000.009 perundang-undangan 1.20.1.20.23.01.17, Penyediaan makanan dan minuman 56.810.000.00 56.810.000,00 56.810.000,00 56.810.000,00 1.20.1.20.23.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke £7.400.000,00 47.490.000,00 56.700.000.00 56.700.000,00 9.300.009,00 | 1962 luar daerah 1.20,1.20.23.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 119.250.000,00 3.DD0.000.09 122.250.000,00 119.250:000,00 3.000.000,00 122.250.000.00 Teknis Perkantoran 1201202302 Program Peningkatan Sarana dan 15.500.00D,00 35,096.000,00 50.596.000,00 15,500.000,00 35.096.000,00 10.500.000,00 61.095.000,00 10.560.000,00 2g) Prasarana Aparatur Pe bantar pesLai La aan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambal (BerkuranalKoda Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtah Jenis Belanja Jumlah (Re) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 6234425 ? 8 9 10274819 112106 12 1.20.1.20.23.02.09, Pengadaan peralatan gedung kaniar 19.500.009,00 10.500.000,00 10.500.009,001.20.1.20.23.02.22, Pemeliharaan rvtirvberkala gedung kantor 15.900,000,00 6.875.000.00 22.315.000,00 15.500.090,00 6.875.000,00 22.375.000,001.20.1.20.23.02.23, Pemeliharaan ruti/berkala mobil jabatan 21.001.000,00 21.001.000,00 21.001,000,00 21.001.000,091.201.20.23.02.24, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 4.220.000,00 4,220.000,00 4.220,000,00 4.220.000,00dinas/operasional 1.20.1.20.23.02.28. Pemeliharaan rutin'berkafa peralatan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.090.000,00 3.000.000,00gedung kantor 1.20,1.20.23,03. Program Peningkatan Disiplin 10.800.200,00 10.800.090,c0 8.800.000,00 8.800.090,00 (2.000.000,00)| (48,52Aparatur ' 1.20.1.20.23.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 10,800.009,00 10.800.000.00 8.800.000,00 8.800.009,0 (2.000.000,t0o)| 118,52perlengkapannya 1201202329 Program Peningkatan Kapasitas 1.90D.000,00 17.600.009,00 19.500.000,00 19.540,000,00Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.23.29.08. Sesiafisasi Undang Undang Pelayanan 1.900,000.00 17.600.000.0D 19.500.000,00 19.500.009,00Publik 1,20,1,20,23,34, Program Peningkatan Pelayanan 150,009,00 6.630.009,00 8.780,000,00 150,000,09 6.630.000,00 6.780.000,00Pada Tingkat Kecamatan 120120233402 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.009.00 6.630.000.00 6.780,000,00 150.000,00 6.630.009,00 6.780.000,00Kecamatan 120 120 23 35 Program Pembinaan Pemerintahan 8.000.009,00 4.000.000,00 12.000.000,00 8.0p9,000,c0 4.000.000,00 12,000.000,00Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 120120233507 Kegiatan Keagamaan Daerah 8.080.090.00 4,000,090,00 12.000,000.00 8.000.000,09 4.000.009,00 12.060.000,001.20.24, KECAMATAN DARUL KAMAL 109.202.000,00 186,310.500,00 9.750.000,00 305.262.500,00 121.602.000,09 224.460.500,00 20.250.000,00 366.312.500,00 61.050.00000) 20,00 1.20. OTONOMI DAERAH, 109,202.000,00 186.310.500,00 9.750.000,00 305.262.500,00 121.602.000,00 224.460,500,00 20.250.000,00 366.312.500,00 81.050.000,00 | 20,09PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20,1,20.24.01. Program Pelayanan Administrasi 86.220.009,00 117.040.500,00 9.750,000,00 213.010.500,00 89.220.000,00 126.340.500,00 20.250.009,00 235.810.5D0,00 22,600.000,00 10,70Perkantoran 120120 2401.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00Gaya air dan Istrik Halaman 73 i s4 - - pa| ti j , y io pie ratan " ba Kat 3 aa - " LI « Halaman 74 Setelah Perubahan Bertambahi Sebelum Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, Tami Tania Bat (Berkurang) Program dan Keglatan enis Belanja Jumlah onis Belanja Jumlah Rp) x Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 6134415 7 8 9 10271849 112108 12 120120 2401 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1500 1.463.000,00 1600 1.463.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 120120240110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6000 6.800,500,00 6.800.500,00 6.800.500,00 120120240111, Penyediaan barang celakan dan 3.225.000,00 3.225.000,00 x 3.225.000,00 3.225.000,00 penggandaan 120120240 12. Penyediaan komponen instalasi 922.000,00 922.000,00 922.000,00 922.000,00 IistiWpenerangan bangunan kantor 120120240113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 9.750.000,00 9.750.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 10.500.000,00 ) 107,69 kantor 120120240115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 900.000.260 909.000.009 900.000.C0 500.900.09 perundang-undangan 120120240117 Penyediaan makanan dan minuman 57.480.000,00 57.480.000,00 57.480.000,00 57.480.000,00 1.20.1.20.24.01.18, Rapat-rapat kerdinasi dan konsultasi ke 33.150.000,00 33.350.000,00 42.650.000,00 42.650.000,00 9,300.000,00 1 27,39 luar daerah 120120240119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 86,220.000,00 8.100.000.090 54.320.000,00 89.220.000,00 B.100.000,00 97.320.000.00 3.000,000,00 3,18 Teknis Perkantoran 1.20 120 24 02 Program Peningkatan Sarana dan 1.800.000,00 29,730.000,00 31.539,000,00 1.800.000,00 29.730.000,00 31.530.000,00 Prasarana Aparatur 1.20,1.20.24.02.22. Pemeliharaan rutiniberkala gedung kantor 1.800.000,00 1500 3.750.000.900 1.800.000,00 1.950.000,00 3.750.000,00 120120240223 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.009.000,00 120120240224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 4.720.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00 2,720,000,00 dinasfoperaslonal 120120 2402 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 2.060.009,00 2.060,000,00 2.060.000,00 2.020.000,00 gedung kantor 120,1.20.24.03. Program Peningkatan Disiplin 8.400.000,00 8.400.000,0D 8.400,000,00 8.40D.0D0,00 Aparatur 120120240302 Pengadaan pakaian dinas beserta 8.400.000,00 8.400,000,00 8.400.000,00 8.400.000.00 perlengkapannya 120120 2406 Program Peningkatan Pengembangan 2.832.000,00 110.000,00 2.942.000,00 2,832.000,00 110.000,00 2.942.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Halaman 75 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranai Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah IRp) ” Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6230425 7 8 | 10274819 11210-6 12 1.20.1.20.24.06.02. Penyusunan Pelaporan Kevangan 2.832.000,00 110.000,00 2.942.000,00 2.832.000,00 110,0D0,00 2.942.000,00 Semesteran 1.20.1.20.24.29. Program Peningkatan Kapasitas 1.900.000,00 17.600.000,00 19.500.000,60 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1,20.24.29.08, Sosialisasi Undang Undang Petayanan 1.300.000.00 17.600.000,00 19,509.000,00 19.500.000,00 Publik 1.20.1,20.24.31, Program Pembinaan Syariat Islam 16.100.000,00 10,300,690,00 26.400.000,00 23.600.000,00 21.550.000,00 45.150,000,00 18.750.000,00 | 71,02 1.20.1.20.24.31.03 Pembingan Lembaga Pendidikan Agama 16.100.000,00 10,300.000,00 26.400.000,60 23.600.000,09 21.550.000,00 45.150.000,00 18.750.000,00 | 71,02 1.201 20 24 34 Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 6.450.000,00 6.600,000,00 150.000,00 6.450.000,00 6.60.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.24.34.02, Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000,00 6.450.000,00 6.600.000,00 150.000,00 6.-450.000,00 6.609.000,00 Kecamatan 1.20,1.20,24.35, Program Pembinaan Pemerintahan 2.100.000,00 14.280.000,00 16.380.000,00 2.100,029,00 14.280.000,00 16.380.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20.24,35.07. Kegiatan Keagamaan Daerah 2.100.000,00 14.280.000,00 16.380.000,00 2.100.000,00 14.280.000,00 16.380.000.00 120.25. KECAMATAN SIMPANG TIGA 139.710.000,00 180,056.000,00 68.700.000,09 388.466.000,00 127.950.000,00 201.106.000,00 87,750.000,00 415.806.000,00 28.340.000,00 7,30 1.20. OTONOMI DAERAH, 139,710,000,00 180.056.000,00 68.700.020,00 388.455.000,00 127.950.000,00 201.105.009,00 87.750.000,00 416.806.C00,00 28.340.000,00 130 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1,20.25,01. Program Pelayanan Administrasi 117.060.000,00 117.440,000,00 £8.700,000,00 303.200.000,00 103.050.000,00 128.890.000,09 TT,600.000,00 309.540.000,00 6.340.000,00 209 Perkantoran 1.20.1.20.25.01.02. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 7.209.000,00 7.200.000,00 12.000.000,00 12.000,000,60 4.800.000,001 65,67 daya air dan listrik 1.20.1.20.25.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.233.000.00 1.233.000,00 1.233.000,00 1.239.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional " 1.-20.1.20.25.0110, Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.302.000,00 10,302.000,00 10.302.000,09 10.302.000,00 1.201.20.2501.11, Penyediaan barang cetakan dan 2.360.009,00 2.360.000,00 2.360.010.00 2.360.000.090 penggandaan 1.20.1.20.25.01.12. Penyediaan komponen instatasi 503.000,00 503.000,00 503.000,00 503.000,00 Istrikdpenerangan bangunan kantor Tn am Ta una afes AN anaan ' z8 Halaman 76 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkurang)Kode Urafan Urucan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp3 4Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6234445 7 8 :) 10274849 11010-6 12 1.20.1.20.25.01.13, Penyediaan peratatan dan perlengkapan 68.700.000,09 68.790.000,09 77.600.000,00 77.600.000.00 8.900.000.007 1295kantor 120120250115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 900.000.00 900.000,00 900,000,00 900.000,00 perundang-undangan 120120250117 Penyediaan makanan dan minuman 51.542.000,00 $1.542.000,00 51.542.000,00 51.542.000,001201202501 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 39.400.000,00 39.400.000,00 49.050.000,00 49.050.000,00 8650.000,00 | 2449Ivar daerah 120120 2501 19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 117.060.000,00 4,000.000,00 121.060.0009,00 103.050.000,00 1.000.000,00 104.050.000,09 (17.010.00000)| (1405Teknis Perkantoran 1.20.1,20,25.02. Program Peningkatan Sarana dan 28.072.000,00 28.072.090,00 350,000,00 28.072.020,00 10.150.090,00 38.572.000,00 10.500.000,00 | 37,40Prasarana Aparatur 1.20.1.20.25.02.08. Pengadaan peratalan gedung kantor 350,000,00 10.150.000,00 10.509,009,00 10.509.000,001.20.1.20.25.02.23. Pemeliharaan rutinfberkala mobil jabatan 21.000.000.00 21.000.000.00 21.000,000,00 21.000.600,09 1.20.1.20.25.02,24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 4.572.000,00 4.572.000,00 4.572.000,00 4.572,000,00 dinasfoperasional 120120250228 Pemeliharaan rutin'berkafa peralatan 2.500.000.00 2,500.000,00 2,500.000,00 2.500.090,00gedung kantor 120120 2503 Program Peningkatan Disiplin 17.600,009,00 17.600,009,00 9.600,000,00 9.600.099,00 (8.000,600,00)| (45,45:Aparatur 1.20.1.20.25.03,02. Pengadaan pakaian dinas beseria 9.600.009,60 9.600.009,00 9,600.000,00 9.600.000,00perlengkapannya 120120 250305 Pengadaan pakalan khusus hari-hari 8.000.000,00 8.000.000,00 (8.000.000.007) (100.001lertentu 1.20 120 2506 Program Peningkatan Pengembangan 3.750.000,00 344.000,00 4.094.000,00 3.750,609,00 344,000,00 4.094.0D0,00Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.25.06.02. Penyusunan Pelaporan Kevangan 3.750.000,00 344.000,00 4.094.000,00 3.750.000,00 344.000,00 4.094.000,00Semesteran 120,1.20.25.29, Program Peningkatan Kapasitas 1.900,000,00 17,600.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00Sumber Daya Aparatur 12012025 2906 Sosiafisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000,00 17.600,000,00 19.500.060,00 19.500.000,00Publik 1 Halaman 77 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! Kode Urafan Urusan, Organisasi, (Berkuranai Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4. 5 6234415 7 8 9 10274949 11210-6 12 1.20.1,20,25.34, Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 7.850.000,00 8.000.000,00 150.000,00 7.850,000,00 8.000,600,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.25.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000.00 7.650.000.060 8.000.000,00 150.000,00 7.850.000,00 8.090.000,00 Kecamatan 120120 2535 Program Pembinaan Pemerintahan 19.750.000,09 8.750.000,00 27.500.000,00 18,750.000,00 8.750.000,00 27.500.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20,1.20.25,35.07, Kegiatan Keagamaan Daerah 18.750.000,00 8.750.000,00 27.500.000,00 18.750.000,00 6.750.000,00 21.500.000,00 120.26. KECAMATAN MONTASIK 165.315,000,00 231.912.000,00 47.000,000,09 504.227.000,00 161.175,000,00 312.912.000,00 71.300.0D0,00 545.387.000,00 41,160.000,00 8,16 1.20, OTONOMI DAERAH, 165.315.000,00 291.912.000,00 47,000.000,00 504,227.000,00 — 161.175.000,00 312.912.000,00 71.300.909,00 585.387.000,00 41,16D.000,09 B15 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.26.01. Program Pelayanan Administrasi 150.075.000,00 207.826.000,00 357.301.000,00 143.225.000,00 210,761.000,00 353.986.000,00 (3.915.000,00) ios) Perkantoran 120.1 20 26 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 22.801,000,00 22.800.000.00 23.400.000,00 23.400.06D,00 609,000,00 263 daya air dan Iistik 1.20,1.20.26.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.910.509,00 1.910.500,00 1.910.500,00 1.910.500,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 120120 260110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,820.509,00 18.820.500,00 18.820.509,00 18.820.500,00 1.20.1.20.26.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 9.835.000,00 9.835.000,00 12.890.000,00 12.890.000,00 3.055.000,00| 31,06 penggandaan 1.20.1.20.25.0112, Penyediaan komponen instalasi 2.790.000,00 2.780.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 Iistrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.26.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 960.000,60 960.000,00 960.000,00 950.000,00 perundang-undangan 1.20.1.20.26.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 92.120.000,DD 92.120.000,00 90.140.000,00 90.140.060,00 M380000,00j| (215 1.20.1.20.26.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 39.350.000,00 39.350.000,00 49.850.000,00 49.850.000.00 10.500.000.00 | 26,68 Ivar daerah 120120260119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 150.075.000.00 19.240.000,00 169.315.000,00 143.225.000.00 10.000.000,00 153.225.00000 (16.090.000,00)) (9,50 Teknis Perkantoran Una aer ng Halaman 78 Bertambah/Sebelum Perubahan Setelah Perubahan fBerkuranah Kode Uratan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtan Jenis Belanja Jumlah (Rp) 4 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Moda! 1 2 3 Ki 5 6232425 7 8 9 10574809 1121046 12 120.1.20.26.02, Program Peningkatan Sarana dan 36.086.000,00 £7.000.000,00 83.086,000,00 37.301.000,00 T1.300.000,00 108.601.000,00 2551500000 | 30,71 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.265.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 47.000.000,00 47.000.000,00 71.300.000,00 71.300.000.09 24.300.000,00| 51,70 1.20.1.20.26.02.22, Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 1.785.000,00 1.785,000,00 3.000.000,00 3.000.000.200 1.215.000,00 68,07 120120260223 Pemefiharaan rutin/berkala mobit Jabatan 21.001.000.00 21,091.000,09 21.001.000,00 21.001,000,00 1.20.1.20.26.02.24, Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan 4.900.000,00 4.800.000,00 4.900.000,00 4.900.000.900 dinas/operasional 120120260228 Pemeliharaan rutin'berkafa peralatan 8.400,000.00 8.400.000,00 8.400.009,00 8.400.000,00 gedung kantor 1.20,1.20.26,03, Program Peningkatan Disiplin 12,000,000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,09 Aparatur 1.20.1.20.26.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 12.000,000,00 12.000.000,09 12.000.000,00 12.000.000,00 perlengkapannya 120120 26 06 Program Peningkatan Pengembangan 4.050.000,00 1.750,000,00 5.800.000,00 4,050.000,00 1.750,000,00 5.B00.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 120120260602 Penyusunan Pelaporan Kevangan 4.050.020.00 1.750.000,00 5.800.000,00 4.050.000,00 1.750.000,00 5.800.000,00 Semesteran 1.20.1.20.25.29. Program Peningkatan Kapasitas 1.300.000,00 17.600.009,00 19.500,000,00 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 12012026 2908 Soslalisasi Undang Undang Pelayanan 1.909.000,00 17.609.000,00 19.500.000,00 19.$00.000,00 Publik 1.20.1.20.26.31. Program Pembinaan Syarlat Islam 11.040.000,00 19,050.000,00 30.090.900,00 11.850.000,00 18.300.000,00 30.150.000,00 so.ogo,oa| 0,20 1201202631 03 Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama 11.040.600.00 19.050.000,00 30,090.000,00 11.850.000,00 18,300.000,00 30.150.000,00 50.009,00 | 0,20 1.20 120 26 34 Program Peningkatan Pelayanan 150.000,00 15.200.000,00 15.350,000,00 150.000,09 15,200.000,00 15.350.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 120120 263402 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000,00 15.200.000.09 15.350.000,00 150.000,00 15.200:000,00 15.350.000,00 Kecamatan 120.27, KECAMATAN KUTA MALAKA 60.158.000,09 199.957,000,00 97.100.000,00 377.215.000,00 120.033.000,00 256.382.010,00 121.450.000,00 498.365.000,00 121,150.000,00 32,12 Halaman 79 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, TebelProgram dan Keglatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) P1 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231415 7 8 9 10274819 11510-6 12 1.20, OTONOMI DAERAH, 20.158.009,00 199.957.000,00 97.100.000,00 377.215.000,00 120.033,000,00 255.882.000,00 121.450.000,00 438,365.000,00 121.150.000,00 32,12 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120120 27 01 Program Pelayanan Administrasi 75.600.090,00 144,649,000,00 97.100.090,00 317.349.000,00 84,609.000,00 157.074.000,00 121,450.000,00 363,124.000,00 45.T75.000,00 14,42 Perkantoran 1.20.1 20 27 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 10.440.000,00 10.440,000,00 13.565.000,00 13.565.000,00 3.125.000.001 29,93 daya air dan listrik 12012027 01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.000.009,00 2,000.000,09 2.000.000,00 2.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.27.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 120120 27 M 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.752.000,00 14.752.000,00 14.752.000,00 14.752.000,00 1.20.1.20.27,011. Penyediaan barang cetakan dan 3.320.000.090 3.920.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 penggandaan 120120270112 Penyediaan komponen instalasi 462.000,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 Istrik/penerangan bangunan kantor 120120270113 Penyediaan peratatan dan perlengkapan 97.100.000,00 97.100,060,00 121.450.000,00 121.450.000,00 24.350.000,00 25,08 kantor 120120270115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 960.000,00 960.090,00 960.000,00 960.000,00 perundang-undangan « 120120270117 Penyediaan makanan dan minuman 55.705.000,00 55.705.009,00 55.705.000,00 85.705.000,00 1.20.1.20,27.01,18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 46.100.090.00 46.100.000,00 55.40D.000,00 55.400.000,00 9,300.000,00 | 20,17 luar dagrah 120120270119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 75.600.000,00 10.000.099,00 85.600.000,00 84.600.000,00 10.000,000,00 94.600.000.00 2.600.000,00 | 10,51 Teknis Perkantoran 120120 27 02 Program Peningkatan Sarana dan 32.703009,00 32.703.000,00 32.703.000,00 32.703.000,00 Prasarana Aparatur 120.1 20 27 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 21.001.060,00 21.001.000.00 21.001.060.00 21.001.000,09 120120270224 Pemietiharaan rutim'berkala kendaraan 8.502.000,00 8.502.000,00 8.502.000,00 8.502.000,00 dinas/operasional 1.20.1.20,27.02.28. Pemeliharaan rutin'verkala peralatan 3.200.000,00 3000 3.200.000,00 3.200.000,00 gedung kantor “ Halaman 80 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Jenis Batang ente BalProgram dan Kegiatan Bl Jumlah eni Belanja Jumlah Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6234415 7 8 , 10272819 13106 12 1.20 1 20 27 03 Program Peningkatan Distpiin 8.009.000,00 8.099.009,00 14.800.000,00 14.800.000,00 6.800.000,00 85,00 Aparatur 1.20.1.20.27.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 2.000.009,00 2.000.000.009 8,800,000,00 8.300.000,00 6.300.000,00 | 340,00 perlengkapannya 1.20,1.20.27.03,0, Pengadaan pakaian khusus hari-hari 6.600,000,00 6.000.000,00 6.000,600,00 6.009.000.009 tertentu 1.20.1.20,27.06, Program Peningkatan Pengembangan 4.170.000,00 300.000,00 4.470.000,00 4.170,000,00 300.000,00 4.470,000,00 Sistem Pelaporan Capatan Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.27,06.02, Penyusunan Pelaporan Keuangan 4.170.000,00 300,009,00 4,470.000,00 4.170.000,00 300.000.090 4.470.000,00 Semesteran 1201202729 Program Peningkatan Kapasitas 1.900.000,09 17.600.009,00 19.500.000,00 19.500,000,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.27.29.08, Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900,000,00 17.600.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Publik 1.20,1,20.27,34, Program Peningkatan Pelayanan 389,000,00 9.495,009,00 9.883,000,00 388.000,00 9.495.000,00 9.883,009,00 Pada Tingkat Kecamatan 1,20.1.20.27.34.02, Penyusunan Perencanaan Pembangunan 388.000,00 9.495.000,00 9,883.000,00 388.000,00 9.495.000.009 9.883.000,00 Kecamatan 1,20 120 27 35 Program Pembinaan Pemerintahan 4,810.000,00 4.B10,009,99 28.975.000,00 24.810,000,00 53.885.000,09 49.075.000,00 14,020,27 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20.27.35.04, Pengendalian dan Pengawasan 4.810,000,00 4.810.000,00 4.610.000,00 4,810.000,00 Pembangunan Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.27.35.07. Kegiatan Keagamaan Daerah 28.975.000,09 20.100.000,00 49.075.000,00: 49.075.000,00 120.28, KECAMATAN SEULIMEUM 210.505.000,00 294.596.200,00 18.000.000,00 523.101.209,00 212.705,000,00 319.688.209,00 28.200.600,09 $20.593.200,00 37.492.000,00 TT 120, OTONOMI DAERAH, 210.505.009,00 294.596.200,00 18.000.000,00 523.101.200,00 212.705.000,00 319.689.200,00 28.200.000,00 520,593.200,00 37.492.000,00 7! PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.28,01. Program Pelayanan Administrasi 209.755.000,00 175.950.200,60 385.705.200,00 209.755,000,00 187.242.200,00 396,997.200,00 11.292.000,00 293 Perkantoran Halaman 81 Bertambar/Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang)Kode Uralan Urusan, Organisasi, Tenta BaiProgram dan Keglatan Jenis Belanja Jumtah anis Bolanja Jumlah (Rp3 » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6294495 7 8 9 10574349 112106 12 120120280102 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 9.120.000,00 9120.000,00 11.112,000,00 11.112,000,0D 1.992.000,00 21,4 daya air dan listrik 1.20.1.20,28.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.009,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.28.01.08, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.715,700,00 1.715.700,00 1.715.700,00 1,715.700,001201202801 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.863.000,00 13.963.000,00 13.963.000,00 13.963.000,09 120120280111, Penyediaan barang cetakan dan 6.835.000,00 6.835.000,00 6.835.000,00 6.835.000,00penggandaan 120120260112 Penyediaan komponen Instalasi 4,376.500,00 4.376.500,00 4,376.500,00 4.376.500,00 Istrikpenerangan bangunan kantor 1.20.1.20.28.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 perundang-undangan 120120280117 Penyediaan makanan dan minuman 92.780.000,00 32.780.000.09 $2.760,000,00 22.780.000,00 120120 2801 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 37.500.000,00 37.500,000,00 46.800,000,60 46,800.000,00 9,300.000,00 24,69 luar daerah 120120280119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 209,755,000,00 6.000,000.00 215.755.000,00 269.755,000,00 6,000.000,00 215.755.000,00 Teknis Perkantoran 1.20 120 28 02 Program Peningkatan Sarana dan 300.009,00 32.150,000,00 18.000,090,00 50.450.000,00 600.000,90 32.150.000,00 28.20D.000,00 60.950,000,00 10.500.000,00 20,61 Prasarana Aparatur 1.20,1.20.23.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 300,600,00 18,000,000,00 18.300.000,09 300.000,09 13.000.000.00 18.300.000,00 1.20.1.20.28.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 300,000,00 10.200.000,00 10.500.000,09 10.500.000,00 1.20.1.20.28.02.23. Pemeliharaan rutin/berkata mobil jabatan 21.000.009,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.090.000,00 1.20,1 20 28 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 7.750,000,00 7.150.000,00 7.750,000,00 7.50.000,00 dinasfoperasional 1.20.1.20.28.02.28, Pemefiharaan rutivberkala peralatan 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.490,000,00 gedung kantor 120120 28 03 Program Peningkatan Dislplin 19.000,090,00 19.000.009,09 15.200,000,00 15.200.000,00 (8.300.c00,00)| (20,00 Aparatur 1.20 1 20 28 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta 19.009.009,00 19.900.000,00 15.200.000,00 15.200.000,09 (3B00.000.00)| (20,001 perlengkapannya 12012028 29 Program Peningkatan Kapasitas 1,900.000,09 17.60D.000,00 19,500.000,00 19.500,000,00Sumbar Daya Aparatur 4 Halaman 82 — Bertambah/ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 629ade5 1 8 9 10274919 112104 12 120120282806 Sesialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000,00 17.600.000.00 19.500.000,00 19,500.000,00 Publik 120 1.20 2834 Program Peningkatan Pelayanan 2.60.000,00 2,560.000,00 2.560.000,09 2.560.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 120120283402 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 2.560.000.00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 Kecamatan 120120 2835 Program Pembinaan Pemarintahan 450.000,00 64,936.000,00 65.386.000,00 450.009,00 84.936,000,09 65,386.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 120120 28 3504 Pengendalian dan Pengawasan 150.000,00 47,536.000,00 47.686,000,00 150.000,00 47.536.000,00 47.686.000,00 Pembangunan Tingkat Kecamatan 120120 283507 Kegiatan Keagamaan Daerah 300.000,00 17.400.000.00 17.700.000,00 300.000,00 17.400.000,00 17.700.009,00 1.20.29. KECAMATAN BAITUSSALAM 150.050.000,00 273,442.150,00 11.550.000,00 435.042.750,00 160.950,000,0D 310,832.750,00 22,050.000,00 493.832.750,00 58.790.000,00 13,51 120, OTONOMI DAERAH, 150.050.000,00 273.442.150,00 11.550.000,00 435,042,750,00 160.950,000,00 319.832.750,00 22.050.000,00 493,832.750,00 $8.790.000,00 13,51 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20,1.20.29,01, Program Pelayanan Administrasi 199.950.000,00 203.023.250,00 342.973.250,00 148.950.000,00 222.813.250,00 371.763.250,00 28.790.000,0D 8,39 Perkantoran 120120290102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 18.000.000.00 18.000.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 8.400.000.001 46,57 daya air dan listrik
120120290106.Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550,000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.209.120 2901 10 Penyedtaan Alat Tulis Kantor 15.398,000,00 15.398.000,00 15.398.000,00 |: 15.398.000,00 120120290111 Penyediaan barang cetakan dan 4350 4.630.250,00 4.630.250,00 4.630.250,00 penggandaan 120120290112 Penyediaan komponen instalasi 1800 1800 1.685.000,00 1.685.000,00 Iistrik/penerangan bangunan kantor 120.1 20290115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 perundang-undangan 120120290117 Penyediaan makanan dan minuman 80.270,000,00 80,270.000.00 82.360.000,00 82.360.000,00 2090000,00| 260 It Halaman 83 BartambahiSebelum Perubahan Setetah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah IRp) " Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6290445 7 8 9 10574849 11210-6 12 120120 2991 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 42.30000000 42.300.000,00 $1.600.000,00 $1.600.000,00 9.300.000,00 2199 luar daerah 120120290119 Penyediaan Pelayanan asa Administrasi 139.950.090,00 38.050.090,00 178.000.000,00 148.950.000,00 38.050.000.00 187.000.000,00 9,090.600,00 5,06 Teknis Perkantoran 120120 2902 Program Peningkatan Sarana dan 7.550.000,00 47,492.000,00 11.550.606,09 66.502.000,00 7.550,000,00 47.402.000,00 22,050.000,00 77.002.000,00 10.500.060,001 15,79 Prasarana Aparatur 1201202902 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.550.000.090 11.550.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 10.500.000,00 | 90,91 120120 290222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7,580.000,00 12.563.000,00 20.113.000,00 7.550.000,00 12.563.000,09 20.113.000,00 120.1.20.29,0223, Pemeliharaan rutinfberkata mobil jabatan 21.000.000,00 21.000.000.00 21,000.000,00 21.000.000.00 1.20.1.20.29.02.24, Pemeliharaan rutim'berkala kendaraan 5.064,000,00 5.064.000,00 5.064.000,00 5.054.000,00 dinas/operasional 1.20.1.20.29.02.28. Pemeliharaan rutinfberkala peralatan 8.775.000,00 8.775,000,00 8.775,000,00 8.775.000,00 gedung kantor 1.201.20.29.03. Program Peningkatan Disiplin 14.490,000,00 14.400.000,00 14.400,000,00 14.400.000,00 Aparatur 120120290302 Pengadaan pakaian dinas beserta 14.400.000,00 14.400.000,D0 14.400.000,00 14.400.000,00 perlengkapannya 120120 29 06 Program Peningkatan Pengembangan 2.300.000,00 667.500,00 2.867.500,00 2.30.000,00 667.500,00 2.967.500,00 Sistem Pelaporan Capafan Kinerja dan Keyangan 120120290502 Penyusunan Pelaporan Keuangan 2.300.000.090 667.500,00 2.967.500,00 2,300.060,00 667.500,00 2.967.S00,00 Semesteran 120.1.20.23.29, Program Peningkatan Kapasitas 1,900.009,00 17.600.000,00 19,500.000,00 19.500.0D0,00 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.29.29.08, Sesialisas! Undang Undang Pelayanan 1.900.000.00 17.600.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Publik 120.1.20.29.34. Program Peningkatan Pelayanan 250.000,00 7.950.000,60 8-200.000,00 250.009,00 7.950.000,00 8.200,0060,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.29.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 250.000,00 7500 8.209.000,00 250.000,00 7.950.000,00 B.200.000,00 Kecamatan 120,30, KECAMATAN SUKAMAKMUR 166,500.000,00 266.112.300,00 28,400.000,00 461.012,309,00 178.600.000,00 285.852.300,00 48,400,000,00 508.862.300,00 47.B50.000,00 10,38 Lai mayat: Halaman 84 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkurana! Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 9 10574849 11210-6 12
120.OTONOMI DAERAH, 166.500,000,00 266.112.300,00 28.400.000,00 451.012.300,00 178.600.099,00 285,862.300,00 44.400.020,00 508.862,300,00 47.850,000,00 10,38 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120.1.20,30.01, Program Pelayanan Administrasi 145.850.000,00 164.172,300,00 28.400000,00 339.422.300,00 157.050,009,00 173,472.300,00 44.400.009,00 374.922,300,00 32,500.000,00 | 10,46 Perkantoran 1.20 120300102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 11.850.000,00 11.85D.000,00 11.850.000,00 11.850.000,00 daya air dan fistrik 120 12030 0105 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.800.000,00 1.800,009,00 1.800.000,00 1.8D0.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasiona! 120120300110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.091.700,00 17.091.700,00 17.091.700,00 17.091.700,00 120120300111 Penyediaan barang cetakan dan 6.555.000,00 6.556.000,00 6.556.000,00 6.556.000,00 penggandaan 120120300112 Penyediaan komponen Insialasi 2.164.600,00 2,164,600,00 2.164.600.00 2.164,600,00 Istikpenerangan bangunan kantor 120120300113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 28,400.000,00 28.400.000,00 44.400.000,00 45.400.000,00 15.000.000,00 | 56,34 kantor 1.20.1.20.30.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 900.000,00 900.000,00 900.000.00 900.000.00 perundang-undangan 1.20.1.20,30.0117. Penyediaan makanan dan minuman 80.560.000,00 80.560.000,00 80.560.000,00 80.560.000,00 1201 203001.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 35.850,000,00 35.850.000,00 45.150.000,00 45.150.000,00 9.300.000,00 | 25,94 lyar daerah 1201203001 19 Penyediaan Pelayanan Jasa Adminlsirasi 146,850.000,00 7.400.000,00 154.250.000,00 157.650.000,00 7.400.000,00 164.450.000,00 10.200.000,00 6,61 Teknis Perkantoran 1.20 120 3092 Program Peningkatan Sarana dan 42.210,000,90 42.210.000,00 35.060.000,0D 35.060.000,00 (7.150.000,00)7 (16,94 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.30.0222. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.300.009,00 14,300.900,00 7.150.000,00 7.150.000,00 (7.150.000,007) (s0,c0l 120120300223 Pemeliharaan rutin'berkata mobil jabatan 21.909.000,00 21.000,000,00 21.000.000.00 21.000.000,00 120120300224 Pemetiharaan rutirvberkala kendaraan 3.610.000,00 3.610.090.009 3.610.000,00 3.610.000,00 Cinas/operaslonal 1.20,1 20 30 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 3.300.000,00 3.300.000.660 3.300.000,00 3.300.000,00 gedung kantor ! d& Halaman 85 Bertambah/Sebelum Perubahan Setelah Perubahani (Berkurana)Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumtah (Rp) , Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534445 7 8 9 10574819 115106 12 1201.20.30.03. Program Peningkatan Disiplin 18.400-000,00 18.400,000,00 , 18.400.000,00 18.400.000,00 Aparatur 1.20.1.20.30.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 8000 8.400.000,00 8.400.000,00 perlengkapannya 1.20.1.20.30.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari 18.400.00000 18.400.000,00 10.009.000,90 10.009.009,00 (5.400.000,00)) (45,65) tertentu 1.20.1.20.30.23, Program optimalisasi pemanfaatan 809.000,90 2.640.000,09 3.540.000,00 900.000,00 2.640.009,00 3.540,000,60 teknologi Informasi 120120302301, Penyusunan sistem informasi terhadap 900.000.090 2.640.000,00 3.540.000,00 900.000,00 2.640.000,00 3.540.000,00 | layanan publik 1,20.20.30.29, Program Peningkatan Kapasitas 1.900.000,00 17.600.009,00 19.500.000,09 19.500.000,00 Sumber Daya Aparatur 120120302908 Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 1.900.000,00 17.600.000,00 19.500.000,00 19.500.009,09 Publik 120120 30 4 Program Peningkatan Pelayanan 1.€50.000,00 13.400.000,00 15.450.000,00 1.650.000,20 13.800.000,00 15.450.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20,1.20.30.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 1.650.000,00 13.800.000,00 15.450.000,00 1.650,000.00 13.800.009.00 15.450.000.00 Kecamatan . 1201203035 Program Pembinaan Pemerintahan 17.100.000,00 24.890,000,00 41.950.000,00 17.100.000,00 24.890.000,00 41.990.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20.30.35.06. Pembinaan Pemerintahan Desa 4.600.000,00 4.990.000,00 9.590.000,00 4.600.000,09 4.390.000,00 9.590.000,00 1,20.1.20,30,35.07. Kegiatan Keagamaan Daerah 12.500,000.00 19.900.000.00 32.400.000,00 12.500.000,00 19.900.000,00 32.400.000,00 120,31, KECAMATAN BLANG BINTANG 130.150,090,00 342.197.000,00 71.650.909,00 543.997.000,00 140,750.000,00 362.797.000,00 B2.550.000,00 586.037-000,00 42100.000,00 | 7,74 1.20, OTONOMI DAERAH, 130.150.004,00 342.197.000,00 71.650,000,00 543,997.000,00 140,750.000,00 382.797.000,00 82.550,000,00 586.097.000,00 42.100.000,09 NT PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.31.01, Program Pelayanan Administrasi 113.490,000,00 234.773.000,00 348.473.000,00 116,400.000,00 243473.000,00 359.873.000,00 11.700.000,00 3,36 Perkantoran 1201203101.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 22.800.000.00 22.800,090,00 22.800.000,00 22.800.000,00 daya air dan listrik di Halaman 86 Bertambah/Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang)Koda Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rs) » Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6234445 7 8 9 10274849 11510-6 12 1.20.1,20.31.01.05. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.310.500,00 1.310.500,00 1,310.500,00 1.310.500,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 12012030110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.182.500,00 19.182.500,09 19.182.500,00 19.182.500,00 1.20.1.20.31.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 8.260.000,00 8.260.000,00 8.250,009,00 6.260.000,00penggandaan 1.20.1.20.31.01.12. Penyediaan komponen instalasi 4,000,000,00 4.000.009.009 4.000.000,00 4.000.000,00 listikpenerangan bangunan kantor 1.20,1.20.31.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1:080.000,00 1.080.009.009 1,080.000,00 1.080.000.009 perundang-undangan 1.20.1.20.3101.17. Penyediaan makanan dan minuman 115.040,009,00 115.040,000,00 115.940.000,009 115.040.000,00 1.20.1,20.3101.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 47.100.000,00 47.100.000.00 63.800.009,00 63.800.000,00 16.700.000,00 1 35,46luar daerah 1.20.1.20.31.01,19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 113.400.000,00 16.000.000,00 129.400.000,00 116.400.600,00 8.000.000,00 124.400.600,00 (5.000.000,007| (3,ag4Teknis Perkantoran 1201203102 Program Peningkatan Sarana dan 16.200,000,00 43,169,000,00 71.650,000,00 131,019.090,00 16.200.000,00 43.169.000,00 82.550.000,00 141.919,000,00 10.900.000,00 8,32 Prasarana Aparatur 120120310209 Pengadaan perafatan gedung kantor 71.650.000,00 71.650.000,00 82.550.000,00 82.550.000,00 10.900.000,00 | 15,21 1.20.1.20.31.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.200.000,00 9.288.000,00 25.488,000,00 16.200.00009 9.288.000.00 25.488.000,00 1.20.1.20,31.02.23, Pemeliharaan rutin!berkala mobil jabatan 21.001.000,00 21.001.000,00 21.001.000,00 21.001.000,60 120120310224 Pemetiharaan rutin/berkala kendaraan 4.8B0.000,00 4.B80.000,00 4.880.000,00 4.880.000,00 dinas/operasional , 1.20.1.20.31,02.28, Pemeliharaan rutin'berkala peralatan 8.000.000,00 8.000.000,09 8.000.000.009 8.000.000.00 gedung kantor 1.20.1,20,31.03, Program Peningkatan Disiplin 24,00,000,00 24.400.009,60 24.400.000,00 .24400.000,00 Aparatur 1.20.1.20.31.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 24.400.000,00 24.400.000,009 24.400,000,00 24.490.000,00 perlengkapannya 1.20.1.20.31,29. Program Peningkatan Kapasitas 7.600.000,00 11,900.009,00 19,500.000,00 19.500.000,00Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.31.29.08. Sosialisasi Undang Undang Pelayanan 7.600,000,00 11.900.000,00 19.500,000,00 19.500.000,00Publik pam TN | “ , po enopibeen setan an . Na Halaman 87 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahy Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurangi Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumiah Jumlah IRp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6-3a4e5 7 8 9 10574819 112106 12 120.1.20,31.38. Program Peningkatan Pelayanan 150,000,00 14.445.000,00 14.595.000,00 150.009,00 14.445.000,00 14.595.000,00 Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.31.34.02. Penyusunan Perencanaan Pembangunan 150.000,00 14.445.000,00 14.595.000,00 150.000,00 14.445.000.00 14.595.000,09| Kecamatan 1.201.20.31.35, Program Pembinaan Pemerintahan 400.000,00 25.410.000,00 25.810,000,00 400.000,00 25.410.000,00 25.810.000,00 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20.31.35.06. Pembinaan Pemerintahan Desa 490,009,09 4.050,000,00 4.460.D00,09 400.000,00 4.060.000,00 4.460.000.00 120120321 3507 Kegiatan Keagamaan Daerah 21.350.090,00 21.350.000,00 21.350.000,00 21.350.000,00 12932, KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU 262.620.000,00 - 738.762.500,00 32200.00000| 1.033,582.500,00 137.109.090,09 351.982.500,00 24.500,000,00 1.083,582.500,00 49.980.000,00 | 404 PINTU 1.20. OTONOMI DAERAH, 262.620.000,00 T738.762.500,00 32.200.000,00 1.033.582,500,00 137.100.000,00 851.962.500,00 96,500.000,00 1,083,562,520,00 49.980.000,09 4,84 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120.1.20,32,01. Program Pelayanan Admintstrasi 184.670.000,00 465.515.000,00 32.200.000,00 593.485.000,00 119.130.000,00 362.215.000,00 $4.500.000,00 575.865.000,09 42.480.000,00 7.86 Perkantoran 1.20.1.20.3201,02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 48.000.000.00 48.000.009,00 63.690.000,009 63.600.009,00 15.600.000,00 | 32,50. daya air dan Iistrik 120120 320108 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.857.000.020 2.857.000,00 |- 2.857.000,00 2.857.000,00 1.20.1.20.32.01,10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.00 43,335.000,00 49,635.000,00 300.000,00 43,335.000,00 43,635.000,00 1.20.1.20.32.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 300.000.00 78.818.000,00 73.118.000,00 300.000,00 78.818,000,00 79.116,000,00 penggandaan 1.20.1.20.32.01.12, Penyediaan komponen instalasi 2.305.000,00 2.905.000,00 2.905.000,00 2.905.000,00 listri/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.32.01.13. Penyediaan peralatan dan perengkapan 2.750.006,00 32.200.000.00 34.950.000,09 2,750.000,00 94.500,000,00 97.250.000,00 62.300.000,00 | 470,25 kantor 1.20.1.20.32.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000.060 2.400,000.00 perundang-undangan 1.20.1.20.32.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 60.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000.00 60.500.000.00 1.20.1.20,32.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 77.700.000,00 77.700.000,00 107.800.000,00 107.800.000,00 30.100.000,00 | 38,74 luar daerah Halaman 88 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkuranal Koda Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jonig Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumtan Rp) M1 Pegawa Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 1 8 9 10572849 11210-6 12 1.20.1.20.32.01.19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 181.320.000,00 181.320.000,00 115.800.000,00 115.800.000,00 (85.520.000,00)| 138,14 Teknis Perkantoran 1.20.1.20.32.02. Program Peningkatan Sarana dan 67.235.000,00 67.235.009,00 217.235,600,00 217.235.000,00 150.000,000,00 | 223,40 Prasarana Aparatur 1.20,1.20.320222, Pemeliharaan rutir/berkala gedung kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 150.200.200,00 120.1.20.32.02.23. Pemeliharaan ruin/berkala mobil jabatan 71.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.009,00 120.1.20.32.02.24. Pemeliharaan rutn'berkala kendaraan 27.035.000,009 27.025.000,00 27.035.000,00 27.035.000,00 dinas/operasianal 1.20 1203202 26 Pemeliharaan rutinvberkala pertengkapan 19.200,090,00 19,200.000,09 19.200.000,00 19.200.000,09 gedung kantor 1.20,1.20,3203. Program Peningkatan Disiplin 10.000.009,00 10.000.000,00 19,000.000,00 10.000.000,00 Aparatur 1.20,1.20,32.03.02, Pengadaan pakalan dinas beserta 10.000.009,00 10.000,000,00 10.000.000,00 10,090.009,00 perlengkapannya 1.20,1,20.32.32, Peningkatan Pelayanan Dan Perizinan 80.000.000,00 250,700.009,09 310,700.000,09 168.200.000,00 168.200,000,00 (42.501.000,00)| yas,g6: Usaha 1.20.1.20.32,3201. Monitoring dan Evaluasi Perizinan 60.000.0909,00 250.700,000,00 310,700,000,00 168.200.000,00 168,200.000,00 (142500.000,00)| (45,26: 1.20.1,20.22.38, Program Peningkatan Sistem 17.950.000,00 94.312.500,00 112.262,500,00 17.959,000,00 94.312,500,00 112.282.500,00 Pelayanan Terpadu 120120323801 Sosiallsasi Pelayanan Perizinan Terpadu 17.950.000,00 94,312.500.00 112.262.500,00 17.950.000,00 94.312.500,00 112.262.500,00 120,33, DINAS SYARIAT ISLAM 4.839.546,000,00 5.608.065.161,00 4s11.000,00| 10.483.742.161,00 4.885,156.000,00 5,75.585.181,00 5a431.000,00| 10.699.152.161,00 205.410,000,00 1,98 1.20, OTONOMI DAERAH, 4.839,546.009,00 5.608,065.161,00 46.131.000,00| 10,493,742.161,00 4,886.155.000,00 5.754.565.161,00 Se.as1.00n,0o| 10.699,152.161,00 205,410.000,00 1,96 PEMERINTAHAN UMUM, AOM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20,33.01, Program Pelayanan Administrasi 81.980.000,00 295,842.993,00 831,000,00 378.453.993,00 97.230,000,00 295.642.993,00 831,000,90 393.763,993,00 1531000000 | 4,05 Perkantoran 1.201.20.33.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 29.400.000.00 29.400.000,00 28.400.000,00 29.400.000.D00 daya air dan listrik 120120 3301 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 2.057.500,00 2.057.500,00 2.057.500,00 2.057.500,00 1.20.1.20.33.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.460.585,00 22.460.585.00 22.480.585,00 22.480.585,00 Halaman 89 BertambahfSebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumtah (R9) x Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531415 7 8 9 10571849 11210-6 12 1.20.1.20.33.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 12.606.200,00 12.605.200,00 12.605.200,00 12.505.200,00 penggandaan .
120120330112.Penyediaan komponen instalasi 4.030,208,00 4.080.202,00 4.080.208,00 4.080.208,00 listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1,20.33,01,15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.816.000,00 831.000,00 2.247.000,00 1.416,000,00 831.000,00 2.247.000,00 perundang-undangan 120120330117 Penyediaan makanan dan minuman 83.672.500,00 83.872.500,00 83.672.500,00 83.672.500,00 120120330118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 108.050,000,00 108.059.000,00 108.050.000,00 108.050.000,00 luar daerah 120120330119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 81.980.000,00 31.900.000,00 113.880.000,00 97.290.000,00 31.900.000,00 129.19D.000,00 15.310.000,00) 13,44 Teknis Perkantoran 1.20 120 3302 Program Peningkatan Sarana dan 4.350.001,00 39.200.009,00 45.300.000,00 88.850.000,00 4,350,000,00 39.200.000,00 57.600,000,00 101.150.600,00 12.300.000,00 | 13,84 Prasarana Aparatur , 1.20.1.20.33.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4,350.000,00 45.300.000,09 49,650,000,00 4,350.000,00 57.600.000,09 61.950.200,00 12300.00000 | 24,77 1.20.1.20,33.02.23. Pemeliharaan rutinfberkala mobil jabatan 23.000.000,00 23.000,000,00 23,000.000,00 23.000.000.09 120120330224 Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan 5.350.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 $5.850.000,00 dinas/operasiona! 1.20,1.20.33.02.28. Pemeliharaan rutinvberkala peralatan 10.350.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 10.350,000,00 Gedung kantor 1,20.1.20,33.03. Program Peningkatan Disiplin 12.000,000,09 12.000.000,09 12.000.000,00 12.000.000,00 Aparatur 120120 330302 Pengadaan pakaian dinas beserta 12.000.000,00 12.000,000.00 12.000,000,09 12000.000,09 perlengkapannya 1201 20 3305 Program Peningkatan Kapasitas 32.400.000,60 32.400,000,09 68.900.060,00 6B.900,000,00 36.500.000,00 | 11265 Sumber Daya Aparatur 120120330502 Sosisialisasi Peraturan 32,400.000,00 32.400.000,00 68.900.000,00 69.900.000.00 36.500.000,00 | 112,65 Perundang-undangan 1.20 1 20 33 06 Program Peningkatan Pengembangan 2.015.000,00 413.190,00 2429.190,00 2.016.090,00 413.190,00 2.429.190,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.33.06.02. Penyusunan Pelaporan Keyangan 2.016.000,00 413,190.00 2,429.190,00 2.016.000.090 413.199.090 2.429.190,00 Semesleran 120.1.20.33.21, Program Pembinaan Syariat Islam 4.751.200,009,00 5.228.408.979,00 9.979.608.978,00 4.782.520.000,00 5.338,408.978,00 10,120.908.973,00 141.300.000,00 142 Halaman 90 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambatl (Berkuranal Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenia Belanja Jumlah (Rp) x Pegawal Barang dan Jaga Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 291445 7 8 9 10274849 115108 12 120120333102 Pembinaan LPTO, MTO 798.350.000,00 1.481.675.000,00 2.280.025.000,09 818.359.000,00 1,571.325.000,00 2,387.675.000,00 107.650.000,00 472 120120 333103 Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama 1.860-000.000,00 1.680.000.000,00 1.660.000.000,00 1.660.900.000,00 1201203331 O7 Memperingati Hari-hari Besar Islam 46.500.000,00 151.370,000.00 197.870.000,00 49.500.000,00 179,170.000,00 228.670.000,09 30.800.000,00 | 45,57 120120 393112 Tajhizul Mayit 17.550.000,00 114.045,000,00 131.595.000,00 17.550.000,00 105.795.000,00 123.345.000,00 (8.250.000.007) (6,z7 1.20,1.20.33,31.14, Pembinaan Imam dan Khatib 7.600.000,00 22.400.000,00 30.000.099,00 7.600.000,00 22.400,0D0,00 30.000.000,00 1.20.1.20.33.31.16. Beut AkOur'an Ba'da Magrib (BABM) 3.819.200.000,00 174.036,500,00 3.993,236.500,00 3,826.700.000,00 174.036.500,00 4,000.736.500,00 7.500.000,00 | 0,19 1.20.1.20.33.31.17. Pembangunan dan Pengembangan 889.200.000,00 889.200.000,00 890.000.000,00 880,000.000,00 800.000,00 0,09 Sarana Prasarana Ibadah " 1.20.1.20,33.31.18. Rapat Koordinasi Terpadu Penegak 27.600.000,00 24.010,000,00 51.610.000,00 30,400.000,00 24.010.000,00 54,410.900,00 2.800.000.009 5,43 Syariat Islam 120120333119 Pembinaan Gampong Percontohan 34.800.000.00 381.672478,00 416.072.478,00 34.400.000.00 381.672.478,00 416,072.478,00 Bersyariat Islam 1.20,1,20,33,31,20, Sosislisasi Oanun Syariat Islam 330.000.000,00 390.600.000,00 330.060.000,00 330.000.000,00 120.34. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 93.750.000,00 2.270.818.650,00 95.700.000,00 2.460.268,350,00 453,100.000,00 2,238.273.850,00 95.700.000,00 2.785.073.B50,09 324.805.000,00 7 13,20 DAN PELATIHAN 1.20. OTONOMI DAERAH, 83.750.009,00 2.270.813.850,00 95.700.000,09 2.450.268.B50,00 453,100.000,09 2,236.273.350,00 95.700.000,00 2.185.073.850,00 324.805.000001 13,20 PEMERINTAHAN UMUM, ADM | KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120120 3401 Program Pelayanan Administrasi 26.100.009,00 689.348,050,00 706.448,050,00 26.100.000,00 728,048,059,00 754.148.050,00 47.700.000,00 | 6,75 Perkantoran 1.20.1.20.34.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 108.000.009,00 108.000.000,00 136.300.009,00 136.800,000,00 28.B00000,00 7 26,67 daya air dan listrik 1.20.1.20.34,91.06, Penyediaan jasa pemeliharaan dan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20,39.01.08, Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.100.000.00 8.694.750,00 34.794.750,00 26.100.000,00 8.694.750,00 34,794.750,00 1.20.1.20.3401.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 106.144,300.00 106.144.300,00 106.144.300,00 108.144.300,00 1.20.1.20.34.0111. Penyediaan barang cetakan dan 41.919.000,00 41.919.000,00 44.819,000,00 44.819.000,00 2.300.099,00 6,92 penggandaan 1.20.1.20.340115. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.360.000,00 3.360.900,00 3.360.000,00 3.380.000,00 perundang-undangan 1.20,1.20,3401,17. Penyediaan makanan dan minuman 111.130.000,00 111.130,009,00 111.130,000,00 111.130.000,00 ata.» 1 Halaman 91 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang! Kode Uraian Urusan, Organisasi, Tama Tentu BeiProgram dan Keglatan enis Belanja Jumtan enig Belanja Jumlah (Rp) , Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6-31445 "71 8 9 10-71949 115106 12 120120340118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 297 .400.000,00 297.100.000,09 313.100.000,00 313.100.000,00 18.000.000.00 5,39 luar daerah 1.20 1 20 34 02 Program Peningkatan Sarana dan 29.850.000,00 67.444.000,00 35.700.009,00 192.994.000,00 29.850.000,00 81.424.000,00 95.700.000,00 207.934.000,00 14.040.000,00 127 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.34.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.550.000,00 95.700.000,00 99,250.000,00 2.550.000,00 95.700.000,00 98.250.000,00 1.20.1.20,34.02.23, Pemeliharaan rutinfberkata mobil jabatan 14.250.000,00 24.605.000,00 28.856.000,00 14.250.000,00 26.646.000,00 52.896.000,00 14.040.000,00 | 36,13 1.20.1.20.34.02.24, Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan 13,050.000,00 27.338.000,00 40.388.000,0D 13.050.060,00 27.338,000,009 40.388.000,00 dinas/operasional 1.20.1.20.34.02.26. Pemetiharaan rutivberkala peralatan 15.500.000,00 15,500.000,00 15.500.000.00 15,500.000,00 gedung kantor 120.1.20.34.03, Program Peningkatan Disiplin 1.800,000,00 23.112.0010,00 24.912.60,00 1.800.000,00 23,112,600,00 24.912.000,00 Aparatur 120120 3493 02 Pengadaan pakaian dinas beserta 14.400.000.00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 perlengkapannya 1.20.1,20.34.03.05. Proses Penanganan Kasus Kasus 1.800.000,00 8.712.000,00 10.512,000,00 1.800.000.009 8.712.000,00 10.512.000,00 Pelanggaran Disiplin PNS/Tim Penanganan Disiplin Pegawai 1.20,1.20.34.28, Program Pendidikan Kedinasan 900.000.090 147.213.800,00 148,113.800,00 309.000,00 147.213,800,00 148,113.800,00 1.20.1.20.34.28.065 Peningkatan Ketrampilan dan 900.000.00 147.213.800,00 148.113.800,00 900.000.090 147.213.800,00 148.113.800,00 Profesionalisrne 1201203429 Program Peningkatan Kapasitas 3.300.000,00 671.135.009,00 674.435,000,00 52.500,000,00 265,152.000,00 317.650.000,00 (356.785.000,D0)| (52,901 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.34.29.02. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi 600.000,00 516.845.000,00 517.445,000,00 (517.445.000,00)| (100,00: PNS Daerah 1.20.1.20.34.29.04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi 900.000,00 69.055.000,00 69.955.000,00 900.000,60 69.055.000,00 69.955.000,00 PNS Daerah : 1.20.1.20.34.29.10. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan 600.000.00 42.635.000,00 43.235.000,00 600.000,00 42.635.000.00 43.235.000,00 Kepemimpinan Bagi Sekretaris Gampong 120120342911 Penyelenggaraan Diklat Teknis 1000 42.600.000,00 43.800.000,00 1.200.000,00 77.300.00D,00 78.500.000,60 34.760.000,00 79.22 Fungsional dan Kepemimpinan 1.20.1.20.34.29.16, Penilaian dan Peningkatan Kinerja 49.200,000,00 76.160.000,00 125.969,000.00 125.960.000,00 Penyelenggaran Petayanan Publik & Halaman 92 BertambatlSebelum Perubahan Setelah Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurana Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 6534415 7 8 9 10574819 15105 12 1120120 3430 Program Pembinaan dan 31.809.090,00 6B1.566.000,00 T13.365.000,00 341.950.000,00 991.266,000,00 1.333.216.000,00 619.850.000,00 | 86,29 Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.34.30.02. Seleksi Penerimaan Calon PNS 291.700.000,00 221.685.000,00 513.385.000,00 513,385.000,00 1.20.1.20.34.30.03 Penataan Sistem Administasi Kenaikan 14.850.000,00 153.288.000,00 168.138.000,00 14.850.000,00 153.288.000,00 163.138.000,00 Pangkat Otomatis PNS 1.20.1.20,34.3011 Pemberian bantuan tugas belajar dan 600.000,00 236.000.009,00 236.600.000,00 609.009,00 251.500.000.00 262.100.000.00 25500.000,00 | 10,78 ikatan dinas 120120343012 Pemberian bantuan penyelenggaraan 600.000,00 4.600-200,00 5.200.000,00 600.000,09 4.600.000,00 5.200,000,00 penerimaan Praja IPDN. 120120 34 3013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsiana! 13.350.000,00 70.678.000,00 84.028.000,00 13.350.000,00 70.678.0D0,00 84.028.000,00 dan kepemimpinan 1.20.1.20.34.30.14 Pengembangan Diklat (Analisis 3.450.000,00 7.545.000,00 10.995.000,00 10.995.000,00 Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) 1.20.1.20.34,30.22. Penyelesaian Administrasi Honorer 600.000,09 77.5502000,00 78.150.000,00 15.600.000,00 161.020.000,00 176.620.000,09 98.470.000.00 | 126,00 1.20.1.20.34.30.23, Peremajaan dan Update Data 1.800.000,00 139.450,000,00 141.250.090,00 1,800.000,00 110.950.000,00 112.750.000,00 (28.500.000,00)| 420,181 Kepegawaian Daerah 120,35, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 585.952.50D,00 929.065.550,00 762.750.000,00 2.287.768.050,60 587.925.000,00 937.510.271,00 782.830.000,00 2.308.265.2T71,00 20.497.221,00 0,90 DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.20. OTONOMI DAERAH, $85.952.500,00 939.065.550,00 762.750.060,00 2.287.768.050,00 587.925.000,00 937.510.271,00 782.690.000,00 2,308.265.271,00 20,497.221,00 0,90 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.201 20 3501 Program Pelayanan Administrasi 62,077,500,00 319.048.350,00 12.500.000,00 399.625.850,00 64.950.000,00 978,508.350,00 8.900.000,00 452,359.350,00 58.732.500,00 14,92. Perkantoran 1.20.1.20.35.01.01, Penyediaan jasa susat menyurat 630.009,00 630.000,00 960.000,00 960.000,00 330.000.001 52,38 1201 20 3501 O2 Penyediaan lasa komunikasi, sumber 51.400.000,00 51.400.000,00 55.000.000,00 55.000,000,00 3.500.000,009 7.00) daya air dan fistrik 1,20.1.20,35.01,05. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 26,400.000,00 26.400.000,00 31.909.000,00 31.900.000,00 5.500.000,00 | 20,83 perizinan kendaraan dinas/operasional 120120350108 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 13.050.000,00 1.725.000.009 14.776.000,00 13.050.600.00 2.026.000,00 15.076.000,00 30000900 203 1 Halaman 93 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Tmn Jenis Belanja Pan (Ro) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534415 7 8 9 10274849 112104 12 120120350110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.157.600,00 13.157.600,00 14.222.100,00 14.222.100,00 1.064.500.001 @09 1.20.1 20350111 Penyediaan barang cetakan dan 4.319,750,00 4.319.750,00 5.213.250,00 5.273.250,00 953.500.001 2207 penggandaan 1.20.1.20.35,01.12. Penyediaan komponen instalasi 11.090.000,00 6.000.000,00 17.090.000,00 10.972.000,00 2.400.000,00 13,372.000.00 (3.718.000,00)| (21,761 lstrik/penerangan bangunan kantor 120120350113 Penyediaan peratatan dan perlengkapan 6.500.909,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 kantor 120120350115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.580.000.090 4.580,000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 perundang-undangan 120120 350117 Penyediaan makanan dan minuman 59,645.000,00 59.645.000,00 59.375.600,C0 59.375.000,00 (270.000.001) (0,45) 1.20.1.20.35.01.15. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 142.350.000,00 142.350.000,00 190.450.000,90 190.450.000,00 48.100.600,00 | 33,79 luar daerah 120120350119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 49.027.500,00 3.750.000,00 52.777.500,00 51.300.000,00 3.750.000,00 55.650.000.00 2.872.500,00 5.44 Teknis Perkantoran 120.1,20,35.02, Program Peningkatan Sarana dan 39.600,000,00 215,573.000,00 694.000.009,00 949.173.000,00 39,650.090,00 272.300,500,00 717.680,000,00 1.029,580,500,00 80.407.500,00 847 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.35.02.03. Pembangunan gedung kantor 6.300.090,00 8.440.000,00 694,000.000,00 708.740.000,00 6.300.000,009 56.467.500,00 717.680.000,00 780.447.500,00 71707.50000| 10,12 1.20.1.20.35.0223, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14.850.000.00 22.993.000,00 37.843.000,00 14.250.009,00 22.993.000,09 37.843.000,00 1.20.1.20.35.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 14.850.009,00 158.695.000,00 173.545.000,00 14.850.000,00 166.195.000,00 181.045.000,00 7.500.000,00 4,32 dinas/operasional 120120360226 Pemefiharaan ruti/berkala perlengkapan 18.125.000,00 18.125.000,00 18.125.000,00 18.125.000,00 gedung kantor 1.20.1,20.35.02.28, Pemeliharaan rutimberkala peralatan 3.600.000,00 7.320,000,00 10.920,000,00 3,600.000,00 8,520,000,00 12.120.000,00 1.200.000.001 10,99 gedung kantor 1,20.1,20.35.03, Program Peningkatan Ofsiplin 12.000.000,00 12,000,000,00 10,890.000,00 10.800.000,09 (1.200.000.007) 110,00: Aparatur 120120350302 Pengadaan pakaian dinas beserta 12.000.000,00 12.000.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 (1.200.000.00yh 10,00: perlengkapannya 120.1.20.35.05. Program Peningkatan Kapasitas 12.220.000,00 12.200.000,00 17.000.000,09 17.000.000,00 4.800.090,00 | 39,34 Sumber Daya Aparatur 120.1 20 35 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 12,209.000,00 12.200,000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 4.800.000,00 39,4 "t Halaman 94 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, pera TematProgram dan Kegiatan enis Belanja Jumlah enle Belanja Jumlah (Rp) » Pegawai Barang dan Jas3 Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6590445 r 8 9 10274819 112106 12 120.1.20.35.81. Program Pencegahan Dini dan 484-275.000,00 380.244.200,00 56.250.000,09 920.769.200,00- 483.375.000,00 258.901.421,00 56.250.000,00 798.526.421,00 (122242.779.00)| (13,29 Penanggulangan Kerban Bencana Alam 120120354102 Mitigasi Ancaman Petir 20.610,000,00 20.610.000,00 120.610,000,00)1 (100,00, 1201.2035.4103. Pelatihan'/Sosiatisasi Workshop 900.000,00 140.592.200.00 191.492.200,00 42.959.421,00 42,959,421,00 (88.532,779,00)1 (69,64. Pengurangan Risiko Bencana 1201203541 04 Penanggulangan Pemadam Kebakaran 483.375.000,00 219.042.000,00 56.250,000,00 758.667.000,060 483.375.000:00 215.942.000,00 56.250.009,00 755.567.000,00 (3.100.000,00)| (0,41) 120,36, SEKRETARIAT MAJELIS 953.090.000,00 341.766,700,00 19.000.009,00 1,307.856.700,00 964,590.000,00 391.166,700,00 13.000.000,00 1.368.756.700,00 60.900.000,00 4,66 PERMUSYAWARATAN ULAMA 120, OTONOMI DAERAH, 953.090.000,60 341.766.700,00 13.000.009,00 1.307.856.700,00 964.590.000,00 391.166.700,00 13,090,090,00 1.368.756.700,00 60.500.000,00 4,66 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120120 36 01 Program Pelayanan Administrasi 520,250.000,00 151.100.200,00 1.071,350.200,00 920.250.000,00 198,000.200,00 1116.250.200,00 44.900.000,00 419 Perkantoran 1.20,1.20,36.01.02, Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 4.680.000,00 4.630.000,00 4,630.000,00 4.680,000,00 daya air dan listrik 120120360106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.150,000,00 2.150,000,00 2.150.099.00 2.150.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 120120360107 Penyediaan jasa administrasi keuangan 459.000,00 450.000.090 450.009,00 480.000,00 1.20.1.20.36.01.08, Penyediaan Jasa kebersihan kantor 1.093.000,00 1.093.000,00 1:093.000.00 1.093.000,00 1201203601 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 3.400,000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 kantor 1.20.1.20.36.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.304.200,00 10,304.200.00 10.304.200,00 10.304.200,00 120120360111 Penyediaan barang cetakan dan 9.745.000,00 9.745.000.009 9.745.000,00 9.745,000,00 penggandaan 120120360112 Penyediaan komponen instalasi 619.000.090 618.000.090 6183.000,00 618.000.090 Iistik/penerangan bangunan kantor 120120 3601 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.160.000,00 2.160,000,00 2.160.000,09 2.160.000,00 perundang-undangan 1.20.1,20,36.01.17, Penyediaan makanan dan minuman 35.150,000,09 35.150.000,00 35.150.000,00 35.150.000,00 "1 TT rr | |' kh: Ie ' TES |DNA INA , 3 rr Pa, . . . || Halaman 95 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Urafan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah Ing & Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Moda! 1 2 3 & 5 6234445 7 8 9 10574819 112106 12 12012036 01.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsuttasi ke 81.350.000,09 81.350.000.00 126.250.000,00 126.250.000,00 44900.00000 | 55,19 luar daerah 120120360119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 920.250.000,00 920.250.000,00 920.250.000,00 920.250.000,00 Teknis Perkantoran “ 1.20.1.20.36.02, Program Peningkatan Sarana dan 42.445.000,00 13,000,000,00 55.445,000,00 42.445.000,00 13.000.000,00 55.445.000,00 Prasarana Aparatur 120120 36 0209 Pengadaan perafatan gedung kantor 13,000.000,00 13,000.009,00 13.000.000,09 13.000.000,00 1.20.1,20.35.02.23. Pemeliharaan rutiberkala mobil jabatan 21.000.000,00 21.000.069,00 21.000.609,09 21.000.000,00 1.20.1.20.36.02.24, Pemeliharaan rutiniberkala kendaraan 21.445.000,00 21.445,000,00 21.445.000,00 21.445.000,00 dinas/operasional 1.20,1.20.36.03, Program Peningkatan Disipiin 29.000,600,00 28.000.009,00 28.000,000,00 28.000.009,00 Aparatur 120.1 20 36 0302 Pengadaan pakaian dinas beserta 28.000,000,00 28.000,000,00 28.000.000,60 28.000.000,00 perlengkapannya 1.20.1.20,36.31. Program Pembinaan Syariat Islam 9.800,000,00 17.862.500,00 27.662,500,00 21,300.000,09 22.362.500,00 45.662.500,00 16.000,000,00 | 57,84 1201203631 05 Pembinaan MPU 9.800.000,00 17.362.500,00 27.662.500,00 21.300.000,00 22.362.500,00 43.662.500,00 16.000,000,00 | 57,84 120 120 36 46 Program Peningkatan Sumber Daya 23.040,000,09 102,359,000,00 125.399.000,09 23,040.000,00 . 102.359.000,00 125.399.000,00 dan Peran Ulama 1.201 20 36 46 O1 Penyuluhan Keagamaan 23.040.000,00 102.359.500,00 125.389.000,0D 23.040.000,00 102.359.000,00 125.399.000,00 12037, SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 470.750.000,00 210.644,750,00 11.600.000,00 692.994,750,00 454150.000,00 221.244.750,00 17.600,000,00 692.994,750,00 120, OTONOMI DAERAH, 470,750.000,00 210.644,750,00 11.600.000,00 692.994,750,00 454.150.000,00 221.244.750,00 17.600.000,00 692.994.750,00 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 120120 37 Ot Program Pelayanan Administrasi 4S7.150.000,00 122.292.750,00 11.600.000,00 591,042,750,00 431.000.600,00 12155.750,00 17.600,000,09 569.755.750,00 (21.287.000,00)7 (3,60 Perkantoran 12012037 0102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 Gaya aw dan Istrit 120120 37 01 05 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 3.150.000,00 3.150.000,00 3.400.000.00 3.400.000,D0 250.000.00 7,94 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20,37.01.07, Penyediaan jasa adminisbasi keuangan 1.425.000,00 1.425.000,00 1.593.000,00 1.598.000.00 173.000.00 | 12,14 1.20.1.20.37.01.08, Penyediaan jasa kebersihan kantor 869.000,00 660.000.090 660.000,00 660.000,00 Kena ea B mmmraarp — gp TN 1 pr "1 " 1 "4 id nX id PN NN CANAN TA» a..... par. , . . ' d Halaman 96 Bertambah/ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Re) » Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 & 5 6534415 7 8 9 16574829 112106 12 12012037 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.851.500,00 7.851,500,00 7.889.500,00 7.889.500,00 38.000.090 0,48 120120370111 Penyediaan barang cetakan dan 3.025,750,00 3.025.750,D0 9.025.750,00 3.025.750,00 penggandaan . 1.20.1.20.37.0113, Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1.350.000.009 8.000,000,00 11.600.060,00 20.950.000,00 1.350.000,00 3.000.000,00 17.600,000,00 21.950.000,00 1000.000,00| 47 kantor 1.20.1.20.37.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.0009,00 1.080.000,00 perundang-undangan 120120370117 Penyediaan makanan dan minuman 31.420.500,00 31.420.500,00 31.847.500,00 31.847.500,00 427.000.001 1,36 120120370118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 63.100,000,00 63.100.000,00 65.075.000,00 66.075.000,00 2.975.000,00 | &71 luar daerah 1.20.1.20.37.01,19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 455.800.000.00 455.800.000,00 429.650.000,00 429.650.000,00 esis.000,0c0)| (5,74 Teknis Perkantoran 1.20.1.20,37.02, Program Peningkatan Sarana dan 42,844,000,00 42,844,000,00 42.844,000,00 42,844.000,00 Prasarana Aparatur 1.20,1,20.37.02.22, Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 3.115,000,00 3.115,000,00 3.115.000,00 3.115,000,00 1.20.1,20.37.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 39.729.000,00 39,729.000,00 39.729.000,00 39.729.000,00 dinasfoperasional 1.20.1.20,37.03. Program Peningkatan Disiplin 9.800.000,00 9.800.000,00 5.800.009,00 9.800.000,00 Aparatur 120120 37 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta 9.B00.009,09 9.800,000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 perlengkapannya 12012037 45 Pregram Pengembangan Muamalah 13.690.900,09 35.708.000,00 49,308.000,09 23.150.009,00 47,445.000,00 70.595.000,00 21,287.000,00 4IIT 1.20.1.20.37.45.03, Sostalisasi Revsam Gampong 11,800,000.00 18,856.000,00 30.656.000,00 20.600.000,00 21.690,000,00 42.220.000,00 11.634.000.00 | 37,95 12012037 45 04 Pembinaan Adat Budaya Aceh 1.800.000.00 16.852.000,00 18.652.000,00 2.550.009,00 25.755.000,00 28.305.000,00 9.653000,00 | 51,75 120.36. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN 244.005.000,00 311.635.500,00 19.500.000,00 575,140.500,00 277.605.000,00 279.460.500,00 21,870.000,00 578.935.500,00 3,795.000,00 0,66 DAERAH " 120, OTONOMI DAERAH, 244.005.000,00 311,635,500,00 19.500,000,00 575.140.500,00 277.605.000,00 279.460,500,00 21.870,009,00 578.935.500,00 3.795.000,00 0,66 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1,20,38.01. Program Pelayanan Administrasi 232.605.000,00 83.180.500,00 315.785.500,00 232,605.000,00 89.780,500,00 322,385,500,00 6.60D.000,00 209 Perkantoran Halaman 97 1 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Barkurang) Kode Urafan Urusan, Organisasi, ai Tante Bai Program dan Kegiatan Jenis Belanja Yumtah enig Belanja Jrmleh (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534445 7 8 9 10574819 11510-6 12 12012038 0102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 7.080.000,00 7.080.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 (1.200.000,00)| (16,95) daya air dan Iistik 120120380106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.250.000,00 2.250,000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 t800.000.00)| (35,56 perizinan kendaraan dinas/operasional 120120380107 Penyediaan jasa administrasi kevangan 5,205.000,00 3.520.000,00 8.725.000,00 5.205.000,00 3,320.000,00 8.575.000,00 (150.00000)1 (1,72: 1.20.1.20.38.01,08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 501.000,00 501.000,00 501.000,00 501.000.020 120120 38 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.141.000,00 7.141,000,00 7.141,000,00 7.141.000,00 120120380111 Penyediaan barang cetakan dan 7.122.500,00 7.122.500,00 5.122.500,00 5,122.500,00 12.000.000.00)) (28,08 penggandaan 1.201 20 38 0112 Penyediaan komponen instalasi 486.000.009 485.000.00 486.000,00 485.000.009 listrik penerangan bangunan kantor 120120180115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.060.000,00 1.080.000.090 1.080.000,00 1.080.000,00 perundang-undangan 1.20,1,20.38.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 38.400.000.00 38.400.000.00 28.450.000,00 29.450.000:00 (8.350.000.00)| (23,31 1.20.1.20.3801.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 15.600.000,00 15,600.000,00 35.300.000,00 35.300.000,09 19.700.000,00 | 126,28 luar daerah 1.20.1.20.38.019, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 227.400000,00 227.400.000,00 227.400.000,00 227.400.000,00 Teknis Perkantoran 1201 20 3802 Program Peningkatan Sarana dan 1,380.000,00 465.840.000,00 19.500.000,00 67.690.000,00 1.350.000,00 22.390.000,00 21.870.000,00 46.210.000,00 (21,480.000,00)) (31,73 Prasarana Aparatur 1.20.1,20,38.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 1.350.000,00 695.000,00 19.500.000,00 21.545.00020 1.350.000,00 370.000,00 21.870,000,00 23.590.000,00 2.045.000,00 9,49 12012038 0224 Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan 38.395.000,00 38.395.000,00 19.870,0D0,00 19,870,000,00 (13,525.000,00)| (49,25: dinas/operasional 120120390226 Pemeliharaan rutim'berkala perlengkapan 7.750.000,00 7,750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 (5.000.000.00)| (54,52 gedung kantor 120120 3803 Program Peningkatan Disiplin 1,050.009,00 9.800.000,00 10.850.000,09 1.050.000,0D 9.800.000,00 10.850.000,00 Aparatur 1.20.1.20.38.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 1.050.000,00 9.800.000,00 10.850.000,00 1.050.000,00 9.800.000.090 10.850.000,00 perlengkapannya 1.201 2038 43 Program Peningkatan Peran dan €.300.990,09 145.579,000,00 151.879.000,00 6.300.000,00 151.869.000,00 158,169.000,00 6.290.000,00 414 Fungsi Majelis Pendidikan Aceh Halaman 98 Sebetum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahi ha (Berkuranal Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan Jenis Belanja Jumtah Jenis Belanja Jumlah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawat Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6-34415 7 8 k 10574819 112108 12 120120 384301 Sosialisasi Ganun Pendidikan Kabupaten 6.300.009,00 145.579.000,00 151.879,000,00 6.300.000,00 151.869.000.00 158.169.000,09 6.290.000.001 4,14 Aceh Besar 120120 3847 Program Peningkatan Pencapalan 2.700.000,00 26.236.000,00 28,936.000,00 36,300.000,90 5.021.000,00 41,321.000,09 12385000,001 42,80 Standar Mutu Pendidikan 1.20.1.20.38.47.01. Monitoring , Evaluasi, Pengendalian, dan 2.700.000,00 26.236.000,00 28.936.0009,00 38,300.000:009 5.021.000,00 41.321.000,00 12385.000,00| 4280 Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian " Peningkatan Standar Mutu Pendidikan 120.39. SEKRETARIAT BAITUL MAL 333.010.000,09 758.678.200,00 ta03ndonoo| 1.185,718.200,00 350.350.000,00 799,407.200,00 103,450.000,09 1,253,207.200,00 59439.000,001 4,98 1.20. OTONOMI DAERAH, 333.010.000,00 758.578,200,00 102.030,000,00 1.199,718.200,00 350,350.090,00 799,407.200,00 103,450,000,00 1,253.207.200,00 59.489,000,00 | 498 PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.201.20.39.01, Program Pelayanan Administrasi 307.050.000,00 269.664.700,00 576,714.700,00 324.690.000,00 282.303.700,00 606.993.700,00 3027900000 | 525 Perkantoran 1201 20 3901 01, Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.201.20.39,01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 28,600.00D,00 28.600.000,00 22.000,000,00 22.000.000,09 (6.800.090,007| 423.03 daya air dan listrik 120120390106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 5,400.000,00 3.400.000,09 3.400.000.007 3.400.000,09 perizinan kendaraan dinas/operasional 1201203901 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,00 2.668.000,00 14.658,000,00 12.000.000,00 2,668.000,00 14.668.000,00
120120390110.Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.599,700,00 21.599.700,00 26.598.700.00 28,599.700,00 48299.000.00) 23,14 120120390111 Penyediaan barang cetakan dan 68.740,090,00 68.780.000,00 65.880.000,00 65.380.000,09 (2.800.000,00)| 14,22 penggandaan
120120390112.Penyediaan komponen instalasi 1.497.000,00 1.497.000,00 1.497.000,00 1.497.000,00 listrik'penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.39,01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 perundang-undangan 120120390117 Penyediaan makanan dan minuman 44.360.000.00 44.380.000,00 44.360.000,00 44.360.000,00 1.20.1.20.39.01.19. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 26.600.000,00 85.600.000,00 101.100,000,00 101.100.000,00 14.500.000,60| 16,74 luar daerah 1.20.1.20.39.01.19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 295.050:000,00 7,606.000,00 302.650.000,00 312.690.009,00 10.240.000,00 322.930.000,00 20280000001 670 Teknis Perkantoran rr daan ae mari Ma Ta EA ara ) Halaman 99 Bertambah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Urajan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jaris Belanja Jumlah (Rp) k) Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal | 1 2 3 4 5 6534445 7 8 s 10571849 11510-6 12 1201203902 Program Peningkatan Sarana dan 1.350.010,00 75.211.000,00 102.030.000,00 178.591.000,00 1.750.000,00 75.211.000,00 103.450.000,00 180.411.000,00 1,320,000,00 1,02 Prasarana Aparatur 1.20.1,20.39,02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.350.009.00 102,030.000,00 103.380.000,00 1.750.000,00 103.450.000,00 105.200.000,00 1.820.000,06 176 1.20.1.20.39.02.22. Pemeliharaan rutnberkala gedung kantor 25.000.0009,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1,20,1.20.39.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 21.000.009,00 21.000.000,00 21.000.090,00 21.000.000,00 1,20.1,20.39.02,24, Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan 25,511.000,00 295.511.000,00 25,511.000,00 25.511.000,00 dinas/operasional 120.1.20,39.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peratatan 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000.060 gedung kantor 1201203903 Program Peningkatan Disiplin 7.200,000,00 7.200,000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Aparatur 120120390302 Pengadaan pakaian dinas beserta 7.200.000.009 7.200,000,00 7.200.000,00 7.200,000,00 perlengkapannya 1201 20 3906 Program Peningkatan Pengembangan 5.610,000,00 2,050,050,00 7,660.000,00 5,610,000,09 2.050.000,00 7.660.D00,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.39.08.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan $.510,000,00 2050.000,00 7.850.000,00 5.610.000.009 2050.000,00 7.B60.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPO 120 120 39 30 Program Pembinaan dan 95.100,000,00 96.100.000,00 96.100.000,00 98.109.000,00 Pengembangan Aparatur 120120393015 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 95.100,000,00 96.100.000,00 96.100.000,00 96.100.000,00 1201203931 Program Pembinaan Syariat Istam 19.060,000,00 308.452.500,00 327.452.500,00 18.300.000,60 936.542.500,00 354.842.500,00 27,390.009,00 8,36 1201 203931.04 Pembinaan Baitul Mal 4,000.000,00 187,439.500,00 191.437.500,00 4.000.000,00 199.377.500,00 203.377.500,00 12.440.000,00 6,50 1.20.20.39,31.13, Penyaluran Zakat, Infak dan Shadagah 15.000.000,00 121.015.000,00 136.015.009,00 14.300.000,00 136.655.000,00 150.365.000,00 14.950.000,00 10,99 (IS)
12101.BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN 670.495.000,00 4.139.401.979,00 1.se9.10s.00n,oo| —6.478.001.973,00 653.795.000,00 4.655.252.479,00 1.329,605.500,00 6.638,663.079,00 teose1.100,00o| 248 KETAHANAN PANGAN 121, KETAHANAN PANGAN 670.495.000,00 4.138.401.979,00 1.669.105.000,00 6.478.001.979,00 653.795.000,00 4,655.262.479,00 1,329.605.600,00 6.638.663.079,00 160.661,100,00 2,48
1211210101.Program Pelayanan Administrasi 29.700.000,00 297.164.079,00 926.864.079,00 29,700.000,00 297.164079,00 326.864.079,00 Perkantoran 1.21.1,2101.01.02, Penyediaan jasa komunikasi, sumber 60,300,000,00 60,300,000,00 60,309.000,09 60.300.000.00 daya air dan listrik Halaman 100" Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah) (Berkurana)Koda Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan Jonis Belanja Jumiah Jenis Belanja Jumlah an » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534445 7 8 9 10571849 11510-6 12 121121010108 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.050.000,00 1.510.020,00 14.560,020,00 13.050.009,00 1.810.020,00 14.560,020,00 1.21..21.01.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.550.000,09 80.024.059,00 98.574.058,00 15.650.000,00 80.024.059,00 96.674.059,00 1.211.210101.11, Penyediaan barang cetakan dan 7.500.000.060 7.500,000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 penggandaan . 1.21.1.21010115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.080.060,00 1.080,000,00 1.080.000,00 1.080,000,00 perundang-undangan 121121010117 Penyediaan makanan dan minuman 64.400.000,00 64.400.000,00 64.490,000,00 64.400.000,00 1.211,21.01.01.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 82.350.000,00 82.350.000,00 82.350.000,00 82.380.000,09 luar daerah 1211210102 Program Peningkatan Sarana dan 13.050.000,00 145.100.009,00 166.250,000,09 324.400.0D9,00 13.050.000,00 145.100.000,00 168.250.000,00 324.400.001,00 Prasarana Aparatur 1.211.21.01,02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 168.250.000,00 166.250.000,00 166.250:000,00 166.250.000,09 1.21,1.21,01,02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 13.050,000,00 23.000,000,00 38.050.000,00 13050.000,00 23.000.000,09 36,050.000,00 1.21.1,21.01.02.24, Pemeliharaan rutiberkala kendaraan 122.100.0009,69 122.100,000,00 122.100.000,00 122.100.000,00 Ginas/operasional 1211210103 Program Peningkatan Dislp!in 68,900.000,00 64.000.000,00 64,000.000,00 64.000,000,09 Aparatur , 1.21.1.21.01.03,02, Pengadaan pakaian dinas beserta 64.000.000,00 64.000,000,00 64.000.000,00 64.000.009,00 perlengkapannya 1,211.21,01.06, Program Peningkatan Pangembangan 9.045,000,00 8.154,000,00 17.199.000,00 9.045.000,00 8.154.009,00 17.199.000,00 Sistem Pelaporan Capatan Kinerja dan Keuangan 1211,21,01.05.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan 4.095.000,00 6.154.000,00 10,249.000,00 4.095.000,00 6.154.000,00 10.249,000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.21.1.21.01.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir 4.950.000,00 2.000.000,00 6.950,000,00 4.950,000,00 2.000.000,09 6.950.000.009tahun 1211210115 Program Peningkatan Ketahanan 29.750,000,00 674.477.500,00 704.227.500,00 29.750,000,00 674,477.500,00 704,227.500,00 Pangan Pertanlan/Perkebunan 1.211.21.01.15.01. Penanganan daerah rawan pangan 12.309.000,00 526.515.000,00 536.815.000,00 12.300.000,00 526.515.000,09 538.815.000,00 1.21.1.21,01.15.14, Peningkatan mutu dan keamanan pangan 17.450,600.00 147.962,500,00 165.412.500,00 , 17.450,000,60 147.962.560,00 165.412.500,00 1211210116 Program Pemberdayaan Penyuluh 588.959,000,00 2.949,505.400,00 1.502.855.000,00 5.041.311.400,00 572.250,000,00 3.456.366.900,00 1.163.355.600,00 5.201.972,500,00 180.681.100,00 319 Pertanian/Perkebunan Lapangan Halaman 101 Bertambahy Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkuranai Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumiah Jenis Belanja Jumlah (Re) M1 Pegawal Barang dan Jasa Modat Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6532445 7 8 9 10574819 11310-8 12 121.1 21011602 Peningkatan kesejahteraan tenaga 548.750.000,00 641.522.000,00 462.500.006,00 1.652.872.000,00 528.250.000.00 1160.422.000,00 1.688.572.000,0 35.800.000,00 217 penyuluh pertanian/perkebunan 121121011603 Penyuluhan dan pendampingan bagi 4.800.000,00 1.430.205.000,00 1.435.006.000,00 9.000.000,00 1.415.508.000,00 1.424,506.000,00 (10.500.000,00)| (0,734 pertania/perkebunan 1.21.1.21.01.16.04, Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 25.800.000,009 287.868,400,00 820.355.000,00 1.133.823.400,00 25.300.000,00 287.668.400,00 943.355.600,00 1.256.824.000,00 123.000.600,00 1 10,85 Pertanian 1.21.1.2101.16.05. Peningkatan dan Pengembangan 9.602.000,00 550.010.000,00 220.000.000,00 819,610.000,00 9.200.000,00 602.770.500,00 220.000.000,00 831.970,500,00 12.360.500,00 151 Kelompok Tani 1201, BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 597.370.000,60 6.514.011.366,00 177.130.000,60 7.289.111.366,00 731170.090,00 6.918.859.866,00 173.820.000,00 7.823,849.865,00 534,738.500,00 R34 DAN GAMPONG 12, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 597.370.0009,00 6.514.011.356,00 177.730.600,00 7.289.111.366,00 731.70.000,00 6.918,959.866,00 173.820.000,00 7,823,849,865,00 534.738.500,00 134 DESA 1.221,22.01.01, Program Pelayanan Administrasi 41,190,000,00 356.923.800,00 50,500.000,00 448,813.800,00 41.190.000,00 382,923,B00,00 50.500.000,00 454.613.800,00 6.000.000,00 14 Perkantoran 1.221.22.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, surnber 39.000.000,00 33.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 6.000.000,001 18,16 daya air dan !istik 1.221.22.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 6,390,009,00 6,300.000,06 6.300.000,60 6.300.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1221.2201.0110, Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.225.250,00 41.229.250,00 41.229.250,00 41.229.250,00
122122010111.Penyediaan barang cetakan dan 19.330.000,00 19.330.000,00 19.330.000,00 19.330.000,00 penggandaan 122122010112 Penyediaan kemponen instalasi 5.882,550,00 5.6B2.550,00 5.882.550.009 5.882,550,00 Iistik!penerangan bangunan kantor 1221.2201.0113, Penyediaan persilatan dan perlengkapan 2,250,000,00 8.500,000,00 50.500,000,00 61.250.000,00 2.250.000,00 8.500.000,00 50.500.000,00 81.250.000,00 kantor 122122010115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,C0 perundang-undangan 1.221.22010117. Penyediaan makanan dan minuman 65.972,000,00 65.972.000,00 65.972,000,00 65.972.000,00 1221.22.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 171.350.000,00 171.350.000,60 171.350.000,00 171.350,000,00 Iyar daerah 1.221.22.01.04,19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 38.940.000,00 3.200.000,00 42.140.000,00 38.940.000,00 3.200.000,00 42.140.000,00 Teknis Perkantotan Halaman 102 Sebelum Perubahan Setelah Pefubahan Bertambah Kode Uraian Urusan, Organisasi, Berkurang! Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah : Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6531445 7 8 s 10274849 115106 12 1221.22.01,02. Program Peningkatan Sarana dan 23.950.000,00 90.741.650,00 114.691,650,00 23.650.000,00 90.741.550,00 114.391.650,00 (300.000,o0)| co.261 Prasarana Aparatur 1.22.1,22.01.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.400.000,00 24.278.650,00 33.678.650,00 9.400.000,00 24.278.650,00 33.678.650,00 1221.2201.0223, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14.550.000,00 23.005.000,00 37.555.000,00 14.250.000,00 23.005.000,00 37.255,000,00 (300.000.007| go,eog 1.22.1.22.01.02.24. Pemetiharaan rutinberkala kendaraan 43,458,000,D0 43.458.000,00 43.458.000,00 43.458,000,00 dinas/operasional 122120103 Program Peningkatan Disiplin 12.400.000,00 12.400.000,60 12.400.000,00 12.400.000,00 Aparatur 122122010305 Pengadaan pakaian khusus hari-hari 12.400.000,00 12.400.000,00 12,400.600,00 12.400.000,00 tertentu 1221220196 Program Peningkatan Pengembangan 1.655,009,00 1.655.000,00 4.615,000,00 4.615.000,00 2,960.000,00 | 478,85 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 1.221.22,01,065.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir 1.855.000,00 1.655.000,00 4.615.000,00 4.615.000,00 2.960.000,00 | 170,85 tahun 1221220115 Program Peningkatan Keberdayaan 105.480.000,00 1.779.785.400,00 1.885.265,400,00 105.480.000,00 1.773.995.400,00 1.879.465.400,00 (5.809.000,00)) (0,31 Masyarakat Pedesaan
122122011501.Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 6.600.000,00 1.628.547.900,00 1.635.147.900,00 6.800.009,00 1.628.547.900,00 1.635.147.900,00 Masyarakat Pedesaan 1.221.220.15.03. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi 98.880.000,00 151.237.500,00 250.117.500,00 98.880.000,00 145.437.500,00 244.317.500,00 (5.800000,00)1 (2,32 bagi Masyarakat Desa 1221220116 Program pengembangan lembaga 8.600,009,00 260.406.250,00 268.405.250,00 8.000,060,00 260,405.250,00 268.406.250,00 @konomi pedesaan 122122011605 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro 6.200.009,00 140.356.250,00 146.556.250,00 6.200.000.009 140.356.250,00 146.556.250.00 kecil dan menengah di perdesaan 1.22.1.22.01.16.06. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha 1.800.000,00 120.050.000,00 121.850.000,00 1.800.000,00 120.050.000,00 121.850.000,00 mikro keci! dan menengah di pedesaan 1221220117 Program peningkatan partisipasi 261.300.000,00 3.398.182.166,00 3.660.082.166,00 381.8c0.090,00 3,774.B70.666,00 36.090,000,00 4.202.760.666,00 542676.500,00 | 14,83 masyarakat dalam membangun desa 1224220117.01. Pembinaan kelompok masyaraka! 185.400.000,00 204.829.500.00 390.229.500,00 185.40D.000,00 204.829.500,00 390.229,500,00 pembangunan desa 122122011702 Pelaksanaan musyawarah pembangunan 1.800.000,00 173.106.000,00 174.905.000,00 1.800.000,00 181.105.000,00 182.905.000,00 3.000.000,00 457 desa Halaman 103 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan IBerkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Pena Jenis Belanja Tmn (Rp) » Pegawat Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6234415 7 8 9 10-74819 11210-6 12 122122011703 Pemberian stimutan pembangunan desa 74.700.000.00 3.020.246.666,00 3.094.946,666,00 78.600,000,00 3,244.081.666,00 3.322.681.666,00 227.135.000,00 7.36 1.221.22.01.17.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 126.000.000,00 144.B53.500,00 36.090.000,00 306.943.500,00 306.943.500,00 1221220119 Program Peningkatan peran 156.850.000,00 613.817.100,00 127.230.000,00 697.997.190,00 161.050.000,00 638.917.100,00 87.230.004,00 887.197.100,00 (10.300.000,00) (1,20 Perempuan Di Pedesaan 122122011902 Pemberdayaan dan Kesejahteraan 156.450.C00,00 613.917.10000 127.230.000,00 897.997.100,00 161.050.000,00 638.917.100,00 87.230.000,00 887.197.160,00 (10,800.00000)| (1,20 Keluarga (PKK) ,
12401.KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 397.490.009,00 731.257.000,00 168.000,000,00 1.256.747.000,09 337.490.00D,00 731.257.009,00 388.000.000,00 1.456,747.000,00 200.000.000,00 151 124, KEARSIPAN 397.490.000,00 1731.257.000,09 138.000.000,00 1.256.747.000,0D 337.490.000,00 731.257.000,0D 388.090.000,00 1,458.747.000,00 209.900.000,00) 15,91 1241240101 Program Pelayanan Administrasi 80.400.009,00 226.730.000,00 59.000.000,00 408.130.000,00 80.400.000,00 228.730.000,00 99,000.000,00 408.130.000,00 Perkantoran 1.241.24.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000,000,0D 42.000.000.00 daya air dan listrik 1.24.1.24.01.01.06, Penyediaan jasa pemeliharaan dan 8.600.000.009 8.600,000,00 2.600.000,00 8.600.000,09 perizinan kendaraan dinas/operaslonal 1.24.1.24.01.01,10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.765.000,00 13.765.000,00 13,765.000,00 13.765,000,00 124124010171 Penyediaan barang cetakan dan 2.135,000,00 2.135.000.00 2.435.000,00 2.135.009,00 penggandaan 1.24,1.2401.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2.100.600,06 1.500.000,00 99.000.000,00 102.600.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 99.000.000,00 102.600.006,09 kantor 124124010115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.880.000,00 2.8B0.000,00 2.880,000,00 2.880.000,00 perundang-undangan 1241240101 17 Penyediaan makanan dan minuman 59.750.000,00 $9.750.000,09 59,750,000,00 59.750.000,00 124124010118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 93.100.000,00 98.100.000,00 98.100.000,00 98.100.000,00 luar daerah 1241240101 19 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 78.300.000,00 78.300.000,09 78.300.000,00 78.300.000.00 Teknis Perkantoran . 1241240102 Program Peningkatan Sarana dan 71.550.000,00 111.909.000,00 24.000.000,00 207.450.000,00 71.550.000,00 111.500,000,00 24.000.009,00 207.450.000,00 Prasarana Aparatur - 124124010210 Pengadaan mebeleur 1.050.000.00 24.000.000,00 25.050.000,00 1.050.000.00 24.000.000,00 25.050.000.00 124124010222 Pemeliharaan rufin/berkata gedung kantor 40.800.000,00 31.250.000,00 72.050.000,00 40.800.000,00 31.250,000,00 72.050.000.00 1.244.24.01,02,23. Pemeliharaan rufin/berkala mobil jabatan 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000.00 22.000.000.00 Halaman 104 Bertambahf Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang Kode Uraian Urusan, Organisasi, - paProgram dan Kegiatan - Jenis Belanja Jumlah anis Belanja Jumlah Kp) » Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534415 7 8 9 10574819 1121056 12 1.24,1.24.01.02.24. Pemeliharaan rutivberkala kendaraan 29.700.000.00 49.000.000,00 78:700.000,00 29.700.000,00 49.000.000,00 78.700.000,00 dinasfoperaslonal 124124010228 Pemeliharaan nvtin/berkala peralatan 9.650.000,00 9.650.000,00 9.650.000,00 9.850.000,00 gedung kantor . 124124 0103 Program Peningkatan Disiptin 9.200,000,00 9.200.007,00 9.200.000,0D 9.200.000,00 Aparatur 124124010302 Pengadaan pakatan dinas beserta 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 9,200.000,00 perlengkapannya 124124 0117 Program pemeliharaan rutinfoerkala 12.990.000,09 40.100,009,00 53.000.000,00 12.300.D00,00 49,100,000,00 53,000.000,00 sarana dan prasarana kerasipan 124124011701 Pemeliharaan rutin'berkala sarana 12.900.000,00 40.100.000,00 53.000.000,00 12.900.000,00 49,100.000,00 53.000.000,00 pengolahan dan penyimpanan arsip 1241240113 Program peningkatan kualitas 20.800.009.00 104.290.009,00 125.090.000,0D 20.800,000,00 104.230.000,00 125.090.000,00 pelayanan Informasi 124124011803 SosialisasVpenyuluhan kearsipan di 20.800.000,00 104.290.090,09 125.090.000,00 20.800.000,00 104,29D.000,00 125.090,000,00 Iingkungan instansi pemerintah/swasta 1.241,24,01.21. Program Pengembangan Budaya 151.840.000,00 237.037.000,00 65.000.000,00 433.877.000,00 151.840.009,00 237.037,000,00 265.000.000,00 653,877.000,00 200.000.000,00 | 44,06 Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
124124012101.Pemasyarakatan minat dan kebiasaan 75.390.000,00 86.705.090,00 162.095.000,00 82.890.000,00 86.705.000,00 169,595.000,00 7.500.000,00 4,63 membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran 12412401 21.02. Pengembangan minat dan budaya baca 31.650.000,00 24.112.000,00 55.762.000,00 31.650.000.90 24.112.000,00 55.762.000,00 12412401 21.08, Publikasi dan Sosialisasi Minat dan 34.300.000.00 121.220.000.00 155.520.000.00 34.300.000.00 121.220.000,00 155.520.000.00 Budaya baca
124124012109.Penyediaan behan pustaka perpustakaan 10.500.000,00 5.000.090,00 65.000.000,00 80.500.000,00 3.000.000,00 5.200.000,00 265.00D.000,00 273.000.000,00 192.500.000.00 | 239,13 umum daerah 2 URUSAN PILIHAN 2.967.644.500,00 55.235.219.468,00 27.286.958.000,00| 85.489.821.968,00 3.044.494,500,00 58.638.138.440,00 34.152.997.879,00 96.435.630,819,00 10,945.808.851,00 | 12,80 201.01, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 910.300.000,00 14,719.845.680,00 9.997.226.00000) 25.627.371.680,00 852.650.000,00 15.621.203.280,00 14.929.906.354,00 31.413.759.634,00 5.768.387.954,00 | 22,58 DAN HORTIKULTURA 201, PERTANIAN 910.300.090,00 14,719.845.680,0D 9.997.226.000,00 25.627.371.680,00 862.650.000,09 15.621.203,280,00 14.929.906.354,00 31,413.759.634,00 5.786.387.954,00 22,58
2012010101.Program Pelayanan Administrasi 596.100.000,00 509.556.600,00 1.015.756.600,00 507.150.000,00 576.131.660,00 1.083.281.600,00 67.525.000,00 6,65 Perkantoran | Halaman 105 Bertambah!Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Bel 5 ,Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah anis Belanja Jumlah (Rp) h Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6294445 7 8 9 10274849 11-10-6 12 2.01 201010102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 72.000.000,00 72.000.000.00 84.600.000,00 84,500.000,00 12600.000,00 | 17,50 daya air dan listrik bi . 201.2.01.91.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,09 8.400.000,00 20.400,090,00 12,000.000,09 34.800.000,00 46.800,000,00 26.400.060.00 | 129,41 201201010110 Penyediaan Alai Tulis Kantor 41.000.000.00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000,009,09 2.01.201.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan 24.636.600,00 24.836.600,00 24.636.600,00 24.636,600,00 penggandaan 20120101 01.12, Penyediaan komponen instalasi 5.000.000,00 5.000,000,00 5.000.600,00 5.000.000,00 Iistrik/penerangan bangunan kantcr 2.01.2.01.01,01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.330.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00 perundang-undangan 2.01.2.01.01.01.17, Penyediaan makanan dan minuman 165.940.900,00 165.940.000,00 165.940,000,00 165.940.000,00 201.2.01,01.01.16, Rapat-rapat kordinasl dan konsultasi ke 178,350.000.00 178.350.000.00 205.825.000,00 205.825.000,009 27475.000,00) 45,41 luar daerah 201201010119 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 494.109.000,00 12.000.000,00 $06.100.000,00 495.150.000,00 12,000.000,00 $07.150.000,09 1.050.000,00 oz1 Teknis Perkantoran 2012010102 Program Peningkatan Sarana dan 13.800.009,00 997.580.000,00 213.689.000,00 625,069.000,00 13,800.000,00 585.320.000,00 399,000,000,0D 978.120.000,00 953.051.000,00 | 56,48 Prasarana Aparatur 2.01.2,01.01,0209. Pengadaan peralatan gedung kantor 213.689.000,00 213.689.000,00 399.000.000,00 399.600.000,00 18531100000) 86,72 2201.2,01.01.02.22. Pemeliharaan rutrvberkala gedung kantor 110.000.009,00 110.009.000,00 259.740.000,00 259.740.000,00 149.740.00000 | 136,13 201.2.01,0102.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 13.800.000,00 25.750.000,00 39.550.000,00 13,800.000,00 40,750.000,00 $4.550.000,00 15.000.00000 | 37,03 2.01.2.01.01.02.24, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 105.050.000,00 105.050.000,00 108.050.000,00 108.050.000.00 3.000.000,00 286 dinas/operasional 2.01.2,01.01.02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 2.01.2.01,01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 138,030.000,00 138.030.000,06 138.030.000,00 138.030.000,00 2012010106 Program Peningkatan Pengembangan 8.250.000,00 2.380.000,00 10.630.000,00 8.250,000,00 2.380.000,00 19.630.000,70 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 2.01.2.01.01.0601. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.460.000.009 1.190.000,00 6.650.000,00 $.460.000.00 1.190.000,00 6.650.000,00ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01.2.01.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 2.790.000,00 1.190.000.009 3.980.000,00 2.790,000,00 1,190.000,00 3.980.000.009 Semesteran Halaman 108 Setelah Perubahan Bertambah/ Sebelum Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Barkuranah Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (RpI .» Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 ) 6531415 1 8 :) 10571819 11210 12 2012010t15 Program Peningkatan Kesejahteraan 33.600.000,00 5.024,840.000,00 5.058.440.050,00 33.600.090,00 $.033.512,600,00 i $.067.112,690,00 8.672,600,00 017 Petani 2.01.2.01.01.15.03, Peningkatan Kemampuan Lembaga 32,700.000.00 4.702.150.009,00 4.134.850.000,00 32.700.000,00 4.710.822.500,00 4.143.522.600,00 8.672.600,00 Oia Petani 201.201.01.15.05, Pekan Nasional (PENAS) 900.000.090 322.690.000,00 323.590.000,00 900.020,00 322.890,009,00 323.590.000,00 201.2.01.01,16, Program Peningkatan Hasil dan Mutu 43.200.000,00 6.135,929.080,00 2.449,578.000,00 8.619.707.080,00 43.200.000,00 6.479.529,080,00 2.962.740,354,00 9.485.469.434,00 665,762.354,00 10,04 pertanlaniperkebunan 2.01.2.01.01.16.03. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, 17.100.000,00 2.965.000.000,00 2,982.100.000,00 17.100.000,00 3.020.200,000,00 3,037,300.000,00 55.200.600,00 1,85 palawija 201201011505 - Pengembangan pertanian pada lahan 9,500.000,00 3.094,430.D00,00 3.104.030.000,00 9.600.000,00 3.362.830.000,00 3.392,430,000,00 288.400.200,00 2,29 kering 201.2.01.01.16.19. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan 16.500.000,00 76.499.080,00 2.440.578,000,00 2.53.577,080,00 16.400.000,00 76.499.080,00 2.962.740.354,00 3,055,739.434,00 522162354001 2061 Mutu Produksi PertanianfPerkebunan (DAK) 20120101 18 Program Peningkatan Penerapan 300.400.000,00 1.456.960.000,00 7.342.959,000,00 9100.319,009,00 251,700000,00 1.869,820,009,00 11.568.166,000,00 13.488.686.000,00 4.388,387.000,00 18,22 Teknologi PertanlanfPerkebunan 201.2.01.01.13.02, Pengadaan sarana dan prasaranan 300.400.000,00 1.456.960.000,00 7.342.959.000,00 9.100.319.000,00 251.700,000,00 1.668.820,000,00 11.568.166.000,001 13.488,586.000,00 4.388.357.000,00 | 48,22 teknologi pertanian/perkebunan tepal guna 2.01.2.01.01.24. Program Peningkatan Ketahanan 4.950,009,00 1.192,500,009,00 1197.450.009,00 4.950.060,09 1.295.510.000,00 1.300,450.090,00 103.010.000,00 8,60 Pangan Pertanian/Perkebunan 2012010124 0t Pembangunan Embung 4.950.000,00 1.192.500.000,00 1.197.450.000,00 4.950.600.090 1.295,510.000,00 1.300.460,000,00 103.010.000,00 8,60 201.03, DINAS PETERNAKAN $54.700.000,00 22.695,835,090,00 4391112.000,00 28.232.647.000,00 604,800.000,00 23.454.285.875,00 5,734.569.525,00 29,793.655,400,00 1.581.008.400,00 5,53 201, PERTANIAN $54,700,000,00 22.6865.895,000,00 4.951.112.600,00 28,232.647.000,00 604.800.000,00 23.454.285.875,00 5.734.569.525,00 29,793.655.400,00 1.581.008.400,00 5,53 2.01.2.01,03.01, Program Pelayanan Administrasi 167,500.000,00 673.717.500,00 881,217.500,00 183.700.D00,00 726,603.500,00 5.061.125,00 915.364.625,00 74.187.125,00 8,81 Perkantoran . 2.01.2.01.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 112.600.000,00 112,600.000,00 104.600.000,00 5.061.125,00 109.861.125,00 (2.938.875,00)1 (261 daya air dan listrik 2.01 2 01 030106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 25.000.000,06 25:000.009,00 34.000.000,00 34.000.000,00 9.000.000,00 | 36,00 perizinan kendaraan dinasfoperasional 201.2.01,03201.07. Penyediaan Jasa administrasi keuangan 74,500.000.00 4.050.000,00 78.550.000,00 90.700.000,00 21.050.000,00 111.750.000,00 33.200.000,00 | 42,27 2.01.2.01,03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.167.500,00 50.167.500,00 50. 167.500,00 50.167.500.00 Halaman 107 Bortambah/Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang Kode Urajan Urusan, Organisasi, Ba Tenta BalProgram dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah onis Belanja Jumian (Rp3 » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534445 7 8 9 10274819 112108 12 2.01.2.01.03.01,11, Penyediaan barang cetakan dan 23.000,009,00 23.000,000,00 23.000.000,00 23.000.000.00 penggandaan 201201030113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 19.570.000,00 19.570.000,00 19.570.000,00 19.570.000,00 kantor 201.2.01,03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1,860.000,00 perundang-undangan 2.01.2.01.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 116.920,000,00 116.920,000,00 121.320.000,00 121.320.000,00 4.400.000,00 376 2.01.2.01.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 219.500.000,00 219.500,000,00 249.986.000,C0 245.986.000.00 30.486.000,00 1 13,89 Iyar daerah 2.01.2.01,03.01.19, Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 93.000.000,00 101.050.000,00 194.050,000,00 93.000.000,00 101.050:000,00 194.050.000,00 Teknis Perkantoran . 2012610302 Program Peningkatan Sarana dan 6.200.000,00 345,800.000,00 174,500.000,00 526,300.000,00 6.000.009,00 346,503.500,00 241.792.000,00 594.295.500,00 67.995.500,00 12,92 Prasarana Aparatur 2.01.2.01.03.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 96.000.009,00 96.000,609.09 95.000.000,00 96.000.000,00 2.01.2.01.03,02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 23,000.000,09 23.0D0,000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 2.01.2.01.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 3.600.000,00 234.900.000,00 238.500.000,00 3,600.000,00 302.895.500,00 308,495,500,00 67.995.6500,00| 28,51 dinas/operasional 201.2.01.03.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 18.000.000,00 18.000,600,00 18.000.000,00 18.000.000,09 gedung kantor 0.01.2.01.03.02.42. Rehabilttasi sedang/berat gedung kantor 2.400.000,00 69.900.909,00 78.500.000,00 150.800.000,00 2.400.000,00 2.608.000,00 145.792.000,00 150.800.000,00 2.01,2,01.03,03, Program Peningkatan Disiplin 40.090,000,00 40.000.000,06 40.000,009,00 49.000.000,00 Aparatur 201.2,01.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 40.000.000,00 40.600.000,09 40.000.000,00 40.000-000,00 perlengkapannya 201.201 0305 Program Peningkatan Kapasitas 23.400,000,00 23.400.009,00 31,500.000,00 31.500.000,00 8.100.000,00 | 3462 Sumber Daya Aparatur 201.2.01.03.05.01. Pendidikan dan pelatihan format 23.400.000,00 23.400.000,00 31.500.000.00 31.500.002,00 B.160.000.00 | 34,62 201.2 Ot 0320 Program pencegahan dan 167.000,000,00 380.810.000,00 547.310.000,00 167,000,000,00 360.629.000,00 527.629.000,00 120.181.000,00)) 1368 penanggulangan penyakit ternak 2012010320 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 167.000.000,00 380.810.000,00 547.810.000,00 167.009.000,00 360.629.000,00 527.629.000,00 (20.181.000,00) (3,68, penyakit menular lemak | Halaman 108 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkurang) Koda Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan Jenis Belanja Jumlan Jenis Belanja Jumlan (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6230445 7 8 9 10274349 11210-6 12
2012010321.Program Peningkatan Produksi Hasil 182,709.000,00 19.628.705.000,00 3.606.540.000,00 | 23.417.945.000,00 216.600.000,00 21.234.467,375,00 3.254.019.000,00 24.705.086.375,00 1.287.141.375,00 5,50 Peternakan 2.01.2.01.03.21.02. Pembibitan dan perawatan ternak 31.800.000,00 138.200-000,00 170.000.000,00 61.300.009,00 532.800.000,00 584.600.000.00 424,00.000,00 | 249,76 2.01.2.01,03.21.03. Pendistribusian bibit temak kepada 45.000.000,00 | 19.313.220.000.00 3.317.460.000,00| 22.675.620.000.00 48.900.000,00 19.291.892.375,00 3.148,379.000,00 | 22.489.161.375,00 (185.458.625,00)| (0,82 masyarakat 20120103 2108 Pengembangan agriblsnis pertenakan 105.900,000,00 172.285.000,00 289.140,000,00 572.325,000,00 105.900.000,00 1.409,785.000,00 105.640,000,00 1.621,325,000,00 1049.600.000,00 | 133,29 20120103 23 Program Peningkatan Penerapan 31.500.000,00 1.594,402.500,00 1.210,072.009,00 2.835.974.500,00 31.500.000,00 T14.582,500,00 2.233.697.400,00 2.979.779.909,00 143.805.400,00 5,07 Teknologi Petemakan 201.2.01,03.23.02. Pengadaan sarana dan prasarana 15.900.000,00 502.112.500,00 $18.012.500,00 15.900.000,00 502.112.500,00 518,012.500,00 teknologi petemakan tepat guna 201201032307 Sarana dan Prasarana Kelembagaan 15.600.000,00 1.092.290.000,00 1.210.072.000,00 2.317.962.000,00 15.600.000,00 212470.000,00 2.233.697.400,00 2.451,767.400,00 143,805.400,00 6,20 Perbibitan Petemakan (DAK) 20201, DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 466.790.000,00 5.777.070,538,00 1.490.880.000, 00 7.674.740.538,00 466.790.000,00 6.266.816.535,00 1.830.880.000,00 8.564.486.535,00 889.745997,001 11,59 201, PERTANIAN 97.400.000,00 3.054.718.038,00 1.185.000.000,00 4.337.118.038,00 97.400.000,00 12.544,464,035,00 1.585.000.000,00 5.226.854.035,00 B89.745997,00 | 20,51 2.01.2.0201.15, Program Peningkatan Kesejahteraan 75,500,000,09 381.194,038,00 458,694.038,00 75,500.000,00 525.640.035,00 601,149.035,00 144445997,00 | 31,63 Petani 2.201.2.02.01.15.03, Peningkatan Kemampuan Lembaga 75.500.000,00 381.194.038,00 456.594.038,00 75.500.000,00 525.640.035.00 601.140.035.00 144445.997.001 31,63 Petani 2012020116 Program Peningkatan Hasit dan Mutu 3.000,000,00 1.715.000.010,00 1.718.000.000,09 3,000,000,00 1.770.000.000,60 1.773.000,000,00 55.000.000,00 3,29 pertanianiperkebunan 201202 01 15 04 Pengembangan diveristfikasi tanaman 3.000.000,00 1.715.000.000,00 1.718,000.000,60 3.000.000,60 1.770.000.000,00 1.773.000.000.00 55.000.000,00 | 3,20 2012020119 Program Peningkatan Produksi 19.900.000,00 958.524.000,00 1185.000.000,00 2.162.424,000,00 18.900.009,00 1.248.624.000,00 1.585.000.000,00 2.852.724.000,C0 690.300.000,00 | 31,92 Pertanlar'Perkebunan 201.2.02.01.19.02. Penyediaan sarana produksi 9.600.000,00 140,700.000.09 1.185.900.000,00 1.335.300.000,00 9.600.000,00 140.700.000,00 1.585.000.000,00 1.735.300,000,00 400.000.000,00 | 29,96 pertanian/perkebunan 201.2.02.01,19.03. Pengembangan bibit unggul 9.300.000,00 817.824.000,00 827.124.000.00 9.300.000,00 1.108.124.000,00 1.117.424,000.00 250300.00000| 3510 pertanian/perkebunan 202, KEHUTANAN 369.390.000,0D 2.722.352.500,00 245.880.000,00 3.337.622,500,00 369.390.000,00 2.722.352.500,00 245.880.000,00 3.337.622.500,00 2.02.2.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi $5,850.000,00 561.555,500,0D 41,680.000,00 649.085.500,00 45.850.000,00 551.555.500,00 41.680.000,00 649.085.500,09 Perkantoran 2.02.2.02.01.01.02. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 65.640.009,00 65.640.000,009 65.640.000,00 65.640.000,00 daya air dan Sistrik Halaman 109 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1Berkuranal Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumian Jenis Betanja Jumlah (Rp) 4 Pegawal Barang dan Jasa Moda! Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6x32445 7 8 9 10271819 115106 12 202202010106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000.00 19.000.000.00 perizinan kendaraan dinas/operasional 2.02.2.02.01.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.060.500,00 385.060.500,00 36.06D.500,00 36.060.500,00 2.02.2.02.01.01,11. Penyediaan barang cetakan dan 9.310.000,00 9.310.000,00 9.310.009,00 9.310.000,00 penggandaan 202202 010112 Penyediaan komponen Instalasi 7.680.000.010 7.680.000,00 7.680.000,00 7.680.000,00 listik/penerangan bangunan kantor
202202010113.Penyediaan peralatan dan perlengkapan 41.6B0.000,00 41.680.000,00 41.680.000,00 41.680.000,00 kantor 202202010115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.040.000.00 2.040.000,00 2400 2.040.000,00 perundang-undangan 202202 010117 Penyediaan makanan dan minuman 285.525.000,00 285.525.000,00 285.525.000,00 285.525.000,00 202202010118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 139,100.000,00 139.100,000,00 139.100.000,00 139.100.000,00 Iuar daerah 202202010119 Penyediaan Petayanan Jasa Administrasi 45.850.000,00 6.209.009.00 52.050,000,00 45.350.600,00 8.200.000,00 52.050.000,00 Teknis Perkantoran 202.2 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 14.850,000,00 174.285,000,00 €4.200.000,00 253.335.000,00 14.350.000,00 174.285.000,00 €4.200.000,00 253.335.000,00 Prasarana Aparatur 2,02.2,02.01.02.22. Pernetiharaan rutin'berkala gedung kantor 15.044.000,00 15.044.000,00 15.044.000,00 15:044.000,00 202.2.02.01.02.23, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14.850.000,00 23.001.000,00 37.851.000,00 14.850.000,00 23.001.000,00 37.851.000,00 2.02.2.02.01,02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 114,390.000,00 114,390.000,00 114.390.000,00 114.390,000,00 Ginas/operasional 2.02.2.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 21.850.000.00 21.850.000,00 21.850.000,00 21.B50.000,00 gedung kantor | 2.02.2,02.01.02.42. Rehabilitast sedang/berat gedung kantor 64.200.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 2022020115 Program rehabilitasi hutan dan lahan 44.200.000,00 1.874.872.000,00 140.D00.000,00 2.053.B72.090,00 43.200.000,00 1.874.672.000,00 149.000.009,00 2.058.872.000,00 2.02.2.02.01.16.01. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan 10.500.000,00 214,650.000.00 225.150.000,00 10.500200.00 214.650.000,00 225.150.000,00 penghijauan hutan 202202 01 16.05, Pembinaan, pengendalian dan 2.700.000,00 335.000.000,00 337.700.000,00 2.700.000,00 335.000.000,00 337.700.000,00 pengawasan gerakan rehabilitas! hutan dan lahan Halaman 110 Bertambah/ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurana) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Betanja Jumtan Rp & Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 62315 7 B 9 10374849 11510-6 12 202.202 011605 Peningkatan peran serta masyarakat 31.000.000,00 1.325.022.000,00 140.000.000,00 1.496.022.000,00 31.000.000,00 1.325.022.000,00 140.000.000,00 1.496.022.000,00 dalam rehabilitasi hutan dan lahan (DAK) 2.02.2.02.01.17, Perlindungan dan konservasi sumber 234.200.000,00 45.230.000,00 279.430.000,00 234.200.000,00 45,230.000,00 279.430.000,50 daya hutan 20220201 17 D1 Pencegahan dan pengendalian kebakaran 234.200,000,00 45.230.000,00 279.430.000,00 234.200.000,00 45.230.000,00 279.430.000,00 hutan dan lahan 2022020120 Program perencanaan dan 20.230.009,00 66.619.099,00 96.990.900,00 10.290.000,00 66.610.000,00 96.900.000,00 pengembangan hutan 202202012002 Pendampingan kelompok usaha 30.290.000,00 65.610.000,00 95.900.000,00 30.290.000,00 66.610.000,00 95.900.000,00 perhutanan rakyat 2.03,01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 125.158.009,00 1.584.898.550,09 3.248.250.000,00 4.958.306.559,00 92.758.000,00 1.685.998.550,00 3.510.550.010,00 5.289.306,550,09 3391.000.000,00 6,68
203.ENERGI DAN SUMBER DAYA 125.198.000,00 1.594.898.£50,00 3.248.250.000,00 4,958,306.550,00 92.758.000,00 1.685.998.550,00 3,510.550.000,00 5,289.306,550,00 931.090.000,00 6,68 MINERAL 2032030101 Program Pelayanan Administrasi 17.208.000,00 317.348.550,00 334.556.550,00 17.208.000,0D 322.348.550,00 339.556.550,00 5.000.000,00 149 Perkantoran 203203010102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 40.200.000,00 40.200.000,09 40,200.000,00 40.200.000,00 daya air dan Iistrik 203,2.03.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 3.868.500,00 3.368.500,00 3.868,500,00 3.868.500,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 203.2.03.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi kevangan 459.000.00 450.000,00 45D.000,00 450.000,00 203 203010119 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28,484,050,00 28.484.050,0D 28.484.05D,00 28.484.050,00
203203010111.Penyediaan barang cetakan dan 7.935.000,00 7.935.000,0D 12.935.000,00 12,935.000,00 5.000.000,00 | 6301 penggandaan 203203010112 Penyediaan komponen instalasi 1.935.000,09 1.935.000,00 1.935.000.009 1.935.000,00 listik/penesangan bangunan kantor 2.03.2.03.01.01.15, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 5.760.000.020 5.760.000.00 5.760.000,00 5.760.000,00 perundang-undangan 203.2.03.01.01.17, Penyediaan makanan dan minuman 75.860.000.00 75.860.000,00 75.860.000,00 75.860.000,00 2.03.2.03.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 146.700.000,00 146,700.000,09 146.700,000,00 146.700.000,00 luar daerah 2.03.2.03.01.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 17.298.000,00 6.156.000,00 23.364.000,00 17.208.000.00 6.156,000,00 23.364.000.00 Teknis Perkantoran Halaman 111 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkuranal Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumtah Jenis Belanja Jumlah (Rp) La Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawat Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 S 6-34415 7 8 9 10274819 11210-6 12 203.203 0102 Program Peningkatan Sarana dan 16.800.000,00 97.550,000,00 107,150,000,00 221.500.000,09 16.800.000,00 92.550.000,00 107.150.000,00 216.500.000,00 (5000.000,00)| (2,25! Prasarana Aparatur 203203010207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.950.000,00 107.150.000.00 109,100.000,00 1.350.000,00 107.150.000.00 109.100.000,00 2.03.2.03.01.02.22, Pemeliharaan rutia/berkala gedung kantor 33.400.000,00 33.400.000,00 33.400.000,00 33.400.000,00 2.03.2,03.01.02.23, Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 14.850.000,00 23,000.009,00 37.850.000,00 14.850,000,00 23.000.000,00 37.850.000,00 2.03.2.03.01.02,24, Pemeliharaan rutin/berkata kendaraan 25,000.000,00 25.000,000,00 25,000.600,00 25.000,000,00 Uinas/operasional 2.03.2.03.01.02.28. Pemeliharaan rutiniberkala peralatan 18.150,000,00 " 16.150.000,00 11.150.060,00 11.150.000,00 (5.000.000,00)| (30,96 , gedung kantor 213.203 0103 Program Peningkatan Disiplin 1.350.600,00 35.600.000,00 36.950.000,09 1,350.000,00 35.6900.000,00 38,950.000,00 Aparatur 2.03.2.03.01.03.02, Pengadaan pakaian dinas beserta 1.350.000,00 35,600.000,00 36.950.000,00 1.350.600.090 35.500.000,00 38.350.C00,00 perlengkapannya 2.03.2.03.01.05, Program Peningkatan Kapasitas 120.700,000,00 120.700.060,00 120.700.000,00 120,700.000,00 Sumber Daya Aparatur 2.03.2.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan forma! 120,700,000,00 120,700000,00 120.700.000,00 120.700.009,00 2,03.2.03.01.06, Program Peningkatan Pengembangan 5.400.009,00 400.009,09 5.800.000,00 5.400.000,00 400.090,09 5.800.000,00 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 2.03.2.03.01,05.02. Penyusuaan Pelaporan Keyangan 5.400,000,00 400.009,00 5.800,000,00 5.400.000,00 400.000,00 5.300.000,00 Seresteran 2.03.2.03.01.15, Program pembinaan dan pengawasan 45.100,000,00 138,600.000,00 184,700.000,00 12,500.000,00 171,700.000,00 184,200,090,00 (500.000,00)| (0,27 bidang pertambangan 203203 01 1509 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan 35.400.000,00 50,650.000,00 86,050.000,00 1.800.600.009 83.750,000,00 85.550,000,00 (s00.000.00)| (0,58 Penambangan Mineral dan Batubara 2.63.2.03,01.15.10, Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegfatan 6.650.000,00 22.250.000,06 28.900.000,09 6.850.009.009 22,250.000,06 28.900.090,00 Penambangan Mineral dan Batubara 2.03.2.03.01.15.1, Penyusunan Website Pertambangan dan 2.250,009,00 12,750.000,00 15.000.000,00 2.250.000,00 12.750.000,09 15.000.000,00 Energi 203203011513 Inventarisasi Terhadap Kualitas Mineral 1.800.000.00 52,950.000.00 54.750.000,00 1.800.000,00 52.950.000,00 $4.750.000,00 dan Batubara Halaman 112 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! (Berkurana! Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan Jenis Belanja Pan Jonis Bolanja Jumlah Ra » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 8 tj 10271819 115104 12 2032 030117 Program pembinaan dan 25.850,000,00 744.440.000,00 1.805.000.000,09 2375.190.000,00 25.850.000,00 744.340.000,00 1.730.000,000,09 2,509,190.000,0D 125.000.000,00 5,28 pengembangan bidang ketenagatistrikan "203 203 01 17 01 Koordinasi pengembangan 25.850.000,00 744.280.000,00 1.605.000.000,00 2.375.190.000,00 25.850.000,00 744.340.000,00 1.730.000.000,00 2.500.190.000,00 125.000.000,00 5,28 ketenagalistrikan 203203 0118 Program Pengeboran Air Bawah 10.650.000,00 112.360.000,00 1.536.100.000,00 1.659,110,000,00 11,850,000,00 180,360.200,00 1.673.400,000,00 1,365,610,000,00 206.500.000,00 12,45 Tanah . 2.03.2.03.01.18.02. Rehabilitasi Jaringan Air Bersih 10,650,000,0D 112.36D.000,00 1.536.100.000,00 1.659,110.000,00 11.850.000,00 180.360.000.00 1.673.400.000,00 1.865.610.000,00 206.500.000,00 | 12,45 2.03.2.03.01.19, Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan 1.800.000,00 18.000.000,00 19.800.009,00 1.800.009,09 18.000.000,00 19,800.000,00 Geologi 203 203011901 Pengamatan dan Penyelidikan Gunung 1.800.000,00 18.009.009,00 19.800.000,00 1.300.000,00 18.000.000,00 19.800.000,00 Seulawah 205.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 219.582.500,00 8.237.608.600,00 1,801.450.000,00| 10.258,640.500,00 — 251.082.500,00 8.447.392,500,00 1.836,112.000,00 10.534.527,000,00 275.886.500,00 2,69 205, KELAUTAN DAN PERIKANAN 719.582.500,00 8.237.608.000,00 1.301.450.000,00 | 10,258.640.500,00 251.082.500,00 6.447.332.500,00 1.836.112,000,09 10,534,527.000,00 275.888.500,00 269 2052050101 Program Pelayanan Administrasi 70.632.500,00 370.694.000,00 441.326.500,00 B7.732,500,00 493,188.500,00 580.921.000,00 139.594.500,00 | 31,63 Perkantoran 205 205010102. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 59.400.000,00 59.400.000,00 61.900.000,00 61.900.009,00 2.500,000,00 4,21 daya air dan Istrik 2.05.2.05.01.01.03, Penyediaan jasa peralatan dan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 perlengkapan kantor 2.05.2.05.01,01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.800.000,00 1.800.900,00 1.800.000,00 1.800.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05.205.01,01.08. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 13.050.000,00 2.500.000,00 15.550,000,00 13.050.000.00 2.500,000,00 15.550.000,00 2.05.2.05.01.01,10, Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.489,500,00 24.489,500,00 32.384.000,00 32.384.000,00 7.894.500,00 | 32,24 2.05.2.05.0101.11. Penyediaan barang cetakan dan 15.385.000,00 15.385.000,00 15.385.000,00 15.385,000,00 penggandaan 2.05.2.05.01,01.12. Penyediaan komponen instalasi 1.479.500.00 1.479.500,00 1.479.500,00 1.479.500,00 Iistik/penerangan bangunan kantor 2.05.2.05.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 16,330.000.00 16,330.000,00 12.830.600,00 12.630.000,00 (3.500.000.00)| (21,431 perundang-undangan 2.05.2.05.01.01.17, Penyediaan makanan dan minuman 128.510.000,00 128.510,000,00 128.510.000,00 128.510.000,00 Halaman 113 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang! Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Juntah Jenis Belanja Jumiah (Rp) K Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531445 7 8 9 10274819 11510-6 12 2.05.2.5.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 112.200.000.00 112.200.000,00 227.400.000,00 227.800.000,00 115.600.000,00 | 103,03 Juar daerah 2.05.2.05.01.01.19. Penyediaan Pelayanan Jasa Adrninistrasi 57.582.500,00 3.500.000,00 61.082.500,00 74.682.500,00 3.500.000,00 78.182.500,00 17100.000,00 | 27,99 Teknis Perkantoran 2.05.2.05,01,02. Program Peningkatan Sarana dan 58,045,000,00 39.620.000,00 97.696.009,00 58,045,000,00 $1.150,000,00 119.198.009,09 21,500.000,00| 2201 Prasarana Aparatur 2.05.2.05.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.000.000,00 39.50.000,00 42.650,000,00 3.000.000,00 61.150.000,00 64.150,000,00 21.500.000,00 | 50,41 205205010223 Pemeliharsan ruti/berkala mobil jabatan 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000,000,00 29.000.000,00 205205010224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 32.046,000,00 32.046.000,00 32.048.000,00 32,046.000,00 dinas/operasicnal 205.2 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin 15.500.009,00 15.500.000,00 16.360,000,00 18.980.000,09 1.450.000,00 942 Aparatur , 205205 010302 Pengadaan pakalan dinas beserta 15.500.000,00 15.500.000,00 16.980.000,00 16.360.000,00 1.460.000,00 9,42 perlengkapannya 2052050115 Program pemberdayaan ekonomi 1.500.400,00 216.038.000,00 217.538.C00,00 1.500.000,00 216.038.000,00 217.538.000,00 masyarakat pesisir 205.2.05.01.15.02, Pembinaan kelompok ekonomi 1.500,000,00 216038.000.00 217.538,000,D0 1.500,000,00 218.038.000,00 217.538.000,00 " masyarakat pesisir 2052050120 Program pengembangan budidaya 74.109.009,00 3.780.680,000,00 491.900.000,09 4.345.580.009,00 88.50D.000,00 3.952.200.009,00 520.400.000,00 4.561.100.000,00 214,420.000,00 4,93 perikanan 2.05.2.05.01,20.01. Pengembangan bibit ikan unggul 54.900.000,00 233.080.000,00 287.980.000,00 54.900,009,00 239.630.000,00 293.980.000.00 6.000.090,00 2,08 2.05.2.05.01.20.03. Pembinaan dan pengembangan perikanan 1.500.000,00 950.250.000,00 951.750.000,00 1.500.090,00 1,100.250.000,00 1.01,750.000,00 150000.000,00 1 15,76 2.05.2.05.01,20,04, Pendampingan Penyediaan dan 17.700.000.00 2.597.350.000,00 491.900.000.00 3.106.950.000,00 32.100.000,00 2.612.870.000,00 $520.400,000,00 3.165.370.000,00 58.420.000,00 1,58 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi 2052050121 Program pengembangan perikanan 71.850.000,00 3.552,150.000,00 1.269.900.000,00 4,893.900.000,00 71,850.000,00 3.445.150.000,00 1.254.562.000,00 4.771.562.000,00 (122338.000,00)1 12,50 tangkap 2.05.2.05.01.21.03. Pemeliharaan rutinfberkala tempat 68.550.000.00 1.689.250.000.00 1.757.800.000,00 69.550,000,00 1.489.250.000,00 1.557.800.000,00 (200.600.000,00)1 (11,38, pelelangan ikan 20520501 2106 Pendampingan Pembangunan dan 3.300.000.00 1.862.900.000,00 1.269.900.000,00 3,136,100.000,00 3.300.000,00 1.955.900.000.00 1.254.562.000,00 3.213.762.000,00 77.662.000,00 248 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan . Halaman 114 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang! Kode Uralan Urusan, Organisasi, na Program dan Keglatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah - « Pegawat Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6294415 7 8 9 10271819 112106 12 2.05.2.05.01.22, Program pengembangan sistem 1.500.000,00 244.500,000,00 246.000,000,00 1.500,000,00 265.750.000,00 267.250,000,00 21,250.000,00 8,64 Penyuluhan perikanan 205205 01 2223. Peningkatan Kemampuan SDM dan 1.500.000.00 244.500.000,00 246.900.0D0,00 1.500.000,00 265.750.009,C0 267.250.000,00 21.250.000,00 8,64 Kelembagaan Perikanan 207.01, DINAS PERINDUSTRIAN, 755.140,000,00 2.122.286.800,00 4220.M0.000,00| 7.098,366,800,00 825.640.000,0D 3.079,680.800,00 5.313.880,000,00 9,219.200.800,00| 212083400000 29,88 PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM
115.KOPERASI DAN USAHA KECIL 123.776.000,00 426.605.100,00 550.381,100,00 118.976.000,0D 491.209100,00 550.185.100,00 (196.000,00)| (0,041 MENENGAH 1152070115 Program penciptaan iklim Usaha 17.600.000,00 118.469,600,00 1386.069,600,00 17.609,000,00 218.469.500,00 236.069.600,00 100.000.000,00 73,49 Kecil Menengah yang kondusif 145.2.07.01.15.08. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil 17.600.000,00 118.469.600,00 136.069.600,00 17.600.000.00 218.469.600,00 236.069.600.00 100.000.000.00 | 73,49 Menengah 1,15.2.07.01.16. Program Pengembangan 30.350.000,00 113.723.000,00 144.073.009,00 30.350.000,00 113.723.000,00 144.073.000,00 Kewiraysahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 115207 01 1606, Penyelenggaraan pelatihan 14.450.000.20 44.302.000,00 58.752.000,00 14.450.000,00 «4430200000 58.752.000,00 kewirausahaan 115207 011607 Pelatihan manajemen pengelolaan 15.900.000,00 69.421.000,00 85.321.000,00 15,900.000,00 69.421.000,00 85.321.000,00 koperasy KUD 115.2.0701.18. Program Peningkatan Kualitas 75.826.000,00 194.412.500,00 270.238.500,00 71.026.000,00 99.016.509,0D 17D.042.500,00 (100.196,000,00)| (37,08 Kelembagaan Koperasi | 115207 011803 Pembangunan sistem informasi 24.250.000.00 42.246.000,00 66.496,00000 19.450.000,00 46.850.000,00 66.300.000,09 (196.000,00| (0,29 perencanaan pengembangan Perkoperasian 115.207.01.18.05, Permbinaan, pengawasan dan 33.176.000,00 140.825,000,09 174.001.000,00 33.176.000,00 40,825.000,00 74,001.000,00 (100.000.000200)| (57,47 penghargaan koperasi berprestasi 115.2.07.01.18.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.400.000,00 11.341.500,00 29.741.500,00 18.400.000,00 11.341.500,00 29.741.500,00 2.06. PERDAGANGAN 510.664.000,090 438.999.000,00 3.987.500/000,00 4.837.163.000,00 544.364,000,00 548.379.000,00 4.327,000,000,00 5.419,743.000,00 582.580.000,00 | 1204 206.207 0115 Program Perlindungan Konsumen 19.414.000,00 32.619.000,00 52.283.000,00 19.414,000,00 32.619,000,00 52.033.000,00 dan Pengamanan Perdagangan 2.06.2.07.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran 3.114.000.00 15.125.000.00 18.239.000,00 3.114.000,00 15.125,000,00 18.239.000,00 barang danjasa Halaman 115 Bertambah! Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Berkurang) Kode Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Keglatan Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah (Rp) 5 Pegawat Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6234445 7 8 9 10271949 11510-6 12 2.06.2.07.01.15.04. operasionalisasi dan pengembangan UPT 16.300.000.00 17.494.000,00 33.794.000,09 16.300.009,00 17.494.000,00 33.794.000,00 kemetsotogian daerah 206.2 07 01 18 Program Peningkatan Efisiensi 491.250.000,00 308,380.690,00 3,987.500.009,00 4.785.130.000,0D 524.950.000,00 515.760.000,00 4.327.000.000,00 5.367.710.000,00 582580.900,00| 1217 Perdagangan Dalam Negri 2.06.2,07.01.18.03. Pengambangan pasar dan distribusi 471.100.000.00 273.180.000,00 744.280:000,D0 474.100.000,00 267.560,000,00 T36.660.000,00 (5620000001) (0.76 barang / produk 206207 O1 18.08, Pembangunan dan pengembangan sarana 20.150.000,00 33.200.000,00 3.987.500.000,00 4.040.850.000,00 53.850.000,00 248.200.000,00 4.327.000.600,00 4.629.050.000,00 588.200.000,001 14,56 disvibusi 207, INDUSTRI 120.700.000,00 1.356.682.700,00 233.440.000,00 1.710.822,700,0D 162,300.000,00 2.100.092.700,00 986.880.000,00 3.249.272.700,00 1.538.450,000,00 | 89,92 207207 001 Program Pelayanan Administrasi 14.250.000,00 423.117.700,00 437.367.700,00 14.250.000,00 468.627.700,00 62.540.000,00 $45.417,700,00 108.050.000,00 24,70 Perkantoran | 207 2 07 01 0102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 104.480.000,00 104.480.000,00 193.040.000,00 62.540.000.00 165.580.000,00 61.100.000,00 | 58,48 daya air dan fistrik 207 2 07 01 0106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 5.125.000,00 5.125.000,00 5,125.000,00 5.125.000,00 perizinan kendaraan dinas/opesasional 207.207.01.01.10. Penyediaan Ala! Tulis Kantor 23,657.500,00 23.657.500,00 23.657.500,00 23.657.500,00 2.07.2.07.01.0111. Penyediaan barang cetakan dan 7.620.000,00 7.620.000,D0 7.620.000.090 7.620.000,00 penggandaan 207.2.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 3.275.200,00 3.275.200,00 3.275.200,00 3.275.200,00 kantor 207 207 10115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 20.160.000,00 20,160.000,00 20.160000,00 20.16D.000,00 perundang-undangan 2072070101 17 Penyediaan makanan dan minuman 113.900,000,00 113.900.00000 113.900.000,00 113,900,000,00 2.07.2.07.01.01.18, Rapat-rapat kordinasi dan konsullasi ke 144.900.090,00 144.900.000,00 191.850.090,00 191,850.000,00 46.950.000,00 | 32,49 Ivar daerah 207 207 0101 19 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi 14,250.0D0,00 14.250.000.00 14.250.000,00 14.250.000,00 Teknis Perkantoran 207,2 07 0102 Program Peningkatan Sarana dan 6.350,000,00 72.495.000,00 233.440.000,00 912.285.000,00 6.350,000,00 72.495.000,00 254.340.000,0D 333.185.0D0,00 20.900.000,00 6,69 Prasarana Aparatur 207 297 010209 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.500.000,06 99.940,000.00 103.440.000,00 3.500.000,00 120.840.000,00 124 340.000,00 20.900.00000 | 20,29 2.07 2 07 01 0222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 650.000.00 25.000.000,00 25.650.00000 650.000,00 25.000.000.00 25.650,000,00 2.07.2.07.01.02,23, Pemeliharaan rutin'berkata mobil jabatan 23.000.000,00 23.000.00000 23.000.000,00 23.009.000.00 & Halaman 116 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah! Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranal Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumiah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 :) 10574819 11010-6 12 2.07.2.07.01.02.24. Pemeliharaan rutivberkala kendaraan 14.645.000,00 14,645.000100 14.645.000,00 14.645.000,00 dinas/operasional 2.07.2.07.01.02.28, Pemeliharaan rutinberkala peralatan 9.850.000,00 9.850.000,00 9.850.000,00 9.850.200,00 gedung kantor 207 207 010241 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 650.009,00 43.500.000,00 44,.159.000,00 650.000,00 43.500.000,00 44.150,000,00 207 207 010242 Rehabilitasi sedangiberat gedung kantor 1.550,000,00 90.000.009.00 91.550.000,00 1.550.000.009 90.000.000,0 91.550.000,00 207.2.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin 650,009,00 24.750.009,00 25.400.000,00 650.000,00 24,750,000,00 25.400.000,00 Aparatur 2.07.2.07.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta 650.000.009 24.750.000,60 25.400.000,00 650.000,00 24.750.000,00 25.400.000,00 perlengkapannya 207.207 0105 Program Peningkatan Kapasitas 23.600.009,00 23.000,000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Sumber Daya Aparatur 2.07.2.07.01.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal 23.000.000,00 23.000,000,00 23.000.000,00 23.000.000.00 2.07.2,07.01.06, Program Peningkatan Pengembangan 6.300.000,00 1.920.000,00 8.220.000,00 6,300.000,09 1.920.000,00 8.220.000,00 Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 207.2 07 0105 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir 6.300.000,00 1.920.000,00 8.220.000,00 6.300.000,00 1.920.000,00 8.220.000,00 tahun 207.2 070116 Program Pengembangan Industri 93.150.000,00 B11.400.000,00 904.S$9.000,00 134.750.000,00 1,509.300.079,00 670.000.009,00 2.314,050,000,00 1.409.500.000,00 | 455,82 Kecil dan Menengah 2017.2.07.01.16.01. Fasilitasi bagi Industri kecil dan menengah 86.400.000,00 282.550.000,00 368.950.000,00 128.000.000,00 870.450.000,00 993.450.000,00 629.500.000,00 | 170,62 terhadap pemanfaatan sumber daya 207 2 07 011602 Pembinaan industi kecil dan menengah 6.750.000,00 528.850.000,00 535.600.009,00 6.750.000,00 638.850,000,C0 670,000,000.00 1.315.600.000,00 780.000.000,00 | 145,63 dalam memperkuat jaringan klaster Industi JUMLAH 48.919.446.700,09 | 239.774086417,00 | 219.775.762228,00| 506.459295.385,00 | 66.426.905.91300 265.698.471.242,00 249.458.720478,c0) 581.594.097.63300| 75.126.302288,00| 14,84 01 | | d Setelah Perubahan Bertambah! Sebelum Perubahan Kode Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranal Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumtah (Rp) LA Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Moda! 1 2 3 4 s 630445 7 8 9 10374849 41n10-8 12 Halaman 117 LAMPIRAN Y : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 2 Tahun 2014 TANGGAL 2 28 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Tahun Anggaran 2014 Halaman 1 Jumlah Sebelum Jumlah Setelah Bertamban/ KODE URAIAN (Berkurang) Perubahan Perubahan JUMLAH (Rp) - 1 2 3 4 5243 6
01.Pelayanan Umum 108.181.552.212,0D 127.941.721.441,00 19.760.169.229,00 18,7 01.106. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.467.870.950,00 4.934.885.950,00 (532.985.000,00) (8.75) 01.1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN 100.439.757.262,00 120.261.800.491,00 19,822.043.223,00 19.74 UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN . 01.128, KEARSIPAN 1.256.747.000,00 1.456.747.000,00 200.000.000,00 15,91 011.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.017.177.000,00 1.228.288.000,00 211.111.000,00 26,05
02.Pertahanan ") . - . - 03. Ketertiban dan ketentraman 8.653.161.200,00 9.049.559.700,00 396.398.500,00 4,58 03.419. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM 8.653.161.200,00 9.049.559.760,00 396.398.500,00 4,58 NEGERI
04.Ekonomi 105.765.946.633,00 117.773.872.864,00 12.007.925.231,00 11,35 04.1,07, PERHUBUNGAN 5.654.060.220,00 6.005.228,000,00 351.167.780,00 6,21 091.14, KETENAGAKERJAAN 2.220.675.000,00 2.217.71.000,00 (3.504.060,00) (0,16) 041.15. KOPERASI DAN USAHA KEGIL 550.381.100,00 550.195,100,00 (196.000,00) (0,64) MENENGAH 04.116. PENANAMAN MODAL 172.550.000,00 172.550-000,00 - - 041.21. KETAHANAN PANGAN 6.478.001.979,00 6.638.663.079,00 160.681.100,00 2,48 04.1.22, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.289.111.366,00 7.823.849.866,00 534.738.500,00 7,34
04201.PERTANIAN 58.197.136.718,00 66.434.279.059,00 8.237.142.351,00 14,15 04.202. KEHUTANAN 3.337.622.500,00 3.337.622.500,00 - - 04.203. ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.358.306.550,00 5.289.3065.550,00 331.000.000,00 6,68 4.205, KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.258.640.500,00 10.534,527.000,00 275.886,500,00 269 04.206. PERDAGANGAN 4,837.153.000,00 5.419.743.000.00 582.580.000,00 12,04 04.207. INDUSTRI 1.710.822.700.00 3.249.272.100,00 1.538.450.000,00 89,92 04.2.08. KETRANSMIGRASIAN 101.475.000,00 101.475.000,00 - -
05.Lingkungan Hidup 5.707.095.900,00 5.326.207.870,00 1380.883.030,00) 16,67) 051.05. PENATAAN RUANG 468.875.000,00 469.875.000.00 - - 05.1.08, LINGKUNGAN HIDUP 5.238.220.900,00 4.857.332.870,00 (380.883.030,00) (7.27) ob. Perumahan dan fasilitas umum 135.234.639.300,00 145.129.831.240,00 9.895,191.940,00 7,32 06.1.03. PEKERJAAN UMUM 119.979.110.500,00 129.330.627.440,00 9.351.516.940,00 7,79 061.04. PERUMAHAN RAKYAT 15.255.520.800,00 15.799.203.800,00 543.675.000,00 3,56 07, Kesehatan 46.763.009.250,00 T3.854.103.671,00 21.101,094,421,00 57,95 0?.1.02. KESEHATAN 43.800.417.250,00 70.818.961.671,00 27.018.544421,00 61,69 07.112. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA 2.962.592.000.00 3.045.142.000,00 82.55D.000,00 2,79 SEJAHTERA 08. Pariwisata dan Budaya 3.801.007.900,00 4.082.668.927,00 281.661.027,00 7 08.117. KEBUDAYAAN 1.712352.900,00 2.013.263.927,00 300.911.027,00 17,57 08.2.04. PARIWISATA 2.088.655.000,00 2.069.405.000,00 (19.250.000.00) (0.92) 09, Agama") - - - .
10.Pendidikan 83.266.823.650,00 88.053.667.620,00 4.785.643.370,00 5,75 10.101. PENDIDIKAN 75.664.520.650,00 78.817.735.620,00 3.153.214.970,00 417 101.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7.602.303.000,00 9.2235.932.00,00 1.633.629.000,00 21,49
4.Pertindungan Sostal 9,095.059,300,00 10.372.464.300,00 1.276.405.000,00 14,03 Halaman 2 Jumlah Sebetum Jumlah Setelah Bertambah! KODE URAIAN fBerkurani Perubahan Perubahan JUMLAH (Rp) » 1 2 3 4 554-3 6 11110, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 212).680.300,00 2.261.545.300,00 140.865.000,00 6.64 1AM. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 950.876.000,40 1.302.976.000,00 352.100.000,00 37.03 PERLINDUNGAN ANAK 113, SOSIAL 6.024.503.000,09 6.807,943.D00,00 783 440.000,00 13,00 JUMLAH 506.469.295.345,00 581.594.097.633,00 75.124.802.288,00 14,89 LAMPIRAN VI : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 2 TAHUN 2014 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2014 KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2014 ESELON NON ESELON GOLONGAN / RUANG 1 y Tp TENAGA Star JUMLAH FUNGSIONAL GOLONGAN IVfe - - - 0 2 GOLONGAN Iva 1 - - - 1 GOLONGAN IVie 17 - - - 3 7 27 GOLONGAN IVib 14 53 3 - 493 21 584 (GOLONGAN iW/a - 94 19 - 1.944 38 2.095 JUMLAH GOLONGAN IV 32 147 22 - 2.440 66 2.709 GOLONGAN Iva 41 263 486 76 866 GOLONGAN iltc 4 199 565 104 872 GOLONGAN Ill/b - 91 453 357 901 (GOLONGAN IlVa - 12 - 305 246 563 JUMLAH GOLONGAN III 45 565 - 1.809 783 3.202 GOLONGAN Ilid - - - - 206 69 275 GOLONGAN ilfc - - - - 316 150 466 (GOLONGAN Il - - - - 287 340 627 GOLONGAN Ilfa - - - - 55 149 204 JUMLAH GOLONGAN It - - - - 864 708 1.572 GOLONGAN va - - - - - 51 51 (GOLONGAN Vc - - - - - 39 39 GOLONGAN Ijb - - - - - 18 18 GOLONGAN Va - - - - - 27 27 JUMLAH GOLONGAN I - - - - - 135 135 TOTAL 32 192 587 - 5113 1.692 7.618 ") Coret Yang Tidak Pertu ATI ACEH BESAR t MUKHLIS BASYAH | v 2 “) Coret Yang Tidak Perlu LAMPIRAN VII : GANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL: 28 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2014 MUKHLIS BASYAH Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi Jumlah sisa anggaran yang Tahun n-1 Sampai dengan dianggarkan dalam tahun Ini No Kode Kegiatan Judul Kegiatan (Rp) akhir TA n-1 (Rp) APBD INDUK PERUBAHAN (Rp) TA n- TA n4 APBD TA n-1 INDUK PERUBAHAN 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 NIHIL, NIHIL NIHIL NIHIL 3 Dst JUMLAH PATI ACEH BESAR t LAMPIRAN VIII : OANUN PERUBAHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL: 28 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN . DIANGGARKAN KEMBALI DALAM PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2014 oret Yang Tidak Perlu Jumlah Tahun Awal Jumlah Anggaran Jumlah Reatisasi Jumlah sisa anggaran yang Penganggaran Jumlah Realisasi TAHUN n-2 Sampal dengan dianggarkan dalam tahun ini Kode Kegiatan Judul Kegiatan (Rp) Sampai dengan akhir APBD INDUK PERUBAHAN akhir TA n-1 (Rp) APBD INDUK PERUBAHAN TA n-2 TA n-2 APBO (Rp) TAn TA n-2 APBD TA n-2 (Rp) TA n-2 INDUK PERUBAHAN 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 NIHIL NIHIL NIHIL JUMLAH PATI ACEH BESAR t MUKHLIS BASYAH

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945