DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 yang merupakan pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 355 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Ditetapkan Dengan Peraturan Kepada Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diu bah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAHKABUPATENBANYUWANGITAHUN2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2.Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025;
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2005-2025;
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2021-2026;
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama Tahun 2021-2026;
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Pasa13 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

a.pendahuluan
b.evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan
c.kerangka ekonomi dan keuangan daerah
d.sasaran dan prioritas pembangunan daerah
e.rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
f.penutup Pasal 5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasa16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pad a tanggal ~~ /fit". ~(J~~ .r- .: ~ IPUK FIESTf1).NDANIAZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Padatanggal ~~ ~u~o~~ BERITA DAERAH KABUPATENBANYUWANGITAHUN 2025 NOMOR 1I LAMPlRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI . ~ ~"".'.''''''(, PERU8AHAN Rencana Kerja Pemerintah Oaerah Kabupaten Banyuwangi 2025 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ....................................................................................................................... i DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ v BAB I: PENDAHULUAN................................................................................................. I - 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... I - 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... I - 5 1.3 Hubungan Antar Dokumen ................................................................................... I - 10 1.4 Maksud dan Tujuan.............................................................................................. I - 13 1.5 Sistematika Dokumen RKPD ................................................................................ I - 14 BAB II: EVALUASI HASIL PELAKSANAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IITAHUN 2025 ........................................................................................................................... II - 1 2.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.................................................................... II - 6 2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja ................................................................... II - 7 2.3 Hasil Pengendalian dan Tindak Lanjut ...................................................................... II - 7 BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ............................ III - 1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................................................... III - 4 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 ........................................................... III - 4 3.1.2 Perkiraan Ekonomi Banyuwangi Tahun 2025 .............................................. III - 18 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 ...................... III - 26 3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023 ............................................. III - 32 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................................................... III - 40 3.2.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah ........................................ III - 41 3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah ............................................... III - 51 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................................ III - 57 ii BAB IV: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................... IV - 1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..................................................................... IV - 1 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ............................................... IV - 5 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 ........................................................................................ IV - 5 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi .......................................................................................................... IV - 10 4.2.3 Tema Pembangunan ................................................................................... IV - 29 4.2.4 Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 ..................... IV - 30 4.2.5. Kebijakan Pendukung Prioritas Nasional .................................................... IV - 35 4.2.5.1 Kebijakan Pencapaian Target SPM ............................................... IV - 35 4.2.5.2 Kebijakan Pencapaian Target SDG’s ............................................. IV - 36 4.2.5.3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ........................................ IV - 38 4.2.5.4 Dukungan Program Asta Cita........................................................ IV - 40 4.2.6 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Banyuwangi ................................... IV - 41 BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ................................................. V - 1 BAB VI: PENUTUP ...................................................................................................... VI - 1 iii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rata-rata Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 ........... II - 3 Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Rkpd Kabupaten Banyuwangi Periode Pelaksanaan TW. I Tahun 2025........................................................................................................................... II - 9 Tabel 3. 1: Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi ................................... III - 9 Tabel 3. 2: Distribusi Persentase PDRB ADHB Tahun 2020-2024 (Menurut Lapangan Usaha) ... ........................................................................................................................................... III - 11 Tabel 3. 3: Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Pengeluaran) ............................................... III - 12 Tabel 3. 4: Distribusi Persentase PDRB ADHB (Pengeluaran) ........................................... III - 13 Tabel 3. 5: Realisasi Investasi Kabupaten Banyuwangi 2021-2024 ................................... III - 14 Tabel 3. 6: IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024 ............................... III - 16 Tabel 3. 7: Proyeksi Indikator Makro Banyuwangi Tahun 2025 ......................................... III - 25 Tabel 3. 8: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 – 2024 ...................................................................................................................... III - 43 Tabel 3. 9: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 ................. III - 47 Tabel 3. 10: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 – 2024 ...................................................................................................................... III - 54 Tabel 3. 11: Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 ...................... III – 56 Tabel 3.12: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 – 2024 ...................................................................................................................... III – 58 Tabel 3.13: Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 ............... III - 62 Tabel 4. 1: Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Banyuwangi ......... IV - 8 Tabel 4. 2: Sinkronisasi Prioritas Jawa Timur dengan Prioritas Kabupaten Banyuwangi .... IV - 9 Tabel 4. 3: Misi, Strategi dan Arah Kebijakan .................................................................... IV - 14 Tabel 4. 4: Target Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 ...................................................................................................IV – 31 Tabel 4. 5: Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Indikator ......................................... IV - 31 iv Tabel 4.6: Kebijakan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............................. IV - 28 Tabel 4.7: Sinkronisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Prioritas Daerah.............. IV - 36 Tabel 5. 1: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Banyuwangi Tahun 2025........................................................................................................................... V - 2 v DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1: Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............ I - 13 Gambar 3. 1: Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 - 2024 .............................................................................................................. III - 5 Gambar 3. 2: Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (persen ............................................................................................................................................. III - 7 Gambar 3. 3: Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (persen) ... ............................................................................................................................................. III - 8 Gambar 3. 4: Inflasi Banyuwangi, Jawa Timur, Nasional Tahun 2019-2024 ..................... III - 15 Gambar 3. 5: Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Banyuwangi bulan Desember, 2022–2024 (Persen) ........................................... III - 18 Gambar 3. 6: Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) .............. III - 23 Gambar 3. 7: Capaian Beberapa Indikator Pembangunan Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional ........................................................................................................................................... III - 24 Gambar 3. 8: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (YoY) ...................................................... III - 28 Gambar 3.9: Asumsi Ekonomi Makro Indonesia 2025 ....................................................... III - 32 Gambar 3.10 Kerangka Ekonomi Makro 2025-2029.......................................................... III - 35 Gambar 3.11 Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Jawa Timur 2025-2026 .................... III - 37 Gambar 3.12: Peta Kapasitas Fiskal Daerah Jawa Timur ................................................... III - 41 Gambar 4. 1: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program........................................ IV - 1 Gambar 4. 2: Cascading Pencapaian Tujuan 1 .................................................................... IV - 3 Gambar 4. 3: Cascading Pencapaian Tujuan 2 .................................................................... IV - 3 Gambar 4. 4: Cascading Pencapaian Tujuan 3 .................................................................... IV - 4 Gambar 4. 5: Cascading Pencapaian Tujuan 4 .................................................................... IV - 5 Gambar 4. 6 Kerangka Pikir Tema RKP, Sasaran Pembangunan, dan Agenda Pembangunan 2025...................................................................................................................................IV – 29 Gambar 4.7 Isu Paling Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 ......... ........................................................................................................................................... IV - 37 vi Gambar 4.8 Tren Pertumbuhan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem ............................. IV - 39 Gambar 4.9 Model Penanggulangan Kemiskinan Kab. Banyuwangi .................................. IV - 39 Gambar 4.10 Capaian Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi ....... IV - 40 BAB I - 1 Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, salah satu hal yang menjadi pembeda dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 karena didalamnya memuat sinkronisasi Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi Bupati terpilih dan sinergi Program Prioritas Nasional (Asta Cita), maka dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih dan Program Asta Cita. P-RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kedudukan P-RKPD Kabupaten merupakan acuan dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah. Selain mengacu kepada P- RKPD, penyusunan P-Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah BAB I - 2 tahun lalu, serta hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. RKPD disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan Tahun 2025 telah disusun pada Tahun Anggaran 2024 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi pada awal tahun 2025 seperti Penetapan RPJMN 2025-2029 dan Pelantikan Bupati terpilih, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (2). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Beberapa hal yang melatarbelakangi disusunnya P-RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 karena pada era ini pemerintahan dituntut untuk lebih cepat adaptif tentang isu – isu yang dinamis, seperti contohnya digitalisasi, kondisi sosial yang modernisasi. Pemerintah juga menerapkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 untuk efisiensi anggaran guna memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa pemborosan. Selain itu Sebagaimana Amanat Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan penyesuaian terhadap arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah selaras dengan Visi dan Misi Program Kepala Daerah terpilih (Bupati) dan mensinergikan Program Asta Cita ke dalam Program Prioritas Daerah Tahun 2025. Sebagaimana arahan dari Pemerintah Pusat terkait penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan bahwa beberapa tema dan isu pembangunan menjadi Prioritas Nasional terakomodir antara lain: ➢ Penguatan SDM, Pendidikan dan kesehatan. ➢ Program Makan Bergizi Gratis (MBG). ➢ Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem. ➢ Pengendalian inflasi daerah. ➢ Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. ➢ Dukungan swasembada pangan. ➢ Pengembangan industri kerajinan dan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM BAB I - 4 Banyuwangi terus mengupayakan sinkronisasi program Prioritas Daerah, Jawa Timur dan Nasional agar selalu selaras. Selain itu juga menyesuaikan pengelolaan APBD agar tetap fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pelemahan daya beli dan deflasi nasional menekan sektor UMKM, sehingga diperlukan dukungan akses permodalan, digitalisasi bisnis, dan penguatan pariwisata. Banyuwangi juga memiliki peluang menarik floating investor, yang masih menunggu kepastian regulasi dan infrastruktur sebelum berinvestasi. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga berdampak pada pembangunan di daerah, termasuk Banyuwangi, yang semakin berkembang sebagai destinasi wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Ketika IHSG menurun, investor cenderung lebih berhati-hati dalam menanamkan modal, sehingga berpotensi menghambat investasi di sektor infrastruktur, pariwisata, dan industri lokal. Selain itu, pelemahan IHSG sering kali diikuti oleh penurunan daya beli masyarakat serta berkurangnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, yang dapat mempengaruhi anggaran pembangunan. Jika kondisi ini berlangsung lama, proyek-proyek strategis seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus, peningkatan fasilitas transportasi, dan program pemberdayaan usaha mikro di Banyuwangi dapat mengalami keterlambatan atau bahkan terhenti. Hal-hal tersebut telah menjadi tantangan yang harus diantisipasi di setiap proses pembangunan. Tantangan tersebut menuntut proses pembangunan di Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat. Seperti halnya dengan daerah lain, Kabupaten Banyuwangi juga menghadapi kompleksitas permasalahan di berbagai sektor dan kepentingan, di samping itu Kabupaten Banyuwangi juga harus mewujudkan cita-cita akhir pembangunan yang harus dicapai yaitu BAB I - 5 Maju, Sejahtera dan Berkah. Oleh karenanya proses pembangunan membutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk meraih peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas P-RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Tahun 2025 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 dengan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah, yang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan I pada Tahun 2025. Kedudukan P-RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun P-Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi acuan dalam rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. 1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi ini dilandasi oleh beberapa payung hukum sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. 6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
10. 10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. 11.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
18. 18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. 19.Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. 21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana BAB I - 9 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. 28.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
30. 30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 5 Seri E);
31. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2);
32. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 6);
33. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
34. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 2). 1.3 Hubungan Antar Dokumen Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi. Guna menyelaraskan pembangunan daerah maka Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2025 juga mengacu pada RPD Provinsi Jawa Timur 2025-2026 yang merupakan bagian dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045. Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi juga menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi diintegrasikan dengan dokumen KLHS Kabupaten Banyuwangi maupun KLHS Provinsi Jawa Timur guna mendukung berjalannya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan BAB I - 11 dampak pembangunan melalui rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program kegiatan. Keberadaan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Renja tahun
35. 2025.RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Hubungan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Renstra K/L. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka P-RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) maupuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, sebelum masuk pada tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Arah kebijakan pembangunan dalam P-RKPD memperhatikan arah kebijakan pembangunan beserta program prioritas pemerintah pusat yang dijabarkan dalam Pemutakhiran RKP tahun 2025 dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang dijabarkan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Tema dan Arah kebijakan tahun 2025 pemerintah pusat adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 tercermin dalam tematik pembangunan tahun 2025. Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 adalah BAB I - 12 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Perumusan tema pembangunan pada P-RKPD juga harus sinkron dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang arahan penyusunan RKPD Tahun 2025. Selain itu penyusunan tema pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 memperhatikan telaah pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 khususnya pada arahan tahun 2025. Sehingga tema Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 adalah “Penguatan Ekosistem Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi Berkelanjutan”. Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 disusun berpedoman pada program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dalam hal penentuan indikator, target capaian, program dan kegiatan serta pagu pendanaan. Serta memuat pedoman kebijakan pelaksanaan kegiatan tiap-tiap urusan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah serta yang nantinya akan dijabarkan menjadi kegiatan prioritas P-Renja Perangkat Daerah. Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. Pedoman -====== -;:====~~--lilil ~iU-------+ UU SPPN BAB I - 13 Gambar 1. 1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan Perubaahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:
a.Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025;
b.Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
c.Memberikan arah dan sekaligus penyesuaian tolak ukur kinerja pembangunan daerah selaras perubahan dinamika yang terjadi. Adapun tujuan Penyusunan Perubahan RKPD 2025 adalah:
a.Menciptakan kepastian, sinergitas, dan konsistensi perencanaan program kegiatan pembangunan antar Perangkat Daerah, wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
b.Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
c.Menjadi acuan terhadap arah dan kebijakan pembangunan bagi seluruh komponen pembangunan daerah. 1.5 Sistematika Dokumen P-RKPD
1. 1.Bab I Pendahuluan Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2025, dasar hukum penyusunan pekerjaan, dan sistematika penyusunan dokumen P-RKPD.
2. 2.Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II Tahun 2025.
3. 3.Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2025.
4. 4.Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Pada bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.
5. 5.Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BAB I - 15 Pada bab ini berisi tentang kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2025.
6. 6.Bab VI Penutup Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen P-RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025. Pada Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan total anggaran dari seluruh program perangkat daerah sebesar Rp 3.406.619.564.936,00. Hingga akhir bulan Maret 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 710.072.843.871,26, atau sebesar 20,84% dari total alokasi tahun berjalan. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan pemerintah daerah telah memasuki tahap pelaksanaan awal dan menunjukkan komitmen untuk menjaga laju pembangunan sesuai dengan target tahunan. Meskipun secara persentase terlihat belum mencapai seperempat dari total anggaran, capaian tersebut masih berada dalam rentang wajar apabila dibandingkan dengan siklus dan ritme pelaksanaan anggaran pada umumnya. Hal ini dapat dipahami karena pada triwulan pertama, kegiatan pemerintah daerah masih didominasi oleh proses awal pelaksanaan, seperti penyusunan dokumen teknis kegiatan, penetapan rencana umum pengadaan (RUP), penyesuaian dengan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, serta proses tender dan pelelangan barang dan jasa. Fase ini bersifat administratif dan membutuhkan waktu sebelum belanja fisik dapat terealisasi secara penuh. Selain itu, perlu dicermati bahwa penyaluran transfer ke daerah, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), BAB II - 2 maupun Dana Bagi Hasil (DBH), pada umumnya mulai efektif terserap pada akhir triwulan pertama atau awal triwulan kedua. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan terutama untuk kegiatan yang pembiayaannya bergantung pada transfer pusat. Penyesuaian terhadap peraturan teknis terbaru seperti regulasi pengadaan barang dan jasa, pelaporan e-budgeting, maupun ketentuan penyaluran dana bersyarat juga berkontribusi terhadap perlambatan awal pelaksanaan anggaran. Meski begitu, terdapat indikasi positif bahwa beberapa perangkat daerah telah mulai merealisasikan program dan kegiatan lebih awal, terutama pada kegiatan yang bersifat rutin seperti belanja pegawai, layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta dukungan sosial masyarakat. OPD-OPD strategis yang telah melakukan penyesuaian dini dalam perencanaan dan pengadaan berpotensi menjadi role model bagi perangkat daerah lainnya untuk mempercepat kinerja pada triwulan selanjutnya. Namun demikian, capaian 20,84% ini juga menjadi alarm penting agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera melakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dengan serapan rendah. Langkah-langkah strategis seperti percepatan pengadaan, percepatan proses administrasi internal, penegasan waktu pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi sistem pengawasan dan pelaporan perlu segera diintensifkan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran yang sering kali berisiko terhadap kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan mempertimbangkan pola pelaksanaan pembangunan tahunan dan hasil capaian triwulan I ini, maka tantangan utama ke depan adalah menjaga konsistensi dan akselerasi realisasi anggaran, khususnya pada triwulan II dan III sebagai masa krusial pelaksanaan kegiatan fisik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dituntut untuk terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, mempercepat pengambilan keputusan strategis, serta BAB II - 3 meningkatkan efisiensi pelaksanaan program agar capaian akhir tahun 2025 dapat optimal dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.1 Rata-rata Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 Aspek Evaluasi Nilai Rata-rata Pagu Anggaran 3.406.619.564.936,00 Realisasi Keuangan 710.072.843.871,26 Persentase Keuangan 20,84 Realisasi Kinerja 28,14 Nilai rerata capaian kinerja sebesar 28,14 sebagaimana tabel diatas yang diperoleh dari seluruh Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2025 menempatkan Kabupaten Banyuwangi dalam kategori 'Sangat Rendah'. Klasifikasi ini mengacu pada pedoman penilaian dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menetapkan ambang batas nilai capaian sebagai parameter kualitas kinerja tahunan. Nilai ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari berbagai persoalan struktural dan teknis dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Secara umum, rendahnya nilai ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perangkat daerah belum optimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai target triwulan. Keterlambatan pelaksanaan program strategis, belum masifnya kegiatan fisik di lapangan, dan masih dominannya belanja rutin dibanding belanja program menjadi penyebab utama. Realisasi anggaran yang belum seimbang dengan output yang dihasilkan turut menurunkan nilai evaluasi. Nilai 28,14 tersebut merupakan agregat dari realisasi indikator program dari semua Perangkat Daerah. Sebagian besar perangkat daerah juga belum menyelesaikan proses lelang atau tender untuk kegiatan berskala besar. Hal ini menyebabkan program fisik yang bernilai tinggi belum berjalan, dan hanya kegiatan operasional dan administrasi yang terealisasi. Kegiatan yang tergantung pada transfer pusat (seperti DAK fisik dan nonfisik) pun belum bisa BAB II - 4 dilaksanakan karena belum diterbitkannya petunjuk teknis atau pencairan dana. Kinerja sangat rendah ini juga dapat dikaitkan dengan belum maksimalnya koordinasi lintas sektor di tingkat perencana dan pelaksana. Banyak kegiatan yang secara teknis telah dijadwalkan dalam RKPD namun belum memiliki kesiapan pelaksanaan teknis dan administrasi di OPD. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan kesiapan pelaksanaan menjadi penyebab utama keterlambatan pelaksanaan program. Ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia di beberapa OPD juga menjadi kendala klasik. Masih banyak ditemukan OPD yang belum memiliki SDM teknis perencana, pengadaan, dan pelaporan yang mumpuni. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas perencanaan detail, keterlambatan dalam proses pelaporan, hingga kesalahan penginputan data pada sistem informasi yang digunakan. Faktor eksternal juga berperan, seperti adanya perubahan kebijakan nasional, penyesuaian harga pasar dalam proses pengadaan, serta faktor cuaca yang menghambat pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Namun, perangkat daerah dituntut untuk lebih adaptif dalam merespons dinamika tersebut melalui langkah-langkah strategis dan mitigatif sejak awal tahun anggaran. Dalam konteks sistem pengendalian internal, rendahnya kinerja ini menjadi sinyal bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi triwulan masih bersifat administratif, dan belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen kendali substansial yang berbasis data. Perlu penguatan pengawasan melalui e- monev, audit kinerja berkala, dan integrasi pelaporan dengan sistem kinerja pegawai. Rendahnya nilai rata-rata ini juga membawa dampak psikologis dan struktural terhadap reputasi OPD dan daerah secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan persepsi rendah terhadap akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program daerah, terutama dari stakeholder pusat dan publik. Oleh BAB II - 5 karena itu, segera diperlukan langkah perbaikan yang konkret dan terukur pada triwulan kedua. Sebagai langkah korektif, Bappeda bersama Inspektorat dan bagian anggaran diharapkan menginisiasi review menyeluruh terhadap kegiatan prioritas, memfasilitasi OPD dengan nilai kinerja terendah untuk melakukan percepatan pelaksanaan, dan memberikan asistensi teknis bagi perangkat daerah yang mengalami kesulitan administratif. Percepatan tender, penguatan SDM, dan penegasan regulasi internal perlu segera dilakukan untuk mendorong akselerasi pada triwulan berikutnya. Meskipun nilai capaian kinerja perangkat daerah pada Triwulan I Tahun 2025 tergolong sangat rendah, yaitu sebesar 28,14, kondisi tersebut masih dapat dianggap wajar dan dapat dimaklumi apabila ditelaah secara lebih kontekstual. Nilai tersebut mencerminkan dinamika pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan pada awal tahun anggaran, di mana sebagian besar perangkat daerah masih berfokus pada tahapan awal pelaksanaan program, baik dari sisi persiapan administratif, pengadaan, hingga penyesuaian teknis terhadap regulasi dan alokasi anggaran yang bersumber dari pusat. Perlu dipahami bahwa sebagian besar kegiatan strategis dan berdampak luas di tingkat daerah—khususnya program pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan berbasis output indikator—umumnya belum dapat direalisasikan secara signifikan pada triwulan pertama. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut baru memasuki tahapan proses pengadaan, penandatanganan kontrak, atau bahkan masih dalam proses penyesuaian petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, capaian kinerja pada triwulan I sebagian besar hanya berasal dari pelaksanaan program-program rutin dan operasional, seperti belanja pegawai, dukungan layanan dasar yang sifatnya administratif, serta sebagian kecil dari program teknis yang memang dirancang untuk dapat dimulai sejak awal tahun. Lebih jauh lagi, capaian indikator program daerah, terutama yang memiliki dimensi outcome atau berdampak langsung kepada masyarakat secara BAB II - 6 jangka menengah dan panjang, memang belum dapat diukur secara menyeluruh pada triwulan pertama. Sebagian besar indikator baru menunjukkan perkembangan berarti pada paruh kedua tahun anggaran, dan pengukuran yang lebih akurat terhadap realisasi indikator program secara kuantitatif maupun kualitatif umumnya baru dapat dilakukan secara penuh pada Triwulan IV, setelah seluruh rangkaian pelaksanaan program selesai dan hasilnya dapat dievaluasi secara komprehensif. Oleh sebab itu, nilai capaian yang rendah pada triwulan I bukan semata- mata cerminan dari lemahnya kinerja perangkat daerah, namun lebih merupakan karakteristik umum dari ritme pelaksanaan APBD yang bersifat tahunan dan bertahap. Evaluasi terhadap triwulan I seyogyanya dimaknai sebagai pengukuran progres awal, yang tujuannya adalah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan awal, dan menyusun langkah-langkah percepatan untuk triwulan berikutnya. Dalam konteks ini, pelaporan dan penilaian triwulan pertama seharusnya difokuskan pada monitoring kesiapan implementasi, bukan pada hasil akhir pelaksanaan program. Namun demikian, capaian ini juga harus menjadi pengingat bahwa triwulan kedua dan ketiga adalah periode krusial dalam mengejar target-target tahunan. Pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah harus mulai memetakan kegiatan prioritas yang belum berjalan, mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan fisik, serta memperkuat sistem monitoring agar seluruh indikator kinerja dapat tercapai tepat waktu dan tepat mutu. Keberhasilan pelaksanaan program pada semester selanjutnya akan sangat menentukan keberhasilan tahunan daerah dan menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah secara keseluruhan. 2.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Beberapa faktor yang turut mendorong capaian kinerja perangkat daerah pada Triwulan I Tahun 2025 antara lain:
7. 1.Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran, termasuk dengan melakukan berbagai langkah strategis. Serta Kepemimpinan yang konsisten dalam mengarahkan visi pembangunan Banyuwangi
8. 2.Kerjasama dan sinergi yang baik dengan stakeholder, dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi, dalam pelaksanaan program dan kegiatan 2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Beberapa kendala yang diidentifikasi selama triwulan pertama, antara lain:
9. 1.Alokasi anggaran yang terbatas untuk mendukung semua program prioritas, Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan, serta Adanya Perubahan Kebijakan Pusat dampak dari regulasi nasional akan mempengaruhi fleksibilitas kebijakan daerah
10. 2.Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi SDM di beberapa sektor dan perangkat daerah 2.3 Hasil Pengendalian dan Tindak Lanjut Berdasarkan hasil monitoring dan pelaporan dari perangkat daerah, diperoleh beberapa langkah pengendalian yang perlu dilakukan:
11. 1.Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya: ➢ Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program prioritas ➢ Meningkatkan koordinasi antar-perangkat daerah dan stakeholder serta melaksanakan peningkatan SDM dengan Pelatihan teknis dan manajerial untuk aparatur di sektor-sektor strategis
12. 2.Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya: SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN: - Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan - Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga - Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan - Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang berkarakter dan Berbudaya - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa
13. 1.Indikator Sasaran: Indeks Daya Saing Pariwisata
14. 2.Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
15. 3.Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
16. 4.Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
17. 5.Indikator Sasaran: Indeks Resiko Bencana
18. 6.Indikator Sasaran: Tingkat Pengangguran Terbuka
19. 7.Indikator Sasaran: Gini Ratio
20. 8.Indikator Sasaran: Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)
21. 9.Indikator Sasaran: Indeks Pengeluaran
22. 10.Indikator Sasaran: Indeks Pendidikan
23. 11.Indikator Sasaran: Indeks Kesehatan
24. 12.Indikator Sasaran: Indeks Kesalehan Sosial (IKS)
25. 13.Indikator Sasaran: Indeks Pembangunan Kebudayaan
26. 14.Indikator Sasaran: Nilai SAKIP
27. 15.Indikator Sasaran: Indeks Reformasi Birokrasi
28. 16.Indikator Sasaran: Indeks Profesionalisme Aparatur
29. 17.Indikator Sasaran: Indeks Inovasi Daerah K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 95,00 957.933.402.126,10 10,38 134.615.215.661,00 10,38 134.615.215.661,00 10,93 14,05 119,45 867.459.224.349,00 125,74 16,69 Sekretariat 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 80 1.070.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 372.956.509,00 125,00 4,62 Sekretariat (Sub Bagian Penyusunan Program) 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 100.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 2 118.018.220,00 20,00 19,33 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 70.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 3 182.512.200,00 12,00 3,74 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 72.426.089,00 20,00 8,30 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah data 1 550.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berita Acara 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Berita Acara 1 250.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 90 900.201.291.726,10 3 118.895.104.061,00 2,67 118.895.104.061,00 2,97 13,21 100,64 795.790.033.061,00 111,83 17,01 Sekreatiat (Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan) 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 695.300 899.470.316.726,10 74.269 118.895.104.061,00 74.269 118.895.104.061,00 10,68 13,22 152.634 795.237.198.181,00 42,40 17,00 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi

(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV TABEL 2.2 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE PELAKSANAAN TW. I TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Dinas Pendidikan BAB II - 9 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 4 149.532.980,00 80,00 10,60 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 2 430.975.000,00 0 0,00 0,00 0,00 11 403.301.900,00 36,67 44,02 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah % 80 150.000.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 96.280.200,00 125,00 11,95 Sekreatiat (Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan) 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 96.280.200,00 20,00 11,95 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 80 405.000.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,07 333.183.700,00 118,83 2,29 Sekretariat (Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian) 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 2 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 47.344.000,00 5,00 13,02 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 300 255.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 481 187.944.690,00 48,10 1,34 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 80,00 1.747.270.400,00 - 146.771.600,00 0,00 146.771.600,00 0,00 8,40 120,45 1.713.658.750,00 133,83 21,14 Sekreatiat (Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan) 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 100.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 9 29.391.700,00 90,00 9,63 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 527.270.400,00 146.771.600,00 0 146.771.600,00 0,00 27,84 51 847.843.550,00 204,00 28,49 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 42 72.632.100,00 28,00 29,74 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 120.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 9 95.234.300,00 90,00 7,80 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 165.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 5 154.862.500,00 100,00 50,73 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 10.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 16.125.000,00 20,00 3,52 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 3 750.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 3 497.569.600,00 7,50 19,18 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 80,00 399.840.000,00 50,00 299.840.000,00 50,00 299.840.000,00 62,50 74,99 101,00 349.640.000,00 126,25 38,18 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 40 129.840.000,00 29.840.000,00 0 29.840.000,00 0,00 22,98 109 79.640.000,00 72,67 13,04 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 1 270.000.000,00 1 270.000.000,00 1 270.000.000,00 100,00 100,00 1 270.000.000,00 20,00 88,45 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 90 53.180.900.000,00 50 14.667.500.000,00 50,00 14.667.500.000,00 55,56 27,58 225,00 68.054.243.712,00 250,00 14,16 Sekreatiat (Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan) 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2 20.000.000,00 - 0 0,00 0,00 0,00 1 20.000.000,00 1,67 21,84 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 305.400.000,00 1 6.557.000.000,00 1 6.557.000.000,00 100,00 2.147,02 2 6.754.623.088,00 20,00 670,54 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 335.000.000,00 - 0 0,00 0,00 0,00 1 225.000.000,00 1,67 3,53 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 52.520.500.000,00 1 8.110.500.000,00 1 8.110.500.000,00 100,00 15,44 7 61.054.620.624,00 1,94 12,91 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 80 779.100.000,00 20 606.000.000,00 20,00 606.000.000,00 25,00 77,78 95,00 749.228.417,00 118,75 17,96 Sekreatiat (Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan) 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 40.900.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 32.299.417,00 20,00 10,58 BAB II - 10 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 25 25.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 25 4.224.000,00 41,67 2,77 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 40 100.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 246 77.825.000,00 328,00 23,77 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 606.000.000,00 3 606.000.000,00 3 606.000.000,00 100,00 100,00 3 631.280.000,00 30,00 20,68 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 7.200.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - 3.600.000,00 - 1,08 2 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini % 100,00 291.743.094.160,00 2,54 2.804.027.300,00 2,54 726.812.100,00 2,54 0,25 100,72 290.788.455.711,05 100,72 15,47 Bidang SD, Bidang SMP, Bidang PAUD, Bidang Pendidikan Masyarakat Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar % 100,00 2,54 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan % 100,00 2,54 Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum % 56,24 2,54 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum % 34,56 2,54 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar % 100 132.262.904.860,00 1,39 1.151.290.300,00 1,39 1.151.290.300,00 1,39 0,87 97,73 144.405.074.431,05 97,73 18,29 Bidang SD 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang 1 25.240.500,00 1 25.240.500,00 0 25.240.500,00 0,00 100,00 5 1.348.405.227,00 16,67 16,69 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 1 52.773.000,00 1 52.773.000,00 0 52.773.000,00 0,00 100,00 14 3.941.384.242,00 93,33 24,96 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 8 1.124.241.000,00 3 395.581.000,00 3 395.581.000,00 37,50 35,19 41 4.754.792.378,88 45,56 56,87 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 4 696.850.000,00 212.850.000,00 0 212.850.000,00 0,00 30,54 5 684.440.200,00 10,00 7,15 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 2 135.600.000,00 3.600.000,00 0 3.600.000,00 0,00 2,65 4 313.402.400,00 8,00 5,63 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Paket 2.675 1.337.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 3.088 2.355.507.200,00 44,11 23,10 1.01.02.2.01.0017 Pengadaan Perlengkapan peserta didik Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia Unit 580 501.178.000,00 0 0,00 0,00 0,00 200 172.300.000,00 8,00 4,95 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 46.304 8.564.525.000,00 0 0,00 0,00 0,00 643 1.675.150.000,00 27,37 24,70 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket 16 1.236.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 17 257.940.000,00 1,70 6,43 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 3.960 1.200.640.000,00 0 0,00 0,00 0,00 5.422 2.465.531.884,00 361,47 33,65 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar orang 100 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 12.000.000,00 0,01 0,31 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 500 350.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 596 1.406.276.590,00 23,84 24,25 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Satuan Pendidikan 3.970 2.316.550.000,00 16.550.000,00 0 16.550.000,00 0,00 0,71 2.403 1.961.898.357,00 58,90 5,89 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan 1.745 100.465.700.000,00 0 0,00 0,00 0,00 940 103.484.022.626,00 23,04 18,92 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar orang 806 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten Digital 40 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 46.755.655,00 0,15 16,85 BAB II - 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan peserta 100 87.625.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 2.922 2.922.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 44.672.480,00 20,00 13,84 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dokumen 4 800.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 98.031.310,00 0,06 29,62 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Komunitas 1 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 71.759.020,00 33,33 6,74 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Paket 394 2.612.029.060,00 0 0,00 0,00 0,00 727 4.753.720.000,00 33,33 6,97 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 1 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik buku 2.400 400.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan peserta 200 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 3 497.552.600,00 139.030.600,00 0 139.030.600,00 0,00 27,94 20 5.019.925.655,00 40,00 84,17 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 9 702.000.000,00 2.614.500,00 0 2.614.500,00 0,00 0,37 2 88.855.700,00 0,40 1,87 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 200 250.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 450 169.253.720,00 14,52 7,92 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Satuan Pendidikan 806 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 175 71.540.160,00 875,00 8,08 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 80 5.159.900.700,00 303.050.700,00 0 303.050.700,00 0,00 5,87 129 9.207.509.626,17 25,80 26,30 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Cakupan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama % 100 80.709.300.800,00 2,86 584.181.500,00 2,86 584.181.500,00 2,86 0,72 102,89 78.897.021.233,00 102,89 18,16 Bidang SMP 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Ruang 77.189.700,00 77.189.700,00 0 77.189.700,00 0,00 100,00 7 3.139.672.470,00 35,00 175,18 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 1 178.063.500,00 52.063.500,00 0 52.063.500,00 0,00 29,24 15 2.008.758.926,00 0,06 10,27 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 7 465.283.600,00 1 85.583.600,00 1 85.583.600,00 14,29 18,39 10 707.226.400,00 6,90 2,11 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 2.343.600,00 2.343.600,00 0 2.343.600,00 0,00 100,00 1 78.946.000,00 1,67 1,98 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 2 160.620.000,00 4.620.000,00 0 4.620.000,00 0,00 2,88 5 502.518.000,00 0,04 5,58 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 328 323.270.000,00 72 195.270.000,00 72 195.270.000,00 21,95 60,40 651 711.457.000,00 20,34 26,76 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama orang 100 100.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 3 36.000.000,00 0,03 2,63 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket 13 1.049.342.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.02.0028 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia Paket 450 388.845.000,00 0 0,00 0,00 0,00 150 129.225.000,00 300,00 23,52 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 25.602 5.443.250.000,00 0 0,00 0,00 0,00 473 1.318.800.000,00 31,98 6,75 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket 17 1.124.900.000,00 0 0,00 0,00 0,00 48 476.670.000,00 9,60 8,38 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 1.800 1.065.818.400,00 0 0,00 0,00 0,00 2.550 943.631.470,00 170,00 15,08 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 400 350.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 493 482.170.810,00 19,72 3,30 BAB II - 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Satuan Pendidikan 765 300.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 298 854.230.150,00 29,50 9,49 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan 501 65.051.840.000,00 0 0,00 0,00 0,00 268 64.107.732.032,00 26,53 26,25 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama orang 225 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan orang 200 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten Digital 40 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 47.863.670,00 0,15 18,23 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidik yang dilaksanakan orang 100 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 1.112 1.112.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 26.013.370,00 0,38 24,76 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dokumen 4 800.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Komunitas 1 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 89.141.590,00 33,33 6,28 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 1 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.02.0057 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Paket 95 620.303.900,00 0 0,00 0,00 0,00 106 705.840.000,00 28,27 5,95 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Satuan Pendidikan 450 200.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 220 84.704.170,00 1.100,00 13,87 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 3 467.111.100,00 1 67.111.100,00 1 67.111.100,00 33,33 14,37 8 2.195.942.575,00 26,67 5,82 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan orang 225 200.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Buku 2.600 500.000.000,00 200 100.000.000,00 200 100.000.000,00 7,69 20,00 200 100.000.000,00 33,33 7,04 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 1 79.120.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 150.477.600,00 1,67 2,49 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 100 42.199.965.500,00 5,89 1.068.555.500,00 5,89 1.068.555.500,00 5,89 2,53 96,50 35.634.222.623,00 96,50 12,11 Bidang PAUD 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Unit 3 94.002.500,00 2 68.602.500,00 2 68.602.500,00 66,67 72,98 21 2.935.936.043,00 23,33 165,88 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 1 20.835.000,00 1 14.385.000,00 0 14.385.000,00 0,00 69,04 24 1.401.235.800,00 26,67 9,09 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Paket 1.895 1.012.568.000,00 748 439.068.000,00 748 439.068.000,00 39,47 43,36 853 503.316.000,00 56,87 15,91 1.01.02.2.03.0010 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Jumlah perlengkapan peserta didik PAUD yang tersedia Paket 276 323.567.000,00 0 0,00 0,00 0,00 150 142.125.000,00 6,00 6,02 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik peserta didik 23.680 4.603.100.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia Paket 125 4.209.093.000,00 22 545.000.000,00 22 545.000.000,00 17,60 12,95 36 1.235.718.000,00 14,40 101,20 1.01.02.2.03.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan PAUD orang 100 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 246 684.200.000,00 1,97 1,43 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 100 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 303 111.207.310,00 12,12 0,84 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan 630 225.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 300 46.351.700,00 5,00 0,87 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 1.065 27.116.800.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1.053 27.866.531.300,00 17,55 15,21 BAB II - 13 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang 1.059 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1.235 11.399.700,00 20,58 0,93 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten Digital 40 100.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan orang 100 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 11 11.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 25.818.470,00 20,00 187,74 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dokumen 2 300.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 2 172.496.800,00 13,33 15,54 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Komunitas 1 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 6 575.000.000,00 1.500.000,00 0 1.500.000,00 0,00 0,26 3 224.150.000,00 33,33 7,02 1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Paket 129 1.703.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 14 133.930.000,00 33,33 6,75 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 1 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 300 225.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 860 139.806.500,00 19,11 16,79 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat unit 2 156.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat ruang 9 1.025.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan % 100 36.570.923.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,83 33.929.352.624,00 83,83 9,39 Bidang Pendidikan Masyarakat 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 3.638 8.658.750.000,00 0 0,00 0,00 0,00 836 5.582.580.000,00 8,36 6,48 1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Paket 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 3 332.736.000,00 12,00 5,33 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat ruang 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan 403 5.397.813.000,00 0 0,00 0,00 0,00 801 5.666.253.450,00 170,43 8,50 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 144 20.827.950.000,00 0 0,00 0,00 0,00 68 17.471.752.074,00 14,47 15,06 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Orang 50 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 378 98.536.000,00 80,43 5,38 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan orang 10.000 200.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 1 25.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 3 4.209.187.440,00 25,00 6,88 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Komunitas 1 225.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah satuan pendidikan yang mendapat fasilitasi untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 1 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.02.2.04.0035.5.2Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah perlengkapan pendidikan non formal/kesetaraan yang tersedia Peserta Didik 1.000 350.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 35 101.563.700,00 1,75 14,51 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah perlengkapan pendidikan non formal/kesetaraan yang tersedia Paket 100 86.410.000,00 0 0,00 0,00 0,00 70 54.957.000,00 6,07 3,30 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Peserta Didik 20.100 500.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 699 411.786.960,00 1.165,00 2,32 BAB II - 14 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Perangkat kurikulum yang di kembangkan % 100 100.000.000,00 - 0,00 - - 100,00 39.386.600,00 100,00 17,14 Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP, Bidang PAUD, Bidang Pendidikan Masyarakat Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase Perangkat kurikulum yang di kembangkan % 70 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Dokumen 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Cakupan Penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan endidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal % 70,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 39.386.600,00 142,86 17,14 Bidang PAUD dan Bidang Pendidikan Masyarakat 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun Dokumen 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 39.386.600,00 20,00 17,14 4 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Rasio 5,86 74.995.800,00 - - - - 15,94 24.266.700,00 41,88 6,07 Sekretariat (Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV % 60,13 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Cakupan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % 80 74.995.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 24.266.700,00 125,00 6,07 Sekretariat (Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian) 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dokumen 1 49.999.350,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Laporan 1 24.996.450,00 0 0,00 0,00 0,00 1 24.266.700,00 20,00 6,07 5 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan yang dibina % 100 150.000.000,00 - - - - 100,00 100.766.600,00 100,00 9,31 Sekretariat (Sub Bagian Penyusunan Program) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Lembaga 843 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. % 100,00 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. % 82,72 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi Lembaga 45,00 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Cakupan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat % 80,00 80.000.000,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 58.728.500,00 125,00 8,47 Sekretariat (Sub Bagian Penyusunan Program) 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 10.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 5.622.500,00 20,00 1,84 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 70.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 53.106.000,00 10,00 13,67 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Cakupan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat % 80,00 70.000.000,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 42.038.100,00 125,00 10,82 Sekretariat (Sub Bagian Penyusunan Program) 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 70.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 42.038.100,00 20,00 10,82 6 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan % 100 70.000.000,00 - 0,00 - - - - - - - - Bidang SMP, Bidang SD, Bidang Dikmas, Bidang PAUD 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pembinaan, Pengembagan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah % 80 70.000.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - BAB II - 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.01.06.2.01.0002 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi buku 200 70.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - - - - KESEHATAN 1.02 URUSAN PEMERINTAH DINAS KESEHATAN 1 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 192.842.815.809,00 21,83 47.168.257.851,80 - 47.168.257.852 - 24 94,50 205.003.340.734 99,47 195,64 Sekretariat 1.02.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dok 18,00 585.511.117,00 3,00 110.531.000,00 - 110.531.000 - 19 18,00 1.010.692.700 180,00 9,65 Subbag Sungram 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dok 6,00 149.980.117,00 2,00 - - - - - 6,00 75.000.000 120,00 1,50 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD lap 12,00 435.531.000,00 4,00 110.531.000,00 5 110.531.000 42 25 17,00 935.692.700 340,00 17,08 1.02.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun dok 25,00 182.835.669.143,00 5,00 46.230.155.262,00 123 46.230.155.262 492 25 166,00 193.141.559.724 134,96 1.228,78 Subbag Keuangan 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN org/bln 2.287,00 182.760.669.143,00 2.287,00 46.218.161.262,00 - 46.218.161.262 - 25 1.821,00 192.878.244.224 2.601,43 1.228,51 1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD lap 11,00 75.000.000,00 2,00 11.994.000,00 - 11.994.000 - 16 9,00 263.315.500 31,03 1.462,86 1.02.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah % 100,00 50.000.000,00 - - - - - - 100,00 131.938.000 100,00 2,52 Subbag Keuangan 1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dok 11,00 50.000.000,00 - - - - - - 6,00 131.938.000 200,00 2,52 1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 87.400.000,00 18,18 12.400.000,00 - 12.400.000 - 14 100,00 212.400.000 100,00 4,05 Subbag Umum 1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dok 11,00 87.400.000,00 2,00 12.400.000,00 - 12.400.000 - 14 3,00 212.400.000 100,00 4,05 1.02.01.2.06 ADMINITRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah bln 12,00 800.000.000,00 3,00 50.335.661,00 - 50.335.661 - 6 12,00 1.542.133.361 100,00 14,72 Subbag Keuangan dan Umum 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 15,00 25.000.000,00 - - - - - - 1,00 233.329.500 6,67 15,56 1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 17,00 75.000.000,00 - - - - - - 1,00 186.005.950 5,88 12,40 1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 60,00 75.000.000,00 10,00 7.070.000,00 - 7.070.000 - 9 1,00 228.422.250 6,67 15,23 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 3,00 300.000.000,00 1,00 35.109.900,00 - 35.109.900 - 12 5,00 215.294.900 125,00 21,53 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 6,00 25.000.000,00 - - - - - - 1,00 200.000.000 16,67 20,00 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12,00 300.000.000,00 3,00 8.155.761,00 - 8.155.761 - 3 12,00 479.080.761 23,53 12,04 1.02.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 50.000.000,00 - - - - - - 100,00 183.000.000 100,00 1,16 Subbag Keuangan 1.02.01.2.07.07 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 18,00 50.000.000,00 - - - - - - 15,00 183.000.000 100,00 2,29 1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan jenis 3,00 7.901.901.020,00 1,00 397.501.400,00 - 397.501.400 - 5 3,00 7.616.352.420 100,00 72,68 Subbag Keuangan dan Umum 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat lap 11,00 5.000.000,00 - - - - - 1,00 5.000.000 8,33 0,25 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan lap 11,00 707.599.142,00 2,00 51.401.400,00 - 51.401.400 - 7 12,00 704.000.542 100,00 20,11 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan lap 11,00 7.189.301.878,00 2,00 346.100.000,00 - 346.100.000 - 5 12,00 6.907.351.878 100,00 138,74 Dinas Kesehatan BAB II - 16 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.02.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dok 4,00 532.334.529,00 3,00 367.334.528,80 4 367.334.529 100 69 7,00 1.165.264.529 233,33 11,12 Subbag Keuangan dan Umum 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 17,00 50.000.000,00 - - - - - - 13,00 99.500.000 76,47 2,00 1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara unit 17,00 5.000.000,00 - - - - 1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 30,00 60.000.000,00 - - - - - - 351,00 328.430.000 3.510,00 13,14 1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1,00 417.334.529,00 1,00 367.334.528,80 - 367.334.529 - 88 4,00 737.334.529 80,00 24,58 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 19,10 23.726.918.646,90 5,96 11.567.465.075,30 6,0 11.567.465.075 31 49 5,96 51.423.557.853 0 1.773,09 Bid. Kesmas;P2P,Yankes dan SD Kes Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH Angka 92,00 - 0,0 - - 0 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Angka 5,04 - 0,0 - - 0 Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan % 74,80 - 0,0 - - 0 Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus % 100,00 - 0,0 - - 0 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar % 25,53 20.846.561.446,90 3,97 878.100.327,04 0,0 878.100.327,04 - 4 21,30 16.568.460.080,04 72 2669,547131 Seksi SD Kes, Farkalkes; IFK dan Subbag Umum 1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun unit 3,00 2.333.331.000,00 - - - - 1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dikembangkan unit 12,00 7.105.189.000,00 - - - - - - 8,00 486.970.000 80,00 973,94 1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar unit 10,00 3.679.090.000,00 - - - - - - 2,00 3.187.500.000 20,00 6.375,00 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas unit 9,00 8.851.740.246,90 1,00 731.100.327,04 - 731.100.327 - 8 23,00 5.338.828.727 153,33 10.677,66 1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya unit 16,00 1.210.542.200,00 1,00 147.000.000,00 - 147.000.000 - 12 24,00 1.703.943.000 26,67 3.407,89 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan paket 6,00 14.064.604.000,00 - - - - 5,00 4.902.145.998 #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.01.24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas klg 288,00 329.300.000,00 30,00 34.300.000,00 - - 344,00 486.523.000 #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar % 100,00 2.376.344.000,00 - - 0,0 0 - - 100,00 1.849.671.000 100,00 2.063,98 Seksi Kesga Gizi,Kesling, Promkes, P3M, PTM Keswa dan Survim; Seksi Yankes Primer, Rujukan dan Mutu; Seksi Biakes, Farmasi dan SDMKes; IFK dan Labkesda Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar % 100,00 - - - 0,0 - - 100,00 - 100,00 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar % 100,00 52.563.463,00 - - 0,0 - - - 100,00 165.900.000 100,00 185,12 Cakupan pelayanan balita sesuai standar % 100,00 74.590.000,00 - - 0,0 - - - 100,00 557.020.000 100,00 621,56 Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100,00 1.517.388.300,00 - - 0,0 - - - 100,00 707.420.000 100,00 789,38 Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100,00 1.629.870.000,00 - - 0,0 - - - 100,00 166.300.800 100,00 185,57 Persentase orang usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100,00 268.742.500,00 - - 0,0 - - - 100,00 352.634.700 100,00 393,49 Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100,00 50.000.000,00 - - 0,0 - - - 100,00 50.000.000 100,00 55,79 Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100,00 50.000.000,00 - - 0,0 - - - 100,00 50.000.000 100,00 55,79 2 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BAB II - 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Persentase penderita ODGJ Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100,00 466.688.600,00 - - 0,0 - - - 100,00 30.000.000 100,00 33,48 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100,00 454.833.000,00 - - 0 - - - 100,00 750.400.800 100,00 837,34 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100,00 200.000.000,00 - - 0,0 - - - 100,00 575.500.000 100,00 642,18 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan % 100,00 114.944.822.473,00 7,95 10.665.908.501,26 - 10.665.908.501 - 9 100,00 150.577.197.569 100,00 168.023,47 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 18.919,00 2.376.344.000,00 - - - - - - 26.393,00 1.566.690.000 105.572,00 1.748,21 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 17.973,00 34.720.000,00 - - - - 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 17.026,00 52.563.463,00 - - - - - - 24.870,00 232.709.750 155.437,50 259,67 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 97.179,00 74.590.000,00 - - - - - - 124.255,00 64.000.000 776.593,75 71,42 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 214.857,00 1.517.388.300,00 - - - - - - 215.765,00 2.160.604.500 1.348.531,25 2.410,94 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 1.116.111,00 1.629.870.000,00 - - - - - - 1.115.452,00 300.000.000 9.295.433,33 334,76 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 244.786,00 268.742.500,00 - - - - - - 268.975,00 20.000.000 1.681.093,75 22,32 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 112.320,00 50.000.000,00 - - - - - - 120.422,00 30.000.000 481.688,00 33,48 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar org 37.908,00 50.000.000,00 - - - - - - 27.736,00 2.345.312.500 231.133,33 2.617,05 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar org 3.353,00 466.688.600,00 - - - - - - 3.101,00 15.000.000 12.404,00 16,74 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar org 21.199,00 454.833.000,00 - - - - - - 21.238,00 1.965.732.000 84.952,00 2.193,49 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar org 26.319,00 200.000.000,00 - - - - - - 31.316,00 599.040.825 125.264,00 668,45 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar dok 11,00 75.000.000,00 - - - - - - 2,00 63.650.000 8,00 1.157,27 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar dok 11,00 50.000.000,00 1,00 1.929.552,00 - 1.929.552 - 4 2,00 51.929.552 8,00 944,17 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dok 11,00 4.769.035.900,00 - - - - - - 1,00 7.362.725.050 4,00 163.616,11 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dok 11,00 485.811.400,00 - - - - - - 2,00 20.000.000 13,33 444,44 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dok 11,00 596.866.500,00 - - - - - - 1,00 2.495.811.400 5,00 55.462,48 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dok 11,00 619.330.300,00 - - - - - - 3,00 1.471.900.800 15,00 32.708,91 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dok 11,00 30.000.000,00 - - - - - - 4,00 22.000.000 16,00 517,65 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan dok 11,00 841.066.900,00 - - - - - - 2,00 1.325.110.000 8,00 31.179,06 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) org 5.392,00 145.036.800,00 - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan org 870,00 75.000.000,00 - - - - - - 1.647,00 30.000.000 13.725,00 705,88 BAB II - 18 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dok 11,00 3.504.548.100,00 - - - - - - 4,00 7.908.174.300 26,67 186.074,69 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dok 11,00 34.692.981.200,00 - - - - - - 12,00 54.189.688.280 0,18 1.083.793,77 1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan paket 7.673,00 614.258.000,00 - - - - - 3,00 98.599.700 #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dok 11,00 180.000.000,00 - - - - - - 1,00 180.000.000 4,00 4.235,29 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas dok 11,00 66.956.977.237,00 1,00 10.634.167.963,26 - 10.634.167.963 - 16 12,00 75.795.376.401 60,00 1.515.907,53 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dok 11,00 1.058.910.136,00 1,00 26.210.986,00 - 26.210.986 - 2 12,00 1.128.883.486 48,00 22.577,67 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota unit 45,00 50.000.000,00 - - - - - - 101,00 74.505.300 505,00 1.753,07 1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dok 11,00 100.000.000,00 - - - - - - 4,00 75.000.000 16,00 1.764,71 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) unit 1,00 100.000.000,00 1,00 3.600.000,00 - 3.600.000 - 4 6,00 153.600.000 24,00 6.489,87 1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar org 4.362,00 75.000.000,00 - - - - - - 4.370,00 213.472.500 #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar org 3.861,00 75.000.000,00 - - - - - - 2.731,00 208.959.175 #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malariaorg 13,00 30.000.000,00 - - - - - - 17,00 20.250.000 850,00 #DIV/0! 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksidok 11,00 1.147.749.500,00 - - - - - - 2,00 227.410.000 #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anakdok 11,00 343.755.500,00 - - - - - - 2,00 2.928.850.000 #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaandok 11,00 468.756.000,00 - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.02.48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah dokumen hasil pengelolaan Layanan Imunisasidok 11,00 1.676.841.500,00 - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1.02.02.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Fasilitas kesehatan memiliki Ijin Operasional yang berlaku % 100,00 504.013.200,00 4,55 23.456.247,00 - 23.456.247 - 5 100,00 877.469.447 100,00 78,73 Seksi Rujukan dan Mutu Yankes 1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya unit 113,00 117.155.000,00 - - - - 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan unit 139,00 129.013.200,00 - - - - - - 139,00 329.013.200 556,00 63,94 1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dok 11,00 375.000.000,00 1,00 23.456.247,00 - 23.456.247 - 6 13,00 548.456.247 52,00 91,41 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar % 37,78 518.445.000,00 9,09 67.493.694,00 - 67.493.694 - 13 33,30 551.938.694 78,87 613,86 Bidang SD Kes 1.02.03.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DIWILAYAH KABUPATEN/KOTA Jml tenaga kesehatan yang memiliki Surat ijin Praktik org 4.849,00 64.000.000,00 1.818,00 15.749.694,00 - 15.749.694 - 25 4.708,00 60.882.694 94,27 133,81 Seksi SDM Kes 1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dok 11,00 64.000.000,00 2,00 15.749.694,00 - 15.749.694 - 25 1,00 60.882.694 6,67 133,81 1.02.03.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DIWILAYAH KABUPATEN/KOTA Jml tenaga kesehatan yang ditingkatkan kopetensi tehnisnya org 105,00 454.445.000,00 - 51.744.000,00 - 51.744.000 - 11 90,00 743.031.000 75,00 1.673,00 Seksi SDM Kes 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dok 11,00 50.000.000,00 - - - - - - 1,00 50.000.000 4,00 244,94 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) org 12,00 404.445.000,00 1,00 51.744.000,00 - 51.744.000 - 13 15,00 514.612.000 75,00 2.144,22 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dok 11,00 88.717.000,00 - - - - - - 2,00 178.419.000 #DIV/0! #DIV/0! BAB II - 19 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.02.03.2.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jml kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK yang dilaksanakan keg 8,00 1.661.304.000,00 - - - - - - 8,00 2.341.425.000 114,29 5.271,94 Seksi SDM Kes Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya org 350,00 1.506.304.000,00 - - - - - - 661,00 2.341.425.000 #DIV/0! #DIV/0! 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin % 75,67 155.000.000,00 - - - 0,00 - - 74,33 110.000.000 96,53 87,39 Bid SDKes dan Kesmas 1.02.04.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) Persentase Sarana Kefarmasian yang Berijin % 100,00 30.000.000,00 - - - - - - 100,00 30.000.000 100,00 58,96 Farkalkes 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat dok 11,00 30.000.000,00 - - - - - - 35,00 30.000.000 291,67 58,96 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase PIRT yang Bersertifikat % 66,00 75.000.000,00 - - - - - - 64,00 50.000.000 94,12 133,33 Kesling 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dok 11,00 75.000.000,00 - - - - - - 1,00 50.000.000 0,04 133,33 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang Berijin % 61,00 50.000.000,00 - - - - - - 59,00 30.000.000 93,65 80,00 Kesling 1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dok 11,00 50.000.000,00 - - - - - - 1,00 30.000.000 6,67 80,00 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga aktif % 24,50 2.936.986.656,00 - - - - - - 24,00 3.117.496.456 96,00 2,21 Bid Kesmas 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan germas % 88,00 75.000.000,00 - - - - - - 76,00 176.835.000 76,00 0,25 Seksi Promkes 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyaraka keg 11,00 75.000.000,00 - - - - - - 2,00 176.835.000 20,00 0,25 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM aktif yang dibina % 79,00 2.936.986.656,00 - - - - - - 74,00 3.146.780.260 84,09 4,49 Seksi Promkes 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dok 11,00 2.936.986.656,00 - - - - - - 3,00 3.146.780.260 15,00 4,49 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN KESEHATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95 119.300.000.000,00 50 38.012.760.160,50 50 38.012.760.160,50 52,63 31,86 150 172.049.783.058,00 #DIV/0! 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun Dokumen 12 3.120.000.000,00 - - - - 12 3.075.000.000,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 300 3.120.000.000,00 - - - - 284 3.075.000.000,00 7.01.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja 1 116.180.000.000,00 1 38.012.760.160,50 1 38.012.760.160,50 100,00 32,72 2 168.974.783.058,00 7.01.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan 4 116.180.000.000,00 4 38.012.760.160,50 4 38.012.760.160,50 100,00 32,72 4 168.974.783.058,00 7.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase Capaian SPM Bidang Kesehatan % 74,80 27.415.769.000,00 - - - - - 89 8.952.886.019,00 7.01.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi Standar % 25,53 27.415.769.000,00 - - - - - 75 8.753.386.019,00 RSUD Blambangan BAB II - 20 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit 10 1.212.985.000,00 - - - - - 1 1.583.352.600,00 Pengembangan Fasilitasi Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang ditingkatkan Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai Standar Unit 2 939.930.000,00 - - - - - 1 149.750.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 129 25.262.854.000,00 - - - - - 42 7.020.283.419,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan % Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu % 93,5 80.250.000.000 4,00 13.954.780.299,59 4,00 13.954.780.299,59 4,28 17,39 4,00 13.954.780.299,59 4,210526316 3,200950374 RSUD Genteng 1.02.01.2.02 Administrasi dan Keuangan Perngakat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan Kegiatan 1 1.920.000.000 0 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 - 8,33 0,00 160.000.000,00 0 1,212121212 RSUD Genteng Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tunjangan Kelangkaan Profesi) Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan 12 1.920.000.000 3 160.000.000,00 3,00 160.000.000,00 25,00 8,33 3,00 160.000.000,00 4,166666667 1,212121212 RSUD Genteng 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan 75 78.330.000.000 6 13.794.780.299,59 6,00 13.794.780.299,59 8,00 17,61 6,00 13.794.780.299,59 1,111111111 3,263048741 RSUD Genteng Pelayanan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSUD Genteng Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan 75 78.330.000.000 6 13.794.780.299,59 6,00 13.794.780.299,59 8,00 17,61 6,00 13.794.780.299,59 1,111111111 3,263048741 RSUD Genteng - - 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prevalensi Balita Stunting % 22,1 2.937.180.000 3,00 - 13,57 - 1,5 - 8,287292818 0 RSUD Genteng 1.02.02.2.01 Jumlah kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang disediakan Kegiatan 3 2.937.180.000 0,00 - - - 0,00 - 0 - RSUD Genteng 1.02.02.2.1.14 Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Jumlah peralatan kesehatan Pelayanan Kesehatan yang Diadakan Unit 190 12.621.691.964 0,00 - - - 0,00 - 0 - RSUD Genteng Pengembangan Rumah Sakit Unit 2 20.000.000.000 0,00 - - Pengembangan Pasilitas Kesehatan Lainnya Unit 11 2.937.180.000 0,00 - - Dinas PU CKPP URUSAN PEKERJAAN UMUM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 95,0 41.436.392.053 0 8.715.580.224 0 8.715.580.224 0,00 21,03 41 49.169.056.683 43 71 Sekretariat 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 50.000.000 - - - - - - 100 976.437.150 100 196 Sekretariat 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 25.000.000 - - - - - 1 106.341.350 100 47 Subbag Sungram 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 25.000.000 - - - - - 4 870.095.800 100 318 Subbag Sungram 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 13.356.392.625 0 3.021.831.270 0 3.021.831.270 0,00 22,62 100 14.399.457.663 100 79 Sekretariat 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 1.104 13.346.392.625 1.104 3.021.831.270 1.104 3.021.831.270 100,00 22,64 2.208 13.760.829.113 200 78 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 10.000.000 - - - - - - 1 638.628.550 100 93 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 10.000.000 - - - - - - 100 230.415.550 100 82 Sekretariat 1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 5 5.000.000 - - - - - 5 121.246.800 100 87 Subbag Umum dan Kepegawaian 1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 24 5.000.000 - - - - - 24 109.168.750 100 78 Subbag Umum dan Kepegawaian 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100 270.000.000 - - - - - - 100 1.638.688.398 100 41 Sekretariat RSUD Genteng BAB II - 21 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 30.000.000 - - - - - 1 99.960.425 100 33 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 5.000.000 - - - - - 1 429.104.300 100 32 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 30.000.000 - - - - - 1 49.931.500 100 11 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 100.000.000 - - - - - 1 592.379.700 100 72 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 5.000.000 - - - - - 1 88.613.050 100 39 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 85 100.000.000 - - - - - 85 378.699.423 100 45 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 5.000.000 - - - - - - - - - - Sekretariat 1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 25 5.000.000 - - - - - - - - - - Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 1 - - - - - - - - - - - Subbag Sungram 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 27.524.999.428 - 5.693.748.954 - 5.693.748.954 - 20,69 100 30.746.224.742 100 72 Sekretariat 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 3.000.000 - - - - - 1 6.000.000 100 133 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.08.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 23.984.999.428 5.153.748.954 - 5.153.748.954 - 21,49 12 26.826.474.742 100 72 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 3.537.000.000 540.000.000 - 540.000.000 - 15,27 12 3.913.750.000 100 68 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 220.000.000 - - - - - - 100 1.177.833.180 100 36 Sekretariat 1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 50 10.000.000 - - - - - - - - - - Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 90 200.000.000 - - - - - 90 979.332.180 100 33 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 10.000.000 - - - - - - 1 198.501.000 20 71 Subbag Keuangan dan Perlengkapan 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Presentase Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) % 75 10.903.614.513 - 10.532.938.513 - 10.532.938.513 - 96,60 277 16.752.064.956 369 75 Bid. Cipta Karya 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Presentasi Capaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung % 100 10.903.614.513 - 10.532.938.513 - 10.532.938.513 - 96,60 277 16.752.064.956 277 75 Bid. Cipta Karya 1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan Bangunan Gedung Cagar Budaya 2 25.000.000 - - - - - - 13 49.400.000 650 90 Subbid Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala Bangunan Gedung 10 10.310.779.513 10.110.779.513 - 10.110.779.513 - 98,06 44 15.634.754.481 440 71 Subbid Penataan Gedung 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dokumen 1 199.172.000 - 99.172.000 - 99.172.000 - 49,79 1 193.475.140 100 351 Subbid Pengembangan Sarana dan Prasarana 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bantuan Teknis 25 5.000.000 - - - - - - 100 91.502.171 400 64 Subbid Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 97.324.000 97.324.000 - - BAB II - 22 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Dokumen 1.000 363.663.000 - 225.663.000 - 225.663.000 - 62,05 1.458 685.609.164 146 383 Subbid Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat % 9 5.924.110.486 733 2.455.209.812 733 2.455.209.812 8,14 41,44 2.636 11.284.073.940 32.955 41 Bid. Bina Marga 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik M 5.000 5.924.110.486 733 2.455.209.812 733 2.455.209.812 14,66 41,44 3.802 11.284.073.940 76 41 Bid. Bina Marga 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun M 4.000 5.658.002.213 733 2.276.111.312 733 2.276.111.312 18,33 40,23 2.933 10.223.577.440 73 46 Subbid Jalan 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkunga Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi M 5.000 266.108.273 - 179.098.500 - 179.098.500 - 67,30 869 1.060.496.500 17 19 Subbid Jalan 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%) 82,5 244.284.899.480 - 95.406.777.440 - 95.406.777.440 - 39,06 329 299.647.755.105 408 165 Bid. Bina Marga 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Presentase Capaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (%) 100 244.284.899.480 - 95.406.777.440 - 95.406.777.440 - 39,06 1.359 299.647.755.105 1.359 165 Bid. Bina Marga 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Dokumen 4 1.076.334.590 1.071.334.590 - 1.071.334.590 - 99,54 5 5.877.267.721 125 820 Kebinamargaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun KM 0,5 32.473.307.257 30.889.252.800 - 30.889.252.800 - 95,12 45 45.115.112.966 8.900 818 Subbid Jalan 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi KM 25 17.002.153.672 - 11.996.998.636 - 11.996.998.636 - 70,56 18 15.126.036.849 74 16 Subbid Jalan 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Jembatan 50 5.387.718.000 - 587.718.000 - 587.718.000 - 10,91 50 100 Ka. UPTD 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi Jembatan 10 1.120.448.200 - 1.070.448.200 - 1.070.448.200 - 95,54 12 1.667.027.674 120 152 Subbid Jembatan 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun Jembatan 35 11.366.228.249 6.922.268.450 - 6.922.268.450 - 60,90 17 9.738.049.308 49 80 Subbid Jembatan 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi KM 50 132.617.538.212 40.427.585.464 - 40.427.585.464 - 30,48 72 196.194.663.587 144 356 Subbid Jembatan 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KM 350 43.241.171.300 - 2.441.171.300 - 2.441.171.300 - 5,65 350 24.353.684.100 100 212 Ka. UPTD 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi % 65,88 125.000.000 - - - - - - 56 303.619.440 91 85 Bid. Cipta Karya 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis yang tersertifikasi Orang 30 100.000.000 - - - - - - 56 235.034.000 187 107 Bid. Cipta Karya 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi Orang 30 50.000.000 - - - - - - 56 146.783.000 187 133 Kebinamargaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 5 50.000.000 - - - - - - 75 88.251.000 1.500 80 Kebinamargaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data dan informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten/Kota yang tersedia Dokumen 2 20.000.000 - - - - - - - 68.585.440 - 249 Bid. Cipta Karya 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang 2 20.000.000 - - - - - - 68.585.440 - 249 Kebinamargaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Presentase Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang tertib penyelenggaraan % 100 5.000.000 - - - - - - - Bid. Cipta Karya 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan Paket Pekerjaan 1 5.000.000 - - - - - - - - - Kebinamargaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang % 91,66 - - 41,14 - - 94 Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya % 45,83 - - - - - #DIV/0! 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan Dokumen 3 573.980.000 - 198.980.000 - 198.980.000 - 34,67 2 789.779.644 67 90 Bid. Penataan Ruang Bid. Penataan Ruang1.104.280.000 454.280.000 454.280.000 1.467.096.847 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG BAB II - 23 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Dokumen 1 498.980.000 - 198.980.000 - 198.980.000 - 39,88 2 497.210.000 100 225 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang Publikasi 4 25.000.000 - - - - - - 2 58.902.250 100 53 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi Dokumen - - - - - - - 2 99.456.000 100 90 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota Dokumen 4 50.000.000 - - - - - - 2 101.761.669 100 46 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota Dokumen - - - - - - - - 1 32.449.725 100 15 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Dokumen 25 233.900.000 108.900.000 - 108.900.000 - 46,56 - 340.285.093 - 140 Bid. Penataan Ruang 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Dokumen 24 159.550.000 - 59.550.000 - 59.550.000 - 37,32 12 290.935.093 100 220 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Dokumen 1 74.350.000 - 49.350.000 - 49.350.000 - 66,38 - 49.350.000 - 45 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Presentasi Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota % 100 296.400.000 146.400.000 - 146.400.000 - 49,39 - 337.032.110 - 76 Bid. Penataan Ruang 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif Kasus 15 50.000.000 - - - - - - 15 99.022.110 100 90 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dokumen 20 149.500.000 - 99.500.000 - 99.500.000 - 66,56 - 99.500.000 - 45 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Laporan 1 96.900.000 - 46.900.000 - 46.900.000 - 48,40 1 138.510.000 100 126 Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan % 19,5 15 15 4.598.586.057 76,92 77,98 45 10.418.323.757 237 47 Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten % 74 15 15 - 20,27 #DIV/0! 30 - 41 #DIV/0! 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Presentasi Capaian Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota % 100 5.897.085.133 15 4.598.586.057 15 4.598.586.057 15,00 77,98 115 10.418.323.757 115 47 Bid. Penataan Ruang 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata Kawasan 20 5.797.085.133 6 4.598.586.057 6 4.598.586.057 30,00 79,33 26 10.318.923.757 130 47 Subbid Ruang Terbuka Hijau 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2 100.000.000 - - - - - - 2 99.400.000 100 90 Subbid Ruang Terbuka Hijau 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. % 85,46 2.108.431.200 - 957.431.200 - 957.431.200 - 45,41 101 4.728.538.794 118 536 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentasi Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota % 100 2.108.431.200 - 957.431.200 - 957.431.200 - 45,41 379 4.728.538.794 379 536 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.03.05.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi Unit 1 449.350.300 349.350.300 - 349.350.300 - 77,75 1 1.037.297.780 100 941 Subbid Permukiman 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 5.897.085.133 4.598.586.057 Bid. Penataan Ruang BAB II - 24 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi Unit 1 287.090.500 - 187.090.500 - 187.090.500 - 65,17 1 197.715.092 100 179 Subbid Permukiman 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Rumah Tangga 200 74.026.500 - 24.026.500 - 24.026.500 - 32,46 315 262.290.771 158 476 Subbid Permukiman 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Unit 1 50.000.000 - - - - - - 2 40.210.800 200 12 Subbid Permukiman 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Rumah Tangga 10 1.197.963.900 - 396.963.900 - 396.963.900 - 33,14 10 2.983.250.801 100 1.353 Subbid Permukiman 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun Dokumen 1 50.000.000 - - - - - - 1 207.773.550 100 377 Subbid Permukiman 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Presentase perumahan yang mendapatkan ijin % 100 1.292.511.300 - 462.511.300 - 462.511.300 - 35,78 100 1.232.826.180 100 47 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program yang tersedia Dokumen 6 399.183.900 - 249.183.900 - 249.183.900 - 62,42 - 430.519.403 - 65 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Dokumen 1 25.000.000 - - - - - 1 49.967.105 100 45 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Dokumen 1 74.728.000 - 49.728.000 - 49.728.000 - 66,55 - 49.728.000 - 45 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Dokumen 1 25.000.000 - - - - - - 2 31.400.000 200 28 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Dokumen 1 124.678.000 - 99.678.000 - 99.678.000 - 79,95 - 99.678.000 - 90 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Dokumen 1 124.777.900 - 99.777.900 - 99.777.900 - 79,96 1 149.759.435 100 136 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 1 25.000.000 - - - - - - 1 49.986.863 100 45 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah orang yang memahami mekanisme akses pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan baru Orang 20 25.000.000 - - - - - - 100 73.509.854 500 33 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Orang 20 25.000.000 - - - - - - 100 73.509.854 500 33 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah rumah korban bencana dan terdampak relokasi yang terbangun dalam kondisi baik Unit Rumah 28 300.000.000 - - - - - - 90 157.692.450 321 19 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Unit Rumah 10 100.000.000 - - - - - - 66 72.766.000 660 25 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit Rumah 10 100.000.000 - - - - - - 24 84.926.450 240 30 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Unit Rumah 8 100.000.000 - - - - - - - - - - Subbid. Perumahan 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen pengelolaan rumah susun yang tersedia Dokumen 2 174.611.400 - 99.611.400 - 99.611.400 - 57,05 - 205.391.300 - 93 Bid. Perumahan dan Permukiman BAB II - 25 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Laporan 1 99.772.400 - 49.772.400 - 49.772.400 - 49,89 1 155.552.300 100 141 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Dokumen 1 74.839.000 - 49.839.000 - 49.839.000 - 66,59 - 49.839.000 - 45 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang tersedia Dokumen 8 393.716.000 - 113.716.000 - 113.716.000 - 28,88 10 365.713.173 125 55 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen 3 5.000.000 - - - - - - 10 32.841.150 333 10 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Laporan 1 200.000.000 - - - - - - 1 195.293.523 100 177 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliha raan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara Sistem Informasi 1 148.457.000 - 98.457.000 - 98.457.000 - 66,32 - 98.457.000 - 89 Subbid. Perumahan 1.04.02.2.06.0006 Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan Dokumen 3 40.259.000 - 15.259.000 - 15.259.000 - 37,90 9 39.121.500 300 35 Subbid. Perumahan 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani % 49,99 6.739.724.500 - 4.659.724.500 - 4.659.724.500 - 69,14 25 7.188.834.411 60 724 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang tersedia Laporan 1 50.000.000 - - - - - - - 70.101.561 - 64 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Laporan 1 50.000.000 - - - - - - 1 70.101.561 100 64 Subbid Permukiman 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha Dokumen 1 74.872.300 - 49.872.300 - 49.872.300 - 66,61 - 49.872.300 - 45 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Dokumen 1 74.872.300 - 49.872.300 - 49.872.300 - 66,61 - 49.872.300 - 45 Subbid Permukiman 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Presentase Capaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha % 100 6.614.852.200 - 4.609.852.200 - 4.609.852.200 - 69,69 113 7.068.860.550 113 916 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit Rumah 20 2.000.000.000 - - - - - - 97 1.940.000.000 485 352 Subbid Permukiman 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan Ha 1 4.614.852.200 - 4.609.852.200 - 4.609.852.200 - 99,89 16 Subbid Permukiman 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 4,88 5.098.565.800 17 9.788.685.800 16,7 9.788.685.800 3,41 191,99 21 11.736.516.224 444 1.183 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Presentase Capaian Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan % 100 5.098.565.800 17 9.788.685.800 17 9.788.685.800 16,67 191,99 763 11.736.516.224 763 1.183 Bid. Perumahan dan Permukiman 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Laporan 1 5.000.000 - - - - - - 2 22.228.674 200 20 Subbid Sarana dan Prasarana Utilitas (PSU) BAB II - 26 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Kelompok 3 25.000.000 - - - - - - 4 35.530.000 133 32 Subbid Sarana dan Prasarana Utilitas (PSU) 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan Lokasi 5 4.986.732.800 - 4.906.732.800 - 4.906.732.800 - 98,40 5 6.324.798.600 100 1.147 Subbid Sarana dan Prasarana Utilitas (PSU) 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lokasi 1 31.833.000 - 6.833.000 - 6.833.000 - 21,47 31 140.133.000 3.100 127 Subbid Sarana dan Prasarana Utilitas (PSU) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Lokasi 1 25.000.000 1 4.875.120.000 1 4.875.120.000 100,00 19.500,48 11 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Laporan 1 25.000.000 - - - - - - 2 169.113.150 200 153 Subbid Sarana dan Prasarana Utilitas (PSU) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 94,50 27.181.441.003 15,79 3.840.989.138 16 3.840.989.138 16,71 14,13 109,83 24.505.057.157 115,61 15,98 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 50.000.000 - - - - - - 100 138.924.400 99,72 26,58 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 65 25.000.000 - - - - - 65 113.929.400 16,58 28,64 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 25.000.000 - - - - - 5 24.995.000 16,66 20,00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 18.828.607.314 25,00 2.491.303.585 25 2.491.303.585 25,00 13,23 125 12.181.320.510 125,00 13,34 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 85 18.818.607.314 21 2.491.303.585 2.491.303.585 - 13,24 85 12.132.286.210 118,06 13,32 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 10.000.000 1 - - - 4 49.034.300 16,67 19,61 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 - - - - - - #DIV/0! 100 498.899.500 100,00 16,63 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 500 - - - - - #DIV/0! 500 498.899.500 16,67 16,63 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 369.884.000 8,59 89.171.606 9 89.171.606 8,59 24,11 108 2.387.663.672 108,02 19,24 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 11 50.000.000 - - - - - 11 99.828.500 19,97 19,97 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 25 - - 749.312.650 - #DIV/0! 25 1.498.625.300 8,20 41,63 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 26 50.000.000 - - - - - 26 99.848.350 19,23 19,97 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 100.000.000 - - - - - 9 415.917.100 14,91 27,73 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 69.884.000 1 69.884.000 1 69.884.000 33,33 100,00 4 442.175.600 27,73 19,16 1.03.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 11 100.000.000 2 19.287.606 2 19.287.606 18,18 19,29 13 580.581.472 22,35 23,22 1.03.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah % - - - - - - - - - - 1.03.01.207.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit - - - - - - - - - - 1.03.01.207.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang disediakan Unit - - - - - - - - - - Dinas PU Pengairan BAB II - 27 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.03.01.207.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - - - - - - - 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 7.782.960.189 25,00 1.260.513.947 25 1.260.513.947 25,00 16,20 125 8.769.101.275 124,52 22,78 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 5.000.000 3 - 3 #VALUE! 25,00 #VALUE! 15 #VALUE! 25,00 #VALUE! 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 369.760.189 3 73.813.947 3 73.813.947 25,00 19,96 15 397.951.275 25,00 21,51 1.03.01.208.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 7.408.200.000 3 1.186.700.000 3 1.186.700.000 25,00 16,02 15 8.369.150.000 24,71 22,89 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara % 100,00 149.989.500 41,67 - 42 - 41,67 - 140 529.147.800 140,09 17,10 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 12 149.989.500 10 - 10 - 83,33 - 22 130.179.800 36,09 20,22 1.03.01.209.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 - - - - #DIV/0! 1 398.968.000 1,99 39,90 1.03.01.209.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - - - - - - - 2 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayanai oleh jaringan irigasi % 68 46.381.276.060 40.419.025.310 - 40.419.025.310 - 87,15 - 142.902.496.910 - 15,92 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota % 89 - - - 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan Lembaga 5 104.806.000 5 99.806.000 150 1.148.647.200 3.000,00 1.095,97 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah unit stasiun pompa banjir yang dipelihara Unit 1 5.000.000 - 1 - 100,00 - 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang dibangun Unit 15 3.152.694.600 15 3.052.694.600 71 3.052.694.600 473,33 96,83 142 21.060.254.810 189,33 31,61 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Restorasi KM 22 1.149.627.707 19 999.627.707 22 999.627.707 99,10 86,95 44 3.796.118.707 0,01 5,11 1.03.02.2.01.0105 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang direhabilitasi KM 0 10.000.000 - - - #VALUE! - #VALUE! 0 #VALUE! 250,00 #VALUE! 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang dibangun KM 9 7.443.759.450 8 6.786.015.700 102,60 6.786.015.700 1.179,31 91,16 205 42.413.428.000 0,48 51,47 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang di bangun KM 0 2.472.671.873 0 2.447.671.873 0 2.447.671.873 98,99 98,99 0 3.999.334.951 0,02 79,99 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 17 70.000.000 - - - #VALUE! - #VALUE! 11 #VALUE! 12,89 #VALUE! 1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 80 - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Dokumen 80 5.000.000 - - 297.804.900 - 5.956,10 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang di bangun Unit 2 207.608.000 2 197.608.000 2 197.608.000 95,18 95,18 4 398.842.000 19,52 2,10 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun Unit 150.000.000 - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! - #VALUE! - #VALUE! 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi KM 2,85 251.223.100 2 201.223.100 1 201.223.100 29,93 80,10 2 917.198.700 0,01 18,34 1.03.02.201.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun Titik - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - 1.03.02.201.08 Pembangunan Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku yang Dibangun KM 4 - - - #DIV/0! - - - - 1.03.02.201.17 Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang dibangun KM - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - 1.03.02.201.23 Rehabilitasi Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi KM - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - 1.03.02.201.48 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - BAB II - 28 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Wilayah 100 31.343.885.330 26.634.378.330 - 26.634.378.330 - 84,97 18 126.454.563.730 4,66 25,22 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun KM 36 15.634.866.930 35 15.579.866.930 83 15.579.866.930 232,39 99,65 165 69.929.372.330 0,10 29,31 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KM 2 1.527.476.300 1 1.522.476.300 18 1.522.476.300 1.180,00 99,67 35 12.030.208.600 655,56 192,48 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KM 50 14.131.542.100 33 9.532.035.100 76 9.532.035.100 154,34 67,45 153 37.354.225.100 0,06 21,02 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KM 290 50.000.000 - - 290 - 100,00 - 580 7.140.757.700 29,97 238,03 1.03.02.202.03 Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun Bendung - - - - - - - - - 1.03.02.202.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Bendung - - - - - - - - - 1.03.02.202.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara Bendung - - - - - - - - 1.03.02.202.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air DI - - - - - - - - 3 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sehari- hari % 97,50 4.151.634.000 3.691.634.000 - 3.691.634.000 - 88,92 - 21.262.528.780 - 61,26 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota KK 100 4.151.634.000 3.691.634.000 - 3.691.634.000 - 88,92 - 21.262.528.780 - 61,26 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun Unit 14 1.290.938.500 11 1.045.938.500 17 1.045.938.500 121,43 81,02 34 6.381.309.040 242,86 17,78 1.03.03.201.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya Penyelenggara SPAM 40 5.000.000 - - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Orang 40 50 - 125,00 #DIV/0! 100 35.365.000 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan Liter/Detik 60 183.532.000 58 178.532.000 47 178.532.000 78,33 6,68 94 2.916.296.700 156,67 8,13 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun Liter/Detik 81 2.672.163.500 75 2.467.163.500 122 2.467.163.500 150,62 92,33 244 11.929.558.040 297,56 33,25 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 BIDANG URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 11.080.481.999 29,68 1.517.357.517 29,68 1.517.357.517 31,24 13,69 29,68 8.527.899.736 31,24 16,51 1.06.01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100,00 340.000.000 57,50 26.404.000 57,50 26.404.000 57,50 7,77 57,50 106.294.250 57,50 21,26 1.06.01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 160.000.000 3 10.524.000 3 10.524.000 75,00 6,58 23 160.135.000 76,67 64,05 1.06.01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 180.000.000 2 15.880.000 2 15.880.000 40,00 8,82 38 165.285.225 95,00 66,11 1.06.01.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 6.590.548.381 45,83 990.886.754 45,83 990.886.754 45,83 15,03 45,83 4.677.418.962 45,83 14,52 1.06.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 36 6.550.548.381 24 982.202.754 24 982.202.754 66,67 14,99 108 12.780.730.764 60,00 39,99 1.06.01.202.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 4 40.000.000 1 8.684.000 1 8.684.000 25,00 21,71 16 138.087.300 64,00 55,23 1.06.01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 1.930.839.500 9,09 262.143.552 9,09 262.143.552 9,09 13,58 9,09 1.513.216.949 9,09 18,97 1.06.01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Paket 21 150.000.000 - - - - - - 78 220.588.600 53,79 63,03 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB BAB II - 29 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.06.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 41 320.000.000 - - - - - - 131 842.335.300 59,55 64,10 1.06.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Paket 38 95.000.000 - - - - - - 100 162.244.000 58,82 56,88 1.06.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Paket 8 560.841.500 1 54.969.600 1 54.969.600 12,50 9,80 29 1.682.388.600 48,33 56,08 1.06.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Paket 8 50.000.000 - - - - - - 22 279.491.200 55,00 55,90 1.06.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang disediakan Dokumen 735 4.998.000 180 1.224.000 180 1.224.000 24,49 24,49 2.101 13.489.500 57,17 53,98 1.06.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 60 750.000.000 16 205.949.952 16 205.949.952 26,67 27,46 138 1.466.286.904 46,00 58,62 1.06.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 109.972.000 - - - - - - - 97.220.000 - 99,87 1.06.01.207.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 62 109.972.000 - - - - - - 26 97.220.000 100,00 99,87 1.06.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 1.009.122.118 75,00 230.023.211 75,00 230.023.211 75,00 22,79 75,00 1.182.187.025 75,00 21,60 1.06.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 5.000.000 60 5.000.000 60 5.000.000 100,00 100,00 210 23.990.000 84,00 63,97 1.06.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Laporan 12 197.122.118 3 28.523.211 3 28.523.211 25,00 14,47 105 403.743.110 70,00 40,96 1.06.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Laporan 40 807.000.000 40 196.500.000 40 196.500.000 100,00 24,35 178 2.708.800.000 78,76 60,89 1.06.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 1.100.000.000 - 7.900.000 - 7.900.000 - 0,72 - 951.562.550 - 17,31 1.06.01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 138 250.000.000 - - - - - 25 663.090.825 62,50 53,05 1.06.01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 100 150.000.000 - - - - - - 435 399.204.000 48,39 53,23 1.06.01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 700.000.000 - 7.900.000 - 7.900.000 - 1,13 13 2.075.058.000 61,90 59,33 2 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Peningkatan Kapasitas bagi PSKS % 85,00 1.061.187.000 56,67 79.200.000 56,67 79.200.000 66,67 7,46 56,67 1.169.140.160 65,13 22,00 1.06.02.203 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 1.061.187.000 66,67 79.200.000 66,67 79.200.000 66,67 7,46 66,67 1.169.140.160 66,67 22,00 1.06.02.203.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 217 781.200.000 217 64.800.000 217 64.800.000 100,00 8,29 896 2.204.373.100 77,24 53,95 1.06.02.203.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 25 194.995.000 25 14.400.000 25 14.400.000 100,00 7,38 100 561.919.100 80,00 57,63 1.06.02.203.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Sertifikat 30 84.992.000 - - - - - - 30 129.671.660 33,33 51,33 3 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang ditangani % 39,00 2.414.907.366 - - 43,89 - 112,53 - 43,89 1.411.836.613 109,71 36,32 1.06.04.201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial % 100,00 1.963.862.816 - - - - - - - 1.119.019.713 - 36,43 1.06.04.201.01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 70 1.469.454.150 - - - - - - 170 1.315.128.490 68,00 72,06 1.06.04.201.02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 70 191.187.316 - - - - - - 360 314.061.200 48,00 79,51 1.06.04.201.03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 42 53.600.000 - - - - - - 84 140.000.000 168,00 93,33 1.06.04.201.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 7 34.067.000 - - - - - - 5 15.340.500 33,33 25,57 BAB II - 30 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.06.04.201.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 150 146.284.350 - - - - - - 170 531.262.129 97,14 150,13 1.06.04.201.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 30 69.270.000 - - - - - - 63 242.349.307 54,78 84,27 1.06.04.202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Program HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Program HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial % 100,00 451.044.550 - - - - - - - 292.816.900 - 35,89 1.06.04.202.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 70.992.000 - - - - - - 287 140.534.800 57,40 104,15 1.06.04.202.14 Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Dokumen 3 380.052.550 - - - - - - 82 565.414.492 65,60 83,03 4 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial % 12,00 976.996.450 0,31 69.352.000 1,21 69.352.000 10,08 7,10 1,21 5.474.994.924 10,08 16,78 1.06.05.202 Pengelolaan Daftar Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Daftar Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 976.996.450 2,58 69.352.000 2,58 69.352.000 2,58 7,10 2,58 5.474.994.924 2,58 16,78 1.06.05.202.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Keluarga 111.123 124.997.800 - 5.152.000 - 5.152.000 - 4,12 372.465 446.406.500 62,29 71,43 1.06.05.202.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 52.010 830.128.000 4.022 64.200.000 4.022 64.200.000 7,73 7,73 122.810 11.367.192.876 37,38 35,64 1.06.05.202.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 111.123 21.870.650 - - - - - - 239.926 37.796.250 40,12 34,56 5 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota % 95,00 766.641.500 47,86 70.538.000 89,12 70.538.000 93,81 9,20 89,12 704.588.780 92,83 20,57 1.06.06.201 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota % 100,00 152.734.100 2,42 2.400.000 2,42 2.400.000 2,42 1,57 2,42 65.946.450 2,42 13,42 1.06.06.201.01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 74 28.526.750 - - - - - - 363 76.908.900 61,53 59,65 1.06.06.201.02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 49.207.350 - - - - - - 285 80.407.900 35,85 35,74 1.06.06.201.04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupeten/Kota Orang 386 75.000.000 28 2.400.000 28 2.400.000 7,25 3,20 227 36.411.650 48,82 26,48 1.06.06.202 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota % 100,00 613.907.400 98,33 68.138.000 98,33 68.138.000 98,33 11,10 98,33 1.595.570.675 98,33 54,37 1.06.06.202.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 60 613.907.400 59 68.138.000 59 68.138.000 98,33 11,10 234 1.595.570.675 78,00 54,37 6 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan % 100,00 200.000.000 - - - - - - - 475.685.000 - 47,61 1.06.07.201 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota % 100,00 200.000.000 - - - - - - - 475.685.000 - 47,61 1.06.07.201.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Makam 1 200.000.000 - - - - - - 5 475.685.000 71,43 47,61 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Desa/Kel yang memahami PPRG % 75,00 1.445.000.000 24,11 316.490.100 24,11 316.490.100 32,14 21,90 24,11 980.219.238 26,79 12,82 BAB II - 31 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.08.02.201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota % 100,00 335.000.000 50,00 60.500.000 50,00 60.500.000 50,00 18,06 50,00 427.725.807 50,00 10,89 2.08.02.201.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 2 335.000.000 1 60.500.000 1 60.500.000 50,00 18,06 7 1.204.504.157 53,85 30,68 2.08.02.2,02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota % 100,00 1.110.000.000 14,29 255.990.100 14,29 255.990.100 14,29 23,06 14,29 255.990.100 14,29 11,53 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Lembaga 7 1.110.000.000 1 255.990.100 1 255.990.100 14,29 23,06 1 255.990.100 7,14 11,53 2.08.02.203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota % - - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 296.503.331 #DIV/0! 19,77 2.08.02.203.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 6 590.170.171 50,00 39,34 2 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan % 85,00 685.000.000 19,83 62.042.207 19,83 62.042.207 23,33 9,06 19,83 566.209.717 22,80 18,86 2.08.03.201 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota % - - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 168.969.006 #DIV/0! 33,79 2.08.03.201.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah - - - - #DIV/0! #DIV/0! 50 261.831.206 50,00 52,37 2.08.03.202 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota % 100,00 385.000.000 46,67 52.452.207 46,67 52.452.207 46,67 13,62 46,67 52.452.207 46,67 6,72 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Orang 60 385.000.000 28 52.452.207 28 52.452.207 46,67 13,62 28 52.452.207 23,33 6,72 2.08.03.203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota % 100,00 300.000.000 - 9.590.000 - 9.590.000 - 3,20 - 344.788.504 - 20,02 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 13 300.000.000 - 9.590.000 - 9.590.000 - 3,20 26 670.461.143 50,00 38,92 3 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase kelompok perempuan berdaya % 35,00 150.000.000 - - - - - - - 555.058.250 - 185,02 2.08.04.2,01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota % - - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 555.058.250 #DIV/0! 24,36 2.08.04.2,01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) danPerlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen - - - - #DIV/0! #DIV/0! 7 555.058.250 29,17 24,36 2.08.04.2,03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 150.000.000 - - - - - - - - - - 2.08.04.2,03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) danPerlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Layanan 1 150.000.000 - - - - - - - - - - 4 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase jumlah forum anak yang telah terbentuk % 80,00 280.000.000 - - 32,00 - 40,00 - 32,00 284.835.278 32,00 41,12 BAB II - 32 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.08.06.202 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota % 100,00 280.000.000 - - - - - - - 284.835.278 - 41,12 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 2 280.000.000 - - - - - - 3 284.835.278 75,00 41,12 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Angka 0,80 536.550.000 0,10 19.728.454 0,14 19.728.454 182,50 3,68 0,14 373.689.514 18,18 20,97 2.14.02.202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota % 100,00 536.550.000 12,50 19.728.454 12,50 19.728.454 12,50 3,68 12,50 373.689.514 12,50 20,97 2.14.02.202.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Dokumen - - - - #DIV/0! #DIV/0! 3 29.383.600 25,00 24,49 2.14.02.202.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Laporan 4 59.550.000 - - - - - - 6 52.447.500 25,00 24,98 2.14.02.202.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Laporan 73 217.800.000 - - - - - - 139 420.520.000 49,82 49,36 2.14.02.202.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Dokumen 288 259.200.000 72 19.728.454 72 19.728.454 25,00 7,61 660 238.479.872 55,00 39,75 2 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) % 11,62 5.671.234.900 #DIV/0! 121.975.000 6,67 121.975.000 142,62 2,15 6,67 4.535.755.755 58,23 26,41 2.14.03.201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal % 100,00 1.337.262.000 #DIV/0! 74.575.000 #DIV/0! 74.575.000 #DIV/0! 5,58 #DIV/0! 1.251.596.817 #DIV/0! 33,07 2.14.03.201.08 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Laporan - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 8 207.334.300 50,00 41,47 2.14.03.201.10 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Laporan 24 784.700.000 24 30.250.000 24 30.250.000 100,00 3,85 48 434.533.367 66,67 34,49 2.14.03.201.11 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan 250 332.580.000 50 15.125.000 50 15.125.000 20,00 4,55 300 389.625.000 40,00 34,63 2.14.03.201.12 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dokumen 3 95.882.000 - - - - - - 3 99.999.150 33,33 33,33 2.14.03.201.14 Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Organisasi 2 124.100.000 - 29.200.000 - 29.200.000 - 23,53 2 200.055.000 33,33 33,34 2.14.03.202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) % 100,00 1.166.150.000 50,00 43.400.000 50,00 43.400.000 50,00 3,72 50,00 1.380.542.500 50,00 47,23 2.14.03.202.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia Unit 25 81.150.000 - - - - - - 25 35.992.500 33,33 33,33 2.14.03.202.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Orang 868 1.085.000.000 868 43.400.000 868 43.400.000 100,00 4,00 1.302 1.128.400.000 75,00 52,00 BAB II - 33 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.14.03.202.06 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Laporan - - - - #DIV/0! #DIV/0! 6 216.150.000 33,33 33,51 2.14.03.203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 2.889.182.900 6,67 4.000.000 6,67 4.000.000 6,67 0,14 6,67 3.825.854.656 6,67 41,48 2.14.03.203.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 2 20.250.000 - - - - - - 73 94.683.300 92,41 38,65 2.14.03.203.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Orang 7.050 2.828.270.000 - - - - - - 9.686 3.450.910.256 48,43 42,24 2.14.03.203.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Laporan 4 10.000.000 - - - - - - - - - - 2.14.03.203.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 3 7.875.000 1 2.000.000 1 2.000.000 33,33 25,40 7 57.383.000 58,33 33,85 2.14.03.203.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Orang 10 22.787.900 - 2.000.000 - 2.000.000 - 8,78 30 222.878.100 60,00 37,15 2.14.03.204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB % 100,00 278.640.000 - - - - - - - 404.488.800 - 32,49 2.14.03.204.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dokumen - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 3 12.113.800 60,00 26,92 2.14.03.204.06 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung 51 278.640.000 - - - - - - 25 392.375.000 33,33 32,70 3 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Presentase Kelompok Tribina % 84,80 9.203.821.000 - - 91,64 - 108,07 - 91,64 9.082.480.900 107,94 33,82 2.14.04.201 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga % 100,00 518.221.000 - - - - - - - 794.710.900 - 40,10 2.14.04.201.14 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga 240 100.000.000 - - - - - - 400 299.852.300 33,33 66,63 2.14.04.201.16 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Laporan 11 96.800.000 - - - - - - 24 148.320.000 33,33 30,77 2.14.04.201.18 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Unit 10 130.000.000 - - - - - - 25 297.920.000 33,33 33,10 2.14.04.201.19 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orang 350 191.421.000 - - - - - - 250 48.618.600 33,33 32,41 BAB II - 34 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.14.04.202 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga % 100,00 8.685.600.000 - - - - - - - 8.287.770.000 - 33,32 2.14.04.202.05 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Laporan 250 3.948.000.000 - - - - - - 250 3.945.300.000 33,33 33,31 2.14.04.202.06 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Laporan 250 4.737.600.000 - - - - - - 250 4.342.470.000 33,33 33,33 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 BIDANG URUSAN TENAGA KERJA 1 2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 85,00 6.589.373.910 99,31 1.196.484.319 99 1.196.484.319 116,83 17.092.633.128,57 411,32 17.118.871.188 8.226,36 342.377.423.760 Sekretariat 2.07.01.201 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah % 12,5 207.448.000 3 11.172.000 3 11.172.000 42,86 159.600.000,00 28,00 259.824.950 560,00 5.196.499.000 2.07.01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 138.520.000 3 5.620.000 3 5.620.000 42,86 80.285.714,29 27,00 138.166.000 540,00 2.763.320.000 2.07.01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 15 68.928.000 3 5.552.000 3 5.552.000 42,86 79.314.285,71 29,00 121.658.950 580,00 2.433.179.000 2.07.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan % 191 4.176.456.160 37,5 1.017.886.517 38 1.017.886.517 535,71 14.541.235.957,14 395,50 10.832.451.719 7.910,00 216.649.034.380 2.07.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan Orang/Bulan 372 4.096.920.160 72 1.008.434.517 72 1.008.434.517 1.028,57 14.406.207.385,71 741,00 10.674.439.719 14.820,00 213.488.794.380 2.07.01.202.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 10 79.536.000 3 9.452.000 3 9.452.000 42,86 135.028.571,43 49,00 158.012.000 980,00 3.160.240.000 2.07.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 111.011.500 - - - - - - - - 2.07.01.2.05.10 Sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan) Jumlah peserta sosialisasi orang 55 111.011.500 - - 2.07.01.206 Administrasi Umum Cakupan Administrasi Umum % 755,6 623.441.750 500,1 17.790.500 500 17.790.500 7.144,64 254.150.000,00 5.675,13 1.409.083.623 113.502,50 28.181.672.460 2.07.01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 317 10.000.000 317 - 317 - 4.528,57 - 958,00 39.161.400 19.160,00 783.228.000 2.07.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 687 33.129.050 340 - 340 - 4.857,14 - 3.988,00 363.534.650 79.760,00 7.270.693.000 2.07.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 249 10.000.000 249 - 249 - 3.557,14 - 1.413,00 32.238.750 28.260,00 644.775.000 2.07.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 137.668.150 2 15.709.700 2 15.709.700 28,57 224.424.285,71 46,00 276.637.950 920,00 5.532.759.000 2.07.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2.923 15.000.000 2.631 - 2.631 - 37.585,71 - 33.308,00 30.233.200 666.160,00 604.664.000 2.07.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1.833 12.464.400 459 2.080.800 459 2.080.800 6.557,14 29.725.714,29 5.499,00 31.787.750 109.980,00 635.755.000 2.07.01.206.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 133.244.150 - - - - - - 9,00 4.935.000 180,00 98.700.000 2.07.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 271.936.000 3 - 3 - 42,86 - 183,00 630.554.923 3.660,00 12.611.098.460 2.07.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penjunjang Urusan Perangkat Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penjunjang Urusan Perangkat Daerah Unit - - 0 - - - - 8,00 69.617.400 160,00 1.392.348.000 2.07.01.207.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit - - - - - - 12,00 59.680.000 240,00 1.193.600.000 2.07.01.207.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit/tahun - - - - - - 4,00 9.937.400 80,00 198.748.000 2.07.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 168 936.000.000 47 149.635.302 47 149.635.302 671,43 2.137.647.171,43 561,00 2.968.537.846 11.220,00 59.370.756.920 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian BAB II - 35 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.07.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.000.000 3 2.000.000 3 2.000.000 42,86 28.571.428,57 124,00 5.990.000 2.480,00 119.800.000 2.07.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 100.000.000 3 22.635.302 3 22.635.302 42,86 323.361.457,14 75,00 303.247.846 1.500,00 6.064.956.920 2.07.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 480 834.000.000 135 125.000.000 135 125.000.000 1.928,57 1.785.714.285,71 1.485,00 2.659.300.000 29.700,00 53.186.000.000 2.07.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit/tahun 42 535.016.500 8 8 - 117,46 - 428,22 749.833.650 8.564,44 14.996.673.000 2.07.01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 49.849.700 3 - 3 - 42,86 - 53,00 114.518.350 1.060,00 2.290.367.000 2.07.01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 18 235.166.800 2 - 2 - 28,57 - 77,00 50.835.000 1.540,00 1.016.700.000 2.07.01.209.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap yang dipelihara Unit - - - - - - - - 2.07.01.209.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 250.000.000 - - - - - 3,00 548.343.700 60,00 10.966.874.000 2.07.01.209.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang dipelihara Unit - - - - - - - - - 2 2.07.01.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yg dilaksanakan yang mengacu pada RTKD % 75,00 65.000.000 - - - - - 175,00 152.400.000 3.500,00 3.048.000.000 Sekretariat 2.07.02.201 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Cakupan dokumen rencana tenaga kerja yang disusun Dokumen 1 65.000.000 - - - - - 101,00 152.400.000 2.020,00 3.048.000.000 2.07.02.201.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen 1 65.000.000 - - - - - 2,00 152.400.000 40,00 3.048.000.000 3 2.07.01.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi % 1,21 3.278.468.400 - - - - - 273,62 11.379.266.615 5.472,40 227.585.332.300 BidangTenaga Kerja 2.07.03.201 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Orang 80 3.178.468.400 - - - - - 1.981,00 11.314.570.895 39.620,00 226.291.417.900 2.07.03.201.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Orang 1.554 3.178.468.400 - - - - - 6.616,00 11.314.570.895 132.320,00 226.291.417.900 2.07.03.202 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Cakupan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Lembaga 45 100.000.000 - - - - - 334,00 64.685.720 6.680,00 1.293.714.400 2.07.03.202.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga 20 100.000.000 - - - - - 167,00 64.695.720 3.340,00 1.293.914.400 4 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota % 79,23 379.607.000 13,52 14 - 193,17 - 336,99 635.665.080 6.739,84 12.713.301.600 Bidang Tenaga Kerja 2.07.04.201 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Orang 76 379.607.000 41 41 - 579,52 - 1.724,57 240.618.390 34.491,33 4.812.367.800 2.07.04.201.02 Pelayanan Antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL Orang 3.000 115.396.700 1.217 1.217 - 17.385,71 - 8.985,00 240.618.390 179.700,00 4.812.367.800 2.07.04.203 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja % 100 213.709.100 - - - - - 96,00 231.356.400 1.920,00 4.627.128.000 2.07.04.203.03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja Orang 500 213.709.100 - - - - - 480,00 231.356.400 9.600,00 4.627.128.000 2.07.01.04.2.03 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja - - - - - - - - - 2.07.04.204 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Orang 89 50.501.200 - - - - - 366,00 183.218.290 7.320,00 3.664.365.800 2.07.04.204.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang 89 50.501.200 - - - - - 357,00 183.218.290 7.140,00 3.664.365.800 5 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) % 85,00 1.967.408.300 9,62 10 - 137,38 - 150,38 1.418.814.220 3.007,53 28.376.284.400 Bidang Hubungan Industrial 2.07.05.201 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota laporan 66,00 146.146.500 15 15 - 216,45 - 102,15 458.247.200 2.043,03 9.164.944.000 2.07.05.201.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Laporan 66 146.146.500 10 10 - 142,86 - 46,00 458.247.200 920,00 9.164.944.000 BAB II - 36 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.07.05.202 Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industriala, mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Cakupan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Laporan 204 1.821.261.800 4 4 - 58,31 - 163,08 960.567.020 3.261,63 19.211.340.400 2.07.05.202.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara 49 37.675.150 6 6 - 85,71 - 86,00 757.174.030 1.720,00 15.143.480.600 2.07.05.202.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Lembaga 54 105.041.450 - - - - - 11,00 203.392.990 220,00 4.067.859.800 2.07.01.05.2.02 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (BANTUAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN) Jumlah Pekerja/Buruh Penerima Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Orang 6.500 1.678.545.200 - - - - - 4.000,00 144.765.000 80.000,00 2.895.300.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - - - - - - - - 3.31 BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN - - - - - - - - 1 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil Menengah % 1,34 843.766.900 - - - - - 26.832,07 4.635.547.705 536.641,40 92.710.954.100 Bidang SDM Industri dan Bidang Sarana dan Pasarana Industri 3.31.02.201 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota IKM 1.336 843.766.900 - - - - - 30.166,00 4.635.547.705 603.320,00 92.710.954.100 3.31.02.201.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Dokumen 1 100.000.000 - - - - - 4,00 239.999.720 80,00 4.799.994.400 3.31.02.201.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah peserta pelatihan orang 180 429.650.900 - - - - - 2.515,00 3.029.949.925 50.300,00 60.598.998.500 3.31.02.201.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri orang 25 49.401.000 - - - - - 315,00 185.207.730 6.300,00 3.704.154.600 3.31.02.201.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 51 264.715.000 - - - - - 526,00 1.014.758.750 10.520,00 20.295.175.000 3.31.02.201.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri ikm 25 - - - - - 7.500,00 165.631.580 150.000,00 3.312.631.600 2 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional % 0,60 99.204.200 - - - - - 244,41 224.322.480 4.888,20 4.486.449.600 Bidang Sarana dan Prasarana Industri 3.31.04.201 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Aktf 52 99.204.200 - - - - - 220,00 224.322.480 4.400,00 4.486.449.600 3.31.04.201.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah data SIINAS yang di kelola orang 100 99.204.200 - - - - - 272,00 224.322.480 5.440,00 4.486.449.600 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 2.09 BIDANG PANGAN 298.415.000 - - 1.729.999.500 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Skor PPH Ketersediaan Angka 95,80 20.000.000 - - - - - - 96 300.000.000 99,59 500,00 Bidang Ketahanan Pangan 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Wewenang Kabupaten Kegiatan 2 20.000.000 - - - - - - 2 300.000.000 100,00 500,00 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infranstruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumah Infranstruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Unit 1 15.000.000 - - - - 1 300.000.000 100,00 600,00 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik umlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Laporan 1 5.000.000 2 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor PPH Konsumsi Angka 90,70 238.415.000 - - - - - - 97 1.334.999.500 106,52 130,88 Bidang Ketahanan Pangan 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kegiatan 5 55.000.000 - - - - - 4 784.999.500 100,00 245,31 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Laporan 1 10.000.000 - - - - 2 649.999.500 200,00 433,33 Dinas Pertanian dan Pangan BAB II - 37 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.09.03.2.01.0005 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga 100 5.000.000 - - - - - - - - 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Unit 1 15.000.000 - - - - 1 100.000.000 100,00 200,00 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan Dokumen 1 10.000.000 - - - 1 10.000.000 100,00 20,00 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Dokumen 1 15.000.000 - - - - 1 25.000.000 100,00 41,67 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Kegiatan 1 183.415.000 - - - - - - 1 550.000.000 100,00 78,57 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan 1 183.415.000 - - - - 1 550.000.000 33,33 78,57 3 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase daerah rentan rawan pangan % 11,00 30.000.000 - - - - - - 2 25.000.000 543,48 20,96 Bidang Ketahanan Pangan 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah aktivitas Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan yang disusun Kegiatan 1 15.000.000 - - - - - - 1 25.000.000 100,00 22,87 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Dokumen 1 15.000.000 - - - - 1 25.000.000 100,00 22,87 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan 1 15.000.000 - - - - - - 1 - 100,00 - 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 15.000.000 - - - - 1 - 100,00 - 4 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan % 87,00 10.000.000 - - - - - - 100 70.000.000 100,00 97,22 Bidang Ketahanan Pangan 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Palaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kegiatan 1 10.000.000 - - - - - - 1 70.000.000 100,00 97,22 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Laporan 1 10.000.000 - - - - 1 70.000.000 100,00 97,22 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 BIDANG PERTANIAN 55.904.176.315 6.636.896.846 109.161.031.825 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terpenuhi % 90,00 31.668.866.765 4 4.189.549.796 4 4.189.549.796 3,97 13,23 99 37.524.936.511 109,68 200,52 Sekretariat 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 72.457.500 25 17.456.000 25 17.456.000 25,00 24,09 100 89.913.500 100,00 105,78 3.27.01.201.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 72.457.500 1 17.456.000 1 17.456.000 25,00 24,09 5 89.913.500 125,00 105,78 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 27.753.669.146 - 3.627.267.482 - 3.627.267.482 - 13,07 100 30.880.936.628 100,00 203,43 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 123 27.753.669.146 3.627.267.482 - 3.627.267.482 - 13,07 1.920 30.880.936.628 100,00 203,43 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 65.000.000 - - - - - - 100 134.950.000 100,00 207,62 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 260 65.000.000 - - - - 260 134.950.000 100,00 207,62 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 955.316.200 - 31.396.332 - 31.396.332 - 3,29 100 1.999.015.782 100,00 251,45 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 10.000.000 - - - - 1 29.993.300 2,50 39,99 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 99.999.300 - - - - 10 1.078.551.350 100,00 798,93 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 4.999.900 - - - - 2 9.999.800 5,00 14,29 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 194.465.000 8.558.000 - 8.558.000 - 4,40 2 232.058.000 100,00 154,71 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 10.000.000 9.913.200 - 9.913.200 - 99,13 1 47.213.000 10,00 134,89 BAB II - 38 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 15.000.000 1 - 100,00 - 2 19.798.200 100,00 197,98 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 620.852.000 1 12.925.132 1 12.925.132 8,33 2,08 767 581.402.132 767,00 181,69 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 10.000.000 - - - - - 100 88.530.400 100,00 885,30 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 4 10.000.000 - - - - 4 88.530.400 26,67 885,30 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 2.511.398.919 - 421.436.455 - 421.436.455 - 16,78 100 2.869.766.674 100,00 129,94 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 5.000.000 - - - - 1 10.000.000 20,00 153,85 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 569.999.919 3 125.236.455 3 125.236.455 25,00 21,97 7 705.975.674 175,00 441,23 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 6 19.999.000 - - - - 6 29.991.000 120,00 71,41 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.916.400.000 3 296.200.000 3 296.200.000 25,00 15,46 7 2.123.800.000 175,00 106,19 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 301.025.000 - 91.993.527 - 91.993.527 - 30,56 100 1.461.823.527 100,00 394,66 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 53.860.000 50.858.646 - 50.858.646 - 94,43 10 104.718.646 500,00 523,59 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 47.165.000 41.134.881 - 41.134.881 - 87,21 10 107.104.881 200,00 357,02 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 200.000.000 - - - - 6 1.250.000.000 150,00 390,14 Persentase peningkatan produksi Peternakan % 2,10 - - Persentase peningkatan produksi Tanaman perkebunan dan hortikultura % 3,85 - Persentase peningkatan produksi tanaman pangan % 0,52 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah aktivitas Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang disusun Kegiatan 1 1.905.000.000 - - - - - - 1 3.645.000.000 100,00 560,77 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan 1 1.905.000.000 - - - - 3.645.000.000 - 560,77 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan 3 5.454.799.950 100 2.025.572.450 100 2.025.572.450 3.333,33 37,13 103 26.161.447.450 3.433,33 233,12 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Dokumen 1 2.060.572.450 1 2.025.572.450 1 2.025.572.450 100,00 98,30 2 16.847.447.450 10,53 280,79 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Dokumen 1 3.069.227.500 - - - - 1 8.329.000.000 2,27 266,74 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian VUB 1 325.000.000 - - - - 1 985.000.000 4,55 46,90 Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner % 100,00 25 25 Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan % 100,00 Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura % 100,00 7.359.799.950 2.025.572.4502 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 421.774.600 25,00 6,80 95 25.773.649.600 2.025.572.450 3,85 27,52 4 29.806.447.450 95,24 467,12 Bidang Tanaman Pangan 211,43 251,05 Bidang Perkebunan dan Hortikultura 3 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.198.177.100 421.774.600 BAB II - 39 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung pertanian tanaman pangan % 100,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Kegiatan dalam mendukung pengembangan prasarana pertanian Kegiatan 3 4.691.211.500 - 34.809.000 - 34.809.000 - 0,74 1 15.054.809.000 100,00 997,01 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Laporan 1 3.698.541.500 34.809.000 - 34.809.000 - 0,94 1 15.054.809.000 2,56 1.003,65 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan Ha 1.000 957.670.000 - - - - 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Dokumen 1 35.000.000 - - - - - - - - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan 4 1.506.965.600 50 386.965.600 50 386.965.600 1.250,00 25,68 54 10.718.840.600 1.350,00 267,47 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 2 646.965.600 1 386.965.600 1 386.965.600 50,00 59,81 46 3.233.840.600 10,70 265,07 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 1 15.000.000 - - - - 2 360.000.000 50,00 39,30 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 1 15.000.000 - - - - 1 210.000.000 8,33 59,74 3.27.03.2.02.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi Unit 1 830.000.000 - - - - 70 6.915.000.000 12,96 454,93 Usaha Produk Hewan Yang Bersertifikat PRA/NKV Unit 11 180.000.000 - - - - - 19 3.770.000.000 237,50 200,21 Bidang Keswan Kesmavet (Seksi Kesmavet) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % 21,50 - - - 84,35 26,56 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan 2 30.000.000 - - - - - - 2 1.100.000.000 100,00 120,48 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Laporan 1 15.000.000 - - - - 1 1.000.000.000 100,00 200,00 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Laporan 1 15.000.000 - - - - 2 100.000.000 16,67 24,21 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboraturium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan 1 15.000.000 - - - - - - 1 1.400.000.000 100,00 560,00 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan 1 15.000.000 - - - - 1 1.400.000.000 0,00 560,00 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah aktivitas Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan 4 135.000.000 - - - - - 4 1.270.000.000 100,00 176,39 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Laporan 1 15.000.000 - - - - 1 110.000.000 11,11 40,74 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dokumen 1 10.000.000 - - - - 1 20.000.000 0,45 10,00 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada unit Usaha dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi unit usaha 9 15.000.000 - - - - 8 500.000.000 160,00 500,00 3.27.04.2.04.0008 Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesmavet dan Kessejahteraan Hewan Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan orang 2 95.000.000 - - - - 22 640.000.000 220,00 426,67 5 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT % 100,00 1.017.462.500 - - - - - - 77 2.027.000.000 76,52 1.187,74 Bidang Tanaman Pangan 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Aktivitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan 2 1.017.462.500 - - - - - 1 2.027.000.000 100,00 1.187,74 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Ha 447 982.462.500 - - - - 853 2.027.000.000 17.060,00 1.261,67 421.774.600 25,00 6,80 95 25.773.649.600 95,24 467,12 Bidang Tanaman Pangan 4 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - 3 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.198.177.100 421.774.600 BAB II - 40 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani Ha 6 35.000.000 - - - - - - - - 6 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan bina kelompok petani % 100,00 9.479.870.000 - - - - - - 100 10.258.998.264 100,00 392,12 Bidang Budidaya dan Usaha Peternakan 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Kegiatan Penyuluhan Yang Dilaksanakan Kegiatan 3 9.479.870.000 - - - - - 3 10.258.998.264 100,00 392,12 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 1 10.000.000 - - - - 20 59.998.264 500,00 21,74 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 1 8.560.000.000 - - - - 16 6.243.000.000 133,33 657,16 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Unit 1 909.870.000 - - - - 9 3.956.000.000 150,00 284,55 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 32.054.898.387 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tepat waktu, Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu % 100 20.622.750.142 14 3.807.524.043 14 3.807.524.043 14 18 114 25.185.434.367 113,56 45,40 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Dokumen 8 20.000.000 3 0 3 - 38 - 19 43.678.100 0,59 0,34 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 5 10.000.000 1 0 1 - 20 - 11 19.235.300 0,55 0,46 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 3 10.000.000 2 0 2 - 66,66666667 - 8 24.442.800 0,67 0,28 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun Dokumen 2 11.800.160.634 2 2.572.635.029 2 2.572.635.029 100 22 6 20.610.485.644 0,75 0,44 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia bulan 1.020 11.790.160.634 255 2.572.635.029 255 2.572.635.029 25 22 1.275 20.591.068.144 26,56 0,44 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dokumen 5 10.000.000 1 1 - 20 - 11 19.417.500 0,55 0,49 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis Layanan Administrasi yang dilaksanakan tepat waktu Jenis 7 702.667.300 22.045.711 0 22.045.711 0 3 14 1.401.323.307 0,50 0,43 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Jenis 5 50.000.000 0 - 0 - 28 68.047.400 0,44 0,85 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 28 60.585.800 0 - 0 - 45 352.809.250 0,87 0,35 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 18 10.000.000 0 - 0 - 38 18.704.700 0,59 0,47 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 10 189.981.500 2 7.044.100,00 2 7.044.100 20 4 16 219.910.050 1,00 0,22 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 7 20.000.000 0 - 0 - 14 34.456.800 0,58 0,43 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah eksemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Dokumen 274 40.000.000 40 495.000,00 40 495.000 14,59854015 1 1.975 83.917.000 0,49 0,31 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 150 332.100.000 10 14.506.611,00 10 14.506.611 6,666666667 4 1.227 623.478.107 0,46 0,76 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah jenis 36 354.726.500 0 0 - 0 - 3 27.040.000 0,33 0,29 21101012.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 26 57.461.700 0 - 0 - - - 21101012.07.00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Unit 1 200.000.000 0 0 - - 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Unit 9 97.264.800 0 - 0 - 3 27.040.000 0,33 0,29 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Jasa Penunjang Urusan PD yang tersedia Jenis 3 7.335.195.708 3 1.212.843.303 3 1.212.843.303 100 17 6 2.392.537.166 0,50 0,75 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 61 2.000.000 0 - 0 - 24 3.540.980 0,50 0,18 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 584.635.708 3 96.893.303,00 3 96.893.303 25 17 27 917.846.186 0,56 0,37 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia Laporan 12 6.748.560.000 3 1.115.950.000,00 3 1.115.950.000 25 17 195 1.471.150.000 0,51 2,11 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpelihara Jenis 3 410.000.000 0 - 0 - 357 710.370.150 0,25 0,46 Dinas Lingkungan Hidup BAB II - 41 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan unit 51 150.000.000 0 - 0 - 550 225.352.300 0,50 0,38 1.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 144 60.000.000 0 - 0 - 156 85.945.000 0,50 0,54 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya unit 1 200.000.000 0 - 0 - 2 399.072.850 0,50 0,50 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup % 80 122.500.000 0 - 0 - 60 708.413.400 0,60 0,25 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stratgis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen KLHS yang disusun Dokumen 2 122.500.000 0 - 0 - 5 708.413.400 0,16 0,25 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun Dokumen 0 - 3 459.926.900 #DIV/0! #DIV/0! 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 2 122.500.000 0 0 11 248.486.500 0,39 0,09 2.11.03 Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air Indeks 77,34 830.000.000 0 0 - 0 - 60 1.788.431.523 1,00 0,30 Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara Indeks 80,75 0 - 0 87 - 1,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota capaian indeks kualitas lingkungan indeks 78,27 730.000.000 0 0 - 0 - 1.289.342.250 0,30 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Dokumen 1 30.000.000 0 - 0 - - - 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim desa/kel 0 - 3 30.708.200 0,25 0,22 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Paket 770 295.710.000 170 170 22,07792208 940 465.857.500 0,41 0,38 2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan Unit 30 253.390.000 0 0 - - 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jenis Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Dokumen 770 150.900.000 0 - 0 - 4 792.776.550 0,25 0,27 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jenis informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Jenis 1 100.000.000 0 0 - 0 - 1 499.089.273 0,06 0,31 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Laporan 2 100.000.000 0 - 0 - 6 499.089.273 0,38 0,31 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lahan Indeks 75,29 475.888.800 0 0 - 0 - 66 1.574.510.650 1,07 0,40 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase keanekaragaman hayati % 75,29 475.888.800 0 0 - 0 - 1.574.510.650 0,40 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ha 6,46 231.888.800 6,46 6,46 - 100 - 17 1.574.510.650 0,73 0,42 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati Unit 5 244.000.000 0 - 0 - - - 0,00 0,00 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH Persentase kegiatan/usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 % 80 5.000.000 0 0 - 0 - 60 5.240.500 0,60 0,02 2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Persentase penyimpan limbah B3 memenuhi persyaratan % 100 5.000.000 0 0 - 0 - 100 5.240.500 1,00 0,02 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Laporan 12 5.000.000 0 - 0 - 2 5.240.500 0,50 0,02 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase izin lingkungan dan IPPLH % 100 105.000.000 18 0 18 - 18 0 118 665.335.800 1,18 0,35 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketaatan izin lingkungan dan IPPLH % 100 105.000.000 18 0 18 - 18 - 118 665.335.800 1,18 0,35 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BAB II - 42 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Dokumen 1 105.000.000 0 0 4 665.335.800 1,00 0,35 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN Persentase masyarakat peduli lingkungan hidup % 80 103.011.250 20 5.250.000 20 5.250.000 25 5 80 283.917.300 0,80 0,10 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kepedulian dan pemahaman pokmas terhadap LH % 80 103.011.250 20 5.250.000 20 5.250.000 25 5 80 283.917.300 0,80 0,10 21101082.0101 Peningkatan Kapasitas SDM, Penyuluhan dan Kampanye Bidang Lingkungan Hidup Jenis Peningkatan Kapasitas SDM, Penyuluhan dan Kampanye Bidang Lingkungan Hidup Jenis 0 - 1 139.343.000 0,14 0,15 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup Jenis pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup Dokumen 1 93.011.250 5.250.000,00 0 5.250.000 0 6 1 144.574.300 0,33 0,32 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jenis Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Orang 100 10.000.000 0 - 0 - - - 0,00 0,00 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase penghargaan terhadap pelaku pelestari lingkungan hidup % 80 40.904.700 20 1.050.000 20 1.050.000 25 3 80 146.962.100 0,80 0,69 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jenis penghargaan terhadap pelaku pelestari lingkungan hidup Jenis 3 40.904.700 1 1.050.000 1 1.050.000 33,33333333 3 4 146.962.100 1,33 0,69 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Entitas 3 40.904.700 1.050.000,00 0 1.050.000 0 3 5 146.962.100 0,63 0,69 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota % 61,24 9.749.843.495 20 257.493.100 20 257.493.100 32,65839321 3 81 26.006.695.388 0,30 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Volume sampah yang ditangani m3/th 92.465,45 9.749.843.495 23.116,36 257.493.100 23116,3625 257.493.100 25 3 109.705 26.006.695.388 0,30 2.11.11.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Jumlah Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Dokumen 0 - 2 289.391.550 0,25 0,25 2.11.11.2.01.0003 Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Jenis pendukung sampah yang dipilah, dikumpulkan diangkut,diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Jenis 0 - 16 5.671.297.400 0,25 0,16 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Kelompok 3 34.000.000 0 - 0 - 190 294.500.410 0,53 0,74 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jenis Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Dokumen 6 1.953.526.455 1 1 - 16,66666667 - 14 9.966.803.355 0,29 0,47 2.11.11.2.01.0006 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Jumlah dok kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kab/Kota yang ditetapkan dokumen 0 - - - 0,00 0,00 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jenis Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Unit 4 2.130.000.000 0 - 0 - 9 2.108.254.700 1,13 0,50 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota dokumen 2 134.504.100 0 - 0 - 2 98.000.000 0,33 0,33 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jenis Penanganan sampah melalui pengangkutan Ton 45,471 3.457.706.670 11,36775 257.493.100,00 11,36775 257.493.100 25 7 57 5.524.304.323 0,42 0,30 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jenis Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Unit 28 65.645.200 0 - 0 - 119 218.786.200 0,33 0,70 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Ton 1317,13 1.974.461.070 329,2825 329,2825 - 25 - 1.646 1.835.357.450 0,42 0,38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 2.12.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 100,00 - 10,53 10,53 - 10,53 - 10,53 24.665.871.289 11,02 55,10 Sekretariat Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi % 100,00 90,00 90,00 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan % 100,00 90,00 90,00 8.299.273.638 19,531.620.872.316 1.620.872.316 BAB II - 43 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Persentase petugas yang memiliki kinerja minimal baik % 90,00 80,00 88,89 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan % 90,00 80,00 88,89 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 90,00 80,00 88,89 2.12.01.01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % - - - - - - - - - 214.703.044 - 86,63 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 11 39.998.450 4,00 - 4,00 - 36,36 - 2.12.01.01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 9 19.999.950 3 - 3 - 33,33 - 30 82.753.400 66,67 60,97 2.12.01.01.201.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Koordinasi Asistensi Ke Dirjen Dukcapil Aktivitas - - - - - - - - 4 40.172.619 - - 2.12.01.01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 19.998.500 1 - 1 - 50 - 7 91.777.025 70,00 81,85 2.12.01.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % - - 27,79 - 27,79 - - - 27,79 12.187.768.547 27,79 49,83 Jumlah dokumen administrasi keuangan dan pengelolaan aset Dokumen 26 5.745.896.224 8,00 1.168.179.221 8,00 1.168.179.221 30,77 20,33 2.12.01.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 822 5.727.096.524 204 1.166.579.221 204 1.166.579.221 24,82 20,37 1.558 13.277.045.193 51,97 54,55 2.12.01.01.202.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 13 18.799.700 4 1.600.000 4 1.600.000 30,77 8,51 41 78.902.575 65,08 64,67 2.12.01.01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % - - - - - - - 2.131.077.909 - 57,16 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran % 100 798.438.950 25,00 228.873.966 25,00 228.873.966 25,00 28,67 2.12.01.01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 288 16.836.000 - - - - - - 288 64.807.375 33,33 43,20 2.12.01.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 258 10.553.300 - - - - - - 289 157.585.550 35,90 105,06 2.12.01.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 254 20.740.550 - - - - - - 256 92.938.300 33,51 26,55 2.12.01.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10.984 173.281.600 1.500 23.051.000 1.500 23.051.000 13,66 13,30 19.204 414.137.750 48,41 72,02 2.12.01.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2.746 20.466.500 - - - - - - 19.419 48.879.350 77,95 34,91 2.12.01.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 735 4.998.000 125 649.000 125 649.000 17,01 12,99 1.617 12.865.000 54,59 57,18 2.12.01.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 50 551.563.000 20 205.173.966 20 205.173.966 40 37,20 449 1.568.738.550 84,88 67,03 2.12.01.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % - - - - - - - - - 4.988.029.140 - 90,00 Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan Unit 57 - - - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 57 - - - 2.12.01.01.207.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 10 7.141.000 - - - - - - 2 28.390.000 9,09 141,95 2.12.01.01.207.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 16 150.527.600 - - - - - - 298 4.959.639.140 90,30 89,82 2.12.01.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % - - 24,84 - 24,84 - - - 24,84 4.103.834.106 24,84 44,20 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu % 90 1.449.391.014 25,00 223.819.129 25,00 223.819.129 27,78 15,44 2.12.01.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 126.941.694 3 7.045.000 3 7.045.000 25 5,55 7.527 175.012.000 99,72 12,92 2.12.01.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 48 230.449.320 12 38.274.129 12 38.274.129 25 16,61 112 604.241.235 57,14 62,22 2.12.01.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 624 1.092.000.000 153 178.500.000 153 178.500.000 24,52 16,35 1.505 3.548.400.000 57,88 50,98 2.12.01.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % - - - - - - - - 1.040.458.543 - 69,24 8.299.273.638 19,53 157.668.600 - - - 1.620.872.316 1.620.872.316 BAB II - 44 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara secara rutin Unit 46 107.880.400 - - - - - 2.12.01.01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 23.586.800 - - - - - - 5 60.481.500 55,56 47,10 2.12.01.01.209.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 39.805.600 - - - - - - 12 96.800.200 60,00 62,72 2.12.01.01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 83 34.488.000 - - - - - - 203 151.957.100 55,01 69,07 2.12.01.01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 10.000.000 - - - - - - 3 731.219.743 60,00 73,12 Perekaman KTP-el % - - - - - - Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk % - - - - - - Persentase layanan yang selesai tepat waktu % 90,00 1.371.072.550 75,00 16.970.000 75,00 16.970.000 83,33 1,24 - Persentase Kepemilikan KIA % 50,00 - - - - - Persentase Kepemilikan KK % 94,00 - - - - - Persentase Kepemilikan KTP-el % 99,60 - - - - - Persentase layanan yang selesai tepat waktu % 90,00 75,00 75,00 83,33 Persentase permohonan yang sesuai standard pelayanan % 90,00 75,00 75,00 83,33 2.12.01.02.201.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Dokumen 172.000 1.257.451.050 - - - - - - - - - - 2.12.01.02.201.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laporan 3 9.203.550 - - - - - - - - - - 2.12.01.02.201.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dokumen 24.000 104.417.950 - 16.970.000 - 16.970.000 - 16,25 - 16.970.000 - 2,34 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun % - - - - - - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan % - - - - - Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang Dilaporkan % - - - - - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan % - - - - - Persentase layanan yang selesai tepat waktu % 90,00 301.515.650 75,00 17.950.000 75,00 17.950.000 83,33 5,95 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran % - - - - - - Persentase Kepemilikan Akta Kematian % - - - - - - Persentase Kepemilikan Akta Perceraian % - - - - - - Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan % - - - - - - Persentase layanan yang aksesnya dimudahkan % 90 75 75,00 17.950.000 83,33 Persentase permohonan yang sesuai standard pelayanan % 90 75 75,00 83,33 2.12.01.03.201.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen 48.000 75.332.050 - - - - - - - - - - 2.12.01.03.201.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Layanan 4 104.420.000 1 17.950.000 1 17.950.000 25,00 17,19 1 17.950.000 12,50 2,38 2.12.01.03.201.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan Paket 27.698 121.763.600 - - - - - - - - - - Pemanfaatan data kependudukan % - - - - - - Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun % - - - - - - Persentase data kependudukan yang ganda dan anomali % 70 60,00 60,00 85,71 Persentase petugas yang memiliki kinerja minimal baik % 90 75,00 75,00 83,33 2 2.12.01.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - 7.966.254.871 74,53 Bidang Pendaftaran Penduduk - - - -2.12.01.02.201 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.371.072.550 16.970.000 16.970.000 1,24 - - 7.966.254.871 74,53 Bidang Pencatatan Spil- - - - 1.575.714.170 44,573 2.12.01.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.01.03.201 Pelayananan Pencatatan Sipil - - 1.575.714.170 44,57- - 301.515.650 17.950.000 5,95 4 2.12.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - - - 1.718.134.136 58,59 Bidang PIAK dan Inovasi 387.318.650 32.400.000 32.400.000 8,37 BAB II - 45 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.12.01.04.201 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Penyajian Data Kependudukan % - - - - 100,00 - - - 100,00 175.825.455 100,00 28,13 Jumlah sertifikat keamanan data yang dimiliki Dokumen 1 24.994.000 - - - - - - 2.12.01.04.201.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Dokumen 60 20.000.000 - - - - - - 2.188.696 146.125.380 99,9945 30,89 2.12.01.04.201.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 3 4.994.000 - - - - - - 1 29.700.075 14,29 19,54 Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna % - - - - - - Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama % - - - - - - Jumlah usulan pengembangan aplikasi yang ditindaklanjuti Laporan 1 - - - - Jumlah PKS pemanfaatan data Dokumen 9 - - - - Jumlah badan hukum & perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi Lembaga 50 - - - - 2.12.01.04.203.01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 25 7.200.000 - - - - - - 29 21.480.000 36,71 28,64 2.12.01.04.203.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 1 45.170.300 - - - - - - 6 126.375.150 75,00 25,02 2.12.01.04.203.04 Penyelenggaran Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfataan Data Kependudukan Dokumen 3 51.398.550 - - - - - - 6 345.415.431 50,00 62,80 2.12.01.04.203.07 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Laporan 4 30.002.300 - - - - - - 12 118.906.500 60,00 54,05 2.12.01.04.204 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan % - - - - - - - - - 930.131.600 - 97,14 Persentase petugas pelayanan yang mengikuti diklat atau bimtek % 50 228.553.500 12,50 32.400.000 12,50 32.400.000 25,00 14,18 2.12.01.04.204.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 3 205.000.000 1 32.400.000 1 32.400.000 33,33 15,80 13 901.536.500 72,22 94,16 2.12.01.04.204.03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah bimtek yang dilaksanakan Kegiatan 2 23.553.500 - - - - - 5 60.995.100 - - 2.13.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah % 95 4.672.771.644 21,83 1.216.024.823 21,83 1.216.024.823 23 26 21,83 1.216.024.823 22,98 4,89 2.13.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 65.000.000 58,57 0,00 58,57 - 59 - 58,57 - 58,57 0,00 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen 10 15.000.000 3 - 3 - 30 - 3,00 - 30,00 2 2.13.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 7 50.000.000 4 - 4 - 57 - 4 - 57,14 0,00 2.13.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah % 100 4.104.568.851 24,03 1.135.611.079 24,03 1.135.611.079 24 28 24,03 1.135.611.079 24,03 5,79 3 2.13.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang meneriman gaji dan tunjangan ASN org/bln 362 4.104.568.851 87 1.135.611.079,00 87 1.135.611.079 24 28 87 1.135.611.079 24,03 5,79 2.13.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah % 100 179.788.400 5,71 13.405.000 5,71 13.405.000 6 7 5,71 13.405.000 5,71 0,66 4 2.13.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan paket 335 4.986.250 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 5 2.13.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan paket 136 9.999.950 0 0 - - - 0 - 0,00 0,00 6 2.13.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumahtangga yang disediakan paket 204 4.825.200 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 7 2.13.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan paket 3333 50.000.000 695 8.793.500 695 8.793.500 21 18 695 8.793.500 20,85 2,93 8 2.13.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan paket 270 4.995.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 2.12.01.04.203 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - 612.177.081 45,35- - 133.771.150 BAB II - 46 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 9 2.13.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan dokumen 735 4.998.000 108 740.000 108 740.000 15 15 108 740.000 14,69 2,96 10 2.13.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan laporan 45 99.984.000 2 3.871.500 2 3.871.500 4 4 2 3.871.500 4,44 0,39 2.13.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah % 100 268.475.593 16,67 64.108.744 16,67 64.108.744 17 24 16,67 64.108.744 16,67 4,03 11 2.13.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 1 1.500.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 12 2.13.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik laporan 48 104.975.593 12 23.608.744 12 23.608.744 25 22 12 23.608.744 25,00 4,11 13 2.13.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor org/bln 84 162.000.000 21 40.500.000 0 40.500.000 - 25 0 40.500.000 0,00 4,02 2.13.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan % 100 54.938.800 4,17 2.900.000 4,17 2.900.000 4 5 4,17 2.900.000 4,17 0,24 14 2.13.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya unit 1 14.983.000 0 - 1 - 100 - 1 - 100,00 0,00 15 2.13.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Jumlah kendaraan Dinas Operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya unit 7 14.955.800 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 16 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit 8 5.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara Aplikasi/unit 8 5.000.000 0 - - - 17 2.13.01.01.2.09.06 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi unit 1 5.000.000 0 - 1 - 100 - 1 - 100,00 0,00 18 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi unit 8 10.000.000 2 2.900.000 8 2.900.000 100 29 8 2.900.000 100,00 2,32 #DIV/0! #DIV/0! 2.13.01.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar % 80 50.000.000 0 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 0,00 2.13.01.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa % 90 50.000.000 0 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 0,00 19 2.13.01.02.2.01.02 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Desa 10 40.000.000 0 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 0,00 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitas Penataan Wilayahnya Desa 6 10.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! 2.13.01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama Desa Desa 15 20.000.000 0 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 0,00 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berkembang % 70 0 - 0,00 - #DIV/0! 0,00 - 0,00 2.13.01.02.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Cakupan Fasilitasi kerja sama antar desa % 85 20.000.000 0 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 0,00 21 2.13.01.02.03.2.01. 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupateb/Kota dokumen 1 10.000.000 0 - 0 - - - 1 - 100 0,00 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dokumen 1 10.000.000 0 - - - 2.13.01.02.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes % 90 3.694.640.598 0 921.393.207 0,00 921.393.207 - 25 0,00 921.393.207 0,00 20,03 2.13.01.02.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa % 97 3.694.640.598 0,00 921.393.207 0,00 921.393.207 - 25 0,00 921.393.207 0,00 20,03 22 2.13.01.02.04.2.01. 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dokumen 1 3.554.640.598 0 921.393.207 0 921.393.207 - 26 0 921.393.207 0,00 92,14 23 2.13.01.02.04.2.01. 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dokumen 1 10.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 24 2.13.01.02.04.2.01. 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 189 35.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 25 2.13.01.02.04.2.01. 08 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dokumen 1 5.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 26 2.13.01.02.04.2.01. 09 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa dokumen 1 60.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 27 2.13.01.02.04.2.01. 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah dokumen profil desa dokumen 189 5.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas Orang 189 10.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala desa Jumlah Laporan hasil pembinaan laporan kepala desa laporan 1 15.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 BAB II - 47 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 #DIV/0! #DIV/0! Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan % 80 2.600.282.514 0,00 604.784.450 0,00 604.784.450 - 23 0,00 604.784.450 0,00 4,65 Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan % 8 0 0,00 - - - 0,00 - 0,00 0,00 2.13.01.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota % 85 2.600.282.514 0,00 604.784.450 0,00 604.784.450 - 23 0,00 604.784.450 0,00 4,65 28 2.13.01.05.2.01.01 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dokumen 1 2.320.294.064 0 604.784.450 0 604.784.450 - 26 0 604.784.450 0,00 5,21 29 2.13.01.05.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 5 49.988.500 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 30 2.13.01.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dokumen 1 20.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 31 Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna laporan 1 10.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 32 2.13.01.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dokumen 1 199.999.950 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 2.5 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 2.15.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 94,50 13.489.463.447 33,24 2.485.364.145 33,24 2.485.364.145 35,17 18,42 127,24 17.167.697.692 133,93 26,11 2.15.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 31.091.900 0,0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 31.091.900,00 100,00 20,05 2.15.01.01.2.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 13.740.850 0 0 0,00 0,00 4 13.740.850 11,43 17,72 2.15.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 17.351.050 0 0 0,00 0,00 4 17.351.050 20,00 22,38 2.15.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 10.855.386.747 136,4 2.080.620.698 136 2.080.620.698 136,36 19,17 236 12.956.007.195 236,36 29,21 2.15.01.01.2.02.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 66 10.845.386.747 180 2.080.620.698 180 2.080.620.698 272,73 19,18 900 12.926.007.445 20,83 29,18 2.15.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 10.000.000 0 0 0,00 0,00 4 29.999.750 80,00 60,00 2.15.01.01.204 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 - - 0 0 0,00 #DIV/0! 100 0 100,00 0,000 2.13.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas Perhubungan BAB II - 48 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.15.01.204.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Dokumen 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0,00 0,00 2.15.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100 384.994.800 4,2 4.740.000 4,23 4.740.000 4,23 1,23 104,23 995.142.950 104,23 17,92 2.15.01.01.2.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 5.000.000 0 0 0,00 0,00 1 29.991.800 20,00 23,99 2.15.01.01.2.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 1 10.000.000 0 0 0,00 0,00 2 110.649.800 20,00 12,29 2.15.01.01.2.06.0003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 1 5.000.000 0 0 0,00 0,00 1 30.664.050 20,00 10,22 2.15.01.01.2.06.0004Penyediaan Bahan logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Paket 2 250.000.000 0 0 0,00 0,00 12 360.000.000 240,00 18,00 2.15.01.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis bahan cetak dan penggandaan yang disediakan Paket 2 5.000.000 0 0 0,00 0,00 10 49.150.500 200,00 9,83 2.15.01.01.2.06.0006Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 500 4.994.800 148 660.000 148 660.000 29,60 13,21 742 5.654.800 24,73 11,31 2.15.01.01.2.06.0008Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 5.000.000 0 0 0,00 0,00 12 5.000.000 33,33 33,33 2.15.01.01.2.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 100.000.000 3 4.080.000 3 4.080.000 25,00 4,08 15 404.032.000 2,50 24,31 2.15.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 - 0,00 0 0,00 #DIV/0! 100,00 108.498.400 100,00 10,85 2.15.01.207.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0,00 0,00 1 0 5,00 0,00 2.15.01.207.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1 108.498.400 5,00 108,50 2.15.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 2.157.990.000 50,0 399.050.347 50 399.050.347 50,00 18,49 150 2.481.125.147 150,00 20,56 2.15.01.01.2.08.0001Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 4.990.000 1 4.990.000 1 4.990.000 100,00 100,00 2 9.980.000 40,00 39,92 2.15.01.01.2.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 800.000.000 3 181.060.347 3 181.060.347 25,00 22,63 15 965.145.147 25,00 24,13 2.15.01.01.2.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.353.000.000 3 213.000.000 3 213.000.000 25,00 15,74 15 1.506.000.000 25,00 18,72 2.15.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 60.000.000 8,8 953.100 9 953.100 8,82 1,59 109 595.832.100 108,82 28,02 2.15.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0,00 0,00 2.15.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 20 50.000.000 3 953.100 3 953.100 15,00 1,91 15 145.868.100 15,00 20,67 2.15.01.01.2.09.0006Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 12 5.000.000 0 0 0,00 0,00 12 49.964.000 4,00 18,47 2.15.01.01.2.09.0009Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 5.000.000 0 0 0,00 0,00 2 400.000.000 40,00 40,00 Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota % 100,00 20,83 0,03 0,03 100,03 100,03 Persentase layanan angkutan darat % 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 2.15.01.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota % 100 400.000.000 0,00 0 0,00 0,00 100 100.000.000 100,00 0,99 2.15.01.02.2.01.0001Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jarngan LLAJ Kabupaten / Kota dokumen 1 400.000.000 0 0 0,00 0,00 1 100.000.000 100,00 25,00 2.15.01.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota % 100 150.000.000 50,00 4.280.000 50,00 4.280.000 50,00 2,85 150 804.280.000 150,00 8,30 2.15.01.02.2.02.0002Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota JumlahPerlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kotayang disediakan Unit 1 75.000.000 0 0 0,00 0,00 285 241.650.000 695,12 5,14 2.15.01.02.2.02.0004Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah perlengkapan jalan yang terrehabilitasi dan terpelihara Unit 1 75.000.000 1 4.280.000 1 4.280.000 100,00 5,71 51 562.630.000 242,86 11,26 2.15.01.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C % 100 75.000.000 0 0 0,00 0,00 100 953.000.000 100,00 47,65 2.15.01.02.2.03.0011Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 1 75.000.000 0 0 0,00 0,00 2 953.000.000 18,18 47,65 2.15.01.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor % 100,00 419.992.500 0,0 - 0,00 0 0,00 0,00 100 454.992.500 100,00 19,36 2 2.15.01.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) 27,84277.290.000 3,03 12.142.539.7009.159.149.600 277.290.000 BAB II - 49 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.15.01.02.2.05.0001Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia Unit 22 100.000.000 - 0 0,00 0,00 - 0 0,00 0,00 2.15.01.02.2.05.0004Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen 11.799 294.992.500 - 0 0,00 0,00 9.000 294.992.500 16,78 16,39 2.15..01.02.2.05.0007Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Unit 22 25.000.000 0 0 0,00 0,00 12 160.000.000 30,00 29,09 2.15.01.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan % 100,00 7.664.157.100 25,00 269.310.000 25,00 269.310.000 25,00 3,51 125 8.036.567.200 125,00 40,38 2.15.01.02.2.06.0004 Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Laporan 12 7.639.157.100 3 269.310.000 3 269.310.000 25,00 3,53 15 7.986.567.200 25,00 40,43 2.15.01.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka manjajemen dan rekayasa lalu lintas Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara unit 1 25.000.000 0 0 0,00 0,00 20 50.000.000 33,33 33,33 2.15.01.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ( Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase dokumen Andalalin yang disetujui % 100 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 100 100.000.000 2.15.01.02.2.07.0006Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujan Teknis Andalalin Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan Dokumen 1 100.000.000 0 0 0,00 0,00 2 100.000.000 2.15.01.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Kapasitor dan Inspektor LLAJ % 100 50.000.000 8,33 3.700.000 8,33 3.700.000 8,33 7,40 108 278.700.000 108,33 36,43 2.15.01.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Laporan 12 50.000.000 1 3.700.000 1 3.700.000 8,33 7,40 8 278.700.000 22,22 36,43 2.15.01.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat % 100 300.000.000 0,00 - 0,00 0 0,00 0,00 100 1.415.000.000 100,00 17,91 2.15.01.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota laporan 12 50.000.000 0 0 0,00 0,00 108 115.000.000 33,33 1,46 2.15.01.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota unit 25 250.000.000 0 0 0,00 0,00 10.158 1.300.000.000 100,00 16,46 3 2.15.01.03 Program Pengelolaan Pelayaran Persentase layanan angkutan penyeberangan % 25 25.000.000 0 0,00 - 0,00 0,00 25,00 105.304.000,00 100,00 16,46 2.15.01.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan % 25 25.000.000 0 0,00 - 0,00 0,00 - 105.304.000,00 - 16,46 2.15.01.03.2.10.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang disusun dokumen 1 25.000.000 0 - 0,00 0,00 0 105.304.000 0,00 16,46 4 2.15.04 Program Pengelolaan Penerbangan Persentase fasilitasi pendirian tempat tinggal landas dan pendaratan helikopter % 25 25.000.000 0 0,00 - 0,00 0,00 25,00 129.696.000,00 100,00 30,42 2.15.01.04.2.01 Penerbitan izin/mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Persentase dokumen Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan % 25 25.000.000 0 0,00 - 0,00 0,00 - 129.696.000,00 - 30,42 2.15.01.04.2.01.0002 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat - Tempat Pendaratan dan Tinggal Landas Helikopter Jumlah kegiatan yang terlayani Dokumen 1 25.000.000 0 - 0,00 0,00 0 129.696.000 0,00 30,42 5 2.15.01.05 Program Pengelolaan Perkeretaapian Persentase layanan angkutan Perkretapian % 100 1.152.000.000 25,0 208.800.000 25,00 208.800.000,00 25,00 18,13 125,00 1.779.800.000,00 500,00 2.503,94 2.15.01.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Persentase Sosialisasi Kebijakan Perkeretaapian % 100 1.152.000.000 25,00 208.800.000 25,00 208.800.000,00 25,00 18,13 25 1.779.800.000 25,00 2503,94 2.15.01.05.2.01.0002Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang) Dokumen 12 1.152.000.000 3 208.800.000 208.800.000,00 0,00 18,13 12 1.779.800.000 20,00 2503,94 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian BAB II - 50 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 93,50 8.903.085.022 20,19 1.981.901.864 20,19 1.981.901.864 21,59 22,26 113,69 10.884.986.886 119,67 25,06 Sekretariat 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 29 81.828.000 14 20.964.000 14 20.964.000 48,28 25,62 43,00 102.792.000 58,11 39,23 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Dokumen 8 24.756.000 3 5.380.000 3,00 5.380.000 37,50 21,73 11,00 30.136.000 31,43 23,00 Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan yang disusun Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 21 57.072.000 11 15.584.000 11,00 15.584.000 52,38 27,31 32,00 72.656.000 91,43 55,46 Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang dikoordinasikan dan disusun Laporan 2.16.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah Dokumen 37 5.415.303.022 10 1.551.288.555 10 1.551.288.555 27,03 28,65 47,00 6.966.591.577 52,81 33,33 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 35 5.325.187.022 3 1.538.632.555 3,00 1.538.632.555 8,57 28,89 38,00 6.863.819.577 152,00 33,40 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan Bulan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 5.856.000 1 5.368.000 1,00 9.220.000 100,00 98,93 2,00 15.076.000 8,00 15,08 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dikoordinasikan dan disusun Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 24 84.260.000 6 7.288.000 6,00 7.288.000 25,00 7,35 30,00 91.548.000 120,00 36,62 Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang dikoordinasikan dan disusun Laporan 2.16.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu Orang - - - - - - - - - - - - 2.16.01.205.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - - - - - - - - - 2.16.01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi yang dilaksanakan tepat waktu Layanan 8 778.954.100 1 1.815.550 1 1.815.550 12,50 0,23 9,00 780.769.650 22,50 14,90 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 25.000.000 - - - - - 1,00 25.000.000 1,67 9,05 Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Buah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 45.000.000 - - - - - 1,00 45.000.000 1,67 16,28 Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang Disediakan Jenis Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 41.185.600 - - - - - 1,00 41.185.600 1,67 14,90 Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Buah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 24 335.334.000 - - - - - 24,00 335.334.000 40,00 22,37 Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Buah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 4.498.500 - - - - - 12,00 4.498.500 20,00 5,89 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Lembar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan Dokumen 552 10.500.000 - - - - - 552,00 10.500.000 920,00 13,75 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Eksemplar Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 20.000.000 - - - - - 10,00 20.000.000 16,67 37,43 Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi Bulan 2.16.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.16.01.202.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.16.01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.16.01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.16.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.16.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.16.01.202.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.16.01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.16.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.16.01.206.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.16.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.16.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BAB II - 51 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 350 297.436.000 3 1.815.550 3,00 1.815.550 0,86 0,61 353,00 299.251.550 588,33 11,06 Jumlah Waktu Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Diselenggarakan Bulan 2.16.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan Jenis 3 2.446.399.900 1 407.833.759 1 407.833.759 33,33 16,67 4,00 2.854.233.659 1,96 30,05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 3.500.000 - - - - - 1,00 3.500.000 1,67 17,50 Jumlah waktu jasa surat menyurat yang disediakan Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Paket 12 503.699.900 3 90.833.759 3,00 90.833.759 25,00 18,03 15,00 594.533.659 25,00 38,95 Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.939.200.000 3 317.000.000 3,00 317.000.000 25,00 16,35 15,00 2.256.200.000 25,00 28,38 Jumlah jasa Pelayanan Umum yang disediakan OB 2.16.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang diadakan tepat waktu Jenis 2 20.000.000 - - - - - - 2,00 20.000.000 1,54 1,88 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit - - - - - - - - Jumlah Mebel yang diadakan Unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 2 20.000.000 - - - - 2,00 20.000.000 3,33 3,90 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Jenis 2.16.01.207.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - 2.16.01.207.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - 2.16.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dipelihara Jenis 3 160.600.000 - - - - - - 3,00 160.600.000 1,39 3,59 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 19.760.000 1,00 - 100,00 - 2,00 19.760.000 3,33 6,08 Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 14 90.840.000 - - - - 14,00 90.840.000 23,33 27,95 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Unit 2.16.01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 80 50.000.000 - - - - 80,00 50.000.000 133,33 15,38 2.16.01.207.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - - - - - - - 2.16.01.207.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - - - - - - - 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - - - - 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah % 85,8 5.183.916.635 22,73 75.058.788 22,73 75.058.788 26,49 1,45 108,53 5.258.975.423 127,68 30,28 Bidang IKP 2.16.02.201 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Informasi Pemerintah Daerah Yang Tersebarluaskan Informasi 330 5.183.916.635 75 75.058.788 75 75.058.788 22,73 1,45 405,00 5.258.975.423 9,41 30,28 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Dokumen - - - - - - - - - - Jumlah Majalah Internal yang terbit Buku Pengelolaan Media Komunikasi Publik Media 35 395.422.700 - - - - - - - - - 2.16.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.16.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.16.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.16.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.16.01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.16.01.209.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.16.01.207.05 Pengadaan Mebel 2.16.01.207.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.16.02.201.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2.16.02.201.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik BAB II - 52 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dokumen Jumlah Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola Informasi Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Dokumen - - - - - - - - Jumlah Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yangdikelola Informasi Jumlah Layanan Hubungan Media Layanan - - - - - - - - Jumlah informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola Informasi Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya Orang - - - - - - - - Jumlah media elektronik yang dikembangkan Jenis Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Unit - - - - - - - - Jumlah pengadaan alat studio dan komunikasi Unit 2.16.01.02.2.01 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Laporan 25 4.273.693.935 51.308.788 2.16.01.02.2.01 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik Persentase 85 20.000.000 2.16.01.02.2.01 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik Konten 25 494.800.000 1,00 23.750.000 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 100 11.232.996.000 8,33 2.773.298.656 8,33 2.773.298.656 8,33 24,69 108,33 14.006.294.656 108,33 23,64 Bidang TI 2.16.03.201 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Domain yang Dikelola Domain 3 75.000.000 - - - - - - 3,00 75.000.000 12,00 0,36 2.16.01.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Dokumen 51 75.000.000 2.16.03.201.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Domain - - - - - - - - 2.16.03.201.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen - - - - - - - - 2.16.03.201.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Unit - - - - - - - - 2.16.03.202 Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah yang dikelola Kegiatan 6 11.157.996.000 1 2.773.298.656 1 2.773.298.656 16,67 24,85 7,00 13.931.294.656 1,29 36,26 2.16.03.202.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen - - - - - - - - 2.16.01.03.2.02 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Laporan 4 90.596.000 - Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Unit - - - - - - - - Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan data center Aplikasi 2.16.01.03.2.02 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Perangkat Daerah 221 7.200.000.000 - 2.16.03.202.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Dokumen - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - 2.16.03.202.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Dokumen - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - 2.16.02.201.06 Pelayanan Informasi Publik 2.16.02.201.07 Layanan Hubungan Media 2.16.02.201.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2.16.03.202.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 2.16.02.201.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 2.16.02.201.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota BAB II - 53 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Unit - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - Jumlah Pemeliharaan aplikasi SIKD yang dipelihara/Jumlah Pengembangan aplikasi SAKIP yang dikembangkan/Jumlah Pengembangan aplikasi helpdesk yang dikembangkan/Jumlah Pemeliharaan aplikasi presensi yang dipelihara/Jumlah Pengembangan aplikasi SIKAWAN yang dikembangkan/Jumlah Pemeliharaan aplikasi EVB yang dipelihara/Jumlah Pemeliharaan aplikasi Kinerja yang dipelihara/Jumlah Pemeliharaan aplikasi SIVA yang dipelihara Aplikasi 2.16.01.03.2.02 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layana Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Aplikasi 4 550.000.000 4.898.656 Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Layanan - - - - - - Jumlah Fasilitasi Operasional Banyuwangi Respon 112 yang diselenggarakan/Jumlah Pengadaan CCTV dan kelengkapannya yang diselenggarakan Paket 2.16.01.03.2.02 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Program 2 450.000.000 - Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Dokumen - - - - - - Jumlah Pengembangan aplikasi dasawisma pkk yang dikembangkan/Jumlah Pengembangan aplikasi supporting smart kampung yang dikembangkan/Jumlah Pemeliharaan aplikasi E-PAD yang dipelihara/Jumlah Pengembangan website yang dikembangkan/Jumlah Pemeliharaan aplikasi perijinan yang dipelihara Aplikasi 2.16.01.03.2.02 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Aplikasi 4 50.000.000 - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Dokumen - - - - - - Jumlah Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK yang dikelola/Jumlah Live Streaming yang diselenggarakan Bulan /Jumlah Belanja jasa sewa bandwith yang di kelola dan diselenggarakan Bulan /Jumlah Belanja sewa Fiber Optik yang dikelola dan diselenggarakan Bulan /Jumlah Pemeliharaan jaringan TIK dan Perangkat keras yang dikelola/ Bulan Jumlah Bimtek Tenaga teknis Teknologi informatika bagi PNS yang diselenggarakan/ Bulan Jumlah kegiatan Banyuwangi e-Sport Competition yang diselenggarakan/ Bulan Jumlah Bimtek tenaga teknis Teknologi Informatika bagi NON PNS yang diselenggarakan/ Bulan Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi yang dikembangkan dan dikelola Bulan 2.16.01.03.2.02 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Perangkat Daerah 118 2.817.400.000 118 2.768.400.000 2.16.03.202.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.16.03.202.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 2.16.03.202.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2.16.03.202.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas BAB II - 54 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE Dokunen - - - - - - Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Smart city yang dimonitoring dan dikelola/Jumlah Monitoring dan evaluasi TIK yang dimonitoring dan dikelola Bulan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.20 BIDANG URUSAN STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase OPD yang menggunakan data statistik dala penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah % 100 309.998.000 - - - - - - 100,00 309.998.000 100,00 8,86 Bidang Statistik dan Persandian 2.20.02.201 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Dilaksanakan Kegiatan 3 309.998.000 - - - - - - 3,00 309.998.000 2,42 8,86 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dokumen - - - - - - Jumlah Buku Indikator Hasil Pembangunan Kabupaten Banyuwangiyang disusun Dokumen Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Orang - - - - - - - - Jumlah Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah yang ditingkatkan/Jumlah Pengembangan Dashboard Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan Aplikasi Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 1 100.000.000 - Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS Orang - - - - - - - - Jumlah Pengembangan Portal Data Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan Aplikasi 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu % 2 200.000.000 - 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Dokumen 5 9.998.000 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.21 BIDANG URUSAN PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah % 100 224.789.000 - - - - - - 100,00 224.789.000 100,00 10,22 Bidang Statistik dan Persandian 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aktivitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah yang Dilaksanakan Aktivitas 3 195.000.000 - - - - - - 3,00 195.000.000 3,45 11,82 Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan 1 20.000.000 - - - - - 1,00 20.000.000 6,25 3,64 Jumlah Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandiyang dilaksanakan Unit Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Laporan 2 100.000.000 - - - - - 2,00 100.000.000 12,50 18,18 Jumlah pelaksanaan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik yang dilaksanakan/Presentase Penyelenggaraan Persandian Aktivitas 2.21.02.201.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah 272 75.000.000 - - - - - 272,00 75.000.000 513,21 13,64 2.21.02.202 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aktivitas Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Aktivitas 55 29.789.000 - - - - - - 55,00 29.789.000 103,77 5,42 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah 55 29.789.000 - - - - - 55,00 29.789.000 103,77 5,42 2.16.03.202.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 2.20.02.201.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 2.21.02.201.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.201.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2.20.02.201.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 2.21.02.201.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2.21.02.202.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota BAB II - 55 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang dioperasionalisasi melalui kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Instansi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN 1 2.17.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 92,00 13.718.783.521 18,59 1.879.295.141 18,59 1.879.295.141 20,20 13,70 92,00 27.517.130.388 100,00 81,91 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 155.000.000 33,33 3.644.000 33,33 3.644.000 33,33 2,35 100,00 125.496.070 100,00 58,37 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 135.000.000 1 - 1 - 16,67 - 11 53.481.450 55,00 49,75 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 6 20.000.000 3 3.644.000 3 3.644.000 50,00 18,22 15 72.014.620 62,50 66,99 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 9.251.196.021 50,00 1.302.267.478 50,00 1.302.267.478 50,00 14,08 100,00 13.443.892.867 100,00 67,44 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 540 9.226.196.021 135 1.297.457.478 135 1.297.457.478 25,00 14,06 1.293 13.372.152.617 54,01 67,44 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 5.000.000 1 4.810.000 1 4.810.000 100,00 96,20 3 16.796.700 75,00 93,32 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 20.000.000 3 - 3 - 25,00 - 27 54.943.550 56,25 61,05 2.17.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 2.17.01.205.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - - - - Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Buah 2.17.01.205.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang - - - - Jumlah orang yang menerima sosialisasi peraturan perundang- undangan Orang 2.17.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 803.087.500 1,02 16.214.000 1,02 16.214.000 1,02 2,02 100,00 3.204.454.917 100,00 147,22 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 312 40.000.000 - - - - - - 753 109.192.100 47,06 363,97 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1.361 100.000.000 - - - - - - 3.632 659.218.400 69,05 109,87 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1.478 103.287.500 - - - - - - 4.491 416.030.650 70,90 277,35 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 17.539 253.000.000 1.256 16.214.000 1.256 16.214.000 7,16 6,41 39.508 642.943.300 47,62 107,08 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2.368 12.000.000 - - - - - - 33.254 93.419.800 71,42 103,80 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 60 294.800.000 - - - - - - 84 1.283.650.667 41,18 181,79 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 3.230.300.000 16,67 557.169.663 16,67 557.169.663 16,67 17,25 100,00 6.981.326.736 100,00 67,74 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 5.000.000 - - - - - - 2 10.000.000 66,67 74,09 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 48 600.000.000 12 119.869.663 12 119.869.663 25,00 19,98 72 1.111.226.736 66,67 82,31 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1.608 2.625.300.000 402 437.300.000 402 437.300.000 25,00 16,66 2.022 5.860.100.000 62,64 65,53 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 279.200.000 - - - - - - 100,00 1.161.370.100 100,00 121,00 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 8 150.000.000 - - - - - - 16 304.898.100 66,67 101,63 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 2.21.02.202.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota BAB II - 56 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 20 14.200.000 - - - - - - 62 43.815.000 60,78 146,93 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 100.000.000 - - - - - - 4 748.250.000 50,00 124,71 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 25 15.000.000 - - - - - - 108 64.407.000 68,35 214,69 2 2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase koperasi aktif % 88,17 25.000.000 - - - - - - 87,22 180.614.400 97,69 63,37 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi unit usaha 869 25.000.000 75 - 75 - 8,63 - 868 180.614.400 99,66 63,37 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan Unit Usaha 869 25.000.000 75 - 75 - 8,63 - 1.002 180.614.400 115,04 63,37 3 2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase KSP/USP Sehat % 46,26 25.000.000 - - - - - - 44,86 181.733.900 92,57 63,76 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya koperasi 180 25.000.000 45 - 45 - 25,00 - 214 181.733.900 35,67 63,76 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Unit Usaha 180 25.000.000 45 - 45 - 25,00 - 399 181.733.900 88,67 63,76 4 2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Persentase Peningkatan SDM pengelola koperasi % 5,64 25.000.000 - - - - - - 5,00 745.741.240 79,24 349,95 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang dilatih Perkoperasian orang 50 25.000.000 - - - - - - 360 745.741.240 57,60 349,95 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Orang 50 25.000.000 - - - - - - 460 745.741.240 69,70 349,95 5 2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Persentase peningkatan volume usaha koperasi % 16,80 25.000.000 - - - - - - 76,98 214.002.350 452,82 45,49 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang diberdayakan koperasi 50 25.000.000 - - - - - - 100 214.002.350 20,00 45,49 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Orang 50 25.000.000 - - - - - - 100 214.002.350 50,00 45,49 6 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha % 70,00 1.400.000.000 - - - - - - 89,27 1.392.776.650 111,59 438,24 2.17.07.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan usaha mikro 129 1.400.000.000 - - - - - - 540 1.392.776.650 82,95 438,24 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Unit Usaha 100 25.000.000 - - - - - - 349 160.776.650 58,17 136,47 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha 29 1.375.000.000 - - - - - - 26 1.232.000.000 50,98 616,00 7 2.17.08 Program Pengembangan UMKM Persentase usaha mikro naik kelas % 30,00 1.415.000.000 - - - - - - 36,73 7.590.309.945 104,94 105,13 2.17.08.2.01 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha Usaha Mikro 1.500 1.415.000.000 220 - 220 - 14,67 - 6.772 7.590.309.945 104,18 105,13 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Unit Usaha 1.500 1.415.000.000 220 - 220 - 14,67 - 10.272 7.590.309.945 158,03 105,13 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 BIDANG URUSAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN 1 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar sesuai SNI % 86,36 700.000.000 - - - - - - 95,23 6.272.939.028 99,76 84,91 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola Unit 21 700.000.000 21 - 21 - 100,00 - 21 6.272.939.028 100,00 84,91 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit 2 400.000.000 - - - - - - 21 5.218.815.261 100,00 87,16 BAB II - 57 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Unit 21 300.000.000 21 - 21 - 100,00 - 21 1.054.123.767 100,00 75,29 2 3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok % 5,00 190.000.000 - - - - - - 5,14 655.445.250 104,90 82,16 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aktivitas Menjaga Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Aktivitas 2 20.000.000 2 - 2 - 100,00 - 3 150.075.150 60,00 59,25 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Laporan 12 10.000.000 3 - 3 - 25,00 - 27 120.027.000 75,00 150,03 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Laporan 12 10.000.000 3 - 3 - 25,00 - 1.455 30.048.150 99,39 17,34 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Aktivitas Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Aktivitas 2 160.000.000 2 - 2 - 100,00 - 4 505.370.100 66,67 92,81 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Laporan 12 90.000.000 3 - 3 - 25,00 - 27 251.849.350 75,00 73,10 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi pasar reguler dan pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 30 70.000.000 12 - 12 - 40,00 - 104 253.520.750 115,56 126,76 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi diTingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaku Usaha pupuk dan pestisida bersubsidi yang sesuai aturan % 90 10.000.000 - - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk danPestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Laporan 240 10.000.000 60 - 60 - 25,00 - 60 - 12,50 - 3 3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Pertumbuhan nilai ekspor non migas % 6,50 25.000.000 - - - - - - 13,33 258.944.260 194,03 304,37 3.30.05.201 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aktifitas Penyelenggaran Promosi dan Misi Dagang Pelaku Usaha 2 25.000.000 - - - - - - 1 258.944.260 20,00 304,37 3.30.05.201.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Pelaku Usaha 2 25.000.000 - - - - - - 350 258.944.260 350,00 304,37 4 3.30.06 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 15,74 106.712.500 - - - - - - 42,59 413.708.140 261,90 56,65 3.30.06.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Jumlah Aktifitas Metrologi Legal yang dilaksanakan Aktivitas 2 106.712.500 2 - 2 - 100,00 - 3 413.708.140 60,00 56,65 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Unit 13.000 86.712.500 497 - 497 - 3,82 - 29.461 337.881.940 75,54 51,56 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Orang 114 20.000.000 25 - 25 - 21,93 - 303 75.826.200 75,75 101,10 5 3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran produk dalam negeri % 11,50 130.000.000 - - - - - - 10,90 701.990.550 92,65 666,61 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah aktifitas pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Aktivitas 2 130.000.000 - - - - - - 2 701.990.550 33,33 666,61 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM 68 130.000.000 - - - - - - 116 701.990.550 63,04 666,61 URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG BIDANG URUSAN KEUANGAN 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 98,00 6.350.661.896 15,52 957.730.968 15,52 957.730.968 15,83 15,08 67,85 15.760.668.678 68,54 41,82 DPMPTSP 2 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Dokumen 15 29.998.800 7 0 7,00 0 46,67 0,00 37,00 47.050.900 123,33 11,07 DPMPTSP 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun Dokumen 7 14.999.350 7 0 7,00 0 100,00 0,00 21,00 26.120.300 105,00 12,74 DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BAB II - 58 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 8 14.999.450 0 0 0,00 0 0,00 0,00 16,00 20.930.600 160,00 9,51 DPMPTSP 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun % 100,00 4.111.549.446 25,00 895.565.631 25,00 895.565.631 25,00 21,78 62,50 7.235.803.570 62,50 33,60 DPMPTSP 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan Bulan 12 4.089.249.096 3 895.565.631 3,00 895.565.631 25,00 21,90 27,00 7.202.789.620 45,00 33,77 DPMPTSP 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 22.300.350 3 0 3,00 0 25,00 0,00 27,00 33.013.950 45,00 16,10 DPMPTSP 2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 1.884.278.150 21,43 62.165.337 21,43 62.165.337 21,43 3,30 71,68 4.436.566.574 71,68 33,44 DPMPTSP 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen 11 24.999.300 0 0 0,00 0 0,00 0,00 25,00 222.148.000 41,67 24,54 DPMPTSP 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jenis 43 49.999.550 0 0 0,00 0 0,00 0,00 96,00 262.234.300 40,85 28,66 DPMPTSP 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jenis 33 304.370.200 0 0 0,00 0 0,00 0,00 95,00 545.047.300 76,00 23,14 DPMPTSP 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Bulan 12 1.119.875.300 3 43.065.000 3,00 43.065.000 25,00 3,85 27,00 2.061.271.250 45,00 29,51 DPMPTSP 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Lembar 6.991 49.999.900 0 0 0,00 0 0,00 0,00 105.203,00 243.587.550 16,10 26,22 DPMPTSP 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jenis 1 9.995.400 1 2.220.000 1,00 2.220.000 100,00 22,21 6,00 19.980.000 120,00 16,22 DPMPTSP 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah maupun Luar Daerah Bulan 12 325.038.500 3 16.880.337 3,00 16.880.337 25,00 5,19 27,00 1.082.298.174 45,00 102,60 DPMPTSP 2 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Unit 15 144.925.500 0 0 0 0 0,00 0,00 21,00 254.199.400 23,33 25,05 DPMPTSP 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Lainnya yang Diadakan Unit 15 144.925.500 0 0 0,00 0 0,00 0,00 21,00 254.199.400 23,33 25,05 DPMPTSP 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 1.187.999.934 16,67 222.937.002 16,67 222.937.002 16,67 18,77 58,24 2.052.222.850 58,24 33,24 DPMPTSP 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Waktu Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Bulan 12 15.000.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 24 44.200.000 40,00 5,09 DPMPTSP 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12 689.999.934 3 142.437.002 3,00 142.437.002 25,00 20,64 27 942.872.850 45,00 34,42 DPMPTSP 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang Disediakan OB 264 483.000.000 66 80.500.000 66,00 80.500.000 25,00 16,67 627 1.065.150.000 43,54 41,50 DPMPTSP 2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara % 100,00 646.693.000 0,33 862.200 0,33 862.200 0,33 0,13 71,30 1.958.624.586 71,30 36,40 DPMPTSP 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya unit 76 146.783.000 1 862.200 1,00 862.200 1,32 0,59 93 332.532.100 193,75 47,97 DPMPTSP 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jenis 99 70.000.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 206 218.111.700 31,21 23,10 DPMPTSP 2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Paket Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dilakukan Paket 4 300.000.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 10 1.098.262.786 15,38 31,75 DPMPTSP 2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab Jenis 148 129.910.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 338 309.718.000 16,77 31,68 DPMPTSP 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal % 8,00 100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 25,00 49.999.900 23,04 12,28 DPMPTSP 2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupatan/Kota Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disusun Dokumen 1 100.000.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1 49.999.900 20,00 12,28 DPMPTSP 2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disusun Dokumen 1 100.000.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1 49.999.900 20,00 12,28 DPMPTSP 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Minat Investasi % 5,50 50.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 13,75 199.949.100 12,97 12,97 DPMPTSP 2 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Kegiatan 2 50.000.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 4 199.949.100 26,67 43,33 DPMPTSP 1 BAB II - 59 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen 2 50.000.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 4 199.949.100 26,67 43,33 DPMPTSP 2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP % 96,50 645.568.000 56,28 108.048.000 56,28 108.048.000 58,32 16,74 359,01 1.598.869.500 373,97 40,40 DPMPTSP 2 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan SOP Dokumen 11.500 645.568.000 6.472 108.048.000 6.472 108.048.000 56,28 16,74 96.367 1.598.869.500 363,65 40,40 DPMPTSP 2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Waktu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bulan 12 645.568.000 0 108.048.000 0,00 108.048.000 0,00 16,74 24 1.598.869.500 40,00 40,40 DPMPTSP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/ Penanam Modal terhadap Penyampaian LKPM % 75,00 49.942.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 30,43 224.916.000 38,03 11,56 DPMPTSP 2 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota % 100,00 49.942.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 30,43 224.916.000 30,43 11,56 DPMPTSP 2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kegiatan 3 24.982.500 0 0 0,00 0 0,00 0,00 7 216.226.000 70,00 15,09 DPMPTSP 2 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan 530 24.960.000 0 0 0,00 0 0,00 0,00 567 8.690.000 22,68 1,70 DPMPTSP 2 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Penanaman Modal % 97,00 24.999.800 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 50,00 0 51,28 0,00 DPMPTSP 2 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Waktu Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Bulan 12 24.999.800 0 0 0 0 0,00 0,00 24 0 40,00 0,00 DPMPTSP 2 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Bulan 12 24.999.800 0 0 0,00 0 0,00 0,00 24 0 0,40 0,00 DPMPTSP 1 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 94,5 4.646.286.273 13,69 804.604.055 14 804.604.055 14 17 100 5.140.728.066 107 21 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja % 100 40.000.000 21,43 8.276.000 21 8.276.000 21 21 73 90.199.815 73 20 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 20.000.000 3 8.276.000 3 8.276.000 43 41 10 48.924.150 29 22 2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang dievaluasi Laporan 5 20.000.000 0 - - - - 5 41.275.665 10 18 2.19.01.2.02.05 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 3.242.787.746 16,67 567.121.839 17 567.121.839 17 17 117 3.099.911.405 117 20 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gasji dan Tunjangan ASN yang disediakan OB 276 3.237.787.746 92 567.121.839 92 567.121.839 33 18 368 3.067.744.385 27 20 2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 8 5.000.000 0 - - - - 5 32.167.020 20 18 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 232.000.000 17,86 28.758.920 18 28.758.920 18 12 122 574.902.350 122 17 2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan paket 1 5.000.000 0 - - - - 22 39.307.500 16 10 2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 1 5.000.000 0 - - - - 30 53.072.700 60 11 2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan paket 1 5.000.000 0 - - - - 35 39.958.550 17 16 2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan paket 1 92.000.000 1 11.623.500 1 11.623.500 100 13 13 161.220.500 22 16 2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan paket 1 5.000.000 0 - - - - 1.400 28.985.355 22 19 1 Dinas Pemuda dan Olah Raga BAB II - 60 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Dokumen 5 20.000.000 0 - - - - 1.700 41.142.000 29 20 2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 100.000.000 3 17.135.420 3 17.135.420 25 17 15 211.215.745 25 21 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 1.040.998.527 12,50 200.447.296 13 200.447.296 13 19 88 1.098.058.760 88 21 2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 5.000.000 0 - - - - 1.000 10.000.000 1.667 20 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 349.998.527 3 66.647.296 3 66.647.296 25 19 15 330.357.260 25 19 2.19.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 5.000.000 - - - - - 10 47.951.500 40 38 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 681.000.000 3 133.800.000 3 133.800.000 25 20 375 709.750.000 18 21 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 90.500.000 - - - - - - 101 277.655.736 101 56 2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit/Tahun 4 59.500.000 - - - - 4 68.597.600 20 27 2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor yang dipelihara Unit 5 10.000.000 - - - - - 25 28.991.000 100 19 2.19.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 1 1.000.000 - - - - - - - 2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung Kantor yg dipelihara Unit 1 10.000.000 - - - - - 1 180.067.136 20 185 2.19.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Unit 1 10.000.000 - - - - - - - 2 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan % 0,57 735.000.000 0,00 - - - - - 58 3.340.853.298 9.491 15 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang diberdayakan dam dikembangkan Orang 1.405 464.000.000 - - - - - - 480 1.192.218.866 9 8 2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Orang 655 463.000.000 0 - - - - 380 944.165.866 12 9 2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Orang 750 1.000.000 - - - - - 100 248.053.000 7 12 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Dibina % 20 271.000.000 - - - - - - 20 2.148.634.432 20 33 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Dokumen 2 271.000.000 - - - - - 300 198.093.500 20 3 3 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Cakupan pembinaan Olahraga % 10 3.634.000.000 287.229.000 - 287.229.000 - 8 270 9.328.342.728 900 25 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasaran olahraga memenuhi standart % 80 100.000.000 39.672.000 - 39.672.000 - 40 125 770.812.308 156 59 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Unit 4 100.000.000 39.672.000 - 39.672.000 - 40 4 770.812.308 13 59 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah event OR prestasi tingkat daerah yang diselenggarakan Event 4 2.000.000 - - - - - 4 749.784.330 20 30 2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 4 1.000.000 - - - - - 7 749.784.330 0 30 BAB II - 61 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.19.03.2.02.03 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota orang 200 1.000.000 - - - - - - - - 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Presentase Atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi % 10 2.000.000 - - - - - 10 243.730.340 100 19 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Orang 200 1.000.000 - - - - 150 99.852.740 20 8 2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Atlet yang diberikan penghargaan 75 1.000.000 - - - - 75 143.877.600 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah organisasi olahraga yang dibina Organisasi 22 3.275.000.000 - - - - - - 1 4.995.000.000 1 23 2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dokumen 30 3.275.000.000 - - - - - 18 4.995.000.000 16 23 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah event OR Rekreasi yang diselenggarakan % 5 255.000.000 5 247.557.000 5 247.557.000 100 97 9 2.569.015.750 36 25 2.19.03.2.05.10 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Lembaga 5 254.000.000 5 247.557.000 5 247.557.000 100 97 11 2.240.427.850 0 23 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Dokumen 30 1.000.000 0 - - - - - 328.587.900 88 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 274.442.470 0,00 - 0,00 - #DIV/0! - 100 754.165.200 100 60,83 2.22.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 19.834.800 0 - 0 - - - 1 19.850.000 1 16,28 2.22.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 29.825.000 0 - 0 - - - 2 29.825.000 2 24,46 2.22.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 49.800.000 0 - 0 - - - 1 174.500.000 1 95,35 2.22.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (pengembangan Shoftwere) Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 1 25.000.000 0 - 0 - - - 1 50.000.000 1 40,00 2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 99.999.120 0 - 0 - - - 6 449.992.600 6 129,17 2.22.01.2.09.10 Pemelihataan/Rehah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (pemeliharaan taman kantor) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 49.983.550 0 - 0 - - - 10 29.997.600 10 46,15 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase budaya lokal (ritus dan adat istiadat) yang dikembangkan menjadi atraksi % 305.000.000 0,00 - #DIV/0! - #DIV/0! - 76,47 475.000.000 76 12,35 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota % 305.000.000 - 0,00 - #DIV/0! - 100 475.000.000 100 13,41 2.22.02.2.01.0001 Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan tradisi Budaya (HIBAH) Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek 10 305.000.000 0 - 0,0 - - - 10 475.000.000 10 13,41 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan % 1.030.000.000 51.000.000 1,06 51.000.000 #DIV/0! 5 1,06 2.267.412.400 1 23,62 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yg Masy. Pelakunya dalam Daerah Cakupan Pembinaan Kesenian yg Masy. Pelakunyadalam Daerah % 1.030.000.000 25,00 51.000.000 25,00 51.000.000 #DIV/0! 5 25,0 2.267.412.400 25 26,46 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kegiatan 4 1.030.000.000 1 51.000.000 1,00 51.000.000 25 5 26 2.267.412.400 26 42,23 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Terlestarikannya cagar budaya % 138.600.000 0 - 25,51 - #DIV/0! - 25,51 138.600.000 26 14,07 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab.Kota Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab.Kota % 138.600.000 0,00 - 0,00 - #DIV/0! - 100 138.600.000 100 16,38 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Obyek 60 45.000.000 0 - 0 - - - 60 45.000.000 60 16,38 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Obyek 312 93.600.000 0 - 0 - - - 312 93.600.000 312 16,38 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK) (% kunjungan museum) % 473.907.000 0,00 - 0,00 - #DIV/0! - 12,52 700.000.000 13 20,99 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata BIDANG KEBUDAYAAN BAB II - 62 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota % 473.907.000 0,00 - 0,00 - #DIV/0! - - 700.000.000 0 24,47 2.22.06.2.01.0001 Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Kegiatan 5 473.907.000 - - 0 - - - 10 700.000.000 10 24,47 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah Length of stay (lama kunjungan wisata) Hari 365.000.000 2,12 23.104.000 2,12 23.104.000 #DIV/0! 6 2,4 478.077.850 2 2,41 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota % 365.000.000 25,00 23.104.000 25,00 23.104.000 #DIV/0! 6 100 478.077.850 100 62,20 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lokasi 1 115.000.000 0,00 - - - - 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Unit 1 200.000.000 0 - 0 - - - 1 294.975.600 1 252,58 3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Laporan 2 50.000.000 1 23.104.000 1 23.104.000 50 46 13 178.102.250 13 27,33 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 0,28 0,28 #DIV/0! 3 1,20 1,2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota % 0,92 0,92 #DIV/0! #DIV/0! 5,40 5,40 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten % 800.000.000 11,11 26.680.000 11,11 26.680.000 #DIV/0! 3 11 2.207.592.600 11 45,20 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kegiatan 5 50.000.000 0 - 0 - - - 20 80.100.000 20 13,12 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Kegiatan 4 750.000.000 1 26.680.000 1 26.680.000 25 4 5 2.127.492.600 5 49,78 26.22201.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif % 41,17 100.000.000 0,00 - - - 26.22201.04.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif % 100 100.000.000 0,00 0,00 - - - 0 - 0 0,00 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi yang telah disusun Dokumen 1 75.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Laporan 12 25.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 3.26.05.2.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi % 6 605.000.000 8.952.000 5 8.952.000 83 1 5 1.005.952.000 5,00 13,50 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar % 605.000.000 0,00 8.952.000 0,00 8.952.000 #DIV/0! 1 100 1.005.952.000 100 13,50 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 200 605.000.000 0 8.952.000 0 8.952.000 - 1 200 870.952.000 200 11,69 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Laporan - 0,00 - 0 - #DIV/0! #VALUE! 12 135.000.000 12 36,00 15.973.059.754,00 873.935.946,00 873.935.946,00 #DIV/0! 5,47 873.935.946,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Presentase 2.847,00 4.604.691.803,00 62,00 782.329.227,00 62,00 782.329.227,00 2,18 16,99 62,00 782.329.227,00 2.23.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah Jumlah 20,00 28.000.000,00 5,00 7.516.000,00 5,00 7.516.000,00 25,00 26,84 5,00 7.516.000,00 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 5,00 10.000.000,00 4,00 4.404.000,00 4.404.000,00 - 44,04 - 4.404.000,00 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen 15,00 18.000.000,00 1,00 3.112.000,00 3.112.000,00 - 17,29 3.112.000,00 2.23.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah OB 36,00 3.883.811.965,00 36,00 681.221.163,00 36,00 681.221.163,00 100,00 17,54 36,00 681.221.163,00 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN OB 24,00 3.873.811.965,00 24,00 681.221.163,00 681.221.163,00 - 17,59 - 681.221.163,00 BIDANG EKRAF Dinas Perpustakaan dan Kearsipan URUSAN : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (BELANJA DAERAH ) 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 800.000.000 26.680.000 26.680.000 2.207.592.600 26,67 BIDANG PEMASARAN BAB II - 63 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Bulan 12,00 10.000.000,00 12,00 - - - - - - 2.23.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Jumlah 2.442,00 95.277.000,00 3,00 9.720.000,00 3,00 9.720.000,00 0,12 10,20 3,00 9.720.000,00 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Unit 70,00 5.000.000,00 - - - - - - 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Unit 75,00 5.000.000,00 - - - - - - 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Buah 75,00 4.398.300,00 - - - - - - 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Bulan 12,00 33.878.700,00 3,00 4.860.000,00 3,00 4.860.000,00 25,00 14,35 4.860.000,00 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Lembar 700,00 10.000.000,00 - - - - - - 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan Eksemplar 1.500,00 12.000.000,00 - - - - - - 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Org Kegiatan 10,00 25.000.000,00 4.860.000,00 - 4.860.000,00 - 19,44 4.860.000,00 2.23.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Jenis 280,00 557.602.838,00 18,00 83.872.064,00 18,00 83.872.064,00 6,43 15,04 18,00 83.872.064,00 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Buah 250,00 2.000.000,00 - - - - - - - 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Tagihan 12,00 177.602.838,00 20.872.064,00 - 20.872.064,00 - 11,75 - 20.872.064,00 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan OB 18,00 378.000.000,00 18,00 63.000.000,00 18,00 63.000.000,00 100,00 16,67 18,00 63.000.000,00 2.23.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Jenis 69,00 40.000.000,00 - - - - - - - - 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Unit 9,00 25.000.000,00 - - - - - - - 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara Unit.Aktifitas 10,00 5.000.000,00 - - - - - - - 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 50,00 10.000.000,00 - - - - - - - 2.23.01.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase jumlah pengunjung perpustakaan Presentase 676,00 810.000.000,00 103,00 7.664.000,00 103,00 7.664.000,00 15,24 0,95 103,00 7.664.000,00 2.23.01.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah 268,00 521.727.300,00 3,00 7.664.000,00 3,00 7.664.000,00 1,12 1,47 3,00 7.664.000,00 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Perpustakaan yang mengembangkan layanan otomasi dan digitalisasi Lembaga 50,00 8.120.000,00 - - - - - - - 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Pengembangan Minat dan Budaya Baca Lembaga 10,00 48.000.000,00 3,00 7.664.000,00 3,00 7.664.000,00 30,00 15,97 3,00 7.664.000,00 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah koleksi bahan pustaka yang dikelola dan dikembangkan Judul 200,00 220.000.000,00 - - - - - - - 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data/informasi yang valid dan akuntabel dokumen 4,00 36.879.500,00 - - - - - 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota - dokumen 4,00 208.727.800,00 - - - - - 2.23.01.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah pengunjung perpustakaan Presentase 408,00 288.272.700,00 100,00 - 100,00 - 24,51 - 100,00 - 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan Aktifitas 400,00 207.140.000,00 100,00 - - - - - 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah perpustakaan Desa/Kelurahan yang dikembangkan berbasis inklusi sosial Desa /Kelura han 4,00 10.000.000,00 - - - - - 2.23.02.2.02.0020 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca - - 4,00 71.132.700,00 - - - - - 2.23.01.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan Presentase 4,00 25.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4,00 - 1.000.000,00 2.23.01.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan Presentase 4,00 25.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4,00 - 1.000.000,00 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam pemeliharaan naskah kuno Orang 4,00 25.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4,00 - 1.000.000,00 BIDANG PERPUSTAKAAN BAB II - 64 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 2.23.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Presentase 117,00 178.618.551,00 23,00 82.942.719,00 23,00 82.942.719,00 19,66 46,44 23,00 82.942.719,00 2.23.01.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola Presentase 100,00 74.000.000,00 20,00 24.921.731,00 20,00 24.921.731,00 20,00 33,68 20,00 24.921.731,00 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Arsip Dinamis Yang Dipelihara Dan Disusutkan Berkas 100,00 74.000.000,00 20,00 24.921.731,00 20,00 24.921.731,00 20,00 33,68 20,00 24.921.731,00 2.23.01.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola Presentase 7,00 54.618.551,00 - 17.768.388,00 - 17.768.388,00 - 32,53 - 17.768.388,00 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis Yang Dikelola Dokumen 7,00 54.618.551,00 - 17.768.388,00 17.768.388,00 - 32,53 17.768.388,00 2.23.01.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola Jumlah 10,00 50.000.000,00 3,00 40.252.600,00 3,00 40.252.600,00 30,00 80,51 3,00 40.252.600,00 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM lembaga Kearsian Daerah yang diberdayakan Orang 10,00 50.000.000,00 3,00 40.252.600,00 40.252.600,00 - 80,51 - 40.252.600,00 #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Presentase #REF! 4.749.400,00 #REF! - #REF! - #REF! - #REF! - 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Buah 75,00 4.749.400,00 - - - - - - 2.23.01.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase jumlah pengunjung perpustakaan Presentase 100,00 16.500.838.522,00 2,35 1.115.762.072,00 2,35 1.115.762.072,00 2,35 6,76 2,35 1.115.762.072,00 2.23.01.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah - 10.350.000.000,00 - - 6,00 - #DIV/0! - 6,00 - 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Pengembangan Minat dan Budaya Baca Lembaga 10,00 500.000.000,00 3,00 - 3,00 - 30,00 - 3,00 - 2.23.02.2.01.0030 Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 10,00 9.850.000.000,00 3,00 - 3,00 - 30,00 - 3,00 - 3.25 Dinas Perikanan 34.427.799.827,00 2.273.880.658,00 2.273.880.658,00 2.287.656.626,50 26,78 3.25 URUSAN PILIHAN 34.427.799.827,00 2.273.880.658,00 2.273.880.658,00 15.290.571.989,81 179,02 3.25 Kelautan dan Perikanan 34.427.799.827,00 2.273.880.658,00 2.273.880.658,00 #DIV/0! 6,60 15.290.571.989,81 179,02 3.25.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 100,00 6.150.838.522,00 2,35 1.115.762.072,00 2,35 1.115.762.072,00 2,35 18,14 2,35 14.124.662.412,06 2,35 270,64 Sekretariat 3.25.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, dokumen anggaran, laporan kinerja dan informasi data perikanan sesuai kebutuhan % 100,00 209.032.800,00 - - - - - - 148.349.250,00 - 82,42 Sekretariat 3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun Dokumen 2,00 60.000.000,00 - - - - 2,00 39.437.200,00 100,00 78,87 Sekretariat 3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1,00 5.022.800,00 - - - - - 20.467.400,00 - 204,67 Sekretariat 3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1,00 10.000.000,00 - - - - - 17.513.500,00 - 175,14 Sekretariat 3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1,00 - - - - #DIV/0! - 15.492.000,00 - 154,92 Sekretariat 3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 7,00 69.010.000,00 - - - - 7,00 55.439.150,00 87,50 138,60 Sekretariat 3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat laporan 5,00 65.000.000,00 - - - 5,00 100,00 Jumlah media/ sarana penyampaian data dan informasi perikanan yang tersedia macam - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - Sekretariat Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi perikanan yang disusun Dokumen - - #DIV/0! #DIV/0! 5,00 - Jumlah aplikasi data dan informasi perikanan yang dibuat aplikasi - - #DIV/0! #DIV/0! - - 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu % 100,00 4.463.805.222,00 10,71 964.922.456,00 10,71 964.922.456,00 10,71 21,62 10,71 4.172.677.636,00 10,71 115,33 Sekretariat 3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 532,00 4.443.805.222,00 114,00 964.922.456,00 114,00 964.922.456,00 21,43 21,71 646,00 4.140.233.736,00 209,74 115,07 Sekretariat Dinas Perikanan BIDANG KEARSIPAN BAB II - 65 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD laporan 12,00 20.000.000,00 - - - - 12,00 32.443.900,00 20,00 162,22 Sekretariat ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah % - - - - - - - - - Sekretariat Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah laporan - - - - - 1,00 50.649,51 #DIV/0! 337,66 Sekretariat 3.25.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia sesuai kebutuhan % - - - - - - - - - Sekretariat 3.25.01.2.05.10 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang - - - - - - - - - Sekretariat 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 404.208.500,00 3,70 15.887.700,00 3,70 15.887.700,00 3,70 3,93 3,70 754.088.079,00 92,59 206,88 Sekretariat 3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1,00 - - - - #DIV/0! - 17.768.000,00 - 296,13 Sekretariat 3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 5,00 50.000.000,00 - - - - - 82.463.000,00 - 589,02 Sekretariat Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan sesuai kebutuhan macam #DIV/0! #DIV/0! Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan unit #DIV/0! #DIV/0! 3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 2,00 10.000.000,00 - - - - - 28.506.000,00 - 475,10 Sekretariat 3.25.01.2.06.04 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3,00 100.000.000,00 1,00 15.887.700,00 1,00 15.887.700,00 33,33 15,89 1,00 194.909.250,00 0,00 324,85 Sekretariat Jumlah BBM yang disediakan liter #DIV/0! #DIV/0! Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan jenis #DIV/0! #DIV/0! 3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1,00 15.000.000,00 - - - - - 29.560.000,00 - 295,60 Sekretariat 3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen 12,00 4.440.000,00 - - - - 3,00 4.440.000,00 0,08 148,00 Sekretariat Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan eksem-plar #DIV/0! #DIV/0! 3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 1,00 24.668.500,00 - - - - - 24.044.000,00 - 480,88 Sekretariat Jumlah makanan dan minuman jenis #DIV/0! #DIV/0! Jumlah sovenir tamu yang disediakan Buah #DIV/0! #DIV/0! 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12,00 150.000.000,00 - - - - - 322.897.829,00 - 153,40 Sekretariat Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan kotak #DIV/0! #DIV/0! Pemenuhan biaya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah bulan #DIV/0! #DIV/0! 3.25.1.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2.000,00 50.100.000,00 - - - - 100,00 49.500.000,00 100,00 99,00 Sekretariat 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100,00 75.000.000,00 - - - - - - 709.401.295,00 - 232,59 Sekretariat 3.25.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit - #DIV/0! #DIV/0! 3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 3,00 15.000.000,00 - - - - 3,00 253.061.000,00 - - Sekretariat Jumlah Mebel yang diadakan unit - - #DIV/0! #DIV/0! - 46.224.000,00 - - Sekretariat 3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 9,00 10.000.000,00 - - - - 9,00 1.580.000,00 - - Sekretariat 3.25.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 1,00 - - - - #DIV/0! 1,00 139.589.400,00 100,00 46,53 3.25.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan unit - - - #DIV/0! #DIV/0! - 46.224.000,00 - - Sekretariat 3.25.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan unit 1,00 50.000.000,00 - - - - 1,00 222.722.895,00 100,00 4.454,46 Sekretariat 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 743.400.000,00 133.717.216,00 - 133.717.216,00 - 17,99 - 815.019.907,00 - 131,79 Sekretariat Penyediaan Bahan Logistik Kantor BAB II - 66 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan - 2.500.000,00 - - #DIV/0! - - 2.500.000,00 - - Sekretariat 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12,00 175.000.000,00 3,00 28.117.216,00 3,00 28.117.216,00 25,00 16,07 15,00 155.919.907,00 125,00 155,92 Sekretariat Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik bulan #DIV/0! #DIV/0! 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan Laporan 12,00 568.400.000,00 3,00 105.600.000,00 3,00 105.600.000,00 25,00 18,58 15,00 659.100.000,00 1,00 127,14 Sekretariat Jumlah jasa pelayanan umum perkantoran yang disediakan OB - - - #DIV/0! #DIV/0! 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan % 100,00 255.392.000,00 4,35 1.234.700,00 4,35 1.234.700,00 4,35 0,48 4,35 1.917.184,55 4,35 1,44 Sekretariat 3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit/ Tahun 23,00 97.675.000,00 6,00 1.234.700,00 6,00 1.234.700,00 26,09 1,26 29,00 84.567.700,00 96,67 169,14 Sekretariat 3.25.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara Unit/ Tahun 60,00 17.717.000,00 - - - - 69,00 17.330.000,00 690,00 577,67 Sekretariat 3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya unit 33,00 15.000.000,00 - - - - 62,00 31.391.000,00 310,00 313,91 Sekretariat 3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit 1,00 50.000.000,00 - - - - 4,00 786.601.594,00 400,00 1.573,20 Sekretariat 3.25.01.2.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara Unit/ Tahun 1,00 50.000.000,00 - - - - 1,00 99.781.200,00 100,00 997,81 Sekretariat 3.25.01.2.09.11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi unit 1,00 25.000.000,00 - - - - 1,00 49.800.000,00 100,00 498,00 Sekretariat 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap Nelayan Kecil ton 23.684,00 14.916.579.600,00 2.730.000,00 - 2.730.000,00 - 0,02 - 5.573.706,80 - 0,31 Bid. Perikanan Tangkap 3.25.03.2.01 Jumlah lokasi pengelolaan perikanan PUD yang dikembangkan lokasi 3,00 20.000.000,00 - - - - - - - 79.031.000,00 - 22,58 Bid. Perikanan Tangkap Jumlah Perdes tentang Pengelolaan Perikanan di PUD Peraturan - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 2,00 - - Bid. Perikanan Tangkap 3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia dokumen 12,00 20.000.000,00 3,00 3,00 - 25,00 - 3,00 29.869.000,00 150,00 59,74 Bid. Perikanan Tangkap Jumlah dokumen kajian potensi SDI di PUD dokumen #DIV/0! #DIV/0! Jumlah dokumen data dan statistik perikanan tangkap dokumen #DIV/0! #DIV/0! panjang jalan produksi perikanan PUD yang dibangun m - - #DIV/0! #DIV/0! - - - Bid. Perikanan Tangkap panjang dermaga yang dibangun m - #DIV/0! #DIV/0! - - Jumlah titik pemasangan instalasi listrik di pelabuhan perikanan PUD titik - #DIV/0! #DIV/0! - - Jumlah unit intalasi air bersih yang dibangun unit - #DIV/0! #DIV/0! - - Jumlah unit fasilitas umum di PPI PUD yang dibangun unit - #DIV/0! #DIV/0! - - Jumlah unit bangunan penunjang yang dibangun unit - #DIV/0! #DIV/0! - - Jumlah unit TPI di PPI PUD yang dibangun unit - #DIV/0! #DIV/0! - - 3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.162.000,00 - 16,39 Bid. Perikanan Tangkap Jumlah anggota pokmaswas PUD yang memiliki sertifikat TOT konservasi orang - - #DIV/0! #DIV/0! - - 3.25.03.2.02 Persentase jumlah KUB yang meningkat kelasnya % 50,00 14.796.579.600,00 2.730.000,00 - 2.730.000,00 - 0,02 - 377.865.950,00 - 30,53 Jumlah nelayan kecil yang memperoleh kegiatan pemberdayaan orang 300,00 - - - #DIV/0! 70,00 - 2,80 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha RTP 10,00 - - - #DIV/0! - - - 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya orang 250,00 3.644.144.900,00 - 2.730.000,00 - 2.730.000,00 - 0,07 150,00 2.730.000,00 6,98 0,37 Bid. Perikanan Tangkap Jumlah kedai nelayan yang difasilitasi unit 20.000.000,00 #DIV/0! - 322.620.450,00 Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sarana penangkapan ikan kelompok 35.000.000,00 #DIV/0! - - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota Bid. Perikanan Tangkap Bid. Perikanan Tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota BAB II - 67 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan alat keselamatan kerja orang 3.644.144.900,00 #DIV/0! - - Jumlah nelayan yang mendapat pelatihan pembuatan perahu / alat tangkap orang 20.000.000,00 #DIV/0! - - Jumlah nelayan milenial yang mendapat pelatihan selam orang 35.000.000,00 #DIV/0! - - 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya kelompok 10,00 3.644.144.900,00 - - - - 44,00 29.778.000,00 88,00 14,89 Bid. Perikanan Tangkap Jumlah kelembagaan nelayan yang difasilitasi pendampingan kelompok 20.000.000,00 - #DIV/0! - Jumlah kelompok nelayan yang teridentifikasi dan dikukuhkan kelompok 35.000.000,00 - #DIV/0! - Jumlah nelayan milenial yang memiliki sertifikat TOT pemasaran orang 3.644.144.900,00 - #DIV/0! - Jumlah nelayan milenial yang memiliki sertifikat TOT kelembagaan orang 20.000.000,00 - #DIV/0! - 3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha unit usaha 1,00 35.000.000,00 - - - - 5,00 - 25,00 - Bid. Perikanan Tangkap Jumlah nelayan yang difasilitasi kartu identitas pelaku usaha perikanan orang - - #DIV/0! #DIV/0! #REF! Jumlah nelayan yang difasilitasi akses teknologi dan informasi orang - #DIV/0! #DIV/0! - - - 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah PAD dari retribusi TPI (Rp. Juta) Rp Juta 274,56 100.000.000,00 - - - - - - 385.548.700,00 - 192,77 Bid. Perikanan Tangkap 3.25.03.2.03.01 Jumlah dokumen Peraturan Pengelolaan & Penyelenggaran TPI yang ditetapkan dokumen - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - Bid. Perikanan Tangkap Jumlah Naskah Akademik tentang Peraturan Penyelenggaraan TPI yang tersedia dokumen - - #DIV/0! #DIV/0! - - 3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Layanan 5,00 100.000.000,00 - - - - 5,00 385.548.700,00 100,00 192,77 Bid. Perikanan Tangkap Jumlah TPI yang dipelihara unit - - - #DIV/0! #DIV/0! - - Jumlah macam sarpras TPI yang ditingkatkan macam - - #DIV/0! #DIV/0! - - 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya ton 30.610,00 5.274.452.400,00 - - - - - - 2.791.000,28 - 0,98 Bid. Perikanan Budidaya 3.25.04.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang memiliki izin usaha % - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - Bid. Perikanan Budidaya 3.25.04.01.02 Jumlah Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya yang diterbitkan rekomendasi - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - Bid. Perikanan Budidaya Jumlah TDPIK yang diterbitkan dokumen - - #DIV/0! #DIV/0! - - 3.25.04.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah lokasi demplot mina padi yang terbentuk dan dikembangkan lokasi 2,00 4.971.552.400,00 - - - - - - 1.581.846,03 - 0,18 Bid. Perikanan Budidaya Jumlah lokasi percontohan tambak milenial yang terbentuk dan dikembangkan lokasi 2,00 - - #DIV/0! - - Jumlah lokasi pengembangan karamba sungai lokasi 2,00 - - #DIV/0! - - Jumlah lokasi barkanli yang dibentuk dikembangkan lokasi 1,00 - - #DIV/0! - - Jumlah lokasi kampung ikan yang dikembangkan lokasi 1,00 - - #DIV/0! - - 3.25.04.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan Orang 150,00 4.971.552.400,00 - - - - - - - - - Bid. Perikanan Budidaya Persentase jumlah Pokdakan yang meningkat kelasnya % 80,00 - - - - #DIV/0! - - Bid. Perikanan Budidaya 3.25.04.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas kelompok 10,00 1.180.388.100,00 - - - - 14,00 493.277.640,00 93,33 98,66 Bid. Perikanan Budidaya Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras budidaya ikan sistem mina padi kelompok 1.180.388.100,00 - - #DIV/0! - - - - Bid. Perikanan Budidaya Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras budidaya tambak milenial kelompok 1.180.388.100,00 - #DIV/0! - - - Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras budidaya karamba kelompok 1.180.388.100,00 - #DIV/0! - - - Jumlah kelompok usaha pembenihan rakyat yang difasilitasi sarpras pembenihan kelompok - #DIV/0! #DIV/0! - - Bid. Perikanan Tangkap Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) #################################### BAB II - 68 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3.25.04.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan kelompok 10,00 25.000.000,00 - - - - 18,00 48.115.300,00 36,00 48,12 Bid. Perikanan Budidaya Jumlah kelembagaan pembudidaya yang difasilitasi pendampingan kelompok #DIV/0! #DIV/0! Jumlah kelompok pembudidaya yang teridentifikasi dan dikukuhkan kelompok - #DIV/0! #DIV/0! 3.25.04.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya kelompok 4,00 25.000.000,00 - - - - 6,00 64.878.000,00 120,00 64,88 Bid. Perikanan Budidaya Jumlah pembudidaya yang difasilitasi kartu identitas pelaku usaha perikanan orang #DIV/0! #DIV/0! Jumlah pembudidaya yang difasilitasi SEHAT orang - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - 3.25.04.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kelompok 20,00 200.000.000,00 - - - - 5,00 218.771.000,00 25,00 109,39 Bid. Perikanan Budidaya Jumlah Pembudidaya Yang Memahami Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Orang - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - Bid. Perikanan Budidaya Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pendampingan kelompok - #DIV/0! #DIV/0! 3.25.04.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil yang memiliki TDPIK % 7,90 15.000.000,00 - - - - - - 14.893.700,00 - 74,47 Bid. Perikanan Budidaya 3.25.04.03.02 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Rekomendasi 180,00 15.000.000,00 - - - - - 14.893.700,00 - 74,47 Bid. Perikanan Budidaya 3.25.04.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah produksi benih ikan air tawar di kabupaten juta ekor 36,50 287.900.000,00 - - - - - - 665.800.720,00 - 252,31 Bid. Perikanan Budidaya Jumlah produksi benih BBI juta ekor 3,82 - - #DIV/0! - - 3.25.04.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 16,00 20.000.000,00 3,00 3,00 - 18,75 - 19,00 29.497.000,00 158,33 49,16 Bid. Perikanan Budidaya luas kolam yang direhab (m2) m2 - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - 2.621,05 Bid. Perikanan Budidaya luas kolam yang dibangun (m2) m2 - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - - Bid. Perikanan Budidaya Jumlah unit kolam filter air yang dibangun unit - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - - Bid. Perikanan Budidaya Panjang saluran yang direhab meter - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - - Bid. Perikanan Budidaya panjang instalasi air yang direhab meter - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - - Bid. Perikanan Budidaya panjang instalasi air yang dibangun meter - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - - Bid. Perikanan Budidaya Panjang jalan produksi yang direhab meter - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - - Bid. Perikanan Budidaya Jumlah unit bio security yang dibangun unit - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - - Bid. Perikanan Budidaya Jumlah unit IPAL yang dibangun unit - - #DIV/0! #DIV/0! - 49.800.000,00 - - Bid. Perikanan Budidaya 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 2,00 134,010,000 - - - #VALUE! 1,00 9.771.120,00 50,00 - Bid. Perikanan Budidaya 3.25.04.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 3,00 227.900.000,00 - - - - 11,00 88.632.600,00 366,67 43,90 Bid. Perikanan Budidaya Jumlah paket calon induk yang tersedia paket - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - Bid. Perikanan Budidaya Jumlah macam peralatan operasional produksi budidaya yang tersedia macam - #DIV/0! #DIV/0! - - 3.25.04.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 12,00 40.000.000,00 - - - - 25,00 89.700.000,00 208,33 - 3.25.04.04.07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pembudidayaan ikan yang tersedia Dokumen - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - Bid. Perikanan Budidaya 3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan UMK % 5,00 8.085.929.305,00 1.155.388.586,00 - 1.155.388.586,00 - 14,29 - 1.157.544.870,68 - 92,54 Bid. PMP 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Persentase tanda daftar usaha (TDU) hasil perikanan bagi pelaku usaha perikanan yang diterbitkan % 25,00 20.000.000,00 - - - - - - - 29.826.550,00 - 29,83 Bid. PMP 3.25.06.2.01.01 Jumlah dokumen data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia dokumen 4,00 20.000.000,00 - - - - 4,00 29.826.550,00 - 29,83 Bid. PMP Jumlah aplikasi berbasis IT yang tersedia aplikasi - #DIV/0! #DIV/0! - - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB II - 69 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3.25.06.2.02 Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang tersertifikasi mutu orang 10,00 15.000.000,00 - - - - - - 60,00 96.386.750,00 600,00 32,13 Bid. PMP Jumlah startup usaha olahan dan pemasaran yang terbentuk usaha - - #DIV/0! #DIV/0! 1,00 20,00 Jumlah poklahsar yang teridentifikasi dan dikukuhkan kelompok 10,00 - - - #DIV/0! 12,00 120,00 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko unit usaha 10,00 15.000.000,00 - - - - 100,00 96.386.750,00 500,00 32,13 Bid. PMP Jumlah peserta pelatihan rintisan usaha pemasaran & pengolahan hasil perikanan bagi milenial orang - - #DIV/0! #DIV/0! 20,00 - 20,00 - Jumlah kelembagaan poklahsar yang difasilitasi pendampingan kelompok - - #DIV/0! #DIV/0! 15,00 - - - Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan mutu UPI - - - - #DIV/0! #DIV/0! 3.25.06.2.03 Jumlah sentra pasar perikanan yang dioptimalkan lokasi 1,00 8.050.929.305,00 - 1.155.388.586,00 - - - - - - - - Bid. PMP Jumlah Sekolah yang Gemarikan Sekolah 2,00 - - - #DIV/0! 6,00 75,00 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ton 10,00 100.000.000,00 - - - - 2.500,00 331.980.340,00 250.000,00 165,99 Bid. PMP Jumlah peralatan dan perlengkapan kantin Gemarikan yang disediakan paket - #DIV/0! #DIV/0! - - Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan kantin gemarikan orang - #DIV/0! #DIV/0! - - 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi Pelaku usaha 50,00 2.443.387.000,00 - - - - 12,00 234.391.575,00 60,00 36,01 Bid. PMP 1.05.0.00.0.00.03.0 000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu % 95,0 5.462.362.305,00 36,98 1.145.704.586,00 108,22 1.145.704.586 114 21 202,72 7.151.893.699 219,16 24,41 Sekretariat 1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu % 95 30.120.000,00 25,0 5.920.000,00 100,0 5.920.000 105 20 100,00 36.949.700 105,26 12,32 Subbag Sungram 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dok 4 15.060.000,00 1 3.764.000,00 4,0 3.764.000 100 25 8,00 19.293.700 200,00 12,86 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD lap 4 15.060.000,00 1 2.156.000,00 4,0 2.156.000 100 14 8,00 17.656.000 200,00 11,77 1.05.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Cakupan terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.927.862.005,00 26,8 949.681.171,00 100,0 949.681.171 100 24 100,00 4.876.265.176 100,00 27,39 Subbag Umum & Keu 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN org/bln 364 3.897.802.005,00 104 943.705.171,00 78,0 943.705.171 21 24 414,00 4.841.507.176 105,61 27,67 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD lap 4 30.060.000,00 1 5.976.000,00 4,0 5.976.000 100 20 8,00 34.758.000 200,00 11,59 1.05.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Cakupan terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah % 95 3.585.000,00 100,0 - 100,0 - 105 - 95,00 83.140.500 102,70 16,63 Subbag Umum & Keu 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 3.585.000,00 1 0,00 1,0 - 100 - 2,00 83.140.500 200,00 16,63 1.05.01.2.06 ADMINITRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Cakupan terlaksananya administrasi umum perakgkat daerah % 92,5 787.680.300,00 38,6 86.880.000,00 114,3 86.880.000 124 11 80,94 921.403.900 87,50 13,28 Subbag Umum & Keu 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 1 4.528.600,00 0 0,00 1,0 - 100 - 2,00 4.996.500 200,00 3,33 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota BAB II - 70 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 1 16.408.500,00 1 15.218.100,00 1,0 15.218.100 100 93 2,00 125.715.500 200,00 10,93 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 1 11.393.500,00 1 - 1,0 - 100 - 2,00 7.661.350 200,00 15,32 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 5 517.884.000,00 1 67.121.900,00 5,0 67.121.900 100 13 8,00 527.683.800 266,67 19,19 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 1 30.952.500,00 0 0,00 2,0 - 200 - 3,00 14.312.750 300,00 5,73 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 12 10.561.200,00 3 - 12,0 - 100 - 24,00 30.000.000 200,00 33,33 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12 195.952.000,00 3 4.540.000,00 12,0 4.540.000 100 2 24,00 211.034.000 200,00 8,44 1.05.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Cakupan terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 92,5 21.645.200,00 - - 100,0 - 108 - 92,50 346.576.900 100,00 46,52 Subbag Umum & Keu 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 97 15.552.300,00 0 0,00 97,0 - 100 - 194,00 151.576.900 776,00 39,89 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Unit 1 6.092.900,00 0 0,00 1,0 - 100 - 2,00 195.000.000 200,00 53,42 1.05.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah % 92,5 433.452.200,00 44,4 75.505.718,00 100,0 75.505.718 108 17 92,50 522.084.826 100,00 30,49 Subbag Umum & Keu 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat lap 12 2.000.000,00 10 1.000.000,00 12,0 1.000.000 100 50 24,00 5.000.000 200,00 13,33 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan lap 12 65.452.200,00 3 13.505.718,00 12,0 13.505.718 100 21 24,00 69.084.826 200,00 23,03 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan lap 12 366.000.000,00 3 61.000.000,00 12,0 61.000.000 100 17 24,00 448.000.000 200,00 32,58 1.05.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 92,5 258.017.600,00 9,3 27.717.697,00 100,0 27.717.697 108 11 92,50 365.472.697 100,00 28,11 Subbag Umum & Keu 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 18 150.037.600,00 5 27.717.697,00 18,0 27.717.697 100 18 36,00 245.472.697 200,00 153,42 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 28 7.980.000,00 0 0,00 28,0 - 100 - 56,00 20.000.000 560,00 3,51 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 100.000.000,00 0 0,00 1,0 - 100 - 2,00 100.000.000 100,00 17,54 2 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Waktu tanggap ( Respon Time ) % 100 275.439.700,00 6,17 1.944.000,00 100,0 1.944.000 100 1 100,00 1.008.903.712 100,00 7,31 Bid. Pemadaman & Penyelamatan & Bid. Pencegahan 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan terlaksananya Pencegahan,Pengendalian,Pemada man,Penyelamatan dan Penanaganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota % 100 201.756.000,00 10,0 - 100,0 0,00 100 - 200 793.102.450 200,00 6,50 Bid. Pemadaman & Penyelamatan 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dok 2 48.600.000,00 0 0,00 0,0 0,00 - - 2 - 100,00 - 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota laporan 12 48.600.000,00 3 0,00 12,0 - 100 - 24,00 35.100.000 200,00 4,13 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang 1 10.000.000,00 0 0,00 1,0 - 100 - 2,00 66.000.000 200,00 10,15 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahun Desa/Kelurahan 4 74.880.000,00 1 4,0 - 100 - 4,00 - 100,00 - BAB II - 71 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tercukupinya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran unit 406 19.676.000,00 0 0,00 406,0 - 100 - 812,00 692.002.450 5.413,33 6,92 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Cakupan terlaksananya inspeksi peralatan proteksi kebakaran % 100 12.320.000,00 - 1.944.000,00 100,0 1.944.000 100 16 200,00 21.944.000 200,00 2,93 Bid. Pencegahan 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dok 2 7.700.000,00 0 1.944.000,00 2,0 1.944.000 100 25 4,00 21.944.000 200,00 2,93 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dok 2 4.620.000,00 0 0,00 2,0 - 100 - 4,00 - 2.004,00 - 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Cakupan terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran % 100 46.059.600,00 14,7 - 100,0 - 100 - 200,00 193.857.262 200,00 22,81 Bid. Pencegahan 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 750 38.010.000,00 220,0 - 750,0 - 100 - 1.500,00 183.859.262 375,00 52,53 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/Kelurahan 9 8.049.600,00 0,0 0,00 9,0 - 100 - 18,00 9.998.000 225,00 2,00 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Persentase pelayanan pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia % 100 15.304.100,00 - 0,00 100,0 - 100 - 100,00 - 100,00 - Bid. Pemadaman & Penyelamatan 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Unit 54 15.304.100,00 0,0 54,0 - 100 - 54,00 - 100,00 - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 20.188.249.039,00 32,38 5.482.566.791,00 32,38 5.482.566.791,00 34,09 27,16 94,50 26.832.318.033,00 99,47 34,01 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.500.000,00 - - - - - - 100,00 2.500.000,00 100,00 25,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 7 2.500.000,00 - - - - - - 7 2.500.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 16.447.874.576,00 25,56 3.906.176.422,00 100,00 3.906.176.422,00 100,00 23,75 100,00 20.354.050.998,00 100,00 30,94 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 90 16.447.874.576,00 23 3.906.176.422 23 3.906.176.422,00 25,56 23,75 113 20.354.050.998,00 81,88 30,94 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 739.619.400,00 16,67 26.590.230,00 100,00 26.590.230,00 100,00 3,60 100,00 942.672.080,00 100,00 30,07 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 12 97.997.500,00 3 9.637.020 3 9.637.020,00 25,00 9,83 15 107.626.020,00 31,25 27,46 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 12 163.147.400,00 3 9.770.810 3 9.770.810,00 25,00 5,99 15 305.722.510,00 31,25 38,93 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 12 52.977.900,00 3 2.358.300 3 2.358.300,00 25,00 4,45 15 63.295.450,00 31,25 28,79 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 12 84.500.000,00 - - - - 12 115.797.000,00 25,00 31,36 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 12 95.999.600,00 3 4.824.100 3 4.824.100,00 25,00 5,03 15 100.821.100,00 31,25 26,26 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 12 244.997.000,00 - - - - 12 249.410.000,00 25,00 25,34 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 64.410.027,00 100,00 64.410.027,00 100,00 64.410.027,00 100,00 100,00 100,00 386.461.027,00 100,00 83,47 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yg Disediakan Paket - - - - - - - - 1 14.112.600,00 50,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan dan Peralatan Mesin yg Disediakan Unit - - - - - - - - 7 59.078.800,00 350,00 - 7.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yg Disediakan Unit - - - - - - - - - - - - 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Unit 1 64.410.027,00 1 64.410.027,00 1 64.410.027,00 100,00 100,00 11 327.382.227,00 366,67 70,71 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 1.776.792.616,00 18,75 387.949.692,00 100,00 387.949.692,00 100,00 21,83 100,00 2.116.142.308,00 100,00 29,98 Kecamatan Banyuwangi BAB II - 72 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 12 20.000.000,00 3 9.000.000 3 9.000.000,00 25,00 45,00 15 31.100.000,00 31,25 37,88 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 352.792.616,00 3 48.199.692 3 48.199.692,00 25,00 13,66 15 397.542.308,00 31,25 28,24 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 1.404.000.000,00 3 330.750.000 3 330.750.000,00 25,00 23,56 15 1.687.500.000,00 31,25 30,30 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Laporan - - - - - - - - - - - - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 1.157.052.420,00 33,33 1.097.440.420,00 33,33 1.097.440.420,00 33,33 94,85 100,00 3.030.491.620,00 100,00 124,35 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 12 29.704.000,00 - - - - - - 12 29.704.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 16 5.000.000,00 - - - - - - - - - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 12 24.908.000,00 - - - - - - 25 19.881.000,00 96,15 9,04 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 8 1.097.440.420,00 8 1.097.440.420 8 1.097.440.420,00 100,00 100,00 32 2.980.906.620,00 128,00 143,07 7.01.01.2.09.00010 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah taman & alat kantor yang dipelihara Unit - - - - - - - - - - - - 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 85,00 10.000.000,00 - - - - - - 82,50 44.879.800,00 97,06 59,94 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 - - - - - - - 100,00 34.880.000,00 100,00 100,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen - - - - - - - 4 34.880.000,00 100,00 100,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 10.000.000,00 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 9.999.800,00 100,00 25,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 10.000.000,00 - - - - 1 9.999.800,00 25,00 25,00 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 7.860.229.850,00 13,99 176.279.710,00 13,99 176.279.710,00 51,81 2,24 27,00 2.563.931.570,00 90,00 23,81 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 2.736.229.850,00 11,11 2.182.870,00 100,00 2.182.870,00 100,00 0,08 100,00 2.563.931.570,00 100,00 23,81 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 18 2.736.229.850,00 2 2.182.870 2 2.182.870,00 11,11 0,08 20 2.563.931.570,00 27,78 23,81 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan pemberdayaan kelurahan % 100,00 5.124.000.000,00 16,87 174.096.840,00 100,00 174.096.840,00 100,00 3,40 100,00 89.999.850,00 100,00 25,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakata n 12 90.000.000,00 - - - - 12 89.999.850,00 25,00 25,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 83 4.220.000.000,00 42 174.096.840 42 174.096.840,00 50,60 4,13 125 5.135.455.540,00 37,65 29,14 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 18 814.000.000,00 - - - - 18 1.252.036.950,00 25,00 33,89 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 58.886.050,00 25,00 6.000.000,00 25,00 6.000.000,00 1.250,00 10,19 2,00 24.800.000,00 100,00 12,69 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 58.886.050,00 25,00 6.000.000,00 25,00 6.000.000,00 25,00 10,19 100,00 24.800.000,00 100,00 12,69 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 12 58.886.050,00 3 6.000.000 3 6.000.000,00 25,00 10,19 15 24.800.000,00 31,25 12,69 Kecamatan Giri URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 5.602.988.556,00 18,40 1.114.578.262,00 18,40 1.114.578.262,00 19,37 19,89 95,83 6.161.490.631,00 100,88 26,45 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.500.000,00 - - - - - - 100,00 3.747.600,00 100,00 35,69 BAB II - 73 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 1 2.500.000 0 - - - - - 1 3.747.600,00 25,00 35,69 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 4.876.593.596,00 21,39 1.046.326.987,00 21,39 1.046.326.987,00 21,39 21,46 100,00 4.950.378.476,00 100,00 25,81 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 360 4.876.593.596 77 1.046.326.987 77 1.046.326.987,00 21,39 21,46 437 4.950.378.476,00 30,10 25,81 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 270.801.880,00 - 1.367.400,00 - 1.367.400,00 - 0,50 100,00 285.408.900,00 100,00 21,79 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 5 27.972.280 0 - - - - - 5 27.542.300,00 25,00 22,77 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 5 52.000.500 0 - - - - - 5 88.509.950,00 25,00 21,53 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 5 17.977.700 0 - - - - - 5 17.945.350,00 25,00 22,66 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 5 37.495.000 0 1.367.400 - 1.367.400,00 - 3,65 5 46.225.150,00 25,00 28,60 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 5 25.999.600 0 - - - - - 5 25.731.150,00 25,00 22,99 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 5 109.356.800 0 - - - - - 5 79.455.000,00 25,00 18,70 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 - - - - - - - 100,00 9.947.000,00 100,00 99,80 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 - 0 - - - 0 - 1 9.947.000,00 100,00 99,80 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 418.212.080,00 15,42 66.883.875,00 15,42 66.883.875,00 15,42 15,99 100,00 471.222.655,00 100,00 27,56 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 5 6.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000,00 20,00 16,67 6 7.000.000,00 30,00 28,81 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 110.212.080 3 19.883.875 3 19.883.875,00 25,00 18,04 15 117.972.655,00 31,25 34,58 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 5.000.000 0 - - - - - - - - - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 297.000.000 2 46.000.000 2 46.000.000,00 16,67 15,49 14 346.250.000,00 29,17 28,47 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 34.881.000,00 - - - - - - 100,00 440.786.000,00 100,00 40,88 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 12 20.000.000 0 - - - - - 5 26.858.000,00 25,00 27,07 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 30 14.881.000 0 - - - - - 2 14.778.000,00 20,00 21,41 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 0 - 0 - - - - - 2 399.150.000,00 25,00 46,41 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 0 - - - - - - - - - - - 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.282.000,00 - 9.908.042,00 82,50 9.908.042,00 100,00 7,97 82,50 156.670.642,00 97,06 27,53 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.282.000,00 - - - - - - 100,00 138.172.600,00 100,00 26,14 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 1 114.282.000,00 0 - - - - - 1 138.172.600,00 25,00 26,14 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 10.000.000,00 100,00 9.908.042,00 100,00 9.908.042,00 100,00 99,08 100,00 18.498.042,00 100,00 45,67 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 10.000.000 1 9.908.042 1 9.908.042,00 100,00 99,08 2 18.498.042,00 50,00 45,67 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 1.803.947.900,00 14,17 42.880.280,00 14,17 42.880.280,00 52,47 2,38 100,00 653.602.900,00 333,33 21,44 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 809.027.550,00 20,00 25.862.000,00 20,00 25.862.000,00 20,00 3,20 100,00 653.602.900,00 100,00 21,44 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 5 809.027.550 1 25.862.000 1 25.862.000,00 20,00 3,20 6 653.602.900,00 30,00 21,44 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 994.920.350,00 8,33 17.018.280,00 8,33 17.018.280,00 8,33 1,71 100,00 288.589.900,00 100,00 36,64 BAB II - 74 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakata n 4 20.000.000 1 6.619.800 1 6.619.800,00 25,00 33,10 6 26.574.675,00 37,50 29,20 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 7 814.920.400 0 10.398.480 - 10.398.480,00 - 1,28 4 895.982.680,00 25,00 24,31 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 4 159.999.950 0 - - - - - 4 288.589.900,00 25,00 36,64 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 22.327.835,00 2,00 - 2,00 - 100,00 - 2,00 6.130.500,00 100,00 10,51 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 22.327.835,00 - - - - - - 100,00 6.130.500,00 100,00 10,51 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 22.327.835 0 - - - - - 1 6.130.500,00 20,00 10,51 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 8.945.124,00 - - 90,00 - 100,00 - 90,00 5.905.500,00 100,00 19,56 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 8.945.124,00 - - - - - - 100,00 5.905.500,00 100,00 19,56 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 1 8.945.124 0 - - - - - 1 5.905.500,00 25,00 19,56 Kecamatan Glagah URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 4.531.856.557,00 12,32 737.640.405,00 12,32 737.640.405,00 13,04 16,28 94,00 5.255.338.918,00 98,95 28,08 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.486.950,00 - - - - - - 100,00 2.478.300,00 100,00 24,93 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 1 2.486.950,00 - - - - - - 1 2.478.300,00 25,00 24,93 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 4.078.225.874,00 12,50 660.647.719,00 12,50 660.647.719,00 12,50 16,20 100,00 4.738.873.593,00 100,00 29,05 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 24 4.078.225.874,00 3 660.647.719 3 660.647.719,00 12,50 16,20 27 4.738.873.593,00 37,50 29,05 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 273.245.150,00 25,99 53.749.450,00 25,99 53.749.450,00 25,99 19,67 100,00 303.978.150,00 100,00 28,41 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 3 17.977.300,00 1 7.681.200 1 7.681.200,00 33,33 42,73 4 25.660.400,00 33,33 35,68 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 4 32.947.950,00 1 19.003.950 1 19.003.950,00 25,00 57,68 5 69.165.450,00 31,25 46,42 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 3 56.902.050,00 1 7.534.500 1 7.534.500,00 33,33 13,24 4 20.527.000,00 33,33 11,17 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 2 27.486.500,00 1 4.992.300 1 4.992.300,00 50,00 18,16 3 34.508.300,00 37,50 30,82 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 3 15.997.350,00 - 0 - - - - 3 15.999.500,00 25,00 25,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 7 121.934.000,00 1 14.537.500 1 14.537.500,00 14,29 11,92 8 138.117.500,00 28,57 28,22 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 - - - - - - - 100,00 6.092.900,00 100,00 2,96 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Unit - - - - - - - - 1 6.092.900,00 33,33 2,96 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 148.050.783,00 35,42 23.243.236,00 35,42 23.243.236,00 35,42 15,70 100,00 176.495.175,00 100,00 29,54 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 3.000.000,00 1 2.000.000 1 2.000.000,00 100,00 66,67 2 5.000.000,00 50,00 41,67 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 38.050.783,00 3 4.243.236 3 4.243.236,00 25,00 11,15 15 42.295.175,00 31,25 27,79 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 5.000.000,00 - - - - - - 1 5.000.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 102.000.000,00 2 17.000.000 2 17.000.000,00 16,67 16,67 14 124.200.000,00 29,17 30,06 BAB II - 75 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 29.847.800,00 - - - - - - 100,00 27.420.800,00 100,00 5,30 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 1 19.927.800,00 - - - - - - 1 19.927.800,00 25,00 25,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 1 9.920.000,00 - - - - - - 1 7.493.000,00 25,00 20,11 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - - - - - - - - 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - - - - - - - - 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.279.750,00 - 9.868.850,00 - 9.868.850,00 - 7,94 82,50 167.109.850,00 97,06 31,53 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.280.200,00 - - - - - - 100,00 147.256.300,00 100,00 30,05 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 1 114.280.200,00 - - - - - - 2 147.256.300,00 40,00 30,05 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 9.999.550,00 100,00 9.868.850,00 100,00 9.868.850,00 100,00 98,69 100,00 19.853.550,00 100,00 49,65 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 9.999.550,00 1 9.868.850,00 1 9.868.850,00 100,00 98,69 2 19.853.550,00 50,00 49,65 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 973.721.350,00 - 72.550.000,00 - 72.550.000,00 - 7,45 25,00 848.949.650,00 83,33 22,71 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 973.721.350,00 25,00 72.550.000,00 25,00 72.550.000,00 25,00 7,45 100,00 848.949.650,00 100,00 22,71 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 4 973.721.350,00 1 72.550.000,00 1 72.550.000,00 25,00 7,45 5 848.949.650,00 31,25 22,96 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakata n 1 9.998.050,00 - 0 - - - - 1 9.997.850,00 25,00 25,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan pemberdayaan kelurahan % 100,00 6.274.400,00 - - - - - - 100,00 7.311.150,00 100,00 0,33 7.01.03.2.02.0002 Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun unit 3 369.566.000,00 - - - - - 3 727.347.150,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 3 79.715.400,00 - - - - 3 147.165.400,00 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 6.274.400,00 - - - - - - 2,00 7.311.150,00 100,00 27,98 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 6.274.400,00 - - - - - - 100,00 7.311.150,00 100,00 27,98 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 6.274.400,00 - - - - - - 1 7.311.150,00 25,00 27,98 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 8.892.150,00 - - - - - - 90,00 14.907.150,00 100,00 35,85 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 8.892.150,00 - - - - - - 100,00 14.907.150,00 100,00 35,85 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 1 8.892.150,00 - - - - - - 1 14.907.150,00 25,00 35,85 Kecamatan Kalipuro URUSAN …………………….. BIDANG URUSAN KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 99,33 5.448.418.591 22,8 1.239.600.983 22,8 1.239.600.983 22,91 22,75 122,75 6.628.389.166,00 122,75 116,66 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 1 2.495.000 0 0 - 0 - 0,00 100,00 2.466.400,00 100,00 98,66 BAB II - 76 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.495.000 0 - - 0 - 0,00 1,00 2.466.400,00 100,00 98,66 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 4.771.494.165 24,4 1.161.950.311 24,35 1.161.950.311 24,35 24,35 124,35 5.830.048.692,00 124,35 122,18 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 30 4.771.494.165 30 1.161.950.311 30,0 1.161.950.311 100,00 24,35 66,00 5.830.048.692,00 220,00 122,18 7.01.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 307215668 2,1 6327200 2,1 6.327.200 2,06 2,06 102,06 285.634.950,00 102,06 74,88 7.01.04.01.2.06.000 1 Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan paket 9 27.989.000 0 - - 0 - 0 5,00 25.487.600,00 55,56 91,05 7.01.01.2.06.0002 Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan paket 10 51.548.100 0 - - 0 - 0,00 12,00 72.091.200,00 120,00 103,23 7.01.04.01.2.06.000 2 Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan paket 2 6.997.000 0 - - 0 - 0,00 6,00 7.950.000,00 300,00 11,29 7.01.01.2.06.0003 Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan paket 5 19.988.400 0 - - 0 - 0,00 4,00 16.272.500,00 80,00 90,43 7.01.01.2.06.0004 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan Logistik Kantor yang disediakan paket 5 67.990.000 1 6.327.200 1,0 6.327.200 20,00 9,31 6,00 58.029.600,00 120,00 89,28 7.01.01.2.06.0005 Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan paket 5 27.716.168 0 - - 0 - 0,00 7,00 22.297.650,00 140,00 85,76 7.01.01.2.06.0009 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Mamin) Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Laporan 5 81.090.000 0 - - 0 - 0,00 7,00 83.506.400,00 140,00 87,69 7.01.01.2.06.0009 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jaldin) Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Laporan 1 23.897.000 0 - - 0 - 0,00 1,00 - 100,00 0,00 7.01.04.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 326394758 21,9 71323472 21,9 71.323.472 21,85 21,85 121,85 472.337.124,00 121,85 100,82 7.01.04.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan Laporan 13 6.000.000 0 - - 0 - 0,00 5,00 6.000.000,00 38,46 100,00 7.01.04.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 60 7.194.758 15 15.623.472 15,0 15.623.472 25,00 217,15 23,00 97.437.124,00 38,33 103,91 7.01.04.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan Laporan 2 313.200.000 1 55.700.000 1,0 55.700.000 50,00 17,78 2,00 368.900.000,00 200,00 100,05 7.01.04.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 40.819.000 0,0 0 - 0 - 0,00 100,00 37.902.000,00 100,00 65,53 7.01.04.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Unit 1 20.158.000 0 - - 0 - 0,00 1,00 17.932.000,00 100,00 71,76 7.01.04.01.2.09.000 6 Sub. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara Unit 4 20.661.000 0 - - 0 - 0,00 1,00 19.970.000,00 25,00 60,79 7.01.04.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 100 124.281.500 0,0 0 - 0 - 0,00 100,00 154.838.300,00 100,00 115,31 7.01.04.02.2.01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik % 100 114.282.000 0,0 0 - 0 - 0,00 100,00 145.213.100,00 100,00 116,84 7.01.04.02.2.01.000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata Dokumen 1 114.282.000 0 - - 0 - 0,00 2,00 145.213.100,00 200,00 116,84 7.01.04.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 100 9.999.500 0,0 0 - 0 - 0,00 100,00 9.625.200,00 100,00 96,26 7.01.04.02.2.02.000 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan dokumen 2 9.999.500 0 - - 0 - 0,00 1,00 9.625.200,00 50,00 96,26 7.01.04.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 100 2.555.400.700 1,5 37.408.000 1,5 37.408.000 1,46 1,46 101,46 2.404.478.921,00 101,46 98,09 7.01.04.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100 1.310.401.700 2,9 37.408.000 2,9 37.408.000 2,85 2,85 102,85 1.176.650.550,00 102,85 103,56 7.01.04.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah fasilitasi peningkatan pemberdayaan Laporan 15 1.310.401.700 4 37.408.000 4,0 37.408.000 26,67 2,85 13,00 1.176.650.550,00 86,67 103,56 7.01.04.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 1.244.999.000 0 0 - 0 - 0,00 100,00 1.227.828.371,00 100,00 93,37 7.01.04.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Aktifitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lembaga Kemasyarakatan 4 19.999.200 0 - - 0 - 0,00 4,00 18.653.200,00 100,00 62,18 7.01.04.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarana dan Prasarana yang dibangun Unit 12 1.065.000.000 0 - - 0 - 0,00 14,00 844.709.471,00 116,67 75,09 7.01.04.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Masyarakat yang diberdayakan Pokmas / Ormas 8 159.999.800 0 - - 0 - 0,00 4,00 364.465.700,00 50,00 227,79 7.01.04.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan % 100 8.417.700 0 0 - 0 - 0,00 100,00 12.235.300,00 100,00 97,49 BAB II - 77 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.04.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100 8.417.700 0 0 - 0 - 0,00 100,00 12.235.300,00 100,00 97,49 7.01.04.04.2.02.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah fasilitasi penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Laporan 2 8.417.700 0 - - 0 - 0,00 1,00 12.235.300,00 50,00 97,49 Program Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa Persentase Laporan Keuangan Desa yang selesai tepat waktu % 100 7.390.250 0 0 - 0 - 0,00 100,00 5.303.600,00 100,00 71,51 Program Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa % 100 7.390.250 0 0 - 0 - 0,00 100,00 5.303.600,00 100,00 71,51 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah kegiatan optimalisasi dan pengembangan potensi lokal Dokumen 2 7.390.250 - 0 - 0,00 2,00 5.303.600,00 100,00 71,51 Kecamatan Licin URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 2.574.351.183,00 33,26 498.016.741,00 33,26 498.016.741,00 35,20 19,35 94,00 2.488.869.736,00 98,95 25,20 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.500.000,00 100,00 1.689.171,00 100,00 1.689.171,00 100,00 67,57 100,00 4.165.481,00 100,00 41,42 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 2 2.500.000,00 2 1.689.171 2 1.689.171,00 100,00 67,57 4 4.165.481,00 57,14 41,42 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 2.273.599.592,00 8,33 434.034.521,00 100,00 434.034.521,00 100,00 19,09 100,00 1.926.358.792,00 100,00 22,74 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 144 2.273.599.592,00 12 434.034.521 12 434.034.521,00 8,33 19,09 168 1.926.358.792,00 82,35 22,74 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 141.974.650,00 22,47 34.253.333,00 100,00 34.253.333,00 100,00 24,13 100,00 182.823.223,00 100,00 31,33 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 1 7.999.800,00 - - - - - - 1 7.973.000,00 25,00 24,92 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 2 29.999.400,00 1 14.268.293,00 1 14.268.293,00 50,00 47,56 2 43.748.233,00 28,57 36,77 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 1 7.999.450,00 - - - - - - 1 22.389.100,00 25,00 47,69 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 11 24.990.000,00 2 6.176.800 2 6.176.800,00 18,18 24,72 5 32.394.850,00 13,89 29,17 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 4 6.000.000,00 2 4.608.240,00 2 4.608.240,00 50,00 76,80 6 10.468.040,00 37,50 43,90 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 12 64.986.000,00 2 9.200.000 2 9.200.000,00 16,67 14,16 9 65.850.000,00 20,93 26,27 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 - - - - - - - 100,00 198.378.175,00 100,00 - 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - - - - - 1 198.378.175,00 100,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 132.434.941,00 60,42 27.926.716,00 100,00 27.926.716,00 100,00 21,09 100,00 155.208.065,00 100,00 29,85 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 2.000.000,00 1 2.000.000 1 2.000.000,00 100,00 100,00 2 4.000.000,00 50,00 50,00 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 20.434.941,00 3 3.426.716 3 3.426.716,00 25,00 16,77 14 18.714.065,00 29,79 24,98 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 5.000.000,00 1 5.000.000 1 5.000.000,00 100,00 100,00 2 9.994.000,00 50,00 49,97 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 105.000.000,00 2 17.500.000 2 17.500.000,00 16,67 16,67 14 122.500.000,00 29,17 29,38 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 23.842.000,00 8,33 113.000,00 8,33 113.000,00 8,33 0,47 100,00 21.936.000,00 100,00 23,04 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 19.107.000,00 1 113.000 1 113.000,00 25,00 0,59 5 17.441.000,00 31,25 22,95 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 13 4.735.000,00 - - - - - - 7 4.495.000,00 15,22 23,40 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.280.950,00 9.935.734,00 - 9.935.734,00 - 7,99 82,50 153.044.634,00 97,06 28,57 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.281.150,00 - - - - - - 100,00 133.123.400,00 100,00 26,85 BAB II - 78 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 14 114.281.150,00 - - - - - - 14 133.123.400,00 25,00 26,85 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 9.999.800,00 100,00 9.935.734,00 100,00 9.935.734,00 100,00 99,36 100,00 19.921.234,00 100,00 49,81 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 9.999.800,00 1 9.935.734 1 9.935.734,00 100,00 99,36 2 19.921.234,00 50,00 49,81 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 595.044.900,00 43.367.875,00 - 43.367.875,00 - 7,29 25,00 426.133.775,00 83,33 22,03 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 595.044.900,00 18,18 43.367.875,00 100,00 43.367.875,00 100,00 7,29 100,00 426.133.775,00 100,00 22,03 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 44 595.044.900,00 8 43.367.875 8 43.367.875,00 18,18 7,29 51 426.133.775,00 29,14 22,03 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 6.959.900,00 1.050.000,00 2,00 1.050.000,00 100,00 15,09 2,00 7.025.000,00 100,00 26,80 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 6.959.900,00 14,29 1.050.000,00 14,29 1.050.000,00 14,29 15,09 100,00 7.025.000,00 100,00 26,80 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 7 6.959.900,00 1 1.050.000 1 1.050.000,00 14,29 15,09 8 7.025.000,00 28,57 26,80 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 11.926.000,00 - - - - - 90,00 11.833.250,00 100,00 24,83 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 11.926.000,00 - - - - - - 100,00 11.833.250,00 100,00 24,83 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 2 11.926.000,00 - - - - - - 8 11.833.250,00 57,14 24,83 Kecamatan Wongsorejo 1 7.01.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 95,00 2.704.016.429 17,83 482.189.865 17,83 482.189.865 18,77 17,83 112,33 3.193.781.694 118,87 113,21 7.01.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 2.499.700 - - - - - - 100,00 2.498.650 100,00 99,95 7.01.06.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.499.700 - - - - - - 1,00 2.498.650 100,00 99,95 7.01.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 2.351.587.829 19,09 448.917.771 19,09 448.917.771 19,09 19,09 119,09 2.800.505.600 119,09 119,09 7.01.06.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 2.351.587.829 19,09 448.917.771 19,09 448.917.771 159,08 19,09 32,09 2.800.505.600 246,85 119,09 7.01.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 155.184.100 5,36 8.311.700 5,36 8.311.700 5,36 5,36 105,36 167.061.000 105,36 69,61 7.01.06.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 8.000.000 - - - - - - 1,00 7.995.200 100,00 22,84 7.01.06.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 3 29.267.100 - - - - - - 4,00 29.267.100 100,00 48,78 7.01.06.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 8.000.000 - - - - - - 1,00 8.000.000 100,00 22,86 7.01.06.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 50.205.000 16,56 8.311.700 16,56 8.311.700 1.655,55 16,56 17,56 60.616.700 1.755,55 242,47 7.01.06.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 6.000.000 - - - - - - 1,00 6.000.000 100,00 15,00 7.01.06.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 53.712.000 - - - - - - 12,00 55.182.000 100,00 122,63 7.01.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 165.011.800 15,13 24.960.394 15,13 24.960.394 15,13 15,13 115,13 193.959.444 115,13 100,50 7.01.06.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.000.000 - - - - - - 1,00 2.000.000 100,00 33,33 7.01.06.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 32.011.800 12,37 3.960.394 12,37 3.960.394 103,10 12,37 24,37 39.959.444 203,10 111,00 7.01.06.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 5.000.000 - - - - - - 1,00 5.000.000 100,00 20,00 7.01.06.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 126.000.000 16,67 21.000.000 16,67 21.000.000 138,89 16,67 28,67 147.000.000 238,89 116,67 BAB II - 79 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerimtahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 29.733.000 - - - - - - 100,00 29.757.000 100,00 87,52 7.01.06.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 15 19.767.000 - - - - - - 15,00 19.767.000 100,00 68,16 7.01.06.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 18 9.966.000 - - - - - - 5,00 9.990.000 100,00 199,80 2 7.01.06.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 85,00 124.280.400 - - - - - - 94,50 159.281.650 100,00 38,39 7.01.06.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan % 100 114.280.500 - - - - - - 100,00 149.281.700 100,00 38,28 7.01.06.02.2.01.000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 2 114.280.500 - - - - - - 2,00 149.281.700 100,00 38,28 7.01.06.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan % 100 9.999.900 - - - - - - 100,00 9.999.950 100,00 40,00 7.01.06.02.2.02.000 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1 9.999.900 - - - - - - 1,00 9.999.950 100,00 40,00 3 7.01.06.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan % 27 700.959.700 - - - - - - 27,00 932.674.400 100,00 100,00 7.01.06.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100 700.959.700 - - - - - - 100,00 932.674.400 100,00 100,00 7.01.06.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 700.959.700 - - - - - - 12,00 932.674.400 100,00 100,00 4 7.01.06.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Kasus 2 6.877.100 - - - - - - 2,00 12.549.400 100,00 125,49 7.01.06.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah % 100 6.877.100 - - - - - - 100,00 12.549.400 100,00 125,49 7.01.06.04.2.02.000 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 6.877.100 - - - - - - 1,00 12.549.400 100,00 125,49 5 7.01.06.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa Yang Selesai Tepat Waktu % 90,00 15.440.150 - - - - - - 94,50 15.996.400 100,00 159,96 7.01.06.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 15.440.150 - - - - - - 100,00 15.996.400 100,00 159,96 7.01.06.06.2.01.000 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 12 15.440.150 - - - - - - 12,00 15.996.400 100,00 159,96 Kecamatan Kabat URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN URUSAN KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 66 2.645.378.088 11 295.322.856 11 295.322.856 182,7380952 164,0109819 79 1.785.580.353,00 920 28.353.591.740 Sekretaris Kecamatan 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 1 2.500.000 0 - 0 - 0 0 1 2.455.830,00 20 49.116.600 Sekretaris Kecamatan 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.500.000 0 - 0 - 0 0 1 2.455.830 20 49.116.600 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 14 2.312.051.538 4 266.455.686 4 266.455.686 28,57142857 11,52464301 18 1.171.001.607,00 360 23.420.032.140 Sekretaris Kecamatan 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 14 2.312.051.538 4 266.455.686 4 266.455.686 28,57142857 11,52464301 18 1.171.001.607 360 23.420.032.140 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 22 134.710.150 1 4.995.000 1 4.995.000 12,5 24,85074627 23 195.357.150,00 460 3.907.143.000 Sekretaris Kecamatan 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 7.998.000 0 - 0 - 0 0 1 7.964.000 20 159.280.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 34.538.400 0 - 0 - 0 0 5 74.380.500 100 1.487.610.000 BAB II - 80 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 7.923.750 0 - 0 - 0 0 2 12.962.950 40 259.259.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 8 20.100.000 1 4.995.000 1 4.995.000 12,5 24,85074627 9 34.350.000 180 687.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 6.000.000 0 - 0 - 0 0 2 10.999.700 40 219.994.000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 58.150.000 0 - 0 - 0 0 4 54.700.000 80 1.094.000.000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan % 0 - 0 - - 0 0 1 29.276.000,00 20 585.520.000 Sekretaris Kecamatan 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan Paket 0 - 0 - 0 - 0 0 1 29.276.000 20 585.520.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 26 151.784.600 6 23.872.170 6 23.872.170 141,6666667 127,6355926 32 155.337.275,00 40 80.000.000 Sekretaris Kecamatan 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 100 100 2 4.000.000 40 80.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 39.859.600 3 4.372.170 3 4.372.170 25 10,96892593 15 24.015.275 300 480.305.500 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 4.925.000 0 - 0 - 0 0 1 4.822.000 20 96.440.000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 105.000.000 2 17.500.000 2 17.500.000 16,667 16,67 14 122.500.000 280 2.450.000.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 3 44.331.800 0 - 0 - 0 0 4 232.152.491,00 20 311.780.000 Sekretaris Kecamatan 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 19.997.800 0 - 0 - 0 0 1 15.589.000 20 311.780.000 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 1 11.950.000 0 - 0 - 0 0 1 5.000.000 20 100.000.000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 12.384.000 0 - 0 - 0 0 1 11.924.000 20 238.480.000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 0 - 0 - 0 - 0 0 1 199.639.491 20 3.992.789.820 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 1 135.866.100 1 21.595.250 1 21.595.250 100 100 3 139.672.600,00 60 3.616.776.000 Sekretaris Kecamatan 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 1 114.270.850 0 - 0 - 0 0 1 139.672.600,00 20 2.793.452.000 Sekretaris Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1 114.270.850 0 - 0 - 0 0 1 139.672.600 20 2.793.452.000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 1 21.595.250 1 21.595.250 1 21.595.250 100 100 2 41.166.200,00 40 823.324.000 Sekretaris Kecamatan 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1 21.595.250 1 21.595.250 1 21.595.250 100 100 2 41.166.200 40 823.324.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 6 669.289.300 1 62.540.000 16,66666667 9,344240226 9 675.905.700,00 180 13.518.114.000 Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 6 669.289.300 1 62.540.000 16,66666667 9,344240226 9 675.905.700,00 180 13.518.114.000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 6 669.289.300 1 62.540.000 1 62.540.000 16,66666667 9,344240226 9 675.905.700 180 13.518.114.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan kasus 1 10.350.600 0 - 0 0 1 12.550.050,00 20 251.001.000 Kasi Trantib dan Optimalisasi Pendapatan 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 1 10.350.600 0 - 0 0 1 12.550.050,00 20 251.001.000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 10.350.600 0 - 0 - 0 0 1 12.550.050 20 251.001.000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 1 20.872.050 0 - 0 0 1 14.429.800,00 20 288.596.000 Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 1 20.872.050 0 - 0 0 1 14.429.800,00 20 288.596.000 BAB II - 81 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1 20.872.050 0 - 0 - 0 0 1 14.429.800 20 288.596.000 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1,00 7.010.801,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 58,00 2.857.961.490,00 13,00 494.523.828,00 13,00 494.523.828,00 22,41 17,30 80,00 2.857.961.507,30 137,93 100,00 Kecamatan Rogojampi 7.01.01.2.02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 1,00 2.498.400,00 - - 37.073,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1,00 2.498.400,00 - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 14,00 2.727.831.490,00 4,00 457.780.234,00 4,00 457.780.234,00 28,57 17,00 43,00 2.727.831.506,78 304,08 100,00 37.073,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 14,00 2.727.831.490,00 4,00 457.780.234,00 4,00 457.780.234,00 28,57 16,78 42,57 2.727.831.506,78 304,08 100,00 7.010.801.206,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 17,00 119.632.050,00 1,00 3.599.100,00 1,00 3.599.100,00 5,00 21,00 101,00 17.475.021,00 10.100,00 100,00 7.010.801.206,01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 1,00 7.999.700,00 - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket - yang Disediakan 7.010.801.206,02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1,00 15.172.500,00 - - 7.010.801.206,03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1,00 7.990.950,00 - - 7.010.801.206,04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1,00 17.475.000,00 1,00 3.599.100,00 1,00 3.599.100,00 100,00 20,60 101,00 17.475.020,60 10.100,00 100,00 7.010.801.206,05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1,00 5.999.550,00 - - 7.010.801.206,09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 12,00 64.994.000,00 - - Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebeler Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 7.010.801.208,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Cakupan Jasa Penunjang Urusan % 26,00 159.989.053,00 8,00 33.144.494,00 8,00 33.144.494,00 8,00 20,72 34,00 159.989.073,72 130,77 100,00 Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 7.010.801.208,01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Laporan 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 100,00 100,00 101,00 2.000.100,00 10.100,00 100,01 Menyurat 7.010.801.208,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12,00 29.999.053,00 3,00 5.654.494,00 3,00 5.654.494,00 25,00 18,85 37,00 29.999.071,85 308,33 100,00 Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7.010.801.208,03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12,00 123.000.000,00 3,00 20.500.000,00 3,00 20.500.000,00 25,00 16,67 37,00 123.000.016,67 308,33 100,00 Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7.010.801.208,04 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 1,00 4.990.000,00 1,00 1,00 4.990.000,00 100,00 100,00 101,00 4.990.100,00 10.100,00 100,00 Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4.990.000,00 Disediakan 7.010.801.209,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan % 28.805.000,00 - - Daerah Daerah 7.010.801.209,02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Unit - Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5,00 19.930.000,00 - Lapangan 7.010.801.209,09 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 11,00 8.875.000,00 - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor.Bangunan lainnya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Unit 2,00 7.010.802,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 2,00 124.277.600,00 1,00 9.940.000,00 1,00 9.940.000,00 50,00 15,92 52,00 124.277.615,92 2.600,00 100,00 Kecamatan Rogojampi 7.010.802.201,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik % 1,00 114.279.300,00 - - Kecamatan Rogojampi BAB II - 82 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.010.802.201,02 Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1,00 114.279.300,00 - - 7.010.802.202,00 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 1,00 9.998.300,00 1,00 9.940.000,00 1,00 9.940.000,00 100,00 99,00 101,00 9.998.399,00 10.100,00 100,00 7.010.802.202,01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1,00 9.998.300,00 1,00 9.940.000,00 1,00 9.940.000,00 100,00 99,42 101,00 9.998.399,42 10.100,00 100,00 3,00 7.010.803,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 12,00 627.954.850,00 3,00 71.178.000,00 3,00 71.178.000,00 25,00 11,33 37,00 627.954.861,33 308,00 100,00 KecamatanRogojampi 7.010.803.201,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 12,00 627.954.850,00 3,00 71.178.000,00 3,00 71.178.000,00 25,00 11,00 37,00 627.954.861,00 308,00 100,00 7.010.803,03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12,00 627.954.850,00 3,00 71.178.000,00 3,00 71.178.000,00 25,00 11,00 37,00 627.954.861,00 308,33 100,00 4,00 7.010.804,00 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Kasus 2,00 17.537.500,00 - - Kecamatan Rogojampi 7.010.804.202,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 2,00 17.537.500,00 - - 7.010.804.202,10 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 2,00 17.537.500,00 - - 5,00 7.010.806,00 Program Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa Persentase Laporan Keuangan Desa yang selesai tepat waktu % 1,00 14.905.000,00 - - Kecamatan Rogojampi 7.010.806.201,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa % 1,00 14.905.000,00 - - 7.010.806.201,30 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1,00 14.905.000,00 - - 1 7.01.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 90 3.292.812.544 2,3 311.741.751 2 314.849.801 2,52 9,56 92,27 7.278.436.377 Sekretariat 7.01.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 95 2.499.850 - - - - - - 2,00 12.372.350,00 20,00 41,24 Subbag Sungram 7.01.09.01.2.01.01 Sub Kegaiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dok 1 2.499.850 - - - - - - 2,00 12.372.350,00 20,00 41,24 7.01.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 95 2.424.975.220 4,5 287.020.675 33,00 287.020.675,00 18,13 11,84 177,00 4.886.925.353,00 14,75 44,94 Subbag Sungram 7.01.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN OB 182 2.424.975.220 33 287.020.675 33 287.020.675 18 12 177,00 4.886.925.353,00 14,75 44,94 7.01.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 17 126.211.750 6,5 3.537.500 6,5 5.622.916,7 77,1 14,5 21.199,5 475.490.866,7 267,5 411,4 Subbag Umum dan Pelayanan 7.01.09.01.2.06.01 Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 8.000.000 - 0 - - - - 138,00 15.995.000,00 17,47 21,38 7.01.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 30.149.850 - 0 - - - - 658,00 81.098.950,00 9,13 38,86 7.01.09.01.2.06.03 Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 7.996.900 - 0 - - - - 177,00 15.997.550,00 16,31 25,97 7.01.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 30.000.000 0,25 1.612.500 0 1.612.500 25 5 2.020,25 61.612.500,00 17,04 29,00 7.01.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 6.000.000 - 0 - - - - 15.300,00 25.945.200,00 11,81 26,02 7.01.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 44.065.000 3 1.925.000 3 1.925.000 25 4 1.395,00 131.924.000,00 93,94 129,69 7.01.09.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 113.236.274 5,4 20.628.576 5 20.628.576 105 247.104.450 105,42 47,80 20.628.576,00 Subbag Sungram 7.01.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 100 100 201,00 6.000.000,00 14,89 44,44 7.01.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 22.238.774 3 4.628.576 3 4.628.576 25 21 15,00 49.106.950,00 12,50 55,50 7.01.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 4.997.500 0 0 - - - - 408,00 9.997.500,00 13,38 10,00 7.01.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan OB 12 84.000.000 2 14.000.000 2 14.000.000 17 17 50,00 182.000.000,00 20,83 57,78 Kecamatan Songgon BAB II - 83 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 27.200.000 6,3 555.000 6 555.000 106 512.223.000 106,25 178,59 555.000,00 Subbag Umum dan Pelayanan 7.01.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 19.795.000 1 555.000 1 555.000 25 3 30,00 40.350.000,00 150,00 80,78 7.01.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 7.405.000 - 0 - - - - 10,00 14.873.000,00 20,00 40,17 7.01.09.01.2.09.09 Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor.Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi Unit - 0 - 0 - - 2,00 457.000.000,00 20,00 228,69 2 7.01.09.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 100 124.240.550 3,1 5.019.050 90 5.019.050 190,00 303.581.450 190,00 25,65 5.019.050 7.01.09.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik % 100 114.245.500 - 0 - - 100 298.562.400 100,00 25,22 - Seksi PMK 7.01.09.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dok 1 114.245.500 - 0 - - - - 1,00 298.562.400,00 1,00 25,22 7.01.09.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 100 9.995.050 50,0 5.019.050 50 5.019.050 150 25.019.050 150,00 50,04 5.019.050,00 Seksi PMK 7.01.09.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dok 1 9.995.050 1 5.019.050 1 5.019.050 100 50 2.703,00 25.019.050,00 54.060,00 50,04 3 7.01.09.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 100 453.835.000 6,3 34.335.000 34.335.000 100,00 1.359.752.043 100,00 1.359,75 34.335.000 7.01.09.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 453.835.000 12,5 34.335.000 13 34.335.000 113 1.359.752.043 112,50 1.359,75 34.335.000 Seksi PMK 7.01.09.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 453.835.000 0,25 34.335.000 0 34.335.000 25 8 47.439,25 1.359.752.043,00 237.196,25 1.359,75 4 7.01.09.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase menurunya Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan % 92 7.196.300 - - 0 0 - 0,00 0,00 0,00 0 7.01.09.04.2.02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah % 100 7.196.300 - - 0 - 100 25.100.328 100,00 50,20 0 Seksi Pem 7.01.09.04.2.02.01 Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kasus 796 7.196.300 - - - - - - 796,00 25.100.328,00 7.960,00 50,20 5 7.01.09.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa yang selesai tepat waktu % 92 13.417.600 - - 0 92 0 0 7.01.09.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan optimalisasi dan pengembangan potensi lokal % 100 13.417.600 - - 0 - 100 25.514.338 100,00 12,15 0 Seksi Pem 7.01.09.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dok 1 13.417.600 - 0 - - - - 1.129,00 25.514.338,00 29,87 12,15 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 07:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,5 2.499.317.973 49,17 442.653.577 46,5 442.653.577,0 49,17 17,71 94,00 4.249.720.639,00 98,95 42,90 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 2.500.000 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 4.856.280,00 100,00 48,56 7.01.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen 1 2.500.000 1,00 1 - 100,00 - 3 4.856.280,00 75,00 48,56 7.01.01.2.02 KegiTn Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 2.189.299.378 100,00 419.404.084 100,00 419.404.084,00 100,00 19,16 100,00 3.592.657.840,00 100,00 42,36 7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang/bulan 10 2.189.299.378 10 419.404.084 10 419.404.084,00 100,00 19,16 35 3.592.657.840,00 74,47 42,36 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 144.213.650 8,33 - 8,33 - 8,33 - 100,00 196.682.890,00 100,00 38,82 7.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan Banguann Kantor yang disediakan Paket 2 9.208.900 - - - - 4 15.670.700,00 66,67 48,97 7.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 3 42.242.800 - - - - 6 60.658.700,00 75,00 41,10 Kecamatan Singojuruh BAB II - 84 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.06.03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Paket 1 27.740.950 - - - - 2 35.044.000,00 50,00 109,52 7.01.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Paket 12 14.985.000 3 3 - 25,00 - 27 29.149.850,00 84,38 48,62 7.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 2 6.000.000 - - - - 4 11.361.165,00 66,67 47,31 7.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Laporan 12 44.036.000 3 3 - 25,00 - 27 44.798.475,00 56,25 21,23 7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 - - - - - 100,00 66.145.000,00 100,00 29,96 7.01.01.2.07.06 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan unit - - 5 40.145.000,00 45,45 36,38 7.01.01.2.07.05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan Unit - - 50 8.000.000,00 100,00 96,97 7.01.01.2.07.10 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan unit - - 3 18.000.000,00 75,00 17,61 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 143.497.345 37,50 23.249.493 38 23.249.493,00 37,50 16,20 100,00 304.804.679,00 100,00 53,10 7.01.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang disediakan Laporan 1 2.000.000 - - - - 2 4.000.000,00 50,00 50,00 7.01.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 16.499.845 3 3.249.493 3 3.249.493,00 25,00 19,69 27 30.974.679,00 56,25 46,93 7.01.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan Laporan 12 120.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000,00 25,00 16,67 27 260.000.000,00 56,25 54,17 7.01.01.2.08.05 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 4.997.500 1,00 1 - 100,00 - 3 9.830.000,00 75,00 49,17 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 19.807.600 - - - - - - 100,00 84.573.950,00 100,00 74,61 7.01.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara unit 16 14.857.600 - - - - 27 24.100.000,00 43,55 40,54 7.01.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara unit 10 4.950.000 - - - - 20 9.470.000,00 50,00 47,80 7.01.01.2.09.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi unit - - 8 51.003.950,00 66,67 149,57 2 7.01.01.2.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara unit - - 7.01.01.2.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi unit - - 07:01:02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Sarana prasarana kecamatan dalam kondisi baik % 82,5 124.282.000 50,00 - 41,3 - 50,00 - 82,50 298.752.775,00 97,06 53,77 7.01.02.2.01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100 114.282.000 - - - - - - 100,00 278.810.475,00 100,00 54,07 7.01.02.2.01.01 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 2 114.282.000 - - - - 4 278.810.475,00 66,67 54,07 3 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 100 10.000.000 100,00 - 100 - 100,00 - 100,00 19.942.300,00 100,00 49,86 7.01.02.2.02.01 Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dokumen 1 10.000.000 1,00 1 - 100,00 - 3 19.942.300,00 75,00 49,86 07:01:03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan % 27 697.355.000 25,00 - 6,8 - 25,00 - 25,00 890.643.245,00 92,59 40,44 4 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100 697.355.000 25,00 - 25,00 - 25,00 - 100,00 890.643.245,00 100,00 40,44 7.01.03.2.01.03 Sub Kegiatan Peningkatan Efekifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan PKK Laporan 12 697.355.000 3 3 - 25,00 - 27 890.643.245,00 71,05 40,44 5 07:01:04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Kasus 2 13.074.715 25,00 - 0,5 - 25,00 - 2,00 16.975.600,00 100,00 33,12 7.01.04.2.02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100 13.074.715 25,00 - 25,00 - 25,00 - 100,00 16.975.600,00 100,00 33,12 7.01.04.2.02 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah fasilitasi penegakan Perda dan Perbub di Kecamatan Laporan 4 13.074.715 1 1 - 25 - 9 16.975.600,00 56,25 33,12 5.2.2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu % 90 16.399.394 25,00 - 22,5 - 25,00 - 90,00 31.695.740,00 100,00 48,44 BAB II - 85 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 5.2.2.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 16.399.394 25,00 - 25,00 - 25,00 - 100,00 31.695.740,00 100,00 48,44 5.2.2.2.01.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan keuangan desa Dokumen 4 16.399.394 1 1 - 25 - 9 31.695.740,00 56,25 48,44 Kecamatan Srono URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 2.712.095.713,00 18,33 356.236.414,00 18,33 356.236.414,00 19,30 13,14 94,50 8.492.523.553,00 98,44 62,63 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100,00 2.500.000,00 - - - - - - 100,00 7.500.000,00 100,00 60,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.500.000,00 - - - - 3,00 7.500.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 2.339.495.338,00 8,33 340.088.079,00 8,33 340.088.079,00 8,33 14,54 100,00 7.358.574.093,00 100,00 62,91 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 12 2.339.495.338,00 1 340.088.079,00 1,00 340.088.079,00 8,33 14,54 37,00 7.358.574.093,00 61,67 62,91 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 201.135.900,00 16,67 2.533.000,00 16,67 2.533.000,00 16,67 1,26 100,00 605.940.700,00 100,00 60,25 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 23.000.000,00 - - - - 3,00 69.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 81.645.100,00 - - - - 3,00 244.935.300,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 8.000.000,00 - - - - 3,00 24.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 17.493.800,00 1 2.533.000,00 1,00 2.533.000,00 100,00 14,48 4,00 55.014.400,00 80,00 62,90 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 6.000.000,00 - - - - 3,00 18.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 64.997.000,00 - - - - 3,00 194.991.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 9.966.000,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 1 9.966.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 132.775.175,00 66,67 13.615.335,00 66,67 13.615.335,00 66,67 10,25 100,00 411.940.860,00 100,00 62,05 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - - - - 3,00 6.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 20.775.175,00 1 3.115.335,00 1,00 3.115.335,00 100,00 15,00 4,00 65.440.860,00 80,00 63,00 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 5.000.000,00 - - - - 3,00 15.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 105.000.000,00 1 10.500.000,00 1,00 10.500.000,00 100,00 10,00 4,00 325.500.000,00 80,00 62,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 36.189.300,00 - - - - - - 100,00 108.567.900,00 100,00 60,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 19.989.300,00 - - - - 3,00 59.967.900,00 60,00 60,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 16.200.000,00 - - - - 3,00 48.600.000,00 60,00 60,00 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan dalam Kondisi Baik % 85,00 124.281.900,00 - - - - - - 85,00 372.845.700,00 97,70 60,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100,00 114.281.900,00 - - - - - - 100,00 342.845.700,00 100,00 60,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1 114.281.900,00 - - - - 3,00 342.845.700,00 60,00 60,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 100,00 10.000.000,00 - - - - - - 100,00 30.000.000,00 100,00 60,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1 10.000.000,00 - - - - 3,00 30.000.000,00 60,00 60,00 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan % 27,00 822.725.000,00 - 34.100.000,00 - 34.100.000,00 - 4,14 25,00 2.502.275.000,00 89,29 60,83 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 822.725.000,00 - 34.100.000,00 - 34.100.000,00 - 4,14 100,00 2.502.275.000,00 100,00 60,83 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 822.725.000,00 34.100.000,00 - 34.100.000,00 - 4,14 3,00 2.502.275.000,00 60,00 60,83 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Kasus 2 14.750.600,00 - - - - - - 2,00 44.251.800,00 100,00 60,00 BAB II - 86 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100,00 14.750.600,00 - - - - - - 100,00 44.251.800,00 100,00 60,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 14.750.600,00 - - - - 3,00 44.251.800,00 60,00 60,00 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu % 90,00 14.908.500,00 - - - - - - 90,00 44.725.500,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100,00 14.908.500,00 - - - - - - 100,00 44.725.500,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1 14.908.500,00 - - - - 3,00 44.725.500,00 60,00 60,00 Kecamatan Muncar 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 2.683.919.751 36,49 633.422.971 36,49 633.422.971 39 23,60 36,49 8.816.168.747 38,41 58,97 Sekretariat 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.500.000 0,00 - 0,00 - - - 0,00 4.752.900 0,00 47,53 Subbag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dok 1 2.500.000 0 - 0 - - - 1 4.752.900 25,00 47,53 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 2.327.224.591 106,67 567.518.417 106,67 567.518.417 107 24,39 106,67 6.156.071.431 106,67 53,29 Subbag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN org/bln 15 2.327.224.591 16 567.518.417 16 567.518.417 107 24,39 46 6.156.071.431 58,97 53,29 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 134.331.850 50,00 31.412.845 50,00 31.412.845 50 23,38 50,00 666.294.376 50,00 70,21 Subbag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan paket 1 7.999.500 0 - 0 - - - 2 26.630.600 40,00 61,73 7.01.01.2.06.02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan paket 1 20.257.400 1 18.358.845 1 18.358.845 100 90,63 3 225.961.045 60,00 89,37 7.01.01.2.06.03 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan paket 1 7.999.950 1 7.881.000 1 7.881.000 100 98,51 3 46.281.400 60,00 84,06 7.01.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan paket 1 27.075.000 1 5.173.000 1 5.173.000 100 19,11 3 103.384.250 60,00 62,20 7.01.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan paket 1 6.000.000 0 - 0 - - - 2 41.206.995 40,00 75,65 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD lap 1 65.000.000 0 - 0 - - - 24 222.830.086 88,89 59,05 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 10.495.500 0,00 - 0,00 - - - 0,00 598.419.044 0,00 98,02 Subbag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan unit 3 10.495.500 0 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 - 0 - 0 - - - 0 199.191.044 0,00 99,60 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan unit 0 - 0 - 0 - 2 399.228.000 100,00 99,81 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 181.884.210 75,00 34.491.709 75,00 34.491.709 75 18,96 75,00 537.527.996 75,00 59,34 Subbag Umum dan Pelayanan 7.01.01.2.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat lap 1 2.000.000 0 - 0 - - - 2 6.400.000 40,00 61,54 7.01.01.2.08.02 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan lap 1 51.884.210 1 8.991.709 1 8.991.709 100 17,33 25 134.427.996 92,59 50,10 7.01.01.2.08.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan lap 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 100 100,00 2 15.000.000 50,00 75,00 7.01.01.2.08.04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan lap 1 123.000.000 1 20.500.000 1 20.500.000 100 16,67 25 381.700.000 92,59 62,86 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 27.483.600 0,00 - 0,00 - - - 0,00 853.103.000 0,00 92,40 Subbag Umum dan Pelayanan 7.01.01.2.09.02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya unit 1 19.990.600 0 - 0 - - - 2 30.832.000 40,00 36,81 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit 1 7.493.000 0 - 0 - - - 2 14.953.000 40,00 49,27 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi unit 0 - 0 - 0 - 2 399.187.000 66,67 99,80 BAB II - 87 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi unit 0 - 0 - 0 - 2 408.131.000 66,67 99,75 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.281.400 41,25 5.250.000 41,25 5.250.000 50 4,22 41,25 612.552.550 48,53 70,76 Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.281.400 0,00 - 0,00 - - - 0,00 569.600.700 0,00 70,54 Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan 7.01.02.2.01.02 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dok 1 114.281.400 0 - 0 - - - 2 569.600.700 40,00 70,54 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 10.000.000 100,00 5.250.000 100,00 5.250.000 100 52,50 100,00 42.951.850 100,00 73,72 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 7.01.02.2.02.01 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dok 1 10.000.000 1 5.250.000 1 5.250.000 100 52,50 3 42.951.850 60,00 73,72 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 773.405.000 27,00 45.592.000 27,00 45.592.000 100 5,89 27,00 1.306.011.035 90,00 43,81 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 773.405.000 100,00 45.592.000 100,00 45.592.000 100 5,89 100,00 1.306.011.035 100,00 43,81 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 7.01.03.2.01.03 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan lap 1 773.405.000 1 45.592.000 1 45.592.000 100 5,89 25 1.306.011.035 92,59 43,81 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan kasus 2,00 14.172.000 0,00 - 0,00 - - - 0,00 23.473.900 0,00 42,51 Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 14.172.000 0,00 - 0,00 - - - 0,00 23.473.900 0,00 42,51 Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia lap 1 14.172.000 0 - 0 - - - 2 23.473.900 40,00 42,51 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 14.908.500 0,00 - 0,00 - - - 0,00 22.068.350 0,00 41,86 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 14.908.500 0,00 - 0,00 - - - 0,00 22.068.350 0,00 41,86 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dok 1 14.908.500 0 - 0 - - - 2 22.068.350 40,00 41,86 Kecamatan Cluring URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 2.886.365.126,00 37,40 420.084.316,00 37,40 420.084.316,00 39,58 14,55 94,00 #DIV/0! 98,95 #DIV/0! 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 100,00 100,00 100,00 5.000.000,00 100,00 50,03 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 100,00 100,00 2 5.000.000,00 50,00 50,03 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 2.522.224.166,00 78,57 394.687.601,00 100,00 394.687.601,00 100,00 15,65 100,00 2.180.764.527,00 100,00 25,33 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 14 2.522.224.166,00 11 394.687.601,00 14 394.687.601,00 100,00 15,65 26 2.180.764.527,00 59,09 25,33 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 126.993.800,00 16,67 3.780.000,00 100,00 3.780.000,00 100,00 2,98 100,00 184.903.600,00 100,00 35,95 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 1 7.998.700,00 - - - - - - 1 15.437.000,00 25,00 48,28 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 1 19.997.300,00 - - - - - - 1 58.469.600,00 8,33 65,98 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 1 7.998.300,00 - - - - - - 1 15.161.000,00 25,00 47,67 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 1 20.000.000,00 1 3.780.000,00 1 3.780.000,00 100,00 18,90 2 21.118.000,00 50,00 25,08 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 1 5.999.500,00 - - - - - - 1 13.748.000,00 25,00 57,37 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 4 65.000.000,00 - - - - - - 4 60.970.000,00 25,00 24,02 BAB II - 88 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 - - - - - - #DIV/0! 100,00 #DIV/0! 100,00 #DIV/0! 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan unit 44,00 - - - 9.944.000,00 - 9.944.000,00 - 99,82 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Unit - 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan Unit 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Unit - - - - - 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 194.746.160,00 29,17 19.116.715,00 100,00 19.116.715,00 100,00 9,82 100,00 201.807.979,00 100,00 27,07 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - - - - - - 2 2.000.000,00 40,00 25,00 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 43.746.660,00 1 2.117.215,00 1 2.117.215,00 8,33 4,84 13 33.808.979,00 27,08 23,59 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 4.999.500,00 1 4.999.500,00 1 4.999.500,00 100,00 100,00 1 9.999.000,00 25,00 50,02 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 144.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 8,33 8,33 13 156.000.000,00 27,08 27,17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 39.901.000,00 - - - - - - 100,00 24.627.800,00 100,00 7,66 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 1 19.976.000,00 - - - 4 15.492.800,00 25,00 22,99 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara unit 10.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit 1 9.925.000,00 - - - - 4 9.135.000,00 20,00 36,27 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.279.400,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 8,05 82,50 164.407.600,00 97,06 29,00 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.279.400,00 - - - - - - 100,00 144.421.000,00 100,00 27,41 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 3 114.279.400,00 - - - - - - 3 144.421.000,00 50,00 27,41 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 100,00 100,00 19.986.600,00 100,00 49,98 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 19.986.600,00 50,00 49,98 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 953.344.800,00 69.699.000,00 - 69.699.000,00 - 7,31 25,00 1.255.550.600,00 83,33 32,53 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 953.344.800,00 - 69.699.000,00 100,00 69.699.000,00 100,00 7,31 100,00 1.255.550.600,00 100,00 32,53 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 12 953.344.800,00 69.699.000,00 - 412.925.300,00 - 43,31 12 1.255.550.600,00 25,00 32,53 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 12.209.550,00 - - - - - - 2,00 12.370.750,00 100,00 28,18 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 12.209.550,00 - - - - - - 100,00 12.370.750,00 100,00 28,18 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 4 12.209.550,00 - - - - - - 1 12.370.750,00 25,00 28,18 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 13.417.650,00 - - - - - - 90,00 12.593.450,00 100,00 31,65 BAB II - 89 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 13.417.650,00 - - - - - - 100,00 12.593.450,00 100,00 31,65 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 2 13.417.650,00 - - - - - - 2 12.593.450,00 40,00 31,65 Kecamatan Purwoharjo URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 2.313.273.645,00 15,00 187.733.930,00 15,00 187.733.930,00 15,79 8,12 94,50 7.127.554.865,00 98,44 61,62 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100,00 2.699.800,00 - - - - - - 100,00 8.099.400,00 100,00 60,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.699.800,00 - - - - 3,00 8.099.400,00 60,00 60,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 1.907.123.330,00 8,33 155.395.303,00 8,33 155.395.303,00 8,33 8,15 100,00 5.876.765.293,00 100,00 61,63 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 12 1.907.123.330,00 1 155.395.303,00 1,00 155.395.303,00 8,33 8,15 37,00 5.876.765.293,00 61,67 61,63 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 170.074.550,00 - - - - - - 100,00 510.223.650,00 100,00 60,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 8.999.500,00 - - - - 3,00 26.998.500,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 29.577.450,00 - - - - 3,00 88.732.350,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 7.999.600,00 - - - - 3,00 23.998.800,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 37.498.000,00 - - - - 3,00 112.494.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 6.000.000,00 - - - - 3,00 18.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 80.000.000,00 - - - - 3,00 240.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 214.639.965,00 66,67 32.338.627,00 66,67 32.338.627,00 66,67 15,07 100,00 676.258.522,00 100,00 63,01 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - - - - 3,00 6.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 39.639.965,00 1 4.338.627,00 1,00 4.338.627,00 100,00 10,95 4,00 123.258.522,00 80,00 62,19 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 5.000.000,00 - - - - 3,00 15.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 168.000.000,00 1 28.000.000,00 1,00 28.000.000,00 100,00 16,67 4,00 532.000.000,00 80,00 63,33 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 18.736.000,00 - - - - - - 100,00 56.208.000,00 100,00 60,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 18.736.000,00 - - - - - 3,00 56.208.000,00 60,00 60,00 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan dalam Kondisi Baik % 85,00 124.282.000,00 - - - - - - 85,00 372.846.000,00 97,70 60,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100,00 114.282.000,00 - - - - - - 100,00 342.846.000,00 100,00 60,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1 114.282.000,00 - - - - 3,00 342.846.000,00 60,00 60,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 100,00 10.000.000,00 - - - - - - 100,00 30.000.000,00 100,00 60,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1 10.000.000,00 - - - - 3,00 30.000.000,00 60,00 60,00 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan % 27,00 500.290.000,00 - - - - - - 25,00 1.500.870.000,00 89,29 60,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 500.290.000,00 - - - - - - 100,00 1.500.870.000,00 100,00 60,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 500.290.000,00 - - - - 3,00 1.500.870.000,00 60,00 60,00 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Kasus 2 9.569.676,00 - - - - - - 2,00 28.709.028,00 100,00 60,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100,00 9.569.676,00 - - - - - - 100,00 28.709.028,00 100,00 60,00 BAB II - 90 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 9.569.676,00 - - - - 3,00 28.709.028,00 60,00 60,00 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu % 90,00 11.926.832,00 - - - - - - 90,00 35.780.496,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100,00 11.926.832,00 - - - - - - 100,00 35.780.496,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1 11.926.832,00 - - - - 3,00 35.780.496,00 60,00 60,00 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 2.392.604.051,00 95,00 252.059.000,00 95,00 30.312.790,00 100,00 1,27 94,50 556.995.258,00 99,47 5,44 7.01.01.2.02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100,00 2.500.000,00 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.500.000,00 - - 9 - 900,00 - 9 - 180,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 2.010.322.049,00 11,03 221.746.210,00 100,00 221.746.210,00 100,00 11,03 100,00 1.283.372.588,00 100,00 16,11 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 7 2.010.322.049,00 7 221.746.210,00 9 221.746.210,00 128,57 11,03 18 1.283.372.588,00 39,13 16,11 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 135.803.750,00 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 101.492.250,00 100,00 17,74 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 1 8.000.000,00 - - - - - - 1 7.971.000,00 25,00 20,64 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 1 7.353.750,00 - - - - - - 1 4.207.000,00 25,00 10,49 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 1 8.000.000,00 - - - - - - 1 7.848.000,00 25,00 21,78 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 1 45.000.000,00 - - - - - - 1 19.686.250,00 25,00 13,38 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 1 6.000.000,00 - - - - - - 1 6.830.000,00 25,00 24,83 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 12 61.450.000,00 - - - - - - 12 54.950.000,00 25,00 19,43 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 13.936.500,00 - - - - - - 100,00 51.850.000,00 100,00 10,95 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 7 13.936.500 - - - - - - 5 51.850.000,00 500,00 66,21 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 200.641.752,00 12,50 30.312.790,00 100,00 30.312.790,00 100,00 15,11 100,00 208.632.239,00 100,00 27,07 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - - - - - 1 2.000.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 46.641.752,00 3 5.812.790,00 5.812.790,00 - 12,46 12 37.382.239,00 25,00 22,73 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 147.000.000,00 3 24.500.000,00 24.500.000,00 - 16,67 12 169.250.000,00 25,00 29,27 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 29.400.000,00 - - - - - - 100,00 195.020.769,00 100,00 43,24 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 5 20.000.000,00 - - - - - 5 10.140.500,00 25,00 14,89 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Unit 13 9.400.000,00 - - - - - - - - - 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 195.020.769,00 50,00 48,76 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 85,00 124.282.000,00 - - - - - - 82,50 136.877.000,00 97,06 26,61 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.282.000,00 - - - - - - 100,00 126.966.000,00 100,00 26,77 Kecamatan Tegaldlimo BAB II - 91 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 1 114.282.000,00 - - - - - - 1 126.966.000,00 25,00 26,77 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 10.000.000,00 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 9.911.000,00 100,00 24,78 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 10.000.000,00 - - - - - - 1 9.911.000,00 25,00 24,78 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 549.030.000,00 27,00 18.600.000,00 27,00 18.600.000,00 100,00 3,39 27,00 481.785.000,00 90,00 23,23 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 549.030.000,00 25,00 18.600.000,00 100,00 18.600.000,00 100,00 3,39 100,00 481.785.000,00 100,00 23,23 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 12 549.030.000,00 3 18.600.000,00 3 18.600.000,00 25,00 3,39 15 481.785.000,00 31,25 23,23 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 5.058.886,00 - - - - - - 2,00 2.450.000,00 100,00 7,84 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 5.058.886,00 - - - - - - 100,00 2.450.000,00 100,00 7,84 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 5.058.886,00 - - - - - - 1 2.450.000,00 25,00 7,84 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 13.417.686,00 - - - - - - 90,00 5.000.000,00 100,00 9,78 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 13.417.686,00 - - - - - - 100,00 5.000.000,00 100,00 9,78 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 1 13.417.686,00 - - - - - 1 5.000.000,00 25,00 9,78 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 94,50 2.169.659.927,00 63,67 396.813.892,00 0,00 396.813.892,00 0,00 0,18 94,50 2.672.603.055,00 99,47 24,40 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100,00 2.482.800,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00 4.496.900,00 33,33 31,17 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2,00 2.482.800,00 2,00 0,00 2,00 0,00 100,00 0,00 4,00 4.496.900,00 20,00 31,17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 1.800.226.791,00 100,00 348.542.546,00 100,00 348.542.546,00 100,00 0,19 200,00 2.148.769.337,00 33,33 23,87 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 12,00 1.800.226.791,00 12,00 348.542.546,00 12,00 348.542.546,00 100,00 0,19 22,00 2.148.769.337,00 35,48 23,87 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 177.432.900,00 87,50 22.795.900,00 87,50 22.795.900,00 87,50 0,13 187,50 264.768.900,00 31,25 27,82 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3,00 12.993.600,00 2,00 0,00 2,00 0,00 66,67 0,00 5,00 23.995.300,00 100,00 31,59 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4,00 45.997.400,00 4,00 0,00 4,00 0,00 100,00 0,00 8,00 55.998.900,00 160,00 23,33 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3,00 12.989.900,00 3,00 0,00 3,00 0,00 100,00 0,00 6,00 25.993.700,00 120,00 33,35 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 9,00 24.990.000,00 12,00 6.195.900,00 12,00 6.195.900,00 133,33 0,25 21,00 34.194.000,00 420,00 26,72 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3,00 10.997.000,00 3,00 0,00 3,00 0,00 100,00 0,00 6,00 22.997.000,00 120,00 34,33 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12,00 69.465.000,00 3,00 16.600.000,00 3,00 16.600.000,00 25,00 0,24 15,00 101.590.000,00 300,00 28,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100,00 7.056.800,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 102,00 28.943.000,00 17,00 50,63 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 2,00 7.056.800,00 2,00 0,00 2,00 0,00 100,00 0,00 4,00 28.943.000,00 40,00 50,63 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 122.747.036,00 50,00 25.475.446,00 50,00 25.475.446,00 50,00 0,21 150,00 176.723.518,00 25,00 27,52 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 100,00 1,00 2,00 6.000.000,00 40,00 50,00 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12,00 29.247.036,00 3,00 6.275.446,00 3,00 6.275.446,00 25,00 0,21 15,00 35.523.518,00 25,00 24,29 Kecamatan Gambiran BAB II - 92 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.08.05 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 2,00 7.500.000,00 1,00 3.200.000,00 1,00 3.200.000,00 50,00 0,43 3,00 19.200.000,00 60,00 41,74 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12,00 84.000.000,00 3,00 14.000.000,00 3,00 14.000.000,00 25,00 0,17 15,00 116.000.000,00 25,00 26,48 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 59.713.600,00 64,76 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00 #REF! 48.901.400,00 #REF! 16,99 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1,00 19.837.600,00 1,00 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 2,00 22.901.400,00 40,00 22,40 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 42,00 19.900.000,00 52,00 0,00 52,00 0,00 123,81 0,00 94,00 12.500.000,00 25,54 13,57 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 8,00 19.976.000,00 8,00 0,00 8,00 0,00 100,00 0,00 16,00 13.500.000,00 18,18 14,45 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.235.850,00 123,75 9.961.000,00 123,75 9.961.000,00 150,00 0,08 206,25 140.105.400,00 50,30 22,34 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.274.850,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 300,00 117.162.900,00 50,00 20,40 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1,00 114.274.850,00 2,00 0,00 2,00 0,00 200,00 0,00 3,00 117.162.900,00 60,00 20,40 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 9.961.000,00 100,00 9.961.000,00 100,00 9.961.000,00 100,00 1,00 200,00 22.942.500,00 33,33 43,43 7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1,00 9.961.000,00 1,00 9.961.000,00 1,00 9.961.000,00 100,00 1,00 2,00 22.942.500,00 40,00 43,43 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 536.970.250,00 25,00 63.144.000,00 25,00 63.144.000,00 92,59 0,12 52,00 496.948.200,00 34,67 19,25 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 536.970.250,00 100,00 63.144.000,00 100,00 63.144.000,00 100,00 0,12 200,00 496.948.200,00 33,33 19,25 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 6,00 536.970.250,00 2,00 63.144.000,00 2,00 63.144.000,00 33,33 0,12 9,00 496.948.200,00 16,07 19,25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan kasus 2,00 8.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12.548.700,00 20,00 26,75 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 8.592.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00 12.548.700,00 33,33 26,75 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1,00 8.592.000,00 1,00 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 2,00 12.548.700,00 40,00 26,75 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 8.939.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 11.856.300,00 16,67 24,90 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 8.939.200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00 11.856.300,00 33,33 24,90 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1,00 8.939.200,00 1,00 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 2,00 11.856.300,00 40,00 24,90 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 2.081.098.306,00 18,33 315.530.858,00 18,33 315.530.858,00 19,30 15,16 94,50 6.558.825.776,00 98,44 63,03 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100,00 2.496.750,00 - - - - - - 100,00 7.490.250,00 100,00 60,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.496.750,00 - - - - 3,00 7.490.250,00 60,00 60,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 1.776.561.510,00 8,33 277.151.953,00 8,33 277.151.953,00 8,33 15,60 100,00 5.606.836.483,00 100,00 63,12 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 12 1.776.561.510,00 1 277.151.953,00 1,00 277.151.953,00 8,33 15,60 37,00 5.606.836.483,00 61,67 63,12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 107.633.950,00 16,67 2.992.800,00 16,67 2.992.800,00 16,67 2,78 100,00 325.894.650,00 100,00 60,56 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 7.959.750,00 - - - - 3,00 23.879.250,00 60,00 60,00 Kecamatan Bangorejo BAB II - 93 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 17.246.600,00 - - - - 3,00 51.739.800,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 7.991.950,00 - - - - 3,00 23.975.850,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 23.440.000,00 1 2.992.800,00 1,00 2.992.800,00 100,00 12,77 4,00 73.312.800,00 80,00 62,55 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 5.995.650,00 - - - - 3,00 17.986.950,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 45.000.000,00 - - - - 3,00 135.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 170.998.596,00 66,67 35.386.105,00 66,67 35.386.105,00 66,67 20,69 100,00 548.381.893,00 100,00 64,14 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 3,00 8.000.000,00 60,00 80,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 37.999.096,00 1 7.386.605,00 1,00 7.386.605,00 100,00 19,44 4,00 121.383.893,00 80,00 63,89 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 4.999.500,00 4.999.500,00 - 4.999.500,00 - 100,00 3,00 19.998.000,00 60,00 80,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 126.000.000,00 1 21.000.000,00 1,00 21.000.000,00 100,00 16,67 4,00 399.000.000,00 80,00 63,33 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 23.407.500,00 - - - - - - 100,00 70.222.500,00 100,00 60,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 15.897.500,00 - - - - 3,00 47.692.500,00 60,00 60,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 7.510.000,00 - - - - 3,00 22.530.000,00 60,00 60,00 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan dalam Kondisi Baik % 85,00 124.273.700,00 - 7.148.500,00 - 7.148.500,00 - 5,75 85,00 379.969.600,00 97,70 61,15 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100,00 114.282.000,00 - - - - - - 100,00 342.846.000,00 100,00 60,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1 114.282.000,00 - - - - 3,00 342.846.000,00 60,00 60,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 100,00 9.991.700,00 - 7.148.500,00 - 7.148.500,00 - 71,54 100,00 37.123.600,00 100,00 74,31 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1 9.991.700,00 7.148.500,00 - 7.148.500,00 - 71,54 3,00 37.123.600,00 60,00 74,31 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan % 27,00 530.305.000,00 - - - - - - 25,00 1.590.915.000,00 89,29 60,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 530.305.000,00 - - - - - - 100,00 1.590.915.000,00 100,00 60,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 530.305.000,00 - - - - 3,00 1.590.915.000,00 60,00 60,00 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Kasus 2 6.554.479,00 - - - - - - 2,00 19.663.437,00 100,00 60,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100,00 6.554.479,00 - - - - - - 100,00 19.663.437,00 100,00 60,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 6.554.479,00 - - - - 3,00 19.663.437,00 60,00 60,00 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu % 90,00 10.435.978,00 - - - - - - 90,00 31.307.934,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100,00 10.435.978,00 - - - - - - 100,00 31.307.934,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1 10.435.978,00 - - - - 3,00 31.307.934,00 60,00 60,00 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 2.140.180.722,00 18,75 332.942.640,00 18,75 332.942.640,00 19,84 15,56 94,00 2.662.691.876,00 98,95 29,75 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.484.650,00 - - - - - - 100,00 1.996.000,00 100,00 21,12 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 1 2.484.650,00 - - - - - - 1 1.996.000,00 25,00 21,12 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 1.761.121.486,00 100,00 317.982.522,00 100,00 317.982.522,00 100,00 18,06 100,00 2.079.104.008,00 100,00 29,51 Kecamatan Siliragung BAB II - 94 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 14 1.761.121.486,00 14 317.982.522,00 14 317.982.522,00 100,00 18,06 28 2.079.104.008,00 45,16 29,51 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 120.101.850,00 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 142.108.550,00 100,00 28,29 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 1 7.999.800,00 - - - - - - 1 7.999.800,00 25,00 25,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 1 13.107.650,00 - - - - - - 1 10.513.150,00 25,00 21,10 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 1 7.999.650,00 - - - - - - 1 7.999.650,00 25,00 25,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 1 19.995.000,00 - - - - - - 1 19.996.700,00 25,00 25,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 1 5.999.750,00 - - - - - - 1 7.463.250,00 25,00 29,31 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 12 65.000.000,00 - - - - - - 12 88.136.000,00 25,00 31,13 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 52.638.200,00 - - - - - - 100,00 41.687.400,00 100,00 20,89 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan Unit/Buah 43 27.638.200,00 - - - - - - 4 10.712.700,00 100,00 11,44 7.01.01.2.07.0016 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 3 25.000.000,00 - - - - - - 5 30.974.700,00 100,00 29,23 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 183.871.336,00 12,50 14.960.118,00 100,00 14.960.118,00 100,00 8,14 100,00 177.832.718,00 100,00 24,89 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - - - - - - 1 2.000.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 50.871.336,00 3 4.460.118,00 3 4.460.118,00 25,00 8,77 15 58.332.718,00 31,25 28,25 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 5.000.000,00 - - - - - - 1 5.000.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 126.000.000,00 3 10.500.000,00 3 10.500.000,00 25,00 8,33 15 112.500.000,00 31,25 23,44 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 19.963.200,00 - - - - - - 100,00 219.963.200,00 100,00 45,84 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 1 19.963.200,00 - - - - - - 1 19.963.200,00 25,00 25,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 200.000.000,00 50,00 50,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.266.450,00 - - - - - - 82,50 159.276.100,00 97,06 29,93 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.281.800,00 - - - - - - 100,00 149.276.100,00 100,00 30,33 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 3 114.281.800,00 - - - - - - 3 149.276.100,00 25,00 30,33 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 9.984.650,00 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 10.000.000,00 100,00 25,03 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 9.984.650,00 - - - - - - 1 10.000.000,00 25,00 25,03 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 393.397.300,00 - - - - - - 25,00 301.912.000,00 83,33 20,37 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 393.397.300,00 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 301.912.000,00 100,00 20,37 BAB II - 95 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 12 393.397.300,00 - - - - - - 12 301.912.000,00 25,00 20,37 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 7.841.350,00 - - - - - - 2,00 12.531.300,00 100,00 34,76 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 7.841.350,00 - - - - - - 100,00 12.531.300,00 100,00 34,76 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 3 7.841.350,00 - - - - - - 3 12.531.300,00 25,00 34,76 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 7.454.200,00 - - - - - - 90,00 8.017.950,00 100,00 26,39 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 7.454.200,00 - - - - - - 100,00 8.017.950,00 100,00 26,39 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 3 7.454.200,00 - - - - - - 3 8.017.950,00 25,00 26,39 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,16 2.372.627.712 10,88 410.361.797,00 10,88 410.361.797,00 11,55 17,30 94,00 2.788.229.509,00 98,95 29,36 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 2.500.000 - - - - - - 100,00 2.500.000,00 100,00 25,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 2 2.500.000 - - - - - - 4 2.500.000,00 40,00 25,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.997.724.712 25,00 368.074.987,00 25,00 368.074.987,00 25,00 18,42 100,00 2.365.799.699,00 100,00 29,61 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 108 1.997.724.712 27 368.074.987,00 - 368.074.987,00 - 18,42 96 2.365.799.699,00 66,67 29,61 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100 147.000.000 2,78 6.000.000,00 2,78 6.000.000,00 2,78 4,08 100,00 153.000.000,00 100,00 26,02 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 2 8.000.000 - - - - - - 3 8.000.000,00 33,33 25,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 2 20.000.000 - - - - - - 1 20.000.000,00 14,29 25,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 2 8.000.000 - - - - - - 1 8.000.000,00 14,29 25,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 6 40.000.000 1 6.000.000,00 1 6.000.000,00 16,67 15,00 13 46.000.000,00 43,33 28,75 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 1 6.000.000 - - - - - - 1 6.000.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 12 65.000.000 - - - - - - 12 65.000.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % - - - - - #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Unit - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 191.960.000 37,50 36.286.810,00 37,50 36.286.810,00 37,50 18,90 100,00 233.486.810,00 100,00 30,20 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 2 2.000.000 - - - - - - 1 2.000.000,00 14,29 25,00 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 37.960.000 3 6.786.810,00 3 6.786.810,00 25,00 17,88 15 28.986.810,00 31,25 21,30 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 100,00 100,00 2 10.000.000,00 50,00 50,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 147.000.000 3 24.500.000,00 3 24.500.000,00 25,00 16,67 15 192.500.000,00 31,25 31,61 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 33.443.000 - - - - - - 100,00 33.443.000,00 100,00 25,00 Kecamatan Pesanggaran BAB II - 96 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 11 20.000.000 - - - - - - 11 20.000.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 14 13.443.000 - - - - - - 34 13.443.000,00 44,74 25,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.282.000 50,00 10.000.000,00 50,00 10.000.000,00 60,61 8,05 82,50 169.282.000,00 97,06 31,81 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100 114.282.000 - - - - - - 100,00 149.282.000,00 100,00 30,33 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 1 114.282.000 - - - - - - 2 149.282.000,00 40,00 30,33 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 10.000.000 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 #DIV/0! 100,00 100,00 20.000.000,00 100,00 50,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 100,00 100,00 2 20.000.000,00 50,00 50,00 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27 576.875.000 - - - - - - 27,00 470.006.766,00 90,00 21,36 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100 576.875.000 - - - - - - 100,00 470.006.766,00 100,00 21,36 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 12 576.875.000 - - - - - - 12 470.006.766,00 25,00 21,36 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2 5.362.565 - - - - - - 2,00 12.550.178,00 100,00 43,82 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100 5.362.565 - - - - - - 100,00 12.550.178,00 100,00 43,82 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 2 5.362.565 - - - - - - 2 12.550.178,00 25,00 43,82 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90 7.454.270 - - - - - - 90,00 11.867.198,00 100,00 34,67 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100 7.454.270 - - - - - - 100,00 11.867.198,00 100,00 34,67 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 2 7.454.270 - - - - - - 3 11.867.198,00 33,33 34,67 Kecamatan Genteng URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 2.520.062.680,00 18,33 305.285.162,00 18,33 305.285.162,00 19,30 12,11 94,50 7.865.473.202,00 98,44 62,42 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100,00 2.499.900,00 - - - - - - 100,00 7.499.700,00 100,00 60,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.499.900,00 - - - - 3,00 7.499.700,00 60,00 60,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 2.090.918.730,00 8,33 263.089.760,00 8,33 263.089.760,00 8,33 12,58 100,00 6.535.845.950,00 100,00 62,52 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 12 2.090.918.730,00 1 263.089.760,00 1,00 263.089.760,00 8,33 12,58 37,00 6.535.845.950,00 61,67 62,52 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 145.093.350,00 16,67 1.869.500,00 16,67 1.869.500,00 16,67 1,29 100,00 437.149.550,00 100,00 60,26 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 7.997.200,00 - - - - 3,00 23.991.600,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 50.635.700,00 - - - - 3,00 151.907.100,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 7.998.450,00 - - - - 3,00 23.995.350,00 60,00 60,00 BAB II - 97 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 9.990.000,00 1 1.869.500,00 1,00 1.869.500,00 100,00 18,71 4,00 31.839.500,00 80,00 63,74 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 6.000.000,00 - - - - 3,00 18.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 62.472.000,00 - - - - 3,00 187.416.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 253.354.700,00 66,67 40.325.902,00 66,67 40.325.902,00 66,67 15,92 100,00 800.390.002,00 100,00 63,18 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - - - - 3,00 6.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 75.356.500,00 1 11.825.902,00 1,00 11.825.902,00 100,00 15,69 4,00 237.895.402,00 80,00 63,14 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 4.998.200,00 - - - - 3,00 14.994.600,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 171.000.000,00 1 28.500.000,00 1,00 28.500.000,00 100,00 16,67 4,00 541.500.000,00 80,00 63,33 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 28.196.000,00 - - - - - - 100,00 84.588.000,00 100,00 60,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 18.736.000,00 - - - - 3,00 56.208.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 9.460.000,00 - - - - 3,00 28.380.000,00 60,00 60,00 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan dalam Kondisi Baik % 85,00 124.281.150,00 - - - - - - 85,00 372.843.450,00 97,70 60,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100,00 114.281.150,00 - - - - - - 100,00 342.843.450,00 100,00 60,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1 114.281.150,00 - - - - 3,00 342.843.450,00 60,00 60,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 100,00 10.000.000,00 - - - - - - 100,00 30.000.000,00 100,00 60,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1 10.000.000,00 - - - - 3,00 30.000.000,00 60,00 60,00 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan % 27,00 508.869.750,00 - - - - - - 25,00 1.526.609.250,00 89,29 60,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 508.869.750,00 - - - - - - 100,00 1.526.609.250,00 100,00 60,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 508.869.750,00 - - - - 3,00 1.526.609.250,00 60,00 60,00 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Kasus 2 17.392.400,00 - - - - - - 2,00 52.177.200,00 100,00 60,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100,00 17.392.400,00 - - - - - - 100,00 52.177.200,00 100,00 60,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 17.392.400,00 - - - - 3,00 52.177.200,00 60,00 60,00 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu % 90,00 7.454.000,00 - - - - - - 90,00 22.362.000,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100,00 7.454.000,00 - - - - - - 100,00 22.362.000,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1 7.454.000,00 - - - - 3,00 22.362.000,00 60,00 60,00 Kecamatan Tegalsari URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN BAB II - 98 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 1.916.937.543,00 18,33 227.929.378,08 18,33 227.929.378,08 19,30 11,89 94,50 5.978.742.007,08 98,44 62,38 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100,00 2.436.000,00 - - - - - - 100,00 7.308.000,00 100,00 60,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 2.436.000,00 - - - - 3,00 7.308.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 1.583.288.333,00 8,33 185.733.976,08 8,33 185.733.976,08 8,33 11,73 100,00 4.935.598.975,08 100,00 62,35 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 12 1.583.288.333,00 1 185.733.976,08 1,00 185.733.976,08 8,33 11,73 37,00 4.935.598.975,08 61,67 62,35 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 145.093.350,00 16,67 1.869.500,00 16,67 1.869.500,00 16,67 1,29 100,00 437.149.550,00 100,00 60,26 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 7.997.200,00 - - - - 3,00 23.991.600,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 50.635.700,00 - - - - 3,00 151.907.100,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 7.998.450,00 - - - - 3,00 23.995.350,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 9.990.000,00 1 1.869.500,00 1,00 1.869.500,00 100,00 18,71 4,00 31.839.500,00 80,00 63,74 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 6.000.000,00 - - - - 3,00 18.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 62.472.000,00 - - - - 3,00 187.416.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 12.550.400,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 12.550.400,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 157.923.860,00 66,67 40.325.902,00 66,67 40.325.902,00 66,67 25,54 100,00 514.097.482,00 100,00 65,11 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - - - - 3,00 6.000.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 25.002.860,00 1 11.825.902,00 1,00 11.825.902,00 100,00 47,30 4,00 86.834.482,00 80,00 69,46 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 4.921.000,00 - - - - 3,00 14.763.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 126.000.000,00 1 28.500.000,00 1,00 28.500.000,00 100,00 22,62 4,00 406.500.000,00 80,00 64,52 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 28.196.000,00 - - - - - - 100,00 84.588.000,00 100,00 60,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 18.736.000,00 - - - - 3,00 56.208.000,00 60,00 60,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 9.460.000,00 - - - - 3,00 28.380.000,00 60,00 60,00 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan dalam Kondisi Baik % 85,00 124.281.150,00 - - - - - - 85,00 372.843.450,00 97,70 60,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100,00 114.281.150,00 - - - - - - 100,00 342.843.450,00 100,00 60,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1 114.281.150,00 - - - - 3,00 342.843.450,00 60,00 60,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan % 100,00 10.000.000,00 - - - - - - 100,00 30.000.000,00 100,00 60,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 1 10.000.000,00 - - - - 3,00 30.000.000,00 60,00 60,00 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan % 27,00 508.869.750,00 - - - - - - 25,00 1.526.609.250,00 89,29 60,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 508.869.750,00 - - - - - - 100,00 1.526.609.250,00 100,00 60,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 508.869.750,00 - - - - 3,00 1.526.609.250,00 60,00 60,00 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Kasus 2 12.191.000,00 - - - - - - 2,00 36.573.000,00 100,00 60,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100,00 12.191.000,00 - - - - - - 100,00 36.573.000,00 100,00 60,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 12.191.000,00 - - - - 3,00 36.573.000,00 60,00 60,00 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu % 90,00 8.929.350,00 - - - - - - 90,00 26.788.050,00 100,00 60,00 BAB II - 99 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100,00 8.929.350,00 - - - - - - 100,00 26.788.050,00 100,00 60,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1 8.929.350,00 - - - - 3,00 26.788.050,00 60,00 60,00 Kecamatan Sempu 7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah 0,89 2.305.280.307,00 0,16 464.575.783,00 0,16 464.575.783,00 17,47 20,15 1,16 3.451.828.396,00 0,19 1,16 SEKCAM 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah 0,89 2.042.950.932,00 0,18 362.284.883,00 0,18 362.284.883,00 19,93 17,73 1,18 2.405.225.815,00 0,20 1,18 SEKCAM 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN 0,84 2.042.950.932,00 0,18 362.284.883,00 0,18 362.284.883,00 21,10 17,73 1,18 2.405.225.815,00 0,20 1,18 SEKCAM 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah 0,99 389.387.460,00 0,30 102.290.900,00 0,30 102.290.900,00 30,47 26,27 1,30 442.831.531,00 0,22 1,30 SEKCAM 7.01.01.2.06.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumah Dokumen renja yang yang disediakan 0,97 2.470.000,00 0,99 2.466.400,00 0,99 2.466.400,00 101,76 99,85 1,99 4.961.400,00 0,33 1,99 SEKCAM 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1,00 7.832.750,00 0,92 7.310.000,00 0,92 7.310.000,00 92,41 93,33 1,92 15.234.900,00 0,32 1,92 SEKCAM 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 0,98 69.314.700,00 0,62 12.884.500,00 0,62 12.884.500,00 63,78 18,59 1,62 33.604.550,00 0,27 1,62 SEKCAM 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1,00 7.964.250,00 0,75 6.017.000,00 0,75 6.017.000,00 75,39 75,55 1,75 14.004.800,00 0,29 1,75 SEKCAM 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan 1,00 24.975.000,00 0,25 6.240.000,00 0,25 6.240.000,00 24,99 24,98 1,25 31.230.000,00 0,21 1,25 SEKCAM 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 0,99 6.467.200,00 - - - - - 1,00 5.999.900,00 0,17 1,00 SEKCAM 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Aktivitas Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan 0,98 64.936.000,00 0,14 11.764.000,00 0,14 11.764.000,00 14,43 18,12 1,14 94.760.000,00 0,19 1,14 SEKCAM 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah prangko ,materai yang telah disediakan 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 100,00 100,00 2,00 4.000.000,00 0,33 2,00 SEKCAM 7.01.01.2.08.02 Persediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik Jumlah jasa kominikasi,sumber daya air dan listrik yang telah disediakan 0,86 40.995.560,00 0,15 5.994.000,00 0,15 5.994.000,00 16,95 14,62 1,15 46.988.981,00 0,19 1,15 SEKCAM 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 100,00 100,00 2,00 10.000.000,00 0,33 2,00 SEKCAM 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan 1,00 137.400.000,00 0,25 29.850.000,00 0,25 29.850.000,00 25,00 21,72 1,25 149.250.000,00 0,21 1,25 SEKCAM 7.01.01.2.09.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan 0,89 19.762.000,00 0,65 12.765.000,00 0,65 12.765.000,00 72,58 64,59 1,65 32.527.000,00 0,27 1,65 SEKCAM 7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 0,98 144.679.900,00 0,08 9.999.700,00 0,08 9.999.700,00 8,22 6,91 1,08 134.245.050,00 0,18 1,08 SEKCAM 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan 0,98 134.714.900,00 - - - - - - 1,00 114.245.650,00 0,17 1,00 SEKCAM 7.01.02.2.02.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan JumlahPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan 0,94 9.965.000,00 1,00 9.999.700,00 1,00 9.999.700,00 106,90 100,35 2,00 19.999.400,00 0,33 2,00 Kasi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan 7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 0,85 521.389.100,00 0,15 70.135.500,00 0,15 70.135.500,00 17,82 13,45 1,15 531.836.200,00 0,19 1,15 Kasi PMK 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan 0,85 521.389.100,00 0,15 70.135.500,00 0,15 70.135.500,00 17,82 13,45 1,15 531.836.200,00 0,19 1,15 Kasi PMK 7.01.04, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan 0,49 12.505.000,00 0,29 2.115.800,00 0,29 2.115.800,00 57,86 16,92 1,29 9.505.800,00 0,21 1,29 Kasi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan 7.01.04.2.04.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan 0,99 12.505.000,00 0,29 2.115.800,00 0,29 2.115.800,00 29,01 16,92 1,29 9.505.800,00 0,21 1,29 Kasi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan 7.01.06, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu 0,65 11.790.000,00 0,25 2.595.000,00 0,25 2.595.000,00 38,54 22,01 1,25 13.030.000,00 0,21 1,25 Kasi PMK 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,99 11.790.000,00 0,25 2.595.000,00 0,25 2.595.000,00 25,12 22,01 1,25 13.030.000,00 0,21 1,25 Kasi PMK URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 1.918.283.746,00 38,66 258.722.652,00 38,66241241 258.722.652,00 40,91 13,49 94,00 1.445.731.557,00 98,95 20,75 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.500.000,00 100,00 2.493.925,00 100,00 2.493.925,00 100,00 99,76 100,00 4.831.175,00 100,00 49,11 Kecamatan Glenmore BAB II - 100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 2 2.500.000,00 2 2.493.925 2 2.493.925,00 100,00 99,76 4 4.831.175,00 50,00 49,11 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 1.524.939.146,00 18,92 164.957.565,00 100,00 164.957.565,00 100,00 10,82 100,00 940.735.970,00 100,00 17,58 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 37 1.524.939.146,00 7 164.957.565 7 164.957.565,00 18,92 10,82 44 940.735.970,00 51,76 17,58 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 106.876.500,00 8,89 18.315.000,00 100,00 18.315.000,00 100,00 17,14 100,00 167.976.800,00 100,00 35,72 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 1 3.799.800,00 - - - - - - 1 7.997.600,00 25,00 41,23 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 2 9.599.700,00 - - - - - - 1 32.085.500,00 14,29 52,70 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 1 9.999.000,00 - - - - - - 1 7.959.700,00 25,00 20,97 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 3 32.485.500,00 1 8.235.000 1 8.235.000,00 33,33 25,35 4 39.807.500,00 33,33 30,85 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 4 2.400.000,00 - - - - - - 4 5.224.500,00 25,00 42,05 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 5 48.592.500,00 1 10.080.000 1 10.080.000,00 20,00 20,74 8 74.902.000,00 36,36 35,57 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 54.432.600,00 66,67 32.832.600,00 66,67 32.832.600,00 66,67 60,32 100,00 52.632.600,00 100,00 25,13 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - - - - 4 10.400.000,00 200,00 #DIV/0! 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 3 54.432.600,00 2 32.832.600 2 32.832.600,00 66,67 60,32 6 42.232.600,00 200,00 20,17 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 223.110.000,00 37,50 40.123.562,00 100,00 40.123.562,00 100,00 17,98 100,00 260.558.976,00 100,00 29,28 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 2.000.000,00 1 2.000.000 1 2.000.000,00 100,00 100,00 2 4.000.000,00 50,00 50,00 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 15.735.000,00 3 4.123.562 3 4.123.562,00 25,00 26,21 15 19.658.976,00 31,25 31,33 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 204.000.000,00 3 34.000.000 3 34.000.000,00 25,00 16,67 15 234.400.000,00 31,25 28,85 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 2 1.375.000,00 - - - - - - 2 2.500.000,00 25,00 37,74 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 6.425.500,00 - - - - - - 100,00 18.996.036,00 100,00 49,63 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 6.425.500,00 - - - - - - 4 8.201.800,00 25,00 29,85 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - - - - - - - 4 10.794.236,00 100,00 100,00 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 159.281.700,00 50,00 44.999.700,00 50,00 44.999.700,00 60,61 28,25 82,50 200.703.600,00 97,06 31,68 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.282.000,00 - - - - - - 100,00 145.804.500,00 100,00 29,84 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 2 114.282.000,00 - - - - - - 2 145.804.500,00 25,00 29,84 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 44.999.700,00 100,00 44.999.700,00 100,00 44.999.700,00 100,00 100,00 100,00 54.899.100,00 100,00 37,89 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 44.999.700,00 1 44.999.700 1 44.999.700,00 100,00 100,00 2 54.899.100,00 50,00 37,89 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 477.079.050,00 - - - - - - 25,00 251.067.350,00 83,33 14,92 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 477.079.050,00 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 251.067.350,00 100,00 14,92 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 6 477.079.050,00 - - - - - - 6 251.067.350,00 25,00 14,92 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 7.035.300,00 - - - - - - 2,00 10.270.150,00 100,00 32,73 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 7.035.300,00 - - - - - - 100,00 10.270.150,00 100,00 32,73 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Laporan 3 7.035.300,00 - - - - - - 3 10.270.150,00 25,00 32,73 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 10.435.800,00 - - - - - - 90,00 10.765.250,00 100,00 25,59 BAB II - 101 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 10.435.800,00 - - - - - - 100,00 10.765.250,00 100,00 25,59 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 2 10.435.800,00 - - 2 - 100 - 3 10.765.250,00 42,86 25,59 Kecamatan Kalibaru URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 86,76 2.455.314.546,00 49,31 - - - - - 94,00 2.477.319.773,00 98,95 23,72 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.487.600,00 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 2.491.750,00 100,00 25,03 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 1 2.487.600,00 1 - 1 - 100,00 - 2 2.491.750,00 50,00 25,03 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 70,59 2.120.765.523,00 - - - - - - 100,00 2.120.765.523,00 100,00 25,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 12 2.120.765.523,00 - - 16 - 133,33 - 33 2.120.765.523,00 50,77 25,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 50,00 149.636.103,00 8,33 - 15,28 - 30,56 - 100,00 152.198.300,00 100,00 25,32 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 2 7.997.953,00 - - 1 - 50,00 - 3 7.985.100,00 37,50 24,97 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 3 23.664.500,00 - - 2 - 66,67 - 4 23.656.700,00 36,36 24,99 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 2 14.497.350,00 - - 1 - 50,00 - 3 9.999.400,00 37,50 18,69 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 4 32.498.100,00 1 - 3 - 75,00 - 5 32.490.000,00 35,71 25,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 2 5.996.200,00 - - 1 - 50,00 - 3 8.084.100,00 37,50 31,01 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 4 64.982.000,00 1 - 3 - 75,00 - 27 69.983.000,00 75,00 26,42 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 2,00 100,00 - 75,00 - 75,00 - 100,00 9.550.000,00 100,00 4,56 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 1,00 1 - 1 - 100,00 - 2 - 100,00 - 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Unit 1 1,00 1 - 1 100,00 - 3 9.550.000,00 100,00 4,56 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 152.697.297,00 20,83 - 70,83 - 70,83 - 100,00 157.691.600,00 100,00 25,61 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - - 1 - 100,00 - 2 1.994.000,00 50,00 24,94 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 20.497.297,00 3 - 9 - 75,00 - 33 20.497.600,00 55,00 25,00 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 3 - 1 - 1 - 33,33 #DIV/0! 2 5.000.000,00 20,00 100,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 130.200.000,00 3 - 9 - 75,00 - 33 130.200.000,00 55,00 25,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 29.728.021,00 66,67 - 41,67 - 41,67 - 100,00 34.622.600,00 100,00 6,61 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 1 19.931.021,00 1 - 2 - 200,00 - 4 19.931.100,00 80,00 25,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 1 9.797.000,00 1 - 3 - 300,00 - 5 9.693.000,00 100,00 24,80 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - 2 - 66,67 - 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 1 - - - 1 - 100,00 #DIV/0! 3 4.998.500,00 100,00 2,44 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 124.443.150,00 50,00 - - - - - 82,50 149.726.150,00 97,06 28,63 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 111.397.850,00 20,00 - 25,00 - 25,00 - 100,00 140.128.550,00 100,00 29,54 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 5 111.397.850,00 1 - 5 - 100,00 - 7 140.128.550,00 41,18 29,54 BAB II - 102 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 13.045.300,00 80,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 9.597.600,00 100,00 19,69 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 5 13.045.300,00 4 - 4 - 80,00 - 6 9.597.600,00 35,29 19,69 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 100,00 515.272.500,00 16,67 - 66,67 - 66,67 - 25,00 402.845.800,00 83,33 20,67 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 515.272.500,00 16,67 - 100,00 - 100,00 - 100,00 402.845.800,00 100,00 20,67 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 12 515.272.500,00 2 - 8 - 66,67 - 32 402.845.800,00 53,33 20,67 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 100,00 6.758.600,00 - - 25,00 - 25,00 - 2,00 12.518.900,00 100,00 38,17 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 6.758.600,00 - - 25,00 - 25,00 - 100,00 12.518.900,00 100,00 38,17 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 4 6.758.600,00 - - 1 - 25,00 - 3 12.518.900,00 21,43 38,17 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 7.444.600,00 - - 50,00 - 55,56 - 90,00 11.852.800,00 100,00 34,67 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 7.444.600,00 - - 50,00 - 50,00 - 100,00 11.852.800,00 100,00 34,67 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 4 7.444.600,00 - - 2 - 50 - 4 11.852.800,00 28,57 34,67 Kecamatan Blimbingsari URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 4.864.124.672,00 18,75 752.391.142,00 18,75 752.391.142,00 19,84 15,47 94,00 3.082.140.378,00 98,95 30,65 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 100,00 100,00 4.496.000,00 100,00 47,35 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 1 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 100,00 1 4.496.000,00 25,00 47,35 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 2.186.218.034,00 100,00 634.637.779,00 100,00 634.637.779,00 100,00 29,03 100,00 2.395.759.265,00 100,00 28,80 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bulan 14 2.186.218.034,00 14 634.637.779,00 14 634.637.779,00 100,00 29,03 28 2.395.759.265,00 45,16 28,80 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 2.508.336.636 - 84.978.600,00 100,00 84.978.600,00 100,00 3,39 100,00 227.087.150,00 100,00 37,86 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 1 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 100,00 1 15.999.800,00 25,00 50,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 1 45.548.800,00 - 45.548.800,00 - 45.548.800,00 - 100,00 1 56.061.950,00 25,00 38,10 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 1 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 100,00 1 15.999.650,00 25,00 50,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 1 37.700.000,00 - 9.405.000,00 - 9.405.000,00 - 24,95 1 29.401.700,00 25,00 22,09 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 1 6.000.000,00 - 3.839.800,00 - 3.839.800,00 - 64,00 1 11.303.050,00 25,00 44,39 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 12 47.300.000,00 - 10.185.000,00 - 10.185.000,00 - 21,53 12 98.321.000,00 25,00 42,74 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100,00 - - - - - - #DIV/0! 100,00 41.687.400,00 100,00 100,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan Unit/Buah 43 0,00 - - - - - #DIV/0! 4 10.712.700,00 100,00 100,00 7.01.01.2.07.0016 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 3 0,00 - - - - - #DIV/0! 5 30.974.700,00 100,00 100,00 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 162.099.052,00 12,50 30.274.763,00 100,00 30.274.763,00 100,00 18,68 100,00 193.147.363,00 100,00 29,75 BAB II - 103 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 1 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 1 4.000.000,00 25,00 50,00 7.01.01.2.08.0002 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 29.099.052,00 3 7.274.763,00 3 7.274.763,00 25,00 25,00 15 61.147.363,00 31,25 43,31 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 1 5.000.000,00 - - - - - - 1 5.000.000,00 25,00 25,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 126.000.000,00 3 21.000.000,00 3 21.000.000,00 25,00 16,67 15 123.000.000,00 31,25 25,63 7.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 4.970.950,00 - - - - - - 100,00 219.963.200,00 100,00 50,58 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipemelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 1 4.970.950,00 - - - - - 1 19.963.200,00 25,00 57,24 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 200.000.000,00 50,00 50,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik % 82,50 114.262.400,00 - - - - - - 82,50 169.276.100,00 97,06 31,82 7.01.02.2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100,00 114.262.400,00 - - - - - - 100,00 149.276.100,00 100,00 30,34 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Dokumen 3 114.262.400,00 - - - - - - 3 149.276.100,00 25,00 30,34 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan % 100,00 114.262.400 - 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 8,75 100,00 20.000.000,00 100,00 50,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Dokumen 1 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 100,00 1 20.000.000,00 25,00 50,00 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan % 27,00 542.769.950,00 - 128.845,38 - 128.845,38 - 0,02 25,00 302.040.845,38 83,33 15,65 7.01.03.2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa % 100,00 542.769.950,00 - 128.845,38 100,00 128.845,38 100,00 0,02 100,00 302.040.845,38 100,00 15,65 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Laporan 12 542.769.950,00 - 128.845,38 - 128.845,38 - 0,02 12 302.040.845,38 25,00 15,65 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan Kasus 2,00 12.534.960,00 - - - - - - 2,00 12.531.300,00 100,00 24,99 7.01.04.2.02 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100,00 12.534.960,00 - - - - - - 100,00 12.531.300,00 100,00 24,99 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 3 12.534.960,00 - - - - - - 3 12.531.300,00 25,00 24,99 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu % 90,00 14.908.298,00 - - - - - - 90,00 8.017.950,00 100,00 15,20 7.01.06.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100,00 14.908.298,00 - - - - - - 100,00 8.017.950,00 100,00 15,20 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 3 14.908.298,00 - - - - - - 3 8.017.950,00 25,00 15,20 48 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 73.766.624.073 14.430.767.394,00 - 970.285.421,00 970.285.421 56.495.008.860 8.1 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14.430.767.394,00 970.285.421,00 970.285.421 56.495.008.860 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 94,50 4.760.133.444,00 5 865.256.921,00 5,00 865.256.921 5 18 5,00 5.281.071.760 5,26 22,65 Sekretariat 8.01.01.2.01 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 55.000.000,00 5 7.904.600,00 5 7.904.600 5 14 45 7.904.600 45,00 52,76 Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BAB II - 104 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 20 55.000.000,00 5 7.904.600,00 5 7.904.600 25 14 5 7.904.600 5,00 52,76 Sekretariat 8.01.01.2.02 Administrasi keuangan perangkat daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 3.493.947.164,00 5 758.357.062,00 5 758.357.062 #DIV/0! 22 17 3.448.643.000 28,33 19,25 Sekretariat 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN org/bln 22 3.493.947.164,00 5 758.357.062,00 5 758.357.062 23 22 115 3.448.643.000 104,55 19,25 Sekretariat 8.01.01.2.06 Administrasi umum perangkat daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 659.200.850,00 61.708.013,00 - 61.708.013 #DIV/0! 9 8 1.032.180.935 13,33 35,51 Sekretariat 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 5 4.539.000,00 - - - - - - 4 4.810.200 16,00 24,27 Sekretariat 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 20 57.059.050,00 - - - - 18 421.102.700 18,00 66,09 Sekretariat 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 25 39.010.700,00 5 8.191.655,00 5 8.191.655 20 21 28 23.020.555 22,40 51,12 Sekretariat 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 12 82.494.200,00 3 9.658.500,00 3 9.658.500 25 12 15 83.026.900 25,00 30,45 Sekretariat 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 10 35.820.400,00 - - - - 6 20.689.800 12,00 21,63 Sekretariat 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen 500 4.420.000,00 75 788.800,00 75 788.800 15 18 99 4.093.600 3,96 24,71 Sekretariat 8.01.01.2.06.0008 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 12 174.907.500,00 - - - - 12 64.630.000 20,00 9,41 Sekretariat 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi laporan 12 260.950.000,00 3 43.069.058,00 3 43.069.058 25 17 15 410.807.180 25,00 36,26 Sekretariat 8.01.01.2.07 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah cakupan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 108.150.600,00 - - - - - - - 496.800.000 - 75,91 Sekretariat 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 5 49.338.000,00 - - - - - 48.550.000 18,95 Sekretariat 8.01.01.2.07.0009 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 11 58.812.600,00 - - - - - 48.550.000 24,14 Sekretariat [8.01.01.2.07.08 Pengadaan aset tak berwujud Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan unit - - - #DIV/0! #DIV/0! - 199.850.000 399,70 Sekretariat 0 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya 0 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! - 199.850.000 135,79 Sekretariat 8.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah % 100 220.682.830,00 12 32.587.246,00 12 32.587.246 12 15 37 244.731.325 61,67 24,99 Sekretariat 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 5 4.000.000,00 3 500.000,00 3 500.000 60 13 15 1.500.000 60,00 9,38 Sekretariat 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik laporan 36 90.682.830,00 9 11.587.246,00 9 11.587.246 25 13 21 62.531.325 11,67 20,29 Sekretariat 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan laporan 10 126.000.000,00 3 20.500.000,00 3 20.500.000 30 16 15 180.700.000 30,00 27,58 Sekretariat 8.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 223.152.000,00 1 4.700.000,00 1 4.700.000 1 2 5 365.969.000 50,00 43,49 Sekretariat 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 2 53.600.000,00 1 4.700.000,00 1 4.700.000 50 9 3 36.394.500 30,00 20,69 Sekretariat 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 2 19.552.000,00 - - - - 2 6.000.000 20,00 14,59 Sekretariat 8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (taman) umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab unit - - #DIV/0! #DIV/0! 1 24.924.500 100,00 8,32 Sekretariat 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 150.000.000,00 - - - - 1 298.650.000 20,00 91,89 Sekretariat 2 8.01.02. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Angka Potensi Konflik SARA di Masyarakat konflik 2 2.029.657.450,00 - 12.178.500,00 - 12.178.500 - 1 1 1.814.292.000 190,00 24,84 Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsa an 8.01.02.2.01 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 0 0 2.029.657.450,00 - 12.178.500,00 - 12.178.500 #DIV/0! 1 - 1.814.292.000 - 24,84 Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsa an 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan org/bln 2 873.015.600,00 - - - - 1.355 1.802.113.500 8,09 46,70 Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsa an 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka orang 75 1.156.641.850,00 1 12.178.500,00 1 12.178.500 1 1 76 12.178.500 #DIV/0! 0,35 Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsa an BAB II - 105 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 3 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya % 67,00 5.939.843.100,00 - - - - - - 67 48.371.464.800 20,24 33,87 Bidang Budaya politik dan HAM 8.01.03.2.01 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fungsi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik cakupan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fungsi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik % 100,00 5.939.843.100,00 - - - - - - - 48.371.464.800 - 33,87 Bidang Budaya politik dan HAM 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan orang 390.000 5.939.843.100,00 - - - - 352 - 541,54 - Bidang Budaya politik dan HAM 0 Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah 0 0 - - #DIV/0! #DIV/0! - 48.371.464.800 - #DIV/0! Bidang Budaya politik dan HAM 4 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Mutu ORMAS % 67 75.723.400,00 - 19.300.000,00 - 19.300.000 - 25 - 319.300.000 - 70,96 Bidang Budaya politik dan HAM 8.01.04.2.01 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemebrdayaan dan pengaasan organisasi kemasyarakatan cakupan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemebrdayaan dan pengaasan organisasi kemasyarakatan % 100 75.723.400,00 150 19.300.000,00 150 19.300.000 150 25 150 319.300.000 136,36 70,96 Bidang Budaya politik dan HAM 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah orang 420 75.723.400,00 150 19.300.000,00 150 19.300.000 36 25 150 319.300.000 7,94 70,96 Bidang Budaya politik dan HAM 5 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Angka pontensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat kejadian 12 523.910.000,00 1 - 1 82.073.600 8 16 13 131.241.800 178,33 37,40 Bidang Kewaspa daan,ketahanan,pencegaha n dan penanga nan konflik 8.01.05.2.01. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya cakupan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya % 100 523.910.000,00 1 - 1 82.073.600 1 16 1 - 8,33 - Bidang Kewaspa daan,ketahanan,pencegahan dan penanga nan konflik 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah orang 200 428.400.000,00 0 82.073.600 0 19 0 131.241.800 0,00 61,21 Bidang Kewaspa daan,ketahanan,pencegahan dan penanga nan konflik 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah laporan` 4 95.510.000,00 1 1 - 25 - 1 - 5,00 - Bidang Kewaspa daan,ketahanan,pencegahan dan penanga nan konflik 6 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Angka potensi gangguan ideologi,politik,pertahanan dan keamanan kejadian 12 1.101.500.000,00 2 73.550.000,00 2 73.550.000 17 7 14 577.638.500 176,67 16,77 Bidang Kewaspa daan,ketahanan,pencegaha n dan penanga nan konflik 8.01.06.2.01 Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penangan konflik sosial cakupan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penangan konflik sosial % 100 1.101.500.000,00 2 73.550.000,00 2 73.550.000 2 7 14 577.638.500 23,33 16,77 Bidang Kewaspa daan,ketahanan,pencegahan dan penanga nan konflik BAB II - 106 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik orang 5.400 560.725.000,00 - - - - 1.641 83.104.400 6,56 6,03 Bidang Kewaspa daan,ketahanan,pencegahan dan penanga nan konflik 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, laporan 12 540.775.000,00 2 73.550.000,00 2 73.550.000 17 14 14 494.534.100 23,33 23,93 Bidang Kewaspa daan,ketahanan,pencegahan dan penanga nan konflik 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 1 5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95 13.113.652.044 12 2.267.830.796 12 2.267.830.796 13,04 17,29 55 32.411.185.925 58 49 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 156.200.000 30 - 30 - 29 - 65 533.960.610 68 53 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 100.000.000 2 - 2 - 33,33 - 20 360.902.610 67 50 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 56.200.000 1 - 1 - 25,00 - 16 173.058.000 70 61 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 8.190.498.332 21 2.028.043.997 21 2.028.043.997 21,43 24,76 61 20.992.595.777 63,96 48 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 546 8.190.498.332 117 2.028.043.997 117 2.028.043.997 21,43 24,76 1755 20.992.595.777 64 48 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 149.998.500 0 - 0 - - - 50 503.031.200 53,59 58 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 55 149.998.500 0 - 0 - - - 127 503.031.200 54 58 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 3.083.761.420 7 140.786.900 7 140.786.900 22 4,57 53 6.836.229.003 71 50 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 29.999.500 1 - 1 - 50,00 - 6 98.654.200 67 46 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 245.339.300 0 - 0 - - - 14 1.107.967.080 78 63 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 54.999.900 0 - 0 - - - 5 218.571.800 56 57 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 11 416.919.700 2 15.900.000 2 15.900.000 18,18 3,81 35 644.875.950 64 40 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 53.000.000 1 - 1 - 50,00 - 11 121.741.450 79 50 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 42.849.900 1 2.970.600 1 2.970.600 25,00 6,93 6448 53.189.400 100 38 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 313.192.500 3 - 3 - 25,00 - 39 277.426.500 65 30 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 240 1.927.460.620 10 121.916.300 10 121.916.300 4,17 6,33 730 4.313.802.623 61 51 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 199.763.800 0 - 0 - - - 50 591.329.100 55,00 74 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 99.986.800 0 - 0 - - - 6 392.296.100 60 79 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 99.777.000 0 - 0 - - - 1 199.033.000 50 66 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 803.699.992 27 98.999.899 27 98.999.899 33,33 12,32 63 1.606.890.885 66,67 44 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2 5.000.000 1 - 1 - 50,00 - 7 15.000.000 70 60 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 423.499.992 3 45.799.899 3 45.799.899 25,00 10,81 39 563.890.885 65 42 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAB II - 107 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 375.200.000 3 53.200.000 3 53.200.000 25,00 14,18 39 1.028.000.000 65 46 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 529.730.000 2 - 2 - 8 - 51 1.347.149.350 65 49 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 3 60.000.000 1 - 1 - 33,33 - 19 128.876.400 79 52 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 25.000.000 0 - 0 - - - 237 125.937.000 70 56 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 399.730.000 0 - 0 - - - 3 747.563.550 43 52 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 45.000.000 - 0 - - - 4 344.772.400 67 41 2 5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ketepatan waktu dalam tahapan pelaksanaan perencanaan (sesuai dengan Permendagri 86) % 100 2.306.060.750 100 7.800.000 100 100,00 - 100 6.748.767.754 100 52 Capaian Kinerja Perangkat Daerah % 89 34 34 38,70 61 - 68 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan % 100 1.850.000.000 83 7.800.000 83 7.800.000 90 0,42 92 5.101.355.114 77 50 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan konsultasi publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Berita Acara 1 168.000.000 1 7.800.000 1 7.800.000 100,00 4,64 4 269.875.800 80 42 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Berita Acara 1 140.000.000 1 - 1 - 100,00 - 4 297.475.600 80 16 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara 1 306.000.000 1 - 1 - 100,00 - 4 438.136.800 80 39 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Usulan 1 108.000.000 1 - 1 - 100,00 - 4 438.991.200 80 66 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen 2 1.128.000.000 1 - 1 - 50,00 - 6 3.656.875.714 67 62 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 50.000.000 0 - 0 - 0 - 50 273.583.850 50 62 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Dokumen 1 50.000.000 0 - 0 - - - 2 273.583.850 50 62 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 406.060.750 20 - 20 - 50,00 - 60 1.381.628.790 55,04 61 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 4 161.865.550 0 - 0 - - - 9 580.675.700 53 60 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan 1 244.195.200 1 - 1 - 100,00 - 4 800.953.090 57 62 3 5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rata rata nilai komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Nilai 29 3.700.000.000 21 - 21 71,23 - 24 17.487.755.183 82 57 Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Nilai 29 26 26 88,64 28 - 94 Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan Nilai 28 23 23 80,07 26 - 90 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 1.100.000.000 21 - 21 - 44 - 60 5.520.803.528 62 58 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen 4 337.555.650 0 - 0 - - - 8 2.080.566.145 50 63 BAB II - 108 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Laporan 18 260.001.450 5 - 5 - 27,78 - 36 833.010.012 54 53 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 4 322.593.000 0 - 5 - 125,00 - 12 1.606.191.400 80 56 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan 13 179.849.900 3 - 3 - 23,08 - 41 1.001.035.971 64 58 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) % 100 1.250.000.000 26 - 26 - 29 - 63 6.882.034.337 60 58 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 3 170.000.000 1 - 1 - 33,33 - 6 229.314.300 55 31 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Laporan 24 500.000.000 6 - 6 - 25,00 - 72 3.315.330.250 63 63 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 3 50.000.000 1 - 1 - 33,33 - 7 229.215.550 64 52 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Laporan 24 530.000.000 6 - 6 - 25,00 - 58 3.108.174.237 57 58 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 1.350.000.000 23 - 23 - 21 - 61 5.084.917.318 60 54 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 3 422.344.200 1 - 1 - 33,33 - 17 2.759.916.535 77 57 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Laporan 12 157.648.000 3 - 3 - 25,00 - 15 104.810.205 42 25 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 4 473.686.300 0 - 0 - - - 11 1.708.235.343 58 60 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Laporan 12 296.321.500 3 - 3 - 25,00 - 39 511.955.235 65 38 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 - 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 - 1 5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan % 83 1.193.447.550 46 - 46 55,22 - 65 4.917.117.137 77 63 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan % 100 14.772.500 33 - 33 - 33,33 - 67 1.190.785.000 66,67 75 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Laporan 3 14.772.500 1 - 1 - 33,33 - 6 1.190.785.000 67 75 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan % 100 266.162.950 50 - 50 - 50,00 - 75 772.880.450 70,00 64 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan pengembangan pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen 2 266.162.950 1 - 1 - 50,00 - 7 772.880.450 70 64 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan % 100 264.205.200 100 - 100 - 100,00 - 100 1.256.322.700 80,00 65 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Dokumen 2 264.205.200 2 - 2 - 100,00 - 8 1.256.322.700 80 65 5.05.02.2.04 Pengembangan inovasi dan teknologi Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan % 100 648.306.900 0 - 0 - - - 50 1.697.128.987 62,78 54 BAB II - 109 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Dokumen 4 317.702.500 0 - 0 - - - 8 842.341.600 57 59 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Laporan 12 330.604.400 0 - 0 - - - 26 854.787.387 68 50 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG BIDANG URUSAN KEUANGAN 1 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah % 95,00 12.276.455.071 15,62 2.107.939.831 15,62 2.107.939.831 16,45 17,17 17,32 24.564.793.595 18,24 61,43 Sekretariat 4.02.01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 117.030.450 35,71 12.044.000 35,71 12.044.000 35,71 10,29 48,57 291.219.084 48,57 69,34 Sekretariat 4.02.01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 7 57.201.700 1 6.108.000 1 6.108.000 14,29 10,68 15,00 117.905.499 42,86 56,15 4.02.01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 7 59.828.750 4 5.936.000 4 5.936.000 57,14 9,92 19,00 173.313.585 54,29 82,53 4.02.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 6.109.602.737 28,75 1.627.004.531 28,75 1.627.004.531 28,75 26,63 41,19 13.060.313.409 41,19 47,35 Sekretariat 4.02.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 532 5.927.418.737 152 1.600.164.531 152 1.600.164.531 28,57 27,00 1.064,00 12.596.744.409 43,43 46,55 4.02.01.202.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 48.384.600 2 26.840.000 2 26.840.000 100,00 55,47 6,00 160.535.000 66,67 86,78 4.02.01.202.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 133.799.400 3 - 3 - 25,00 - 27,00 303.034.000 13,24 90,46 4.02.01.203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah % 100,00 99.260.300 21,43 12.540.000 21,43 12.540.000 21,43 12,63 44,29 163.487.000 44,29 88,37 Sekretariat 4.02.01.203.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 2 40.153.400 - - - - - - 4,00 27.910.500 40,00 37,21 4.02.01.203.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 59.106.900 3 12.540.000 3 12.540.000 25,00 21,22 27,00 135.576.500 45,00 123,25 4.02.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100,00 469.607.000 - - - - - 375.292.100 - 69,89 Sekretariat 4.02.01.205.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 80 469.607.000 - - - - - - 75,00 375.292.100 18,99 69,89 4.02.01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 2.752.595.400 0,46 164.799.856 0,46 164.799.856 0,46 5,99 20,79 4.757.668.142 20,79 144,71 4.02.01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 166.627.700 - - - - 239,00 330.098.100 20,34 105,76 4.02.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 193.262.300 - - - - 32,00 369.738.800 22,86 112,04 4.02.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 206.921.350 - - - - 1.201,00 845.588.058 20,13 256,78 4.02.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 661.673.350 3 109.835.600 3 109.835.600 25,00 16,60 39.244,00 1.207.547.450 25,01 219,55 4.02.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 173.306.300 - - - - 246.310,00 362.042.000 20,00 109,71 4.02.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2.928 19.856.000 - - - - 6.150,00 36.856.000 40,00 47,56 4.02.01.206.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 18 11.993.400 - - - - 37,00 26.347.400 24,67 16,60 4.02.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 100 1.318.955.000 11 54.964.256 11 54.964.256 11,00 4,17 226,00 1.579.450.334 45,20 131,62 4.02.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100,00 444.245.900 9,86 50.043.240 9,86 50.043.240 9,86 11,26 35,43 1.337.337.540 35,43 140,77 Sekretariat 4.02.01.207.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan paket 38 71.839.000 - - - - 11,00 375.405.000 22,00 500,54 4.02.01.207.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 26 314.590.500 - - - - 28,00 824.139.300 46,67 470,94 4.02.01.207.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - - - - BAB II - 110 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 4.02.01.207.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 7 57.816.400 7 50.043.240 7 50.043.240 100,00 86,56 23,00 137.793.240 38,33 45,93 4.02.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 1.257.152.484 24 212.075.749 24,00 212.075.749 24,00 16,87 1,24 2.418.447.315 1,24 50,38 Sekretariat 4.02.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 5.000.000 - - - - - 4,00 30.000.000 0,16 50,00 4.02.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 415.002.484 3 84.075.749 3 84.075.749 25,00 20,26 27,00 649.047.315 14,84 51,92 4.02.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 837.150.000 3 128.000.000 3 128.000.000 25,00 15,29 27,00 1.739.400.000 1,36 49,84 4.02.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 1.026.960.800 4,78 29.432.455 4,78 29.432.455 4,78 2,87 37,40 2.161.029.005 37,40 96,98 Sekretariat 4.02.01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 46 362.227.800 10 29.432.455 10 29.432.455 21,74 8,13 26,00 787.355.955 16,25 139,36 4.02.01.209.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara Unit - - - - - - - - - - 4.02.01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 91 82.290.000 - - - - - 374,00 185.008.000 35,28 97,37 4.02.01.209.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit - - - - - - 1,00 15.000.000 20,00 27,27 4.02.01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 532.743.000 - - - - - 7,00 1.074.720.050 28,00 130,53 4.02.01.209.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 71 49.700.000 - - - - - 82,00 98.945.000 820,00 19,79 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase dokumen APBD tepat waktu % 100,00 478.892.072.853 0,00 188.069.639.595 - 188.069.639.595 - 39,27 32,32 1.071.206.917.160 32,32 68,03 Bid. Anggaran Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu % 100,00 11,85 11,85 11,85 41,15 41,15 Bid. Pengelolaan Keuangan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu % 96,00 17,22 17,22 17,94 30,45 37,50 Bidang Akuntansi 5.02.02.201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah % 100,00 4.711.726.650 - 30.616.000 - 30.616.000 - 0,65 32,32 8.803.853.475 32,32 60,21 Bid. Anggaran 5.02.02.201.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 2 254.692.150 - - - - - 4,00 495.300.400 40,00 80,54 5.02.02.201.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 2 243.342.250 - - - - - 4,00 519.792.250 40,00 88,10 5.02.02.201.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 56 97.485.750 - - - - - 116,00 188.975.700 40,00 42,95 5.02.02.201.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 56 98.135.900 - - - - - 116,00 188.356.450 40,00 42,81 5.02.02.201.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 56 183.973.500 - 15.432.000 - 15.432.000 - 8,39 116,00 370.893.500 40,00 84,29 5.02.02.201.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD dan DPA Mendahului Perubahan yang Diverifikasi Dokumen 56 161.088.700 - - - - - 116,00 298.644.500 40,00 64,92 5.02.02.201.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 2 2.029.081.300 - 15.184.000 - 15.184.000 - 0,75 21,00 3.642.792.200 24,71 53,65 5.02.02.201.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 2 953.958.500 - - - - - 17,00 1.638.053.760 30,91 53,88 5.02.02.201.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun Dokumen 1 310.127.800 - - - - - 3,00 710.311.575 60,00 153,45 5.02.02.201.13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 400 379.840.800 - - - - - 400,00 750.733.140 26,67 55,82 5.02.02.202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah % 100,00 1.680.052.700 11,85 115.176.000 11,853 115.176.000 11,85 6,86 41,15 3.102.066.275 41,15 62,14 Bid. Pengelolaan Keuangan 5.02.02.201.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 30.000 438.851.800 3.249 98.504.000 3.249 98.504.000 10,83 22,45 62.177,00 997.795.250 41,45 98,88 5.02.02.201.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen 224 31.159.000 104 104 - 46,43 - 434,00 61.709.150 29,48 34,21 5.02.02.201.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen 83 220.682.750 20 - 20 - 24,10 - 108,00 320.110.000 32,05 70,58 BAB II - 111 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 5.02.02.201.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dokumen 1 169.960.000 - - - - - - 1,00 114.530.300 14,29 22,91 5.02.02.201.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 1460 219.122.100 365 16.672.000 365 16.672.000 25,00 7,61 2.919,00 524.929.300 38,25 80,23 5.02.02.201.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen 326 299.865.000 84 - 84 - 25,77 - 424,00 416.057.800 32,17 105,33 5.02.02.201.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Dokumen 1 82.188.500 - - - - - - 2,00 146.616.550 40,00 29,32 5.02.02.201.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota orang 150 218.223.550 - - - - - - 108,00 520.317.925 186,21 40,02 5.02.02.203 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Cakupan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah % 100,00 2.617.887.250 17,22 123.325.365 17,22 123.325.365 17,22 4,71 30,45 4.791.365.257 30,45 65,21 Bidang Akuntansi 5.02.02.203.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan 12 82.030.850 3 31.692.330 3 31.692.330 25,00 38,63 27,00 269.146.600 0,56 107,66 5.02.02.203.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Dokumen 696 411.819.350 174 6.218.775 174 6.218.775 25,00 1,51 1.542,00 512.553.275 45,57 102,51 5.02.02.203.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan 754 428.067.500 189 18.661.350 189 18.661.350 25,07 4,36 1.673,00 494.535.445 45,64 98,91 5.02.02.203.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan 1 253.919.500 1 46.712.970 1 46.712.970 100,00 18,40 3,00 473.946.015 60,00 94,79 5.02.02.203.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 4 669.115.700 - 13.191.240 - 13.191.240 - 1,97 8,00 800.126.990 40,00 40,01 5.02.02.203.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 1 144.060.100 - - - - - 2,00 405.688.247 40,00 136,37 5.02.02.203.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Dokumen 10 69.200.750 - 6.848.700 - 6.848.700 - 9,90 20,00 207.678.900 40,00 55,38 5.02.02.203.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 1 78.184.650 - - - - - 2,00 157.867.840 40,00 58,47 5.02.02.203.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Dokumen 1 27.814.850 - - - - - 2,00 201.544.210 40,00 74,65 5.02.02.203.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen 1 47.138.250 - - - - - 2,00 132.558.750 40,00 49,10 BAB II - 112 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 5.02.02.203.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 603 300.000.000 - - - - - 792,00 938.545.115 55,93 54,57 5.02.02.203.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga 47 106.535.750 - - - - - 4,00 197.173.870 25,00 49,92 5.02.02.204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah % 100,00 469.662.535.803 - 187.800.522.230 - 187.800.522.230 - 39,99 37,50 1.054.008.675.930 37,50 68,12 Sekretariat 5.02.02.204.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah umlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Laporan 1 20.309.351.203 - - - - - - 5.02.02.204.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Laporan 1 409.159.225.000 - 183.286.941.495 - 183.286.941.495 - 44,80 2,00 989.532.124.495 40,00 71,88 5.02.02.204.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Laporan 1 20.000.000.000 - 4.513.580.735 - 4.513.580.735 - 22,57 2,00 24.088.632.235 40,00 57,92 5.02.02.204.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan 1 20.193.959.600 - - - - - - 2,00 40.387.919.200 40,00 37,08 5.02.02.205 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah % 100,00 219.870.450 - - - - - 40,00 500.956.223 200,38 Bidang Akuntansi 5.02.02.205.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Dokumen 1 219.870.450 - - - - - 2,00 500.956.223 40,00 200,38 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu % 96,36 3.225.027.000 - 39.760.000 - 39.760.000 - 1,23 7.031.919.047 45,49 Bidang Aset 5.02.03.201 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah % 100,00 3.225.027.000 - 39.760.000 - 39.760.000 - 1,23 29,37 7.031.919.047 29,37 45,49 Bidang Aset 5.02.03.201.01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 4 187.725.500 - - - - - 8,00 274.353.075 40,00 33,86 5.02.03.201.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen - - - - 4,00 115.039.000 23,53 19,33 5.02.03.201.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 1 125.655.850 - 39.760.000 - 39.760.000 - 31,64 4,00 263.313.350 40,00 50,15 5.02.03.201.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Laporan 1 194.360.900 - - - - - 2,00 444.150.850 40,00 37,01 5.02.03.201.07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Laporan 1 892.467.950 - - - - - 1.001,00 3.259.582.207 23,28 45,27 5.02.03.201.08 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Laporan 1 462.158.000 - - - - - 3,00 282.493.250 37,50 66,47 5.02.03.201.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 1 134.368.650 - - - - - 3,00 203.346.700 60,00 27,11 5.02.03.201.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 2 633.109.450 - - - - - 3,00 1.112.431.595 30,00 73,94 5.02.03.201.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 1 392.795.150 - - - - - 2,00 596.345.300 3,23 47,80 5.02.03.201.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Laporan 1 91.177.100 - - - - - 2,00 127.289.775 40,00 21,21 5.02.03.201.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota orang 112 111.208.450 - - - - - 358,00 353.573.945 123,45 58,93 Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 BIDANG KEUANGAN 1 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 94,50 13.997.133.987 12,80 3.143.355.107 12,80 3.143.355.107 13,54 22,46 118,15 15.790.461.434 31,26 10,70 Sekretariat 5.02.01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 125.602.000 12,50 11.756.000 12,50 11.756.000 12,50 9,36 112,50 321.265.900 28,13 10,81 Sekretariat 5.02.01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 50.202.000 - 4.292.000 0 4.292.000 - 8,55 2 116.752.000 25,00 10,59 Sekretariat 5.02.01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 12 75.400.000 3 7.464.000 3 7.464.000 25,00 9,90 15 204.513.900 31,25 10,95 Sekretariat BAB II - 113 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 5.02.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 10.711.454.887 4,1 2.759.667.409 4,05 2.759.667.409 4,05 25,76 104,05 12.402.768.882 26,01 11,34 Sekretariat 5.02.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 555 10.660.940.887 45 2.754.647.409 45 2.754.647.409 8,11 25,84 597 12.300.742.182 26,60 11,48 Sekretariat 5.02.01.202.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 50.514.000 - 5.020.000 0 5.020.000 - 9,94 2 102.026.700 11,11 4,66 Sekretariat 5.02.01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100 1.230.185.400 4,76 54.689.502 4,76 54.689.502 4,76 4,45 104,76 1.196.109.960 26,19 7,68 Sekretariat 5.02.01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 9.992.700 - - 0 - - - 1 9.992.700 0,05 1,07 Sekretariat 5.02.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 66.754.800 - - 0 - - - 1 343.183.400 0,05 24,49 Sekretariat 5.02.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 24.997.450 - - 0 - - - 1 24.774.750 0,09 3,18 Sekretariat 5.02.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 59.055.000 - 6.650.000 0 6.650.000 - 11,26 1 257.120.850 0,00 7,86 Sekretariat 5.02.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 1 9.999.950 - - 0 - - - 1 9.988.500 0,00 2,14 Sekretariat 5.02.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 950 7.000.000 79 740.000 79 740.000 8,32 10,57 734 5.550.000 14,72 1,78 Sekretariat 5.02.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 1.052.385.500 3 47.299.502 3 47.299.502 25,00 4,49 15 545.499.760 1,55 6,49 Sekretariat 5.02.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah % 100 1.632.182.000 100 - 400,00 - 400,00 - 500,00 5.000.000 125,00 3,65 Sekretariat 5.02.01.207.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 44 1.632.182.000 - - 0 - - - 12 5.000.000 75,00 3,65 Sekretariat 5.02.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 1.320.281.700 25,00 317.242.196 25,00 317.242.196 25,00 24,03 125,00 1.620.536.692 31,25 11,73 Sekretariat 5.02.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 5.000.000 3 1.250.000 3 1.250.000 25,00 25,00 15 6.250.000 93,75 4,57 Sekretariat 5.02.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 222.831.700 3 49.992.196 3 49.992.196 25,00 22,43 15 261.036.692 10,42 8,67 Sekretariat 5.02.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.092.450.000 3 266.000.000 3 266.000.000 25,00 24,35 15 1.353.250.000 0,55 12,68 Sekretariat 5.02.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 609.610.000 17,67 - 17,67 - 17,67 - 117,67 249.780.000 29,42 4,25 Sekretariat 5.02.01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 24 266.450.000 6 - 6 - 25,00 - 17 131.940.000 47,22 9,27 Sekretariat 5.02.01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 58 42.000.000 12 - 12 - 20,69 - 70 41.940.000 30,17 4,71 Sekretariat 5.02.01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 250.760.000 - - 0 - - - 1 25.500.000 25,00 1,02 Sekretariat 5.02.01.209.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 72 50.400.000 18 - 18 - 25,00 - 82 50.400.000 32,03 4,72 Sekretariat 2 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Presentase realisasi pajak dan retribusi daerah % 91,5 5.978.247.350 22,92 576.558.050 23 576.558.050 25,05 9,64 118 6.476.231.313 32,26 17,82 Bidang Jumlah penambahan wajib pajak baru WP 4.000 800 800,00 20,00 1556,00 10,37 5.02.04.201 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah % 87 5.978.247.350 21,65 576.558.050 21,65 576.558.050 24,89 9,64 116,49 6.476.231.313 33,47 17,82 Bidang 5.02.04.201.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 1 155.801.000 - 11.284.000 0 11.284.000 - 7,24 1 216.042.400 25,00 16,88 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 5.02.04.201.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 2 105.000.000 - 6.860.000 0 6.860.000 - 6,53 2 125.549.800 25,00 14,71 Bidang Pendataan dan Penetapan 5.02.04.201.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan 14 963.904.600 3 14.836.000 3 14.836.000 21,43 1,54 16 1.318.573.400 100,00 19,31 Bidang Pendataan dan Penetapan 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 1 438.682.400 - 22.980.000 0 22.980.000 - 5,24 1 497.385.300 6,25 15,54 Bidang Pendataan dan Penetapan 5.02.04.201.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 2 839.260.550 - 23.920.000 0 23.920.000 - 2,85 2 1.069.400.000 50,00 14,74 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 5.02.04.201.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Obyek Pajak 28.000 90.000.000 3000 7.692.000 3000 7.692.000 10,71 8,55 16095 262.721.000 15,87 41,05 Bidang Pendataan dan Penetapan BAB II - 114 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 5.02.04.201.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan 9 4.997.950 - - 0 - - - 0 - - - Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 5.02.04.201.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Dokumen 12 275.972.100 3 10.842.000 3 10.842.000 25,00 3,93 15 322.579.400 0,01 11,63 Bidang Pendataan dan Penetapan 5.02.04.201.11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen 12 2.807.985.950 3 460.964.050 3 460.964.050 25,00 16,42 15 2.434.941.113 31,25 14,27 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 5.02.04.201.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 30 106.771.750 7 7.940.000 7 7.940.000 23,33 7,44 157 113.517.750 52,33 10,64 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 5.02.04.201.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen 6 189.871.050 1 9.240.000 1 9.240.000 16,67 4,87 7 115.521.150 43,75 7,74 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan I 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu % 95 20.536.253.355 11 2.434.806.586 10 2.434.806.586 10,83 11,86 10 84.312.865.180 10,83 116,16 1 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Dokumen 8 96.670.550 25 23.856.000 25 23.856.000 312,50 24,68 141 263.232.800 352,50 65,81 1.1 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 4 45.122.600 1 12.392.000 1 12.392.000 25,00 27,46 13 138.349.600 65,00 55,34 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 51.547.950 1 11.464.000 1 11.464.000 25,00 22,24 5 47.347.900 41,67 31,57 2 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan perangkat Daerah yang disusun Dokumen 16 18.771.574.835 21 2.308.352.678 21 2.308.352.678 129,50 12,30 153 74.903.601.743 190,90 124,53 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 2.652 18.676.880.035 436 2.297.208.678 436 2.297.208.678 16,44 12,30 3.088 14.402.004.007 38,81 24,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 94.694.800 1 11.144.000 1 11.144.000 25,00 11,77 5 55.181.500 41,67 36,79 3 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kebutuhan adminisrasi umum yang disediakan buah 91.533 728.888.200 3 41.691.245 3 41.691.245 0,00 5,72 23.811 3.676.475.699 13,80 75,49 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1.046 50.000.000 - - - - 1.837 96.210.100 34,99 38,48 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 3.067 34.998.200 - - - - 2.850 373.598.000 38,00 37,36 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3.096 70.000.000 - - - - 2.170 116.166.100 26,30 38,72 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10.492 150.000.000 715 9.300.000 715 9.300.000 6,82 6,20 13.531 247.431.700 42,99 45,82 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 73.827 30.000.000 - - - - 4.120 50.987.000 3,43 23,18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 14.992.000 - - - - 16 15.317.000 21,33 25,53 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 200 378.898.000 23 32.391.245 23 32.391.245 11,50 8,55 263 702.152.224 35,07 28,09 4 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan unit 45 246.457.300 - 0 - - - - 209 1.616.426.700 81,32 88,57 4.1 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur Yang diadakan Unit 29 50.000.000 - - - - 71 63.150.000 56,80 36,09 4.2 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang diadakan unit 15 196.457.300 - - - - 33 67.000.000 26,40 26,80 4.3 5.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun unit 1 - - - - #DIV/0! 8 1.486.276.700 114,29 106,16 5 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang yang disediakan bulan 12 342.997.470 17 60.906.663 17 60.906.663 138,89 17,76 141 761.426.738 234,44 49,44 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 5.000.000 - - - - 2 5.000.000 33,33 33,33 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 169.997.470 3 32.906.663 3 32.906.663 25,00 19,36 15 176.376.238 41,67 33,60 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 168.000.000 3 28.000.000 3 28.000.000 25,00 16,67 15 182.500.000 41,67 18,25 6 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang dipelihara unit 143 349.665.000 - 0 - - - - 402 3.091.701.500 53,96 81,36 6.1 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas, operasional yang dipelihara unit 5 89.685.000 - - - - - 15 222.686.500 60,00 74,23 6.2 5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebeleur Yang dipelihara unit - - #DIV/0! 80 39.915.000 40,00 39,92 BAB II - 115 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 6.3 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara Unit 135 200.000.000 - - - - - 240 217.823.000 48,00 54,46 6.4 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara unit 3 59.980.000 - - - - 10 1.853.011.000 100,00 92,65 6.5 5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara Unit - - - 7 1.042.548.934 70,00 104,25 II 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Pegawai yang berkinerja % 97 1.229.114.900 5 48.897.300 5 48.897.300 4,94 3,98 5 4.579.500.783 5,05 65,42 Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur % 83 733.770.000 6 16.404.000 5 16.404.000 6,25 2,24 5 1.331.264.700 6,10 54,34 7 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah ASN Kabupaten Banyuwangi asn 10.100 468.264.900 - 16.928.000 - 16.928.000 - 3,62 9.500 2.207.706.285 90,48 83,31 7.1 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen rencana kebutuhan pegawai Dokumen 1 15.092.000 - - - - 3 120.936.000 60,00 48,37 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 1 136.118.000 16.928.000 - 16.928.000 - 12,44 1 114.971.100 33,33 15,33 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen 12 250.207.500 - - - - 12 462.660.725 33,33 38,56 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Lembaga 1 6.000.000 - - - - 1 2.376.500 33,33 1,58 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 1 60.847.400 - - - - 1 60.980.960 33,33 20,33 8 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan analisa jabatan asn 300 441.850.000 8 8.040.000 8 8.040.000 2,78 1,82 663 1.029.374.700 44,22 54,18 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen 2 367.200.000 - - - - 3 180.126.300 30,00 15,01 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 6 74.650.000 1 8.040.000 1 8.040.000 16,67 10,77 4 59.364.800 66,67 8,48 9 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi asn 1.000 733.770.000 6 16.404.000 6 16.404.000 0,63 2,24 2.492 1.331.264.700 82,66 54,34 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang 1.500 573.770.000 3.904.000 - 3.904.000 - 0,68 717 897.198.300 23,90 42,72 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 8 160.000.000 1 12.500.000 1 12.500.000 12,50 7,81 3 196.627.200 20,00 56,18 10 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur jumlah Dokumen penilaian prestasi kerja pegawai Dokumen 12 319.000.000 7 23.929.300 7 23.929.300 54,17 7,50 59 1.342.419.798 97,50 54,79 10.1 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur jumlah Dokumen penilaian prestasi kerja pegawai Dokumen 4 127.423.900 1 11.720.000 1 11.720.000 25,00 9,20 13 551.215.033 65,00 91,87 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Orang 500 111.999.750 6.836.800 - 6.836.800 - 6,10 521 128.402.200 32,56 10,70 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Orang 1.000 40.298.250 - - - - 250 103.125.400 25,00 29,46 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Laporan 4 39.278.100 1 5.372.500 1 5.372.500 25,00 13,68 5 39.283.100 41,67 13,09 III 5.03.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur % 80 777.627.500 2 83.045.000 1 83.045.000 1,67 10,68 1 6.331.320.536 1,57 52,76 11 5.03.01.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi asn 40 281.247.000 3 21.375.000 3 21.375.000 8,33 7,60 218 705.267.550 36,31 23,51 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang 60 281.247.000 2 21.375.000 2 21.375.000 3,33 7,60 106 314.453.050 29,44 10,48 12 5.03.01.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah ASN yang lulus diklat fungsional ASN 134 496.380.500 - 61.670.000 - 61.670.000 - 12,42 914 5.626.052.986 45,70 62,51 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan 2 496.380.500 - 61.670.000 - 61670000 - 12,42 5 965.682.700 33,33 10,73 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah % 100,00 4.583.026.330 20,50 1.039.772.984 20,50 1.039.772.984 20,50 22,69 218,05 15.896.974.463 229,53 396,53 BPBD 1.05.01.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 20.000.000 21,43 - 21,43 - 21,43 - 221,43 64.233.000 221,43 214,11 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan 14 20.000.000 3 0 3 - 21,43 - 31 64.233.000 221,43 214,11 BPBD 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 3.422.249.635 26,79 939.931.940 26,79 939.931.940 26,79 27,47 224,01 9.252.533.832 224,01 325,74 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN orang/bulan 20 3.412.249.635 20 939.931.940 20 939.931.940 100,00 27,55 100 9.149.262.332 833,33 327,87 BPBD BAB II - 116 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah dokumen akuntansi/pelaporan laporan 14 10.000.000 4 0 4 - 28,57 - 32 103.271.500 228,57 206,54 BPBD 10502012.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah buah 100 5.000.000 45 - 45 - 45,00 - 135 117.655.500 150,00 117,66 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta atribut stel 5.000.000 0 0 0 - - - 45 117.655.500 100,00 117,66 BPBD 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 280.000.000 7,09 29.777.115 7,09 29.777.115 7,09 10,63 205,73 3.148.697.576 205,73 599,11 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Paket 2 5.000.000 0 0 0 0 0 0 37 70.891.300 284,62 354,46 BPBD 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 5 10.000.000 0 0 0 0 0 0 135 759.909.800 281,25 721,07 BPBD 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 2 5.000.000 0 0 0 0 0 0 48 140.837.000 218,18 402,41 BPBD 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Paket 20 150.000.000 0 6.669.400 0 6.669.400 0 4 32 920.361.250 266,67 1675,76 BPBD 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 4 5.000.000 0 0 0 0 0 0 57.047 169.482.000 83,82 484,09 BPBD 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Dokumen 1764 5.000.000 435 496.400 435 496.400 24,66 9,93 4.005 35.938.000 227,04 57,97 BPBD 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggarakannya rapat koordinasi dan konsultasi Laporan 12 100.000.000 3 22.611.315 3 22.611.315 25,00 22,61 27 1.051.278.226 225,00 492,98 BPBD 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 10.000.000 0 0 0 0 0 0 200 283.363.000 200,00 177,10 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang disediakan unit 19 5.000.000 0 0 0 0 0 0 72 252.816.000 720,00 252,82 BPBD 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan unit 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 20 30.547.000 200,00 50,91 BPBD 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 509.221.430 35,71 70.063.929 35,71 70.063.929 35,71 13,76 235,71 1.452.873.772 235,71 632,21 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan Laporan 700 5.000.000 400 0 400 - 57,14 - 1750 18.000.000 184,21 295,13 BPBD 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 117.221.430 3 19.063.929 3 19.063.929 25,00 16,26 27 318.873.772 225,00 2125,83 BPBD 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 387.000.000 3 51.000.000 3 51.000.000 25,00 13,18 234 1.116.000.000 97,50 534,71 BPBD 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 336.555.265 31,95 0 31,95 0 31,95 0 230,28 1.577.617.783 230,28 1280,53 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara unit 135 149.930.400 2 0 2 0 1,48 0 34 509.569.300 188,89 2550,83 BPBD 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit 38 25.460.000 10 0 10 0 26,32 0 67 65.543.000 223,33 262,58 BPBD 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi unit 2 150.684.665 0 0 0 0 0 0 3 976.324.683 300,00 1675,68 BPBD 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah taman kantor yang dipelihara rutin/berkala unit 1 10.480.200 1 0 1 0 100,00 0 3 26.180.800 300,00 130,92 BPBD Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal 100 0 0,00 0,00 176,25 176,25 2 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100 1.112.465.000 100 47.200.000 100,00 47.200.000 100,00 4,24 300,00 6.640.606.029 300,00 148,54 BPBD Persentase penanganan pasca bencana 55 75,86 75,86 75,86 161,15 201,43 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dokumen 1 50.000.000 0 - 0,00 - 0 - 6 1.759.724.615 600,00 1466,44 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi dokumen 0 - 0 0 0 0 0 0 1 294.009.104 100,00 245,01 BPBD 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya orang 32.927 50.000.000 647 0 647 - 1,96 - 21.308 1.465.715.511 1420,53 488,57 BPBD 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Respon cepat darurat bencana % 85 340.000.000 100 35.200.000 100,00 35.200.000 117,65 10,35 275,00 2.840.423.750 323,53 860,74 1.05.03.2.02. 0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 128.310.100 100,00 100,00 BPBD BAB II - 117 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Unit 18 25.000.000 0 750.000 0 750.000 0 3 122 213.259.700 677,78 67,30 BPBD 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan orang 130 25.000.000 0 0 0 0 0 0 240 229.327.400 0,00 0,00 BPBD 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kawasan 25 10.000.000 25 0 25 0 100,00 0 225 266.586.800 225,00 72,71 BPBD 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Orang 35 5.000.000 0 0 0 0 0 0 62 119.702.100 516,67 34,68 BPBD 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen 0 50.000.000 0 0 0 0 0 0 1 82.690.900 100,00 100,00 BPBD 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 1095 200.000.000 273 34.450.000 273 34.450.000 24,93 17,23 2463 818.560.300 224,93 153,87 BPBD 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana orang 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 390 77.872.600 866,67 23,60 BPBD 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85.497.350 100,00 100,00 BPBD 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana aktifitas 12 212.465.000 3 12.000.000 3 12.000.000 25,00 5,65 27,00 621.219.630 225,00 248,49 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Laporan 1 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 BPBD 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen 1 4.982.500 0 0 0 0 0 0 4,00 7.297.400 100,00 100,00 BPBD 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana orang 200 100.000.000 50 12.000.000 50 12.000.000 25,00 12,00 58,00 252.222.400 100,00 100,00 BPBD 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana orang 600 100.000.000 0 0 0 0 0 0 530 357.755.430 265 143,10 BPBD 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Laporan 1 4.982.500 0 0 0 0 0 0 3 3.944.400 100,00 100,00 BPBD 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dokumen 1 510.000.000 0 0 0 0 0 0 16 1.419.238.034 1600,00 82,76 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Dokumen 10.000.000 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Dokumen 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 46.460.100 0,00 103,24 BPBD 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan Kegiatan 12 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 337.658.000 0,00 128,45 BPBD 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan bencana Daerah Dokumen 4 100.000.000 0 0 0 0 0 0 16 480.296.850 400,00 246,31 BPBD 1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1.265.840.830 225,00 89,74 BPBD 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen 2 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 107.598.754 0,00 98,50 BPBD Satpol PP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BAB II - 118 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.05 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah % 93,50 13.309.752.601 8,33 2.067.703.508 8,33 2.067.703.508 8,91 15,54 16.164.198.756 87,87 1.05.01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95,00 111.499.300 25,00 16.840.000 25,00 16.840.000 26,32 15,10 150.419.300 100,28 1.05.01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 8 19.999.300 2 2 - 25,00 - 44.987.500 89,98 1.05.01.201.04 Evaluasi perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 8 91.500.000 2 16.840.000 2 16.840.000 25,00 18,40 105.431.800 210,86 1.05.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95,00 7.230.328.031 1.145.644.734 - 1.145.644.734 - 15,84 8.408.575.515 107,80 1.05.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 420 7.220.336.531 90 1.143.176.734 90 1.143.176.734 21,43 15,83 8.363.513.265 107,92 1.05.01.202.05 Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Verivikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 4 9.991.500 1 2.468.000 1 2.468.000 25,00 24,70 45.062.250 90,12 1.05.01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95,00 574.339.400 - 47.520.259 - 47.520.259 - 8,27 1.200.421.759 47,08 1.05.01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 60 1.998.500 - - - - - 6.979.900 27,92 1.05.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 25 10.356.250 - - - - - 7.107.500 2,84 1.05.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 60 1.987.200 - - - - 6.989.100 27,96 1.05.01.206.04 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan yang Diadakan Paket 2 9.999.950 - - - - 19.999.150 399,98 1.05.01.206.05 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 80.000 199.997.500 8.000 37.021.500 8.000 37.021.500 10,00 18,51 406.987.500 27,13 1.05.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 24 350.000.000 6 10.498.759 6 10.498.759 25,00 3,00 772.357.759 102,98 1.05.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 95,00 5.243.596.870 - 857.698.515 - 857.698.515 - 16,36 6.105.156.182 99,35 1.05.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1.000 2.000.000 - - - - 2.000.000 8,00 1.05.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 48 156.096.870 4 21.198.515 4 21.198.515 8,33 13,58 121.656.182 71,56 1.05.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 3.024 5.085.500.000 500 836.500.000 500 836.500.000 16,53 16,45 5.981.500.000 100,53 1.05.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 95,00 149.989.000 - - - - - 299.626.000 54,48 1.05.01.209.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 149.989.000 - - - - 299.626.000 54,48 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100% 1.889.022.100 - 8.000.000 - 8.000.000 - 0,42 2.339.828.850 93,59 1.05.02.201 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 95% 204.975.800 - - - - - 1.304.695.450 124,26 1.05.02.201.01 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan patroli 1.095 120.000.000 - - - - 189.990.000 24,67 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 2 29.982.600 - - - - 49.999.950 17,86 Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 12 30.000.000 - - - - - - 1.05.02.201.04 Pemberdayaan perlindungan masyrakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 2 24.993.200 - - - - 1.064.705.500 380,25 BAB II - 119 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 1.05.02.202 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Menurunnya Persentase Pelanggaran Perda yang Terjadi % 0,50 1.684.046.300 - 8.000.000 - 8.000.000 - 0,48 1.035.133.400 82,81 1.05.02.202.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Laporan 4 705.000.000 - - - - 369.996.500 115,62 1.05.02.202.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan 52 24.950.000 12 8.000.000 12 8.000.000 23,08 32,06 28.000.000 15,56 1.05.02.202.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Laporan 12 954.096.300 - - - - 637.136.900 84,95 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 100 50.000.000 - - - - - - 100,00 1.148.146.555 100,00 1.148,15 Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan % 100 50.000.000 - - - - - - 4,00 1.148.146.555 100,00 1.148,15 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan penyelesaian masalah pertanahan % 100 50.000.000 - - - - - - 100,00 1.148.146.555 100,00 1.148,15 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 4 50.000.000 - - - - - - 4,00 1.148.146.555 100,00 1.148,15 Pemhan 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 53.128.767.635 15,97 9.869.994.665 15,97 9.869.994.665 16 19 116 96.632.281.975 116 93,58 Persentase realiasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran % 87 21.950.649.665 13,17 2.696.947.642 13,17 2.696.947.642 15 12 13,17 2.696.947.642 15,13 6,14 Umum Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB) % 40 100.000.000 10,00 8.600.000 10,00 8.600.000 25 9 10,00 8.600.000 25,00 4,30 Organisasi Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80% % 87 150.000.000 21,75 31.058.287 21,75 31.058.287 25 21 21,75 31.058.287 25,00 10,35 Organisasi Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu % 80 3.999.980.600 6,25 397.806.251 6,25 397.806.251 8 10 6,25 397.806.251 7,81 4,97 Protokol & Kompim Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Nilai 88 26.728.137.370 20,08 6.735.582.485 20,08 6.735.582.485 23 25 20,08 6.735.582.485 22,82 12,60 Renkeu Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIPnya bernilai baik (A) % 85 200.000.000 - - - - - - - - - - Organisasi 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 100.000.000 25,00 6.948.000 25,00 6.948.000 25 7 125,00 90.868.050 125,00 45,43 Renkeu 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 50.000.000 1 - 1 - 25 - 5,00 34.699.300 125,00 34,70 Renkeu 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 50.000.000 1 6.948.000 1 6.948.000 25 14 5,00 56.168.750 125,00 56,17 Renkeu 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 26.628.137.370 20,63 6.728.634.485 20,63 6.728.634.485 21 25 120,63 28.697.774.168 120,63 53,89 Renkeu 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 2.240 26.308.137.370 640 6.707.634.485 640 6.707.634.485 29 25 2.524,00 28.015.472.568 112,68 53,24 Renkeu 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 20.000.000 - - - - - - 1,00 91.037.700 100,00 227,59 Renkeu 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 18 300.000.000 6 21.000.000 6 21.000.000 33 7 24,00 591.263.900 133,33 98,54 Renkeu 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah % 100 100.000.000 25,00 - 25,00 - 25 - 125,00 1.022.435.469 1.041,67 511,22 Umum 4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 4 - - - - #DIV/0! - - - - Umum Sekretariat Daerah BAB II - 120 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 4.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 4 - - - - #DIV/0! - - - - Umum 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 100.000.000 3 - 3 - 25 - 15,00 1.022.435.469 125,00 511,22 Umum 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 250.000.000 12,50 20.423.360 12,50 20.423.360 13 8 112,50 348.666.664 5.225,69 69,73 Umum 4.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit 1 100.000.000 - - - - - - 1,00 158.160.500 100,00 79,08 Organisasi 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 60 150.000.000 15 20.423.360 15 20.423.360 25 14 65,00 190.506.164 270,83 63,50 Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 8.712.039.900 23,15 1.697.666.285 23,15 1.697.666.285 23 19 123,15 25.867.876.572 5.193 179,34 Umum 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 150.000.000 - - - - - - 2,00 296.802.600 100,00 98,93 Umum 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 499.997.600 1 421.750.030 1 421.750.030 50 84 3,00 7.766.393.230 150,00 776,64 Umum 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 200.000.000 1 23.350.000 1 23.350.000 50 12 3,00 494.732.300 150,00 123,68 Umum 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 6.000.000.000 1 1.015.645.100 1 1.015.645.100 50 17 3,00 11.645.135.150 150,00 97,04 Umum 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 100.000.000 1 97.170.954 1 97.170.954 50 97 2,00 617.153.954 100,00 308,58 Umum 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 87.043.700 - - - - - - 12,00 79.065.000 100,00 45,42 Umum 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 100.000.000 - - - - - - 1,00 188.882.550 100,00 94,44 Umum 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 74.998.600 - - - - - - 4,00 1.626.557.295 100,00 1.084,39 Umum 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 1.500.000.000 1 139.750.201 1 139.750.201 8 9 13,00 3.153.154.493 108,33 105,11 Renkeu 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 649.991.500 - - - - - - 100,00 11.564.573.000 101.250,00 889,59 Umum 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 500.000.000 - - - - - - 109,00 5.202.862.000 2.725,00 520,29 Umum 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 99.994.600 - - - - - - 7,00 2.053.505.000 350,00 1.026,81 Umum 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 49.996.900 - - - - - - 9,00 4.308.206.000 450,00 4.308,47 Umum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 6.842.899.600 25 780.029.921 25,00 780.029.921 25 11 125,00 10.135.395.046 8.125,00 74,06 Umum 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4 249.999.700 - - - - - - 12,00 350.570.700 300,00 70,11 Umum 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 1.758.000.000 1 389.661.921 1 389.661.921 25 22 13,00 1.974.568.437 325,00 56,16 Umum 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 1.000.000.000 1 24.868.000 1 24.868.000 25 2 13,00 3.863.976.900 325,00 193,20 Umum 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 3.834.899.900 2 365.500.000 2 365.500.000 50 10 14,00 3.946.279.009 350,00 51,45 Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 2.359.811.995 - - - - - - 100,00 6.169.799.450 40.736,86 130,73 Umum 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 1.099.900.000 - - - - - - 80,00 2.262.513.450 26,85 102,85 Umum 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 2 10.000.000 - - - - - - 55,00 41.440.000 2.750,00 207,20 Umum 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 2 99.912.000 - - - - - - 14,00 229.901.000 700,00 115,05 Umum 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 4 50.000.000 - - - - - - 3,00 742.500.000 150,00 742,50 Umum 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 999.999.995 - - - - - - 18,00 2.617.745.000 900,00 130,89 Umum 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 100.000.000 - - - - - - 18,00 275.700.000 900,00 137,85 Umum 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah % 100 1.152.415.870 35,42 198.828.076 35,42 198.828.076 35 17 135,42 1.161.146.372 5.252 50,38 Umum BAB II - 121 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 24 202.531.070 4 24.552.276 4 24.552.276 17 12 28,00 196.490.572 116,67 48,51 Renkeu 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 199.884.800 1 24.275.800 1 24.275.800 100 12 2,00 214.655.800 200,00 53,69 Umum 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 4 150.000.000 - - - - - - - - - - Umum 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 24 600.000.000 6 150.000.000 6 150.000.000 25 25 30,00 750.000.000 125,00 62,50 Renkeu 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah % 100 1.883.490.800 - - - - - - 100,00 2.596.551.495 833,33 68,93 Umum 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 12 1.074.510.400 - - - - - - 12,00 1.353.416.266 100,00 62,98 Umum 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 12 366.199.900 - - - - - - 12,00 310.895.229 100,00 42,45 Umum 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket 12 442.780.500 - - - - - - 12,00 932.240.000 100,00 105,27 Umum 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Cakupan penataan organisasi yang efektif dan efisien % 100 450.000.000 16,67 39.658.287 16,67 39.658.287 17 9 116,67 1.629.151.640 1.666,67 181,02 Organisasi 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 4 100.000.000 1 8.600.000 1 8.600.000 25 9 3,00 178.891.227 75,00 89,45 Organisasi 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 4 150.000.000 1 31.058.287 1 31.058.287 25 21 3,00 603.079.962 75,00 201,03 Organisasi 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 4 200.000.000 - - - - - - 2,00 658.901.510 50,00 164,73 Organisasi 4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dokumen 4 - - - - #DIV/0! 2,00 188.278.941 50,00 - Organisasi 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan % 100 3.999.980.600 8,33 397.806.251 8,33 397.806.251 8 10 108,33 7.348.044.049 2.708,33 91,85 Protokol & Kompim 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 4 999.993.100 - - - - - - 4,00 2.287.192.001 100,00 114,36 Protokol & Kompim 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 4 999.987.500 - - - - - - 4,00 2.781.412.946 100,00 139,07 Protokol & Kompim 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan 4 2.000.000.000 1 397.806.251 1 397.806.251 25 20 5,00 2.279.439.102 125,00 56,99 Protokol & Kompim 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 85 24.751.999.800 25,68 4.453.679.564 25,68 4.453.679.564,00 30 18 26 61.608.938.471 30 124,45 Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi % 85 800.000.000 30,00 180.000.000 30,00 180.000.000 35 23 30,00 180.000.000 33,33 11,25 Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Nilai 3 270.000.000 1,24 35.772.564 1,24 35.772.564 36 13 1,24 35.772.564 35,42 6,62 Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat % 82 23.681.999.800 14,00 4.237.907.000 14,00 4.237.907.000 17 18 14,00 4.237.907.000 16,67 8,95 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Cakupan Administrasi Tata Pemerintahan % 100 250.000.000 8,33 26.592.989 8,33 26.592.989 8 11 108,33 731.838.869 2.708,33 494,99 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 4 100.000.000 - - - - - - 4,00 210.577.421 100,00 105,29 Pemhan 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 4 50.000.000 - - - - - - 4,00 258.143.618 100,00 258,14 Pemhan 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 4 100.000.000 1 26.592.989 1 26.592.989 25 27 5,00 263.117.830 125,00 131,56 Pemhan 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % 100 23.681.999.800 16,67 4.237.907.000 16,67 4.237.907.000 17 18 116,67 58.621.411.715 2.916,67 123,77 Kesra 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen 4 2.500.000.000 1 45.907.000 1 45.907.000 25 2 5,00 54.088.919.045 125,00 1.081,78 Kesra 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokumen 4 21.172.000.000 1 4.192.000.000 1 4.192.000.000 25 20 5,00 4.517.000.000 125,00 10,67 Kesra BAB II - 122 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokumen 4 9.999.800 - - - - - - 4,00 15.492.670 100,00 77,46 Kesra 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum % 100 800.000.000 33,33 180.000.000 33,33 180.000.000 33 23 133,33 1.980.905.787 1.842,11 123,81 Hukum 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 4 100.000.000 - - - - - - 4,00 321.848.459 100,00 160,92 Hukum 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Kasus 1 300.000.000 1 180.000.000 1 180.000.000 100 60 2,00 1.214.170.700 5,26 202,36 Hukum 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi Dokumen 4 400.000.000 - - - - - - 4,00 444.886.628 100,00 55,61 Hukum 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah % 100 20.000.000 62,50 9.179.575 62,50 9.179.575 63 46 312,50 274.782.100 26.562,50 686,96 Pemhan 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 4 10.000.000 1 5.315.546 1 5.315.546 25 53 5,00 140.394.046 125,00 701,97 Pemhan 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 10.000.000 1 3.864.029 1 3.864.029 100 39 5,00 134.388.054 500,00 671,94 Pemhan 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN % 75 1.249.999.200 2,08 25.842.473 2,08 25.842.473 3 2 102 2.045.008.331 136 81,80 Persentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan. % 75 500.000.000 9,38 25.842.473 9,38 25.842.473 13 5 9,38 25.842.473 12,50 2,58 % Penayangan SIRUP % 55 99.999.200 - - - - - - - - - - Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan % 80 699.999.200 3,33 25.842.473 3,33 25.842.473 4 4 3,33 25.842.473 4,17 1,85 Tingkat Inflasi % 3 550.000.000 - - - - - - - - - - 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian % 100 550.000.000 - - - - - - 100,00 1.225.080.785 100,00 111,37 Perekonomian 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen 4 50.000.000 - - - - - - 4,00 120.072.948 100,00 120,07 Perekonomian 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 4 350.000.000 - - - - - - 4,00 770.109.394 100,00 110,02 Perekonomian 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen 4 150.000.000 - - - - - - 4,00 333.758.443 100,00 111,25 Perekonomian 4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Dokumen 4 - - - - #DIV/0! 4,00 1.140.000 100,00 - Perekonomian 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan % 100 - - - - - - #DIV/0! 100,00 15.684.900 2.500,00 #DIV/0! Perekonomian 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 4 - - - - - #DIV/0! 4,00 15.684.900 100,00 #DIV/0! Perekonomian 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa % 100 599.999.200 8,33 25.842.473 8,33 25.842.473 8 4 75,67 741.486.026 1.875,33 61,79 1.959,33 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 4 400.000.000 1 25.842.473 1 25.842.473 25 6 5,00 425.610.831 125,00 53,20 PBJ 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen 4 99.999.200 - - - - - - 4,00 166.768.407 100,00 83,38 PBJ 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 200 100.000.000 - - - - - - 4,00 149.106.788 2,00 74,55 PBJ 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Cakupan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam % 100 100.000.000 - - - - - - 50,00 62.756.620 2.500,00 31,38 2.550,00 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dokumen 2 100.000.000 - - - - - - 1,00 62.756.620 50,00 31,38 Perekonomian 4,02,1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./ Kota Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah 93,5 44.430.162.943 30,71428571 9.367.360.510 31 9.367.360.510 33 21 131 135.232.040.035 26% 67% 4,02,2,01 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD % 100 199.356.950 5 20.971.400 5 20.971.400 5 11 75 390.063.240 15% 47% 4,02,2,01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 105.976.350 2 11.948.800 2 11.948.800 29 11 22 208.671.190 55% 47% Sekretariat DPRD BAB II - 123 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 4,02,2,01,07 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKkinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 7 93.380.600 3 9.022.600 3 9.022.600 43 10 19 181.392.050 54% 47% 4,02,2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan PD % 265 4.409.052.369 75 971.681.630 75 971.681.630 28 22 663 11.475.566.737 133% 61% 4,02,2,02,01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang/Bulan 252 3.862.251.119 72 894.511.830 72 894.511.830 29 23 632 10.068.964.945 43% 57% 18 4,02,2,02,05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 27.603.350 0 - - - 2 60.878.750 40% 53% 72 4,02,2,02,07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan 12 519.197.900 3 77.169.800 3 77.169.800 25 15 29 1.345.723.042 45% 158% 4,02,2,05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Cakupan adm kepegawaian PD % 100 569.345.000 3 5.445.000 3 5.445.000 3 1 139 804.262.863 28% 51% 4,02,2,05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket 1 19.140.000 0 - - - 65 61.460.000 36% 160% 4,02,2,05,11 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang 47 550.205.000 3 5.445.000 3 5.445.000 6 1 74 742.802.863 21% 48% 4,02,2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi umum PD % 100 2.662.538.740 6 110.584.000 6 110.584.000 6 4 217 11.814.498.941 43% 168% 4,02,2,06,01 Penyediaan komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 4 199.998.640 - 0 - - - 9 636.656.800 20% 151% 4 4,02,2,06,02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 6 431.083.050 - 0 - - - 20 6.284.630.724 50% 235% 12 4,02,2,06,03 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 9 379.921.400 - 0 - - - 17 1.509.188.125 43% 202% 10 4,02,2,06,04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 11 699.990.000 2 43.949.000 2 43.949.000 18 6 26 1.613.990.400 54% 170% 10 4,02,2,06,05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 199.620.450 0 - - - 9 549.326.375 23% 137% 4 4,02,2,06,08 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 25 335.358.200 0 - - - 98 627.510.750 82% 124% 33 4,02,2,06,09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 22 416.567.000 4 66.635.000 4 66.635.000 18 16 38 593.195.767 48% 44% 19 4,02,2,07 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah Cakupan pengadaan barang milik daerah urusan PD % 100 487.162.400 - - - - - - 0 1.091.395.994 0% 190% 4,02,2,07,05 Pengadaan mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 20 88.946.400 0 - - - 52 126.250.000 52% 168% 4,02,2,07,07 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 199.989.500 0 - - - 3 597.170.994 60% 299% 199.749.994 4,02,2,07,10 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 19 198.226.500 0 - - - 9 367.975.000 16% 123% 4,02,2,08 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan js penunjang urusan Pemerintah Daerah % 100 1.338.720.774 9 261.633.754 9 261.633.754 9 20 9 3.552.092.567 2% 65% 4,02,2,08,01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 2.040.000 - - - - - 600.000 0% 2% 4,02,2,08,02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 36 499.999.999 6 109.383.754 6 109.383.754 17 22 30 1.385.922.567 63% 66% 322.947.972 4,02,2,08,03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 5 75.000.000 0 - - - 129 114.320.000 123% 65% 4,02,2,08,04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 761.680.775 3 152.250.000 3 152.250.000 25 20 27 2.051.250.000 56% 65% 4,02,2,09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 1.125.084.750 - - - - - - 0 2.811.859.627 130% 4,02,2,09,01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 66 204.630.000 0 - - - 37 346.606.275 74% 98% 4,02,2,09,05 Pemeliharaan mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 230 70.000.000 0 - - - 25 33.018.400 5% 9% 4,02,2,09,06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 571 299.954.000 0 - - - 856 826.869.500 42% 165% 4,02,2,09,09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 399.997.500 0 - - - 9 1.196.964.152 36% 299% 4,02,2,09,10 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 8 150.503.250 0 - - - 14 408.401.300 35% 74% BAB II - 124 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 4,02,2,15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Cakupan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD % 100 33.400.559.160 200 7.993.444.726 200 7.993.444.726 200 24 200 102.816.102.966 40% 63% 4,02,2,15,01 Penyelengggaraan administrasi Keuangan DPRD Jumlah anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD orang/Bulan 700 32.635.765.860 200 7.993.444.726 200 7.993.444.726 29 24 1600 101.581.302.966 46% 62% 4,02,2,15,02 Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan paket 250 464.798.300 0 - - - 300 1.234.800.000 60% 292% 4,02,2,15,03 Pelaksanaan medical chek Up DPRD Jumlah orang yang mengikuti medical chek up DPRD orang 100 299.995.000 0 - - - 41 211.551.400 8% 4,02,2,16 Layanan Administrasi DPRD Cakupan layanan administrasi DPRD % 100 238.342.800 1 3.600.000 1 3.600.000 1 2 1 476.197.100 0% 47% 4,02,2,16,02 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD Laporan 5 178.342.800 0 - - - 10 393.577.100 33% 55% 4,02,2,16,03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD laporan 4 60.000.000 1 3.600.000 1 3.600.000 25 6 52 82.620.000 260% 28% 4,02,3 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat wkt sesuai propemperda % 80 14.189.487.200 10 559.687.010 10 638.584.615 13 5 10 31.103.774.249 2% 67% 4,02,3,01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Juml raperda peraturan yg disahkan raperda 10 5.877.102.100 1 40.905.700 1 40.905.700 10 1 1 17.796.267.001 2% 84% 4,02,3,01,01 Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dokumen 3 1.274.694.900 0 32.981.700 0 32.981.700 - 3 9 3.878.591.152 15% 69% 4,02,3,01,02 Pembahasan rancanngan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen 8 4.219.124.200 0 7.924.000 0 7.924.000 - 0 18 12.392.834.299 32% 124% 4,02,3,01,03 Penyelenggaraan kajian perundang-undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang - undangan Dokumen 3 173.329.900 0 - - - 12 1.018.573.600 16% 82% 4,02,3,01,04 Fasilitasi penyusunan Penjelasan/keterangan dan/naskah akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dokumen 1 209.953.100 0 - - - 5 506.267.950 20% 13% 4,02,3,01,05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dokumen 0 - 0 - #DIV/0! #DIV/0! 0 215.163.149 0% 43% 4,02,3,01,06 Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Orang #DIV/0! #DIV/0! 0 - 4,02,3,02 Pembahasan kebijakan anggaran Jumlah raperda anggaran yg disahkan raperda 3 1.533.568.650 0 - - - - - 0 3.358.767.545 0% 58% 4,02,3,02,01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen 12 148.128.450 - - - - 26 959.055.673 65% 85% 4,02,3,02,02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dokumen 12 629.589.450 0 - - - 49 833.078.702 126% 76% 4,02,3,02,03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen 8 24.136.900 0 - - - 12 303.805.000 24% 27% 4,02,3,02,04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dokumen 8 147.576.900 0 - - - 13 300.923.400 27% 27% 4,02,3,02,05 Pembahasan laporan semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Dokumen #VALUE! - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! - #VALUE! 0% 4,02,3,02,06 Pembahasan pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Dokumen 20 584.136.950 - 0 - - - 30 961.904.770 60% 86% 4,02,3,04 Peningkatan kapasitas DPRD Jumlah pimpinan & anggota DPRD yg ikut Bimtek OK 6.484.045.250 514.281.310 0 593.178.915 #DIV/0! 9 0 9.527.736.719 0% 52% 4,02,3,04,01 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Dokumen 0 - #DIV/0! #DIV/0! 0 425.799.600 0% 85% 425.799.600 4,02,3,04,02 Pendalaman tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen 100 1.827.686.850 37 422.061.510 37 422.061.510 37 23 536 6.237.682.030 54% 55% 4,02,3,04,04 Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang 20 456.145.900 9 22.500.000 9 22.500.000 45 5 172 423.667.700 172% 28% 4,02,3,04,05 Penyediaan tenaga ahli fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Orang 6 254.651.700 21 42.000.000 21 42.000.000 350 16 189 910.000.000 45% 61% 4,02,3,04,06 Penyelenggaraan hubungan masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dokumen 23 660.553.000 2 27.719.800 2 27.719.800 9 4 44 1.285.558.000 40% 46% 350.962.400 4,02,3,04,07 Penyusunan program kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen 1 69.188.200 - 0 - - - 8 166.131.784 160% 22% 4,02,3,04,03 Publikasi dan dokumentasi dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Dokumen 305 3.215.819.600 22 78.897.605 22 78.897.605 7 2 1028 8.766.578.805 67% 76% 3.136.272.395 4,02,3,07 Pembahasan kerja sama daerah Jumlah fasilitasi bahan komunikasi & publikasi aplikasi 1 294.771.200 3 4.500.000 3 4.500.000 300 2 3 205.839.835 60% 28% 4,02,3,07,02 Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dokumen 12 294.771.200 3 4.500.000 3 4.500.000 25 2 28 205.839.835 47% 28% Prosentase aspirasi yang ditindaklanjuti % 87 16.379.133.500 10 3.311.055.520 10 3.311.055.525 11 20 10 68.754.323.682 2% 104% 4,02,3,03 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah laporan pengawasan yang difasilitasi Notulensi 240 7.868.918.950 78 2.457.648.636 78 2.457.648.641 33 31 78 30.650.875.252 11% 96% 4,02,3,03,01 Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintah dan hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Laporan 60 1.895.171.750 18 536.935.340 18 536.935.340 30 28 101 7.173.649.109 65% 94% 52 4,02,3,03,02 Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Laporan 60 2.033.354.750 16 562.095.560 16 562.095.560 27 28 90 7.551.294.385 58% 99% 48 BAB II - 125 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 4,02,3,03,03 Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan 50 1.625.381.750 17 549.428.400 17 549.428.405 34 34 92 7.625.861.895 59% 100% 45 4,02,3,03,04 Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Laporan 60 1.760.336.750 17 600.319.880 17 600.319.880 28 34 93 7.253.467.888 60% 95% 40 4,02,3,03,06 Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dokumen 0 - #DIV/0! #DIV/0! 0 - 0% 0% 4,02,3,03,08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dokumen 10 554.673.950 10 208.869.456 10 208.869.456 100 38 48 1.046.601.975 137% 92% 4,02,3,05 Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakatCakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masy. % 100 1.718.533.950 49 58.500.000 49 58.500.000 49 3 49 22.083.218.000 10% 140% 4,02,3,05,01 Kunjungan kerja dalam daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Laporan 20 53.983.400 0 - - - 10 1.240.000 5% 0% 4,02,3,05,03 Pelaksanaan reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen 100 1.664.550.550 49 58.500.000 49 58.500.000 49 4 36372 22.081.978.000 1212% 155% Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Orang #DIV/0! #DIV/0! - 4,02,3,06 Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah lap. Pengawasan kode etik yg difasilitasi laporan 10 423.643.800 1 11.005.200 1 11.005.200 10 3 1 1.332.818.650 2% 29% 4,02,3,06,01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik DPRD dan Tata Cara Beracara DPRD Dokumen 0 - #DIV/0! #DIV/0! 0 - 0% 0% 4,02,3,06,02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD laporan 4 423.643.800 1 11.005.200 1 11.005.200 25 3 13 1.332.818.650 26% 32% 4,02,3,08 Fasilitasi tugas DPRD Jumlah dokumen fasilitasi tugas DPRD laporan 155 6.368.036.800 30 783.901.684 30 783.901.684 19 12 30 14.687.411.780 8% 108% 4,02,3,08,01 Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dokumen 96 4.394.286.000 23 442.208.507 23 442.208.507 24 10 199 10.034.646.582 121% 117% 4,02,3,08,02 Penyusunan laporan kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan Dewan dan Kinerja DPRD Laporan 0 - 0 - #DIV/0! #DIV/0! 200 157.750.000 40% 63% 4,02,3,08,03 Fasilitasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen 40 1.673.937.800 5 307.470.617 5 307.470.617 13 18 64 4.171.511.436 48% 133% 4,02,3,08,04 Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dokumen 19 299.813.000 2 34.222.560 2 34.222.560 11 11 13 323.503.762 19% 21% Inspektorat UNSUR PENGAWASAN BIDANG INSPEKTORAT INSPEKTORAT 1 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat Waktu % 100,00 16.572.789.106 25,00 2.953.918.760 100,00 2.953.918.760 100,00 17,82 100,00 19.526.707.866 100,00 5,20 Sekretariat 6.01.01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100,00 93.497.000 25,00 - 25,00 - 25,00 - 25,00 - 25,00 - Subbag Sunggram dan subbag evaluasi 6.01.01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 42.297.000 2 2 - 33,33 - 2 - 8,00 - 6.01.01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 6 51.200.000 2 2 - 33,33 - 2 - 8,00 - 6.01.01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase pelayanan kepada masyarakatdalam pencairan SP2D % 100,00 10.789.013.500 25,00 2.835.978.835 25,00 2.835.978.835 25,00 26,29 25,00 2.835.978.835 25,00 0,79 subbag keuangan 6.01.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 12 10.665.093.500 3 2.835.978.835 3 2.835.978.835 25,00 26,59 3 2.835.978.835 5,00 0,79 6.01.01.202.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 123.920.000 3 3 - 25,00 - 3 - 12,00 - 6.01.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 1.908.395.000 - 42.856.500 - 42.856.500 - 2,25 - 42.856.500 - 2,86 subbag keuangan 6.01.01.205.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 100 1.908.395.000 30 42.856.500 30 42.856.500 30,00 2,25 30 42.856.500 6,00 2,86 6.01.01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 2.351.051.850 20,00 30.028.107 20,00 30.028.107 20,00 1,28 20,00 30.028.107 20,00 0,80 subbag keuangan 6.01.01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 26.652.700 - - - - - - - - - 6.01.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 20 971.194.900 - - - - - - - - - - 6.01.01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 10 43.588.500 - - - - - - - - - BAB II - 126 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 6.01.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20.000 270.064.550 5.000 15.974.900 5.000 15.974.900 25,00 5,92 20.000 15.974.900 33,33 1,06 6.01.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 39.599.200 - - - - - - 1 - 20,00 - 6.01.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 25 14.994.000 6 2.320.000 6 2.320.000 24,00 15,47 6 2.320.000 5,00 2,32 6.01.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 984.958.000 3 11.733.207 3 11.733.207 25,00 1,19 3 11.733.207 5,00 2,35 6.01.01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan % 100,00 339.400.756 25,00 45.055.318 25,00 45.055.318 25,00 13,27 25,00 45.055.318 25,00 2,15 subbag keuangan 6.01.01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 7.999.500 - - - - - - - - - 6.01.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 152.901.256 3 24.055.318 3 24.055.318 25 15,73 3 24.055.318 5,00 2,41 6.01.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 178.500.000 3 21.000.000 3 21.000.000 25 11,76 3 21.000.000 5,00 2,10 6.01.01.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah cakupan pemeliharaan barang milik daerah % 100,00 1.445.454.200 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - subbag keuangan 6.01.01.209.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 114.944.900 - - - - - - - - 6.01.01.209.52 Pemeliharaan Aset tak berwujud jumlah software yang di pelihaara Unit 2 115.000.000 - - - - - - - - - - 6.01.01.209.52 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara Unit 1 54.895.600 - - - - - - - - 6.01.01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 770.000.000 - - - - - - - - - 6.01.01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 36.600.000 6.01.01.209.10 pengadaan mebel jumlah mebel yang di adakan Unit 1 132.208.100 6.01.01.209.10 pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Unit 1 200.000.000 6.01.01.209.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Unit 1 21.805.600 - - - - - - - - - - 2 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN persentase pertangungjawaban keuangan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku % 100,00 3.007.552.500 25,00 270.000.000 100 270.000.000 100,00 8,98 100,00 270.000.000 100,00 2,10 Inspektur Pembantu 6.01.02.201 Penyelenggaraan Pengawasan Internal persentase pengawasan internal % 100,00 1.975.275.000 25,00 250.000.000 25 250.000.000 25,00 12,66 25,00 250.000.000 25,00 3,25 Inspektur Pembantu I 6.01.02.201.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 80 877.400.000 20 44.250.000 20 44.250.000 25,00 5,04 20 44.250.000 20 1,26 6.01.02.201.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 100 876.250.000 30 188.500.000 30 188.500.000 30,00 21,51 30 188.500.000 30 6,28 6.01.02.201.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 60 221.625.000 10 17.250.000 10 17.250.000 16,67 7,78 10 17.250.000 10 1,44 6.01.02.202 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu persentase penyelesaian pengawasan diluar program kerja pengawasan tahunan yang di tetapkan % 100,00 1.032.277.500 10,00 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 1,94 100,00 20.000.000 100,00 0,39 Inspektur Pembantu II 6.01.02.202.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 100 116.460.000 25 25 - 25,00 - 25 - 25 - 6.01.02.202.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan 100 915.817.500 25 20.000.000 25 20.000.000 25,00 2,18 25 20.000.000 25 0,44 3 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI persentase pencapaian tatakelola manajemen risiko dan pengendalian intern % 100,00 7.149.319.500 20,00 - 100 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - Inspektur Pembantu 6.01.03.201 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan persentase rekomendasi pengawas APIP yang di tindaklanjuti % 100,00 5.732.418.500 25,00 - 25,00 - 25,00 - 25,00 - 25,00 - Inspektur Pembantu III 6.01.03.201.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomendasi 100 5.732.418.500 - - - - - - - - - - 6.01.03.202 Pendampingan dan Asistensi persentase rekom hasil pendampingan yang selesai di tindaklanjuti % 100,00 1.416.901.000 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - Inspektur Pembantu IV BAB II - 127 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16 15=14/5x1008 9 10 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) Keterangan I II No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2025) 7 1 2 3 4 6.01.03.202.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 100 160.942.500 - - - - - - - - 6.01.03.202.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan 60 1.162.648.500 10 10 - 16,67 - 10 - 4,17 - 6.01.03.202.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah 50 93.310.000 10 10 - 20,00 - 10 - 11,11 - 3.406.619.564.936,00 710.072.843.871,26 710.072.843.871,26 28,14 20,84 86,60 89,89 Sangat Rendah Sangat Rendah Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1.Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran, termasuk dengan melakukan berbagai langkah strategis. Serta Kepemimpinan yang konsisten dalam mengarahkan2. Kerjasama dan sinergi yang baik dengan stakeholder, dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
1.Alokasi anggaran yang terbatas untuk mendukung semua program prioritas, Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah menyebabkan terhambatnya
2.Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi SDM di Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya :
1.Peningkatan Alokasi Anggaran Prioritas: Fokus pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat
2.Terus mengembangkan program inovatif dan Menyesuaikan rencana kerja dengan regulasi baru untuk menghindari tumpang tindih kebijakan Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :
1.Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program prioritas
2.Meningkatkan koordinasi antar-perangkat daerah dan stakeholder serta melaksanakan peningkatan SDM dengan Pelatihan teknis dan manajerial untuk aparatur di sektor-sektor strategis Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program (%) Predikat Kinerja dari Seluruh Program BAB II - 128 BAB III - 1 Secara ekonomi, Banyuwangi memiliki potensi yang cukup besar dengan berbagai sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
1.Pertanian: Sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini dikenal sebagai lumbung padi Jawa Timur dengan hasil pertanian seperti padi, tebu, kopi, cokelat, dan sayuran. Pertanian juga melibatkan peternakan dan perikanan sebagai bagian dari sektor ini.
2.Pariwisata: Banyuwangi memiliki potensi pariwisata yang menarik dengan keindahan alamnya. Kawasan wisata utama di Banyuwangi adalah Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Pulau Menjangan, Pantai Pulau Merah, dan Pantai G-Land yang terkenal bagi para peselancar internasional. Pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah melalui sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan jasa pariwisata lainnya.
3.Industri: Kabupaten Banyuwangi juga memiliki sektor industri yang berkembang, terutama di bidang tekstil, garmen, makanan dan minuman, serta pengolahan hasil pertanian. Industri-industri tersebut memberikan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
4.Perdagangan: Sebagai pusat ekonomi regional, Banyuwangi memiliki sektor perdagangan yang cukup berkembang. Terdapat berbagai pasar tradisional dan modern, toko-toko, pusat perbelanjaan, serta sektor jasa perdagangan lainnya. Aktivitas perdagangan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
5.Investasi: Banyuwangi mendorong investasi dalam berbagai sektor, seperti pariwisata, industri, pertanian, dan infrastruktur. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan iklim investasi, seperti penyediaan fasilitas, dukungan perizinan, dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Dalam hal keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk mengelola keuangan dengan baik dan transparan. Beberapa kebijakan keuangan daerah yang dilakukan antara lain:
1.Anggaran: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun. APBD ini mencakup alokasi anggaran untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi daerah.
2.Pendapatan Asli Daerah (PAD): PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha meningkatkan penerimaan PAD melalui berbagai sektor, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil usaha daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
3.Pengelolaan Utang Daerah: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pengelolaan utang daerah dengan bijaksana. Utang daerah digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam mengelola dan membayar utang tersebut.
4.Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran, laporan keuangan, dan hasil-hasil evaluasi. Dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang kuat, Kabupaten Banyuwangi terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam penyusunannya bergantung pada hasil evaluasi dan analisis kondisi perekonomian di daerah untuk dapat menentukan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah yang tepat, sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan terciptanya kestabilan perekonomian daerah. Dengan demikian aspek pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah yang diukur dari besaran nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka PDRB, yang menggambarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit‐unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya. Perekonomian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 108.922,59 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 63.693,57 miliar. Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,68 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,64 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 12,43 persen. Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Banyuwangi mencapai 77,88 persen A. Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi selama periode 2019 - 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif mengingat pada periode pandemi ekonomi banyuwangi begitu terpukul di berbagai sektor. Di tahun 2024 ekonomi Banyuwangi sedikit melambat, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi sebesar 4,68%, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur 4,93% dan nasional 5,03%. Berikut ini gambaran pertumbuhan ekonomi Banyuwangi, Jawa Timur, dan Indonesia dalam lima tahun terakhir: Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 - 2024 Sumber : BPS (2024), Data Diolah 5,55 -3,58 4,09 4,43 5,03 4,685,53 -2,33 3,56 5,34 4,95 4,935,02 -2,07 3,7 5,31 5,05 5,03 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019- 2024 Banyuwangi Jawa Timur Nasional BAB III - 6
1.PDRB Menurut Lapangan Usaha Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,68 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang terkontraksi sebesar 1,48 perser. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,64 persen, diikuti administrasi pemerintahan sebesar 8,07 persen, Jasa lainnya sebesar 8,52 persen serta Jasa Perusahaan 8,36 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 8 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,42 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,65 persen, Konstruksi sebesar 14,04 persen, Serta Industri Pengolahan sebesar 12,94 persen.
2.PDRB Menurut Pengeluaran Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 menurut pengeluaran tumbuh sebesar 4,68 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,43 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 6,15 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,45 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,43 persen. Struktur PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Banyuwangi masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banyuwangi yaitu sebesar 66,27 persen, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,23 persen, dan komponen PK-P sebesar 5,69 persen, komponen PK-LNPRT sebesar Gambar 3.2 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (persen) -1,48 3,38 7,05 1,71 4,26 8,19 6,01 10,64 7,43 7,87 4,18 4,45 8,36 8,70 6,30 5,40 8,52 26,42 6,82 12,94 0,04 0,06 14,04 17,65 3,70 3,14 4,83 1,71 1,46 0,29 2,12 2,93 0,42 1,43 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan… Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan… Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan… Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Distribusi Perubahan -4.55 _ Dikurangi Impor Barang dan Ja~ 0 Perubahan Inventori I 0.27 o Pembentukan Modal Tetap Bruto 31.33 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5.41 4.43 Pengeluaran Konsumsi LNPRT , 1.54 12.43 .99 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4.45 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 • distribusi 2024 • pertumbuhan 2024 BAB III - 8 1,55 persen dan komponen perubahan inventori sebesar 0,28 persen, sementara itu, komponen net ekspor barang dan jasa memiliki kontribusi sebesar -5,03 persen. Perekonomian Banyuwangi dan Jawa Timur memiliki pola pertumbuhan yang serupa. Kondisi beberapa sektor di Banyuwangi sangat mempengaruhi perkembangan sektor-sektor tersebut di Jawa Timur dan sebaliknya. Hal ini tidak terlepas dari cukup besarnya kontribusi perekonomian Banyuwangi terhadap perekonomian Jawa Timur. Gambar 3.3 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (persen) BAB III - 9 Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%) 2020 2021 2022 2023* 2024** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -2,96 1,71 -0,61 2,15 -1,48 B Pertambangan dan Penggalian -7,06 1,6 5,32 3,52 3,38 C Industri Pengolahan -0,38 8,03 4,9 5,62 7,05 D Pengadaan Listrik dan Gas -0,3 1,85 6,73 4,26 1,71 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,03 5,8 5,37 0,72 4,26 F Konstruksi -5,44 4,3 6,52 6,12 8,19 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -6,58 7,13 7,13 6,54 6,01 H Transportasi dan Pergudangan -12 -0,42 17,29 12,19 10,64 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -13,85 4,31 14,79 9,69 7,43 J Informasi dan Komunikasi 8,67 7,51 5,29 6,91 7,87 K Jasa Keuangan dan Asuransi -0,26 1,75 1,66 5,39 4,18 L Real Estate 1,91 3,11 5,39 2,77 4,45 M, N Jasa Perusahaan -6,13 2,18 3,95 8,02 8,36 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -3,68 -0,86 0,98 2.07 8,70 P Jasa Pendidikan 3,13 1,7 0,31 4,38 6,30 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15,55 4,65 3,48 3,93 5,40 R,S,T,U Jasa lainnya -13,2 5,63 16,15 8,5 8,52 Pertumbuhan Ekonomi Kab.Banyuwangi 5,55 -3,58 4,08 5,03 4,68 Sumber : BPS Banyuwangi Keterangan : * Angka sementara **Angka sangat sementara Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Banyuwangi pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya yg berdampak pada menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Banyuwangi atas dasar harga konstan 2024 mencapai 63.693,57 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 60.848,35 BAB III - 10 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya di angka 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,70 persen kemudian dilanjutkan dengan kategori Jasa Perusahaan dan kategori Jasa lainnya. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya sudah mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023. Berdasarkan kontribusi dari total PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebesar 108.922,59 miliar rupiah, dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar yaitu ditopang oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28.826,46 miliar rupiah dan sektor yang memiliki kontribusi PDRB ADHB paling sedikit adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 43,57 miliar rupiah. Diharapkan ke depan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mendorong peningkatan sektor-sektor yang dapat mendukung peningkatan PDRB. Berikut ini tabel distribusi persentase PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir:

a.Pertumbuhan Sisi Pengeluaran Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, pada tahun 2024 hampir semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang positif. Komponen pengeluaran yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dengan nilai 12,43%. Laju Pertumbuhan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banyuwangi pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Pengeluaran) Jenis Pengeluaran 2020 2021 2022 2023* 2024** Konsumsi Rumah Tangga -0,17 2,25 3,78 4,01 4,45 Konsumsi LNPRT 0,21 1,92 1,5 6,35 12,43 Konsumsi Pemerintah -5,41 0,5 0,4 0,14 4,43 Pembentukan Modal Tetap Bruto -7 2,91 0,64 6,25 6,15 Perubahan Inventori -74,68 - - - - Net Ekspor Barang dan Jasa - - - - - PDRB -3,58 4,08 4,43 5,03 4,68 Sumber : BPS Banyuwangi Keterangan : * Angka sementara **Angka sangat sementara Selama kurun waktu 2020-2024, baik PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku maupun PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan menunjukkan menunjukkan grafik yang fluktuatif. D itahun 2020, PDRB pengeluaran baik berdasarkan harga berlaku maupun konstan secara bersamaan menunjukkan adanya penurunan. Pasca dicabutnya status darurat covid-19 PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang positif. Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal BAB III - 13 Tetap Bruto (PMTB), dan ekspor neto (E) atau ekspor barang dan jasa minus impor barang dan jasa. Dari tabel 3.4 terlihat bahwa selama periode 2020-2024, PDRB Kabupaten Banyuwangi masih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 65,99 persen di tahun 2024. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga memiliki kontribusi yang cukup besar, yakni sekitar 31,33 persen pada tahun
1. 2024.Sementara itu, konsumsi pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun, mencapai 5,41 persen di tahun 2024 Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB ADHB (Pengeluaran) Jenis Pengeluaran 2020 2021 2022 2023* 2024** Konsumsi Rumah Tangga 66,76 65,48 66,15 66,27 65,99 Konsumsi LNPRT 1,67 1,64 1,57 1,55 1,64 Konsumsi Pemerintah 7,08 6,95 6,02 5,69 5,41 Pembentukan Modal Tetap Bruto 32,27 31,87 31,05 31,23 31,33 Perubahan Inventori 0,19 0,39 0,27 0,28 0,27 Dikurangi Impor Barang dan Jasa - -6,33 -5,04 -5,03 -4,65 PDRB 100 100 100 100 Sumber : BPS Banyuwangi Keterangan : * Angka sementara **Angka sangat sementara B. Kinerja Investasi Investasi memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian suatu daerah. Investasi dapat meningkatan pendapatan daerah, dimana semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Selain itu, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, capaian investasi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 adalah sebagai berikut :
2. 1.Realisasi Investasi PMA Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2021 ke 2024 mengalami peningkatan pasca pandemi covid-19. Secara total nilai investasi mulai mengalami peningkatan pasca pandemi dari tahun 2021-2024. Data realisasi investasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.5. Realisasi Investasi Kabupaten Banyuwangi 2021-2024 NO JENIS INVESTASI 2021 (Rp.) 2022 (Rp.) 2023 (Rp.) 2024 (Rp.) 1 PMA 3.193.020.130 123.717.126.668 227.644.508.396 114.489.000.000 2 PMDN (termasuk non fasilitas) 1.730.213.175.120 3.609.583.076.366 4.660.139.150.791 4.423.437.920.000 Jumlah 1.733.406.195.250 3.733.300.203.034 4.887.783.659.187 4.537.926.920.000 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi C. Tingkat Inflasi Inflasi merupakan sebuah kondisi di mana jumlah permintaan terhadap sebuah barang konsumsi begitu besar dan tidak diimbangi dengan jumlah persediaan terhadap barang konsumsi tersebut yang tidak mampu mengimbangi jumlah permintaan, sehingga harga barang konsumsi tersebut naik. Inflasi dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Secara teoritis, meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebuah daerah pasti akan diikuti dengan kenaikan tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup terkendali. Rata-rata inflasi Kabupaten Banyuwangi selama periode 2020-2024 adalah sekitar 2,65%, seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 4,68%. Pada tahun 2021, inflasi tahunan mencapai 1,59 %, yang menjadi salah satu angka terendah selama lima tahun terakhir. Sementara itu, pada tahun 2024, tingkat inflasi BAB III - 15 Banyuwangi berada di angka 1,73%, yang masih dalam rentang target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu 2,5% ± 1%. Rata-rata inflasi dalam lima tahun terakhir nampak bahwa inflasi Banyuwangi berada sama rata dengan inflasi Nasional (rata-rata inflasi sebesar 2,65%) dan dibawah inflasi Jawa Timur (rata-rata inflasi sebesar 2,97%). Berikut ini perkembangan tingkat inflasi tahun 2020-2024 di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan nasional. Gambar 3.4 : Inflasi Banyuwangi, Jawa Timur, Nasional Tahun 2019-2024 Sumber : BPS, data diolah Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan kabupaten/kota IHK di Banyuwangi, pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,73 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 107,30 pada Desember 2024. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,41 persen dan 1,73 persen. 1,74 1,59 6,06 2,15 1,73 1,44 2,45 6,52 2,92 1,51 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 0 1 2 3 4 5 6 7 2020 2021 2022 2023 2024 Banyuwangi Jatim Nasional ·. "-

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Umum (Headline) 105,15 105,15 107,30 0,43 1,73 1,73 0,43 1,73 Makanan. Minuman. 108,35 108,35 109,43 1,34 0,90 0,90 0,44 0,30 dan Tembakau Pakaian dan Alas Kaki 102,19 102,19 103,39 -0,21 1,28 1,28 -0,02 0,10 Peru mahan. Air. t.istrlk, 102,00 102,00 101,90 -0 0,41 0,41 -0 0,03 dan Bahan Bakar Ru- mahTangga Perlengkapan, 102,80 102,80 102,96 0,01 0,87 0,87 -0 0,08 Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Kesehatan 102,66 102,66 106,94 -0 2,78 2,78 -0 0,08 Transportasi 109,81 109,81 110,49 0,14 1,21 1,21 0,02 0,15 Informasi, Komunikasi, 99,75 99,75 98,37 0,06 -0,65 -0,65 -0 -0,04 dan Jasa Keuangan Rekreasl,Olahraga, 103,05 103,05 103,80 0,08 2,20 2,20 -0 0,05 dan Budaya Pendidikan 102,92 102,92 107,40 -0 2,91 2,91 -0 0,12 Penyedlaan Makanan 104,06 104,06 105,47 -0 0,70 0,70 -0 0,05 dan Minumanl Restoran Perawatan Pribadl dan 105,79 105,79 119,22 -0,06 10,50 10,50 -0,01 0,81 Jasa Lainnya BAB III - 16 Tabel 3.6. IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024 Catatan:

1.Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK November 2024.
2.Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.
3.Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023. ~0: Data sangat kecil/mendekati nol Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,90 persen: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,41 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,87 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,78 persen; kelompok transportasi sebesar 1,21 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,91 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,70 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,50 persen. Sementara kelompok BAB III - 17 pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,65 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2024, antara lain: emas perhiasan, beras, daging ayam ras, bawang merah, minyak goreng, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang putih, udang basah, akademi/perguruan tinggi, cumi-cumi, sepeda motor, baju muslim wanita, tempe, labu siam/jipang, baju muslim pria, teh, mobil, kontrak rumah, sabun wajah, dan buku tulis bergaris. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: cabai rawit, cabai merah, jeruk, pepaya, bensin, laptop/notebook, terong, daun paku/pakis, sabun mandi, bahan bakar rumah tangga, kol putih/kubis, ikan lamuru, jagung manis, wortel, celana panjang jeans wanita, anggur, buncis, kerupuk (mentah), jamur, dan mie kering instant. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2024, antara lain: bawang merah, telur ayam ras, cabai merah, tomat, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, minyak goreng, cabai rawit, bawang putih, tongkol di awetkan, udang basah, ikan lamuru, jeruk, sepeda motor, ikan layang/ikan benggol, sawi hijau, ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, salak, baju muslim wanita, pelumas/oli mesin, dan buncis. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: daun paku/pakis, emas perhiasan, celana panjang katun pria, mukena, tahu mentah, angkutan udara, jagung manis, daun kelor, sepatu pria, terong, susu bubuk untuk balita, bayam, tempe, daging ayam ras, celana panjang katun wanita, beras, sepatu wanita, baju kaos tampa kerah/tshirt wanita, kentang, daun singkong. Pada Desember 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin 6,39 5,92 5,71 6,05 6,06 5,46 5,55 4,79 4,51 442 4,88 , 4,38 3,4 ,97 ,90 2,67 3,25 ,01 3,32 ,10 ,03 2,44 ,59 ,38 2,34 ,70 2,1 ,19 ,07 ,12 ,15 l,8Q 1,62 ,73 Jan - Jan Feb - Feb Mar - Mar Apr - Apr Mei - Mei Juni - Juni Juli - Juli Agu - Agu Sep- Sep Okt - Okt Nov - Nov Des- Des • y-on-y 2022 • y-on-y 2023 • y-on-y 2024 BAB III - 18 rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen; kelompok transportasi sebesar 0,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,12 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,05 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,81 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Gambar 3.5 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Banyuwangi bulan Desember, 2022– 2024 (Persen) 3.1.2. Perkiraan Ekonomi Banyuwangi Tahun 2025 A. Ekonomi Global Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat dari 3,0% pada tahun 2023 menjadi 2,9% pada tahun 2024 dan 3,3% pada tahun
2025.Pertumbuhan ini jauh di bawah rata-rata historis (2000-2019) sebesar 3,8%. Negara-negara maju diperkirakan akan melambat dari 1,5% pada tahun 2023 menjadi 1,4% pada tahun 2024 dan 1,7% pada tahun 2025. Negara-negara berkembang diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan pertumbuhan dari 4,0% pada tahun 2023 menjadi 4,0% pada tahun 2024 dan 3,3% pada tahun 2025. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 6,9% pada tahun 2023 menjadi BAB III - 19 5,8% pada tahun 2024 dan 5,4% pada tahun 2025. Kebijakan moneter yang lebih ketat dan rendahnya harga komoditas internasional menjadi faktor utama penurunan inflasi. Inflasi inti secara umum diproyeksikan menurun secara bertahap, tetapi dalam sebagian besar kasus, inflasi diperkirakan tidak akan kembali ke targetnya hingga tahun 2025. The Fed menaikkan proyeksi inflasi inti (tidak termasuk komponen makanan dan energi yang bergejolak) untuk tahun 2025 menjadi 2,8% dari 2,5%. Proyeksi ekonomi global untuk tahun 2025 menunjukkan tantangan yang berkelanjutan, dengan pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang masih tinggi, meskipun ada harapan penurunan inflasi. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi dunia pada 2025 dan 2026 tumbuh masing-masing 3,3%. Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global. Dilansir dari Kompas (Selasa, 25/03/2025), Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan bahwa ketidakpastian ekonomi dunia masih cukup besar. Ketidakpastian itu dipicu konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, dan perubahan kepemimpinan di negara-negara ekonomi utama. Ketidakpastian kebijakan perdagangan yang meningkat akan melemahkan permintaan di banyak negara, termasuk China. Tahun ini, ekonomi negara tersebut diperkirakan hanya tumbuh 4,6 persen. Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, mengalami revisi ke atas dalam proyeksi pertumbuhan, sementara negara-negara besar lainnya mengalami revisi ke bawah. Dalam Global Risk Report 2025, Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebutkan ada tiga risiko global yang tengah dan bakal dihadapi dalam dua hingga 10 tahun ke depan. Teratas adalah konflik bersenjata berbasis negara. Kemudian pada urutan kedua dan ketiga adalah cuaca ekstrem dan konflik geoekonomi. Dilansir dari United Nations (Selasa, 25/03/2025), sebagian besar wilayah berkembang diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan BAB III - 20
2026.Prospek ekonomi bagi negara-negara yang rentan, seperti negara- negara kurang berkembang (LDC), negara-negara berkembang terkurung daratan (LLDC), dan negara-negara kepulauan kecil berkembang (SIDS), masih di bawah tingkat sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi di LDC diperkirakan sebesar 4,6 persen pada tahun 2025 dan 5,1 persen pada tahun 2026. Negara-negara yang rentan menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya beban pembayaran utang, terbatasnya ruang fiskal, dan lemahnya investasi. Konflik, ketidakstabilan politik, dan meningkatnya ketegangan perdagangan sering kali memperburuk kesulitan ekonomi mereka. Banyak negara yang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas, sehingga mereka sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global. Perubahan iklim juga memperburuk karena negara-negara yang rentan lebih rentan dan kurang siap menghadapi peristiwa cuaca ekstrem dan bencana alam. Dalam pembaruan World Economic Outlook (WEO) edisi Januari 2025, Dana Moneter Internasional (IMF) menggunakan istilah "Pertumbuhan Global: Beragam dan Tidak Pasti" untuk menggambarkan proyeksi perekonomian dunia pada tahun 2025. Prospek pertumbuhan yang memburuk bagi negara-negara yang rentan mengancam prospek pembangunan berkelanjutan mereka dan berisiko memperparah atau memperdalam kemiskinan ekstrem. B. Ekonomi Nasional Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2024 tetap tumbuh sebesar 4,95% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,05% (yoy). Pemerintah tetap optimis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga penghujung tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2024 yang dinilai stabil dan resilien tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan BAB III - 21 industri keuangan non bank. Di sektor pasar modal, IHSG pada akhir tahun 2024 ditutup menguat 0,62% di level 7.079,90. Selama 2024 IHSG sempat mencatatkan level tertinggi sepanjang masa di 7.905,39 pada 19 September 2024, sedangkan level terendah berada di 6.726,92 pada 19 Juni 2024. Nilai transaksi pada perdagangan terakhir 2024 mencapai sekitar Rp11 triliun dengan melibatkan 23 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1 juta kali. Sebanyak 338 saham menguat, 251 saham melemah, dan 210 saham stagnan. Pada pertengahan Maret 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan drastis sebesar 6,12% atau 395,86 poin, turun hingga level 6.076,08 (Kompas.com). Penurunan IHSG bukan hanya mencerminkan kondisi pasar modal yang kurang stabil, tetapi juga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk kebijakan pengeluaran pemerintah. Dampak dari penurunan indeks ini dapat meluas ke berbagai sektor dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pengalokasian serta prioritas belanja negara. Pemerintah harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penurunan pendapatan negara, keterbatasan dalam pembiayaan proyek, hingga meningkatnya tekanan sosial dan politik. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, kebijakan fiskal yang responsif sangat dibutuhkan. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2024 tetap terjaga dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp7.201,45 triliun (tumbuh 9,43% secara yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp8.523,77 triliun (tumbuh 3,96% secara yoy). Adapun untuk sektor keuangan non bank, akumulasi pendapatan premi Perusahaan Asuransi posisi Oktober 2024 mencapai sebesar Rp273,89 triliun (tumbuh 3,66% secara yoy) dan dari industri Perusahaan Pembiayaan, piutang pembiayaan mencapai Rp478,52 triliun (tumbuh sebesar 15,32% secara yoy). Capaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan tahun 2024 di atas, tentu patut kita syukuri bersama. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan kuat di tengah perlambatan perekonomian serta tingginya ketidakpastian global. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, selain menyiapkan langkah antisipatif atas kondisi eksternal yaitu ketidakpastian global, kita juga harus mewaspadai tantangan dari dalam negeri/domestik. Tantangan tersebut antara lain kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kondisi politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2025. Berdasarkan uraian di atas, perlu kita gali lebih mendalam langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan yang akan hadir serta bagaimana mengoptimalkan peluang yang muncul di tahun 2024. Hal tersebut sangat penting guna mewujudkan terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan diskusi dan pembahasan bersama narasumber yang ahli di bidangnya baik dari regulator, pelaku industri dan pakar ekonomi. C. Provinsi Jawa Timur Perekonomian Jawa Timur Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.168,30 triliun, dan PDRB per kapita mencapai Rp75,77 juta rupiah. Irnlilw5tri P .... ~'"m" I?er,diil~~~rn 9n:ilrmrn lEoo~n"diil,rI R~~iHiM!abi1 do" 50.""" Motor ~nan]ii1rn, K~burt,ilrnilil\. m-n Pcrillal"i.illn P5t~b:iln~1iI d:iilrll~rn~lliiiIn irr.ilrl5]::!C!f~~ .... n ~udiiWli.~n .2022 .2023 '~.ro j'~ ~ruJ!i.iilfu:ili]j1il Admilili5rr~ ~m.~in~.m. P.~ilhiinan dan .bmi'miifli~5j..a W.~'il!J, .20214 BAB III - 23 Ekonomi Jawa Timur tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,63 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 9,50 persen. Kemudian, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,58 persen, sedangkan lapangan usaha Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 7,88 persen dan 7,78 persen. Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,85 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,81 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,66 persen; dan Konstruksi sebesar 8,97 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,29 persen. Gambar 3.6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -Banyuwangi -Jatim --Nasional U,IXl INDEKS PEM8ANGUNANMANUSIA (IPM) TAHUN.2019- 2024 lIl,SB .... .. 19 .... ..21 .." .. 21 ..,. -....._ -lltim~asi:=II" NASIONAL JAWATIMUR - BANYUWANGI l1,1Xl "',IXl 9,00 ",19 2IIn ~D0:5 GlNIWfUN 2019-2024 21119 211211 21121 211,. 211" 211,. Salah satu bahan pertimbangan yang digunakan dalam memprediksi dan merencanakan target pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berpihak pada rakyat miskin harus mempertimbangkan beberapa capaian kinerja, baik itu kinerja pertumbuhan ekonomi maupun capaian kinerja beberapa indikator pembangunan sosial ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Ketimpangan (Indeks Gini). Berikut ini adalah gambaran capaian kinerja dari indikator pembangunan Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional hingga tahun 2024: Gambar 3.7: Capaian Beberapa Indikator Pembangunan Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional Sumber: BPS (2024), Data Diolah Berdasarkan pada capaian masing-masing indikator kinerja Banyuwangi pada gambar diatas, maka dapat dihitung angka proyeksi dari target makro ekonomi Banyuwangi pada periode yang akan datang. Selain itu dampak dari Covid-19 juga menjadi dasar pertimbangan BAB III - 25 dalam penentuan proyeksi target tahun 2025. Berikut ini adalah hasil prediksi target masing-masing indikator pembangunan Banyuwangi: Tabel 3.7 Proyeksi Indikator Makro Banyuwangi Tahun 2025 Indikator Realisasi Target 2025 2024 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Indeks Pembangunan Manusia 74,30 72,17 74,89 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,68 5,07 4,90 Angka Kemiskinan (%) 6,54 7,26 6,09 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,03 4,53 3,95 Indeks Gini 0,31 0,30 0,310 Prediksi di atas merupakan hasil perhitungan berdasarkan pertimbangan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, capaian kinerja Jawa Timur dan nasional. Mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan regional Jawa Timur tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada tahun 2025 diprediksi berangsur-angsur membaik dengan nilai pertumbuhan berada pada kisaran 4,90%, setelah mengalami perlambatan pertumbuhan positif di tahun 2024 sebesar 4,68%. Persentase penduduk miskin di Banyuwangi diprediksi mengalami penurunan pada tahun 2025, dengan angka kemiskinan sebesar 6,09%. setelah ditahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten berada di angka 6,54% turun dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 7,32%. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksi mengalami sedikit peningkatan dengan melihat capaian di tahun 2024 sebesar 74,30 hal ini diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD di tahun 2024 sebesar 71,75. Proyeksi IPM di tahun 2025 berada pada angka 74,89. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksi mengalami penurunan. Pada tahun 2024 realisasi TPT sebesar 4,03% dan pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 3,95%. Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,312 dan pada tahun 2025 diperkirakan ada sedikit peningkatan dan berada pada angka 0,310. Berdasarkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), risiko ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dengan laju pertumbuhan global yang diproyeksikan sebesar 3,3% per tahun selama dua tahun ke depan. Laporan OECD menyebutkan, meningkatnya ketegangan perdagangan dan langkah proteksionisme dapat mengganggu rantai pasokan, memicu kenaikan harga energi, dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Konflik geopolitik juga menjadi ancaman signifikan terhadap perdagangan dan pasar energi, yang dapat memicu lonjakan harga energi dan inflasi. Lonjakan harga ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang-barang pokok dan kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi daya beli rumah tangga, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Secara domestik, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi antara lain daya beli masyarakat, ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketergantungan terhadap impor pangan. Daya beli masyarakat, terutama pada kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah, mengalami tekanan. Berdasarkan data Permata Institute for Economic Research (PIER), penurunan indeks pembelian barang tahan lama (durable goods) pada kelompok pendapatan Rp2,1 juta – Rp3 juta, Rp3,1 juta – Rp4 juta, dan di atas Rp5 juta mengalami peningkatan. Penurunan indeks pembelian barang tahan lama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi indikasi melemahnya KRT. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 4,91%, turun sebesar 0,41% dibanding Agustus
2023.Data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran di tanah air menduduki posisi tertinggi di antara enam negara lain di Asia Tenggara dengan tingkat pengangguran mencapai 5,2% per April 2024. Selain itu, PHK juga masih mengancam berbagai industri (Puspita, 2024). Berdasarkan data Kementerian BAB III - 27 Ketenagakerjaan, terdapat 46.240 orang tenaga kerja terkena PHK pada periode Januari hingga Agustus 2024. Ketimpangan ekonomi juga menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia. Data BPS pada Maret 2024 menunjukkan Gini Ratio sebesar 0,379, turun 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2023 sebesar 0,388 dan turun 0,002 poin dibanding Gini Ratio September 2022 sebesar 0,381. Meskipun rasio gini turun, tetapi angka tersebut masih termasuk dalam ketimpangan moderat karena berada di antara 0,3 hingga 0,5. Selain faktor-faktor ekonomi, perubahan iklim dan ketergantungan terhadap impor pangan juga turut menambah ancaman. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi 18 Selatan memprediksi indeks La Nina terjadi hingga 2025 mendatang berpotensi menyebabkan banjir yang dapat merusak lahan pertanian dan mengancam produksi pangan nasional, khususnya padi. Produksi padi yang berkontribusi 30% terhadap kebutuhan pangan domestik, berpotensi menurun signifikan jika dampak perubahan iklim ini tidak segera diantisipasi. Ketergantungan terhadap impor pangan juga berpotensi memperburuk situasi. Menurut data BPS, Indonesia telah mengimpor sebanyak 3,48 juta ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan Kamboja hingga Oktober 2024. Proyeksi menunjukkan, impor beras pada tahun 2024 dapat mencapai 5,17 juta ton yang berpotensi menjadi rekor tertinggi, padahal angka tersebut belum termasuk berbagai komoditas pangan impor lainnya seperti gandum, jagung, dan gula. Untuk hal ini, diperlukan upaya penguatan cadangan pangan nasional dengan peningkatan kapasitas penyimpanan, efisiensi distribusi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan stok pangan. Diversifikasi pangan hingga tidak bergantung pada beras juga dapat dilakukan, karena masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sumber makanan pokok, bukan hanya dari padi-padian namun juga dari umbi-umbian. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahunan [Per sen] 15.00 5.00 o n') o 0 o 0 N N '"o o N 0'1 N lO o ... ... 000 N N N co ... ... N o 0 N N ..r N o N 10.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 BAB III - 28 Gambar 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (YoY) Ekonomi Indonesia tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen. Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domesti k Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD4.960,3. Selama tahun 2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,02 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,92 persen (c-to-c). Pertanian, Kehutanan.i.. --111!111--- Industri Pengolahan 9.15 12.61 ------- .... 8.98 • 1.03 Pengadaan Air,... 0.06 Perdagangan Besar dan ... -- _ 6.13 Penyediaan Akomodasi ... - 2.64 -4.34 Jasa Keuangan dan ... - 4.17 - 2.35 Jasa Perusahaan - 1.92 - 3.04 Jasa Pendidikan - 2.81 - 1.26 Jasa Lainnya - 2.05 o 5 10.09 13.07 10 15 20 BAB III - 29 Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan atau manufaktur tetap menjadi yang terbesar dengan kontribusi 18,98%. Jika melihat pertumbuhan ekonomi per sektor, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,8%. Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54,04% terhadap total PDB. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,94%, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang mendorong belanja transportasi, komunikasi, restoran, dan hotel. Di tengah berbagai tantangan, Indonesia masih memiliki peluang signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2025.Kepala Ekonom PIER memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,15% pada 2025. Pertumbuhan ini diperkirakan masih didorong oleh KRT dan investasi. Selain itu, inflasi diproyeksikan tetap berada dalam target Bank Indonesia yaitu 3,12%, sedangkan target inflasi pada RAPBN 2025 sebesar 2,5%. Kondisi ini mencerminkan, tekanan kenaikan harga barang dan jasa masih terkendali. Nilai tukar rupiah juga diperkirakan menguat pada rentang Rp15.200 hingga Rp15.770 per US$, didorong oleh masuknya aliran investasi langsung dan portofolio. Investasi diperkirakan terus tumbuh, didorong oleh penurunan biaya pinjaman dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan UMKM. Menurut laporan PIER, investasi tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, sebagaimana terlihat dari kenaikan realisasi investasi di kuartal II-2024 yang mencapai 4,43%. Untuk memanfaatkan peluang peluang tersebut, pemerintah perlu bersinergi dan bekerja sama dengan semua pihak guna memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing industri, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal juga perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas serta memperluas pelindungan bagi masyarakat. Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan membuka peluang pembiayaan bagi dunia usaha, mendorong sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, mengembangkan inovasi dengan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Transformasi digital perlu dipercepat untuk mendorong inklusi keuangan, mempercepat akses pasar, meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, sehingga menciptakan sumber sumber pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan inovatif. Berbagai peran pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan ekonomi di sektor riil, menjaga daya beli masyarakat, serta menciptakan kerja sama ekonomi melalui diversifikasi ekspor. Melalui komitmen pemerintah yang baru dan stabilitas keamanan yang terjaga, pertumbuhan ekonomi 2025 optimis dapat terwujud. Pemerintah perlu mengambil momen-momen penting pada 2025 yang dapat meningkatkan peluang usaha dan daya beli masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi.
1.Memberdayakan UMKM lokal melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG)
2.Program percepatan renovasi sekolah
3.Penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi
4.Peningkatan pembiayaan rumah murah
5.Peningkatan permodalan UMKM Menteri keuangan menggarisbawahi bahwa APBN terus mendukung pembangunan. APBN dan fiskal menjadi instrumen yang dapat terus dijaga agar sehat, kredibel, dan sustainable. Dari sisi penerimaan APBN, pendapatan per kapita sudah mulai meningkat lagi walaupun terjadi gelombang saat terjadi boom komoditas atau justru terjadi shock. Rasio utang Indonesia juga menurun, dan termasuk yang terendah baik di G20 maupun ASEAN. Dengan kondisi demikian, Indonesia perlu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6% bahkan 8% agar mampu keluar dari middle income trap. Solusi Indonesia agar dapat terhindar dari middle income trap, antara lain menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi. Pemerintah harus terus fokus untuk meng-create momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 (t)\ ~ Pertumbuhan 5,2 ~IJ-A Ekonoml(%) 81nflasl 2,5 Harga Mlnyak Mentah 82(%,yoy) Indonesla/lCP (USS/ barel, rerata) i:) Suku Bunga SBN 7,1 8 LIfting Mlnyak 60010 Tahun (%, rerata) (rbph) ® Nilai Tukar Rupiah 16.100 m LIfting Gas 1.005 (Rp/US$, rerata) (rbsmph) BAB III - 32 merupakan asumsi ekonomi makro tahun 2025 sebagaimana diproyeksi oleh Menteri Keuangan. Gambar 3.9 Asumsi Ekonomi Makro Indonesia 2025 3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025 Tahun 2025 merupakan gerbang awal dalam memasuki periode perencanaan jangka panjang 2025-2045. Mengingat tujuan besar Indonesia di ujung periode perencanaan tersebut adalah Indonesia Emas 2045 maka selayaknya perencanaan tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada arah kebijakan yang telah di tetapkan baik RPJP maupun RKP baik pada level provinsi maupun nasional. Arah kebijakan pada RPJPN tentunya diturunkan kedalam dokumen yang lebih mengerucut dalam hal ini RPJMN sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Memperi<okoh ideotogJ Pancasi.3 .. demok,..asl. dan h~-.,k 3$U$i manu$i.a (.... M). Membangun oert de-sa dan dari b.aw-ah untuk pom"r"3t30n (lkon.omi d~n pemberantassn kenliskinan. MemantaJ)kan s.ls~em pertahanan keamanan n~9a...a dan mendorong kemandirian ba:n.gsa m.elalu-i $witS01'r'l.b-a.60 P3"'9'')"'- (J'fi01'9i... .ir, ekonomi kreat:iof~ eJ<onomi hijau. dan ekonoml biru. M(:m;perklJ.at r""eFQl"ma;$i pOlitik. hUkum", dan blrOkrasl .. se:rta mem"e~uat pencegahan <:I,an pemberantasan korupsi dan nUf"k,Ob3. Memperkuat _pembangunan sumber daya me-nusJa (SDM), salns .. tekno'ogl,. pendjd[kano- k.e&ehat.an~ prestasi o'ahraga.~kesetaraan 9():t\d or.sorta l)oC)"g .....~)tan pC_:r'an pErrernpuan. pemud8. dan penyand_Bflg Clrsabnn:as... M:em:perkuat penye&arasan ketddu~n yang hannonls dengan lin9kuoGan, alam .. dan budUva. $or'to peningk8t;;nn tOI&I'SnSl antarumat ber..agarna untuk mencapal masyarakat yang adil dan makmur. MeningkatJkan tspaAgen kerja 'lang berkualjtas~ mendorong. kawlraasa haa n. "'""'getn.ba:ngkan Industri k:f-·e-.at.iF-. d.iln ",.'aQjutkaf'l pangernbangan in~r'a$truk:t;t.rr. Mel:anjutkan hllirisasl dan industrialjsas' untuk menlngkatkan nlJaii t:ambah di dal{tm "og rio BAB III - 33 Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah saat ini menetapkan Asta Cita sebagai arah kebijakan dan prioritas Pembangunan. Asta Cita adalah delapan program yang dicanangkan pemerintah saat ini sebagai wujud perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan Makmur. Hal itu tidak akan mudah jika kita tidak memiliki cita-cita yang kuat. Asta Cita mencakup 8 tujuan yang ingin dicapai pemerintah saat ini antara lain:
1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Misi Asta Cita tercermin dari komposisi struktur kementerian dan lembaga pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Setiap butir Asta Cita tersebut akan direalisasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan semua lapisan masyarakat, baik itu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, organisasi, maupun masyarakat umum. Untuk Kementerian/Lembaga, mereka akan mengimplementasikannya salah satunya melalui pelaksanaan anggaran yang disusun di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 setidaknya telah menetapkan isu jangka menengah yang meliputi; Mengoptimalkan Hilirisasi perekonomian, Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral, Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global, tantangan transisi energi dan aging population negara maju. Adapun tantangan dimasa depan meliputi: resiko kegagalan upaya mengantisipasi iklim, cuaca ekstrim seiring perubahan iklim, deglobalisasi, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, konfrontasi geoekonomi, resiko kegagalan Kerangka Ekonomi Makro 2025-2029 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi: Pertumbuhan ekonomi dido rang oleh transformasi struktural yang diindikasikan dengan peningkatan industri pengolahan Sektor pertanian tetap tumbuh meningkat didorong peningkatan produktivitas. Sektor listrik dan konstruksi tumbuh mendukung pengembangan sektor industri dan pembangunan IKN Sektor [asa-jasa produktif: dan transportasi akan berkembang seiring pertumbuhan industri pengolaban Sektor infokom berkembang seiring dengan transformasi digital Industn Pengolahan J--..... 5,8-7,0 --- Rata-rata 2025-2029 (Skenario Transformatif Dan Super Transformatif) Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran: IT;\Konsumsi RT dan LNPRT 0,,_ 5,4 - 5,6 - Konsumsl Pemermtah 0:1.r~ 5,0 - 5,7 C PMTB Iinvestasi J) I 6,4-6,7 ~ Ekspor Barang dan Jasa 7,2 -7,9 f .&. Impor Barang dan Jasa - 7,4-8,3 ~ l<,m,nt,riilnPPN/ lfjP"j B3pp'~$ Konsumsi RT dan lNPRT tetap tumbuh setrtng dengan terjaganya deva be u mesvarakat. Konsumsi pemerintah tumbuh terjaga seiring dukungan pemerintah dalam pembangunan Pertumbuhan mvestas! meningkat mendukung pengembangan industri pengolahan Ekspor tumbuh ttngg! selnng dengan peningkatan sektor industri. Impor tumbuh tinggi seirtng kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondest transformast. Pertaman 3,5-4,0 listrik f 5,6- 6,1 Kcnstruksl , """ 6,4- 6,7 II Transportasi 7,4- 8,6 Perdagangan ...-- 5,2-5,6 ... Infokom s , 7,8-8,5 :' Pertambangan A 3,9 - 4,1 00 BAB III - 35 keamanan siber, biodiversity loss (hilangnya keanekaragaman hayati) dan Asset bubble burst (penggelembungan nilai asset). Dalam menanggapi isu dan tantangan tersebut pemerintah pusat telah menetapkan kerangka ekonomi makro 2025-2029 sebagai berikut: Gambar 3.10 Kerangka Ekonomi Makro 2025-2029 Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi Bappenas, 2023 Terdapat beberapa arahan terkait dengan ekonomi yang pada dasarnya menekankan beberapa poin antara lain:
1.Pengembangan ekonomi berbasis kawasan strategis
2.Pengembangan infrastruktur Jalan dan pelabuhan dalam meningkatkan pergerakan orang dan barang
3.Penguatan infrastruktur perkotaan metropolitan (Surabaya- Malang)
4.Pengembangan sistem rumah publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dan tata kelola serta peremajaan kota secara inklusif Dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025 perekonomian nasional diarahkan cukup selaras dengan RPJPD dan RPJMN dimana pada arahan pembangunan wilayah dijelaskan secara rinci arahan terhadap provinsi. Daerah Provinsi yang berada di Pulau Jawa ditargetkan untuk dapat mencapai Laju pertumbuhan ekonomi antara BAB III - 36 5,0-5,4 sedangkan untuk Tingkat pengangguran terbuka di tergetkan sebesar 5,1-5,6. adapun untuk Provinsi Jawa Timur diarahkan pada beberapa hal diantaranya:
1.Pengembangan industrialisasi perikanan modern
2.Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Beran
3.Pelebaran Jalan Nasional Situbondo–Ketapang
4.Preservasi Jembatan Manyar mendukung JIIPE Gresik
5.Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Nasional Ruas Bulu (Bts. Prov. Jateng)–Bts. Kota Tuban
6.Sentra Pengolahan Perikanan Bengkorok (UMKM Terpadu)
7.Pembangunan Jalan Pansela Jawa Timur
8.Pengembangan Bandara Hub Juanda
9.Surabaya Regional Railway
10.Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di
11.Metropolitan Surabaya (BRT)
12.Penguatan Industri Kimia Dasar dan Logam Dasar
13.Hilirisasi Industri Tembaga dan Bauksit
14.Hilirisasi Industri Sawit, Kelapa, dan Karet
15.Hilirisasi Industri Rumput Laut
16.Pengembangan Industri Alat Angkut termasuk EV dan Kedirgantaraan
17.Pengembangan Industri Elektronik dan Digital
18.Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi
19.Penguatan Produktivitas Industri Makanan dan Minuman
20.Penguatan Produktivitas Industri TPT dan Alas Kaki
21.Penguatan Ekosistem Film, Animasi, Visual Arts, Seni, Budaya,
22.Kerajinan, Kuliner, dan Pemampu Ekonomi Kreatif
23.Penguatan Ekosistem Pengembangan Aplikasi dan Gim Dalam dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 terdapat arahan yang cukup tegas dimana pada tahun 2025 Pembangunan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi ...qcrt = u ........................ _ 1 ~ Perluasan lapangan pekeljaan dan ~ membangun keunggulan ekonoml ..................,.._ ...... ............. MIdor ................. ........ o Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasls nllal·nllal Kasalahan Soslal. Budl Pekerti Luhur dan Berlntegrltas Pembangunan Sektor Pertanlan. Peternakan. Perlkanan. Kehutanan. perkebunan barbasls Kerakyatan o Pembangunan Ekonoml Kerakyatan dengan basis UMKM. Koperasl. MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa e Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih. Efektif dan Anti Korupsi Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup BAB III - 37 Inklusif dan Berkelanjutan sedangkan di tahun 2026 diarahkan pada percepatan transformasi sosial ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam mengimplementasikan arah tematik tahunan pembangunan tersebut maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang terfokus pada aspek kemiskinan, lapangan pekerjaan, aspek dasar peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan wilayah, pembangunan karakter, pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, Koperasi dan dorongan terhadap pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan akuntabilitas dan integritas pemerintahan serta harmonisasi sosial dan ketahanan lingkungan. Gambar 3.11 Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Jawa Timur 2025- 2026 Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi Bappenas, 2023 Pengembangan ekonomi Banyuwangi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN yang merupakan arahan strategi nasional. Salah satu fokus pengembangan tersebut meliputi Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru di Banyuwangi serta Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda. Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru mencakup beberapa indikasi intervensi, antara lain:
1.Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Muncar
2.Pembangunan infrastruktur pengembangan pantai dan kawasan pesisir di Banyuwangi
3.Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
4.Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya, terutama pada komoditas lobster air laut yang memiliki nilai jual tinggi (high-value commodity)
5.Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan pcrikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat
6.Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
7.Pcningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
8.Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan Adapun Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda mencakup beberapa indikasi intervensi, antara lain:
1.Rehabilitasi dn peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Bondoyudo, D.I. Sampeyan Baru, D.I. Baru, D.I. Setail, D.I. Porolinggo, D.I. Setail Teknik, D.I. Bedadung, D.I. Pondok Waluh, D.I. Talang, D.I. Jatiroto, D.I. Pekalen, D.I. Banyuputih, dan D.I. Sampean
2.Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemeirntah daerah
3.Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
4.Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan Kawasan peternakan)
5.Pengembangan dan peningkatan produktivitas holtikultura
6.Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan holtikultura
7.Pembangunan infrastruktur PLTP Ijen
8.Pembangunan Jalan Tol Probolingoo-Banyuwangi
9.Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan BAB III - 39 pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organic
10.Peningkatan prodktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
11.Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
12.Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala local dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
13.Penyelesaian Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2025 juga mempertimbangkan beberapa hal berkenaan dengan Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sehingga diharapkan hasil efisisensi tersebut dialokasikan untuk Program Prioritas yang dapat mengakselerasi kegiatan ekonomi masyarakat. Setidaknya ada beberapa fokus ekonomi daerah hasil sinkronisasi dengan kebijakan pusat tahun 2025 meliputi:
1.Dukungan daerah terhadap program nasional makan bergizi gratis melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM pangan
2.Fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih meliputi penyerapan produk local, peningkatan omzet dan partisipasi Koperasi Merah Putih.
3.Pengembangan Kebudayaan dan Sektor Ekonomi Kreatif
4.Penguatan Ekonomi Daerah melalui Pengendalian Inflasi
5.Hilirisasi Sumber Daya Alam
6.Revitalisasi Industri Manufaktur
7.Penguatan Investasi untuk mengakselerasi pembangunan
8.Reformasi Sektor Pertanian
9.Transformasi Ekonomi Hijau 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Proses penyusunan anggaran di pemerintahan daerah mengacu pada berbagai kondisi peraturan yang mengatur hubungan keuangan pusat daerah. Pemerintah selalu rutin menerbitkan edaran berkaitan dengan indeks kapasitas fiskal bagi berbagai pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah atau Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu yang dikurang dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah digambarkan sebagai kemampuan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Tujuan diterbitkannya Peta Kapasitas Fiskal Daerah yakni :
1.Sebagai Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima Hibah
2.Penentu besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika diprasyaratkan
3.Pertimbangan dalam pembentukan dana abadi pemerintah daerah
4.Pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah
5.Penggunaan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambar 3.12 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Jawa Timur Sebagaimana dapat dilihat pada grafik diatas merupakan Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebagai dasar pembanding Provinsi Jawa Timur di lampiran memiliki indeks Kapasitas Fiskal Sebesar 1,952 dan masuk dalam kategori sedang dengan ditunjukkan melalui garis horizontal berwarna oranye. Sementara untuk Kabupaten Banyuwangi berada dalam kategori tinggi dengan skor indeks 2,136 dari berbagai wilayah di Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi menduduki posisi ke Lima dari atas setelah Kabupaten Bojonegoro dengan Indeks Kapasitas Fiskal 3,986, Kota Surabaya dengan Indeks Kapasitas Fiskal 2,751, Kabupaten Sidoarjo dengan Skor Indeks Kapasitas Fiskal 2,390 dan Kabupaten Gresik skor Indeks Kapasitas Fiskal 2,180 . Dari Kelima daerah tersebut 2 daerah yakni Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya adalah 2 daerah dengan kategori Indeks Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi. 3.2.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik 0,99801,04901,07001,07301,08501,18501,27201,27401,29701,31301,33301,35401,36101,38101,40701,41201,43901,47301,52301,53301,58701,58801,60901,63101,68501,69201,69801,71601,91501,98402,13102,13602,18002,23902,75103,9860 Kab. Bondowoso Kab. Trenggalek Kab. Pacitan Kab. Magetan Kab. Tulungagung Kab. Ngawi Kab. Nganjuk Kab. PonorogoKab. Sumeneo Kab. Blitar Kab. Sampang Kab. Tuban Kota Madiun Kab. Jombang Kab. Mojokerto Kota Kediri Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. MadiunKab. Malang Kab. Lumaiang Kota ProbolinggoKab. Pamekasan Kab. Jember Kab. Kediri Kab. PasuruanKota Pasuruan Kota Malang Kab. LamonganKota Moiokerto Kota Blitar Kab. Banvuwangi Kab. Gresik Kab. Sidoario Kota Surabaya Kab. Bojonegoro Jawa Timur Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi BAB III - 42 Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. Oleh karena itu perlu disusun sebuah kebijakan mengenai keuangan daerah yang cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami tren meningkat dalam kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) akan tetapi mengalami sedikit penurunan pada dua tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2020 hingga 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut: Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 20,666,815,797.40 21,491,551,361.34 22,401,056,861.23 22,910,845,984.92 23,774,290,840.03 3.57% 1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 224,821,192,723.82 249,172,279,778.86 219,907,876,179.40 214,903,120,848.07 11,301,189,485.93 -24.48% 1.2 Pendapatan Transfer 2,339,531,673,666.00 2,500,041,854,276.00 2,585,719,727,774.00 2,754,232,224,886.00 2,719,220,378,768.00 3.88% 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 2,157,953,688,002.00 2,244,848,461,387.00 2,331,608,637,955.00 2,422,636,949,911.00 2,431,994,967,768.00 3.05% 1.2.1.1 Dana Perimbangan 1,852,125,074,002.00 1,982,325,720,387.00 2,066,775,720,955.00 2,139,918,917,211.00 2,150,010,492,768.00 3.83% 1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil 0.00 0.00 0.00 240,362,530,287.00 187,640,503,000.00 0.00% 1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 1,463,768,018,106.00 1,622,205,084,853.00 1,580,662,835,905.00 1,612,519,345,714.00 1,462,844,517,762.00 0.42% 1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 388,357,055,896.00 360,120,635,534.00 486,112,885,050.00 527,399,571,497.00 499,525,472,006.00 7.73% 1.2.1.2 Dana Insentif Daerah 94,924,042,000.00 42,442,282,000.00 43,122,557,000.00 53,412,589,000.00 51,161,561,000.00 -8.51% 1.2.1.3 Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.2.1.4 Dana Keistimewaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.2.1.5 Dana Desa 210,904,572,000.00 220,080,459,000.00 221,710,360,000.00 229,305,443,700.00 230,822,914,000.00 2.29% BAB III - 44 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Pertumbuhan (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1.2.2 Transfer Antar-Daerah 181,577,985,664.00 255,193,392,889.00 254,111,089,819.00 331,595,274,975.00 287,225,411,000.00 14.31% 1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 173,818,367,314.00 247,238,037,389.00 234,310,076,819.00 313,446,272,275.00 279,423,766,000.00 14.98% 1.2.2.2 Bantuan Keuangan 7,759,618,350.00 7,955,355,500.00 19,801,013,000.00 18,149,002,700.00 7,801,645,000.00 -15.71% 1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 444,914,766,901.38 161,146,423,263.63 133,669,094,193.35 52,675,123,872.39 53,562,245,792.32 -34.96% 1.3.1 Hibah 146,836,659,652.38 145,516,896,475.63 99,271,161,818.50 7,822,476,000.00 2,849,524,000.00 -39.32% 1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.3.3 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 298,078,107,249.00 15,629,526,788.00 34,397,932,374.85 44,852,647,872.39 50,712,721,792.32 40.89% Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah) BAB III - 45 Secara umum, Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren meningkat selama periode 2020–2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,80% per tahun. Total pendapatan naik dari Rp 3.267.860.114.944,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 3.570.297.296.000,38 pada tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dari Rp 482.740.167.377,22 menjadi Rp 597.514.670.400,06, ditopang oleh kenaikan signifikan pada pajak daerah yang tumbuh dari Rp 191.620.754.462,00 menjadi Rp 298.505.386.787,00 (rata-rata 11,89%) serta retribusi daerah yang melonjak dari Rp 46.651.411.394,00 menjadi Rp 263.053.803.327,10 (rata-rata 114,86%). Namun, komponen lain-lain PAD yang sah justru menurun dari Rp 224.218.797.728,32 menjadi Rp 141.300.189.493,93 (rata-rata -24,84%). Sementara itu, pendapatan transfer meningkat dari Rp 2.359.631.573.666,00 pada 2020 menjadi Rp 2.719.230.738.068,00 pada 2024 (rata-rata pertumbuhan 3,88%), dengan kontribusi terbesar berasal dari transfer pusat dan antar- daerah. Di sisi lain, pendapatan lain-lain yang sah mengalami penurunan tajam dari Rp 444.914.766.901,38 menjadi Rp 53.862.246.792,32 (rata-rata - 34,96%). Meskipun demikian, pos lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meningkat signifikan dari Rp 298.078.107.249,00 menjadi Rp 50.712.721.792,32, dengan rata- rata pertumbuhan mencapai 40,89%. Secara keseluruhan, tren pendapatan daerah Banyuwangi menunjukkan arah positif, meskipun masih diperlukan optimalisasi pada beberapa sumber pendapatan yang mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 5,85% per tahun. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp 482.740.167.377,22, kemudian meningkat secara bertahap menjadi Rp 597.514.670.400,06 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada komponen pajak BAB III - 46 daerah, yang tumbuh rata-rata sebesar 11,89%, dan retribusi daerah yang mengalami lonjakan sangat tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 114,86%. Sementara itu, komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Namun, perlu dicermati bahwa komponen lain-lain PAD yang sah justru mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -24,84%, yang sedikit menahan laju pertumbuhan keseluruhan PAD. Meskipun demikian, tren kenaikan PAD secara umum menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah efektif dalam menggali potensi pendapatan lokal. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer daerah Kabupaten Banyuwangi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,88% per tahun. Pada tahun 2020, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp 2.359.631.573.666,00, dan terus meningkat hingga mencapai Rp 2.719.230.738.068,00 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didukung oleh stabilnya penerimaan dari transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta meningkatnya transfer antar-daerah, yang tumbuh signifikan dari Rp 181.577.985.664,00 pada 2020 menjadi Rp 287.225.411.000,00 pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,31%. Selain itu, komponen bagi hasil pajak dan bantuan keuangan juga turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ini. Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan transfer ini mencerminkan peran penting dukungan fiskal dari pemerintah pusat dan provinsi dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Dalam rangka menindaklanjuti diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka komponen pendapatan mengalami perubahan. Komponen Pendapatan Daerah yang sebelumnya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berubah menjadi BAB III - 47 Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sehingga komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dimana Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pada perubahan RKPD tahun 2025 diproyeksikan PAD naik sebesar Rp. 727.306.550.833,00. Pendapatan Transfer turun akibat dampak efisiensi APBD Tahun 2025 dari yang sebelumnya sebesar Rp. 2.719.583.517.336,00 menjadi sebesar Rp. 2.635.763.111.336,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,08%. Sehingga total Pendapatan Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan turun dari Rp. 3.473.138.810.162,00 menjadi Rp. 3.414.318.404.162,00. Selengkapnya berikut ini disajikan proyeksi perubahan pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025: Tabel 3.9: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan +/- % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 702.306.550.833,00 727.306.550.833,00 25.000.000.000,00 3,56% 411 PENDAPATAN DAERAH 362.065.550.833,00 362.065.550.833,00 - 0,00% 412 RETRIBUSI DAERAH 279.407.750.000,00 305.723.750.000,00 26.316.000.000,00 9,42% 413 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 24.950.000.000,00 24.950.000.000,00 - 0,00% 414 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 35.883.250.000,00 34.567.250.000,00 -1.316.000.000 -3,67% 42 PENDAPATAN TRANSFER 2.719.583.517.336,00 2.635.763.111.336,00 -83.820.406.000,00 -3,08% 421 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.637.074.890.000,00 2.546.599.930.000,00 -90.474.960.000,00 -3,43% 422 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 82.508.627.336,00 89.163.181.336,00 6.654.554.000,00 8,07% 43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 51.248.741.993,00 51.248.741.993,00 - 0,00% 433 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN 51.248.741.993,00 51.248.741.993,00 - 0,00% JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3.473.138.810.162,00 3.414.318.404.162,00 -58.820.406.000,00 -1,69% Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan selalu diupayakan menjadi sumber utama pendapatan daerah, sehingga Kabupaten Banyuwangi BAB III - 48 diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah/ mengurangi ketergantungan secara finansial terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu dalam kondisi normal kebijakan Pendapatan Daerah perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pajak daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Capaian realisasi pendapatan daerah pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi. Namun demikian, dalam situasi recovery untuk mengatasi dampak terjadinya Covid-19, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap berupaya secara optimal untuk menambah kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam kondisi tertentu dapat mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu perlu disusun sebuah kebijakan keuangan daerah yang cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Kebijakan keuangan daerah juga tidak terlepas dari arah kebijakan keuangan yang ada di tingkat nasional maupun provinsi, sehingga membentuk suatu sinergi yang positif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan partisipatif. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah yang berlaku di Indonesia, mengandung tiga misi utama yaitu: a) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya; b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan BAB III - 49 masyarakat; dan c) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Dalam rangka mendukung kebijakan tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan kebijakan keuangan daerah yang difokuskan pada “penguatan sektor strategis untuk pemulihan ekonomi berbasis pembangunan perdesaan”, dengan prioritas antara lain: a) pemulihan ekonomi yang berfokus pada pariwisata dan UMKM berbasis pedesaan melalui pertanian, UMKM, dan pariwisata; b) penguatan produktivitas pertanian pedesaan untuk ketahanan pangan; c) pendidikan SDM unggul berorientasi kebutuhan pangsa tenaga kerja; dan d) membangun infrastruktur penunjang perekonomian dari hulu ke hilir. Berikut merupakan arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025:
1.Optimalisasi potensi Opsen dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi, khusunya melalui Pajak Daerah.
2.Penggunaan teknologi informasi yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel dalam pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3.Melaksanakan transformasi ekonomi melalui pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis.
4.Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian reward and punishment bagi wajib pajak daerah/ retribusi daerah, maupun petugas yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
5.Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemberian pendidikan dan pelatihan, maupun pemberian bimbingan teknis;
6.Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan BAB III - 50 wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail. Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada;
7.Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha, sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi gedung, lahan atau aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan atau disewakan;
8.Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ peningkatan kinerja BUMD, serta melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
9.Untuk mempertahankan perolehan dana transfer maupun pendapatan lainnya dari pemerintah pusat, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menyusun program-program yang in line dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif dalam menyusun kegiatan yang akan diajukan untuk dibiayai oleh Pemerintah Pusat;
10.Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan optimalisasi pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
11.Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung program- program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi melalui hibah maupun bentuk dukungan lainnya;
12.Melakukan koordinasi secara rutin dengan OPD yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun instansi pemerintah/ swasta yang memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2025.Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1.Mempertahankan besaran proporsi Belanja Pegawai yang telah dapat mencapai angka <30% di tahun 2025, akan tetapi tetap dengan memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran.
2.Mendorong besaran belanja infrastruktur mendekati 40% dari total belana APBD di luar belanja bagi hasil dan / atau transfer kepada Daerah dan / atau desa. Serta melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya pada daerah-daerah pinggiran guna meningkatkan konektivitas wilayah diseluruh Kabupaten Banyuwangi.
3.Penerapan zero based budgeting melalui peningkatan efisiensi belanja operasional, fokus terhadap program prioritas, serta mengawal pelaksanaan anggaran berbasis hasil (result based);
4.Penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta efektivitas belanja bansos dan subsidi;
5.Menerapkan konsep money follows program prioritas dalam pengalokasian anggaran, serta pengelolaan belanja daerah yang berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja;
6.Belanja daerah diupayakan memenuhi mandatory spending, seperti pendidikan sebesar minimal 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
7.Belanja Tidak Terduga tetap dialokasikan dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun BAB III - 53 sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
8.Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
9.Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dengan memperhatikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebagai jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK;
10.Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah; Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil rata- rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut. Total Belanja Daerah diperkirakan naik sebesar 11,89 persen atau senilai Rp. 405.097.789.009,70 Penambahan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penambahan yang signifikan sebesar Rp. 341.728.671.562,33. Pada tabel berikut disajikan proyeksi Perubahan RKPD tahun 2025: Tabel 3.11. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan +/- % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 2.517.808.246.717,00 2.530.355.829.885,06 12.547.583.168,00 0,50% 5.1.01 Belanja Pegawai 1.457.596.058.765,00 1.182.535.158.515,00 -275.060.900.250,00 -18,87% 5.1.02 Belanja Barang Dan Jasa 874.745.193.988,00 1.187.159.041.420,73 312.413.847.432,73 35,71% 5.1.03 Belanja Bunga 43.412.962.964,00 5.165.598.949,33 -38.247.364.014,67 -88,10% 5.1.05 Belanja Hibah 126.893.706.000,00 140.335.706.000,00 13.442.000.000 10,59% 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 15.160.325.000,00 15.160.325.000,00 - 0,00% 5.2 BELANJA MODAL 438.108.133.619,00 832.008.339.460,64 393.900.205.841,64 89,91% 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.114.808.358,00 109.416.090.532,00 17.301.282.174,00 18,78% 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.828.730.542,86 93.144.173.648,17 34.315.443.105,31 58,33% 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 283.351.275.368,14 625.079.946.930,47 341.728.671.562,33 120,60% 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.588.319.350,00 1.688.319.350,00 100.000.000,00 6,30% 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.225.000.000,00 2.679.809.000,00 454.809.000,00 20,44% 53 BELANJA TIDAK TERDUGA 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - 0,00% 54 BELANJA TRANSFER 430.703.184.600,00 429.353.184.600,00 -1.350.000.000,00 -0,31% JUMLAH BELANJA DAERAH 3.406.619.564.936,00 3.811.717.353.945,70 405.097.789.009,70 11,89% Sumber: BPKAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, hasil analisis BAB III - 57 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, dan/ atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
1.Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2.Penyertaan modal daerah;
3.Pembentukan Dana Cadangan;
4.Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
5.Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas Penyertaan Modal Daerah yang terdapat pada tahun 2020-2023, sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1.Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, sehingga dengan demikian posisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu diupayakan berada dalam batas yang ideal;
2.Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD dan sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan progresif;
3.Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilakukan kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau Kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Untuk menunjang pelaksanaan, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi BAB III - 61 perlu menyediakan daftar bidang-bidang yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/ PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Sehubungan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak penyesuaian alokasi pada seluruh Pemerintah Daerah. Dampaknya yaitu Pendapatan Transfer Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 berkurang sebesar Rp.126.332.583.000,00. Namun, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen terus berupaya mempertahankan target kinerja di tahun
2025.Selain itu, beban infrastruktur Kabupaten Banyuwangi, terutama untuk mempertahankan kelayakan jalan sepanjang 3.100 km, menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Sehingga diperlukan upaya normalisasi APBD pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yaitu melalui penyesuaian pada struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: - Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp.563.174.719.262,88 dibandingkan dengan alokasi pada APBD Induk TA. 2025 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. Sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited Tahun 2024 serta penambahan pinjaman daerah yang bersifat jangka panjang. Penyesuaian alokasi Pembiayaan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: Gambar 4.1: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe Kabupaten Banyuwangi. Gambaran cascading diatas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Masing masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program program pembangunan daerah terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang menfokuskan Indikator Kinerja Daerah (IKD) BAB IV - 2 Langkah intervensi tersebut harus lakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaaan Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pendekatan money follow program yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Misi . Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025- 2029 yang di ikuti dengan gambar arsitektur kinerja Banyuwangi dlam bentuk cascading pencapaian tujuan pembangunan: Tujuan I: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1.Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
2.Meningkatnya Transformasi Ekonomi Bernilai tambah tinggi Berbasis Potensi Daerah
3.Meningkatnya efisiensi rantai pasok dan perluasan konektivitas ekonomi
4.Stabilitas Daya Beli Masyarakat
5.Meningkatnya Kualitas Lingkungan sebagai Penunjang Ekonomi yang berkelanjutan Tujuan Perrumbuhan Ekonom! Misi Pembangunan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan leningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjuta Meningkatnya Transforrnasi Ekonomi Bcrnilai tambah ringgi Berbasis Potensi Daerah Meningkatnya eflsiensi rantar pasok dan perluasan konektiviras ckonomi Srabilas Daya BeB Masyarakar Menmgkatnya Kualitas Lingkungan sebagai Penunjang Ekonomi yang berkelanjuranSasaran [COR 1.1. Pertumbuhan PORB Pcrtanian 2..2. Kontribus! PDRB Induslri 3.), Pertumbuhan PORB Partwisata Pcrrumbuhan PDRB Perdagangan Indcks Daya 8cH (PPP) 1.Indeks Kuallras Ltegkungan Hidup 2.1 ndeks Rislko Bencana Misi Pembangunan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan Tujuan Sasaran Berkurangnya Beban Pengeluaran Meningkatnya peranan sosial Meningkatnya Keberdayaan Menurunya Transmisi Masyarakat Miskin Dan Reman Masyarakar Ekonomi Masyarakat Miskin Dan Kemiskinan Rcntan Indeks Keburuhan Dasar Indeks Perana..n Sosial Indeks Keberdayaan Ekonomi lndek Keparahan Kemiskinan Indeks Gini BAB IV - 3 Gambar 4.2 : Cascading Pencapaian Tujuan 1 Tujuan II: Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1.Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan
2.Meningkatnya Peranan Sosial masyarakat
3.Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan
4.Menurunya Transmisi Kemiskinan Gambar 4.3 : Cascading Pencapaian Tujuan 2 Tujuan Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkharakter Misi Pembangunan Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Nilai Rapor Pendidikan Usia harapan hidup BAB IV - 4 Tujuan III: Meningkatnya Daya Saing Sumber daya Manusia Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3: Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkharakter, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Meningkatnya Daya Saing Sumber daya Manusia, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1.Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
2.Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat Gambar 4.4: Cascading Pencapaian Tujuan 3 Tujuan IV : Terwujudnya Transformasi Birokrasi yang berorientasi layanan Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3: Memantabkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Terwujudnya Transformasi Birokrasi yang berorientasi layanan, dengan sasaran pembangunan yaitu
1.Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan
2.Pemerintah Daerah yang Akuntabel
3.Aparatur Sipil Negara yang Profesional
4.Layanan Publik yang Prima Misi Pembangunan Memantabkan Transfonnasi Refonnasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital Tujuan Sasaran Optirnalnya lata Kelola Pemcrtnrah Berortentaei l.ayanan Ferwujudnya Pemerinrah Daerah yang Akunrabe! Terwujudnya Aparatur Sipil Negara ) ang Profesional Ferw ujudnya Layanan Publtk yang Prima lndeks SPBE I.SAKIP 2.lndeks Efcktivitas Peneegahan Korupsi 3.lndcks Pengelclaan Keuangan Daerah lndeks Profesionaliras ASN Indeks Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyltr.lkat BAB IV - 5 Gambar 4.5: Cascading Pencapaian Tujuan 4 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Dalam RPJMN ini, langkah-langkah strategi yang dirancang untuk mencapai visi Presiden untuk periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi delapan prioritas nasional untuk pembangunan jangka menengah, yang merupakan pelaksanaan langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:
1.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4.memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. RKP Tahun 2025 memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda- agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen komponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah ini. SDM Berkualitas SDM Berdaya SOlingdan Produktif o Transforrnasi Sosial: Penetapan Waj b Bela]ar 13 T<lhun Rcstru<tunsol Tcnaga Guru (Jon Kcsehatan. PeneldpdllPelaYd,).;n Pr n-er dan P('n,ImCls,ln Srunrlllg Penelapan I'enqqunaan Reqsosek dan Pemarfikllannya unluk Pe'lindungan 50s 31Aoapui. Pen rrgka:dn parusipas: pendidiksn ling\ii dan lulus.)n SIr AM borkua uas Pencidikan dan pelat han vokasi yang bero.;>,> kebulllh;Ul can dual-system o Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Penetapan KCD'JakanPcnguatan xarakrer dan tau Din Bangsil (111ISO I pendidikan budi pekertil. Infrastruktur Berkualitas Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas o Transformasi Ekonomi: f>(!nc:apan hub taut dan h..b ucara umuk ntC'gra>1 inlrastruktur konekuv tdS denqen kawasen peflllmbuhan ekonomi Pergua:an In'rastruktur drqnal. Pengell1bangan Infrasl,uk:Uf trsns S ene'gl Percccatan nfrastruk:ur IKN o Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Per.etapan reformasi pengelo aa" sarnpeh dan h.rlu ke hilir Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan lapangan Kerja Berkualitas. Menurunkan Ketimpangan. dan Penciptaan Produk Ramah lingkungan Penquaten 5 ~le;r) Jamir en SO~idlNdSOffdl (SJSN) Pengcmb,)ngJn >kema 9radb~~ bansos Perunqkatan Irnqkunqar nklusif terhadao anek. lansra. penyancans csab hlas, peremouan. dan peneuouk rem an larnnya. Peningkdlall ke:erdrn~ilan beke1jd Cd'~ oerwi,ausairil ~(,D<ln;ang hayat. Perunqkatan part ~ pas; perernpuan, aenvandanq d'S<lbih;as, dan kelomoos ren;a1 lainnya sebag,)i anqkatan kerje Pe,cepa:an Inveslasioan ekspo non m gas proci.k olahan Perunqkatan produks rndusrn oengolahan Dukur'gdfl ,eguldsi penciptaen klirn if'weSlclSl Yilng konolJsif Penyeciaan Infrastruktur untuk mendukunq Transisl Fnersi BAB IV - 7 Sesuai aturan pada sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa pembangunan harus sinergitas dengan provinsi dan nasional. Maka pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa Timur harus mengintegrasikan dan sinergi dengan tema dan prioritas yang telah dirumuskan. Dibawah merupakan tema dan prioritas pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur: 1) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; 2) Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan; 3) Peningkatan layanan Infrastruktur dan Sarana Prasarana; 4) Peningkatan jaringan Infrastruktur perkotaan; 5) Penguatan Peran Kawasan Metropolitan; 6) Pengitegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dan sentra pertumbuhan kelautan; 7) Percepatan keseimbangan Pembangunan; 8) Peningkatan preservasi & konservasi; 9) Optimalisasi peran kawasan budidaya yang produktif dan kompetitif; 10) Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian; 11) Pemaduserasian ruang darat, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 12) Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi yang terpadu. Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 8 Program prioritas pembangunan daerah yang termaktub pada dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Antara Lain:
1.Pengentasan Kemiskinan;
2.Perluasan Lapangan kerja;
3.Peningkatan Kualitas pendidikan dan Kesehatan;
4.Meningkatkan ekosistem produktif bagi pelaku pariwisata, UMKM dan Pertanian;
5.Menguatkan Modal sosial;
6.Pengelolaan lingkungan hidup;
7.Transformasi digital layanan publik;
8.Pengembangan Infrastruktur penunjang kawasan ekonomi strategis. Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Banyuwangi terhadap Prioritas Nasional dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini: Tabel 4.1 Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Banyuwangi KODE PN PRIORITAS NASIONAL KODE PK PRIORITAS KABUPATEN BANYUWANGI PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk PK 1 Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata BAB IV - 9 KODE PN PRIORITAS NASIONAL KODE PK PRIORITAS KABUPATEN BANYUWANGI Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PK 2 Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PK 3 Percepatan Pengurangan Kemiskinan PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PK 4 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif PK 5 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PK 6 Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PK 7 Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan PN 6 6Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim PK 7 Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik PK 8 Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga PK 9 Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Banyuwangi terhadap Prioritas Nasional dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini: Tabel 4.2 Sinkronisasi Prioritas Jawa Timur dengan Prioritas Kabupaten Banyuwangi KODE PJTM PRIORITAS JAWA TIMUR KODE PK PRIORITAS KABUPATEN BANYUWANGI PJTM 1 Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata PK 1 Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata PK 2 Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja PJTM 2 Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur PK 7 Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan BAB IV - 10 KODE PJTM PRIORITAS JAWA TIMUR KODE PK PRIORITAS KABUPATEN BANYUWANGI PJTM 3 Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan PK 3 Percepatan Pengurangan Kemiskinan PK 4 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif PK 5 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul PK 6 Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal PK 2 Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja PJTM 4 Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal PK 8 Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga PJTM 5 Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi PK 1 Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata PJTM 6 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup PK 7 Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan PJTM 8 Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK 9 Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi PK 8 Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi Arah kebijakan nasional mencakup delapan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan dijabarkan dalam RKP tahun 2025 sebagai berikut. .. ~r~ KemenlerianPPN!~ "Y f(? Bappenas ~ lEMA DAN ARAH KEBIJAKAN RKP 2025
2.Infrastruktur Berkuahtas 3. Ekonoml Inkluslf dan berkelanjutan1. SDM Berkuahtas Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan SDM Berdaya Saing dan Produktif Transfonnaai Soalal P&netapan Wajlb Belaja( 13 Tahon RestrukturisasJ Tenaga Guru dan Kesehiltan Penelapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting. Panetapan PengguM8n Regsosek dan Pemanlaalannya unluk Perllndungan $o&lal Adapllf PenlngkalM p8r1iSJpasi pendidikan tlnggl dan lulusan STEAM berkualitas Pendidikan dan petafihan vokasl yang berbasis kebutuhan dan duaJ..,SystM1. Transformasi Ekonomi: Penetapan hub taut dan hub udara unluk Ifllegrasl intJastruku konetI:tMtas dengan kawasan pertumbuhan ek"""",, ~liJUiItan infnt~tu" digital Pengembangan infraslnA«ur transfsi energi Pefcepatan lntrastruktur fKN Ketahanln So,hd Buday. dan Ekologl: Penetapan K8bljakan Pengual8n KBf8kler dan Jati Dirt Bangsa (misal: pendidlkan budl pekertJ) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Pcne&apan refonnasi pengcIo&aan sampah dan hulu k.e hltr Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan &stem JanwIan Sosial Nas40naI (SJSN) Pengen-bangan sI<ema graduasl bansos Penmgkatan Iingkl.ngCln inkk.Jsif tethadap aoak, tanaa, penyandang clisabili1a s, perempuan. dan penctuduk I'entan IBlnnve Penlnglcalan ke_ beketja da!l befwirouoaha sepanlang hayal Penlngkalan p;utislpa" """"""""". penyandang d ..... rrtas, dan ke_ """"" loInnya oebagaI ongI<alan ke<joPen:epalan I......... ..., _ non __ produk oIahan Penlnglcalan p'oduksIlndu5tri pengoia_ Oukungan regulasl pMCiptaan Idim investasi yang kondusH Penyediaan InfrastJUktur ooluk meodukung Transisl Energi Sidanl Klblnet Parlpuma (26 Februari 2024) BAB IV - 11 Sumber: Bappenas Selain berpedoman pada arahan kebijakan nasional, harus memperhatikan arah kebijakan di Provinsi Jawa timur. Di bawah merupakan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang dirumuskan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur : “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” Strategi pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada Kabupaten Banyuwangi pada klaster Ijen :
1.Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan
2.Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan
3.Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah Adapun Arahan pengembangan Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang telah dirumuskan pada RKPD Provinsi Jawa Timur Sebagai berikut
1.Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi dan jasa pendidikan) menjadi Sektor Unggulan.
2.Pengembangan kegiatan ekonomi sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk BAB IV - 12
3.Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri, Pertanian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Jalan Tol, Pelabuhan, Jalan Lintas Pantai Selatan). Penyelesaian kesiapan lahan dalam rangka percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur
4.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (Gunung Ijen)
5.Pengembangan Minapolitan
6.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
7.Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
8.Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
9.Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, puting beliung, letusan gunung api, tsunami dan gelombang pasang.
10.Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
11.Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
12.Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
13.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Banyuwangi serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,03% (Agustus 2022).
14.Kolaborasi lintar sektor dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15.Optimalisasi peran BUMDesa dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
16.Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
17.Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif; Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah merumuskan arah kebijakan tahun 2025 sesuai RPJMD tahun 2025 – 2029, Penyusunan arah kebijakan Kabupaten Banyuwangi sebelumnya telah didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya. Dibawah ini merupakan arah kebijakan Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 sesuai dengan strategi pada RPJMD tahun 2025 – 2029: Pengembangan multi- infrastructure backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis Penguatan sektor unggulan yang bertumpu pada nilai tambah Sektor Pertanian dan Meningkatkan Produksi Bahan Baku Lokal Industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi dalam BAB IV - 15 Misi Strategi Arah Kebijakan Industri Berbasis Lokal, serta mendorong Daya Saing Pariwisata melalui Penguatan Destinasi dan Infrastruktur rangka meningkatkan nilai tambah Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dan sustainable dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) diwilayah Ijen Geopark Mewujudkan Lembaga Pengelola Wisata yang Profesional Menjaga destinasi pariwisata yang berkelanjutan Peningkatan produktivitas, Kualitas dan daya saing produk pertanian (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan) yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta ketersediaan air berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi petani,nelayan dan petambak. Peningkatan produktivitas BUMD. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism dan wilayah kawasan pariwisata Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas sebagai upaya mengoptimalkan akses pariwisata dan potensi wilayah. Penguatan Stabilitas Ekonomi Membangun Infrastruktur Logistik yang Terpadu dan Berkualitas BAB IV - 17 Misi Strategi Arah Kebijakan melalui peningkatan daya beli dan Stabilitas Harga serta melalui distribusi perdagangan yang efisien Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif ( pembiayaan dan pemasaran), kemitraan usaha dan perluasan akses ekosistem digital (ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis) Peningkatan pemasaran Produk daerah melalui digital marketplace/platform. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang mendorong bertumbuhnya pusat ekonomi baru Mengendalikan Inflasi untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat dengan pemantauan standar harga Penguatan pengelolaan jalan daerah, jalan desa dan jalan lingkungan sebagai wujud mengurangi disparitas antar wilayah Perlindungan tenaga kerja Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan BAB IV - 18 Misi Strategi Arah Kebijakan perkotaan inklusif, berkelanjutan Membangun ekosistem lingkungan hidup yang berkualitas guna menstabilkan dampak pembangunan ekonomi Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup Mendorong pembangunan ekonomi Hijau Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau peningkatan inftrastuktur kebencanaan penguatan mitigasi Bencana menjaga Sumber mata air yang berkelanjutan Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan BAB IV - 19 Misi Strategi Arah Kebijakan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Perencanaan dan pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan Pelindungan sosial adaptif dan Perluasan Jaminan Sosial yang tepat sasaran perluasan bantuan pangan pada lansia dan kelompok rentan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan BAB IV - 22 Misi Strategi Arah Kebijakan Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Mendorong kolaborasi yang fokus pemberdayaan ekonomi dengan sasaran kelompok miskin dan rentan mendorong CSR untuk pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas usaha Menfasilitasi akses modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha menciptaan wirausaha muda dan mendekatkan kesempatan kerja Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan, pemberdayaan, dan peningkatan terhadap akses ekonomi BAB IV - 23 Misi Strategi Arah Kebijakan menurunkan kemiskinan antar generasi dengan mumutus rantai kemiskinan melalui tingkat pendidikan dan kesehatan anak menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas dan aman fasilitasi beasiswa pendidikan bagi anak berprestasi keluarga miskin pemenuhan gizi ibu hamil, anak usia dini dan pelajar pemahaman secara luas pola hidup sehat dengan pendamping teknis di desa dan kelurahan Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkharakter Meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pendidikan serta pengembangan budaya karakter. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Harmonisasi kebijakan penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung BAB IV - 25 Misi Strategi Arah Kebijakan dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah Afirmasi Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Perluasan akses dan kesempatan masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non- BAB IV - 26 Misi Strategi Arah Kebijakan struktural di daerah rawan bencana tinggi. Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dan pola hidup sehat masyarakat Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Pengendalian Penyakit Tidak Menular Digitalisasi dan Inovasi dalam Layanan Kesehatan Pembinaan keluarga yang sehat Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Afirmasi Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, BAB IV - 27 Misi Strategi Arah Kebijakan Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Memantabkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital Penguatan sistem manajemen pemerintah yang berorientasi capaian Kinerja tinggi dan Akuntabel Perbaikan tata kelola perencanaan berbasis evidence dan sciense Mendorong kelembagaan yang berorientasi pada efektifitas kinerja Menciptakan Reward and Punishment sesuai Kinerja yang dihasilkan Penguatan budaya kerja yang Integritas dan berkolaborasi Meningkatkan tata kelola PAD dengan inovasi dan sistem yang terintegrasi menerapkan belanja yang berorientasi pada sasaran yang efektif Sinergitas stakeholders dalam pengembangan pembiayaan dan manajemen tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional pengeloaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel Peningkatan pajak pada sektor produktif BAB IV - 28 Misi Strategi Arah Kebijakan Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi. Meningkatkan sumber daya aparatur yang adaptif dan Agile Peningkatan Kompetensi aparatur pemerintah Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. menciptakan aparatur yang Ber-Akhlak Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi dan Penguatan Inovasi Pelayanan efektivitas pelayanan publik sampai ke tingkat desa Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Penguatan Inovasi Layanan Publik pada seluruh sektor pelayanan di Daerah Percepatan digitalisasi layanan publik dan I I' I' K.n~nI.rl.tnPPHI ~ e.~"It.. ~ lEMA, SASARAN, DAN AGENDA PEMBANGUNAN RKP 2025 Sasaran Pembangunan " Tema RKP 2025 Akselerasl Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Agenda Pembangunan Tran.dormasl Tra:n,formall Ketahonan Soslal 8udaya • 'it'i ~."~i ~~.~~.~~ ,., , 'n'ansformaJI "'f> ' Supremosl Hukum. AI", Ekonoml StablIItas. dan Kopomlmplnan Indonesia BAB IV - 29 Misi Strategi Arah Kebijakan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah 4.2.3. Tema Pembangunan Mengacu pada kerangka penyusunan tema pembangunan tersebut maka telah diketahui bahwasanya tematik pembangunan pada RKP tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sumber: Bappenas Gambar 4.6 Kerangka Pikir Tema RKP, Sasaran Pembangunan, dan Agenda Pembangunan 2025 Sedangkan tematik pembangunan Provinsi Jawa Timur Untuk tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan”. Jika mengacu pada tema nasional kabupaten Banyuwangi perlu mengakomodir substansi transformasi ekonomi yang berkelanjutan, BAB IV - 30 sedangkan untuk tema Provinsi Jawa Timur peningkatan sumberdaya manusia untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan, maka dengan mempertimbangkan evaluasi isu strategis dan linearitas tema pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, serta arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yang di tetapkan di RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025–2029 maka ditetapkan rumusan penyesuaian tema RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 yaitu: “Penguatan Ekosistem Kualitas Sumberdaya yang Mendukung Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan” Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing adalah sebagai berikut:
1.Zero kemiskinan ekstrem;
2.Penurunan stunting ;
3.Kemudahan izin investasi;
4.Penguatan infrastruktur distribusi logistik dan layanan dasar;
5.Penguatan produk industri olahan yang berpotensi ekspor;
6.Perluasan Kerja sama internasional untuk pengembangan pasar;
7.Menguatkan modal sosial dalam menjamin kondusifitas investasi, sosial dan politik;
8.Menjaga ekosistem pelaku ekonomi pertanian, pariwisata dan UMKM;
9.Menguatkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
10.Pengembangan layanan berbasis nonstop services;
11.Transformasi digital hingga ke desa;
12.Peningkatan Kesempatan Kerja tenaga kerja informa dan formal. 4.2.4. Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Berikut Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.5 Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Indikator VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025

(1)(2) (3) (4) (5) VISI: Mewujudkan Banyuwangi yang Maju, Sejahtera dan Berkah untuk Semua MISI 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi 4,90 1) Meningkatnya Nilai Investasi Daerah ICOR 6,69 2) Meningkatnya Transformasi Ekonomi Bernilai tambah tinggi Berbasis Potensi Daerah

1.Pertumbuhan PDRB Pertanian 0,79
2.Kontribusi PDRB Industri 13,11
3.Pertumbuhan PDRB Pariwisata 6,94 BAB IV - 32 VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025

(1)(2) (3) (4) (5) 3) Meningkatnya efisiensi rantai pasok dan perluasan konektivitas ekonomi Pertumbuhan PDRB Perdagangan 5,92 4) Stabilitas Daya Beli Masyarakat Indeks Daya Beli (PPP) 0,79 5) Meningkatnya Kualitas Lingkungan sebagai Penunjang Ekonomi yang berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78,27 Indeks Risiko Bencana 111,93 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.% Penduduk Kemiskinan 6,09
2.Indeks Kesejahteraan Sosial 0,6
1.Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan Indeks Kebutuhan Dasar 0,62
2.Peranan Sosial Masyarakat yang menguat Indeks Peranan Sosial 0,66
3.Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan
1.Indeks Keberdayaan Ekonomi 0,5
2.Indeks Gini 0,31
3.% desa Mandiri 26,46
4.Menurunya Transmisi Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,06 BAB IV - 33 VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025

(1)(2) (3) (4) (5) Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkharakter Meningkatnya Daya Saing Sumber daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia 74,87 Indeks Modal Manusia 0,61

1.Pendidikan Berkualitas dan Merata
1.Nilai Rapor Pendidikan 71%
2.Rata -rata Lama Sekolah 7,80
2.Kesehatan Berkualitas dan Merata Angka Harapan Hidup 74,26 Memantabkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital Terwujudnya Transformasi Birokrasi yang berorientasi layanan Indeks Reformasi Birokrasi 93,5
1.Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan Indeks SPBE 4,73 Indek Pemerintah Digital 3,54
2.Pemerintah Daerah yang Akuntabel SAKIP 91 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 67 Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi 76
3.Aparatur Sipil Negara yang Profesional Indeks Profesionalitas ASN 82
4.Layanan Publik yang Prima Indeks Pelayanan Publik 4,6 Indeks Kepuasan Masyarakat 94,87 BAB IV - 34 Proyeksi di atas merupakan hasil perhitungan berdasarkan pertimbangan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, capaian kinerja Jawa Timur dan nasional. Beberapa perubahan target makro mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan regional Jawa Timur tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada tahun 2025 diprediksi berangsur-angsur membaik dengan nilai pertumbuhan berada pada kisaran 4,90%, setelah mengalami perlambatan pertumbuhan positif di tahun 2024 sebesar 4,68%. Penyesuaian target di tahun 2025 melihat kondisi eksisting 2024 dimana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara regional dan nasional. Persentase penduduk miskin di Banyuwangi diprediksi mengalami penurunan pada tahun 2025, dengan angka kemiskinan sebesar 6,09%. setelah ditahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten berada di angka 6,54%. Beberapa startegi penurunan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi efektif diberlakukan seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan. Hal ini bisa terlihat dari capaian kinerja yang melampaui target kinerja. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksi mengalami sedikit peningkatan dengan melihat capaian di tahun 2024 sebesar 74,30. Proyeksi IPM di tahun 2025 berada pada angka 74,87. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksi mengalami penurunan. Pada tahun 2024 realisasi TPT sebesar 4,03% dan pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 3,95%. Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,312 dan pada tahun 2025 diperkirakan ada sedikit peningkatan dan berada pada angka 0,310. Dalam pencapaian tujuan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, BAB IV - 35 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah merumuskan kerangka logis perencanaan dengan pembagian peran masing-masing bagi perangkat daerah sesuai intervensi yang dibutuhkan. Perangkat daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menggandeng aktor pembangunan lainnya untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target sasaran. 4.2.5. Kebijakan Pendukung Prioritas Nasional 4.2.5.1 Kebijakan Pencapaian Target SPM Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2021. Sebagai upaya untuk mendukung Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kebijakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dilakukan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.6 Kebijakan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) No Urusan Kebijakan 1 Pendidikan Fokus kebijakan pada urusan pendidikan sesuai Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Fokus nya adalah Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 2 Kesehatan Pelayanan kesehatan secara perluas kemudahan Pengelolaan rujukan 3 Pekerjaan Umum Peningkatan Pengelolaan sistem sumber daya air BAB IV - 36 No Urusan Kebijakan Pengelolaan sumber daya air Minum 4 Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum 6 Sosial Pemberdayaan Sosial Rehabilitasi Sosial Perlindungan Sosial Penanganan Bencana Kabupaten Banyuwangi melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 4.7 Sinkronisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Prioritas Daerah Urusan Prioritas Daerah Kordinator Pengampu Perangkat Daerah Pendidikan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul Dinas Pendidikan Kesehatan Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif Dinas Kesehatan Pekerjaan Umum Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan DPUCKPP Perumahan Rakyat Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan DPUCKPP Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga DinsosPPKB, Satpol PP Sosial Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga DinsosPPKB, Satpol PP 4.2.5.2 Kebijakan Pencapaian Target SDG’s Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka Isu paling strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : K"QlitQS S"mber DQyQ MQn"SiQ (SDM) OptimQIiSQSi PengembM9Qn PotenSi Ekonomi dQn KetersediQQn InfrQstr"kt"r i<eset"r"con Gender d"n PenCe9G1I>Glni<ekerGlscon T erl>"d"p Peremp""n dcon An"k -, /' ~ ISVPALING ~ STRATEGIS / \ ~ PenQn9QnQn PersQmpQhQn dQn LimbQh KerentQnQn T erhQdQP BenCQnQ AIQm Pen;n9kGlt"n T "tGl i<elol" Pemer;nt"l>con Akses PelQyQnQn SQnitQSi dQn Air Bersih yQn9 LQyQk BAB IV - 37 Gambar 4.7 Isu Paling Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 Upaya dalam meningkatkan capaian indikator TPB yang termasuk dalam kategori memerlukan upaya tambahan, disampaikan rekomendasi berupa Skenario Alternatif yaitu :
1.Meningkatkan jaminan kesehatan bagi Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi
2.Meningkatkan kesehatan balita dan ibu hamil
3.Meningkatkan taraf Kesehatan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi
4.Peningkatan pengendalian penduduk melalui penggunaan MKJP Modern
5.Meningkatkan akreditasi satuan Pendidikan dasar
6.Meningkatkan partisipasi sekolah Masyarakat pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Usia Dini
7.Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi secara merata
8.Meningkatkan penduduk yang bekerja di sektor formal dan perlindungan terhadap tenaga kerja BAB IV - 38
9.Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian fiskal daerah
10.Peningkatan perilaku anti terhadap tindakan korupsi
11.Peningkatan penanganan sampah perkotaan
12.Mitigasi dan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana
13.Peningkatan akses listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan
14.Pengembangan jaringan perbankan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah
15.Pengembangan infrastruktur dermaga penyeberangan dan pelabuhan strategis
16.Penguatan penerapan SPM di fasilitas public
17.Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan
18.Peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
19.Peningkatan jaringan informasi sumberdaya air
20.Meningkatkan ketokohan Perempuan baik dalam aspek birokrasi maupun aspek kemasyarakatan
21.Penguatan Peran Masyarkat dalam Menjaga kondusivitas wilayah 4.2.5.3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan kebijakan nasional, hal ini sesuai dengan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan Senin, 18 November 2024 di Brazil yang mengatakan : “Bagi negara seperti Indonesia, mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah kepentingan nasional yang vital”. Menindaklanjuti kebijakan tersebut maka telah disusun roadmap penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut. Gambar dibawah merupakan tren pertumbuhan kemiskinan (P0) dan kemiskinan ekstrem. KEMISKINAN KABUPATEN BANYUWANGI Kemiskinan Kemiskinan Ekstrim 7,51% 7,34%6,54% 6,54% 3,73% 8,06% 8,07% 1,06 %0,99 %0,43 % 0,29 % 2020 2021 2022 2023 2024 (Maret) 2020 2021 2022 2023 2024 (Maret) MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANYUWANGI fdentiJikasi ./ Berbasis masalah lokal ./ Berbasis sumber daya lokal ./ Menemukan sfgnrtrkast penyebab Pendekatan & Strategi II-ldentlflkaSi Faktor Pengungkit ,..'------------------------------ ..." .... rdentlflkasl Lokasi dan Sasaran ./ Berbasis wilayah ./ Berbasts detail profll kemiskinan ./ Ketepatan sasaran berdasar data akurat ./ Reviu Perencanan ./ Reviu Penganggaran ./ Monitoring Pelaksanaan ./ Evaluasi Hasitj Oampak Program ./ Memastikan program- kegiatan-sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan desain; ./ Memastlkan sasaran program tepat; ./ Menetapkan siapa OPD leading dan $upporfing untuk program konvergensi; ./ Membentuk Squad-Team untuk program leverage; ./ Membangun basis partisipasi masyarakat; .....Pengendalian Resiko Program Kemlsklnan .....lrnplementasi Program Kemiskinan .....Penugasan Pelaksana Program Organisasi & SDMPenguatan Pengawas-ci; - -- ---- - -- -- ---- -- ---- -- ----- BAB IV - 39 Gambar 4.8 Tren Pertumbuhan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Adapun model penanggulan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan Pro Poor, Pro Generation, dan Pro Growth. Aspek tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian Kabupaten Banyuwangi untuk mengentaskan Kemsikinan. Di bawah gambar model penanggulan kemiskinan. Gambar 4.9 Model Penanggulangan Kemiskinan Kab. Banyuwangi CAPAIAN INOVASI PENANOOULANOAN KEMISKINAN 0 Rantang Kasih 0 Kanggo Riko 3.017 l.ansla Miskin Sebatangkara dengan 640 RTM dengan total anggaran 2,7 M total anggaran 5,16 M 0 PBI APBD 0 SPM Online 34.819 jiwa dengan total an9garan 18 M 2.307 Jiwa 0 PBIAPBN 0 Siswa Asuh Sebaya 483.798 jiwa dcngan total anggDran 203 M 20.000 pelajar 0 Uang Saku Siswa Miskin 0 Beasiswa Banyuwangi Cerdas 564siswa 4,6 miliar 0 Garda Ampuh 892siswa BAB IV - 40 Inovasi dalam penanggulangan kemiskinan dapat mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambar 4.10 Capaian Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi 4.2.5.4 Dukungan Program Asta Cita Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk menyesuikan arah pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh program asta cita dan memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: a) Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) c) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim d) Pengendalian inflasi di daerah e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah f) Dukungan swasembada pangan, dan BAB IV - 41 g) Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 4.2.6 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Banyuwangi Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2025 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang. Di bawah ini merupakan telaah usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar yaitu infrastruktur, maka sudah selaras dengan tema 2025.
1.Pembangunan Dan Pelebaran Jalan
2.Pembangunan Jaringan Irigasi (Pengairan)
3.Pavingisasi Jalan Rusak
4.Pembangunan Tanggul Sungai
5.Hibah Keagamaan Dan Kemasyarakatan
6.Hibah Pertanian
7.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pengairan)
8.Pembangunan RTH/ Pagar Makam/ Pedestrian
9.Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
10.Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pertanian Dalam Budidaya Ternak/Tanaman Dan Pemanfaatan Teknologi
11.Peningkatan Akses Penerangan Jalan Umum
12.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruang Kelas
13.Fasilitasi Bibit Ternak BAB IV - 42 BAB V - 1 Tabel 5.1: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANYUWANGI TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah 100 91,5 % Nilai 100 91,5 % Nilai 715.334.817.069,00 961.046.967.601,00 797.167.736.324,93 -715.334.817.069,00 0,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 80 % 80 % 60.000.000,00 1.070.000.000,00 670.000.000,00 610.000.000,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5 Laporan 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 10.000.000,00 550.000.000,00 300.000.000,00 290.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Berita Acara 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 1 Berita Acara 1 Berita Acara 10.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah 90 % 90 % 660.599.925.853,00 904.367.468.801,00 730.116.644.874,93 69.516.719.021,93 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6534 Orang /bulan 6534 Orang /bulan 660.579.925.853,00 903.636.493.801,00 729.385.669.874,93 68.805.744.021,93 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TAMBAHA N PENGHASILAN GURU - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 430.975.000,00 430.975.000,00 420.975.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Cakupan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah [deleted] 80 % 80 % 10.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 80 % 80 % 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80 % 80 % 29.999.750,00 405.000.000,00 254.999.800,00 225.000.050,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2 Dokumen 9.999.900,00 150.000.000,00 49.999.800,00 39.999.900,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 140 Orang 19.999.850,00 0,00 0,00 -19.999.850,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 140 Orang 0,00 255.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 90 % 90 % 179.997.250,00 1.600.498.800,00 8.919.473.700,00 8.739.476.450,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 95.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 5.000.000,00 380.498.800,00 7.119.092.400,00 7.114.092.400,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 160.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 580.381.300,00 580.381.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 4.997.250,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.002.750,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 3 Laporan 100.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 650.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 100.000.000,00 2.197.840.000,00 2.197.840.000,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 1553 Unit 0,00 100.000.000,00 1.927.840.000,00 1.927.840.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 % 90 % 54.349.498.916,00 53.180.900.000,00 53.330.900.000,00 -1.018.598.916,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 195.998.916,00 305.400.000,00 305.400.000,00 109.401.084,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 335.000.000,00 485.000.000,00 485.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6 Laporan 54.148.500.000,00 52.520.500.000,00 52.520.500.000,00 -1.628.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80 % 80 % 95.395.300,00 173.100.000,00 1.527.877.950,00 1.432.482.650,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 36.100.000,00 40.900.000,00 40.900.000,00 4.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 25 Unit 17.300.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 40 Unit 9.980.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 90.020.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara - 1 Unit 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 24.840.000,00 0,00 0,00 -24.840.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 6 Unit 0,00 0,00 1.104.777.950,00 1.104.777.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7.175.300,00 7.200.000,00 7.200.000,00 24.700,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - 100 56,24 34,56 % % % - 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul Satuan pendidikan jenjang sekolah dasar 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 125.000.000,00 0,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 0,00 25.240.500,00 25.240.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 0,00 52.773.000,00 52.773.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 8 Unit 23 Unit 567.500.000,00 722.500.000,00 3.159.341.000,00 2.591.841.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 9 Ruang 79.120.000,00 484.000.000,00 1.456.850.000,00 1.377.730.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 7 Ruang 131.000.000,00 132.000.000,00 845.600.000,00 714.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1 Unit 79.120.000,00 0,00 0,00 -79.120.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat - 2 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 35 Paket 2675 Paket 937.125.000,00 0,00 0,00 -937.125.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia - 2675 Paket 0,00 1.337.500.000,00 1.337.500.000,00 1.337.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia - 5 Paket 0,00 273.038.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik 6100 Peserta Didik 800.000.000,00 1.200.640.000,00 2.246.640.000,00 1.446.640.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - 101 Orang 0,00 150.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - 680 Orang 0,00 250.000.000,00 394.000.000,00 394.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 806 Satuan Pendidikan 3225 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 425.000.000,00 2.425.000.000,00 2.325.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 806 Satuan Pendidikan 806 Satuan Pendidikan 11.315.650.000,00 100.465.700.000,00 100.465.700.000,00 89.150.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 806 Orang 806 Orang 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 0,00 68.176.800,00 68.176.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - 200 Orang 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 40 Konten Digital 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan - 100 Orang 0,00 87.625.000,00 87.625.000,00 87.625.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 2922 Dokumen 25.000.000,00 2.922.000.000,00 2.922.000.000,00 2.897.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 4 Dokumen 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi - 1 Komunitas 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 65 0 65 Paket 1.753.000.000,00 0,00 0,00 -1.753.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia - 394 Paket 0,00 2.612.029.060,00 2.697.697.160,00 2.697.697.160,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - 1 Kegiatan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik - 2400 Buku 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 580 Paket 25.000.000,00 501.178.000,00 501.178.000,00 476.178.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 9 Ruang 0,00 350.000.000,00 1.347.552.600,00 1.347.552.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 18 Unit 702.000.000,00 702.000.000,00 1.668.614.500,00 966.614.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 200 Orang 50.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar - 806 Satuan Pendidikan 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 208 Ruang 1.517.400.000,00 4.850.400.000,00 16.257.600.700,00 14.740.200.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2000 Peserta Didik 46304 Peserta Didik 3.297.576.000,00 8.564.525.000,00 1.824.725.000,00 -1.472.851.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 13 Paket 16 Paket 436.000.000,00 1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 800.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Cakupan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama 100 % 100 % 12.913.144.000,00 80.235.119.300,00 81.166.774.600,00 68.253.630.600,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 0,00 77.189.700,00 77.189.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 11 Unit 125.000.000,00 126.000.000,00 1.778.063.500,00 1.653.063.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 20 Ruang 306.000.000,00 379.700.000,00 1.461.483.600,00 1.155.483.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 2 Ruang 0,00 0,00 122.343.600,00 122.343.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 79.120.000,00 0,00 0,00 -79.120.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 3 Ruang 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 1 Ruang 79.120.000,00 0,00 0,00 -79.120.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat - 1 Unit 0,00 0,00 91.300.000,00 91.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 9 Unit 156.000.000,00 156.000.000,00 843.000.000,00 687.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 256 Paket 86.625.000,00 0,00 0,00 -86.625.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia - 352 Paket 0,00 128.000.000,00 371.270.000,00 371.270.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia - 13 Paket 0,00 1.049.342.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 600 Peserta Didik 600 Peserta Didik 2.198.384.000,00 0,00 0,00 -2.198.384.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik - 25602 Peserta Didik 0,00 5.443.250.000,00 1.796.450.000,00 1.796.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Peserta Didik 1800 Peserta Didik 800.000.000,00 1.065.818.400,00 1.065.818.400,00 265.818.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 103 Orang 0,00 100.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - 448 Orang 0,00 350.000.000,00 388.400.000,00 388.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 225 Satuan Pendidikan 675 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 225 Satuan Pendidikan 225 Satuan Pendidikan 7.695.125.000,00 65.051.840.000,00 65.051.840.000,00 57.356.715.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 225 Orang 225 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - 200 Orang 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan - 0 Konten Digital 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan - 40 Konten Digital 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan - 100 Orang 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1112 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - 1112 Dokumen 0,00 1.112.000.000,00 1.112.000.000,00 1.112.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 4 Dokumen 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi - 1 Komunitas 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - 1 Kegiatan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 225 Satuan Pendidikan 225 Satuan Pendidikan 90.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 110.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 48.150.000,00 0,00 0,00 -48.150.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 5 Ruang 0,00 400.000.000,00 667.111.100,00 667.111.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 225 Orang 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik - 2400 Buku 0,00 400.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 450 Paket 25.000.000,00 388.845.000,00 388.845.000,00 363.845.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 79.120.000,00 79.120.000,00 79.120.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun - 2 Ruang 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 14 Paket 50.000.000,00 1.234.900.000,00 1.810.000.000,00 1.760.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 14 Paket 95 Paket 575.500.000,00 620.303.900,00 650.539.700,00 75.039.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cakupan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) 100 % 100 % 11.081.787.200,00 41.126.460.000,00 40.865.758.500,00 29.783.971.300,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 25.400.000,00 25.400.000,00 94.002.500,00 68.602.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 38 Paket 1147 Paket 790.650.000,00 0,00 0,00 -790.650.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia - 1147 Paket 0,00 573.500.000,00 1.012.568.000,00 1.012.568.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik - 23760 Peserta Didik 0,00 4.603.100.000,00 1.180.400.000,00 1.180.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD - 357 Orang 0,00 75.000.000,00 807.000.000,00 807.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 117 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 163.600.000,00 113.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1053 Satuan Pendidikan 630 Satuan Pendidikan 50.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 175.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1053 Satuan Pendidikan 1053 Satuan Pendidikan 8.376.775.000,00 27.116.800.000,00 27.116.800.000,00 18.740.025.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1053 Orang 1053 Orang 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan - 40 Konten Digital 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan - 100 Orang 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 15 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - 12 Dokumen 0,00 11.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 3 Dokumen 75.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 275.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi - 1 Komunitas 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 11 Ruang 0,00 575.000.000,00 1.206.500.000,00 1.206.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 35 Paket 129 Paket 414.962.200,00 1.703.000.000,00 1.749.393.000,00 1.334.430.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - 1 Kegiatan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 100 Orang 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 276 Paket 25.000.000,00 323.567.000,00 323.567.000,00 298.567.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 2 Unit 156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 10 Paket 103 Paket 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia - 103 Paket 0,00 3.664.093.000,00 4.209.093.000,00 4.209.093.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1053 Satuan Pendidikan 1053 Satuan Pendidikan 81.000.000,00 0,00 0,00 -81.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat - 1 Ruang 0,00 0,00 20.835.000,00 20.835.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 11 Ruang 19 Ruang 522.000.000,00 1.025.000.000,00 1.440.000.000,00 918.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Cakupan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan 100 % 100 % 22.400.283.000,00 36.608.215.040,00 43.019.015.040,00 20.618.732.040,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 500 Peserta Didik 4490 Peserta Didik 7.416.040.000,00 0,00 0,00 -7.416.040.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik - 3638 Peserta Didik 0,00 8.658.750.000,00 8.658.750.000,00 8.658.750.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - 1 Orang 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 3 Satuan Pendidikan 564 Satuan Pendidikan 4.300.000.000,00 5.397.813.000,00 10.830.123.000,00 6.530.123.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 65 Satuan Pendidikan 61 Satuan Pendidikan 9.121.650.000,00 0,00 0,00 -9.121.650.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP - 60 Satuan Pendidikan 0,00 20.827.950.000,00 20.827.950.000,00 20.827.950.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 100 Orang 50 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - 50 Orang 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan - 10000 Orang 0,00 200.000.000,00 155.190.000,00 155.190.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - 2 Dokumen 0,00 25.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi - 1 Komunitas 0,00 225.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - 1 Kegiatan 0,00 150.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 6 Paket 39.000.000,00 37.292.040,00 37.292.040,00 -1.707.960,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta Didik 1000 Peserta Didik 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 100 Paket 25.000.000,00 86.410.000,00 86.410.000,00 61.410.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 1 Ruang 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5000 Peserta Didik 5000 Peserta Didik 898.593.000,00 0,00 0,00 -898.593.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar - 5100 Peserta Didik 0,00 500.000.000,00 577.500.000,00 577.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 750.000.000,00 700.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN
3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - - 41.400.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -41.400.000,00 0,00 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - - 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun - 1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Cakupan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 70 % 70 % 41.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.600.000,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 41.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN
4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV 60,13 1:35,85 % Rasio 1:35,85 60,13 Rasio % 24.999.900,00 74.995.800,00 74.995.800,00 -24.999.900,00 0,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Cakupan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal/kesetaraan 80 % 80 % 24.999.900,00 74.995.800,00 74.995.800,00 49.995.900,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - 1 Dokumen 0,00 49.999.350,00 49.999.350,00 49.999.350,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 24.999.900,00 24.996.450,00 24.996.450,00 -3.450,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN
5.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan yang dibina Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 45 843 82,70 100 Lembaga Lembaga % % 100 45 82,70 843 % Lembaga % Lembaga 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 -150.000.000,00 0,00 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Cakupan penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat Cakupan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 80 % 80 % 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Cakupan penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat Cakupan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 80 % 80 % 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN
6.1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan 100 % 100 % 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -70.000.000,00 0,00 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah 80 % 80 % 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 1 Bahasa 1 Bahasa 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi - 200 Buku 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN BANGOREJO 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 56,24 34,56 100 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 28 Satuan Pendidikan 28 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 56,24 34,56 100 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 40 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN BLIMBINGSARI 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 100 34,56 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 24 Satuan Pendidikan 24 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN CLURING 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 56,24 100 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:10 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 42 Satuan Pendidikan 42 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN GAMBIRAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 100 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 32 Satuan Pendidikan 32 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN GENTENG 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 100 34,56 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 42 Satuan Pendidikan 42 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 24.880.700,00 -50.119.300,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN GIRI 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 100 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 14 Satuan Pendidikan 14 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 24.999.900,00 -50.000.100,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN GLAGAH 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 56,24 100 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 18 Satuan Pendidikan 18 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN GLENMORE 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 100 34,56 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 46 Satuan Pendidikan 46 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 24.200.800,00 -50.799.200,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN KABAT 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 56,24 100 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 35 Satuan Pendidikan 35 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 30.800.000,00 -44.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN KALIBARU 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 56,24 100 34,56 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 33 Satuan Pendidikan 33 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 24.999.200,00 -50.000.800,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN KALIPURO 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 56,24 100 34,56 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 28 Satuan Pendidikan 28 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN LICIN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 100 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 23 Satuan Pendidikan 23 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN MUNCAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 100 56,24 34,56 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 47 Satuan Pendidikan 47 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.153.500,00 -49.846.500,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PESANGGARAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 100 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 33 Satuan Pendidikan 33 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 24.990.000,00 -50.010.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PURWOHARJO 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 56,24 100 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 32 Satuan Pendidikan 32 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN ROGOJAMPI 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 56,24 100 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 30 Satuan Pendidikan 30 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 29.950.000,00 -45.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN SEMPU 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 100 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 32 Satuan Pendidikan 32 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 24.998.050,00 -50.001.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN SILIRAGUNG 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 56,24 100 34,56 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 29 Satuan Pendidikan 29 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 24.999.900,00 -50.000.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN SINGOJURUH 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 100 34,56 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 29 Satuan Pendidikan 29 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 30.800.000,00 -44.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN SONGGON 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 100 34,56 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 28 Satuan Pendidikan 28 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN SRONO 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 100 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 44 Satuan Pendidikan 44 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALDLIMO 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 56,24 100 34,56 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 37 Satuan Pendidikan 37 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALSARI 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 34,56 56,24 100 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 24 Satuan Pendidikan 24 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN WONGSOREJO 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.256.922.169,00 1.250.677.892.801,00 1.106.937.866.574,93 320.680.944.405,93 0,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 100 34,56 56,24 % % % 100 34,56 56,24 % % % 70.635.705.200,00 289.235.929.400,00 309.375.134.450,00 -70.635.705.200,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 100 % 24.240.491.000,00 131.266.135.060,00 144.323.586.310,00 120.083.095.310,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 37 Satuan Pendidikan 37 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah - 95 % 373.377.570.163,00 393.086.376.030,00 439.141.294.243,41 -373.377.570.163,00 0,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 10 % 125.000.000,00 475.000.000,00 585.511.117,00 460.511.117,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 6 0 50.000.000,00 150.000.000,00 149.980.117,00 99.980.117,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 12 Laporan 75.000.000,00 325.000.000,00 435.531.000,00 360.531.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun - 123 dok 170.855.669.143,00 187.875.669.143,00 182.995.669.143,00 12.140.000.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 166.760.669.143,00 182.760.669.143,00 182.760.669.143,00 16.000.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 75.000.000,00 262.400.000,00 212.400.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 75.000.000,00 262.400.000,00 212.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 650.000.000,00 1.983.805.867,00 800.000.000,00 150.000.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 150.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 300.000.000,00 1.483.805.867,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 13.901.901.020,00 7.901.901.020,00 7.301.874.236,00 -6.600.026.784,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 542.599.142,00 707.599.142,00 707.599.142,00 165.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 13.354.301.878,00 7.189.301.878,00 6.589.275.094,00 -6.765.026.784,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 165.000.000,00 165.000.000,00 532.334.529,00 367.334.529,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 417.334.529,00 367.334.529,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH - 100 19,1 5,04 74,8 92 % % Angka % Angka 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar Persentase orang usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - 100 % 25.53 % 9.930.068.800,00 84.580.037.083,86 118.274.837.410,90 108.344.768.610,90 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun - 0 Unit 0,00 2.333.331.000,00 2.333.331.000,00 2.333.331.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 0 Unit 6.735.068.800,00 7.105.189.000,00 7.105.189.000,00 370.120.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 10 Unit 600.000.000,00 129.090.000,00 3.679.090.000,00 3.079.090.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 1 Unit 150.000.000,00 1.914.639.919,86 12.555.718.346,90 12.405.718.346,90 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Unit 0 Unit 150.000.000,00 1.063.542.200,00 1.606.564.100,00 1.456.564.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 0 Paket 0 Paket 2.000.000.000,00 14.064.604.000,00 16.564.604.000,00 14.564.604.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 0 Keluarga 295.000.000,00 295.000.000,00 455.700.000,00 160.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 367.360.713,00 866.142.000,00 866.142.000,00 498.781.287,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 30.000.000,00 34.720.000,00 534.720.000,00 504.720.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 232.716.350,00 52.563.463,00 52.563.463,00 -180.152.887,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 75.000.000,00 74.590.000,00 74.590.000,00 -410.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 100.000.000,00 375.084.800,00 375.084.800,00 275.084.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 50.000.000,00 1.629.870.000,00 1.629.870.000,00 1.579.870.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 50.000.000,00 268.742.500,00 268.742.500,00 218.742.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 50.000.000,00 142.956.000,00 142.956.000,00 92.956.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 0 Dokumen 0 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 113.110.200,00 113.110.200,00 63.110.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000,00 619.330.300,00 619.330.300,00 519.330.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 75.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 36.250.000.000,00 34.692.981.200,00 40.355.697.850,00 4.105.697.850,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 0 Paket 0,00 614.258.000,00 614.258.000,00 614.258.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0 Dokumen 0 Dokumen 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 9.343.000,00 9.343.000,00 9.343.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0 Unit 0 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 175.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 959.039.000,00 959.039.000,00 959.039.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 319.793.000,00 319.793.000,00 319.793.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas kesehatan memiliki ijin operasional yang berlaku Persentase Fasilitas kesehatan memiliki Ijin Operasional yang berlaku - 100 % 504.013.200,00 621.168.200,00 761.168.200,00 257.155.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya - 0 Unit 0,00 117.155.000,00 217.155.000,00 217.155.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 0 Unit 0 Unit 129.013.200,00 129.013.200,00 169.013.200,00 40.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 0 Dokumen 0 Dokumen 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 604.445.000,00 2.099.466.000,00 2.336.666.000,00 -604.445.000,00 0,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 64.000.000,00 14.000.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 64.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 454.445.000,00 543.162.000,00 766.362.000,00 311.917.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 0 Orang 404.445.000,00 404.445.000,00 627.645.000,00 223.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 88.717.000,00 88.717.000,00 88.717.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 1.506.304.000,00 1.506.304.000,00 1.406.304.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 0 Orang 350 Orang 100.000.000,00 1.506.304.000,00 1.506.304.000,00 1.406.304.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 -155.000.000,00 0,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 Dokumen 0 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 389.954.000,00 314.954.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 Dokumen 11 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 389.954.000,00 314.954.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 1.988.297.056,00 2.332.869.256,00 2.406.896.040,00 418.598.984,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN RSUD GENTENG 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 373.377.570.163,00 393.086.376.030,00 439.141.294.243,41 -373.377.570.163,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 170.855.669.143,00 187.875.669.143,00 182.995.669.143,00 12.140.000.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 900.000.000,00 1.920.000.000,00 160.000.000,00 -740.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan BLUD - 4 kegiatan 187.530.000.000,00 194.510.000.000,00 246.563.505.218,41 59.033.505.218,41 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 75.350.000.000,00 78.330.000.000,00 89.298.228.270,82 13.948.228.270,82 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 9.930.068.800,00 84.580.037.083,86 118.274.837.410,90 108.344.768.610,90 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 1 Unit 0,00 2.637.180.000,00 2.937.180.000,00 2.937.180.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 12.621.691.964,00 12.621.691.964,00 12.621.691.964,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit - 1 Unit 0,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BAJULMATI 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 23.940.000,00 23.940.000,00 23.940.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 118.288.000,00 118.288.000,00 118.288.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 0 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 0 0,00 63.481.000,00 63.481.000,00 63.481.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 878.631.900,00 1.115.578.000,00 1.115.578.000,00 236.946.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 0 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 0 0,00 636.000,00 636.000,00 636.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 0 0,00 25.253.000,00 25.253.000,00 25.253.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS WONGSOREJO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 0,00 18.014.000,00 18.014.000,00 18.014.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 0,00 33.300.000,00 33.300.000,00 33.300.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 0 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 0 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 0 0,00 59.634.000,00 59.634.000,00 59.634.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - - 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 0 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 0 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 65.523.000,00 65.523.000,00 65.523.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 535.659.000,00 575.206.200,00 638.365.000,00 102.706.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 72.100.000,00 72.100.000,00 72.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 11.854.000,00 11.854.000,00 11.854.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KELIR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 15.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 53.874.000,00 53.874.000,00 53.874.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 40.545.000,00 40.545.000,00 40.545.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 122.012.850,00 184.915.500,00 184.915.500,00 62.902.650,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 5.414.000,00 5.414.000,00 5.414.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 48.850.000,00 48.850.000,00 48.850.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 7.267.500,00 7.267.500,00 7.267.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KLATAK 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 66.650.000,00 66.650.000,00 66.650.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 16.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 90.056.000,00 90.056.000,00 90.056.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 51.410.000,00 51.410.000,00 51.410.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 196.962.050,00 321.997.000,00 321.997.000,00 125.034.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 5.403.000,00 5.403.000,00 5.403.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 683.000,00 683.000,00 683.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 66.400.000,00 66.400.000,00 66.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 20.266.000,00 20.266.000,00 20.266.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MOJOPANGGUNG 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 35.650.000,00 35.650.000,00 35.650.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 65.965.000,00 65.965.000,00 65.965.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.706.000,00 5.706.000,00 5.706.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 28.300.000,00 28.300.000,00 28.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 169.709.100,00 212.872.000,00 212.872.000,00 43.162.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 4.007.000,00 4.007.000,00 4.007.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 10.414.000,00 10.414.000,00 10.414.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 20.450.000,00 20.450.000,00 20.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 11.103.000,00 11.103.000,00 11.103.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PASPAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 49.300.000,00 49.300.000,00 49.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 822.000,00 822.000,00 822.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.019.500,00 9.019.500,00 9.019.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 70.565.000,00 70.565.000,00 70.565.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 34.700.000,00 34.700.000,00 34.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 57.437.500,00 57.437.500,00 57.437.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 170.918.700,00 194.767.050,00 286.137.500,00 115.218.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 8.921.500,00 8.921.500,00 8.921.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LICIN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 46.920.000,00 46.920.000,00 46.920.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 88.856.000,00 88.856.000,00 88.856.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 16.850.000,00 16.850.000,00 16.850.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 64.833.000,00 64.833.000,00 64.833.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 1.139.391.550,00 621.692.600,00 1.258.653.000,00 119.261.450,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 616.000,00 616.000,00 616.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 34.150.000,00 34.150.000,00 34.150.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 13.806.000,00 13.806.000,00 13.806.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SOBO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 60.184.000,00 60.184.000,00 60.184.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 18.364.000,00 18.364.000,00 18.364.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 80.252.750,00 80.256.000,00 80.256.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 27.585.000,00 27.585.000,00 27.585.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 65.600.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 202.165.300,00 251.205.000,00 251.205.000,00 49.039.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 3.566.000,00 3.566.000,00 3.566.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 34.850.000,00 34.850.000,00 34.850.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 17.509.000,00 17.509.000,00 17.509.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SINGOTRUNAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 55.462.500,00 55.462.500,00 55.462.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 88.656.000,00 88.656.000,00 88.656.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 6.690.000,00 6.690.000,00 6.690.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 47.225.000,00 47.225.000,00 47.225.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 166.788.100,00 223.652.000,00 223.652.000,00 56.863.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 3.612.000,00 3.612.000,00 3.612.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 7.588.500,00 7.588.500,00 7.588.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 27.650.000,00 27.650.000,00 27.650.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 11.302.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 UPT PUSKESMAS KERTOSARI 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 37.700.000,00 37.700.000,00 37.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 108.948.000,00 108.948.000,00 108.948.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 14.700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 51.594.000,00 51.594.000,00 51.594.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 120.913.050,00 179.081.000,00 179.081.000,00 58.167.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 4.029.000,00 4.029.000,00 4.029.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 6.458.000,00 6.458.000,00 6.458.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 39.700.000,00 39.700.000,00 39.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 8.007.000,00 8.007.000,00 8.007.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KABAT 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 59.605.000,00 59.605.000,00 59.605.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 19.700.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 88.056.000,00 88.056.000,00 88.056.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 10.259.500,00 10.259.500,00 10.259.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 71.337.500,00 71.337.500,00 71.337.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 241.774.100,00 315.542.000,00 315.542.000,00 73.767.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 5.668.000,00 5.668.000,00 5.668.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 16.809.000,00 16.809.000,00 16.809.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 14.700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BADEAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 56.550.000,00 56.550.000,00 56.550.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 89.856.000,00 89.856.000,00 89.856.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 66.485.000,00 66.485.000,00 66.485.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 226.545.800,00 275.584.400,00 275.584.400,00 49.038.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.238.500,00 3.238.500,00 3.238.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 501.500,00 501.500,00 501.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 49.203.000,00 49.203.000,00 49.203.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 15.500.600,00 15.500.600,00 15.500.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GITIK 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.450.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 53.655.000,00 53.655.000,00 53.655.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 96.348.000,00 96.348.000,00 96.348.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 18.850.000,00 18.850.000,00 18.850.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 80.047.000,00 80.047.000,00 80.047.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 821.622.100,00 960.380.000,00 1.004.125.137,26 182.503.037,26 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 24.450.000,00 24.450.000,00 24.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 11.610.000,00 11.610.000,00 11.610.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GLADAG 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 42.233.500,00 42.233.500,00 42.233.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 78.315.000,00 78.315.000,00 78.315.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 12.207.000,00 12.207.000,00 12.207.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 70.300.000,00 70.300.000,00 70.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 130.685.500,00 221.746.700,00 222.441.000,00 91.755.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.873.500,00 4.873.500,00 4.873.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 27.900.000,00 27.900.000,00 27.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 7.576.000,00 7.576.000,00 7.576.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SINGOJURUH 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 52.228.000,00 52.228.000,00 52.228.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 87.258.000,00 104.048.000,00 104.048.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 90.747.000,00 90.747.000,00 90.747.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 535.078.050,00 814.331.500,00 814.331.500,00 279.253.450,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 31.150.000,00 31.150.000,00 31.150.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 19.660.500,00 19.660.500,00 19.660.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SONGGON 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 66.300.000,00 66.300.000,00 66.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 19.418.000,00 19.418.000,00 19.418.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 112.399.000,00 112.399.000,00 112.399.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 18.050.000,00 18.050.000,00 18.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 87.318.000,00 87.318.000,00 87.318.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 583.824.800,00 721.992.000,00 721.992.000,00 138.167.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 13.615.000,00 13.615.000,00 13.615.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEBAMAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 92.456.000,00 92.456.000,00 92.456.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00 13.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 52.373.000,00 52.373.000,00 52.373.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 126.365.450,00 179.410.500,00 179.410.500,00 53.045.050,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.696.000,00 3.696.000,00 3.696.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 11.754.500,00 11.754.500,00 11.754.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS WONOSOBO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 22.320.000,00 22.320.000,00 22.320.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 40.200.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 78.506.000,00 78.506.000,00 78.506.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 15.950.000,00 15.950.000,00 15.950.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 53.676.000,00 53.676.000,00 53.676.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 151.560.500,00 219.915.000,00 219.915.000,00 68.354.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 13.227.000,00 13.227.000,00 13.227.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 42.300.000,00 42.300.000,00 42.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEDUNGREJO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 19.943.000,00 19.943.000,00 19.943.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 29.600.000,00 29.600.000,00 29.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 117.448.000,00 117.448.000,00 117.448.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 8.085.500,00 8.085.500,00 8.085.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 70.262.500,00 70.262.500,00 70.262.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 461.911.300,00 612.005.500,00 613.505.500,00 151.594.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 46.900.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 15.001.500,00 15.001.500,00 15.001.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SUMBERBERAS 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:11 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 46.270.000,00 46.270.000,00 46.270.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 34.182.000,00 34.182.000,00 34.182.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 77.005.000,00 77.005.000,00 77.005.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 446.417.600,00 599.239.000,00 599.239.000,00 152.821.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 11.070.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TAPANREJO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.450.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 12.205.000,00 12.205.000,00 12.205.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 85.374.000,00 85.374.000,00 85.374.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 81.125.000,00 81.125.000,00 81.125.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 100.771.000,00 181.457.500,00 177.317.500,00 76.546.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00 25.650.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 12.673.500,00 12.673.500,00 12.673.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TEMBOKREJO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 31.537.500,00 31.537.500,00 31.537.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 96.356.000,00 96.356.000,00 96.356.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.091.500,00 1.091.500,00 1.091.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 70.154.000,00 70.154.000,00 70.154.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 151.815.600,00 194.966.500,00 194.966.500,00 43.150.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 10.434.500,00 10.434.500,00 10.434.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TEGALDLIMO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 125.798.000,00 125.798.000,00 125.798.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 73.852.000,00 73.852.000,00 73.852.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 540.287.000,00 551.059.300,00 799.644.200,00 259.357.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.666.000,00 3.666.000,00 3.666.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 58.750.000,00 58.750.000,00 58.750.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 14.219.800,00 14.219.800,00 14.219.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEDUNGWUNGU 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 51.837.500,00 51.837.500,00 51.837.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 11.012.600,00 11.012.600,00 11.012.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 68.265.900,00 68.265.900,00 68.265.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 15.717.000,00 15.717.000,00 15.717.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 80.655.000,00 80.655.000,00 80.655.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 147.094.650,00 205.391.000,00 228.415.000,00 81.320.350,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 36.750.000,00 36.750.000,00 36.750.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 10.161.000,00 10.161.000,00 10.161.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PURWOHARJO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 44.025.000,00 44.025.000,00 44.025.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 0,00 20.491.000,00 20.491.000,00 20.491.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 66.745.000,00 66.745.000,00 66.745.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 0 0,00 17.450.000,00 17.450.000,00 17.450.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 74.873.000,00 74.873.000,00 74.873.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 550.225.400,00 624.360.400,00 667.408.000,00 117.182.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 16.350.000,00 16.350.000,00 16.350.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 13.112.000,00 13.112.000,00 13.112.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GRAJAGAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 18.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 26.800.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - - 0,00 43.082.000,00 43.082.000,00 43.082.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 33.200.000,00 33.200.000,00 33.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 73.466.000,00 73.466.000,00 73.466.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 116.420.000,00 205.259.000,00 205.259.000,00 88.839.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.672.000,00 9.672.000,00 9.672.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 15.699.000,00 15.699.000,00 15.699.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BENCULUK 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.175.000,00 21.175.000,00 21.175.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 42.150.000,00 42.150.000,00 42.150.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 120.533.000,00 120.533.000,00 120.533.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 75.183.000,00 75.183.000,00 75.183.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 699.435.950,00 1.049.464.000,00 1.049.464.000,00 350.028.050,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 28.900.000,00 28.900.000,00 28.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 15.018.000,00 15.018.000,00 15.018.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TAMPO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 25.700.000,00 25.700.000,00 25.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 85.224.000,00 85.224.000,00 85.224.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 57.615.000,00 57.615.000,00 57.615.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 184.000.400,00 259.993.700,00 267.272.000,00 83.271.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 4.248.000,00 4.248.000,00 4.248.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 5.560.000,00 5.560.000,00 5.560.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS JAJAG 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 0,00 26.413.000,00 26.413.000,00 26.413.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 58.582.000,00 58.582.000,00 58.582.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 90.972.000,00 90.972.000,00 90.972.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 175.203.100,00 260.655.100,00 272.793.000,00 97.589.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 4.083.000,00 4.083.000,00 4.083.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 7.143.000,00 7.143.000,00 7.143.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GAMBIRAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 35.560.000,00 35.560.000,00 35.560.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 91.356.000,00 91.356.000,00 91.356.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 46.749.000,00 46.749.000,00 46.749.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 133.559.100,00 173.216.700,00 173.217.000,00 39.657.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 59.800.000,00 59.800.000,00 59.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 14.682.000,00 14.682.000,00 14.682.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TEGALSARI 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 30.450.000,00 30.450.000,00 30.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 77.662.850,00 77.665.000,00 77.665.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 15.815.000,00 15.815.000,00 15.815.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 70.844.000,00 70.844.000,00 70.844.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 491.375.800,00 598.054.350,00 628.669.000,00 137.293.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 0 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 0 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 44.850.000,00 44.850.000,00 44.850.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 15.435.000,00 15.435.000,00 15.435.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GENTENG KULON 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 22.837.500,00 22.837.500,00 22.837.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 114.548.000,00 114.548.000,00 114.548.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 12.939.500,00 12.939.500,00 12.939.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 48.142.000,00 48.142.000,00 48.142.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 158.486.050,00 248.365.050,00 225.720.000,00 67.233.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 4.146.000,00 4.146.000,00 4.146.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 83.450.000,00 83.450.000,00 83.450.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 16.750.000,00 16.750.000,00 16.750.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEMBIRITAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 33.750.000,00 33.750.000,00 33.750.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 100.648.000,00 100.648.000,00 100.648.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 61.224.000,00 61.224.000,00 61.224.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 154.014.000,00 201.457.500,00 223.307.500,00 69.293.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 923.000,00 923.000,00 923.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 27.604.500,00 27.604.500,00 27.604.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEMPU 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 36.250.000,00 36.250.000,00 36.250.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 12.613.500,00 12.613.500,00 12.613.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 47.132.000,00 47.132.000,00 47.132.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 17.900.000,00 17.900.000,00 17.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 15.250.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 74.617.500,00 74.617.500,00 74.617.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 685.569.500,00 753.626.000,00 753.626.000,00 68.056.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 666.000,00 666.000,00 666.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 15.068.000,00 15.068.000,00 15.068.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARANGSARI 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.387.500,00 21.387.500,00 21.387.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 23.970.500,00 23.970.500,00 23.970.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 57.474.000,00 57.474.000,00 57.474.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 75.461.000,00 75.461.000,00 75.461.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 127.885.500,00 169.667.000,00 169.667.000,00 41.781.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 15.350.000,00 15.350.000,00 15.350.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 14.228.000,00 14.228.000,00 14.228.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GENDOH 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 88.074.000,00 88.074.000,00 88.074.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 10.529.400,00 10.529.400,00 10.529.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 62.588.600,00 62.588.600,00 62.588.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 92.410.100,00 147.154.000,00 147.154.000,00 54.743.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.492.000,00 4.492.000,00 4.492.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 26.100.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 5.042.000,00 5.042.000,00 5.042.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEPANJANG 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 28.604.500,00 28.604.500,00 28.604.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.650.000,00 21.650.000,00 21.650.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 41.594.750,00 61.674.000,00 61.674.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 63.902.000,00 63.902.000,00 63.902.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 493.745.550,00 648.833.750,00 650.709.000,00 156.963.450,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.603.500,00 4.603.500,00 4.603.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 61.600.000,00 61.600.000,00 61.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 20.907.000,00 20.907.000,00 20.907.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TULUNGREJO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 47.209.700,00 47.209.700,00 47.209.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 22.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 59.674.000,00 59.674.000,00 59.674.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 3.215.300,00 3.215.300,00 3.215.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 78.529.000,00 78.529.000,00 78.529.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 131.666.000,00 186.975.700,00 180.487.000,00 48.821.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 37.050.000,00 37.050.000,00 37.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 15.952.000,00 15.952.000,00 15.952.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KALIBARU KULON 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 22.098.000,00 22.098.000,00 22.098.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 73.165.000,00 73.165.000,00 73.165.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 28.100.000,00 28.100.000,00 28.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 67.522.500,00 67.522.500,00 67.522.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 542.720.700,00 746.347.000,00 798.937.000,00 256.216.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 54.380.500,00 54.380.500,00 54.380.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 21.370.000,00 21.370.000,00 21.370.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEBONDALEM 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 24.726.000,00 24.726.000,00 24.726.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 95.348.000,00 95.348.000,00 95.348.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 79.790.000,00 79.790.000,00 79.790.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 320.568.100,00 452.908.000,00 461.753.000,00 141.184.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 14.882.000,00 14.882.000,00 14.882.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SAMBIREJO 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 33.909.300,00 33.909.300,00 33.909.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 30.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 101.048.000,00 101.048.000,00 101.048.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 5.700.700,00 5.700.700,00 5.700.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 21.050.000,00 21.050.000,00 21.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 85.262.000,00 85.262.000,00 85.262.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 357.187.200,00 562.086.000,00 562.086.000,00 204.898.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 15.250.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PESANGGARAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 11.987.500,00 11.987.500,00 11.987.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 13.950.000,00 13.950.000,00 13.950.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 70.979.000,00 70.979.000,00 70.979.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 60.430.000,00 60.430.000,00 60.430.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 625.703.300,00 849.219.000,00 849.219.000,00 223.515.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 3.492.500,00 3.492.500,00 3.492.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 30.200.000,00 30.200.000,00 30.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 5.509.000,00 5.509.000,00 5.509.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SUMBERAGUNG 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 17.788.000,00 17.788.000,00 17.788.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 87.125.000,00 87.125.000,00 87.125.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 121.410.100,00 202.648.500,00 202.648.500,00 81.238.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 39.558.000,00 39.558.000,00 39.558.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SILIRAGUNG 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 0,00 47.125.000,00 47.125.000,00 47.125.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 0,00 38.300.000,00 38.300.000,00 38.300.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 0 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 0 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 0 0,00 79.456.000,00 79.456.000,00 79.456.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 0 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 0 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 0 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 105.232.000,00 105.232.000,00 105.232.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 169.279.000,00 247.020.000,00 247.020.000,00 77.741.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 4.049.000,00 4.049.000,00 4.049.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 17.199.000,00 17.199.000,00 17.199.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. BANYUWANGI 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 600.000.000,00 600.000.000,00 625.053.136,00 25.053.136,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PARIJATAH KULON 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 29.784.000,00 29.784.000,00 29.784.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 96.998.000,00 96.998.000,00 96.998.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 0 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 0 0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 16.600.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 0 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 0 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 0 0,00 59.360.000,00 59.360.000,00 59.360.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 132.202.100,00 181.676.000,00 181.676.000,00 49.473.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 0 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 0 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 0 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 0 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 2.063.297.056,00 3.011.986.656,00 3.400.967.440,00 -2.063.297.056,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.988.297.056,00 2.936.986.656,00 3.011.013.440,00 1.022.716.384,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 0 0,00 10.491.000,00 10.491.000,00 10.491.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN RSUD BLAMBANGAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 373.377.570.163,00 393.086.376.030,00 439.141.294.243,41 -373.377.570.163,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 170.855.669.143,00 187.875.669.143,00 182.995.669.143,00 12.140.000.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 0,00 3.120.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1 NON URUSAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan BLUD - 4 kegiatan 187.530.000.000,00 194.510.000.000,00 246.563.505.218,41 59.033.505.218,41 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 112.180.000.000,00 116.180.000.000,00 157.265.276.947,59 45.085.276.947,59 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 9.930.068.800,00 84.580.037.083,86 118.274.837.410,90 108.344.768.610,90 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 1 Unit 0,00 939.930.000,00 939.930.000,00 939.930.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 25.262.854.000,00 30.262.854.000,00 30.262.854.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit - 1 Unit 0,00 1.212.985.000,00 1.212.985.000,00 1.212.985.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN UPT INSTALASI FARMASI KABUPATEN BANYUWANGI 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 489.651.443.282,00 608.175.767.782,86 696.445.314.780,57 206.793.871.498,57 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 113.451.131.063,00 209.822.939.096,86 251.411.387.097,16 -113.451.131.063,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.017.049.063,00 124.621.733.813,00 132.375.381.486,26 29.358.332.423,26 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 390.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 29.059.300.753,00 82.594.207.372,00 275.203.431.063,00 246.144.130.310,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.059.300.753,00 82.594.207.372,00 275.203.431.063,00 246.144.130.310,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 29.059.300.753,00 82.594.207.372,00 275.203.431.063,00 246.144.130.310,00 0,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 27.111.557.003,00 27.111.557.003,00 29.969.941.003,00 -27.111.557.003,00 0,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65 Dokumen 65 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 18.828.607.314,00 18.828.607.314,00 18.828.596.814,00 -10.500,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/b ulan 80 Orang/b ulan 18.818.607.314,00 18.818.607.314,00 18.818.607.314,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.989.500,00 -10.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 262.000.000,00 262.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 1 Paket 0,00 0,00 262.000.000,00 262.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 300.000.000,00 300.000.000,00 2.096.384.000,00 1.796.384.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 76.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 606.000.000,00 606.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 42.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 421.884.000,00 421.884.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 7.782.960.189,00 7.782.960.189,00 7.787.960.189,00 5.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 369.760.189,00 369.760.189,00 369.760.189,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.408.200.000,00 7.408.200.000,00 7.408.200.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 149.989.500,00 149.989.500,00 870.000.000,00 720.010.500,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Unit 48 Unit 149.989.500,00 149.989.500,00 190.000.000,00 40.010.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 680.000.000,00 680.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 1.637.743.750,00 55.022.650.369,00 230.701.856.060,00 -1.637.743.750,00 0,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.252.743.750,00 1.252.743.750,00 81.634.646.980,00 80.381.903.230,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000.000,00 995.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 5 Lembaga 5 Lembaga 5.000.000,00 5.000.000,00 1.409.806.000,00 1.404.806.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 125.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun 15 Unit 15 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 20.512.694.600,00 20.412.694.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 22 KM 22 KM 150.000.000,00 150.000.000,00 6.499.627.707,00 6.349.627.707,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0105 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 0.1 KM 0.1 KM 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 8.7 KM 8.7 KM 657.743.750,00 657.743.750,00 30.591.015.700,00 29.933.271.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 0.1 KM 0.1 KM 25.000.000,00 25.000.000,00 8.047.671.873,00 8.022.671.873,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 17 Dokumen 17 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 580.000.000,00 510.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 80 Dokumen 80 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 140.000.000,00 135.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 5 Unit 5 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.297.608.000,00 10.287.608.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 2.85 KM 2.85 KM 50.000.000,00 50.000.000,00 2.381.223.100,00 2.331.223.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 385.000.000,00 53.769.906.619,00 149.067.209.080,00 148.682.209.080,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 35.5 KM 35.5 KM 55.000.000,00 49.115.399.619,00 86.946.197.680,00 86.891.197.680,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 1.5 KM 1.5 KM 5.000.000,00 5.000.000,00 4.022.476.300,00 4.017.476.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 49.5 KM 49.5 KM 275.000.000,00 4.599.507.000,00 51.712.055.100,00 51.437.055.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 683 KM 683 KM 50.000.000,00 50.000.000,00 6.386.480.000,00 6.336.480.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 310.000.000,00 460.000.000,00 14.531.634.000,00 -310.000.000,00 0,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 310.000.000,00 460.000.000,00 14.531.634.000,00 14.221.634.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 14 Unit 14 Unit 95.000.000,00 245.000.000,00 2.995.938.500,00 2.900.938.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 40 Orang 40 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 60 Liter/Detik 60 Liter/Detik 5.000.000,00 5.000.000,00 178.532.000,00 173.532.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 81 Liter/Detik 81 Liter/Detik 205.000.000,00 205.000.000,00 8.817.163.500,00 8.612.163.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - 1 SR 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.580.200.842,00 234.056.246.542,14 393.611.285.990,00 303.031.085.148,00 700.000.000,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 41.436.392.052,00 41.436.392.053,00 29.058.674.253,00 -41.436.392.052,00 0,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 818.000.000,00 768.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 109.800.000,00 84.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 508.200.000,00 483.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - 4 Data 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 13.356.392.625,00 13.356.392.625,00 13.734.582.325,00 378.189.700,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 13.346.392.625,00 13.346.392.625,00 13.346.392.625,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 388.189.700,00 378.189.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 186.520.000,00 176.520.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 136.520.000,00 131.520.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 24 Dokumen 24 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 270.000.000,00 270.000.000,00 1.094.282.600,00 824.282.600,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 414.082.600,00 409.082.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 245.200.000,00 145.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 1 Dokumen 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85 Laporan 85 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 2000 Dokumen 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 27.524.999.427,00 27.524.999.428,00 11.954.281.628,00 -15.570.717.799,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 23.984.999.427,00 23.984.999.428,00 8.407.281.628,00 -15.577.717.799,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.537.000.000,00 3.537.000.000,00 3.537.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 220.000.000,00 220.000.000,00 1.221.007.700,00 1.001.007.700,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 90 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 921.007.700,00 721.007.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 300.000.000,00 290.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 400.000.000,00 1.151.000.000,00 2.999.721.200,00 300.000.000,00 700.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000.000,00 1.151.000.000,00 2.999.721.200,00 2.599.721.200,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 506.850.300,00 406.850.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 397.090.500,00 297.090.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 200 Rumah Tangga 200 Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 324.026.500,00 274.026.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 10 Rumah Tangga 10 Rumah Tangga 50.000.000,00 801.000.000,00 1.591.753.900,00 1.541.753.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 -20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - - 3.268.900.674,00 3.468.900.674,00 9.375.505.913,00 -3.268.900.674,00 0,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.268.900.674,00 3.468.900.674,00 9.375.505.913,00 6.106.605.239,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 4000 M 4000 M 3.181.890.901,00 3.381.890.901,00 8.581.407.413,00 5.399.516.512,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 5000 M 5000 M 87.009.773,00 87.009.773,00 794.098.500,00 707.088.727,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 368.000.000,00 468.000.000,00 47.354.792.228,00 -368.000.000,00 0,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 368.000.000,00 468.000.000,00 47.354.792.228,00 46.986.792.228,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan 2 Bangunan Gedung Cagar Budaya 2 Bangunan Gedung Cagar Budaya 25.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 10 Bangunan Gedung 10 Bangunan Gedung 100.000.000,00 200.000.000,00 45.532.633.228,00 45.432.633.228,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 249.172.000,00 149.172.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 25 Bantuan Teknis 25 Bantuan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 250.000.000,00 245.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - 0 Dokumen 0,00 0,00 97.324.000,00 97.324.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1000 Dokumen 1000 Dokumen 138.000.000,00 138.000.000,00 1.125.663.000,00 987.663.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - - 1.298.499.076,00 1.298.499.076,00 42.198.285.133,00 -1.298.499.076,00 0,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.298.499.076,00 1.298.499.076,00 42.198.285.133,00 40.899.786.057,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 20 Kawasan 20 Kawasan 1.198.499.076,00 1.198.499.076,00 42.148.285.133,00 40.949.786.057,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 -42.983.409.040,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 216.611.618.223,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.176.334.590,00 5.171.334.590,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0,5 KM 0,5 KM 1.584.054.457,00 58.821.187.346,00 65.733.992.674,00 64.149.938.217,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 25 KM 25 KM 5.005.155.036,00 5.005.155.036,00 33.577.674.250,00 28.572.519.214,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 10 Jembatan 10 Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 1.732.709.200,00 1.682.709.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 35 Jembatan 35 Jembatan 1.746.959.799,00 3.206.959.799,00 15.803.967.249,00 14.057.007.450,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 50 KM 50 KM 32.992.239.748,00 116.720.152.558,14 79.841.460.000,00 46.849.220.252,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
7.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 125.000.000,00 125.000.000,00 500.000.000,00 -125.000.000,00 0,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 370.930.000,00 270.930.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 30 Orang 30 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 290.279.000,00 240.279.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 5 Lembaga 50.000.000,00 50.000.000,00 80.651.000,00 30.651.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 71.870.000,00 51.870.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang 2 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 71.870.000,00 51.870.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 57.200.000,00 52.200.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 5.000.000,00 5.000.000,00 57.200.000,00 52.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
8.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 700.000.000,00 700.000.000,00 2.529.280.000,00 -700.000.000,00 0,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 375.000.000,00 375.000.000,00 698.980.000,00 323.980.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 528.980.000,00 228.980.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah publikasi informasi penataan ruang 4 Publikasi 4 Publikasi 25.000.000,00 25.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 -5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 420.000.000,00 370.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 1 Peta 25.000.000,00 25.000.000,00 420.000.000,00 395.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 125.000.000,00 125.000.000,00 688.900.000,00 563.900.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 24 Dokumen 24 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 389.550.000,00 289.550.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang - 1 Dokumen 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 25.000.000,00 25.000.000,00 99.350.000,00 74.350.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 150.000.000,00 721.400.000,00 571.400.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif 15 Kasus 15 Kasus 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 20 Dokumen 20 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 299.500.000,00 249.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 221.900.000,00 171.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR - 1 Dokumen 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.040.000.000,00 3.070.000.000,00 115.578.449.476,00 112.538.449.476,00 0,00
1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - 830.000.000,00 830.000.000,00 1.466.511.300,00 -830.000.000,00 0,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 150.000.000,00 527.183.900,00 377.183.900,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 49.728.000,00 24.728.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 224.678.000,00 199.678.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 149.777.900,00 124.777.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 20 Orang 20 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 300.000.000,00 90.000.000,00 -210.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 10 Unit Rumah 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 -80.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 10 Unit Rumah 10 Unit Rumah 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 -80.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 8 Unit Rumah 8 Unit Rumah 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 249.611.400,00 174.611.400,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 149.772.400,00 99.772.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 99.839.000,00 74.839.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - - - 280.000.000,00 280.000.000,00 574.716.000,00 294.716.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 190.000.000,00 185.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 50.000.000,00 50.000.000,00 198.457.000,00 148.457.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06.0006 Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 136.259.000,00 111.259.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 2.080.000.000,00 2.080.000.000,00 7.251.724.500,00 -2.080.000.000,00 0,00 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 249.872.300,00 224.872.300,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 249.872.300,00 224.872.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 2.005.000.000,00 2.005.000.000,00 6.901.852.200,00 4.896.852.200,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki - 1 Unit Rumah 0,00 0,00 2.142.000.000,00 2.142.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 0 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 -2.000.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 1 Ha 1 Ha 5.000.000,00 5.000.000,00 4.759.852.200,00 4.754.852.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 130.000.000,00 160.000.000,00 106.860.213.676,00 -130.000.000,00 0,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - 130.000.000,00 160.000.000,00 106.860.213.676,00 106.730.213.676,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian - 1 Lokasi 0,00 0,00 30.301.348.535,00 30.301.348.535,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 3 Kelompok 3 Kelompok 25.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 5 Lokasi 5 Lokasi 50.000.000,00 80.000.000,00 35.518.326.662,00 35.468.326.662,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 Lokasi 1 Lokasi 25.000.000,00 25.000.000,00 40.740.538.479,00 40.715.538.479,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UPTD WILAYAH 1 BANYUWANGI 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.580.200.842,00 234.056.246.542,14 393.611.285.990,00 303.031.085.148,00 700.000.000,00
1.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 -42.983.409.040,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 216.611.618.223,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 50 Jembatan 50 Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 350 KM 350 KM 200.000.000,00 200.000.000,00 15.600.000.000,00 15.400.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UPTD WILAYAH 2 ROGOJAMPI 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.580.200.842,00 234.056.246.542,14 393.611.285.990,00 303.031.085.148,00 700.000.000,00
1.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 -42.983.409.040,00 0,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 216.611.618.223,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 50 Jembatan 50 Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 1.196.114.000,00 996.114.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 350 KM 350 KM 200.000.000,00 200.000.000,00 11.010.000.000,00 10.810.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UPTD WILAYAH 3 GENTENG 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.580.200.842,00 234.056.246.542,14 393.611.285.990,00 303.031.085.148,00 700.000.000,00
1.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 -42.983.409.040,00 0,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 216.611.618.223,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 50 Jembatan 50 Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 1.000.000.000,00 800.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 350 KM 350 KM 200.000.000,00 200.000.000,00 11.490.000.000,00 11.290.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UPTD WILAYAH 4 BANGOREJO 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 93.620.200.842,00 237.126.246.542,14 509.189.735.466,00 415.569.534.624,00 700.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.580.200.842,00 234.056.246.542,14 393.611.285.990,00 303.031.085.148,00 700.000.000,00
1.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 -42.983.409.040,00 0,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 42.983.409.040,00 185.408.454.739,14 259.595.027.263,00 216.611.618.223,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 50 Jembatan 50 Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 1.391.604.000,00 1.191.604.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 350 KM 350 KM 200.000.000,00 200.000.000,00 14.541.171.300,00 14.341.171.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13.809.431.451,00 13.809.226.226,00 15.619.226.201,00 1.809.794.750,00 13.836.836.531,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.809.431.451,00 13.809.226.226,00 15.619.226.201,00 1.809.794.750,00 13.836.836.531,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.809.431.451,00 13.809.226.226,00 15.619.226.201,00 1.809.794.750,00 13.836.836.531,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 13.234.431.451,00 13.354.302.601,00 13.354.302.601,00 242.405.080,00 13.476.836.531,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 111.499.300,00 111.499.300,00 61.499.300,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 20.000.000,00 19.999.300,00 19.999.300,00 -700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 8 Laporan 30.000.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 61.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.230.336.531,00 7.230.328.031,00 7.230.328.031,00 -8.500,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 7.235.336.531,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 7.220.336.531,00 7.220.336.531,00 7.220.336.531,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 7.220.336.531,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 9.991.500,00 9.991.500,00 -8.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 458.998.050,00 618.889.400,00 618.889.400,00 159.891.350,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 617.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 1.999.000,00 1.998.500,00 1.998.500,00 -500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 5.000.000,00 54.906.250,00 54.906.250,00 49.906.250,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 1.999.050,00 1.987.200,00 1.987.200,00 -11.850,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5000 Paket 5000 Paket 200.000.000,00 199.997.500,00 199.997.500,00 -2.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 1 Paket 0,00 9.999.950,00 9.999.950,00 9.999.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.345.096.870,00 5.243.596.870,00 5.243.596.870,00 -101.500.000,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 5.389.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 2.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 156.096.870,00 156.096.870,00 156.096.870,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.187.000.000,00 5.085.500.000,00 5.085.500.000,00 -101.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 5.187.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 150.000.000,00 149.989.000,00 149.989.000,00 -11.000,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 170.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 150.000.000,00 149.989.000,00 149.989.000,00 -11.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 170.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 575.000.000,00 454.923.625,00 2.264.923.600,00 -215.000.000,00 360.000.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 225.000.000,00 204.975.800,00 204.975.800,00 -20.024.200,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 320.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000,00 29.982.600,00 29.982.600,00 -17.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 Dokumen 8 Dokumen 50.000.000,00 24.993.200,00 24.993.200,00 -25.006.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 12 laporan 12 laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani - 1 Laporan 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - 350.000.000,00 239.947.825,00 2.049.947.800,00 1.699.947.800,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 49.998.575,00 710.000.000,00 660.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 275.000.000,00 164.999.250,00 1.314.997.800,00 1.039.997.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 4 Laporan 25.000.000,00 24.950.000,00 24.950.000,00 -50.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - - 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS - 1 0 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.695.491.330,00 5.695.491.330,00 5.695.491.330,00 0,00 5.829.249.635,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.695.491.330,00 5.695.491.330,00 5.695.491.330,00 0,00 5.829.249.635,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.695.491.330,00 5.695.491.330,00 5.695.491.330,00 0,00 5.829.249.635,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.583.026.330,00 4.583.026.330,00 4.687.928.405,00 57.223.305,00 4.640.249.635,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 22.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 14 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 22.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.422.249.635,00 3.422.249.635,00 3.422.249.635,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 3.423.249.635,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 3.412.249.635,00 3.412.249.635,00 3.412.249.635,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 3.412.249.635,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 11.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 40 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 280.000.000,00 280.000.000,00 329.002.075,00 49.002.075,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 11.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 155.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 360 Dokumen 360 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 149.002.075,00 49.002.075,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 70.900.000,00 60.900.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 12.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 65.900.000,00 60.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 509.221.430,00 509.221.430,00 509.221.430,00 0,00 - - - 516.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 0 50 0 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 117.221.430,00 117.221.430,00 117.221.430,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 130.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 387.000.000,00 387.000.000,00 387.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 380.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 336.555.265,00 336.555.265,00 336.555.265,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 361.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 149.930.400,00 149.930.400,00 149.930.400,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 150.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 25.460.000,00 25.460.000,00 25.460.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 30.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 150.684.665,00 150.684.665,00 150.684.665,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 170.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.480.200,00 10.480.200,00 10.480.200,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 11.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - - 1.112.465.000,00 1.112.465.000,00 1.007.562.925,00 76.535.000,00 1.189.000.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 60.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 1000 Orang 1000 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 60.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 340.000.000,00 340.000.000,00 362.110.800,00 22.110.800,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 360.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 10 Unit 10 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 35.150.800,00 10.150.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 26.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 49.960.000,00 24.960.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 26.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 25 Kawasan 25 Kawasan 10.000.000,00 10.000.000,00 7.583.500,00 -2.416.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 11.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 20 Orang 20 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 12 laporan 12 laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 202.416.500,00 2.416.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 210.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 10 Kawasan 10 Kawasan 25.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 -23.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 26.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 212.465.000,00 212.465.000,00 212.465.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 233.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 4 Laporan 4 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 3.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 4 Dokumen 4 Dokumen 4.982.500,00 4.982.500,00 4.982.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 500 Orang 500 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 500 Orang 500 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 4.982.500,00 4.982.500,00 4.982.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 510.000.000,00 510.000.000,00 382.987.125,00 -127.012.875,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 536.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 11.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 48.040.000,00 -1.960.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 250 Kegiatan 250 Kegiatan 250.000.000,00 250.000.000,00 225.947.125,00 -24.052.875,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 9.000.000,00 -91.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 5.537.802.005,00 5.737.802.005,00 6.637.802.005,00 1.100.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.537.802.005,00 5.737.802.005,00 6.637.802.005,00 1.100.000.000,00 0,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.537.802.005,00 5.737.802.005,00 6.637.802.005,00 1.100.000.000,00 0,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.147.802.005,00 5.462.362.305,00 6.046.351.205,00 -5.147.802.005,00 0,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00 -9.880.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 -4.940.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 20.000.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 -4.940.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.907.802.005,00 3.927.862.005,00 3.927.862.005,00 20.060.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 598 Orang/ bulan 598 Orang/ bulan 3.897.802.005,00 3.897.802.005,00 3.897.802.005,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 30.060.000,00 30.060.000,00 20.060.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 3.585.000,00 32.894.000,00 32.894.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 3.585.000,00 32.894.000,00 32.894.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 235.000.000,00 787.680.300,00 807.978.300,00 572.978.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.528.600,00 4.528.600,00 -471.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.000.000,00 16.408.500,00 31.808.500,00 26.808.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 11.393.500,00 16.291.500,00 11.291.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 50.000.000,00 517.884.000,00 517.884.000,00 467.884.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 30.952.500,00 30.952.500,00 25.952.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 65.000.000,00 10.561.200,00 10.561.200,00 -54.438.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 195.952.000,00 195.952.000,00 95.952.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 330.000.000,00 21.645.200,00 106.027.100,00 -223.972.900,00 - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 15.552.300,00 99.934.200,00 19.934.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 250.000.000,00 6.092.900,00 6.092.900,00 -243.907.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 435.000.000,00 433.452.200,00 433.452.200,00 -1.547.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 65.452.200,00 65.452.200,00 15.452.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 380.000.000,00 366.000.000,00 366.000.000,00 -14.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 200.000.000,00 258.017.600,00 708.017.600,00 508.017.600,00 - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - - 0,00 150.037.600,00 200.037.600,00 200.037.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 200.000.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 -192.020.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 100.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 390.000.000,00 275.439.700,00 591.450.800,00 -390.000.000,00 0,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 201.756.000,00 357.717.100,00 107.717.100,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 100.000.000,00 48.600.000,00 48.600.000,00 -51.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:12 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 48.600.000,00 48.600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2 Orang 2 Orang 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 3 Desa/Kel urahan 3 Desa/Kel urahan 0,00 74.880.000,00 74.880.000,00 74.880.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 19.676.000,00 175.637.100,00 125.637.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - - 20.000.000,00 12.320.000,00 12.320.000,00 -7.680.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 -2.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 -5.380.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - 110.000.000,00 46.059.600,00 46.059.600,00 -63.940.400,00 - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 50 Orang 50 Orang 10.000.000,00 38.010.000,00 38.010.000,00 28.010.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 10 Desa/Ke lurahan 10 Desa/Ke lurahan 100.000.000,00 8.049.600,00 8.049.600,00 -91.950.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - - 10.000.000,00 15.304.100,00 175.354.100,00 165.354.100,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 15 Unit 15 Unit 10.000.000,00 15.304.100,00 175.354.100,00 165.354.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 19.173.117.499,00 34.471.820.215,00 39.353.739.315,00 20.180.621.816,00 28.289.245.881,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.580.217.699,00 16.500.214.315,00 21.182.133.415,00 3.601.915.716,00 12.561.260.881,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 17.580.217.699,00 16.500.214.315,00 21.182.133.415,00 3.601.915.716,00 12.561.260.881,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah - 95 % 8.575.799.699,00 11.080.481.999,00 11.080.481.999,00 1.216.285.682,00 9.792.085.381,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87.6 Indeks 40.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 300.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 5 Laporan 20.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 160.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87.6 Indeks 6.570.548.381,00 6.590.548.381,00 6.590.548.381,00 20.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 6.590.548.381,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 6.550.548.381,00 6.550.548.381,00 6.550.548.381,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 6.550.548.381,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 20.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87.6 Indeks 1.310.639.900,00 1.930.839.500,00 1.930.839.500,00 620.199.600,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 1.492.050.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 70.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 36 Paket 178.600.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 141.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 33 Paket 33 Paket 57.050.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 37.950.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 57.050.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 8 Paket 599.999.900,00 560.841.500,00 560.841.500,00 -39.158.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 600.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 735 Dokumen 735 Dokumen 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 60 Laporan 349.992.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 400.008.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 500.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87.6 Indeks 0,00 109.972.000,00 109.972.000,00 109.972.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 107.862.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 78 Unit 0,00 109.972.000,00 109.972.000,00 109.972.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Rejosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 107.862.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87.6 Indeks 204.622.418,00 1.009.122.118,00 1.009.122.118,00 804.499.700,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 1.071.625.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 60 Laporan 7.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -2.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 7.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 30 Laporan 12 Laporan 197.122.418,00 197.122.118,00 197.122.118,00 -300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 197.125.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 44 Laporan 40 Laporan 0,00 807.000.000,00 807.000.000,00 807.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 867.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87.6 Indeks 449.989.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 650.011.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 450.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 138 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 149.989.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 11.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 50.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 650.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS - 85 % 1.096.387.300,00 1.061.187.000,00 1.061.187.000,00 -36.009.300,00 1.060.378.000,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 74 % 1.096.387.300,00 1.061.187.000,00 1.061.187.000,00 -35.200.300,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 1.060.378.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 217 Orang 217 Orang 817.200.000,00 781.200.000,00 781.200.000,00 -36.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 781.200.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 194.998.400,00 194.995.000,00 194.995.000,00 -3.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 194.995.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Sertifikat 30 Sertifikat 84.188.900,00 84.992.000,00 84.992.000,00 803.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 84.183.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang ditangani - 39 % 654.484.300,00 2.414.907.366,00 2.414.907.366,00 179.601.100,00 834.085.400,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 74 % 517.285.400,00 1.963.862.816,00 1.963.862.816,00 1.446.577.416,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 621.885.400,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 70 Orang 358.290.400,00 1.469.454.150,00 1.469.454.150,00 1.111.163.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 358.290.400,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 70 Orang 79.000.000,00 191.187.316,00 191.187.316,00 112.187.316,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 70.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 69 Orang 42 Orang 0,00 53.600.000,00 53.600.000,00 53.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 53.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 7 Orang 0,00 34.067.000,00 34.067.000,00 34.067.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 150 Orang 79.995.000,00 146.284.350,00 146.284.350,00 66.289.350,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 79.995.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 30 Orang 0,00 69.270.000,00 69.270.000,00 69.270.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 74 % 137.198.900,00 451.044.550,00 451.044.550,00 313.845.650,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 212.200.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 1.000.000,00 70.992.000,00 70.992.000,00 69.992.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 76.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 25 Dokumen 3 Dokumen 136.198.900,00 380.052.550,00 380.052.550,00 243.853.650,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 136.200.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan sosial - 12 % 6.519.141.900,00 976.996.450,00 5.658.915.550,00 -6.379.141.900,00 140.000.000,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 74 % 6.519.141.900,00 976.996.450,00 5.658.915.550,00 -860.226.350,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 140.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 124155 Keluarga 111123 Keluarga 124.999.100,00 124.997.800,00 124.997.800,00 -1.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 125.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 59263 Keluarga 52010 Keluarga 6.379.142.800,00 830.128.000,00 5.512.047.100,00 -867.095.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 124155 Orang 111123 Orang 15.000.000,00 21.870.650,00 21.870.650,00 6.870.650,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota - 95 % 709.404.500,00 766.641.500,00 766.641.500,00 307.600,00 709.712.100,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 74 % 122.495.400,00 152.734.100,00 152.734.100,00 30.238.700,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 122.712.100,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 178 Orang 74 Orang 25.785.900,00 28.526.750,00 28.526.750,00 2.740.850,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 26.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 69.212.100,00 49.207.350,00 49.207.350,00 -20.004.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 69.212.100,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 173 Orang 386 Orang 27.497.400,00 75.000.000,00 75.000.000,00 47.502.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 27.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - 74 % 586.909.100,00 613.907.400,00 613.907.400,00 26.998.300,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 587.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 586.909.100,00 613.907.400,00 613.907.400,00 26.998.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 587.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase pengelolaan TMP - 100 % 25.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat - 87.6 Indeks 25.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 175.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam 1 Makam 25.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 175.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.592.899.800,00 17.971.605.900,00 18.171.605.900,00 16.578.706.100,00 15.727.985.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.036.999.800,00 2.560.000.000,00 2.760.000.000,00 1.723.000.200,00 2.095.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Desa/Kel/Kec/SKPD yang memahami PPRG - 75 % 400.000.000,00 1.445.000.000,00 1.645.000.000,00 520.000.000,00 920.000.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 100.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 235.000.000,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 235.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 0,00 1.110.000.000,00 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 600.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi - 7 Lembaga 0,00 1.110.000.000,00 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 600.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 300.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 3 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 300.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan - 85 % 461.999.800,00 685.000.000,00 685.000.000,00 388.000.200,00 850.000.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Perangkat Daerah 25 Perangkat Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 385.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan - 60 Orang 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 385.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 361.999.800,00 300.000.000,00 300.000.000,00 -61.999.800,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 365.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 13 Orang 13 Orang 361.999.800,00 300.000.000,00 300.000.000,00 -61.999.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 365.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase kelompok perempuan berdaya - 35 % 25.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia - 1 Layanan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
4.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Jumlah forum anak yang telah terbentuk - 80 % 150.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Implementasi PPRG - 75 % 150.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 130.000.000,00 - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal - 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 555.900.000,00 15.411.605.900,00 15.411.605.900,00 14.855.705.900,00 13.632.985.000,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Laju Pertumbuhan Penduduk - 0,80 % 383.000.000,00 535.350.000,00 535.350.000,00 0,00 383.000.000,00 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan KB Aktif - 72 % 383.000.000,00 535.350.000,00 535.350.000,00 152.350.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 383.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 25 Dokumen 24 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 25 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 59.550.000,00 59.550.000,00 49.550.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 70 Laporan 73 Laporan 213.000.000,00 216.600.000,00 216.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 213.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 288 Dokumen 288 Dokumen 150.000.000,00 259.200.000,00 259.200.000,00 109.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) - 11.62 % 82.900.000,00 5.672.434.900,00 5.672.434.900,00 4.175.855.000,00 4.258.755.000,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase Cakupan KB Aktif - 72 % 20.000.000,00 1.337.262.000,00 1.337.262.000,00 1.317.262.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 978.450.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 140.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 24 Laporan 24 Laporan 0,00 784.700.000,00 784.700.000,00 784.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 423.450.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 250 Laporan 250 Laporan 0,00 332.580.000,00 332.580.000,00 332.580.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 375.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 95.882.000,00 95.882.000,00 85.882.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organisasi 2 Organisasi 10.000.000,00 124.100.000,00 124.100.000,00 114.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase Cakupan KB Aktif - 72 % 0,00 1.166.150.000,00 1.166.150.000,00 1.166.150.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 687.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 25 Unit 25 Unit 0,00 81.150.000,00 81.150.000,00 81.150.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 36.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 217 Orang 868 Orang 0,00 1.085.000.000,00 1.085.000.000,00 1.085.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 651.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 6 Laporan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan KB Aktif - 72 % 53.900.000,00 2.890.382.900,00 2.890.382.900,00 2.836.482.900,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 2.197.155.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3 Laporan 2 Laporan 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 5005 Orang 7050 Orang 0,00 2.829.470.000,00 2.829.470.000,00 2.829.470.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 2.049.855.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3 Laporan 3 Laporan 33.900.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 -26.025.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 22.300.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 15 Orang 15 Orang 10.000.000,00 22.787.900,00 22.787.900,00 12.787.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Cakupan KB Aktif - 72 % 9.000.000,00 278.640.000,00 278.640.000,00 269.640.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 396.150.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 3.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 25 Kampung 51 Kampung 0,00 278.640.000,00 278.640.000,00 278.640.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 392.400.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Kelompok Tribina - 84.8 % 90.000.000,00 9.203.821.000,00 9.203.821.000,00 8.901.230.000,00 8.991.230.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Cakupan KB Aktif - 72 % 90.000.000,00 518.221.000,00 518.221.000,00 428.221.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 700.430.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 400 Keluarga 240 Keluarga 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 24 Laporan / Dokumen 10 Laporan / Dokumen 0,00 96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 160.430.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 25 Unit 10 Unit 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 300.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 250 Orang 250 Orang 90.000.000,00 191.421.000,00 191.421.000,00 101.421.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 90.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Cakupan KB Aktif - 72 % 0,00 8.685.600.000,00 8.685.600.000,00 8.685.600.000,00 - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif - 8.290.800.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 250 laporan 250 laporan 0,00 3.948.000.000,00 3.948.000.000,00 3.948.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 3.948.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 250 laporan 250 laporan 0,00 4.737.600.000,00 4.737.600.000,00 4.737.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 4.342.800.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 8.303.920.160,00 8.303.670.810,00 14.069.982.202,00 5.766.062.042,00 890.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.088.920.160,00 7.460.699.710,00 12.380.657.610,00 5.291.737.450,00 0,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.088.920.160,00 7.460.699.710,00 12.380.657.610,00 5.291.737.450,00 0,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah - 87 % 6.248.920.160,00 6.589.373.910,00 6.589.373.910,00 -6.248.920.160,00 0,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87 % 250.000.000,00 207.448.000,00 207.448.000,00 -42.552.000,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 150.000.000,00 138.520.000,00 138.520.000,00 -11.480.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 15 Laporan 100.000.000,00 68.928.000,00 68.928.000,00 -31.072.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87 % 4.101.920.160,00 4.176.456.160,00 4.176.456.160,00 74.536.000,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 372 Orang/ bulan 372 Orang/ bulan 4.096.920.160,00 4.096.920.160,00 4.096.920.160,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15 Laporan 10 Laporan 5.000.000,00 79.536.000,00 79.536.000,00 74.536.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87 % 0,00 111.011.500,00 111.011.500,00 111.011.500,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 55 Orang 0,00 111.011.500,00 111.011.500,00 111.011.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87 % 550.000.000,00 813.608.550,00 813.608.550,00 263.608.550,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 179 Paket 317 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 506 Paket 687 Paket 50.000.000,00 223.295.850,00 223.295.850,00 173.295.850,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 227 Paket 249 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 137.668.150,00 137.668.150,00 87.668.150,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2587 Paket 2923 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1833 Dokumen 1833 Dokumen 15.000.000,00 12.464.400,00 12.464.400,00 -2.535.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 133.244.150,00 133.244.150,00 -66.755.850,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 271.936.000,00 271.936.000,00 71.936.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87 % 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87 % 1.027.000.000,00 936.000.000,00 936.000.000,00 -91.000.000,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 468 Laporan 396 Laporan 900.000.000,00 834.000.000,00 834.000.000,00 -66.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 87 % 270.000.000,00 344.849.700,00 344.849.700,00 74.849.700,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 49.849.700,00 49.849.700,00 -150.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 20.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN
2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja - 80 % 100.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 -100.000.000,00 0,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase Tingkat Kesempatan Kerja - 95.47 % 100.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 -35.000.000,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 -35.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN
3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi - 1.21 % 65.000.000,00 137.855.700,00 3.278.468.400,00 -65.000.000,00 0,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Tingkat Kesempatan Kerja - 95.47 % 40.000.000,00 37.855.700,00 3.178.468.400,00 3.138.468.400,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Buruh/mantan buruh pabrik rokok, buruh/mantan buruh petani tembakau dan Masyarakat tergolong miskin 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 100 Orang 1554 Orang 40.000.000,00 37.855.700,00 3.178.468.400,00 3.138.468.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase Tingkat Kesempatan Kerja - 95.47 % 25.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kabupaten Banyuwangi 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 45 Lembaga 20 Lembaga 25.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN
4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota - 79.23 % 375.000.000,00 379.607.000,00 379.607.000,00 -375.000.000,00 0,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Kesempatan Kerja - 95.47 % 50.000.000,00 115.396.700,00 115.396.700,00 65.396.700,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Perusahaan, Pencari Kerja dan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 100 Orang 121 Orang 50.000.000,00 115.396.700,00 115.396.700,00 65.396.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase Tingkat Kesempatan Kerja - 95.47 % 225.000.000,00 213.709.100,00 213.709.100,00 -11.290.900,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Perusahaan, Pencari Kerja dan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 700 Orang 700 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 700 Orang 500 Orang 200.000.000,00 213.709.100,00 213.709.100,00 13.709.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Kesempatan Kerja - 95.47 % 100.000.000,00 50.501.200,00 50.501.200,00 -49.498.800,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan N G O 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 160 Orang 50 Orang 100.000.000,00 50.501.200,00 50.501.200,00 -49.498.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN
5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) - 80 % 300.000.000,00 288.863.100,00 2.068.208.300,00 -300.000.000,00 0,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase perlindungan tenaga kerja penerima upah pada perusahaan - 55.71 % 150.000.000,00 146.146.500,00 146.146.500,00 -3.853.500,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Perusahaan dan Pekerja/Buruh 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 104 Laporan 66 Laporan 150.000.000,00 146.146.500,00 146.146.500,00 -3.853.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase perlindungan tenaga kerja penerima upah pada perusahaan - 55.71 % 150.000.000,00 142.716.600,00 1.922.061.800,00 1.772.061.800,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Perusahaan dan Pekerja/Buruh 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 24 Perkara 49 Perkara 100.000.000,00 37.675.150,00 37.675.150,00 -62.324.850,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 4 Lembaga 54 Lembaga 25.000.000,00 105.041.450,00 105.041.450,00 80.041.450,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 1000 Orang 8000 Orang 25.000.000,00 0,00 1.779.345.200,00 1.754.345.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.215.000.000,00 842.971.100,00 1.689.324.592,00 474.324.592,00 890.000.000,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.215.000.000,00 842.971.100,00 1.689.324.592,00 474.324.592,00 890.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK - 80 % 1.115.000.000,00 743.766.900,00 1.590.120.392,00 -225.000.000,00 890.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM - 2.3 % 1.115.000.000,00 743.766.900,00 1.590.120.392,00 475.120.392,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja IKM 890.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 500 Dokumen 180 Dokumen 890.000.000,00 429.650.900,00 429.650.900,00 -460.349.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 890.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 20 Dokumen 25 Dokumen 50.000.000,00 49.401.000,00 49.401.000,00 -599.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 20 Dokumen 101 Dokumen 50.000.000,00 164.715.000,00 1.011.068.492,00 961.068.492,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 10 Dokumen 10 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN
2.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional - 0.6 % 100.000.000,00 99.204.200,00 99.204.200,00 -100.000.000,00 0,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM - 2.3 % 100.000.000,00 99.204.200,00 99.204.200,00 -795.800,00 - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja Industri Kecil Menengah/Industri 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 40 Dokumen 100 Dokumen 100.000.000,00 99.204.200,00 99.204.200,00 -795.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 38.630.329.146,00 82.592.177.344,00 90.218.118.615,00 51.587.789.469,00 33.610.069.146,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 298.415.000,00 298.415.000,00 1.998.415.000,00 1.700.000.000,00 405.000.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 298.415.000,00 298.415.000,00 1.998.415.000,00 1.700.000.000,00 405.000.000,00
1.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - - 15.000.000,00 20.000.000,00 1.120.000.000,00 205.000.000,00 220.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 20.000.000,00 1.120.000.000,00 1.105.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 315.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik - 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 805.000.000,00 805.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 238.415.000,00 238.415.000,00 838.415.000,00 -113.415.000,00 125.000.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 55.000.000,00 55.000.000,00 655.000.000,00 600.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 10.000.000,00 510.000.000,00 495.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - 100 Keluarga 0,00 5.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 183.415.000,00 183.415.000,00 183.415.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 183.415.000,00 183.415.000,00 183.415.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - - 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -5.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 38.331.914.146,00 82.293.762.344,00 88.219.703.615,00 49.887.789.469,00 33.205.069.146,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 38.331.914.146,00 82.293.762.344,00 88.219.703.615,00 49.887.789.469,00 33.205.069.146,00
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 31.668.951.646,00 31.668.866.765,00 32.868.848.165,00 106.117.500,00 31.775.069.146,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 72.457.500,00 72.457.500,00 72.457.500,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 72.457.500,00 72.457.500,00 72.457.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 27.753.669.146,00 27.753.669.146,00 27.753.669.146,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 27.753.669.146,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 123 Orang/ bulan 123 Orang/ bulan 27.753.669.146,00 27.753.669.146,00 27.753.669.146,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 27.753.669.146,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 260 Paket 260 Paket 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 955.400.000,00 955.316.200,00 1.040.688.600,00 85.288.600,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 1.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 100.000.000,00 99.999.300,00 200.371.700,00 100.371.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.999.900,00 4.999.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 245.400.000,00 194.465.000,00 194.465.000,00 -50.935.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 766 Laporan 766 Laporan 570.000.000,00 620.852.000,00 620.852.000,00 50.852.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 580.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.511.400.000,00 2.511.398.919,00 2.521.397.919,00 9.997.919,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 2.531.400.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 570.000.000,00 569.999.919,00 569.999.919,00 -81,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 580.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 20.000.000,00 19.999.000,00 29.998.000,00 9.998.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.916.400.000,00 1.916.400.000,00 1.916.400.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 1.916.400.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 301.025.000,00 301.025.000,00 1.405.635.000,00 1.104.610.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 330.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 53.860.000,00 53.860.000,00 103.855.000,00 49.995.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 47.165.000,00 47.165.000,00 101.780.000,00 54.615.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 210.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 1.159.227.500,00 3.464.227.500,00 20.359.799.950,00 -1.159.227.500,00 0,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 2.905.000.000,00 2.870.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 2.905.000.000,00 2.870.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 1.124.227.500,00 3.429.227.500,00 17.454.799.950,00 16.330.572.450,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 11.810.572.450,00 11.775.572.450,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 764.227.500,00 3.069.227.500,00 4.784.227.500,00 4.020.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 325.000.000,00 325.000.000,00 860.000.000,00 535.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 3.361.402.500,00 36.483.335.579,00 13.693.177.100,00 -2.311.402.500,00 1.050.000.000,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 2.241.402.500,00 2.656.402.500,00 3.791.211.500,00 1.549.809.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 1.010.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 2.241.402.500,00 1.663.732.500,00 1.898.541.500,00 -342.861.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan - 1000 Ha 0,00 957.670.000,00 1.857.670.000,00 1.857.670.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 960.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola - 1 Dokumen 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - 1.120.000.000,00 33.826.933.079,00 9.901.965.600,00 8.781.965.600,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 260.000.000,00 32.966.933.079,00 4.291.965.600,00 4.031.965.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 615.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 830.000.000,00 830.000.000,00 4.980.000.000,00 4.150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - - 180.000.000,00 180.000.000,00 3.880.000.000,00 40.000.000,00 220.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 1.845.000.000,00 1.815.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 1.745.000.000,00 1.730.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 250.000.000,00 235.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 250.000.000,00 235.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - - 135.000.000,00 135.000.000,00 1.785.000.000,00 1.650.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 160.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 230.000.000,00 215.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 1 Unit Usaha 1 Unit Usaha 15.000.000,00 15.000.000,00 350.000.000,00 335.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan 2 Orang 2 Orang 95.000.000,00 95.000.000,00 1.195.000.000,00 1.100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 105.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 977.462.500,00 1.017.462.500,00 1.017.462.400,00 -927.462.500,00 50.000.000,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 977.462.500,00 1.017.462.500,00 1.017.462.400,00 39.999.900,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 20 Ha 20 Ha 977.462.500,00 982.462.500,00 982.462.500,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani - 1000 Ha 0,00 35.000.000,00 34.999.900,00 34.999.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 984.870.000,00 9.479.870.000,00 16.400.416.000,00 -874.870.000,00 110.000.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 984.870.000,00 9.479.870.000,00 16.400.416.000,00 15.415.546.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 430.546.000,00 420.546.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 1 Unit 65.000.000,00 8.560.000.000,00 8.855.000.000,00 8.790.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1 Unit 1 Unit 909.870.000,00 909.870.000,00 7.114.870.000,00 6.205.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14.517.120.634,00 33.656.799.577,00 34.929.540.915,00 20.412.420.281,00 14.129.810.343,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.517.120.634,00 33.656.799.577,00 34.929.540.915,00 20.412.420.281,00 14.129.810.343,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.517.120.634,00 33.656.799.577,00 34.929.540.915,00 20.412.420.281,00 14.129.810.343,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah - 100 % 12.969.160.634,00 20.812.207.548,00 20.574.987.448,00 -6.095.440.634,00 6.873.720.000,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 9 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun - 2 Dokumen 11.800.160.634,00 11.800.160.634,00 11.800.160.634,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1044 Orang /bulan 1044 Orang /bulan 11.790.160.634,00 11.790.160.634,00 11.790.160.634,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis layanan administrasi yang dilaksanakan tepat waktu - 7 jenis 180.000.000,00 702.667.300,00 702.667.300,00 522.667.300,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 32 Paket 32 Paket 5.000.000,00 60.585.800,00 60.585.800,00 55.585.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 22 Paket 22 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 50.000.000,00 189.981.500,00 189.981.500,00 139.981.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 927 Dokumen 927 Dokumen 5.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 543 Laporan 543 Laporan 100.000.000,00 332.100.000,00 332.100.000,00 232.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.000.000,00 354.726.500,00 117.506.400,00 112.506.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 3 Unit 0,00 57.461.700,00 20.241.600,00 20.241.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 5.000.000,00 97.264.800,00 97.264.800,00 92.264.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis jasa penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia - 3 jenis 799.000.000,00 7.335.195.708,00 7.335.195.708,00 6.536.195.708,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 6.873.720.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 180 Laporan 180 Laporan 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 620.000.000,00 584.635.708,00 584.635.708,00 -35.364.292,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 174.000.000,00 6.748.560.000,00 6.748.560.000,00 6.574.560.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 6.873.720.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara - 354 unit/tahun 3 Jenis 165.000.000,00 599.457.406,00 599.457.406,00 434.457.406,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 51 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 144 Unit 144 Unit 10.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 195.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup - 80 % 400.000.000,00 122.500.000,00 130.750.000,00 -395.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH yang disusun - 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 122.500.000,00 130.750.000,00 -69.250.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 5 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 122.500.000,00 130.750.000,00 -69.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara - 77.34 80.75 Indeks Indeks 110.000.000,00 830.000.000,00 830.000.000,00 200.000.000,00 310.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Capaian indeks kualitas lingkungan - 78.27 Skala 10.000.000,00 730.000.000,00 730.000.000,00 720.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 310.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - 60 Dokumen 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun - 48 Laporan 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 770 Paket 770 Paket 0,00 295.710.000,00 295.710.000,00 295.710.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 202.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 253.390.000,00 253.390.000,00 248.390.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 150.900.000,00 150.900.000,00 145.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 58.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jenis informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Jenis Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup - 4 jenis 4 Jenis 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 713.960.000,00 475.888.800,00 475.888.800,00 -427.560.000,00 286.400.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 713.960.000,00 475.888.800,00 475.888.800,00 -238.071.200,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 286.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 5.61 Ha 5.61 Ha 698.960.000,00 231.888.800,00 231.888.800,00 -467.071.200,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 286.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 475 Orang 475 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola - 200 Unit 0,00 244.000.000,00 244.000.000,00 244.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -3.500.000,00 1.500.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 1.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 1.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - - 5.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 195.000.000,00 200.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 100.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 4 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 15.000.000,00 103.011.250,00 103.011.250,00 135.000.000,00 150.000.000,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 103.011.250,00 103.011.250,00 88.011.250,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 93.011.250,00 93.011.250,00 88.011.250,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 60 Orang 60 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 10.000.000,00 40.904.700,00 40.904.700,00 -10.000.000,00 0,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 40.904.700,00 40.904.700,00 30.904.700,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 3 Entitas 3 Entitas 10.000.000,00 40.904.700,00 40.904.700,00 30.904.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 289.000.000,00 11.162.287.279,00 12.663.998.717,00 6.014.190.343,00 6.303.190.343,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - - 289.000.000,00 11.162.287.279,00 12.663.998.717,00 12.374.998.717,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 6.303.190.343,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 10 Kelompok 10 Kelompok 34.000.000,00 34.000.000,00 134.000.000,00 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 1.953.526.455,00 1.953.526.455,00 1.953.526.455,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 7 Unit 7 Unit 0,00 2.130.000.000,00 1.580.000.000,00 1.580.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 1.678.317.493,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 134.504.100,00 134.504.100,00 129.504.100,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 76.992.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 45,471 Ton 45,471 Ton 0,00 3.457.706.670,00 3.317.654.394,00 3.317.654.394,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 119 Unit 119 Unit 250.000.000,00 65.645.200,00 65.645.200,00 -184.354.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 45,471 Ton 45,471 Ton 0,00 1.974.461.070,00 2.356.250.446,00 2.356.250.446,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 1.590.319.950,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT PERSAMPAHAN 14.517.120.634,00 33.656.799.577,00 34.929.540.915,00 20.412.420.281,00 14.129.810.343,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.517.120.634,00 33.656.799.577,00 34.929.540.915,00 20.412.420.281,00 14.129.810.343,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.517.120.634,00 33.656.799.577,00 34.929.540.915,00 20.412.420.281,00 14.129.810.343,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 12.969.160.634,00 20.812.207.548,00 20.574.987.448,00 -6.095.440.634,00 6.873.720.000,00 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 165.000.000,00 599.457.406,00 599.457.406,00 434.457.406,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 189.457.406,00 189.457.406,00 189.457.406,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 289.000.000,00 11.162.287.279,00 12.663.998.717,00 6.014.190.343,00 6.303.190.343,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - - 289.000.000,00 11.162.287.279,00 12.663.998.717,00 12.374.998.717,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 6.303.190.343,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 45,471 Ton 45,471 Ton 0,00 1.402.053.834,00 2.562.028.172,00 2.562.028.172,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 2.953.156.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan - 43.52 Ton 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 10.389.950,00 10.389.950,00 10.389.950,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 4.404.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.359.180.488,00 10.359.180.488,00 11.125.480.488,00 766.300.000,00 8.854.998.645,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.359.180.488,00 10.359.180.488,00 11.125.480.488,00 766.300.000,00 8.854.998.645,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.359.180.488,00 10.359.180.488,00 11.125.480.488,00 766.300.000,00 8.854.998.645,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah - 95 % 7.559.305.545,00 8.299.273.638,00 9.015.573.638,00 178.993.100,00 7.738.298.645,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 39.998.450,00 39.998.450,00 39.998.450,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 19.999.950,00 19.999.950,00 19.999.950,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 19.998.500,00 19.998.500,00 19.998.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 5.737.096.474,00 5.745.896.224,00 5.745.896.224,00 8.799.750,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.742.096.524,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 434 Orang/ bulan 822 Orang/ bulan 5.727.096.524,00 5.727.096.524,00 5.727.096.524,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 5.727.096.524,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 9.999.950,00 18.799.700,00 18.799.700,00 8.799.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah - 100 % 229.855.000,00 798.438.950,00 835.788.950,00 605.933.950,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 355.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 246 Paket 288 Paket 5.000.000,00 16.836.000,00 16.836.000,00 11.836.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 203 Paket 258 Paket 5.000.000,00 10.553.300,00 10.553.300,00 5.553.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 203 Paket 254 Paket 5.000.000,00 20.740.550,00 20.740.550,00 15.740.550,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9360 Paket 10984 Paket 100.000.000,00 173.281.600,00 210.631.600,00 110.631.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2418 Paket 2746 Paket 9.999.000,00 20.466.500,00 20.466.500,00 10.467.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 735 Dokumen 735 Dokumen 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 50 Laporan 99.858.000,00 551.563.000,00 551.563.000,00 451.705.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 15.000.000,00 157.668.600,00 636.968.600,00 621.968.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 10 Unit 5.000.000,00 7.141.000,00 7.141.000,00 2.141.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 145 Unit 10.000.000,00 150.527.600,00 629.827.600,00 619.827.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 1.440.323.921,00 1.449.391.014,00 1.636.391.014,00 196.067.093,00 - - - 1.459.168.421,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 12 Laporan 131.155.500,00 126.941.694,00 126.941.694,00 -4.213.806,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 217.168.421,00 230.449.320,00 417.449.320,00 200.280.899,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 217.168.421,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 671 Laporan 624 Laporan 1.092.000.000,00 1.092.000.000,00 1.092.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.092.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 97.031.700,00 107.880.400,00 120.530.400,00 23.498.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 107.033.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 22.112.000,00 23.586.800,00 23.586.800,00 1.474.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 22.112.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 39.921.700,00 39.805.600,00 52.455.600,00 12.533.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 39.921.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 83 Unit 24.998.000,00 34.488.000,00 34.488.000,00 9.490.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Perekaman KTP-el 100 99,8 % % 100 99,8 % % 2.106.495.250,00 1.371.072.550,00 1.371.072.550,00 -1.946.995.250,00 159.500.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) 55 % 96 % 99.8 % 55 % 96 % 99.8 % 2.106.495.250,00 1.371.072.550,00 1.371.072.550,00 -735.422.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 159.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 172000 Dokumen 172000 Dokumen 2.051.496.700,00 1.257.451.050,00 1.257.451.050,00 -794.045.650,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3 Laporan 3 Laporan 4.998.550,00 9.203.550,00 9.203.550,00 4.205.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 24000 Dokumen 24000 Dokumen 50.000.000,00 104.417.950,00 104.417.950,00 54.417.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun - 100 98 % % 321.763.300,00 301.515.650,00 301.515.650,00 178.236.700,00 500.000.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Persentase Kepemilikan Akta Kematian Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan - 98 % 321.763.300,00 301.515.650,00 301.515.650,00 -20.247.650,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 500.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 48000 Dokumen 48000 Dokumen 149.999.700,00 75.332.050,00 75.332.050,00 -74.667.650,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 4 Layanan 4 Layanan 50.000.000,00 104.420.000,00 104.420.000,00 54.420.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 27698 Paket 27698 Paket 121.763.600,00 121.763.600,00 121.763.600,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - - 371.616.393,00 387.318.650,00 437.318.650,00 85.583.607,00 457.200.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - - 14.995.900,00 24.994.000,00 74.994.000,00 59.998.100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 28 Dokumen 10 Dokumen 9.999.300,00 20.000.000,00 70.000.000,00 60.000.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 70.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.996.600,00 4.994.000,00 4.994.000,00 -2.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama 90 % 94 % 90 % 94 % 62.200.000,00 133.771.150,00 133.771.150,00 71.571.150,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 77.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25 Laporan 25 Laporan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 7.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 45.170.300,00 45.170.300,00 25.170.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 51.398.550,00 51.398.550,00 26.398.550,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 30.002.300,00 30.002.300,00 20.002.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 294.420.493,00 228.553.500,00 228.553.500,00 -65.866.993,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 300.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3 Laporan 3 Laporan 294.420.493,00 205.000.000,00 205.000.000,00 -89.420.493,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 300.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan - 2 Laporan 0,00 23.553.500,00 23.553.500,00 23.553.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.037.986.608,00 11.037.694.756,00 11.622.694.556,00 584.707.948,00 11.616.024.382,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.037.986.608,00 11.037.694.756,00 11.622.694.556,00 584.707.948,00 11.616.024.382,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.037.986.608,00 11.037.694.756,00 11.622.694.556,00 584.707.948,00 11.616.024.382,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.673.044.446,00 4.672.771.644,00 4.672.771.644,00 256.164.221,00 4.929.208.667,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 77.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 17.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.104.568.851,00 4.104.568.851,00 4.104.568.851,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 4.207.183.072,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 348 Orang/ bulan 348 Orang/ bulan 4.104.568.851,00 4.104.568.851,00 4.104.568.851,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 4.207.183.072,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 180.000.000,00 179.788.400,00 179.788.400,00 -211.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 270.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 300 Paket 300 Paket 5.000.000,00 4.986.250,00 4.986.250,00 -13.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 10.000.000,00 9.999.950,00 9.999.950,00 -50,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000,00 4.825.200,00 4.825.200,00 -174.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 -2.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 100.000.000,00 99.984.000,00 99.984.000,00 -16.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 268.475.595,00 268.475.593,00 268.475.593,00 -2,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 274.525.595,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 104.975.595,00 104.975.593,00 104.975.593,00 -2,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 106.975.595,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 166.050.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 55.000.000,00 54.938.800,00 54.938.800,00 -61.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 14.983.000,00 14.983.000,00 -17.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 15.000.000,00 14.955.800,00 14.955.800,00 -44.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 20 Desa 20 Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 30 Desa 30 Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 3.694.640.598,00 3.694.640.598,00 3.694.640.598,00 118.866.014,00 3.813.506.612,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 3.694.640.598,00 3.694.640.598,00 3.694.640.598,00 0,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 3.813.506.612,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 348 Dokumen 348 Dokumen 3.554.640.598,00 3.554.640.598,00 3.554.640.598,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 3.643.506.612,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 189 Dokumen 189 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 378 Orang 378 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 189 Dokumen 189 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 378 Orang 378 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 2.600.301.564,00 2.600.282.514,00 3.185.282.314,00 148.007.539,00 2.748.309.103,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.600.301.564,00 2.600.282.514,00 3.185.282.314,00 584.980.750,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 2.748.309.103,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 2.320.301.564,00 2.320.294.064,00 2.320.294.064,00 -7.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 2.378.309.103,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 378 Lembaga 378 Lembaga 50.000.000,00 49.988.500,00 334.988.500,00 284.988.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 189 Dokumen 189 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 199.999.950,00 399.999.750,00 199.999.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PERHUBUNGAN 23.850.613.147,00 23.850.613.047,00 30.825.613.047,00 6.974.999.900,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.850.613.147,00 23.850.613.047,00 30.825.613.047,00 6.974.999.900,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 23.850.613.147,00 23.850.613.047,00 30.825.613.047,00 6.974.999.900,00 0,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 13.489.463.447,00 13.489.463.447,00 14.549.208.447,00 -13.489.463.447,00 0,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 31.091.900,00 31.091.900,00 31.091.900,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 13.740.850,00 13.740.850,00 13.740.850,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 17.351.050,00 17.351.050,00 17.351.050,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined - undefined undefined 10.855.386.747,00 10.855.386.747,00 10.855.386.747,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/bul an 66 Orang/b ulan 10.845.386.747,00 10.845.386.747,00 10.845.386.747,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 83.928.000,00 83.928.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 1 Paket 0,00 0,00 83.928.000,00 83.928.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 384.994.800,00 384.994.800,00 760.811.800,00 375.817.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 216.924.900,00 206.924.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 325.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 23.892.100,00 18.892.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.994.800,00 4.994.800,00 4.994.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 175.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.157.990.000,00 2.157.990.000,00 2.082.990.000,00 -75.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 12 Laporan 1.353.000.000,00 1.353.000.000,00 1.278.000.000,00 -75.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 535.000.000,00 475.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 115.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 400.000.000,00 395.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 9.159.149.700,00 9.159.149.600,00 14.474.404.600,00 -9.159.149.700,00 0,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Cakupan penetapan rencanan induk jaringan jalan LLAJ Kabupaten/kota Persentase dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan - 0 % 97,7 % 400.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 150.000.000,00 2.365.000.000,00 2.215.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 1.400.000.000,00 1.325.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 965.000.000,00 890.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 1.400.000.000,00 1.325.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 1.400.000.000,00 1.325.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - 419.992.500,00 419.992.500,00 1.569.992.500,00 1.150.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 1.050.000.000,00 950.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 11.799 Dokumen 11.799 Dokumen 294.992.500,00 294.992.500,00 294.992.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 22 Unit 22 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 225.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - 7.664.157.200,00 7.664.157.100,00 7.789.412.100,00 125.254.900,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 7.639.157.200,00 7.639.157.100,00 7.764.412.100,00 125.254.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 400.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 600.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.10.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
4.2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 2.15.04.2.01 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.04.2.01.0002 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
5.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN - - - 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 1.752.000.000,00 -1.152.000.000,00 0,00 2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian - - - 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 1.752.000.000,00 600.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 1.752.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 19.741.885.422,00 25.854.784.657,00 37.973.184.657,00 18.231.299.235,00 8.589.895.422,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.741.885.422,00 25.854.784.657,00 37.973.184.657,00 18.231.299.235,00 8.589.895.422,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.206.885.422,00 25.319.997.657,00 37.438.397.657,00 18.231.512.235,00 8.589.895.422,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.589.885.422,00 8.903.085.022,00 9.003.085.022,00 0,00 8.589.885.422,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 81.828.000,00 81.828.000,00 41.828.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 40.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 20.000.000,00 24.756.000,00 24.756.000,00 4.756.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21 Laporan 21 Laporan 20.000.000,00 57.072.000,00 57.072.000,00 37.072.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.340.187.022,00 5.415.303.022,00 5.415.303.022,00 75.116.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 5.340.187.022,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 5.325.187.022,00 5.325.187.022,00 5.325.187.022,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.325.187.022,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.856.000,00 5.856.000,00 856.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 24 Laporan 24 Laporan 10.000.000,00 84.260.000,00 84.260.000,00 74.260.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 84 Orang 84 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 284.498.500,00 778.954.100,00 778.954.100,00 494.455.600,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 284.498.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 41.185.600,00 41.185.600,00 36.185.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 150.000.000,00 335.334.000,00 335.334.000,00 185.334.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.498.500,00 4.498.500,00 4.498.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 4.498.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 552 Dokumen 552 Dokumen 5.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350 Laporan 350 Laporan 100.000.000,00 297.436.000,00 297.436.000,00 197.436.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.759.599.900,00 2.446.399.900,00 2.446.399.900,00 -313.200.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 2.759.599.900,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 3.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 503.699.900,00 503.699.900,00 503.699.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 503.699.900,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.252.400.000,00 1.939.200.000,00 1.939.200.000,00 -313.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 2.252.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 140.600.000,00 160.600.000,00 260.600.000,00 120.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 140.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 19.760.000,00 19.760.000,00 19.760.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 19.760.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 90.840.000,00 90.840.000,00 90.840.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 90.840.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80 Unit 80 Unit 5.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 100.000.000,00 90.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - - 5.174.600.000,00 5.183.916.635,00 11.383.916.635,00 -5.174.590.000,00 10.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.174.600.000,00 5.183.916.635,00 11.383.916.635,00 6.209.316.635,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 10.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 25 Laporan 25 Laporan 4.010.000.000,00 4.273.693.935,00 6.055.701.000,00 2.045.701.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan - 12 Permoh onan 0,00 0,00 719.187.251,00 719.187.251,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik 85 Persentase 85 Persentase 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik - 90 Persentase 0,00 0,00 304.800.000,00 304.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 35 Media 35 Media 230.000.000,00 395.422.700,00 3.608.728.384,00 3.378.728.384,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 10.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 25 Konten 200 Konten 914.600.000,00 494.800.000,00 695.500.000,00 -219.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - - 5.442.400.000,00 11.232.996.000,00 17.051.396.000,00 -5.442.400.000,00 0,00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 51 Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.367.400.000,00 11.157.996.000,00 16.976.396.000,00 11.608.996.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 4 Laporan 4 Laporan 100.000.000,00 90.596.000,00 90.596.000,00 -9.404.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 4 Aplikasi 1 Aplikasi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 4 Aplikasi 1 Aplikasi 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 1 unit 1 unit 100.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00 2.800.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 221 Perangkat Daerah 221 Perangkat Daerah 500.000.000,00 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 6.700.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000.000,00 0,00 150.000.000,00 -650.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 2 Program 2 Program 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 118 Perangkat Daerah 118 Perangkat Daerah 2.817.400.000,00 2.817.400.000,00 5.585.800.000,00 2.768.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 310.000.000,00 309.998.000,00 309.998.000,00 -2.000,00 0,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - - 310.000.000,00 309.998.000,00 309.998.000,00 -310.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 310.000.000,00 309.998.000,00 309.998.000,00 -2.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 1 Orang 1 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 2 Persentase 100 Persentase 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 5 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 9.998.000,00 9.998.000,00 -2.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 225.000.000,00 224.789.000,00 224.789.000,00 -211.000,00 0,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - - 225.000.000,00 224.789.000,00 224.789.000,00 -225.000.000,00 0,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 272 Perangkat Daerah 272 Perangkat Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 29.789.000,00 29.789.000,00 -211.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 55 Perangkat Daerah 55 Perangkat Daerah 30.000.000,00 29.789.000,00 29.789.000,00 -211.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 16.435.496.021,00 17.785.496.021,00 18.237.996.021,00 1.802.500.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.280.496.021,00 16.633.783.521,00 17.086.283.521,00 1.805.787.500,00 0,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.280.496.021,00 16.633.783.521,00 17.086.283.521,00 1.805.787.500,00 0,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 13.715.496.021,00 13.718.783.521,00 13.718.783.521,00 -13.715.496.021,00 0,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 170.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 -15.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 150.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 9.236.196.021,00 9.251.196.021,00 9.251.196.021,00 15.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 910 Orang/ bulan 910 Orang/ bulan 9.226.196.021,00 9.226.196.021,00 9.226.196.021,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 650.000.000,00 803.087.500,00 803.087.500,00 153.087.500,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 262 Paket 262 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1096 Paket 1096 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 857 Paket 857 Paket 100.000.000,00 103.287.500,00 103.287.500,00 3.287.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 27301 Paket 27301 Paket 200.000.000,00 253.000.000,00 253.000.000,00 53.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4823 Paket 4823 Paket 10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1825 Dokumen 1825 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 200.000.000,00 294.800.000,00 294.800.000,00 94.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.394.300.000,00 3.230.300.000,00 3.230.300.000,00 -164.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 60 Laporan 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.789.300.000,00 2.625.300.000,00 2.625.300.000,00 -164.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 265.000.000,00 279.200.000,00 279.200.000,00 14.200.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 29 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 10.000.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 150 Unit Usaha 150 Unit Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
4.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 50 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
5.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 442.500.000,00 -25.000.000,00 0,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 442.500.000,00 417.500.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan - 167 Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 417.500.000,00 417.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
6.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - - 50.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 -50.000.000,00 0,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 50.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.350.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 1 Unit Usaha 1 Unit Usaha 25.000.000,00 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 1.350.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
7.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - - 1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 1.450.000.000,00 -1.415.000.000,00 0,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 1.450.000.000,00 35.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1500 Unit Usaha 1500 Unit Usaha 1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 1.450.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.155.000.000,00 1.151.712.500,00 1.151.712.500,00 -3.287.500,00 0,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.155.000.000,00 1.151.712.500,00 1.151.712.500,00 -3.287.500,00 0,00
1.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - - 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 -700.000.000,00 0,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - - - 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 4 Unit 4 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 21 Unit 21 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 220.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 -220.000.000,00 0,00 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 45.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -25.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 10.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 30 Laporan 30 Laporan 50.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 50 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
4.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - - 110.000.000,00 106.712.500,00 106.712.500,00 -110.000.000,00 0,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 110.000.000,00 106.712.500,00 106.712.500,00 -3.287.500,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 13000 Unit 13000 Unit 100.000.000,00 86.712.500,00 86.712.500,00 -13.287.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 114 Orang 114 Orang 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
5.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - - 100.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 -100.000.000,00 0,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 100.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 61 UMKM 61 UMKM 100.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7.776.499.096,00 8.875.955.130,00 8.875.928.330,00 1.099.429.234,00 11.096.499.096,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.776.499.096,00 8.875.955.130,00 8.875.928.330,00 1.099.429.234,00 11.096.499.096,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.776.499.096,00 8.875.955.130,00 8.875.928.330,00 1.099.429.234,00 11.096.499.096,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.886.499.096,00 8.005.444.830,00 7.930.839.130,00 2.630.000.000,00 9.516.499.096,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 60.000.000,00 29.998.800,00 29.998.800,00 -30.001.200,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 30.000.000,00 14.999.350,00 14.999.350,00 -15.000.650,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 30.000.000,00 14.999.450,00 14.999.450,00 -15.000.550,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.119.249.096,00 4.111.549.446,00 4.111.549.446,00 -7.699.650,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 4.119.249.096,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 264 Orang/ bulan 264 Orang/ bulan 4.089.249.096,00 4.089.249.096,00 4.089.249.096,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 4.089.249.096,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 30.000.000,00 22.300.350,00 22.300.350,00 -7.699.650,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.110.000.000,00 1.884.278.150,00 1.141.881.250,00 31.881.250,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 2.560.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 25.000.000,00 24.999.300,00 34.999.800,00 9.999.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 25.000.000,00 49.999.550,00 93.827.750,00 68.827.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 50.000.000,00 304.370.200,00 237.226.400,00 187.226.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 800.000.000,00 1.119.875.300,00 335.802.000,00 -464.198.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 1.400.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 50.000.000,00 49.999.900,00 49.999.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 9.995.400,00 9.995.400,00 -4.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 325.038.500,00 280.030.000,00 130.030.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 144.925.500,00 375.892.700,00 325.892.700,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 50.000.000,00 144.925.500,00 200.892.700,00 150.892.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.232.250.000,00 1.187.999.934,00 1.624.823.934,00 392.573.934,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 1.232.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 690.000.000,00 689.999.934,00 689.999.934,00 -66,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 690.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 151.560.000,00 151.560.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 527.250.000,00 483.000.000,00 768.264.000,00 241.014.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 527.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 315.000.000,00 646.693.000,00 646.693.000,00 331.693.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 1.295.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 135.000.000,00 146.783.000,00 146.783.000,00 11.783.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 135.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 30.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 100.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 1.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 200 Unit 200 Unit 50.000.000,00 129.910.000,00 129.910.000,00 79.910.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - 50.000.000,00 100.000.000,00 259.996.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 24.998.000,00 24.998.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - 1 Dokumen 0,00 0,00 24.998.000,00 24.998.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 100.000.000,00 234.998.000,00 184.998.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 0,00 34.998.000,00 34.998.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi - 1 Daerah 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 174.847.600,00 150.000.000,00 200.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 174.847.600,00 124.847.600,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 149.847.600,00 99.847.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota - 1 Dokumen 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 700.000.000,00 645.568.000,00 410.303.600,00 100.000.000,00 800.000.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - 700.000.000,00 645.568.000,00 410.303.600,00 -289.696.400,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 800.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 6600 Pelaku Usaha 6600 Pelaku Usaha 700.000.000,00 645.568.000,00 360.304.000,00 -339.696.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 800.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik - 2 Pelaku Usaha 0,00 0,00 24.999.800,00 24.999.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha - 2 Kegiatan Usaha 0,00 0,00 24.999.800,00 24.999.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - 65.000.000,00 49.942.500,00 74.942.200,00 215.000.000,00 280.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 65.000.000,00 49.942.500,00 74.942.200,00 9.942.200,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 280.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya - 1 Kegiatan Usaha. 0,00 0,00 24.999.700,00 24.999.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 200 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha 25.000.000,00 24.982.500,00 24.982.500,00 -17.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 200 Kegiatan Usaha 200 Kegiatan Usaha 40.000.000,00 24.960.000,00 24.960.000,00 -15.040.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 80.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - - 25.000.000,00 24.999.800,00 24.999.800,00 175.000.000,00 200.000.000,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 24.999.800,00 24.999.800,00 -200,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 500 Dokumen 500 Dokumen 25.000.000,00 24.999.800,00 24.999.800,00 -200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 8.670.286.273,00 9.015.286.273,00 17.739.286.273,00 9.069.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.670.286.273,00 9.015.286.273,00 17.739.286.273,00 9.069.000.000,00 0,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.670.286.273,00 9.015.286.273,00 17.739.286.273,00 9.069.000.000,00 0,00
1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.663.286.273,00 4.663.286.273,00 4.958.286.273,00 -4.663.286.273,00 0,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.242.787.746,00 3.242.787.746,00 3.242.787.746,00 0,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 3.237.787.746,00 3.237.787.746,00 3.237.787.746,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 240.000.000,00 240.000.000,00 415.000.000,00 175.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 215.000.000,00 115.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.040.998.527,00 1.040.998.527,00 1.040.998.527,00 0,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 349.998.527,00 349.998.527,00 349.998.527,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 681.000.000,00 681.000.000,00 681.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 99.500.000,00 99.500.000,00 189.500.000,00 90.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 59.500.000,00 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 120.000.000,00 110.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - - - 483.000.000,00 753.000.000,00 735.000.000,00 -483.000.000,00 0,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - - 473.000.000,00 473.000.000,00 464.000.000,00 -9.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 300 Orang 300 Orang 463.000.000,00 463.000.000,00 463.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 30 Orang 30 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 280.000.000,00 271.000.000,00 261.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 10 Organisasi 10 Organisasi 10.000.000,00 280.000.000,00 271.000.000,00 261.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - - 3.524.000.000,00 3.599.000.000,00 11.746.000.000,00 -3.524.000.000,00 0,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 114.961.250,00 14.961.250,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 114.961.250,00 14.961.250,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 51.000.000,00 31.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 5 Kegiatan 5 Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 51.000.000,00 41.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 200 Orang 200 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - - 174.000.000,00 174.000.000,00 485.038.750,00 311.038.750,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 200 Orang 200 Orang 164.000.000,00 164.000.000,00 485.038.750,00 321.038.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 100 Orang 100 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - - 3.200.000.000,00 3.275.000.000,00 4.075.000.000,00 875.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 3.200.000.000,00 3.275.000.000,00 4.075.000.000,00 875.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 7.020.000.000,00 6.990.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 5 Lembaga 5 Lembaga 20.000.000,00 20.000.000,00 7.019.000.000,00 6.999.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - - 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah - 1 Laporan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 11.047.358.193,00 11.825.581.217,00 13.325.571.717,00 2.278.213.524,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.177.358.193,00 9.955.581.217,00 10.605.571.717,00 1.428.213.524,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 9.177.358.193,00 9.955.581.217,00 10.605.571.717,00 1.428.213.524,00 0,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.008.758.193,00 8.008.074.217,00 8.134.064.717,00 -8.008.758.193,00 0,00 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 149.999.450,00 49.999.450,00 -100.000.550,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 150.000.000,00 149.999.450,00 49.999.450,00 -100.000.550,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.168.933.193,00 5.318.906.293,00 5.248.886.293,00 79.953.100,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 5.133.933.193,00 5.133.933.193,00 5.133.933.193,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 35.000.000,00 184.973.100,00 114.953.100,00 79.953.100,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 480.000.000,00 579.844.400,00 783.857.650,00 303.857.650,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 25.000.000,00 24.992.500,00 24.992.500,00 -7.500,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 50.000.000,00 49.996.800,00 49.996.800,00 -3.200,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 25.000.000,00 24.993.300,00 24.993.300,00 -6.700,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 150.000.000,00 249.865.950,00 249.865.950,00 99.865.950,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 20.000.000,00 19.999.950,00 69.995.200,00 49.995.200,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 9.998.900,00 9.998.900,00 -1.100,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 200.000.000,00 199.997.000,00 354.015.000,00 154.015.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 200.000.000,00 99.884.600,00 99.884.600,00 -100.115.400,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000,00 99.884.600,00 99.884.600,00 -115.400,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.735.000.000,00 1.584.997.004,00 1.589.997.004,00 -145.002.996,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 350.000.000,00 349.997.004,00 349.997.004,00 -2.996,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1.380.000.000,00 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 274.825.000,00 274.442.470,00 361.439.720,00 86.614.720,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 20.000.000,00 19.834.800,00 19.834.800,00 -165.200,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 29.825.000,00 29.825.000,00 29.825.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 50.000.000,00 49.800.000,00 111.800.000,00 61.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 100.000.000,00 99.999.120,00 99.999.120,00 -880,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 50.000.000,00 49.983.550,00 74.980.800,00 24.980.800,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - - 10.000.000,00 305.000.000,00 305.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 305.000.000,00 305.000.000,00 295.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 0 Objek 0 Objek 10.000.000,00 305.000.000,00 305.000.000,00 295.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - - 1.000.000.000,00 1.030.000.000,00 1.554.000.000,00 -1.000.000.000,00 0,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000.000,00 1.030.000.000,00 1.554.000.000,00 554.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga 0 Lembaga 1.000.000.000,00 1.030.000.000,00 1.554.000.000,00 554.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - - 148.600.000,00 138.600.000,00 138.600.000,00 -148.600.000,00 0,00 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - 148.600.000,00 138.600.000,00 138.600.000,00 -10.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 0 Objek 0 Objek 55.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 0 Objek 0 Objek 93.600.000,00 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - - 10.000.000,00 473.907.000,00 473.907.000,00 -10.000.000,00 0,00 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 473.907.000,00 473.907.000,00 463.907.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 473.907.000,00 473.907.000,00 463.907.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.870.000.000,00 1.870.000.000,00 2.720.000.000,00 850.000.000,00 0,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.870.000.000,00 1.870.000.000,00 2.720.000.000,00 850.000.000,00 0,00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 365.000.000,00 365.000.000,00 365.000.000,00 -365.000.000,00 0,00 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 365.000.000,00 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 0 Lokasi 0 Lokasi 115.000.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 0 Unit 0 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - - 800.000.000,00 800.000.000,00 1.650.000.000,00 -800.000.000,00 0,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 800.000.000,00 800.000.000,00 1.650.000.000,00 850.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Kegiatan 0 Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Promosi 0 Promosi 750.000.000,00 750.000.000,00 1.600.000.000,00 850.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - - 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -200.000.000,00 0,00 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 0 Kegiatan 0 Kegiatan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - - 505.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 -505.000.000,00 0,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - 405.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 200.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0 Orang 0 Orang 265.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 340.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0 Orang 0 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 0 Orang 0 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.923.441.203,00 15.973.059.754,00 16.373.059.754,00 11.449.618.551,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.923.441.203,00 15.973.059.754,00 16.373.059.754,00 11.449.618.551,00 0,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.744.441.203,00 15.794.441.203,00 16.194.441.203,00 11.450.000.000,00 0,00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.609.441.203,00 4.609.441.203,00 5.009.441.203,00 -4.609.441.203,00 0,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.883.811.965,00 3.883.811.965,00 3.883.811.965,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 3.873.811.965,00 3.873.811.965,00 3.873.811.965,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 100.026.400,00 100.026.400,00 100.026.400,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 9.147.700,00 9.147.700,00 9.147.700,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 33.878.700,00 33.878.700,00 33.878.700,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 557.602.838,00 557.602.838,00 557.602.838,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 177.602.838,00 177.602.838,00 177.602.838,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 Laporan 18 Laporan 378.000.000,00 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 240.000.000,00 200.000.000,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - - 110.000.000,00 11.160.000.000,00 11.160.000.000,00 -110.000.000,00 0,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 90.000.000,00 1.021.727.300,00 1.021.727.300,00 931.727.300,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 48.000.000,00 548.000.000,00 548.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 4 Dokumen 1 Dokumen 22.000.000,00 36.879.500,00 36.879.500,00 14.879.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2000 Eksemplar 2649 Eksemplar 20.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - 200 Eksemplar 0,00 208.727.800,00 208.727.800,00 208.727.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 0,00 8.120.000,00 8.120.000,00 8.120.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 10.138.272.700,00 10.138.272.700,00 10.118.272.700,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 1 Perpusta kaan 0,00 9.850.000.000,00 9.850.000.000,00 9.850.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota - 25 Orang 0,00 71.132.700,00 71.132.700,00 71.132.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 1 Lokus 200 Lokus 10.000.000,00 207.140.000,00 207.140.000,00 197.140.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 1 Orang 1 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 179.000.000,00 178.618.551,00 178.618.551,00 -381.449,00 0,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - - 179.000.000,00 178.618.551,00 178.618.551,00 -179.000.000,00 0,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - - 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 300 Berkas 300 Berkas 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - - 55.000.000,00 54.618.551,00 54.618.551,00 -381.449,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1400 Arsip 1400 Arsip 55.000.000,00 54.618.551,00 54.618.551,00 -381.449,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 33 Laporan 33 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERIKANAN 7.315.228.522,00 14.563.168.522,00 7.565.228.522,00 250.000.000,00 70.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.315.228.522,00 14.563.168.522,00 7.565.228.522,00 250.000.000,00 70.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.315.228.522,00 14.563.168.522,00 7.565.228.522,00 250.000.000,00 70.000.000,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.109.328.522,00 6.153.338.522,00 6.182.453.522,00 -6.039.328.522,00 70.000.000,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 140.022.800,00 184.032.800,00 255.259.850,00 115.237.050,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 40.793.000,00 -19.207.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.022.800,00 5.022.800,00 19.423.200,00 14.400.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 16.036.500,00 6.036.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 1 Laporan 0,00 44.010.000,00 53.730.450,00 53.730.450,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000,00 65.000.000,00 125.276.700,00 60.276.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.463.805.222,00 4.463.805.222,00 4.466.469.222,00 2.664.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 4.443.805.222,00 4.443.805.222,00 4.443.805.222,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 22.664.000,00 2.664.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 22.177.100,00 22.177.100,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah - 1 Dokumen 0,00 0,00 22.177.100,00 22.177.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 404.208.500,00 404.208.500,00 410.989.650,00 6.781.150,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 10.448.500,00 10.448.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 88.713.400,00 38.713.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 16.129.250,00 6.129.250,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 16.590.000,00 1.590.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.440.000,00 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 24.668.500,00 24.668.500,00 24.668.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00 -50.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 26.265.700,00 -48.734.300,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 12.300.000,00 -2.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 13.965.700,00 3.965.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 745.900.000,00 745.900.000,00 745.900.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 568.400.000,00 568.400.000,00 568.400.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 255.392.000,00 255.392.000,00 255.392.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 97.675.000,00 97.675.000,00 97.675.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 0,00 17.717.000,00 17.717.000,00 17.717.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3 NON URUSAN 7.315.228.522,00 14.563.168.522,00 7.565.228.522,00 250.000.000,00 70.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 7.315.228.522,00 14.563.168.522,00 7.565.228.522,00 250.000.000,00 70.000.000,00 3.25.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.315.228.522,00 14.563.168.522,00 7.565.228.522,00 250.000.000,00 70.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.315.228.522,00 14.563.168.522,00 7.565.228.522,00 250.000.000,00 70.000.000,00 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 40.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 40.000.000,00 DINAS PERIKANAN
1.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - - 430.000.000,00 3.824.144.900,00 530.000.000,00 -430.000.000,00 0,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 62.400.000,00 42.400.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 32.100.000,00 12.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia - 0 Unit 0,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 310.000.000,00 3.704.144.900,00 289.100.000,00 -20.900.000,00 - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 12 Orang 12 Orang 285.000.000,00 3.644.144.900,00 209.227.500,00 -75.772.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 12 Kelompok 12 Kelompok 25.000.000,00 20.000.000,00 31.372.500,00 6.372.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 0 0 0 0 0,00 40.000.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 178.500.000,00 78.500.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 12 Layanan 12 Layanan 100.000.000,00 100.000.000,00 178.500.000,00 78.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN
2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - - 540.900.000,00 2.007.298.100,00 662.775.000,00 -540.900.000,00 0,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - - 375.000.000,00 1.570.388.100,00 516.875.000,00 141.875.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 12 Kelompok 12 Kelompok 150.000.000,00 1.180.388.100,00 151.875.000,00 1.875.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 12 Kelompok 12 Kelompok 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 1 Kelompok 1 Kelompok 0,00 165.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 12 Kelompok 12 Kelompok 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Rekome ndasi 12 Rekome ndasi 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 150.900.000,00 421.910.000,00 130.900.000,00 -20.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Unit 12 Unit 25.000.000,00 134.010.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 12 Dokumen 12 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Unit 12 Unit 65.900.000,00 227.900.000,00 65.900.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN
3.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - 235.000.000,00 2.578.387.000,00 190.000.000,00 -235.000.000,00 0,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 1 Unit Usaha 1 Unit Usaha 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 200.000.000,00 2.543.387.000,00 155.000.000,00 -45.000.000,00 - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Ton 12 Ton 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 12 Pelaku Usaha 12 Pelaku Usaha 100.000.000,00 2.443.387.000,00 55.000.000,00 -45.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 0,00 DINAS PERIKANAN BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.000.000,00 50.000.000,00 3.634.000.000,00 3.584.000.000,00 50.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 50.000.000,00 50.000.000,00 3.634.000.000,00 3.584.000.000,00 50.000.000,00
1.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian masalah pertanahan 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 3.634.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Fasilitasi penyelesaian Konflik Pertanahan 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 3.634.000.000,00 3.584.000.000,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga Pemkab Banyuwangi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 3.634.000.000,00 3.584.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tinggi Status 3,51 Nilai 13.580.000.000,00 24.751.999.800,00 42.968.999.800,00 -10.000.000.000,00 3.580.000.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Cakupan Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 100 % 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah 100 persen 100 persen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Pemenuhan sarana dan prasarana 80 % 80 % 53.128.875.940,00 53.128.767.635,00 58.078.714.835,00 12.500,00 53.128.888.440,00 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 535.180.000,00 435.180.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 535.180.000,00 435.180.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 24 Orang 24 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 8.712.044.500,00 8.712.039.900,00 11.009.988.000,00 2.297.943.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 8.712.044.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 500.000.000,00 499.997.600,00 2.462.619.100,00 1.962.619.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 577.423.000,00 377.423.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 6.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 87.044.500,00 87.043.700,00 87.043.700,00 -800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 87.044.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 207.903.600,00 107.903.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 75.000.000,00 74.998.600,00 124.998.600,00 49.998.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 75.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 650.000.000,00 649.991.500,00 1.193.000.000,00 543.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 650.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 75 Unit 75 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 871.800.000,00 371.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 100.000.000,00 99.994.600,00 255.200.000,00 155.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 50.000.000,00 49.996.900,00 66.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 6.842.899.900,00 6.842.899.600,00 8.236.099.600,00 1.393.199.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 6.842.899.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 250.000.000,00 249.999.700,00 249.999.700,00 -300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.758.000.000,00 1.758.000.000,00 1.758.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.758.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:13 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.393.200.000,00 1.393.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 3.834.899.900,00 3.834.899.900,00 3.834.899.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 3.834.899.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 2.359.900.000,00 2.359.811.995,00 2.934.001.995,00 574.101.995,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 2.359.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 439 Unit 439 Unit 1.099.900.000,00 1.099.900.000,00 1.099.900.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.099.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 75.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 99.912.000,00 199.912.000,00 99.912.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1900 Unit 1900 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 359.190.000,00 309.190.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1928 Unit 1928 Unit 1.000.000.000,00 999.999.995,00 999.999.995,00 -5,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4183 Unit 4183 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 100 % 1.152.415.870,00 1.152.415.870,00 1.152.415.870,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 1.152.415.870,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 199.884.800,00 199.884.800,00 199.884.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 199.884.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Orang 4 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 % 100 % 1.883.490.800,00 1.883.490.800,00 1.389.911.400,00 -493.579.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 1.883.490.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.074.510.400,00 1.074.510.400,00 583.218.200,00 -491.292.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.074.510.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 366.199.900,00 366.199.900,00 363.912.700,00 -2.287.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 366.199.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 442.780.500,00 442.780.500,00 442.780.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 442.780.500,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Pelayanan Tamu 90 % 90 % 53.128.875.940,00 53.128.767.635,00 58.078.714.835,00 12.500,00 53.128.888.440,00 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 100 % 3.999.987.500,00 3.999.980.600,00 3.999.980.600,00 -6.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 4.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000.000,00 999.993.100,00 999.993.100,00 -6.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4 Laporan 4 Laporan 999.987.500,00 999.987.500,00 999.987.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 2.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT IKM Pelayanan Hibah/Bansos 90 % 90 % 13.580.000.000,00 24.751.999.800,00 42.968.999.800,00 -10.000.000.000,00 3.580.000.000,00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 100 % 12.510.000.000,00 23.681.999.800,00 41.398.999.800,00 28.888.999.800,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga Pemkab Banyuwangi 2.510.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4 Dokumen 4 Dokumen 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 2.500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000.000,00 21.172.000.000,00 38.889.000.000,00 28.889.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 9.999.800,00 9.999.800,00 -200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Reformasi Hukum Tinggi Status Tinggi Status 13.580.000.000,00 24.751.999.800,00 42.968.999.800,00 -10.000.000.000,00 3.580.000.000,00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 100 % 800.000.000,00 800.000.000,00 1.300.000.000,00 500.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 1 Kasus 1 Kasus 300.000.000,00 300.000.000,00 750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 4 Dokumen 4 Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Indeks Kinerja Pelayanan Publik Tinggi 82 Status % 82 Tinggi % Status 53.128.875.940,00 53.128.767.635,00 58.078.714.835,00 12.500,00 53.128.888.440,00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Cakupan penataan organisasi yang efektif dan efisien 100 % 100 % 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 450.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 Laporan 4 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Penilaian Tim Pemantau Inflasi Daerah 100 Nilai 100 Nilai 1.250.000.000,00 1.249.999.200,00 1.349.999.200,00 -100.000.000,00 1.150.000.000,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 100 % 550.000.000,00 550.000.000,00 650.000.000,00 100.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 550.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 43.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 350.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 4 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 207.000.000,00 57.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Cakupan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah 90,5 Nilai 90,5 Nilai 53.128.875.940,00 53.128.767.635,00 58.078.714.835,00 12.500,00 53.128.888.440,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 26.628.137.370,00 26.628.137.370,00 26.828.137.370,00 200.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 26.628.137.370,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2240 Orang /bulan 2240 Orang /bulan 26.308.137.370,00 26.308.137.370,00 26.308.137.370,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 26.308.137.370,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 440.000.000,00 140.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 8.712.044.500,00 8.712.039.900,00 11.009.988.000,00 2.297.943.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 8.712.044.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 persen 100 persen 1.152.415.870,00 1.152.415.870,00 1.152.415.870,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 1.152.415.870,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/B ulan 24 Orang/B ulan 202.531.070,00 202.531.070,00 202.531.070,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 202.531.070,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/B ulan 24 Orang/B ulan 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 68.008.875.940,00 79.180.766.635,00 106.031.713.835,00 38.022.837.895,00 57.908.888.440,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 67.958.875.940,00 79.130.766.635,00 102.397.713.835,00 34.438.837.895,00 57.858.888.440,00
1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indeks Tata Kelola Pengadaan 74 Nilai 74 Nilai 1.250.000.000,00 1.249.999.200,00 1.349.999.200,00 -100.000.000,00 1.150.000.000,00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 persen 100 persen 600.000.000,00 599.999.200,00 599.999.200,00 -800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Pemkab Banyuwangi 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Dokumen 4 Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 99.999.200,00 99.999.200,00 -800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 200 Orang 200 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah - 95 % 46.064.260.878,00 44.430.162.943,00 44.430.162.943,00 0,00 46.064.260.878,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % 148.850.200,00 199.356.950,00 199.356.950,00 50.506.750,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 148.850.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 80.969.600,00 105.976.350,00 105.976.350,00 25.006.750,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 80.969.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 67.880.600,00 93.380.600,00 93.380.600,00 25.500.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 67.880.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 4.339.859.119,00 4.409.052.369,00 4.409.052.369,00 69.193.250,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 4.339.859.119,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 322 Orang/ bulan 252 Orang/ bulan 3.862.251.119,00 3.862.251.119,00 3.862.251.119,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 3.862.251.119,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 27.608.000,00 27.603.350,00 27.603.350,00 -4.650,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 27.608.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 450.000.000,00 519.197.900,00 519.197.900,00 69.197.900,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 450.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 % 569.345.000,00 569.345.000,00 569.345.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 569.345.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 19.140.000,00 19.140.000,00 19.140.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 19.140.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 47 Orang 47 Orang 550.205.000,00 550.205.000,00 550.205.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 550.205.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah - 100 % 3.409.049.600,00 2.662.538.740,00 2.662.538.740,00 -746.510.860,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 3.409.049.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4 Paket 199.999.000,00 199.998.640,00 199.998.640,00 -360,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 199.999.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6 Paket 1.177.580.500,00 431.083.050,00 431.083.050,00 -746.497.450,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.177.580.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 9 Paket 0,00 379.921.400,00 379.921.400,00 379.921.400,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 379.921.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 NON URUSAN 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 11 Paket 700.000.000,00 699.990.000,00 699.990.000,00 -10.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 700.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 199.622.600,00 199.620.450,00 199.620.450,00 -2.150,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 199.622.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan 21 Laporan 335.359.100,00 335.358.200,00 335.358.200,00 -900,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 335.359.100,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21 Laporan 22 Laporan 416.567.000,00 416.567.000,00 416.567.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 416.567.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 487.981.700,00 487.162.400,00 487.162.400,00 -819.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 487.981.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 28 Unit 20 Unit 88.981.700,00 88.946.400,00 88.946.400,00 -35.300,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 88.981.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 199.989.500,00 199.989.500,00 -10.500,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 19 Unit 199.000.000,00 198.226.500,00 198.226.500,00 -773.500,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 199.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 1.195.039.999,00 1.338.720.774,00 1.338.720.774,00 143.680.775,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.195.039.999,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 2.040.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 499.999.999,00 499.999.999,00 499.999.999,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 499.999.999,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 Laporan 5 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 75.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 618.000.000,00 761.680.775,00 761.680.775,00 143.680.775,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 618.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 2.275.181.600,00 1.125.084.750,00 1.125.084.750,00 -1.150.096.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 2.275.181.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 33 Unit 66 Unit 154.724.000,00 204.630.000,00 204.630.000,00 49.906.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 154.724.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 145 Unit 230 Unit 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 70.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 571 Unit 571 Unit 299.954.000,00 299.954.000,00 299.954.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 299.954.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 1.600.000.000,00 399.997.500,00 399.997.500,00 -1.200.002.500,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 150.503.600,00 150.503.250,00 150.503.250,00 -350,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.503.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Cakupan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD - 100 % 33.400.610.860,00 33.400.559.160,00 33.400.559.160,00 -51.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 33.400.610.860,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 700 Orang/ Bulan 700 Orang/ Bulan 32.635.765.860,00 32.635.765.860,00 32.635.765.860,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 32.635.765.860,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 2 Paket 250 Paket 464.850.000,00 464.798.300,00 464.798.300,00 -51.700,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 464.850.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 100 Orang 100 Orang 299.995.000,00 299.995.000,00 299.995.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 299.995.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Cakupan layanan administrasi DPRD - 100 % 238.342.800,00 238.342.800,00 238.342.800,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 238.342.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 6 Laporan 100 Laporan 0,00 178.342.800,00 178.342.800,00 178.342.800,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 178.342.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4 NON URUSAN 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 69.825.017.589,00 74.998.783.643,00 74.998.783.643,00 5.173.766.054,00 86.510.433.750,00 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 4 Laporan 100 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
1.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Presentase raperda yang disahkan menjadi perda sesuai propemperda - 83 % 23.760.756.711,00 30.568.620.700,00 30.568.620.700,00 16.685.416.161,00 40.446.172.872,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah raperda peraturan yang disahkan - 8 raperda 3.757.977.900,00 5.877.102.100,00 5.877.102.100,00 2.119.124.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 7.177.102.100,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Dokumen 3 Dokumen 1.274.694.900,00 1.274.694.900,00 1.274.694.900,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.274.694.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 1.500.000.000,00 4.219.124.200,00 4.219.124.200,00 2.719.124.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 4.219.124.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 3 Dokumen 3 Dokumen 173.329.900,00 173.329.900,00 173.329.900,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 173.329.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 1 Dokumen 209.953.100,00 209.953.100,00 209.953.100,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 209.953.100,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 200 Dokumen 200 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 2550 Orang 2550 Orang 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah raperda anggaran yang disahkan - 3 raperda 1.945.487.650,00 1.533.568.650,00 1.533.568.650,00 -411.919.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.945.487.650,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 20 Dokumen 12 Dokumen 562.798.450,00 148.128.450,00 148.128.450,00 -414.670.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 562.798.450,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 20 Dokumen 12 Dokumen 562.798.450,00 629.589.450,00 629.589.450,00 66.791.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 562.798.450,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 8 Dokumen 8 Dokumen 147.576.900,00 24.136.900,00 24.136.900,00 -123.440.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 147.576.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 8 Dokumen 8 Dokumen 147.576.900,00 147.576.900,00 147.576.900,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 147.576.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 20 Dokumen 20 Dokumen 524.736.950,00 584.136.950,00 584.136.950,00 59.400.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 524.736.950,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah laporan hasil pengawasan - 156 laporan 8.243.395.500,00 7.868.918.950,00 7.868.918.950,00 -374.476.550,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 8.243.395.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 60 Laporan 60 Laporan 1.949.018.950,00 1.895.171.750,00 1.895.171.750,00 -53.847.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.949.018.950,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 60 Laporan 60 Laporan 1.949.018.950,00 2.033.354.750,00 2.033.354.750,00 84.335.800,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.949.018.950,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 60 Laporan 60 Laporan 1.949.018.950,00 1.625.381.750,00 1.625.381.750,00 -323.637.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.949.018.950,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 60 Laporan 60 Laporan 1.869.606.700,00 1.760.336.750,00 1.760.336.750,00 -109.269.950,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.869.606.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 526.731.950,00 554.673.950,00 554.673.950,00 27.942.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 526.731.950,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek - 200 OK 3.629.188.661,00 6.484.045.250,00 6.484.045.250,00 2.854.856.589,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 6.072.107.972,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 200 Dokumen 100 Dokumen 833.914.891,00 1.827.686.850,00 1.827.686.850,00 993.771.959,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.276.834.202,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 20 Orang 20 Orang 268.880.800,00 456.145.900,00 456.145.900,00 187.265.100,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 268.880.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 6 Orang 296.651.770,00 254.651.700,00 254.651.700,00 -42.000.070,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 296.651.770,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 22 Dokumen 23 Dokumen 660.553.000,00 660.553.000,00 660.553.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 660.553.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 69.188.200,00 69.188.200,00 69.188.200,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 69.188.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 700 Dokumen 305 Dokumen 1.500.000.000,00 3.215.819.600,00 3.215.819.600,00 1.715.819.600,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 3.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Cakupan aspirasi masyarakat - 100 % 1.782.062.000,00 1.718.533.950,00 1.718.533.950,00 -63.528.050,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 10.090.860.100,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 40 Laporan 20 Laporan 32.062.000,00 53.983.400,00 53.983.400,00 21.921.400,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 32.062.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 150 Dokumen 100 Dokumen 1.500.000.000,00 1.664.550.550,00 1.664.550.550,00 164.550.550,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9.808.798.100,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 500 Orang 500 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah laporan pengawasan kode etik - 3 laporan 423.643.800,00 423.643.800,00 423.643.800,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 423.643.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 3 Laporan 4 Laporan 423.643.800,00 423.643.800,00 423.643.800,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 423.643.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah fasilitasi bahan komunikasi dan publikasi - 1 aplikasi 69.188.200,00 294.771.200,00 294.771.200,00 225.583.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 69.188.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 12 Dokumen 12 Dokumen 69.188.200,00 294.771.200,00 294.771.200,00 225.583.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 69.188.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD - 259 laporan 3.909.813.000,00 6.368.036.800,00 6.368.036.800,00 2.458.223.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 6.424.387.550,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 96 Dokumen 96 Dokumen 2.000.000.000,00 4.394.286.000,00 4.394.286.000,00 2.394.286.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 4.296.286.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 45 Dokumen 40 Dokumen 1.500.000.000,00 1.673.937.800,00 1.673.937.800,00 173.937.800,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.718.288.550,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 19 Dokumen 19 Dokumen 399.813.000,00 299.813.000,00 299.813.000,00 -100.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 399.813.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20.313.444.552,00 20.313.160.344,00 19.213.150.694,00 -1.100.293.858,00 20.469.361.652,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 20.313.444.552,00 20.313.160.344,00 19.213.150.694,00 -1.100.293.858,00 20.469.361.652,00 5.01 PERENCANAAN 19.361.138.152,00 19.119.712.794,00 18.135.571.844,00 -1.225.566.308,00 19.517.055.252,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 11.930.815.552,00 13.113.652.044,00 11.890.018.444,00 1.200.000.000,00 13.130.815.552,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 156.200.000,00 156.200.000,00 156.200.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 156.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 56.200.000,00 56.200.000,00 56.200.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 56.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.990.498.332,00 8.190.498.332,00 8.190.498.332,00 1.200.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 8.190.498.332,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38/14 Oran g/bulan 38/14 Oran g/bulan 6.990.498.332,00 8.190.498.332,00 8.190.498.332,00 1.200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 8.190.498.332,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 149.998.500,00 0,00 -150.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 45 Orang 45 Orang 150.000.000,00 149.998.500,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 3.080.740.000,00 3.083.761.420,00 2.179.856.320,00 -900.883.680,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 3.080.740.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 400 Paket 400 Paket 30.000.000,00 29.999.500,00 29.999.500,00 -500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 440.999.600,00 245.339.300,00 245.339.300,00 -195.660.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 440.999.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 400 Paket 400 Paket 85.000.000,00 54.999.900,00 54.999.900,00 -30.000.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10016 Paket 10016 Paket 396.903.900,00 416.919.700,00 416.919.700,00 20.015.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 396.903.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8500 Paket 8500 Paket 35.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3194 Dokumen 3194 Dokumen 17.850.000,00 42.849.900,00 42.849.900,00 24.999.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 17.850.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 880 Laporan 880 Laporan 0,00 313.192.500,00 313.192.500,00 313.192.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 NON URUSAN 20.313.444.552,00 20.313.160.344,00 19.213.150.694,00 -1.100.293.858,00 20.469.361.652,00 5.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 19.361.138.152,00 19.119.712.794,00 18.135.571.844,00 -1.225.566.308,00 19.517.055.252,00 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 20.313.444.552,00 20.313.160.344,00 19.213.150.694,00 -1.100.293.858,00 20.469.361.652,00 5.01 PERENCANAAN 19.361.138.152,00 19.119.712.794,00 18.135.571.844,00 -1.225.566.308,00 19.517.055.252,00 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1500 Laporan 1500 Laporan 1.724.986.500,00 1.927.460.620,00 1.023.555.520,00 -701.430.980,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.724.986.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 399.278.600,00 199.763.800,00 199.763.800,00 -199.514.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 399.278.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 99.278.600,00 99.986.800,00 99.986.800,00 708.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 99.278.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 99.777.000,00 99.777.000,00 -200.223.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 594.098.620,00 803.699.992,00 803.699.992,00 209.601.372,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 594.098.620,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 189.098.620,00 423.499.992,00 423.499.992,00 234.401.372,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 189.098.620,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 228 Laporan 228 Laporan 400.000.000,00 375.200.000,00 375.200.000,00 -24.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 560.000.000,00 529.730.000,00 360.000.000,00 -200.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 560.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 45.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 35.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 400.000.000,00 399.730.000,00 150.000.000,00 -250.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 80.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 80.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Ketepatan waktu dalam tahapan pelaksanaan perencanaan (sesuai dengan Permendagri 86) 100 89 % % 100 % 3.594.640.800,00 2.306.060.750,00 2.061.716.300,00 -1.200.000.000,00 2.394.640.800,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Aktivitas dan Dokumen perencanaan dan pendanaan Jumlah Aktivitas dan Dokumen Perencanaan dan pendanaan Jumlah Aktivitas dan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan 10 Dok&Akt 13 aktivitas 14 Dok&Akt 10 Dok&Akt 13 aktivitas 14 Dok&Akt 2.735.000.000,00 1.850.000.000,00 1.627.500.000,00 -1.107.500.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.835.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 3 Berita Acara 420.000.000,00 168.000.000,00 81.000.000,00 -339.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 Berita Acara 490.000.000,00 140.000.000,00 27.000.000,00 -463.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 160.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 535.000.000,00 306.000.000,00 220.000.000,00 -315.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 235.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1 Usulan 1 Usulan 420.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 -312.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen 870.000.000,00 1.128.000.000,00 1.191.500.000,00 321.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah - 1 Dokumen 465.000.000,00 50.000.000,00 72.500.000,00 -392.500.000,00 - - - 165.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 465.000.000,00 50.000.000,00 72.500.000,00 -392.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 165.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 394.640.800,00 406.060.750,00 361.716.300,00 -32.924.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 394.640.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 180.261.700,00 161.865.550,00 117.521.100,00 -62.740.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 180.261.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 5 Laporan 5 Laporan 214.379.100,00 244.195.200,00 244.195.200,00 29.816.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 214.379.100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - 28,2 28,8 29,25 Nilai Nilai Nilai 3.835.681.800,00 3.700.000.000,00 4.183.837.100,00 155.917.100,00 3.991.598.900,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Aktivitas dan Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia Jumlah Aktivitas dan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan pembangunan manusia - 14 Dok&Aktv 39 aktivitas / dok 1.250.000.000,00 1.100.000.000,00 990.000.000,00 -260.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 539.179.600,00 337.555.650,00 337.555.650,00 -201.623.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 539.179.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 226.037.200,00 260.001.450,00 273.795.450,00 47.758.250,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 226.037.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 280.560.700,00 322.593.000,00 105.609.200,00 -174.951.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 280.560.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 24 Laporan 24 Laporan 204.222.500,00 179.849.900,00 273.039.700,00 68.817.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 204.222.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - 1.590.000.000,00 1.250.000.000,00 1.978.837.100,00 388.837.100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.590.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 170.000.000,00 151.945.650,00 76.945.650,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 36 Laporan 36 Laporan 820.000.000,00 500.000.000,00 450.099.800,00 -369.900.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 820.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,00 50.000.000,00 43.138.900,00 -31.861.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 0 Laporan 0 Laporan 620.000.000,00 530.000.000,00 1.333.652.750,00 713.652.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 620.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 995.681.800,00 1.350.000.000,00 1.215.000.000,00 219.318.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.151.598.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 464.972.900,00 422.344.200,00 357.994.200,00 -106.978.700,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 620.890.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 71.560.000,00 144.648.000,00 109.084.000,00 37.524.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 71.560.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 324.166.800,00 473.686.300,00 473.656.300,00 149.489.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 324.166.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 134.982.100,00 309.321.500,00 274.265.500,00 139.283.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 134.982.100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 952.306.400,00 1.193.447.550,00 1.077.578.850,00 125.272.450,00 952.306.400,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 952.306.400,00 1.193.447.550,00 1.077.578.850,00 0,00 952.306.400,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - 162.300.500,00 14.772.500,00 0,00 -162.300.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 162.300.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 3 Laporan 3 Laporan 162.300.500,00 14.772.500,00 0,00 -162.300.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 162.300.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - - 159.971.000,00 266.162.950,00 266.162.950,00 106.191.950,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 159.971.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 2 Dokumen 2 Dokumen 159.971.000,00 266.162.950,00 266.162.950,00 106.191.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 159.971.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 209.971.000,00 264.205.200,00 264.205.200,00 54.234.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 209.971.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 2 Dokumen 2 Dokumen 209.971.000,00 264.205.200,00 264.205.200,00 54.234.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 209.971.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - 420.063.900,00 648.306.900,00 547.210.700,00 127.146.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 420.063.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 4 Dokumen 4 Dokumen 219.971.000,00 317.702.500,00 216.606.300,00 -3.364.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 219.971.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 12 Laporan 12 Laporan 200.092.900,00 330.604.400,00 330.604.400,00 130.511.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.092.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 460.685.903.971,00 517.497.166.685,00 494.393.492.974,00 33.707.589.003,00 460.685.903.971,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 460.685.903.971,00 517.497.166.685,00 494.393.492.974,00 33.707.589.003,00 460.685.903.971,00 5.02 KEUANGAN 460.685.903.971,00 517.497.166.685,00 494.393.492.974,00 33.707.589.003,00 460.685.903.971,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah - 95 % 11.883.729.971,00 11.672.817.671,00 12.276.393.121,00 0,00 11.883.729.971,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 91,70 indeks 127.692.500,00 117.030.450,00 117.030.450,00 -10.662.050,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi BPKAD 127.692.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 62.918.000,00 57.201.700,00 57.201.700,00 -5.716.300,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 62.918.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 64.774.500,00 59.828.750,00 59.828.750,00 -4.945.750,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 64.774.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indeks kepuasan masyarakat - 91,70 indeks 6.166.622.737,00 6.109.602.737,00 6.109.602.737,00 -57.020.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi BPKAD 6.166.622.737,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 490 Orang/ bulan 490 Orang/ bulan 5.927.418.737,00 5.927.418.737,00 5.927.418.737,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 5.927.418.737,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 74.944.600,00 48.384.600,00 48.384.600,00 -26.560.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 74.944.600,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 216 Laporan 216 Laporan 164.259.400,00 133.799.400,00 133.799.400,00 -30.460.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 164.259.400,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indeks kepuasan masyarakat - 91,70 indeks 75.713.400,00 99.260.300,00 99.229.300,00 23.515.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi BPKAD 75.713.400,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 13.753.400,00 40.153.400,00 40.151.950,00 26.398.550,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 13.753.400,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 61.960.000,00 59.106.900,00 59.077.350,00 -2.882.650,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 61.960.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks kepuasan masyarakat - 91,70 indeks 200.000.000,00 302.296.600,00 469.607.000,00 269.607.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi BPKAD 200.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang 80 Orang 200.000.000,00 302.296.600,00 469.607.000,00 269.607.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks kepuasan masyarakat - 91,70 indeks 2.269.607.050,00 2.316.268.400,00 2.752.577.450,00 482.970.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 2.269.607.050,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 162.262.100,00 166.627.700,00 166.627.700,00 4.365.600,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 162.262.100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 187.807.200,00 193.262.300,00 193.244.350,00 5.437.150,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 187.807.200,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 278.428.500,00 206.921.350,00 206.921.350,00 -71.507.150,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 278.428.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 605.314.850,00 661.673.350,00 661.673.350,00 56.358.500,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 605.314.850,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket Paket 4 paket Paket 190.846.600,00 173.306.300,00 173.306.300,00 -17.540.300,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 190.846.600,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3075 Dokumen 3075 Dokumen 19.910.400,00 19.856.000,00 19.856.000,00 -54.400,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 19.910.400,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 Laporan 30 Laporan 11.993.400,00 11.993.400,00 11.993.400,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 11.993.400,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 813.044.000,00 882.628.000,00 1.318.955.000,00 505.911.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 813.044.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks kepuasan masyarakat - 91,70 indeks 902.110.500,00 444.245.900,00 444.245.900,00 -457.864.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi BPKAD 902.110.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 195.582.000,00 71.839.000,00 71.839.000,00 -123.743.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 195.582.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 460.070.700,00 314.590.500,00 314.590.500,00 -145.480.200,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 460.070.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 46.457.800,00 57.816.400,00 57.816.400,00 11.358.600,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 46.457.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan masyarakat - 91,70 indeks 1.271.202.484,00 1.257.152.484,00 1.257.152.484,00 -14.050.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi BPKAD 1.271.202.484,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 415.002.484,00 415.002.484,00 415.002.484,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 415.002.484,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 841.200.000,00 837.150.000,00 837.150.000,00 -4.050.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 841.200.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan masyarakat - 91,70 indeks 870.781.300,00 1.026.960.800,00 1.026.947.800,00 156.166.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 870.781.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 46 Unit 46 Unit 399.604.000,00 362.227.800,00 362.214.800,00 -37.389.200,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 399.604.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 8.550.000,00 0,00 0,00 -8.550.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 8.550.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 99.570.000,00 82.290.000,00 82.290.000,00 -17.280.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 99.570.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 298.357.300,00 532.743.000,00 532.743.000,00 234.385.700,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 298.357.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 49.700.000,00 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 49.700.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase dokumen APBD tepat waktu 100 % 100 % 445.777.147.000,00 502.799.322.014,00 478.892.072.853,00 0,00 445.777.147.000,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penetapan APBD tepat waktu 100 % 100 % 4.211.203.250,00 4.373.604.050,00 4.711.726.650,00 500.523.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi SKPD se Kab. Banyuwangi 4.211.203.250,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 254.692.200,00 254.692.150,00 254.692.150,00 -50,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 254.692.200,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 243.342.300,00 243.342.250,00 243.342.250,00 -50,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 243.342.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 56 Dokumen 56 Dokumen 97.485.750,00 97.485.750,00 97.485.750,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 97.485.750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 56 Dokumen 56 Dokumen 98.135.900,00 98.135.900,00 98.135.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 98.135.900,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 56 Dokumen 56 Dokumen 183.973.500,00 183.973.500,00 183.973.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 183.973.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 56 Dokumen 56 Dokumen 161.088.700,00 161.088.700,00 161.088.700,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 161.088.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.828.558.700,00 1.890.958.700,00 2.029.081.300,00 200.522.600,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.828.558.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 753.957.450,00 753.958.500,00 953.958.500,00 200.001.050,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 753.957.450,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 210.127.850,00 310.127.800,00 310.127.800,00 99.999.950,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 210.127.850,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 400 Orang 400 Orang 379.840.900,00 379.840.800,00 379.840.800,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 379.840.900,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rata-rata Deviasi realisasi belanja dan pendapatan terhadap total belanja dan total pendapatan dalam APBD - 8 % 1.667.221.450,00 1.680.052.700,00 1.680.052.700,00 12.831.250,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi SKPD se Kab. Banyuwangi 1.667.221.450,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 30000 Dokumen 30000 Dokumen 438.851.800,00 438.851.800,00 438.851.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 438.851.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 216 Dokumen 216 Dokumen 31.159.000,00 31.159.000,00 31.159.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 31.159.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 83 Dokumen 83 Dokumen 191.147.750,00 220.682.750,00 220.682.750,00 29.535.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 191.147.750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 1 Dokumen 96.040.000,00 169.960.000,00 169.960.000,00 73.920.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 96.040.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1460 Laporan 1460 Laporan 296.030.600,00 219.122.100,00 219.122.100,00 -76.908.500,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 296.030.600,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 326 Dokumen 326 Dokumen 310.710.000,00 299.865.000,00 299.865.000,00 -10.845.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 310.710.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 94.438.500,00 82.188.500,00 82.188.500,00 -12.250.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 94.438.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 300 Orang 300 Orang 208.843.800,00 218.223.550,00 218.223.550,00 9.379.750,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 208.843.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP - 100 % 2.340.542.700,00 2.409.647.250,00 2.617.887.250,00 277.344.550,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi SKPD se Kab. Banyuwangi 2.340.542.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 Laporan 12 Laporan 104.100.000,00 82.030.850,00 82.030.850,00 -22.069.150,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 104.100.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 696 Dokumen 696 Dokumen 342.714.800,00 411.819.350,00 411.819.350,00 69.104.550,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 342.714.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 754 Laporan 754 Laporan 307.437.750,00 337.697.500,00 428.067.500,00 120.629.750,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 307.437.750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 1 Laporan 253.919.500,00 253.919.500,00 253.919.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 253.919.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 490.179.500,00 601.285.700,00 669.115.700,00 178.936.200,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 490.179.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 166.847.100,00 94.020.100,00 144.060.100,00 -22.787.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 166.847.100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 118.664.750,00 69.200.750,00 69.200.750,00 -49.464.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 118.664.750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 38.999.700,00 78.184.650,00 78.184.650,00 39.184.950,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 38.999.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 66.999.800,00 27.814.850,00 27.814.850,00 -39.184.950,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 66.999.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 32.115.500,00 47.138.250,00 47.138.250,00 15.022.750,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 32.115.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 496 Orang 496 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 300.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 2 Lembaga 2 Lembaga 118.564.300,00 106.535.750,00 106.535.750,00 -12.028.550,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 118.564.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rata-rata Deviasi realisasi belanja dan pendapatan terhadap total belanja dan total pendapatan dalam APBD - 8 % 437.269.204.600,00 494.116.147.564,00 469.662.535.803,00 32.393.331.203,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Kab Banyuwangi 437.269.204.600,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah - 1 Laporan 0,00 43.412.962.964,00 20.309.351.203,00 20.309.351.203,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 397.075.245.000,00 410.509.225.000,00 409.159.225.000,00 12.083.980.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 397.075.245.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 20.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 20.193.959.600,00 20.193.959.600,00 20.193.959.600,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 20.193.959.600,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP - 100 % 288.975.000,00 219.870.450,00 219.870.450,00 -69.104.550,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi SKPD se Kab Banyuwangi 288.975.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 288.975.000,00 219.870.450,00 219.870.450,00 -69.104.550,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 288.975.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu - 96,36 % 3.025.027.000,00 3.025.027.000,00 3.225.027.000,00 0,00 3.025.027.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu - 100 % 3.025.027.000,00 3.025.027.000,00 3.225.027.000,00 200.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi SKPD se Kab Banyuwangi 3.025.027.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 187.725.500,00 187.725.500,00 187.725.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 187.725.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 82.831.200,00 82.831.200,00 125.655.850,00 42.824.650,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 82.831.200,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 297.587.450,00 297.587.450,00 194.360.900,00 -103.226.550,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 297.587.450,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 892.467.950,00 -107.532.050,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 265.478.700,00 265.478.700,00 462.158.000,00 196.679.300,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 265.478.700,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 146.920.800,00 146.920.800,00 134.368.650,00 -12.552.150,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 146.920.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 593.871.800,00 593.871.800,00 633.109.450,00 39.237.650,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 593.871.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 271.075.750,00 271.075.750,00 392.795.150,00 121.719.400,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 271.075.750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 48.984.300,00 48.984.300,00 91.177.100,00 42.192.800,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 48.984.300,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 108 Orang 108 Orang 130.551.500,00 130.551.500,00 111.208.450,00 -19.343.050,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 130.551.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 17.244.440.257,00 21.607.563.337,00 23.411.763.337,00 6.167.323.080,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 17.244.440.257,00 21.607.563.337,00 23.411.763.337,00 6.167.323.080,00 0,00 5.02 KEUANGAN 17.244.440.257,00 21.607.563.337,00 23.411.763.337,00 6.167.323.080,00 0,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah - 95 % 12.797.066.887,00 15.629.315.987,00 15.683.515.987,00 -12.797.066.887,00 0,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Reasasi Pendapatan Asli Daerah - 87 % 40.000.000,00 125.602.000,00 125.602.000,00 85.602.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 50.202.000,00 50.202.000,00 30.202.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 75.400.000,00 75.400.000,00 55.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Reasasi Pendapatan Asli Daerah - 87 % 10.685.940.887,00 10.711.454.887,00 10.711.454.887,00 25.514.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 555 Orang/ bulan 555 Orang/ bulan 10.660.940.887,00 10.660.940.887,00 10.660.940.887,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 50.514.000,00 50.514.000,00 25.514.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Reasasi Pendapatan Asli Daerah - 87 % 274.984.100,00 1.230.185.400,00 1.284.385.400,00 1.009.401.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.992.700,00 9.992.700,00 9.992.700,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 66.754.800,00 66.754.800,00 41.754.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.997.450,00 24.997.450,00 24.997.450,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 59.055.000,00 59.055.000,00 -40.945.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.999.950,00 9.999.950,00 9.999.950,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 655 Dokumen 950 Dokumen 4.994.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.006.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 1.052.385.500,00 1.106.585.500,00 1.006.585.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Reasasi Pendapatan Asli Daerah - 87 % 0,00 1.632.182.000,00 1.632.182.000,00 1.632.182.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 1.632.182.000,00 1.632.182.000,00 1.632.182.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Reasasi Pendapatan Asli Daerah - 87 % 1.538.631.900,00 1.320.281.700,00 1.320.281.700,00 -218.350.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 223.831.900,00 222.831.700,00 222.831.700,00 -1.000.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.309.800.000,00 1.092.450.000,00 1.092.450.000,00 -217.350.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Reasasi Pendapatan Asli Daerah - 87 % 257.510.000,00 609.610.000,00 609.610.000,00 352.100.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 11 Unit 114.350.000,00 266.450.000,00 266.450.000,00 152.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 58 Unit 58 Unit 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.760.000,00 250.760.000,00 250.760.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 64 Unit 64 Unit 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah penambahan wajib pajak baru Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah - 4000 91,5 WP % 4.447.373.370,00 5.978.247.350,00 7.728.247.350,00 -4.447.373.370,00 0,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Reasasi Pendapatan Asli Daerah - 87 % 4.447.373.370,00 5.978.247.350,00 7.728.247.350,00 3.280.873.980,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 115.145.880,00 155.801.000,00 155.801.000,00 40.655.120,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 14 Laporan 14 Laporan 802.501.575,00 963.904.600,00 1.695.404.600,00 892.903.025,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 274.620.000,00 438.682.400,00 938.682.400,00 664.062.400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 881.016.225,00 839.260.550,00 839.260.550,00 -41.755.675,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 28000 Obyek Pajak 28000 Obyek Pajak 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 9 Layanan 9 Layanan 4.998.350,00 4.997.950,00 4.997.950,00 -400,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000,00 275.972.100,00 275.972.100,00 125.972.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 1.843.050.000,00 2.807.985.950,00 2.807.985.950,00 964.935.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 30 Dokumen 30 Dokumen 25.000.000,00 106.771.750,00 106.771.750,00 81.771.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 156.041.340,00 189.871.050,00 708.371.050,00 552.329.710,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22.895.053.432,00 22.894.754.405,00 23.709.765.755,00 814.712.323,00 26.272.860.932,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 22.895.053.432,00 22.894.754.405,00 23.709.765.755,00 814.712.323,00 26.272.860.932,00 5.03 KEPEGAWAIAN 22.095.053.432,00 22.094.754.405,00 22.932.138.255,00 837.084.823,00 23.929.384.632,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 20.770.053.432,00 20.635.032.505,00 20.603.828.355,00 811.110.000,00 21.581.163.432,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 80.000.000,00 80.000.000,00 96.670.550,00 16.670.550,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 45.122.600,00 5.122.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 51.547.950,00 11.547.950,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 18.716.880.035,00 18.763.080.035,00 18.771.574.835,00 54.694.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 18.763.080.035,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2652 Orang /bulan 2652 Orang /bulan 18.676.880.035,00 18.676.880.035,00 18.676.880.035,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 18.676.880.035,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 40.000.000,00 86.200.000,00 94.694.800,00 54.694.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 86.200.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 935.090.000,00 753.890.000,00 642.764.200,00 -292.325.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.175.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1900 Paket 1900 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Rp 2,500 Paket Rp 2,500 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 34.998.200,00 -15.001.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2100 Paket 2100 Paket 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 180.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12000 Paket 12000 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 175.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4000 Paket 4000 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 39.301.000,00 -699.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 22 Dokumen 22 Dokumen 15.000.000,00 14.992.000,00 14.992.000,00 -8.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Laporan 250 Laporan 560.090.000,00 378.898.000,00 283.473.000,00 -276.617.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 600.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 275.000.000,00 275.000.000,00 525.156.300,00 250.156.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 450.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 275.156.300,00 75.156.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 363.398.397,00 363.397.470,00 342.997.470,00 -20.400.927,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 363.398.397,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 169.998.397,00 169.997.470,00 169.997.470,00 -927,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 169.998.397,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 188.400.000,00 188.400.000,00 168.000.000,00 -20.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 188.400.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 399.685.000,00 399.665.000,00 224.665.000,00 -175.020.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 749.685.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 89.685.000,00 89.685.000,00 89.685.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 89.685.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 60.000.000,00 59.980.000,00 59.980.000,00 -20.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 75.000.000,00 -125.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - - 1.325.000.000,00 1.459.721.900,00 2.328.309.900,00 1.023.221.200,00 2.348.221.200,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - 586.000.000,00 585.845.200,00 532.064.900,00 -53.935.100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 611.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 19.987.450,00 15.092.000,00 -4.908.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 149.950.150,00 199.918.000,00 49.918.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 4 Dokumen 4 Dokumen 300.000.000,00 299.926.650,00 250.207.500,00 -49.792.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 325.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 16.000.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 16.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 99.980.950,00 60.847.400,00 -39.152.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 180.000.000,00 179.876.700,00 441.850.000,00 261.850.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 330.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000,00 99.923.850,00 367.200.000,00 267.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 6 Dokumen 80.000.000,00 79.952.850,00 74.650.000,00 -5.350.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 225.000.000,00 360.000.000,00 1.035.395.000,00 810.395.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.029.221.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 500 Orang 500 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 755.395.000,00 555.395.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.004.221.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 5 Orang 5 Orang 25.000.000,00 160.000.000,00 280.000.000,00 255.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 334.000.000,00 334.000.000,00 319.000.000,00 -15.000.000,00 - - - 378.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 127.423.900,00 27.423.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 130.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 500 Orang 500 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 111.999.750,00 11.999.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 114.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 100 Orang 100 Orang 81.000.000,00 81.000.000,00 40.298.250,00 -40.701.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 81.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 4 Laporan 4 Laporan 53.000.000,00 53.000.000,00 39.278.100,00 -13.721.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 53.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 800.000.000,00 800.000.000,00 777.627.500,00 -22.372.500,00 2.343.476.300,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - - 800.000.000,00 800.000.000,00 777.627.500,00 1.543.476.300,00 2.343.476.300,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - - 300.000.000,00 300.000.000,00 281.247.000,00 -18.753.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 694.465.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 200 Orang 200 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 281.247.000,00 -18.753.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 694.465.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - 500.000.000,00 500.000.000,00 496.380.500,00 -3.619.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.649.010.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5 Laporan 5 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 496.380.500,00 -3.619.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.649.010.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 INSPEKTORAT 18.114.978.730,00 27.714.182.906,00 27.714.182.906,00 9.599.204.176,00 18.206.750.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 18.114.978.730,00 27.714.182.906,00 27.714.182.906,00 9.599.204.176,00 18.206.750.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 18.114.978.730,00 27.714.182.906,00 27.714.182.906,00 9.599.204.176,00 18.206.750.000,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 13.313.807.221,00 17.557.310.906,00 17.557.310.906,00 71.192.779,00 13.385.000.000,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 102.975.900,00 93.497.000,00 93.497.000,00 -9.478.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 50.839.900,00 42.297.000,00 42.297.000,00 -8.542.900,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 52.136.000,00 51.200.000,00 51.200.000,00 -936.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 10.790.589.800,00 10.789.013.500,00 10.789.013.500,00 -1.576.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 10.050.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/b ulan 55 Orang/b ulan 10.665.093.500,00 10.665.093.500,00 10.665.093.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9.900.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 125.496.300,00 123.920.000,00 123.920.000,00 -1.576.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 898.699.400,00 1.908.395.000,00 1.908.395.000,00 1.009.695.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 58 Orang 58 Orang 0,00 1.908.395.000,00 1.908.395.000,00 1.908.395.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 18.114.978.730,00 27.714.182.906,00 27.714.182.906,00 9.599.204.176,00 18.206.750.000,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 18.114.978.730,00 27.714.182.906,00 27.714.182.906,00 9.599.204.176,00 18.206.750.000,00 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 18.114.978.730,00 27.714.182.906,00 27.714.182.906,00 9.599.204.176,00 18.206.750.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 18.114.978.730,00 27.714.182.906,00 27.714.182.906,00 9.599.204.176,00 18.206.750.000,00 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 747.661.406,00 2.373.306.050,00 2.373.306.050,00 1.625.644.644,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 26.667.200,00 26.652.700,00 26.652.700,00 -14.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 58.803.350,00 971.194.900,00 971.194.900,00 912.391.550,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 44.372.600,00 65.842.700,00 65.842.700,00 21.470.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 270.064.856,00 270.064.550,00 270.064.550,00 -306,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 300.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 39.604.800,00 39.599.200,00 39.599.200,00 -5.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 50 Dokumen 50 Dokumen 14.999.100,00 14.994.000,00 14.994.000,00 -5.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 293.149.500,00 984.958.000,00 984.958.000,00 691.808.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 500.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.000.000,00 354.013.700,00 354.013.700,00 353.013.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 50.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 4 Unit 0,00 132.208.100,00 132.208.100,00 132.208.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 21.805.600,00 21.805.600,00 20.805.600,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 339.901.915,00 339.391.256,00 339.391.256,00 -510.659,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 410.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8.000.000,00 7.990.000,00 7.990.000,00 -10.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 152.901.915,00 152.901.256,00 152.901.256,00 -659,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 179.000.000,00 178.500.000,00 178.500.000,00 -500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 432.978.800,00 1.699.694.400,00 1.699.694.400,00 1.266.715.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 675.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 114.980.800,00 114.944.900,00 114.944.900,00 -35.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 50.000.000,00 663.149.500,00 663.149.500,00 613.149.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 75.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 114.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 80.998.000,00 770.000.000,00 770.000.000,00 689.002.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 186.000.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 -149.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 INSPEKTORAT
1.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - - 3.195.052.200,00 3.007.552.500,00 3.007.552.500,00 -73.302.200,00 3.121.750.000,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 1.988.075.000,00 1.975.275.000,00 1.975.275.000,00 -12.800.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.864.750.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 192 Laporan 192 Laporan 894.034.900,00 877.400.000,00 877.400.000,00 -16.634.900,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 861.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 192 Laporan 192 Laporan 894.040.300,00 876.250.000,00 876.250.000,00 -17.790.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 863.750.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 3 Dokumen 3 Dokumen 199.999.800,00 221.625.000,00 221.625.000,00 21.625.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 140.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 1.206.977.200,00 1.032.277.500,00 1.032.277.500,00 -174.699.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 1.257.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 3 Laporan 3 Laporan 100.000.000,00 116.460.000,00 116.460.000,00 16.460.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 192 Laporan 192 Laporan 1.106.977.200,00 915.817.500,00 915.817.500,00 -191.159.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.107.000.000,00 INSPEKTORAT
2.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 1.606.119.309,00 7.149.319.500,00 7.149.319.500,00 93.880.691,00 1.700.000.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 349.993.600,00 5.732.418.500,00 5.732.418.500,00 5.382.424.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 500.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 349.993.600,00 5.732.418.500,00 5.732.418.500,00 5.382.424.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 500.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 1.256.125.709,00 1.416.901.000,00 1.416.901.000,00 160.775.291,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 1.200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - 48 perangkat daerah 0,00 93.310.000,00 93.310.000,00 93.310.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 58 perangkat daerah 58 perangkat daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 450 Kegiatan 450 Kegiatan 1.007.045.009,00 1.162.648.500,00 1.162.648.500,00 155.603.491,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 1.100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 58 perangkat daerah 58 perangkat daerah 149.080.700,00 160.942.500,00 160.942.500,00 11.861.800,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN BANYUWANGI 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 16.447.874.576,00 16.447.874.576,00 16.447.874.576,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 16.447.874.576,00 16.447.874.576,00 16.447.874.576,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 56.647.400,00 56.647.400,00 56.647.400,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.998.100,00 7.994.700,00 7.994.700,00 -3.400,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.999.900,00 5.999.900,00 5.999.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 64.997.000,00 64.997.000,00 -3.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.404.000.000,00 1.404.000.000,00 1.404.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 29.704.000,00 29.704.000,00 29.704.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 9.908.000,00 14.908.000,00 14.908.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 269.538.574,00 269.538.574,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 844.630.000,00 844.629.850,00 844.629.850,00 -150,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 58.892.343,00 58.886.050,00 58.886.050,00 -58.892.343,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 58.892.343,00 58.886.050,00 58.886.050,00 -6.293,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 58.892.343,00 58.886.050,00 58.886.050,00 -6.293,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN TUKANGKAYU 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.497.400,00 2.497.400,00 2.497.400,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.800,00 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 16.997.749,00 16.997.749,00 16.997.749,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7 NON URUSAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 139.900.000,00 139.900.000,00 139.900.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 68.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tukangkayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN TAMANBARU 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.700,00 4.999.700,00 4.999.700,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 216.809.027,00 216.809.027,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 64.410.027,00 64.410.027,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.899.848,00 15.899.848,00 15.899.848,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 164.363.653,00 164.363.653,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 172.950.000,00 178.950.000,00 178.950.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 260.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 140.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 84.000.000,00 107.400.000,00 67.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN TEMENGGUNGAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 216.809.027,00 216.809.027,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 16.772.100,00 16.772.100,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 14.999.854,00 14.999.854,00 14.999.854,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 271.100.259,00 271.100.259,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 62.750.000,00 62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 53.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Temenggungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN KAMPUNG MANDAR 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.950.000,00 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 67.600.000,00 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 310.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 52.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmandar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN PANDEREJO 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 61.500.000,00 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 98.002.600,00 58.002.600,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panderejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN KARANGREJO 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.997.900,00 4.997.900,00 4.997.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.300,00 2.499.300,00 2.499.300,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 17.645.889,00 17.645.889,00 17.645.889,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 382.802.000,00 382.802.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 120.650.000,00 120.650.000,00 120.650.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 64.600.000,00 24.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN PAKIS 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 89.350.000,00 89.350.000,00 89.350.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 56.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN SUMBERREJO 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.700,00 2.499.700,00 2.499.700,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.900,00 4.999.900,00 4.999.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 85.750.000,00 85.750.000,00 85.750.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 90.000.000,00 104.400.000,00 64.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sumberrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN SOBO 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 216.809.027,00 216.809.027,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 38.707.000,00 38.707.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 199.674.022,00 199.674.022,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 126.750.000,00 126.750.000,00 126.750.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 210.000.000,00 210.000.000,00 360.793.000,00 150.793.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 62.800.000,00 22.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN KEBALENAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 138.850.000,00 138.850.000,00 138.850.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 69.400.000,00 29.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kebalenan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN SINGONEGARAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 125.500.000,00 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 65.200.000,00 25.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN PENGANTIGAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 14.399.276,00 14.399.276,00 14.399.276,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 106.200.000,00 106.200.000,00 106.200.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 60.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Pengantigan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN SINGOTRUNAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 119.400.000,00 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 65.200.000,00 25.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN LATENG 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 107.350.000,00 107.350.000,00 107.350.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 64.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Lateng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN KERTOSARI 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.400,00 2.488.800,00 2.488.800,00 -10.600,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 92.950.000,00 92.950.000,00 92.950.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 56.800.000,00 16.800.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN KEPATIHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.900,00 4.999.900,00 4.999.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 9.904.800,00 4.904.800,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 216.809.027,00 216.809.027,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 35.811.200,00 35.811.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 50.608.700,00 50.608.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.300.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 54.612.000,00 59.612.000,00 2.106.690.508,00 2.052.078.508,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 1 Unit 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 89.200.000,00 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 86.262.200,00 46.262.200,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kepatihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN PENGANJURAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 107.400.000,00 111.400.000,00 111.400.000,00 4.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 62.200.000,00 22.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KELURAHAN KAMPUNG MELAYU 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00 7.01 KECAMATAN 26.905.537.935,00 26.955.514.492,00 30.017.364.627,00 3.111.826.692,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.020.415.592,00 19.026.398.592,00 21.300.190.927,00 -19.020.415.592,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 733.636.400,00 739.619.400,00 749.524.200,00 15.887.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.781.792.616,00 1.776.792.616,00 1.776.792.616,00 -5.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.816.230.000,00 7.860.229.850,00 8.648.287.650,00 -7.816.230.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 2.726.230.000,00 2.736.229.850,00 2.736.229.850,00 9.999.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 67.550.000,00 67.550.000,00 67.550.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.090.000.000,00 5.124.000.000,00 5.912.057.800,00 822.057.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 54.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kampungmelayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANYUWANGI KECAMATAN GIRI 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7.01 KECAMATAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.603.081.169,00 5.602.988.556,00 5.602.988.556,00 -5.603.081.169,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.876.593.596,00 4.876.593.596,00 4.876.593.596,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 4.876.593.596,00 4.876.593.596,00 4.876.593.596,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 254.489.480,00 270.801.880,00 270.801.880,00 16.312.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.017.000,00 32.017.000,00 32.017.000,00 12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.991.800,00 7.991.800,00 7.991.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.999.900,00 5.999.900,00 5.999.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 64.999.000,00 69.371.000,00 69.371.000,00 4.372.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 430.212.093,00 418.212.080,00 418.212.080,00 -12.000.013,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 55.017.855,00 55.017.855,00 55.017.855,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 309.000.000,00 297.000.000,00 297.000.000,00 -12.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 39.286.000,00 34.881.000,00 34.881.000,00 -4.405.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 24.372.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -4.372.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 9.985.000,00 9.985.000,00 9.985.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.282.000,00 124.282.000,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.805.055.000,00 1.803.947.900,00 1.803.947.900,00 -1.805.055.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 810.055.000,00 809.027.550,00 809.027.550,00 -1.027.450,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 486.505.000,00 485.478.550,00 485.478.550,00 -1.026.450,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 22.327.835,00 22.327.835,00 22.327.835,00 -22.327.835,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 22.327.835,00 22.327.835,00 22.327.835,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 22.327.835,00 22.327.835,00 22.327.835,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 8.945.124,00 8.945.124,00 8.945.124,00 -8.945.124,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 8.945.124,00 8.945.124,00 8.945.124,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.945.124,00 8.945.124,00 8.945.124,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI KELURAHAN PENATABAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7.01 KECAMATAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.603.081.169,00 5.602.988.556,00 5.602.988.556,00 -5.603.081.169,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 254.489.480,00 270.801.880,00 270.801.880,00 16.312.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.993.600,00 4.993.600,00 4.993.600,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.498.700,00 2.491.050,00 2.491.050,00 -7.650,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.999.900,00 4.999.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 9.995.000,00 9.995.000,00 -5.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 430.212.093,00 418.212.080,00 418.212.080,00 -12.000.013,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 21.298.965,00 21.298.952,00 21.298.952,00 -13,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 39.286.000,00 34.881.000,00 34.881.000,00 -4.405.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 4.929.000,00 4.896.000,00 4.896.000,00 -33.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.805.055.000,00 1.803.947.900,00 1.803.947.900,00 -1.805.055.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 810.055.000,00 809.027.550,00 809.027.550,00 -1.027.450,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 73.650.000,00 73.649.000,00 73.649.000,00 -1.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 995.000.000,00 994.920.350,00 994.920.350,00 -79.650,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 39.999.950,00 39.999.950,00 -50,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Penataban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI KELURAHAN GIRI 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7.01 KECAMATAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.603.081.169,00 5.602.988.556,00 5.602.988.556,00 -5.603.081.169,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 254.489.480,00 270.801.880,00 270.801.880,00 16.312.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.991.200,00 4.991.200,00 4.991.200,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.300,00 2.499.300,00 2.499.300,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 430.212.093,00 418.212.080,00 418.212.080,00 -12.000.013,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 9.999.769,00 9.999.769,00 9.999.769,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.805.055.000,00 1.803.947.900,00 1.803.947.900,00 -1.805.055.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 810.055.000,00 809.027.550,00 809.027.550,00 -1.027.450,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 995.000.000,00 994.920.350,00 994.920.350,00 -79.650,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI KELURAHAN MOJOPANGGUNG 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7.01 KECAMATAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.603.081.169,00 5.602.988.556,00 5.602.988.556,00 -5.603.081.169,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 254.489.480,00 270.801.880,00 270.801.880,00 16.312.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.987.500,00 4.987.500,00 -12.500,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.983.500,00 4.983.500,00 -16.500,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.500,00 2.495.850,00 2.495.850,00 -3.650,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 9.990.800,00 9.990.800,00 -9.200,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 430.212.093,00 418.212.080,00 418.212.080,00 -12.000.013,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 13.996.304,00 13.996.304,00 13.996.304,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.805.055.000,00 1.803.947.900,00 1.803.947.900,00 -1.805.055.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 810.055.000,00 809.027.550,00 809.027.550,00 -1.027.450,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 78.450.000,00 78.450.000,00 78.450.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 995.000.000,00 994.920.350,00 994.920.350,00 -79.650,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 235.000.000,00 234.920.400,00 234.920.400,00 -79.600,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI KELURAHAN BOYOLANGU 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00 7.01 KECAMATAN 7.563.691.128,00 7.562.491.415,00 7.562.491.415,00 -1.199.713,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.603.081.169,00 5.602.988.556,00 5.602.988.556,00 -5.603.081.169,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 254.489.480,00 270.801.880,00 270.801.880,00 16.312.400,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.980,00 4.999.980,00 4.999.980,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.700,00 2.499.700,00 2.499.700,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.800,00 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 430.212.093,00 418.212.080,00 418.212.080,00 -12.000.013,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 9.899.200,00 9.899.200,00 9.899.200,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.805.055.000,00 1.803.947.900,00 1.803.947.900,00 -1.805.055.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 810.055.000,00 809.027.550,00 809.027.550,00 -1.027.450,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 86.950.000,00 86.950.000,00 86.950.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 995.000.000,00 994.920.350,00 994.920.350,00 -79.650,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Boyolangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GIRI KECAMATAN GLAGAH 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00 7.01 KECAMATAN 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.538.028.074,00 4.531.856.557,00 5.331.856.557,00 -4.538.028.074,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.490.200,00 2.486.950,00 2.486.950,00 -3.250,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.490.200,00 2.486.950,00 2.486.950,00 -3.250,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.078.225.874,00 4.078.225.874,00 4.078.225.874,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 4.078.225.874,00 4.078.225.874,00 4.078.225.874,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 238.490.650,00 273.245.150,00 273.245.150,00 34.754.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.000,00 7.993.400,00 7.993.400,00 -5.600,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 56.517.600,00 20.104.650,00 20.104.650,00 -36.412.950,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.500,00 44.407.700,00 44.407.700,00 36.408.200,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.999.200,00 19.996.500,00 19.996.500,00 -2.700,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 64.996.000,00 101.934.000,00 101.934.000,00 36.938.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 186.251.550,00 148.050.783,00 148.050.783,00 -38.200.767,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 23.994.492,00 23.994.042,00 23.994.042,00 -450,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 139.200.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 -37.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 32.569.800,00 29.847.800,00 29.847.800,00 -2.722.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 19.927.800,00 19.927.800,00 19.927.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 9.920.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.281.900,00 124.279.750,00 124.279.750,00 -124.281.900,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.280.200,00 114.280.200,00 -1.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.280.200,00 114.280.200,00 -1.800,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 9.999.900,00 9.999.550,00 9.999.550,00 -350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.999.900,00 9.999.550,00 9.999.550,00 -350,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.397.115.000,00 1.433.000.800,00 1.633.000.800,00 -1.397.115.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 937.115.000,00 973.721.350,00 973.721.350,00 36.606.350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 713.015.000,00 713.004.100,00 713.004.100,00 -10.900,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.313.668,00 7.311.150,00 7.311.150,00 -7.313.668,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 7.313.668,00 7.311.150,00 7.311.150,00 -2.518,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.313.668,00 7.311.150,00 7.311.150,00 -2.518,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 14.908.540,00 14.907.150,00 14.907.150,00 -14.908.540,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 14.908.540,00 14.907.150,00 14.907.150,00 -1.390,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.908.540,00 14.907.150,00 14.907.150,00 -1.390,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH KELURAHAN BANJARSARI 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00 7.01 KECAMATAN 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.538.028.074,00 4.531.856.557,00 5.331.856.557,00 -4.538.028.074,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 238.490.650,00 273.245.150,00 273.245.150,00 34.754.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.999.950,00 4.999.950,00 -50,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.800,00 2.499.800,00 2.499.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.499.050,00 7.490.000,00 7.490.000,00 -9.050,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.900,00 4.999.650,00 4.999.650,00 -250,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 186.251.550,00 148.050.783,00 148.050.783,00 -38.200.767,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 6.399.520,00 6.399.078,00 6.399.078,00 -442,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.397.115.000,00 1.433.000.800,00 1.633.000.800,00 -1.397.115.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 937.115.000,00 973.721.350,00 973.721.350,00 36.606.350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 130.502.250,00 130.502.250,00 30.502.250,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 460.000.000,00 459.279.450,00 659.279.450,00 199.279.450,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 185.000.000,00 184.865.000,00 184.865.000,00 -135.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 39.999.900,00 39.999.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Banjarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH KELURAHAN BAKUNGAN 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00 7.01 KECAMATAN 6.081.647.182,00 6.111.355.407,00 7.111.355.407,00 1.029.708.225,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.538.028.074,00 4.531.856.557,00 5.331.856.557,00 -4.538.028.074,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 238.490.650,00 273.245.150,00 273.245.150,00 34.754.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.986.200,00 4.983.900,00 4.983.900,00 -2.300,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 7.843.350,00 7.843.350,00 2.843.350,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.994.700,00 9.994.550,00 9.994.550,00 -150,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.800,00 0,00 0,00 -4.999.800,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.900,00 4.997.700,00 4.997.700,00 -2.200,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 186.251.550,00 148.050.783,00 148.050.783,00 -38.200.767,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.657.538,00 7.657.663,00 7.657.663,00 125,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 32.569.800,00 29.847.800,00 29.847.800,00 -2.722.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1.900.000,00 0,00 0,00 -1.900.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 822.000,00 0,00 0,00 -822.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.397.115.000,00 1.433.000.800,00 1.633.000.800,00 -1.397.115.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 937.115.000,00 973.721.350,00 973.721.350,00 36.606.350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 124.100.000,00 130.215.000,00 130.215.000,00 6.115.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 460.000.000,00 459.279.450,00 659.279.450,00 199.279.450,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 4.998.050,00 4.998.050,00 -1.950,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 185.000.000,00 184.701.000,00 384.701.000,00 199.701.000,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 39.715.500,00 39.715.500,00 -284.500,00 Kab. Banyuwangi, Glagah, Bakungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLAGAH KECAMATAN KALIPURO 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7.01 KECAMATAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.531.294.787,00 5.537.154.239,00 5.537.154.239,00 -5.531.294.787,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.495.000,00 2.495.000,00 -5.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.495.000,00 2.495.000,00 -5.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.771.494.165,00 4.771.494.165,00 4.771.494.165,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 4.771.494.165,00 4.771.494.165,00 4.771.494.165,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 298.603.400,00 307.215.668,00 307.215.668,00 8.612.268,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.999.900,00 7.999.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 36.617.600,00 36.553.050,00 36.553.050,00 -64.550,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.700,00 9.999.150,00 9.999.150,00 1.999.450,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.999.800,00 7.717.000,00 7.717.000,00 1.717.200,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 64.999.000,00 64.987.000,00 64.987.000,00 -12.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 414.132.322,00 415.130.406,00 415.130.406,00 998.084,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 56.242.903,00 59.241.459,00 59.241.459,00 2.998.556,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.999.500,00 4.999.500,00 4.999.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 313.200.000,00 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 44.564.900,00 40.819.000,00 40.819.000,00 -3.745.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 23.847.900,00 20.158.000,00 20.158.000,00 -3.689.900,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 7.956.000,00 7.956.000,00 7.956.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.281.500,00 124.281.500,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 9.999.500,00 9.999.500,00 -500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.999.500,00 9.999.500,00 -500,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.555.410.000,00 2.555.400.700,00 2.555.400.700,00 -2.555.410.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 1.310.410.000,00 1.310.401.700,00 1.310.401.700,00 -8.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 690.160.000,00 690.159.950,00 690.159.950,00 -50,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 8.417.928,00 8.417.700,00 8.417.700,00 -8.417.928,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 8.417.928,00 8.417.700,00 8.417.700,00 -228,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 8.417.928,00 8.417.700,00 8.417.700,00 -228,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 13.417.686,00 7.390.250,00 7.390.250,00 -13.417.686,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 13.417.686,00 7.390.250,00 7.390.250,00 -6.027.436,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.417.686,00 7.390.250,00 7.390.250,00 -6.027.436,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO KELURAHAN KALIPURO 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7.01 KECAMATAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.531.294.787,00 5.537.154.239,00 5.537.154.239,00 -5.531.294.787,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 298.603.400,00 307.215.668,00 307.215.668,00 8.612.268,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.500,00 2.498.000,00 2.498.000,00 -1.500,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.999.900,00 4.999.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 414.132.322,00 415.130.406,00 415.130.406,00 998.084,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.989.156,00 7.989.156,00 7.989.156,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Kalipuro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 44.564.900,00 40.819.000,00 40.819.000,00 -3.745.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 4.861.000,00 4.861.000,00 4.861.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.555.410.000,00 2.555.400.700,00 2.555.400.700,00 -2.555.410.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 1.310.410.000,00 1.310.401.700,00 1.310.401.700,00 -8.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 184.500.000,00 184.496.750,00 184.496.750,00 -3.250,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Kalipuro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.245.000.000,00 1.244.999.000,00 1.244.999.000,00 -1.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Kalipuro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Kalipuro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Kalipuro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO KELURAHAN BULUSAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7.01 KECAMATAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.531.294.787,00 5.537.154.239,00 5.537.154.239,00 -5.531.294.787,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 298.603.400,00 307.215.668,00 307.215.668,00 8.612.268,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.996.600,00 4.996.600,00 4.996.600,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.497.200,00 2.497.200,00 2.497.200,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.999.984,00 4.999.984,00 -16,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 414.132.322,00 415.130.406,00 415.130.406,00 998.084,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.912.823,00 5.912.823,00 5.912.823,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Bulusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.555.410.000,00 2.555.400.700,00 2.555.400.700,00 -2.555.410.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 1.310.410.000,00 1.310.401.700,00 1.310.401.700,00 -8.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 113.500.000,00 113.500.000,00 113.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Bulusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.245.000.000,00 1.244.999.000,00 1.244.999.000,00 -1.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Bulusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Bulusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Bulusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO KELURAHAN KLATAK 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7.01 KECAMATAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.531.294.787,00 5.537.154.239,00 5.537.154.239,00 -5.531.294.787,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 298.603.400,00 307.215.668,00 307.215.668,00 8.612.268,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.998.000,00 4.996.600,00 4.996.600,00 -1.400,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 6.998.300,00 6.998.300,00 1.998.300,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.000,00 2.497.200,00 2.497.200,00 -1.800,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.999.984,00 4.999.984,00 -16,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 414.132.322,00 415.130.406,00 415.130.406,00 998.084,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.592.710,00 10.592.710,00 10.592.710,00 -2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Klatak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 44.564.900,00 40.819.000,00 40.819.000,00 -3.745.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 4.900.000,00 4.844.000,00 4.844.000,00 -56.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.555.410.000,00 2.555.400.700,00 2.555.400.700,00 -2.555.410.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 1.310.410.000,00 1.310.401.700,00 1.310.401.700,00 -8.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 184.650.000,00 184.648.000,00 184.648.000,00 -2.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Klatak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.245.000.000,00 1.244.999.000,00 1.244.999.000,00 -1.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Klatak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 310.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Klatak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 39.999.800,00 39.999.800,00 -200,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Klatak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO KELURAHAN GOMBENGSARI 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 7.01 KECAMATAN 8.232.822.401,00 8.232.644.389,00 8.232.644.389,00 -178.012,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.531.294.787,00 5.537.154.239,00 5.537.154.239,00 -5.531.294.787,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 298.603.400,00 307.215.668,00 307.215.668,00 8.612.268,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.998.000,00 4.995.900,00 4.995.900,00 -2.100,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.993.750,00 4.993.750,00 -6.250,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.000,00 2.496.850,00 2.496.850,00 -2.150,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 -10.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.999.300,00 4.999.300,00 -700,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 414.132.322,00 415.130.406,00 415.130.406,00 998.084,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.195.230,00 7.194.758,00 7.194.758,00 -472,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Gombengsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 44.564.900,00 40.819.000,00 40.819.000,00 -3.745.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.555.410.000,00 2.555.400.700,00 2.555.400.700,00 -2.555.410.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 1.310.410.000,00 1.310.401.700,00 1.310.401.700,00 -8.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 137.600.000,00 137.597.000,00 137.597.000,00 -3.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Gombengsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.245.000.000,00 1.244.999.000,00 1.244.999.000,00 -1.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 4.999.200,00 4.999.200,00 -800,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Gombengsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Gombengsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Gombengsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIPURO KECAMATAN LICIN 2.211.000,00 3.312.562.933,00 3.312.562.933,00 3.310.351.933,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.211.000,00 3.312.562.933,00 3.312.562.933,00 3.310.351.933,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.211.000,00 3.312.562.933,00 3.312.562.933,00 3.310.351.933,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 2.574.351.183,00 2.574.351.183,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 2.273.599.592,00 2.273.599.592,00 2.273.599.592,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 0,00 2.273.599.592,00 2.273.599.592,00 2.273.599.592,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 141.974.650,00 141.974.650,00 141.974.650,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 7.999.800,00 7.999.800,00 7.999.800,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 29.999.400,00 29.999.400,00 29.999.400,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 7.999.450,00 7.999.450,00 7.999.450,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 24.990.000,00 24.990.000,00 24.990.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 64.986.000,00 64.986.000,00 64.986.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 132.434.941,00 132.434.941,00 132.434.941,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 20.434.941,00 20.434.941,00 20.434.941,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 23.842.000,00 23.842.000,00 23.842.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 0,00 19.107.000,00 19.107.000,00 19.107.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 4.735.000,00 4.735.000,00 4.735.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 2.211.000,00 124.280.950,00 124.280.950,00 -2.211.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 0,00 114.281.150,00 114.281.150,00 114.281.150,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 114.281.150,00 114.281.150,00 114.281.150,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 2.211.000,00 9.999.800,00 9.999.800,00 7.788.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.211.000,00 9.999.800,00 9.999.800,00 7.788.800,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 595.044.900,00 595.044.900,00 0,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 0,00 595.044.900,00 595.044.900,00 595.044.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 595.044.900,00 595.044.900,00 595.044.900,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 6.959.900,00 6.959.900,00 0,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 0,00 6.959.900,00 6.959.900,00 6.959.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 0,00 6.959.900,00 6.959.900,00 6.959.900,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 11.926.000,00 11.926.000,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 0,00 11.926.000,00 11.926.000,00 11.926.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN LICIN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 11.926.000,00 11.926.000,00 11.926.000,00 Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN LICIN KECAMATAN WONGSOREJO 3.554.503.679,00 3.551.573.779,00 3.551.573.779,00 -2.929.900,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.554.503.679,00 3.551.573.779,00 3.551.573.779,00 -2.929.900,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.554.503.679,00 3.551.573.779,00 3.551.573.779,00 -2.929.900,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.701.608.179,00 2.704.016.429,00 2.704.016.429,00 -2.701.608.179,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.499.700,00 2.499.700,00 -300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.499.700,00 2.499.700,00 -300,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.351.587.829,00 2.351.587.829,00 2.351.587.829,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/bul an 1 Orang/bul an 2.351.587.829,00 2.351.587.829,00 2.351.587.829,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 148.762.300,00 155.184.100,00 155.184.100,00 6.421.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29.267.100,00 29.267.100,00 29.267.100,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.498.200,00 50.205.000,00 50.205.000,00 17.706.800,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 64.997.000,00 53.712.000,00 53.712.000,00 -11.285.000,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 168.999.050,00 165.011.800,00 165.011.800,00 -3.987.250,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 35.999.050,00 32.011.800,00 32.011.800,00 -3.987.250,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 29.759.000,00 29.733.000,00 29.733.000,00 -26.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 19.767.000,00 19.767.000,00 19.767.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 9.992.000,00 9.966.000,00 9.966.000,00 -26.000,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik 85 85 % % 85 85 % % 124.282.000,00 124.280.400,00 124.280.400,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 114.282.000,00 114.280.500,00 114.280.500,00 -1.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.280.500,00 114.280.500,00 -1.500,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 9.999.900,00 9.999.900,00 -100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.999.900,00 9.999.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 701.170.000,00 700.959.700,00 700.959.700,00 -701.170.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 701.170.000,00 700.959.700,00 700.959.700,00 -210.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 701.170.000,00 700.959.700,00 700.959.700,00 -210.300,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 12.534.960,00 6.877.100,00 6.877.100,00 -12.534.960,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 12.534.960,00 6.877.100,00 6.877.100,00 -5.657.860,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 12.534.960,00 6.877.100,00 6.877.100,00 -5.657.860,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 14.908.540,00 15.440.150,00 15.440.150,00 -14.908.540,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 14.908.540,00 15.440.150,00 15.440.150,00 531.610,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.908.540,00 15.440.150,00 15.440.150,00 531.610,00 Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN WONGSOREJO KECAMATAN KABAT 324.482.400,00 3.481.756.138,00 3.481.756.138,00 3.157.273.738,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 324.482.400,00 3.481.756.138,00 3.481.756.138,00 3.157.273.738,00 0,00 7.01 KECAMATAN 324.482.400,00 3.481.756.138,00 3.481.756.138,00 3.157.273.738,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 204.823.200,00 2.645.378.088,00 2.645.378.088,00 -204.823.200,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 2.312.051.538,00 2.312.051.538,00 2.312.051.538,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 0,00 2.312.051.538,00 2.312.051.538,00 2.312.051.538,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 33.316.000,00 134.710.150,00 134.710.150,00 101.394.150,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 7.998.000,00 7.998.000,00 7.998.000,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.327.800,00 34.538.400,00 34.538.400,00 21.210.600,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 7.923.750,00 7.923.750,00 7.923.750,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.988.200,00 20.100.000,00 20.100.000,00 111.800,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 58.150.000,00 58.150.000,00 58.150.000,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 151.784.600,00 151.784.600,00 151.784.600,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 39.859.600,00 39.859.600,00 39.859.600,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.925.000,00 4.925.000,00 4.925.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 19.722.600,00 44.331.800,00 44.331.800,00 24.609.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 19.722.600,00 19.997.800,00 19.997.800,00 275.200,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 11.950.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 12.384.000,00 12.384.000,00 12.384.000,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7 NON URUSAN 324.482.400,00 3.481.756.138,00 3.481.756.138,00 3.157.273.738,00 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 324.482.400,00 3.481.756.138,00 3.481.756.138,00 3.157.273.738,00 0,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 324.482.400,00 3.481.756.138,00 3.481.756.138,00 3.157.273.738,00 0,00 7.01 KECAMATAN 324.482.400,00 3.481.756.138,00 3.481.756.138,00 3.157.273.738,00 0,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 101.171.050,00 135.866.100,00 135.866.100,00 -101.171.050,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 101.171.050,00 114.270.850,00 114.270.850,00 13.099.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 101.171.050,00 114.270.850,00 114.270.850,00 13.099.800,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 0,00 21.595.250,00 21.595.250,00 21.595.250,00 - - - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 21.595.250,00 21.595.250,00 21.595.250,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 KECAMATAN KABAT
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 0,00 669.289.300,00 669.289.300,00 0,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 0,00 669.289.300,00 669.289.300,00 669.289.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 669.289.300,00 669.289.300,00 669.289.300,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 10.350.600,00 10.350.600,00 0,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 0,00 10.350.600,00 10.350.600,00 10.350.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 0,00 10.350.600,00 10.350.600,00 10.350.600,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 18.488.150,00 20.872.050,00 20.872.050,00 -18.488.150,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 18.488.150,00 20.872.050,00 20.872.050,00 2.383.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KABAT 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 18.488.150,00 20.872.050,00 20.872.050,00 2.383.900,00 Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KABAT KECAMATAN ROGOJAMPI 3.823.479.983,00 3.823.430.943,00 4.023.430.943,00 199.950.960,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.823.479.983,00 3.823.430.943,00 4.023.430.943,00 199.950.960,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.823.479.983,00 3.823.430.943,00 4.023.430.943,00 199.950.960,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.038.792.443,00 3.038.755.993,00 3.238.755.993,00 -3.038.792.443,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.498.500,00 2.498.400,00 2.498.400,00 -100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.498.500,00 2.498.400,00 2.498.400,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.727.831.490,00 2.727.831.490,00 2.727.831.490,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.727.831.490,00 2.727.831.490,00 2.727.831.490,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 119.648.400,00 119.632.050,00 119.632.050,00 -16.350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.999.700,00 7.999.700,00 -300,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.172.500,00 15.172.500,00 15.172.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.993.800,00 7.990.950,00 7.990.950,00 -2.850,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.486.200,00 17.475.000,00 17.475.000,00 -11.200,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.999.900,00 5.999.900,00 5.999.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 64.996.000,00 64.994.000,00 64.994.000,00 -2.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 159.999.053,00 159.989.053,00 159.989.053,00 -10.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 29.999.053,00 29.999.053,00 29.999.053,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 -10.000,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Kecamatan - 100 % 73,29 % 28.815.000,00 28.805.000,00 228.805.000,00 199.990.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 19.940.000,00 19.930.000,00 19.930.000,00 -10.000,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 8.875.000,00 8.875.000,00 8.875.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik - 85 85 % % 124.282.000,00 124.277.600,00 124.277.600,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 % 114.282.000,00 114.279.300,00 114.279.300,00 -2.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.279.300,00 114.279.300,00 -2.700,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 9.998.300,00 9.998.300,00 -1.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.998.300,00 9.998.300,00 -1.700,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 627.955.000,00 627.954.850,00 627.954.850,00 -627.955.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 627.955.000,00 627.954.850,00 627.954.850,00 -150,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 627.955.000,00 627.954.850,00 627.954.850,00 -150,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 17.542.000,00 17.537.500,00 17.537.500,00 -17.542.000,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 17.542.000,00 17.537.500,00 17.537.500,00 -4.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 17.542.000,00 17.537.500,00 17.537.500,00 -4.500,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 14.908.540,00 14.905.000,00 14.905.000,00 -14.908.540,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 14.908.540,00 14.905.000,00 14.905.000,00 -3.540,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.908.540,00 14.905.000,00 14.905.000,00 -3.540,00 Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN ROGOJAMPI KECAMATAN SONGGON 3.292.067.853,00 3.292.727.544,00 3.292.727.544,00 659.691,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.292.067.853,00 3.292.727.544,00 3.292.727.544,00 659.691,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 3.292.067.853,00 3.292.727.544,00 3.292.727.544,00 659.691,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.695.063.994,00 2.694.038.094,00 2.694.038.094,00 -2.695.063.994,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.499.850,00 2.499.850,00 -150,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.499.850,00 2.499.850,00 -150,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.424.975.220,00 2.424.975.220,00 2.424.975.220,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ bulan 120 Orang/ bulan 2.424.975.220,00 2.424.975.220,00 2.424.975.220,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 127.150.000,00 126.211.750,00 126.211.750,00 -938.250,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.150.000,00 30.149.850,00 30.149.850,00 -150,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.996.900,00 7.996.900,00 -3.100,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 44.065.000,00 44.065.000,00 -935.000,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 113.238.774,00 113.236.274,00 113.236.274,00 -2.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22.238.774,00 22.238.774,00 22.238.774,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.997.500,00 4.997.500,00 -2.500,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 27.200.000,00 27.115.000,00 27.115.000,00 -85.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 19.795.000,00 19.795.000,00 19.795.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 7.405.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 -85.000,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.240.550,00 124.240.550,00 -124.282.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.245.500,00 114.245.500,00 -36.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.245.500,00 114.245.500,00 -36.500,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 9.995.050,00 9.995.050,00 -4.950,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.995.050,00 9.995.050,00 -4.950,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 453.835.000,00 453.835.000,00 453.835.000,00 -453.835.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 453.835.000,00 453.835.000,00 453.835.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 453.835.000,00 453.835.000,00 453.835.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 6.960.027,00 7.196.300,00 7.196.300,00 -6.960.027,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 6.960.027,00 7.196.300,00 7.196.300,00 236.273,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 6.960.027,00 7.196.300,00 7.196.300,00 236.273,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 11.926.832,00 13.417.600,00 13.417.600,00 -11.926.832,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 11.926.832,00 13.417.600,00 13.417.600,00 1.490.768,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SONGGON 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 11.926.832,00 13.417.600,00 13.417.600,00 1.490.768,00 Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SONGGON KECAMATAN SINGOJURUH 3.341.582.622,00 3.350.429.082,00 3.350.429.082,00 8.846.460,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.341.582.622,00 3.350.429.082,00 3.350.429.082,00 8.846.460,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.341.582.622,00 3.350.429.082,00 3.350.429.082,00 8.846.460,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.499.331.623,00 2.499.317.973,00 2.499.317.973,00 -2.499.331.623,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.189.299.378,00 2.189.299.378,00 2.189.299.378,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.189.299.378,00 2.189.299.378,00 2.189.299.378,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 144.227.300,00 144.213.650,00 144.213.650,00 -13.650,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.700,00 9.208.900,00 9.208.900,00 1.209.200,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 42.242.800,00 42.242.800,00 42.242.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.700,00 27.740.950,00 27.740.950,00 19.741.250,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.998.100,00 14.985.000,00 14.985.000,00 -13.100,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 64.987.000,00 44.036.000,00 44.036.000,00 -20.951.000,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 143.497.345,00 143.497.345,00 143.497.345,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.499.845,00 16.499.845,00 16.499.845,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.997.500,00 4.997.500,00 4.997.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 19.807.600,00 19.807.600,00 19.807.600,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 14.857.600,00 14.857.600,00 14.857.600,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.282.000,00 124.282.000,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 697.355.000,00 697.355.000,00 697.355.000,00 -697.355.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 697.355.000,00 697.355.000,00 697.355.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 697.355.000,00 697.355.000,00 697.355.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.196.313,00 13.074.715,00 13.074.715,00 -7.196.313,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 7.196.313,00 13.074.715,00 13.074.715,00 5.878.402,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.196.313,00 13.074.715,00 13.074.715,00 5.878.402,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 13.417.686,00 16.399.394,00 16.399.394,00 -13.417.686,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 13.417.686,00 16.399.394,00 16.399.394,00 2.981.708,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.417.686,00 16.399.394,00 16.399.394,00 2.981.708,00 Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SINGOJURUH KECAMATAN SRONO 3.683.551.822,00 3.698.727.713,00 3.698.727.713,00 15.175.891,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.683.551.822,00 3.698.727.713,00 3.698.727.713,00 15.175.891,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.683.551.822,00 3.698.727.713,00 3.698.727.713,00 15.175.891,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.707.070.713,00 2.722.061.713,00 2.722.061.713,00 -2.707.070.713,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.339.495.338,00 2.339.495.338,00 2.339.495.338,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ bulan 100 Orang/ bulan 2.339.495.338,00 2.339.495.338,00 2.339.495.338,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 186.137.900,00 201.135.900,00 201.135.900,00 14.998.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 81.646.100,00 81.645.100,00 81.645.100,00 -1.000,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.493.800,00 17.493.800,00 17.493.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 64.998.000,00 64.997.000,00 64.997.000,00 -1.000,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 9.973.000,00 9.966.000,00 9.966.000,00 -7.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 9.973.000,00 9.966.000,00 9.966.000,00 -7.000,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 132.775.175,00 132.775.175,00 132.775.175,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:14 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.775.175,00 20.775.175,00 20.775.175,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 36.189.300,00 36.189.300,00 36.189.300,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 19.989.300,00 19.989.300,00 19.989.300,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.281.900,00 124.281.900,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.281.900,00 114.281.900,00 -100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.281.900,00 114.281.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 822.725.000,00 822.725.000,00 822.725.000,00 -822.725.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 822.725.000,00 822.725.000,00 822.725.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 822.725.000,00 822.725.000,00 822.725.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 13.074.715,00 14.750.600,00 14.750.600,00 -13.074.715,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 13.074.715,00 14.750.600,00 14.750.600,00 1.675.885,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 13.074.715,00 14.750.600,00 14.750.600,00 1.675.885,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 16.399.394,00 14.908.500,00 14.908.500,00 -16.399.394,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 16.399.394,00 14.908.500,00 14.908.500,00 -1.490.894,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SRONO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 16.399.394,00 14.908.500,00 14.908.500,00 -1.490.894,00 Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SRONO KECAMATAN MUNCAR 3.599.461.420,00 3.610.686.651,00 3.610.686.651,00 11.225.231,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.599.461.420,00 3.610.686.651,00 3.610.686.651,00 11.225.231,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.599.461.420,00 3.610.686.651,00 3.610.686.651,00 11.225.231,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.683.946.001,00 2.683.919.751,00 2.683.919.751,00 -2.683.946.001,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.327.224.591,00 2.327.224.591,00 2.327.224.591,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ bulan 100 Orang/ bulan 2.327.224.591,00 2.327.224.591,00 2.327.224.591,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 134.745.600,00 134.331.850,00 134.331.850,00 -413.750,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.999.500,00 7.999.500,00 -500,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.257.400,00 20.257.400,00 20.257.400,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.999.950,00 7.999.950,00 -50,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.490.200,00 27.075.000,00 27.075.000,00 4.584.800,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 69.998.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 -4.998.000,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 10.495.500,00 10.495.500,00 10.495.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 10.495.500,00 10.495.500,00 10.495.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 191.992.210,00 181.884.210,00 181.884.210,00 -10.108.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 61.992.210,00 51.884.210,00 51.884.210,00 -10.108.000,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 27.483.600,00 27.483.600,00 27.483.600,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 19.990.600,00 19.990.600,00 19.990.600,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 7.493.000,00 7.493.000,00 7.493.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.281.400,00 124.281.400,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.281.400,00 114.281.400,00 -600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.281.400,00 114.281.400,00 -600,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 773.405.000,00 773.405.000,00 773.405.000,00 -773.405.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 773.405.000,00 773.405.000,00 773.405.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 773.405.000,00 773.405.000,00 773.405.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.392.441,00 14.172.000,00 14.172.000,00 -7.392.441,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 7.392.441,00 14.172.000,00 14.172.000,00 6.779.559,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.392.441,00 14.172.000,00 14.172.000,00 6.779.559,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MUNCAR
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 10.435.978,00 14.908.500,00 14.908.500,00 -10.435.978,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 10.435.978,00 14.908.500,00 14.908.500,00 4.472.522,00 - - - 0,00 KECAMATAN MUNCAR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.435.978,00 14.908.500,00 14.908.500,00 4.472.522,00 Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN MUNCAR KECAMATAN CLURING 3.993.702.473,00 3.989.616.526,00 3.989.616.526,00 -4.085.947,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.993.702.473,00 3.989.616.526,00 3.989.616.526,00 -4.085.947,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.993.702.473,00 3.989.616.526,00 3.989.616.526,00 -4.085.947,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.886.416.326,00 2.886.365.126,00 2.886.365.126,00 -2.886.416.326,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.522.224.166,00 2.522.224.166,00 2.522.224.166,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.522.224.166,00 2.522.224.166,00 2.522.224.166,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 126.999.500,00 126.993.800,00 126.993.800,00 -5.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.998.700,00 7.998.700,00 -1.300,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.999.500,00 19.997.300,00 19.997.300,00 -2.200,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.998.300,00 7.998.300,00 -1.700,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 5.999.500,00 5.999.500,00 -500,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 194.746.660,00 194.746.160,00 194.746.160,00 -500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 43.746.660,00 43.746.660,00 43.746.660,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.999.500,00 4.999.500,00 -500,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 39.946.000,00 39.901.000,00 39.901.000,00 -45.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 19.976.000,00 19.976.000,00 19.976.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 9.970.000,00 9.925.000,00 9.925.000,00 -45.000,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.279.400,00 124.279.400,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.279.400,00 114.279.400,00 -2.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.279.400,00 114.279.400,00 -2.600,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 953.345.000,00 953.344.800,00 953.344.800,00 -953.345.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 953.345.000,00 953.344.800,00 953.344.800,00 -200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 953.345.000,00 953.344.800,00 953.344.800,00 -200,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 14.750.607,00 12.209.550,00 12.209.550,00 -14.750.607,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 14.750.607,00 12.209.550,00 12.209.550,00 -2.541.057,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 14.750.607,00 12.209.550,00 12.209.550,00 -2.541.057,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 14.908.540,00 13.417.650,00 13.417.650,00 -14.908.540,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 14.908.540,00 13.417.650,00 13.417.650,00 -1.490.890,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN CLURING 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.908.540,00 13.417.650,00 13.417.650,00 -1.490.890,00 Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN CLURING KECAMATAN PURWOHARJO 2.964.701.036,00 2.960.569.553,00 2.960.569.553,00 -4.131.483,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.964.701.036,00 2.960.569.553,00 2.960.569.553,00 -4.131.483,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.964.701.036,00 2.960.569.553,00 2.960.569.553,00 -4.131.483,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.307.501.895,00 2.314.501.045,00 2.314.501.045,00 -2.307.501.895,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.699.800,00 2.699.800,00 199.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.699.800,00 2.699.800,00 199.800,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.907.123.330,00 1.907.123.330,00 1.907.123.330,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ bulan 120 Orang/ bulan 1.907.123.330,00 1.907.123.330,00 1.907.123.330,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 147.075.200,00 170.074.550,00 170.074.550,00 22.999.350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.999.500,00 8.999.500,00 999.500,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23.577.500,00 29.577.450,00 29.577.450,00 5.999.950,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.600,00 7.999.600,00 7.999.600,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.498.100,00 37.498.000,00 37.498.000,00 9.999.900,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 230.839.965,00 214.639.965,00 214.639.965,00 -16.200.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.639.965,00 39.639.965,00 39.639.965,00 10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 184.200.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 -16.200.000,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 19.963.400,00 19.963.400,00 19.963.400,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 19.963.400,00 19.963.400,00 19.963.400,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 131.281.900,00 124.282.000,00 124.282.000,00 -131.281.900,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 16.999.900,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -6.999.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 16.999.900,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -6.999.900,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 500.290.000,00 500.290.000,00 500.290.000,00 -500.290.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 500.290.000,00 500.290.000,00 500.290.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 500.290.000,00 500.290.000,00 500.290.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 12.209.555,00 9.569.676,00 9.569.676,00 -12.209.555,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 12.209.555,00 9.569.676,00 9.569.676,00 -2.639.879,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 12.209.555,00 9.569.676,00 9.569.676,00 -2.639.879,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 13.417.686,00 11.926.832,00 11.926.832,00 -13.417.686,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 13.417.686,00 11.926.832,00 11.926.832,00 -1.490.854,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.417.686,00 11.926.832,00 11.926.832,00 -1.490.854,00 Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PURWOHARJO KECAMATAN TEGALDLIMO 3.095.227.034,00 3.084.392.623,00 3.284.392.623,00 189.165.589,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.095.227.034,00 3.084.392.623,00 3.284.392.623,00 189.165.589,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.095.227.034,00 3.084.392.623,00 3.284.392.623,00 189.165.589,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.392.834.201,00 2.392.604.051,00 2.592.604.051,00 -2.392.834.201,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.010.322.049,00 2.010.322.049,00 2.010.322.049,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bul an 9 Orang/bul an 2.010.322.049,00 2.010.322.049,00 2.010.322.049,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 148.554.800,00 135.803.750,00 135.803.750,00 -12.751.050,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.560.800,00 7.353.750,00 7.353.750,00 -9.207.050,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 64.994.000,00 61.450.000,00 61.450.000,00 -3.544.000,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 16.947.700,00 13.936.500,00 13.936.500,00 -3.011.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 16.947.700,00 0,00 0,00 -16.947.700,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 13.936.500,00 13.936.500,00 13.936.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 194.509.652,00 200.641.752,00 200.641.752,00 6.132.100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 42.759.652,00 46.641.752,00 46.641.752,00 3.882.100,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 144.750.000,00 147.000.000,00 147.000.000,00 2.250.000,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 20.000.000,00 29.400.000,00 229.400.000,00 209.400.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 1 Unit 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.282.000,00 124.282.000,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 549.030.000,00 549.030.000,00 549.030.000,00 -549.030.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 549.030.000,00 549.030.000,00 549.030.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 549.030.000,00 549.030.000,00 549.030.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 14.172.293,00 5.058.886,00 5.058.886,00 -14.172.293,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 14.172.293,00 5.058.886,00 5.058.886,00 -9.113.407,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 14.172.293,00 5.058.886,00 5.058.886,00 -9.113.407,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 14.908.540,00 13.417.686,00 13.417.686,00 -14.908.540,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 14.908.540,00 13.417.686,00 13.417.686,00 -1.490.854,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.908.540,00 13.417.686,00 13.417.686,00 -1.490.854,00 Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALDLIMO KECAMATAN GAMBIRAN 2.861.249.235,00 2.848.397.227,00 3.048.397.227,00 187.147.992,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.861.249.235,00 2.848.397.227,00 3.048.397.227,00 187.147.992,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.861.249.235,00 2.848.397.227,00 3.048.397.227,00 187.147.992,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.181.499.163,00 2.169.659.927,00 2.369.659.927,00 -2.181.499.163,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.496.900,00 2.482.800,00 2.482.800,00 -14.100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.496.900,00 2.482.800,00 2.482.800,00 -14.100,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.800.226.791,00 1.800.226.791,00 1.800.226.791,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.800.226.791,00 1.800.226.791,00 1.800.226.791,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 147.976.000,00 177.432.900,00 177.432.900,00 29.456.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.995.300,00 12.993.600,00 12.993.600,00 4.998.300,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.998.900,00 45.997.400,00 45.997.400,00 -1.500,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.993.700,00 12.989.900,00 12.989.900,00 4.996.200,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.998.100,00 24.990.000,00 24.990.000,00 9.991.900,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.997.000,00 10.997.000,00 10.997.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 64.993.000,00 69.465.000,00 69.465.000,00 4.472.000,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7.150.000,00 7.056.800,00 7.056.800,00 -93.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.150.000,00 7.056.800,00 7.056.800,00 -93.200,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 135.748.072,00 122.747.036,00 122.747.036,00 -13.001.036,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.248.072,00 29.247.036,00 29.247.036,00 -1.036,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 102.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 -18.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 87.901.400,00 59.713.600,00 259.713.600,00 171.812.200,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 22.901.400,00 19.837.600,00 19.837.600,00 -3.063.800,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 -10.100.000,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 19.976.000,00 19.976.000,00 -15.024.000,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.263.500,00 124.235.850,00 124.235.850,00 -124.263.500,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.274.850,00 114.274.850,00 -7.150,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.274.850,00 114.274.850,00 -7.150,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 9.981.500,00 9.961.000,00 9.961.000,00 -20.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.981.500,00 9.961.000,00 9.961.000,00 -20.500,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 537.010.000,00 536.970.250,00 536.970.250,00 -537.010.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 537.010.000,00 536.970.250,00 536.970.250,00 -39.750,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 537.010.000,00 536.970.250,00 536.970.250,00 -39.750,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 5.058.886,00 8.592.000,00 8.592.000,00 -5.058.886,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 5.058.886,00 8.592.000,00 8.592.000,00 3.533.114,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 5.058.886,00 8.592.000,00 8.592.000,00 3.533.114,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 13.417.686,00 8.939.200,00 8.939.200,00 -13.417.686,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 13.417.686,00 8.939.200,00 8.939.200,00 -4.478.486,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.417.686,00 8.939.200,00 8.939.200,00 -4.478.486,00 Kab. Banyuwangi, Gambiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GAMBIRAN KECAMATAN BANGOREJO 2.759.279.291,00 2.752.667.463,00 2.752.667.463,00 -6.611.828,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.759.279.291,00 2.752.667.463,00 2.752.667.463,00 -6.611.828,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.759.279.291,00 2.752.667.463,00 2.752.667.463,00 -6.611.828,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.080.544.772,00 2.081.098.306,00 2.081.098.306,00 -2.080.544.772,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.496.750,00 2.496.750,00 -3.250,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.496.750,00 2.496.750,00 -3.250,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.776.561.510,00 1.776.561.510,00 1.776.561.510,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ bulan 120 Orang/ bulan 1.776.561.510,00 1.776.561.510,00 1.776.561.510,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 103.575.000,00 107.633.950,00 107.633.950,00 4.058.950,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.959.750,00 7.959.750,00 -40.250,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.075.000,00 17.246.600,00 17.246.600,00 3.171.600,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.991.950,00 7.991.950,00 -8.050,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.500.000,00 23.440.000,00 23.440.000,00 940.000,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 5.995.650,00 5.995.650,00 -4.350,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 170.999.096,00 170.998.596,00 170.998.596,00 -500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 37.999.096,00 37.999.096,00 37.999.096,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.999.500,00 4.999.500,00 -500,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 26.909.166,00 23.407.500,00 23.407.500,00 -3.501.666,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 19.882.800,00 15.897.500,00 15.897.500,00 -3.985.300,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 7.026.366,00 7.510.000,00 7.510.000,00 483.634,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.273.700,00 124.273.700,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 9.991.700,00 9.991.700,00 -8.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.991.700,00 9.991.700,00 -8.300,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 530.305.000,00 530.305.000,00 530.305.000,00 -530.305.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 530.305.000,00 530.305.000,00 530.305.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 530.305.000,00 530.305.000,00 530.305.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 15.202.395,00 6.554.479,00 6.554.479,00 -15.202.395,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 15.202.395,00 6.554.479,00 6.554.479,00 -8.647.916,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 15.202.395,00 6.554.479,00 6.554.479,00 -8.647.916,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 8.945.124,00 10.435.978,00 10.435.978,00 -8.945.124,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 8.945.124,00 10.435.978,00 10.435.978,00 1.490.854,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BANGOREJO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.945.124,00 10.435.978,00 10.435.978,00 1.490.854,00 Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BANGOREJO KECAMATAN SILIRAGUNG 2.658.371.142,00 2.673.140.022,00 2.673.139.922,00 14.768.780,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.658.371.142,00 2.673.140.022,00 2.673.139.922,00 14.768.780,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.658.371.142,00 2.673.140.022,00 2.673.139.922,00 14.768.780,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.119.525.286,00 2.140.180.722,00 2.140.180.722,00 -2.119.525.286,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.484.650,00 2.484.650,00 -15.350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000,00 2.484.650,00 2.484.650,00 -15.350,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.761.121.486,00 1.761.121.486,00 1.761.121.486,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ bulan 120 Orang/ bulan 1.761.121.486,00 1.761.121.486,00 1.761.121.486,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 141.654.500,00 120.101.850,00 120.101.850,00 -21.552.650,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.999.800,00 7.999.800,00 -200,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.518.000,00 13.107.650,00 13.107.650,00 2.589.650,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.999.650,00 7.999.650,00 -350,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 19.995.000,00 19.995.000,00 -5.000,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.467.400,00 5.999.750,00 5.999.750,00 -1.467.650,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 87.669.100,00 65.000.000,00 65.000.000,00 -22.669.100,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 31.413.500,00 52.638.200,00 52.638.200,00 21.224.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 27.813.500,00 27.638.200,00 27.638.200,00 -175.300,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 3.600.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 21.400.000,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 162.872.600,00 183.871.336,00 183.871.336,00 20.998.736,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 53.872.600,00 50.871.336,00 50.871.336,00 -3.001.264,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 102.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 19.963.200,00 19.963.200,00 19.963.200,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 19.963.200,00 19.963.200,00 19.963.200,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.266.450,00 124.266.350,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.281.800,00 114.281.700,00 -300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.281.800,00 114.281.700,00 -300,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 9.984.650,00 9.984.650,00 -15.350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.984.650,00 9.984.650,00 -15.350,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 393.420.000,00 393.397.300,00 393.397.300,00 -393.420.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 393.420.000,00 393.397.300,00 393.397.300,00 -22.700,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 393.420.000,00 393.397.300,00 393.397.300,00 -22.700,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 12.198.732,00 7.841.350,00 7.841.350,00 -12.198.732,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 12.198.732,00 7.841.350,00 7.841.350,00 -4.357.382,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 12.198.732,00 7.841.350,00 7.841.350,00 -4.357.382,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 8.945.124,00 7.454.200,00 7.454.200,00 -8.945.124,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 8.945.124,00 7.454.200,00 7.454.200,00 -1.490.924,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.945.124,00 7.454.200,00 7.454.200,00 -1.490.924,00 Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SILIRAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN 3.101.631.562,00 3.086.601.547,00 3.686.601.547,00 584.969.985,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.101.631.562,00 3.086.601.547,00 3.686.601.547,00 584.969.985,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.101.631.562,00 3.086.601.547,00 3.686.601.547,00 584.969.985,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.377.867.712,00 2.372.627.712,00 2.972.627.712,00 -2.377.867.712,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.997.724.712,00 1.997.724.712,00 1.997.724.712,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 132 Orang/ bulan 132 Orang/ bulan 1.997.724.712,00 1.997.724.712,00 1.997.724.712,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 147.000.000,00 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 197.200.000,00 191.960.000,00 191.960.000,00 -5.240.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 22.200.000,00 37.960.000,00 37.960.000,00 15.760.000,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 168.000.000,00 147.000.000,00 147.000.000,00 -21.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 33.443.000,00 33.443.000,00 33.443.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 13.443.000,00 13.443.000,00 13.443.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.282.000,00 124.282.000,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 574.635.000,00 576.875.000,00 576.875.000,00 -574.635.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 574.635.000,00 576.875.000,00 576.875.000,00 2.240.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 574.635.000,00 576.875.000,00 576.875.000,00 2.240.000,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 17.392.580,00 5.362.565,00 5.362.565,00 -17.392.580,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 17.392.580,00 5.362.565,00 5.362.565,00 -12.030.015,00 - - - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 17.392.580,00 5.362.565,00 5.362.565,00 -12.030.015,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 7.454.270,00 7.454.270,00 7.454.270,00 -7.454.270,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 7.454.270,00 7.454.270,00 7.454.270,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.454.270,00 7.454.270,00 7.454.270,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN PESANGGARAN KECAMATAN GENTENG 3.170.726.156,00 3.178.059.980,00 3.178.059.980,00 7.333.824,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.170.726.156,00 3.178.059.980,00 3.178.059.980,00 7.333.824,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.170.726.156,00 3.178.059.980,00 3.178.059.980,00 7.333.824,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.520.102.730,00 2.520.062.680,00 2.520.062.680,00 -2.520.102.730,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.499.900,00 2.499.900,00 -100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.499.900,00 2.499.900,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.090.918.730,00 2.090.918.730,00 2.090.918.730,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Genteng 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.090.918.730,00 2.090.918.730,00 2.090.918.730,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 127.017.500,00 145.093.350,00 145.093.350,00 18.075.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Genteng 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 7.997.200,00 7.997.200,00 -2.800,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.017.600,00 50.635.700,00 50.635.700,00 30.618.100,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.900,00 7.998.450,00 7.998.450,00 -1.450,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 -10.010.000,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000,00 62.472.000,00 62.472.000,00 -2.528.000,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 271.355.500,00 253.354.700,00 253.354.700,00 -18.000.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75.356.500,00 75.356.500,00 75.356.500,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.999.000,00 4.998.200,00 4.998.200,00 -800,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 189.000.000,00 171.000.000,00 171.000.000,00 -18.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 28.311.000,00 28.196.000,00 28.196.000,00 -115.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Genteng 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 18.761.000,00 18.736.000,00 18.736.000,00 -25.000,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 9.550.000,00 9.460.000,00 9.460.000,00 -90.000,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.281.150,00 124.281.150,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.281.150,00 114.281.150,00 -850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.281.150,00 114.281.150,00 -850,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 508.870.000,00 508.869.750,00 508.869.750,00 -508.870.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 508.870.000,00 508.869.750,00 508.869.750,00 -250,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 508.870.000,00 508.869.750,00 508.869.750,00 -250,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.035.448,00 17.392.400,00 17.392.400,00 -7.035.448,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 7.035.448,00 17.392.400,00 17.392.400,00 10.356.952,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Genteng 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.035.448,00 17.392.400,00 17.392.400,00 10.356.952,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 10.435.978,00 7.454.000,00 7.454.000,00 -10.435.978,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 10.435.978,00 7.454.000,00 7.454.000,00 -2.981.978,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Kecamatan Genteng 0,00 KECAMATAN GENTENG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.435.978,00 7.454.000,00 7.454.000,00 -2.981.978,00 Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GENTENG KECAMATAN TEGALSARI 2.572.020.217,00 2.572.008.443,00 2.571.948.793,00 -71.424,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.572.020.217,00 2.572.008.443,00 2.571.948.793,00 -71.424,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.572.020.217,00 2.572.008.443,00 2.571.948.793,00 -71.424,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.916.944.361,00 1.956.506.993,00 1.956.449.893,00 -1.916.944.361,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.484.600,00 2.436.000,00 2.436.000,00 -48.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 2.484.600,00 2.436.000,00 2.436.000,00 -48.600,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.583.288.333,00 1.583.288.333,00 1.583.288.333,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.583.288.333,00 1.583.288.333,00 1.583.288.333,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 127.753.900,00 167.350.400,00 167.350.400,00 39.596.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.984.500,00 7.967.100,00 7.967.100,00 -17.400,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.796.400,00 56.052.550,00 56.052.550,00 35.256.150,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.986.900,00 7.971.350,00 7.971.350,00 -15.550,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.993.600,00 24.375.000,00 24.375.000,00 4.381.400,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.999.500,00 5.996.900,00 5.996.900,00 -2.600,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 64.993.000,00 64.987.500,00 64.987.500,00 -5.500,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 12.540.000,00 12.550.400,00 12.547.300,00 7.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 12.540.000,00 12.550.400,00 12.547.300,00 7.300,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 157.919.528,00 157.923.860,00 157.923.860,00 4.332,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.998.528,00 25.002.860,00 25.002.860,00 4.332,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.921.000,00 4.921.000,00 4.921.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 32.958.000,00 32.958.000,00 32.904.000,00 -54.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 19.558.000,00 19.558.000,00 19.504.000,00 -54.000,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.099.900,00 124.098.150,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.099.900,00 114.099.900,00 -182.100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.099.900,00 114.099.900,00 -182.100,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 9.998.250,00 -1.750,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 9.998.250,00 -1.750,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 509.650.000,00 470.281.200,00 470.280.400,00 -509.650.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 509.650.000,00 470.281.200,00 470.280.400,00 -39.369.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 509.650.000,00 470.281.200,00 470.280.400,00 -39.369.600,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 12.198.732,00 12.191.000,00 12.191.000,00 -12.198.732,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 12.198.732,00 12.191.000,00 12.191.000,00 -7.732,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 12.198.732,00 12.191.000,00 12.191.000,00 -7.732,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 8.945.124,00 8.929.350,00 8.929.350,00 -8.945.124,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 8.945.124,00 8.929.350,00 8.929.350,00 -15.774,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN TEGALSARI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.945.124,00 8.929.350,00 8.929.350,00 -15.774,00 Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TEGALSARI KECAMATAN SEMPU 2.987.028.613,00 2.986.982.613,00 2.986.982.613,00 -46.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.987.028.613,00 2.986.982.613,00 2.986.982.613,00 -46.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.987.028.613,00 2.986.982.613,00 2.986.982.613,00 -46.000,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.383.220.613,00 2.383.211.563,00 2.383.211.563,00 -2.383.220.613,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.495.000,00 2.495.000,00 2.495.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.495.000,00 2.495.000,00 2.495.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.042.940.932,00 2.042.940.932,00 2.042.940.932,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ bulan 120 Orang/ bulan 2.042.940.932,00 2.042.940.932,00 2.042.940.932,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 132.627.700,00 150.618.650,00 150.618.650,00 17.990.950,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.924.900,00 7.924.900,00 7.924.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.729.100,00 20.720.050,00 20.720.050,00 -9.050,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.987.800,00 7.987.800,00 7.987.800,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.990.000,00 24.990.000,00 24.990.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.999.900,00 5.999.900,00 5.999.900,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 64.996.000,00 82.996.000,00 82.996.000,00 18.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 185.394.981,00 167.394.981,00 167.394.981,00 -18.000.000,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.994.981,00 40.994.981,00 40.994.981,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 137.400.000,00 119.400.000,00 119.400.000,00 -18.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 19.762.000,00 19.762.000,00 19.762.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 19.762.000,00 19.762.000,00 19.762.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.281.700,00 124.245.350,00 124.245.350,00 -124.281.700,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.245.650,00 114.245.650,00 -36.350,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.245.650,00 114.245.650,00 -36.350,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 9.999.700,00 9.999.700,00 9.999.700,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.999.700,00 9.999.700,00 9.999.700,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 461.701.300,00 461.700.700,00 461.700.700,00 -461.701.300,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 461.701.300,00 461.700.700,00 461.700.700,00 -600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 461.701.300,00 461.700.700,00 461.700.700,00 -600,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.390.000,00 7.390.000,00 7.390.000,00 -7.390.000,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 7.390.000,00 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.390.000,00 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 10.435.000,00 10.435.000,00 10.435.000,00 -10.435.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 10.435.000,00 10.435.000,00 10.435.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN SEMPU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.435.000,00 10.435.000,00 10.435.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN SEMPU KECAMATAN GLENMORE 2.537.401.153,00 2.572.115.596,00 2.972.115.596,00 434.714.443,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.537.401.153,00 2.572.115.596,00 2.972.115.596,00 434.714.443,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.537.401.153,00 2.572.115.596,00 2.972.115.596,00 434.714.443,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.918.298.896,00 1.918.283.746,00 2.318.283.746,00 -1.918.298.896,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.524.939.146,00 1.524.939.146,00 1.524.939.146,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.524.939.146,00 1.524.939.146,00 1.524.939.146,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 123.976.100,00 106.876.500,00 106.876.500,00 -17.099.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 3.799.800,00 3.799.800,00 -4.200.200,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.492.800,00 9.599.700,00 9.599.700,00 -14.893.100,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 2.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.491.300,00 32.485.500,00 32.485.500,00 -5.800,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 44.993.000,00 48.592.500,00 48.592.500,00 3.599.500,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 33.829.500,00 54.432.600,00 454.432.600,00 420.603.100,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 33.829.500,00 54.432.600,00 54.432.600,00 20.603.100,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 223.114.800,00 223.110.000,00 223.110.000,00 -4.800,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.735.000,00 15.735.000,00 15.735.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.979.800,00 1.375.000,00 1.375.000,00 -3.604.800,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 200.400.000,00 204.000.000,00 204.000.000,00 3.600.000,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 9.939.350,00 6.425.500,00 6.425.500,00 -3.513.850,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 9.939.350,00 6.425.500,00 6.425.500,00 -3.513.850,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.281.800,00 159.281.700,00 159.281.700,00 -124.281.800,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.282.000,00 114.282.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 9.999.800,00 44.999.700,00 44.999.700,00 34.999.900,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.999.800,00 44.999.700,00 44.999.700,00 34.999.900,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 477.080.000,00 477.079.050,00 477.079.050,00 -477.080.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 477.080.000,00 477.079.050,00 477.079.050,00 -950,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 477.080.000,00 477.079.050,00 477.079.050,00 -950,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.304.479,00 7.035.300,00 7.035.300,00 -7.304.479,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 7.304.479,00 7.035.300,00 7.035.300,00 -269.179,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.304.479,00 7.035.300,00 7.035.300,00 -269.179,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 10.435.978,00 10.435.800,00 10.435.800,00 -10.435.978,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 10.435.978,00 10.435.800,00 10.435.800,00 -178,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN GLENMORE 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.435.978,00 10.435.800,00 10.435.800,00 -178,00 Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN GLENMORE KECAMATAN KALIBARU 3.109.086.143,00 3.109.233.394,00 3.109.233.394,00 147.251,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.109.086.143,00 3.109.233.394,00 3.109.233.394,00 147.251,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.109.086.143,00 3.109.233.394,00 3.109.233.394,00 147.251,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.454.015.023,00 2.455.314.544,00 2.455.314.544,00 -2.454.015.023,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.491.900,00 2.487.600,00 2.487.600,00 -4.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.491.900,00 2.487.600,00 2.487.600,00 -4.300,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.120.765.523,00 2.120.765.523,00 2.120.765.523,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ bulan 120 Orang/ bulan 2.120.765.523,00 2.120.765.523,00 2.120.765.523,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 143.162.900,00 149.636.103,00 149.636.103,00 6.473.203,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.998.100,00 7.997.953,00 7.997.953,00 -147,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23.667.900,00 23.664.500,00 23.664.500,00 -3.400,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.800,00 14.497.350,00 14.497.350,00 6.497.550,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.498.200,00 32.498.100,00 32.498.100,00 -100,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.999.900,00 5.996.200,00 5.996.200,00 -3.700,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 64.999.000,00 64.982.000,00 64.982.000,00 -17.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 157.697.600,00 152.697.297,00 152.697.297,00 -5.000.303,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.497.600,00 20.497.297,00 20.497.297,00 -303,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 130.200.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 29.897.100,00 29.728.021,00 29.728.021,00 -169.079,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 19.931.100,00 19.931.021,00 19.931.021,00 -79,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 9.966.000,00 9.797.000,00 9.797.000,00 -169.000,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.443.150,00 124.443.150,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 111.397.850,00 111.397.850,00 -2.884.150,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 111.397.850,00 111.397.850,00 -2.884.150,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 13.045.300,00 13.045.300,00 3.045.300,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 13.045.300,00 13.045.300,00 3.045.300,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 515.480.000,00 515.272.500,00 515.272.500,00 -515.480.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 515.480.000,00 515.272.500,00 515.272.500,00 -207.500,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 515.480.000,00 515.272.500,00 515.272.500,00 -207.500,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.854.850,00 6.758.600,00 6.758.600,00 -7.854.850,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 7.854.850,00 6.758.600,00 6.758.600,00 -1.096.250,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.854.850,00 6.758.600,00 6.758.600,00 -1.096.250,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 7.454.270,00 7.444.600,00 7.444.600,00 -7.454.270,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 7.454.270,00 7.444.600,00 7.444.600,00 -9.670,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KALIBARU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.454.270,00 7.444.600,00 7.444.600,00 -9.670,00 Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KALIBARU KECAMATAN BLIMBINGSARI 3.202.861.344,00 3.202.812.244,00 3.202.812.244,00 -49.100,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.202.861.344,00 3.202.812.244,00 3.202.812.244,00 -49.100,00 0,00 7.01 KECAMATAN 3.202.861.344,00 3.202.812.244,00 3.202.812.244,00 -49.100,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.508.366.136,00 2.508.336.636,00 2.508.336.636,00 -2.508.366.136,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.186.218.034,00 2.186.218.034,00 2.186.218.034,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ bulan 100 Orang/ bulan 2.186.218.034,00 2.186.218.034,00 2.186.218.034,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Blimbingsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 145.999.050,00 152.548.600,00 152.548.600,00 6.549.550,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 38.999.050,00 45.548.600,00 45.548.600,00 6.549.550,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 37.700.000,00 37.700.000,00 17.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 47.300.000,00 47.300.000,00 -17.700.000,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 162.099.052,00 162.099.052,00 162.099.052,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.099.052,00 29.099.052,00 29.099.052,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 11.550.000,00 4.970.950,00 4.970.950,00 -6.579.050,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 11.550.000,00 4.970.950,00 4.970.950,00 -6.579.050,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 124.282.000,00 124.262.400,00 124.262.400,00 -124.282.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 114.282.000,00 114.262.400,00 114.262.400,00 -19.600,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 114.282.000,00 114.262.400,00 114.262.400,00 -19.600,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 542.769.950,00 542.769.950,00 542.769.950,00 -542.769.950,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 542.769.950,00 542.769.950,00 542.769.950,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 542.769.950,00 542.769.950,00 542.769.950,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 12.534.960,00 12.534.960,00 12.534.960,00 -12.534.960,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 12.534.960,00 12.534.960,00 12.534.960,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 12.534.960,00 12.534.960,00 12.534.960,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 14.908.298,00 14.908.298,00 14.908.298,00 -14.908.298,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 14.908.298,00 14.908.298,00 14.908.298,00 0,00 - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.908.298,00 14.908.298,00 14.908.298,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BLIMBINGSARI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.264.468.644,00 14.430.767.394,00 14.430.751.008,00 1.166.282.364,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 13.264.468.644,00 14.430.767.394,00 14.430.751.008,00 1.166.282.364,00 0,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.264.468.644,00 14.430.767.394,00 14.430.751.008,00 1.166.282.364,00 0,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.641.697.444,00 4.760.133.444,00 5.133.476.608,00 -4.641.697.444,00 0,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 4.994.000,00 55.000.000,00 35.000.050,00 30.006.050,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 20 Dokumen 4.994.000,00 55.000.000,00 35.000.050,00 30.006.050,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.493.947.164,00 3.493.947.164,00 4.230.771.228,00 736.824.064,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 3.493.947.164,00 3.493.947.164,00 4.230.771.228,00 736.824.064,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 629.423.750,00 659.200.850,00 396.096.500,00 -233.327.250,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.999.200,00 4.539.000,00 4.539.000,00 -460.200,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 71.720.250,00 57.059.050,00 38.284.800,00 -33.435.450,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 10.000.000,00 39.010.700,00 13.499.100,00 3.499.100,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 63.305.000,00 82.494.200,00 70.675.400,00 7.370.400,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 24.987.900,00 35.820.400,00 30.548.200,00 5.560.300,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 500 Dokumen 500 Dokumen 4.420.000,00 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 199.998.400,00 174.907.500,00 100.625.000,00 -99.373.400,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 249.993.000,00 260.950.000,00 133.505.000,00 -116.488.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 108.143.500,00 108.150.600,00 74.574.000,00 -33.569.500,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 39.864.000,00 49.338.000,00 28.801.400,00 -11.062.600,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 68.279.500,00 58.812.600,00 45.772.600,00 -22.506.900,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 255.691.430,00 220.682.830,00 217.682.830,00 -38.008.600,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 85.691.430,00 90.682.830,00 90.682.830,00 4.991.400,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 165.000.000,00 126.000.000,00 123.000.000,00 -42.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 149.497.600,00 223.152.000,00 179.352.000,00 29.854.400,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 39.926.600,00 53.600.000,00 27.400.000,00 -12.526.600,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 9.571.000,00 19.552.000,00 11.952.000,00 2.381.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 1.584.206.200,00 2.029.657.450,00 2.010.875.600,00 -1.584.206.200,00 0,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 1.584.206.200,00 2.029.657.450,00 2.010.875.600,00 426.669.400,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 583.646.350,00 873.015.600,00 0,00 -583.646.350,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - 100 Orang 0,00 0,00 904.233.750,00 904.233.750,00 Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 2 Orang 2 Orang 1.000.559.850,00 1.156.641.850,00 1.106.641.850,00 106.082.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 6.000.000.000,00 5.939.843.100,00 5.860.319.950,00 -6.000.000.000,00 0,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 6.000.000.000,00 5.939.843.100,00 5.860.319.950,00 -139.680.050,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 390000 Orang 390000 Orang 6.000.000.000,00 5.939.843.100,00 5.860.319.950,00 -139.680.050,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 50.000.000,00 75.723.400,00 26.744.850,00 -50.000.000,00 0,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 50.000.000,00 75.723.400,00 26.744.850,00 -23.255.150,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 420 Orang 420 Orang 50.000.000,00 75.723.400,00 26.744.850,00 -23.255.150,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Giri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 82.125.000,00 523.910.000,00 397.060.000,00 -82.125.000,00 0,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 82.125.000,00 523.910.000,00 397.060.000,00 314.935.000,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1200 Orang 1200 Orang 82.125.000,00 428.400.000,00 377.500.000,00 295.375.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 0,00 95.510.000,00 19.560.000,00 19.560.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 906.440.000,00 1.101.500.000,00 1.002.274.000,00 -906.440.000,00 0,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 906.440.000,00 1.101.500.000,00 1.002.274.000,00 95.834.000,00 - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5400 Orang 5400 Orang 347.440.000,00 560.725.000,00 481.499.000,00 134.059.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 559.000.000,00 540.775.000,00 520.775.000,00 -38.225.000,00 Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 2.425.183.562.183,00 3.406.619.564.936,00 3.873.530.184.086,50 1.448.346.621.903,50 807.566.827.826,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 20:02:15 Halaman 253 BABVI PENUTUP Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 disusun dengan harapan agar semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025. Perubahan RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan Perubahan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 akan melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dan mengakomodir Visi Misi Bupati terpilih serta Program Prioritas Nasional (Asta Cita). Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan pelaksanaan Perubahan RKPD ini dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga akhir pelaksanaan. Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 disusun, dengan asumsi utama berhasilnya pencapaian Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 adalah adanya komitmen dan kebersamaan dari segenap komponen daerah, baik komponen pemerintahan daerah, sektor dunia usaha maupun masyarakat. TI BANYUWANGI ), " E~TIANDANIAZWAR ANAS

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017