4.Perangkat Daerah perlu melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/ subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat. 2.2.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut: 12 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Pendidikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 1.051.760,10 100 335.197,13 100 368.798,56 104,43 34,65 94.998,28 61,56 62.510,63 91,67 81.143,53 100 117.884,19 100 356.536,63 100 691.733,76 100,00 65,77 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 155,00 2 17,43 2 15,49 0 5,66 0 3,97 2 0,38 0 2,84 2 12,85 4 30,28 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 2.426,27 21 516,94 21 572,12 7 64,16 4 93,57 5 302,28 5 72,79 21 532,79 42 1.049,73 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3414 1.029.553,26 12 331.455,56 12 364.502,51 3 94.467,78 3 61.411,08 3 79.951,27 4 116.595,34 13 352.425,47 25 683.881,03 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 6.132,54 1 1.428,04 1 1.464,67 0 11,39 0 359,95 0 354,50 1 709,91 1 1.435,75 2 2.863,80 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 332,45 14 54,61 14 75,00 2 17,66 2 7,59 4 19,83 6 22,40 14 67,48 28 122,09 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 220,12 1 12,02 1 6,34 0 - 0 - 0 - 1 1,98 1 1,98 2 14,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 28 165,10 7 14,70 7 14,43 0 - 0 - 7 14,27 0 0,00 7 14,27 14 28,97 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 428,51 4 129,82 1 59,82 0 14,29 0 19,56 0 13,91 1 9,64 1 57,41 5 187,23 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 431,66 12 86,08 12 106,06 3 14,50 3 21,49 3 44,80 3 22,85 12 103,63 24 189,71 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 40 495,00 10 102,05 1 190,11 0 - 0 140,66 1 15,84 0 2,26 1 158,76 11 260,81 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 1.216,14 12 238,08 12 337,20 3 83,81 3 69,75 3 76,59 3 86,59 12 316,74 24 554,82 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 5.777,04 11 957,45 12 1.082,51 3 277,88 2 249,67 3 270,49 4 265,89 12 1.063,92 23 2.021,37 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 0 - 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 41 1.121,57 39 184,34 39 220,68 23 20,78 2 77,58 0 41,61 14 62,35 39 202,32 78 386,66 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 144,85 0 0,00 1 9,86 0 - 0 - 1 9,62 0 0,00 1 9,62 1 9,62 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 237 1.473,39 0 0,00 239 141,77 0 20,37 0 55,76 0 28,14 239 29,37 239 133,64 239 133,64 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 67,95 71,01 74,50 Program Pengelolaan Pendidikan Presentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi 35,63 939.143,46 55,84 111.988,52 60,33 118.661,39 49,80 55,84 4.070,90 63,58 6.371,00 63,58 12.225,49 74,92 82.203,12 63,58 104.863,64 63,58 216.852,16 178,45 23,09 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 15 EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 6 7 8 9 10 REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV 1 2 3 4 5 11 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 II - 288 Tabel 2.229 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Presentase SD/ MI terakreditasi A 66,03 60,76 65,49 #DIV/0! 60,76 60,76 60,76 64,85 60,76 60,76 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Presentase SMP/ MTs terakrditasi A 73,75 67,47 71,25 #DIV/0! 67,47 67,47 67,47 71,08 67,47 67,47 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan 87,31 87,71 86,98 #DIV/0! 87,71 87,72 89,61 87,16 87,72 87,72 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah SD/ MITerakreditasi A - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 73.901,50 1 7.519,04 1 8.440,29 0 16,02 0 142,01 0 1.080,55 1 5.639,08 1 6.877,66 2 14.396,69 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0,00 1 52,02 0 - 0 - 0 12,38 1 28,89 1 41,27 1 41,27 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 151,61 1 110,00 0 - 0 - 0 21,21 1 49,48 1 70,69 2 222,30 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Mebel Sekolah Dasar Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 6 310,50 2 88,83 7 348,42 0 - 0 2,44 7 0,00 0 334,66 7 337,10 9 425,93 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 140250 21.020,96 35250 3.224,83 35200 3.210,35 0 265,36 0 1.657,86 0 352,47 35200 892,48 35200 3.168,18 70450 6.393,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 10 636,60 6 614,45 0 - 0 1,52 6 609,76 0 0,90 6 612,18 16 1.248,78 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik. 12000 3.200,50 3000 409,97 3000 415,40 0 49,64 0 69,46 0 116,57 3000 176,87 3000 412,54 6000 822,51 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1485 42.552,62 3076 7.052,09 455 6.464,68 0 1.859,61 0 1.327,54 0 1.371,66 0 1.308,37 0 5.867,18 3076 12.919,26 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 796 3.549,10 3076 362,37 1199 173,80 0 23,90 0 94,85 0 23,60 0 12,59 0 154,94 3076 517,31 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 377 1.635,50 337 112,75 335 91,96 0 22,07 0 2,65 0 26,94 335 30,36 335 82,02 672 194,77 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 337 293.201,00 337 33.659,63 337 32.668,80 0 - 0 0,00 0 - 337 32.580,28 337 32.580,28 674 66.239,91 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 350 1.350,60 350 118,83 2449 124,74 0 25,35 0 16,20 0 21,42 2449 53,27 2449 116,24 2799 235,07 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 1 340,58 3 788,80 0 - 0 40,88 0 166,05 3 441,37 3 648,29 4 988,88 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0,00 0 0,00 50 20,00 0 - 0 - 0 19,87 50 0,00 50 19,87 50 19,87 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0,00 1 20,00 0 - 1 16,57 0 2,88 0 0,00 1 19,45 1 19,45 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Yang Dilaksanakan 30 66,00 0 0,00 1 11,76 0 - 0 - 0 - 1 8,99 1 8,99 1 8,99 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 48 21.748,00 3 938,70 13 4.610,18 0 7,44 0 160,45 0 919,57 13 2.635,73 13 3.723,18 16 4.661,89 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas bidang pendidikan 450 455,23 0 141,13 0 73,45 0 183,33 0 36,38 0 434,29 0 434,29 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar 337 4.047,36 337 1.189,96 335 397,14 0 20,73 0 250,56 0 72,32 335 24,25 335 367,87 672 1.557,83 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 1.311,00 13 1.438,90 12 1.902,23 0 - 0 189,62 0 338,19 12 1.032,86 1.560,67 13 2.999,58 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia 525 1.579,50 0 0,00 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah SMP/MTs terakreditasi A 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun 1 501,25 1 627,48 0 - 0 54,35 0 117,39 1 345,55 1 517,29 2 1.018,54 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah telah dibangun 7 95.072,00 3 5.761,00 1 9.082,27 0 35,11 0 8,08 0 2.192,94 1 131,90 1 2.368,03 4 8.129,03 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 13 1.438,90 12 1.902,23 0 - 0 - 0 132,78 12 309,83 12 442,61 25 1.881,52 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 30,31 2 108,39 0 - 0 - 0 43,03 2 41,78 2 84,81 3 115,12 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga II - 289 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 151,61 1 355,50 0 - 0 - 0 70,69 1 218,57 1 289,26 2 440,87 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 726,29 3 354,65 0 - 0 - 0 85,15 3 198,68 3 283,83 6 1.010,12 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 33.120,00 3 938,70 13 1.677,68 0 0,50 0 108,09 0 328,90 13 905,91 13 1.343,40 16 2.282,10 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama Jumlah Mebel yang tersedia 4 416,56 7 460,79 0 1,00 0 14,24 4 47,50 3 373,53 7 436,26 11 852,83 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 72992 29.641,05 18248 2.601,92 18248 2.640,62 0 313,19 0 167,08 0 1.391,92 18248 734,36 18248 2.606,55 36496 5.208,46 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 10 636,60 6 332,02 0 1,00 0 14,24 5 102,20 1 167,45 6 284,89 16 921,48 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik. 16000 2.818,40 3000 409,97 3000 534,75 0 2,02 0 195,44 0 215,08 3000 71,29 3000 483,83 6000 893,80 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 96 20.724,18 15 1.126,82 780 1.009,05 0 303,35 0 220,87 0 216,09 780 222,67 780 962,98 795 2.089,80 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 872 3.118,74 10 354,16 872 110,62 0 0,44 0 51,80 0 37,19 872 16,56 872 105,99 882 460,16 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan 260 2.336,48 337 112,75 335 47,66 0 34,49 0 2,12 67 5,56 268 2,59 335 44,76 672 157,51 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 65 183.607,20 65 19.309,40 65 19.419,20 0 - 0 0,00 0 - 65 19.177,47 65 19.177,47 130 38.486,87 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 520 1.398,66 130 56,60 160 57,28 0 3,26 0 5,67 0 17,61 160 16,29 160 42,83 290 99,43 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan 240 36,00 0 0,00 50 12,00 0 10,88 50 - 0 0,00 0 0,00 50 10,88 50 10,88 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 0 0,00 1 20,00 0 - 0 5,60 1 5,19 0 3,50 1 14,28 1 14,28 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilasanakan 270 61,29 0 0,00 1 18,99 0 - 0 5,46 0 3,53 1 7,05 1 16,04 1 16,04 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 60964 2.539,14 337 1.189,96 335 293,09 0 3,12 0 24,44 0 219,08 335 20,48 335 267,12 672 1.457,08 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0,00 450 223,32 0 - 0 35,81 0 126,87 0 40,90 0 203,58 0 203,58 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0,00 1 1.053,18 0 1,50 0 10,29 0 29,48 1 899,51 1 940,78 1 940,78 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia 909 1.281,60 0 0,00 6,87 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah PAUD Terakreditasi 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 0 0,00 1 221,18 0 - 0 - 1 148,07 0 40,11 1 188,18 1 188,18 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0,00 1 548,41 0 0,60 0 0,60 0 107,27 1 357,34 1 465,81 1 465,81 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 28.339,64 13 2.029,54 1 344,46 0 6,33 0 41,17 1 - 0 256,22 1 303,72 14 2.333,26 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1458 287,90 390 50,33 376 50,35 0 1,74 0 34,86 0 - 376 12,22 376 48,82 766 99,15 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 5 265,68 2 275,70 0 3,01 2 7,66 0 253,75 0 0,00 2 264,42 7 530,11 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 68427 1.504,02 16056 328,71 17457 366,76 0 45,63 0 62,66 0 - 17457 255,82 17457 364,11 33513 692,82 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 2750 9.053,90 2750 2.482,06 182 3.336,31 0 729,45 0 742,46 0 726,86 182 925,10 182 3.123,87 2932 5.605,93 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga II - 290 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 3319 1.356,30 814 286,79 330 77,80 0 24,73 0 34,05 0 - 330 0,00 330 58,78 1144 345,57 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 830 569,00 830 132,15 830 135,92 0 8,63 0 15,84 0 95,94 830 0,00 830 120,41 1660 252,55 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP829 12.588,67 0 11.128,20 829 10.491,69 0 - 0 - 0 - 829 10.483,00 829 10.483,00 829 21.611,19 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 3305 384,31 829 121,98 829 182,89 0 41,62 0 74,24 0 15,52 829 46,39 829 177,77 1658 299,74 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0,00 1 50,35 0 14,08 0 5,37 0 0,00 1 29,74 1 49,19 1 49,19 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 150 25,14 0 0,00 1 21,84 0 3,84 0 - 0 5,15 1 12,79 1 21,78 1 21,78 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0,00 450 358,07 0 - 0 144,92 0 86,85 0 96,80 0 328,57 0 328,57 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 920 878,00 230 209,96 230 210,30 0 1,00 0 154,59 0 4,18 230 2,73 230 162,51 460 372,46 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 353 363,80 353 71,11 23 75,13 0 21,88 0 16,26 0 16,26 23 17,34 23 71,74 376 142,86 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 20 120,47 20 9,40 10 10,76 0 - 0 - 0 7,29 10 2,80 10 10,09 30 19,49 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 35 558,00 15 82,71 12 86,88 0 13,20 0 12,01 0 16,18 12 41,72 12 83,10 27 165,82 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 35 12.517,67 30 472,81 30 474,22 0 - 0 0,00 0 - 30 428,86 30 428,86 60 901,67 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 120 135,45 30 17,78 10 18,37 0 10,69 0 - 0 5,27 10 0,58 10 16,54 40 34,32 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 240 728,48 337 1.189,96 335 63,01 0 3,36 0 54,67 0 3,08 335 0,89 335 62,00 672 1.251,96 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat 4 24.503,82 2 101,85 2 101,85 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi 80,21 5.112,57 100 808,92 100 905,00 49,35 0 200,00 100 130,51 100 222,43 100,00 345,29 100 898,23 100 1.707,15 124,67 33,39 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 20 87,45 5 9,70 5 9,85 0 - 5 9,81 0 - 0 0,00 5 9,81 10 19,51 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (80 orang) 320 245,92 80 48,50 80 50,32 0 - 80 48,35 0 0,00 0 1,21 80 49,56 160 98,06 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 20 44,70 5 9,71 35 37,25 0 - 0 4,39 0 12,16 35 20,27 35 36,82 40 46,53 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase organiasasi pemuda yang aktif 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga II - 291 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 28 4.734,80 7 741,01 7 807,58 0 200,00 0 67,96 0 210,27 7 323,81 7 802,04 14 1.543,04 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi 88,16 16.597,92 81,28 5.109,22 87,18 5.420,55 115,56 3.249,52 77,21 434,93 77,54 451,90 81,87 1.018,15 77,21 5.154,50 77,21 10.263,73 87,58 61,84 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 3 4.106,42 3 1.544,93 4 1.419,78 0 118,77 0 183,54 0 273,04 4 651,26 4 1.226,61 7 2.771,53 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional 0 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 744 12.491,50 744 3.564,294 744 4.000,77 0 3.130,75 0 251,39 0 178,87 788 366,89 788 3.927,90 1532 7.492,19 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter 100 2.070,24 100 - 100 200,00 - - - 190,48 100 - 100 190,48 100 190,48 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Berbasis Budaya Pendidikan berbasis budaya yang berkualitas - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 12 2.070,24 0 0,00 1 200,00 0 - 0 - 0 190,48 1 0,00 1 190,48 1 190,48 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 367.359,03 100 530.809,77 100 61.975,79 70,15 34,65 26.256,20 61,56 39.489,57 91,67 24.010,00 100 28.298,82 100 118.027,39 100 648.837,16 100,00 176,62 Dinas Kesehatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikan tepat waktu - Dinas Kesehatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 340,00 5 3.655,00 1 55,19 0 8,34 0 6,96 0 4,69 1 4,90 1 24,88 6 3.679,88 Dinas Kesehatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 260,00 1 4.475,00 1 39,90 0 5,56 0 2,87 0 11,13 1 4,66 1 24,22 2 4.499,22 Dinas Kesehatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 0 - 0 - Dinas Kesehatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN 3020 192.000,00 12 47.626,90 12 29.658,27 3 14.474,59 3 14.828,56 3 - 4 0,00 13 29.303,15 25 76.930,05 Dinas Kesehatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 1.176,00 12 25.604,00 1 265,50 0 - 0 63,38 0 63,37 1 126,75 1 253,50 13 25.857,50 Dinas Kesehatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 60,00 1 14,45 1 17,77 0 4,59 0 3,96 0 3,63 1 4,64 1 16,82 2 31,27 Dinas Kesehatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 0 - Dinas Kesehatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 600,00 1 40.595,00 1 95,56 0 20,56 1 14,31 0 19,76 0 9,34 1 54,63 2 40.649,63 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 200,00 1 7.939,00 1 156,63 0 44,66 0 15,43 0 32,06 1 17,85 1 92,15 2 8.031,15 Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 - Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0,00 1 416,15 0 96,48 0 124,99 0 96,01 1 96,01 1 413,50 1 413,50 Dinas Kesehatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 0 - Dinas Kesehatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 12 1.300,00 0 0,00 0 - 0 - Dinas Kesehatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 12 1.300,00 1 30.384,00 0 - 1 30.384,00 Dinas Kesehatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 0 - Dinas Kesehatan II - 292 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 29.715,00 37 354,52 10 60,85 3 90,28 4 75,63 20 109,77 37 336,53 46 30.051,53 Dinas Kesehatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 2.100,00 1 36.344,00 1 498,27 1 107,38 0 98,79 0 85,37 0 131,62 1 423,16 2 36.767,16 Dinas Kesehatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 0 - Dinas Kesehatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 0,03 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai mengikuti diklat, seminar dan workshop 12 0,40 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 - Dinas Kesehatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.108,68 1 1.312,00 0 493,96 0 820,69 0 805,09 1 970 1 3.089,45 13 4.198,13 Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.048,15 1 979,77 0 356,58 0 846,02 0 796,81 1 1.082 1 3.081,24 13 4.129,39 Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.039,43 1 961,58 0 257,23 0 677,92 0 671,38 1 1.030 1 2.636,53 13 3.675,96 Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 99.369,00 1 1.394,52 0 282,43 0 928,23 0 882,67 1 1.079 1 3.172,19 13 102.541,19 Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.952,56 1 1.825,32 0 759,42 0 1.451,20 0 1.577,99 1 2.116 1 5.904,48 13 7.857,04 Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalibawang) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.492,00 1 1.395,60 0 463,07 0 1.164,97 0 1.180,04 1 1.307 1 4.115,09 13 5.607,09 Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 86.292,00 1 861,45 0 340,74 0 677,71 0 631,00 1 753 1 2.402,51 13 88.694,51 Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.148,74 1 1.077,40 0 651,78 0 851,19 0 895,08 1 988 1 3.386,16 13 4.534,90 Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.380,97 1 1.331,95 0 720,49 0 1.166,87 0 1.026,08 1 1.398 1 4.311,70 13 5.692,67 Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.872,12 1 2.213,11 0 628,72 0 1.799,78 0 1.211,23 1 1.558 1 5.197,39 13 7.069,51 Dinas Kesehatan (Puskesmas Nanggulan) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.490,48 1 1.373,80 0 445,79 0 1.133,16 0 1.262,32 1 1.463 1 4.304,53 13 5.795,01 Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.403,54 1 1.464,96 0 456,97 0 1.097,10 0 1.098,53 1 1.267 1 3.919,52 13 5.323,06 Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.678,87 1 1.689,21 0 428,65 0 1.014,10 0 1.107,72 1 1.559 1 4.109,88 13 5.788,75 Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.679,67 1 1.384,80 0 568,80 0 1.448,39 0 1.157,07 1 1.316 1 4.490,76 13 6.170,43 Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.437,29 1 1.500,24 0 527,69 0 1.179,83 0 1.211,53 1 1.384 1 4.303,01 13 5.740,30 Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.033,24 1 1.063,96 0 330,52 0 851,35 0 805,36 1 976 1 2.963,23 13 3.996,47 Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 2.378,58 1 1.987,97 0 776,83 0 1.749,51 0 1.743,43 1 1.854 1 6.123,53 13 8.502,11 Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.514,13 1 1.371,88 0 581,92 0 1.148,14 0 1.163,91 1 1.133 1 4.026,85 13 5.540,98 Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 1.900,32 1 1.732,13 0 696,49 0 1.606,92 0 1.699,05 1 1.718 1 5.720,83 13 7.621,15 Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon I) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 90.591,00 1 863,37 0 336,53 0 707,90 0 763,08 1 790 1 2.597,13 13 93.188,13 Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas 12 2.646,65 1 2.633,00 0 1.328,58 0 1.919,09 0 1.928,95 1 2.052 1 7.228,83 13 9.875,48 Dinas Kesehatan (Puskesmas Wates) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Pemenuhan UKP UKM 88,46 560.020,57 8209 49.497,78 83,83 73.994,04 44,80 60,02 5.977,63 79,04 7.210,17 0,693 15.103,98 85,47 40.718,36 79,04 51.137,24 79,04 826.029,76 89,35 147,50 Dinas Kesehatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota % fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar - Dinas Kesehatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 14.000,00 0 0,00 1 14.013,95 0 - 0 3,73 0 8.703,88 1 4.309,82 1 13.017,44 1 13.017,44 Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 4 40.000,00 4 86.918,00 1 272,41 0 - 0 1,86 0 38,60 1 223,36 1 263,81 5 87.181,81 Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 10.000,00 1 1.031,82 3 4.478,81 0 - 0 84,45 0 879,70 3 2.872,23 3 3.836,38 4 4.868,20 Dinas Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan KesehatanJumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 6.496,80 2 780,27 0 101,40 0 0,57 1 506,37 1 136,47 2 744,80 4 7.241,60 Dinas Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar 0 0,00 1 53,83 0 - 1 - 0 0,23 0 36,06 1 36,30 1 36,30 Dinas Kesehatan II - 293 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 1.712,28 1 4.899,06 0 8,91 0 1.090,25 0 1.320,83 1 1.845,34 1 4.265,33 2 5.977,61 Dinas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 4 300,00 1 144,91 1 192,54 0 37,71 0 40,62 0 53,41 1 28,19 1 159,94 2 304,85 Dinas Kesehatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 40,00 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 5.922,00 1 5.922,00 Dinas Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 4 136,76 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 4 60.000,00 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Pengembangan Puskesmas Dokumen perencanaan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan (DAK fisik) 3 dokumen 4 60.000,00 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 4 40.000,00 4 86.918,00 1 272,41 1 263,81 4 86.918,00 Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 4 4.000,00 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 40.000,00 2 6.496,80 2 780,27 2 744,80 2 6.496,80 Dinas Kesehatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 4 6.000,00 1 2.974,43 1 2.974,43 Dinas Kesehatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 14.000,00 0 0,00 1 14.013,95 1 13.017,44 0 - Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 10.000,00 1 1.031,82 3 4.478,81 3 3.836,38 1 1.031,82 Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar 0 - Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 21540 160,00 3984 16.204,00 5360 74,35 540 58,14 1051 8,74 921 5,67 901 0,45 3413 64,26 7397 16.268,26 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20750 160,00 3956 3.705,00 5150 37,45 562 4,37 1058 8,75 892 7,00 901 2,14 3413 22,26 7369 3.727,26 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20750 160,00 3952 5.853,00 5150 55,46 531 3,57 1042 1,78 919 35,45 2658 0,00 5150 40,80 9102 5.893,80 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 84864 160,00 19974 7.773,00 21216 6,83 2873 0,45 5261 2,18 5018 3,48 6202 0,00 19354 6,11 39328 7.779,11 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 135,148 140,00 32976 5.456,00 33517 210,33 0 - 0 152,54 0 0,75 51459 1,50 51459 154,79 84435 5.610,79 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart 253867 140,00 59725 4.347,00 61218 21,03 15304 14,43 15304 0,12 15304 2,06 15306 1,95 61218 18,56 120943 4.365,56 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar 200805 140,00 51932 7.233,00 47950 148,69 7161 43,94 15756 3,74 18679 77,25 19232 0,45 60828 125,38 112760 7.358,38 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart 20012 140,00 4883 3.017,00 4963 17,44 1240 0,22 1240 11,08 1240 3,01 1243 0,97 4963 15,28 9846 3.032,28 Dinas Kesehatan II - 294 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart 10500 140,00 2562 48.267,00 2604 653,52 651 1,12 651 0,37 651 628,37 651 0,75 2604 630,60 5166 48.897,60 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standart 5853 140,00 1410 3.517,00 1455 10,78 365 0,37 365 1,12 363 3,00 362 4,57 1455 9,06 2865 3.526,06 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4 120,00 3350 16.422,00 3350 1.909,19 797 10,40 797 123,90 878 1.736,50 878 11,88 3350 1.882,68 6700 18.304,68 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4 400,00 4113 21.727,00 4181 242,23 1046 90,96 1045 13,05 1105 111,07 985 12,44 4181 227,51 8294 21.954,51 Dinas Kesehatan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok 4 0,12 0 0,00 0 - 0 - Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 4 0,12 1 2.883,00 0 - 1 2.883,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 4 0,12 1 27,30 1 5,49 0 4,44 0 0,98 0 0,00 1 0,00 1 5,42 2 32,72 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 0,12 1 4.367,11 1 1.477,56 0 448,09 0 57,28 0 16,22 1 927,30 1 1.448,89 2 5.816,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 120,00 1 6.981,00 1 29,42 0 19,18 0 4,80 0 2,70 1 0,90 1 27,58 2 7.008,58 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 120,00 1 94.801,00 1 1.265,79 0 - 0 0,00 0 - 1 1.265,79 1 1.265,79 2 96.066,79 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 120,00 1 4.786,00 1 307,87 0 121,58 0 70,52 0 109,53 1 0,00 1 301,63 2 5.087,63 Dinas Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 120,00 1 7.137,00 1 74,50 0 5,75 0 22,88 0 - 1 30,47 1 59,10 2 7.196,10 Dinas Kesehatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan keshatan khusus 4 120,00 1 2.477,00 1 2.477,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0,00 1 24,45 0 - 0 - 0 5,42 1 19,02 1 24,44 1 24,44 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 120,00 1 99.148,00 1 1.149,98 0 21,24 0 93,65 0 406,70 1 470,74 1 992,33 2 100.140,33 Dinas Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4 920,00 1 23.251,44 1 19.459,65 0 4.708,17 0 4.830,30 0 - 0 9.726,36 0 19.264,83 1 42.516,27 Dinas Kesehatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 0,00 1 15,97 0 - 0 1,62 0 1,19 1 0,58 1 3,38 1 3,38 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 4 120,00 1 4.927,00 1 40,95 0 3,00 0 12,15 0 5,71 1 4,50 1 25,35 2 4.952,35 Dinas Kesehatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas 4 120,00 3 3.109,00 1 20,85 0 7,04 0 4,48 0 1,47 1 3,71 1 16,70 4 3.125,70 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen operasional pelayanan puskesmas 4 2.200,00 1 2.279,41 1 637,52 0 8,10 0 21,27 0 25,63 1 334,64 1 389,63 2 2.669,04 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 120,00 1 44.089,00 1 286,58 0 70,89 0 71,75 0 18,03 1 120,21 280,88 1 44.369,88 Dinas Kesehatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas Kesehatan yang ter Akreditasi di kab/Kota 4 1.400,00 0 68.449,00 1 32,22 0 - 0 - 0 - 1 23,17 1 23,17 1 68.472,17 Dinas Kesehatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 120,00 1 2.759,00 1 324,16 0 0,37 0 3,30 0 140,13 1 170,17 1 313,97 2 3.072,97 Dinas Kesehatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) -Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 4 120,00 1 335,40 1 394,64 0 91,47 0 118,24 0 97,25 1 87,17 1 394,13 2 729,53 Dinas Kesehatan II - 295 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar 0 856,00 336 103,93 0 3,34 0 6,67 0 5,00 336 73,57 336 88,58 336 944,58 Dinas Kesehatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4 400,00 0 537,00 141 10,30 0 0,45 0 3,18 0 3,44 141 1,72 141 7,07 141 544,07 Dinas Kesehatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 4 120,00 4564 54.717,00 20 546,86 0 74,31 0 255,44 0 112,67 20 84,14 20 526,56 4584 55.243,56 Dinas Kesehatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak 0 0,00 1 117,61 0 4,40 0 74,05 0 22,08 1 16,62 1 117,15 1 117,15 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah KK yang dikunjungi 4 120,00 0 35,30 0 35,30 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 10,50 0 10,50 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0 - Dinas Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan 0 0,00 1 11,10 0 1,49 0 0,45 0 4,71 1 1,79 1 8,44 1 8,44 Dinas Kesehatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23 0 - Dinas Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran indikator Nasional Mutu ( INM ) Pelayanan Kesehatan 4 120,00 1 261,20 5150 19,77 0 7,45 0 6,79 0 1,20 2928 2,96 2928 18,40 2929 279,60 Dinas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil penyiapan Perumusan dan Pelaksananan Pelayanan Kesehatan Rujukan 4 120,00 1 3.501,00 1 13,23 0 0,88 0 2 0 8 1 1,84 1 12,51 2 3.513,51 Dinas Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 4 120,00 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 4 120,00 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Presentase Peningkatan kapasitas SDMK 69,96 709,70 9032 1.187,41 90,32 1.358,93 91,36 350,43 97,88 432,37 0,9824 400,00 98,56 124,13 97,88 1.270,21 97,88 26.711,21 139,91 3.763,73 Dinas Kesehatan Presentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP 100 97,81 97,81 91,64 96,68 0,9762 98,13 96,68 96,68 - 96,68 Dinas Kesehatan Presentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu 81,82 100 100 100 100 1 100 100 100 - 122,22 Dinas Kesehatan Presentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyanken yang dilakukan kredensialing 28,05 73,16 73,16 82,44 96,96 0,971 97,53 96,96 96,96 - 345,67 Dinas Kesehatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 0 - Dinas Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan 4 113,92 1 3.108,00 1 35,01 0 6,26 0 9,79 0 12,01 1 4,33 1 28,06 2 3.136,06 Dinas Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 4 108,00 1 3.108,00 1 35,01 0 - 1 32,39 1 - 2 3.108,00 Dinas Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota % nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu 0 - Dinas Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 4 108,00 2100 3.321,00 21 39,43 0 2,92 0 15,17 0 13,48 21 1,65 21 33,22 2121 3.354,22 Dinas Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 4 108,00 1 15.904,00 1 188,08 0 5 0 110,55 0 44,29 1 25,14 1 184,86 2 16.088,86 Dinas Kesehatan II - 296 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 4 108,00 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % nakes (Dokter, Drg, bidan, perawat) di fasyankes pemerintah yg dilakukan kredensialing 0 - Dinas Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 4 120,00 0 0,00 21 1.061,39 0 336,37 0 296,86 0 330,22 0 60,61 0 1.024,07 0 1.024,07 Dinas Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Presentase Sediaan Farmasi, alkes, makmin, sesuai standar 91,72 157.094,94 75 46.433,00 88,33 471,33 59,72 36,86 72,22 124,20 0,7222 202,38 95,38 102,48 72,22 465,92 72,22 31.356,92 78,74 19,96 Dinas Kesehatan Presentase Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi 100 100 100 88,89 88,89 0,8889 96,67 88,89 88,89 - 88,89 Dinas Kesehatan Presentase PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT 100 100 100 100 100 1 100 100 100 - 100,00 Dinas Kesehatan Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 70 100 70 50 100 1 100 100 100 - 142,86 Dinas Kesehatan Persentase produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat 96,88 85,71 83,33 0 0,8214 84,85 85,6714 85,6714 - 88,43 Dinas Kesehatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Dinas Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah dokumenhasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) 4 25,13 0 0,00 1 62,01 0 2,47 0 2,10 0 36,95 1 20,47 1 62,00 1 62,00 Dinas Kesehatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikto Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4 24.000,00 1 6.332,00 1 6.332,00 Dinas Kesehatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 - Dinas Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4 24.000,00 1 24.402,00 254,83 0 33,54 0 83,01 75,09 62,51 0 254,16 1 24.656,16 Dinas Kesehatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 0 - Dinas Kesehatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 4 24.000,00 1 157,00 24 154,49 0 0,85 0 39,09 0 90,33 24 19,50 24 149,77 25 306,77 Dinas Kesehatan II - 297 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) % Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi 0 - Dinas Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 4 24.000,00 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan 50,41 484,58 6765 62.276,00 67,65 840,93 48,8 9,77 67,65 34,76 0,7029 67,03 1.429,70 67,65 1.503,77 67,65 82.625,77 134,20 17.051,01 Dinas Kesehatan Presentase Desa Siaga Kategori mandiri 46,59 75 75 75 75 0,75 68,18 75 75 160,98 Dinas Kesehatan Presentase RT yang ber PHBS 23 27,95 27,95 35,88 27,95 0,3588 32,9 27,95 27,95 121,52 Dinas Kesehatan Presentase posyandu strata purnama mandiri 81,65 100 100 35,53 100 1 100 100 100 122,47 Dinas Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Desa Siaga kategori mandiri 0 Dinas Kesehatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 160.000,00 1 12.343,00 1 56,68 0 2,74 0 0,78 0 6,51 1 45,28 1 55,31 2 12.398,31 Dinas Kesehatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % posyandu strata purnama mandiri 0 - Dinas Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 160,00 1 49.933,00 1 68,58 0 7,03 0 33,98 0 23,02 1 0,82 0 64,86 1 49.997,86 Dinas Kesehatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah Tangga yang ber PHBS 0 - Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 4 134,68 0 0,00 0 - Dinas Kesehatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 100 100 9.423,00 100 715,67 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 691,80 100 691,80 100 10.114,80 100,00 15,84 Dinas Kesehatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan - Dinas Kesehatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 9.423,00 - 0 - 0 - 0 - 1 691,80 1 691,80 2 10.114,80 Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo I) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 95.132,92 100 129.409,47 100 29.658,27 34,65 7.916,27 61,56 8.708,07 91,67 6.266,31 100 6.412,50 100 29.303,15 100 158.712,62 100,00 166,83 RSUD Wates Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - RSUD Wates Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3020 192.000,00 12 129.409,47 13 29.658,27 3 7.916,27 3 8.708,07 3 6.266,31 4 6.412,50 13 29.303,15 25 158.712,62 RSUD Wates Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan UKP UKM 88,46 560.020,57 82,09 165.170,86 83,83 150.006,74 38.850,45 33.076,26 85,47 0 71.926,71 0 237.097,57 0,00 42,34 RSUD Wates Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - RSUD Wates Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 40.000,00 12 35.761,39 8 9.523,93 1 - 0 - 0 1.019,55 0 - 1 1.019,55 13 36.780,94 RSUD Wates Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - RSUD Wates Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4 3.000,00 12 129.409,47 1 140.482,81 0 38.850,45 0 33.076,26 0 42.136,09 1 - 1 114.062,80 13 243.472,27 RSUD Wates Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 25.228,74 100 9.264,46 100 12.449,57 34,65 3.646,74 61,56 2.545,17 91,67 2.397,17 100 2.463,65 100 11.052,73 100 20.317,19 100,00 80,53 RSUD Nyi Ageng Serang II - 298 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - RSUD Nyi Ageng Serang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3020 192,00 12 9.264,46 13 12.449,57 3 3.646,74 3 2.545,17 3 2.397,17 4 2.463,65 13 11.052,73 25 20.317,19 RSUD Nyi Ageng Serang Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan UKP UKM 88,46 560.020,57 82,09 9.264,46 83,83 46.619,84 7.176,73 8.672,52 11.181,73 85,47 - 0 27.030,98 0 36.295,44 0,00 6,48 RSUD Nyi Ageng Serang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - RSUD Nyi Ageng Serang Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disdiakan 0 0,00 2 9.076,62 0 - 0 - 0 6.364,32 2 - 2 6.364,32 2 6.364,32 RSUD Nyi Ageng Serang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - RSUD Nyi Ageng Serang Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4 3,00 12 9.264,46 1 37.543,23 0 7.176,73 0 8.672,52 1 11.181,73 - 1 27.030,98 13 36.295,44 RSUD Nyi Ageng Serang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang - Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 35.916,52 100 206.233,68 100 8.446,69 34,65 2.092,51 61,56 2.016,46 91,67 1.793,40 100 1.936,01 100 7.838,37 100 214.072,05 100,00 596,03 Dinas PUP & KP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja - Dinas PUP & KP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 9 55,85 2 3.168,00 2 39,16 1 7,16 0 7,96 1 12,56 0 11,11 2 38,79 4 3.206,79 Dinas PUP & KP Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 85 26,86 21 1.944,00 21 23,00 3 0,62 6 8,61 6 8,21 6 5,16 21 22,61 42 1.966,61 Dinas PUP & KP Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 - 0 - Dinas PUP & KP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 14.205,61 12 5.647,92 13 6.503,47 3 1.752,16 3 1.542,37 3 1.228,47 4 1.406,68 13 5.929,68 25 11.577,60 Dinas PUP & KP Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 222,81 12 11.806,00 12 122,40 2 20,05 4 40,79 2 20,46 4 40,55 12 121,85 24 11.927,85 Dinas PUP & KP Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 28,00 14 18,96 14 22,11 3 2,85 4 5,95 3 6,73 4 5,85 14 21,39 28 40,35 Dinas PUP & KP Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 - Dinas PUP & KP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 330,51 12 12.068,00 24 97,43 6 1,09 6 39,74 6 43,91 6 12,66 24 97,40 36 12.165,40 Dinas PUP & KP Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 - Dinas PUP & KP Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DIsediakan 16 117,50 88 15.269,00 2 20,06 0 - 2 20,06 0 - 0 0,00 2 20,06 90 15.289,06 Dinas PUP & KP Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 0 - Dinas PUP & KP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dam Listrik yang Disediakan 48 1.806,55 12 376,80 12 379,93 3 94,80 3 93,57 3 102,44 3 87,70 12 378,51 24 755,31 Dinas PUP & KP Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 112,84 4 5.624,00 12 59,22 3 11,98 3 16,90 3 18,09 3 12,19 12 59,16 16 5.683,16 Dinas PUP & KP Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 92 496,16 12 37.789,00 12 409,33 3 105,68 3 99,53 3 96,74 3 96,63 12 398,58 24 38.187,58 Dinas PUP & KP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 0 - Dinas PUP & KP Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 168 3.546,29 42 61.923,00 42 713,66 11 91,46 10 123,87 10 238,76 11 239,38 42 693,47 84 62.616,47 Dinas PUP & KP II - 299 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 668,31 34 3.082,00 34 56,92 4 4,66 9 17,11 12 17,02 9 18,10 34 56,89 68 3.138,89 Dinas PUP & KP Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 1.085,40 3 47.517,00 3 47.517,00 Dinas PUP & KP Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik 87,28 29.894,61 86,97 13.033,64 86,87 13.810,88 86,97 2.101,32 87,02 4.379,12 87,09 4.377,60 87,06 2.133,95 87,02 12.991,98 87,02 26.025,62 99,70 87,06 Dinas PUP & KP Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perlunya Konservasi Sumber Daya Air agar Kelestariannya tetap terjaga - Dinas PUP & KP Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 126 1.422,98 12 553,19 302 364,93 0 128,77 0 115,06 0 60,85 302 20,55 302 325,23 314 878,42 Dinas PUP & KP Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan dipelihara 20 1.016,06 12 422,24 5 405,16 0 27,87 0 54,18 0 221,72 5 65,95 5 369,73 17 791,97 Dinas PUP & KP Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik 0 - Dinas PUP & KP Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun/Ditingkatkan 3,1 11.913,00 20 4.223,57 1,2 4.758,40 0 1.072,58 0 814,12 0 1.600,07 1,2 1.159,36 1,2 4.646,14 21,2 8.869,70 Dinas PUP & KP Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi 5,2 3.980,00 42 7.834,64 1,2 8.282,39 0 872,10 0 3.395,76 0 2.494,95 1,2 888,08 1,2 7.650,89 43,2 15.485,54 Dinas PUP & KP Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK) Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 19 65.156,34 0 0,00 0 - Dinas PUP & KP Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Presentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 94,35 10.397,33 96,52 4.607,16 97,08 3.489,51 96,52 1,12 96,52 625,29 96,52 36,81 97,75 123,90 96,52 3.487,11 96,52 8.094,27 102,30 77,85 Dinas PUP & KP Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - Dinas PUP & KP Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 0 0,00 1,2 789,51 0 1,12 0 625,29 0 36,81 1,2 123,90 1,2 787,11 1,2 787,11 Dinas PUP & KP Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat 842 63.973,29 1280 4.607,16 1280 4.607,16 Dinas PUP & KP Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan 2000 4.000,00 0 0,00 - 0 - Dinas PUP & KP Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan (DAK) 5461 11.115,11 0 0,00 - 0 - Dinas PUP & KP Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Pedesaan SPAM (DAK) 24 7.119,00 0 0,00 - 0 - Dinas PUP & KP Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Dana Keistimewaan 877 6.540,19 0 0,00 2.700,00 2.700,00 0 2.700,00 Dinas PUP & KP Perluasan Jaringan Perpipaan di Kaliagung, Sentolo 1 Paket 0 0,00 - 0 - Dinas PUP & KP Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Presentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 23,22 13.629,18 26,09 11.903,04 26,8 3.850,70 6,31 816,53 12,23 1.008,42 17,75 981,46 24,24 1.018,55 12,23 3.824,96 12,23 15.728,01 52,67 115,40 Dinas PUP & KP Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - Dinas PUP & KP Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan 3 3.850,70 0 816,53 0 1.008,42 0 981,46 3 1.018,55 3 3.824,96 3 3.824,96 Dinas PUP & KP Penyediaan Sarana Persampahan Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan 4 13.629,18 30 11.903,04 11.903,04 Dinas PUP & KP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/?TPS- 3R/TPS (DAK Fisik) 3000 7.254,00 0 0,00 - Dinas PUP & KP Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Presentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 88,92 8.031,73 88,73 390,70 88,92 2.073,23 88,71 66,89 88,71 1.793,15 88,72 126,72 89,00 85,52 88,71 2.072,28 88,71 2.462,98 99,76 30,67 Dinas PUP & KP Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Dinas PUP & KP II - 300 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara 4 680,00 1 390,70 1 234,28 0 64,05 0 53,32 0 71,28 1 44,90 1 233,55 2 624,25 Dinas PUP & KP Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar 704 4.833,31 0 0,00 173 1.838,95 0 2,84 0 1.739,83 0 55,44 173 40,63 173 1.838,74 173 1.838,74 Dinas PUP & KP Program Penataan Bangunan Gedung Presentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan terbtib administrasi 75 10.283,11 73,58 3.579,44 73,96 4.982,12 73,59 33,54 73,59 134,59 73,6 1.071,97 73,59 3.062,84 73,59 4.302,94 73,59 7.882,38 98,12 76,65 Dinas PUP & KP Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Dinas PUP & KP Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0,00 3 4.833,22 0 19,42 0 92,62 1 1.023,72 2 3.018,36 3 4.154,12 3 4.154,12 Dinas PUP & KP Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 800 2.923,58 0 0,00 180 148,90 20 14,12 27 41,97 75 48,24 27 44,49 149 148,82 149 148,82 Dinas PUP & KP Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 9 8.800,00 8 3.579,44 - - 3.579,44 Dinas PUP & KP Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Presentase penataan bangunan dan lingkungannya 73,08 5.105,22 73,47 1.703,67 69,23 1.694,66 18,37 299,62 36,73 274,68 73,47 758,96 73,47 359,31 36,73 1.692,58 36,73 3.396,25 50,26 66,53 Dinas PUP & KP Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - Dinas PUP & KP Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sitem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya yang ditata 0 0,00 52 1.694,66 11 299,62 15 274,68 14 758,96 12 359,31 52 1.692,58 52 1.692,58 Dinas PUP & KP Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwasata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya/Pertamanan 8 5.105,22 52 1.703,67 1.703,67 Dinas PUP & KP Program Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 75,69 246.925,64 73,39 78.084,29 74,16 73.704,61 73,39 1.772,71 73,39 16.879,75 74,08 34.338,57 74,25 14.125,90 73,39 65.868,48 73,39 143.952,78 96,96 58,30 Dinas PUP & KP Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - Dinas PUP & KP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 3 860,00 0 0,00 7 2.470,61 0 0,47 0 384,84 0 748,56 7 1.248,45 7 1.133,87 7 1.133,87 Dinas PUP & KP Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 2 10.300,00 20 4.457,73 1,3 6.500,00 0 5,38 0 550,61 0 2.294,48 1,3 3.554,92 1,3 6.405,40 21,3 10.863,13 Dinas PUP & KP Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 40 158.314,63 9010 29.329,50 7,9 25.270,65 0 38,41 0 6.720,85 0 14.315,46 7,9 25,79 7,9 21.100,50 9017,9 50.430,01 Dinas PUP & KP Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 12 25.100,00 975 34.699,87 14,98 21.467,78 0 22,33 0 5.708,52 0 12.818,97 14,98 2.830,43 14,98 21.380,24 989,98 56.080,11 Dinas PUP & KP Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 200 4.350,00 3 1.232,98 40 1.193,50 0 367,18 0 17,71 0 344,58 40 460,76 40 1.190,23 43 2.423,21 Dinas PUP & KP Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 60 10.300,00 1 101,00 2 8.408,22 0 2,33 0 839,66 0 2.343,89 2 3.162,32 2 6.348,19 3 6.449,19 Dinas PUP & KP Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 8 2.200,00 2 557,82 800 528,92 0 0,44 0 - 0 250,88 800 271,93 800 523,25 802 1.081,07 Dinas PUP & KP Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 360 30.951,01 2 7.705,39 40 7.864,93 0 1.336,17 0 2.657,56 0 1.221,76 40 2.571,30 40 7.786,79 42 15.492,19 Dinas PUP & KP II - 301 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Presentase Uji Laboraturium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi 93,23 1.511,12 89,01 399,39 87,78 494,02 83,13 101,41 83,79 218,89 89,67 94,36 90,38 74,01 90,38 488,67 90,38 888,06 96,94 58,77 Dinas PUP & KP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - Dinas PUP & KP Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi 839 170.000,00 0 0,00 35 142,50 0 66,29 35 25,54 0 28,43 0 17,68 35 137,94 35 137,94 Dinas PUP & KP Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - Dinas PUP & KP Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pelayanan Uji Laboratorium dan alat berat 100 225.743,35 0 0,00 28 351,52 2 35,12 8 193,35 9 65,93 9 56,33 28 350,74 28 350,74 Dinas PUP & KP Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - Dinas PUP & KP Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 370 861,32 12 399,39 399,39 Dinas PUP & KP Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 100 2.000,00 25 8.729,76 50 19.072,66 86,36 3.900,01 4.295,01 50 10.703,81 50 18.985,19 50 27.714,95 50,00 1.385,75 Dinas PUP & KP Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - Dinas PUP & KP Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh - - 1 8.729,76 5 12.699,72 0 5,41 0 2.613,90 0 3.069,54 5 7.003,28 5 12.692,12 6 21.421,88 Dinas PUP & KP Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo 0 0,00 5 6.372,94 0 80,95 0 1.286,11 0 1.225,48 5 3.700,53 5 6.293,07 5 6.293,07 Dinas PUP & KP Program Pengembangan Perumahan Presentase pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat 84,22 2.343,30 73,82 1.176,65 78,5 1.403,18 74,7 113,13 74,81 341,41 74,81 442,91 75,12 499,92 74,81 1.397,37 74,81 2.574,02 88,83 109,85 Dinas PUP & KP Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - Dinas PUP & KP Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 0 0,00 1 65,10 0 1,49 1 62,45 0 0,01 0 0,00 1 63,95 1 63,95 Dinas PUP & KP Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 4 293,37 1 204,81 204,81 Dinas PUP & KP Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - Dinas PUP & KP Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 0 0,00 3 109,44 0 0,40 0 105,46 3 3,57 0 0,00 3 109,43 3 109,43 Dinas PUP & KP Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - - Dinas PUP & KP Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 12 2.050,00 5 971,84 2 1.228,64 0 111,24 0 173,50 0 439,34 2 499,92 2 1.224,00 7 2.195,84 Dinas PUP & KP Program Kawasan Permukiman Presentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani 8,26 17.422,67 10,57 4.743,67 7,09 4.279,60 0 38,79 3,51 3.917,13 3,51 84,90 10,40 58,69 3,51 4.099,51 3,51 8.843,18 42,49 50,76 Dinas PUP & KP Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - Dinas PUP & KP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 1600 13.422,67 300 4.743,67 200 4.279,60 0 38,79 0 3.917,13 0 84,90 200 58,69 200 4.099,51 500 8.843,18 Dinas PUP & KP Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun 400 4.000,00 0 0,00 - Dinas PUP & KP Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman - - - Dinas PUP & KP II - 302 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani 46,1 11.203,03 44,28 9.845,43 44,54 14.670,30 44,28 15,59 44,28 3.984,81 44,34 10.586,18 45,28 38,92 44,28 14.586,58 44,28 24.432,01 96,05 218,08 Dinas PUP & KP Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - Dinas PUP & KP Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 60 10.070,52 34 9.748,70 80 14.570,75 0 13,41 0 3.981,02 0 10.532,99 80 0,00 80 14.527,42 114 24.276,12 Dinas PUP & KP Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang - - 1 96,73 5 99,55 0 2,18 0 3,79 0 53,19 50 38,92 50 59,16 51 155,90 Dinas PUP & KP Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 4 302,50 0 0,00 - Dinas PUP & KP Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat Bantuan SR Listrik bagi Rumah Tangga Miskin 280 820,00 0 0,00 - Dinas PUP & KP Kesatuan Bangsa Dan Politik - Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 7.076,50 100 22.359,19 100 1.920,78 34,65 423,10 61,56 489,64 91,67 351,36 100 432,28 100 1.696,39 100 24.055,58 100,00 339,94 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 10 17,00 2 661,00 2 6,29 0 2,08 1 2,74 1 0,61 0 0,61 2 6,04 4 667,04 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 84 11,25 21 386,00 21 3,74 4 1,28 5 0,98 5 0,36 7 0,80 21 3,43 42 389,43 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 80 605.137,84 12 1.250,06 13 1.579,27 3 360,07 3 401,56 3 296,98 4 316,68 13 1.375,29 25 2.625,35 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 48 162,00 12 3.725,00 12 45,90 3 8,10 3 14,40 3 8,10 3 15,30 12 45,90 24 3.770,90 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD 56 7,25 14 3,13 14 3,95 3 - 3 - 4 2,13 4 1,82 14 3,95 28 7,08 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan ( 4 ) Paket 16 45,39 4 1.349,00 4 15,50 1 3,11 1 3,72 1 3,08 1 4,11 4 14,03 8 1.363,03 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 59,80 12 13,20 12 28,94 3 4,80 3 1,83 3 9,09 3 12,80 12 28,52 24 41,72 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 48 140,79 12 28,80 12 47,31 3 10,99 3 6,00 3 3,82 3 9,89 9 30,71 21 59,51 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka 48 157,05 12 6.083,00 12 67,30 3 10,15 3 25,53 3 9,60 3 22,02 12 67,30 24 6.150,30 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jml laporan pemeliharaan barang milik daerah - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 36 221,41 9 6.571,00 7 85,11 2 17,35 2 22,70 1 10,95 2 33,27 7 84,27 16 6.655,27 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 136 86,95 34 2.289,00 28 37,46 9 5,17 6 10,18 9 6,63 4 14,97 28 36,96 62 2.325,96 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jml gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi 1 8,94 0 0,00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jml unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan 4 72,20 0 0,00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik II - 303 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengadaan mebel Jml paket mebel yang disediakan 3 13,65 0 0,00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 1 5,32 0 0,00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jml unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan 2 14,00 0 0,00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 80 1.399,36 80 910,41 80 2.402,11 80 210,98 80 184,57 93,02 1.879,82 93,02 96,76 80 2.372,13 80 3.282,55 100,00 234,57 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan 2000 686,73 220 910,41 150 2.402,11 30 210,98 30 184,57 60 1.879,82 30 96,76 150 2.372,13 370 3.282,55 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan Jml org yg mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, BhinnekaTunggal Ika dan sejarahkebangsaan 400 429,29 0 - - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Jml kelg yg mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalamsemuaaspekke hidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara 200 283,33 0 - - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 80 3.727,13 80 18.794,18 80 27.877,67 0 26.786,47 80 546,68 90 41,69 90,00 471,82 80 27.846,66 80 46.640,85 100,00 1.251,39 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah orang yang mengikuti pembinaan politik dan partai politik 2000 3.687,13 200 18.794,18 275 27.877,67 0 26.786,47 275 546,68 0 41,69 0 471,82 275 27.846,66 475 46.640,85 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 71,33 163,44 54,48 115,80 57,55 142,51 13,79 12,04 41,38 49,93 51,68 34,74 75,17 35,62 41,38 132,33 41,38 248,13 58,01 151,82 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, Pengawasan ormas dan ormas asing di daerah 2 Laporan 1440 40,06 2 115,80 2 142,51 0 12,04 1 49,93 1 34,74 0 35,62 2 132,33 4 248,13 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik II - 304 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sodial, dan Budaya Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 29,55 2.390,12 12,5 211,44 18,18 177,63 12,5 44,01 12,5 59,76 12,5 18,14 26,14 52,29 12,5 174,20 12,5 385,65 42,30 16,14 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 600 1.624,35 385 211,44 150 177,63 30 44,01 30 59,76 60 18,14 30 52,29 150 174,20 535 385,65 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah Jml kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 4 765,77 0 0,00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 100 2.807,11 100 408,56 100 3.426,17 0 788,59 0 2.395,85 100 21,28 100,00 193,36 0 3.399,08 0 3.807,64 0,00 135,64 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah 1440 875,00 150 171,77 112 199,17 28 28,65 28 62,53 28 21,28 38 63,18 122 175,64 272 347,41 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah 520 875,00 130 127,89 70 3.089,78 17 733,62 18 2.299,99 18 17 53,26 70 3.086,87 200 3.214,76 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 48 528,56 12 108,90 12 137,23 3 26,32 3 33,33 3 - 3 76,91 12 136,56 24 245,46 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - - - Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 16.207,48 100 314.356,77 100 3.899,12 34,65 1.125,91 61,56 977,56 91,67 858,98 100 829,18 100 3.791,63 100 318.148,40 100,00 1.962,97 Satpol PP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - Satpol PP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 24,80 2 679,00 2 7,00 0 1,36 0 2,07 2 0,88 0 1,50 2 5,81 4 684,81 Satpol PP Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 14,70 21 391,00 21 4,00 9 0,98 4 0,24 4 0,53 4 1,61 21 3,36 42 394,36 Satpol PP Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan 0 - Satpol PP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN 192 13.041,75 12 287.552,00 13 3.060,92 3 961,16 3 763,77 3 635,12 4 636,10 13 2.996,14 25 290.548,14 Satpol PP Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 193,49 12 5.576,00 12 55,89 3 10,24 3 18,10 3 13,69 3 13,50 12 55,53 24 5.631,53 Satpol PP II - 305 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 10,65 14 3,93 14 4,00 4 0,64 3 1,54 4 - 3 1,42 14 3,60 28 7,53 Satpol PP Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, diklat, dan sosialisasi cukai 0 - Satpol PP Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8 24,57 2 717,00 2 3,76 1 1,85 1 0,49 0 - 0 1,33 2 3,67 4 720,67 Satpol PP Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 30,17 25 867,00 20 9,02 0 1,25 0 3,77 0 2,00 20 0,68 20 7,69 45 874,69 Satpol PP Pengadaan Pakaian Dinas Terlaksananya pengadaan pakaian dinas96 57,60 0 0,00 - Satpol PP Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 240 269,12 0 0,00 - Satpol PP Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi 0 - Satpol PP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 58,00 5 1.379,00 5 15,50 1 3,53 1 5,58 1 3,27 2 2,47 5 14,85 10 1.393,85 Satpol PP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 55,24 3 1.993,00 4 26,61 1 0,73 1 4,15 1 6,22 1 1,47 4 12,57 7 2.005,57 Satpol PP Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah _ 0 - Satpol PP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 58,00 0 0,00 18 22,73 0 3,53 0 5,58 0 3,27 18 8,93 18 21,31 18 21,31 Satpol PP Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0 - Satpol PP Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTTD, Satpam, Pramu kantor, Pengemudi) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 16.00 1.636,75 0 0,00 - Satpol PP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 136,00 12 49,40 12 68,20 3 15,40 3 10,73 3 16,93 3 13,78 12 56,83 24 106,23 Satpol PP Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 626,00 12 388,90 12 419,08 3 94,14 3 99,40 3 127,71 3 97,06 12 418,30 24 807,20 Satpol PP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 0 - Satpol PP Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 64 525,00 16 14.745,00 16 178,92 6 31,10 2 54,94 4 43,18 4 42,27 16 171,49 32 14.916,49 Satpol PP Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 128 703,63 41 15,54 79 23,50 6 - 36 7,20 33 6,18 4 7,07 79 20,46 120 36,00 Satpol PP Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Presentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum 100 6.293,67 95,01 1.949,87 97,87 2.527,65 95,01 358,43 95,01 661,07 94,95 528,54 94,95 866,51 95,01 2.414,55 95,01 4.364,42 95,01 69,35 Satpol PP Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas - Satpol PP Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 56 3.777,44 14 1.246,02 14 1.694,13 3 211,73 4 444,48 3 330,77 4 671,90 14 1.658,88 28 2.904,91 Satpol PP Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 670 1.112,58 200 254,30 12 325,06 3 74,47 3 86,78 3 78,28 3 74,76 12 314,29 212 568,60 Satpol PP Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP - Satpol PP II - 306 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP 48 659,96 12 254,28 12 310,49 3 56,92 3 66,72 3 56,57 3 90,71 12 270,93 24 525,21 Satpol PP Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 52 785,96 13 186,52 13 197,97 4 15,31 3 63,09 3 62,92 3 29,13 13 170,45 26 356,97 Satpol PP Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota - 9,30 120 8,75 8,75 Satpol PP Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase pembentukan kelompok jaga warga 100 1.551,72 26,77 651,71 75,05 0,00 0 0,00 0,00 0,00 26,77 0,00 26,77 0,00 26,77 651,71 26,77 42,00 Satpol PP Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah pembentukan jaga warga - Satpol PP Pembinaan Jagawarga Pembentukan jaga warga 630 1.551,72 6250 651,71 - 0 - - 0 - 6250 651,71 Satpol PP Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - - Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 10.383,46 100 89.956,51 100 2.045,78 34,65 416,59 61,56 469,61 91,67 391,11 100 693,07 100 1.970,38 100 91.926,89 100,00 885,32 BPBD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan tingkat daerah BPBD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 54,57 2 681,00 2 5,30 0 1,01 0 1,90 2 1,40 0 0,69 2 5,00 4 686,00 BPBD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 15,35 21 348,00 21 2,73 6 - 4 0,90 5 1,11 6 0,51 21 2,52 42 350,52 BPBD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN - BPBD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 20 4.731,94 12 1.010,03 13 1.252,41 3 302,51 3 369,41 3 264,26 4 262,14 13 1.198,31 25 2208,338959 BPBD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 156,97 12 4.069,00 12 40,81 3 9,44 3 10,70 3 10,68 3 9,50 12 40,32 24 4.109,32 BPBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 105 13,85 14 3,48 14 2,49 3 0,62 4 0,36 3 0,54 4 0,82 14 2,34 28 5,82 BPBD Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - BPBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 120,96 1 4.192,00 1 38,46 0 3,06 0 1,93 0 9,17 1 22,67 1 36,83 2 4.228,83 BPBD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya - BPBD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 3.874,17 24 39.793,00 2 199,70 0 0,21 0 0,23 0 0,01 2 198,61 2 199,05 26 39.992,05 BPBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - BPBD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0,00 0 0,00 12 55,33 3 12,02 6 12,89 0 11,19 3 17,93 12 54,03 12 54,03 BPBD Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 29,74 1 578,00 1 7,96 0 1,86 0 0,71 0 4,71 1 0,32 1 7,61 2 585,61 BPBD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 519,50 1 14.083,00 1 135,30 0 45,87 0 25,93 0 32,72 1 28,04 1 132,56 2 14.215,56 BPBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sarana dan prasarana dalam kondisi baik - BPBD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dbayarkan pajak dan perizinannya 0 0,00 21 242,42 21 39,34 0 41,27 0 44,66 0 104,37 21 229,64 21 229,64 BPBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 174 866,42 42 25.199,00 20 62,86 5 0,65 4 3,38 8 10,67 30 47,48 47 62,18 89 25.261,18 BPBD Program Penanggulangan Bencana Presentase penanggulangan bencana 100 4.222,45 68,73 1.072,58 78,41 1.000,44 68,73 168,69 70,85 133,60 75,58 372,77 78,41 320,71 70,85 995,77 70,85 2.068,35 70,85 48,98 BPBD Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota BPBD II - 307 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 1200 161,29 300 37,73 300 37,01 0 1,00 100 12,00 150 11,55 50 11,79 300 36,34 600 74,07 BPBD Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prosentase warga yang mendapat pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan 0 BPBD Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 10 775,42 2 206,84 2 204,05 0 0,14 0 0,15 0 99,96 2 102,83 2 203,07 4 409,91 BPBD Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 800 170,18 200 39,82 200 54,00 0 0,29 0 - 0 0,70 200 52,87 200 53,86 400 93,68 BPBD Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 76 63,82 14 14,97 20 14,10 0 0,15 0 - 20 13,48 0 0,45 20 14,08 34 29,05 BPBD Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 470 276,54 110 64,91 110 56,01 0 - 60 24,92 50 24,11 0 6,43 110 55,46 220 120,37 BPBD Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4 127,63 1 29,99 29,99 BPBD Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 1 103,00 1 102,73 102,73 BPBD Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase warga yang mendapat penyelamatan dan evakuasi - BPBD Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 4 2.089,78 1 478,60 1 536,90 0 159,83 0 88,72 0 163,33 1 124,79 1 536,67 2 1.015,27 BPBD Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 320 127,63 1 29,88 100 29,17 0 - 0 0,74 0 27,70 100 0,67 100 29,11 101 58,99 BPBD Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Prosentase regulasi pendukung penanganan bencana BPBD Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 4 93,17 1 27,41 1 23,55 1 4,23 0 2,78 0 4,53 0 11,10 1 22,64 2 50,05 BPBD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 4 170,18 1 39,69 1 37,00 0 1,62 0 2,17 0 27,06 1 5,37 1 36,23 2 75,92 BPBD Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 0 0,00 1 8,65 0 1,43 0 2,12 0 0,35 1 4,41 1 8,32 1 8,32 BPBD Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA), Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana(R3P) 4 63,82 0 0,00 - BPBD Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Presentase pencegahan penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 60,42 1.810,55 38,54 2.806,01 44,79 747,52 38,54 226,82 43,23 115,57 44,79 190,52 44,79 212,63 43,23 745,55 43,23 3.551,56 71,55 196,16 BPBD Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran - BPBD Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 1.448,93 1 671,12 1 648,08 0 226,41 0 98,02 183,47 1 139,99 1 647,88 2 1.319,00 BPBD II - 308 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 4 21,27 1 4,99 1 6,90 0 0,19 0 3,52 0 0,20 1 2,70 1 6,62 2 11,61 BPBD Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 4 21,27 1 2.060,22 41 26,30 0 - 0 0,38 0 5,35 41 20,33 41 26,06 42 2.086,28 BPBD Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - BPBD Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana dan prasarana proteksi kebakaran 4 106.36 1 24,88 1 24,40 0 - 0 - 0 0,54 1 23,60 1 24,13 2 49,01 BPBD Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran - BPBD Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Negara yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya 800 127.63 200 29,85 200 28,17 0 - 150 13,65 50 0,54 0 13,54 200 27,73 400 57,57 BPBD Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 20 63.82 5 14,96 5 13,66 0 0,22 0 - 5 0,43 0 12,48 5 13,13 10 28,09 BPBD Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 71,33 163,44 84,48 0,00 57,55 889,00 13,79 0,00 41,38 0,00 51,68 0,00 75,17 884,99 41,38 884,99 41,38 884,99 58,01 541,48 BPBD Adat Seni Tradisi Lembaga Budaya - BPBD Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Tangki Air 1440 40,06 0 0,00 1 889,00 0 - 0 0,00 0 - 1 884,99 1 884,99 1 884,99 BPBD Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 0 - - - - Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 13.472,04 100 64.536,94 100 3.542,60 34,65 1.024,67 61,56 858,52 91,67 737,06 100 776,01 100 3.396,26 100 67.933,20 100,00 504,25 DinsosPPPA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaiakan tepat waktu - DinsosPPPA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 60,38 2 921,00 2 11,20 0 2,88 0 2,14 2 1,84 0 3,46 2 10,31 4 931,31 DinsosPPPA Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 74,19 11 783,00 21 8,77 7 1,96 4 1,96 5 1,52 5 2,52 21 7,96 32 790,96 DinsosPPPA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN - DinsosPPPA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9.877,17 12 2.381,56 13 2.788,96 3 868,99 3 641,08 3 572,52 4 594,47 13 2.677,06 25 5058,624725 DinsosPPPA Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 209,62 14 4.899,00 14 49,23 3 12,01 4 11,71 3 10,42 4 11,91 14 46,05 28 4.945,05 DinsosPPPA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 49,67 14 9,38 14 10,80 3 2,38 4 3,82 3 1,22 4 3,12 14 10,54 28 19,92 DinsosPPPA Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum - DinsosPPPA Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 288,90 12 2.456,00 12 52,80 3 9,69 3 12,98 3 8,22 3 6,19 12 37,09 24 2.493,09 DinsosPPPA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset - DinsosPPPA Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 28 670,80 0 0,00 10 35,58 1 - 9 33,74 0 0,00 0 0,00 10 33,74 10 33,74 DinsosPPPA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 - 0 - DinsosPPPA II - 309 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 12 1.473,28 12 35.718,00 12 386,81 3 91,81 3 109,97 3 91,42 3 91,12 12 384,33 24 36.102,33 DinsosPPPA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 0 - 0 - DinsosPPPA Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang diperlihara/direhabilitasi 29 768,03 14 17.369,00 29 198,45 7 34,95 7 41,12 8 49,90 7 63,21 29 189,18 43 17.558,18 DinsosPPPA Program Pemberdayaan Sosial Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 69,44 340,36 54,79 109,15 57,78 83,76 8,39 3,64 29,81 39,55 59,02 61,49 23,21 29,81 75,78 29,81 184,93 42,93 54,33 DinsosPPPA Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial - DinsosPPPA Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 35,80 1 6,62 1 13,92 0 0,34 0 - 1 - 0 13,30 1 13,64 2 20,26 DinsosPPPA Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 0 - DinsosPPPA Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 45 43,00 45 12,74 45 8,04 15 1,10 15 2,85 15 2,11 0 1,93 45 7,98 90 20,72 DinsosPPPA Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 12 57,86 12 77,44 12 12,40 12 0,88 0 5,44 0 2,91 0 3,11 12 12,34 24 89,78 DinsosPPPA Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 8 203,69 8 12,36 7 49,40 2 1,32 3 31,26 0 4,37 2 4,87 7 41,82 15 54,18 DinsosPPPA Program Rehabilitasi Sosial Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial 100 58.366,50 100 1.381,82 100 653,68 26,86 5,34 42,24 82,80 42,24 376,40 100,00 109,65 42,24 574,19 42,24 1.956,01 42,24 3,35 DinsosPPPA Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia - DinsosPPPA Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 462 2.109,82 462 333,80 462 429,14 0 - 462 2,04 0 331,44 0 18,60 462 352,08 924 685,88 DinsosPPPA Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 200,53 30 23,81 30 25,70 0 - 0 - 0 - 30 25,20 30 25,20 60 49,02 DinsosPPPA Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 250 311,66 250 867,49 250 79,76 20 - 170 46,53 20 12,35 40 20,20 250 79,08 500 946,57 DinsosPPPA Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 250 212,17 250 26,30 250 26,60 45 1,05 75 8,85 85 7,84 45 8,81 250 26,55 500 52,85 DinsosPPPA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 24 112,21 24 11,27 24 12,34 0 - 24 0,33 0 12,00 0 0,00 24 12,33 48 23,60 DinsosPPPA Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 24 98,72 24 15,75 24 15,86 6 1,57 6 5,50 6 3,15 6 5,09 24 15,31 48 31,06 DinsosPPPA Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 120 438,30 120 87,08 120 58,30 30 2,72 30 19,55 30 9,40 30 26,09 120 57,76 240 144,84 DinsosPPPA Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial 0 - DinsosPPPA II - 310 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5 93,01 5 16,31 1 6,00 0 - 0 - 1 0,21 0 5,66 1 5,88 6 22,19 DinsosPPPA Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Perlindungan Sosial 27,78 5.103,83 31,13 13.386,01 31,3 13.526,56 33,01 3.321,97 32,63 3.156,90 32,63 3.218,52 32,82 3.697,69 32,63 13.395,08 32,63 26.781,09 117,46 524,73 DinsosPPPA Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perlindungan Sosial - DinsosPPPA Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata 18400 2.842,00 18400 199,38 13400 169,63 0 10,91 0 44,20 0 28,74 13400 52,14 13400 135,99 31800 335,37 DinsosPPPA Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Program Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 40000 2.261,83 40000 155,21 40000 159,81 0 19,47 0 22,69 0 57,02 42949 26,94 42949 126,12 82949 281,33 DinsosPPPA Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota ( 5.104 Keluarga,) Bansos BPNT APBD 4.400 KPM + Bansos Cukai Rokok 704 orang - - 12 13.031,42 12 13.197,12 3 3.291,59 3 3.090,01 3 3.132,76 3 3.618,61 12 13.132,97 24 26.164,39 DinsosPPPA Program Penanganan Bencana Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial 100 184,93 100 134,94 100 170,54 100 29,46 100 56,65 100 29,49 100,00 53,11 100 168,71 100 303,65 100,00 164,20 DinsosPPPA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial - DinsosPPPA Penyediaan Makanan Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian kewenangan Kab/Kota) 760 127,45 160 30,04 160 30,04 80 - 0 12,91 0 - 80 16,67 160 29,58 320 59,62 DinsosPPPA Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia - DinsosPPPA Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 12 57,48 12 13,21 14 13,74 0 - 13 10,23 1 1,35 0 2,10 14 13,69 26 26,90 DinsosPPPA Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 296,39 140 91,69 40 126,76 0 29,46 40 33,51 0 28,13 0 34,34 40 125,45 180 217,13 DinsosPPPA Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100 85,26 100 40,65 100 41,34 100 0,00 100 0,00 100 16,37 100,00 20,27 100 36,64 100 77,29 100,00 90,65 DinsosPPPA Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - DinsosPPPA Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 85,27 1 40,65 1 41,34 0 - 0 - 1 16,37 0 20,27 1 36,64 2 77,29 DinsosPPPA Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - DinsosPPPA Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutama an gender 73,14 167,37 58,37 160,19 63,9 112,81 22,37 16,56 43,49 24,76 58,17 16,62 73,98 50,70 43,49 108,65 43,49 268,83 59,46 160,62 DinsosPPPA Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - DinsosPPPA Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0,00 7 50,66 12,55 3 13,62 1 8,41 3 14,91 7 49,49 7 49,49 DinsosPPPA Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender 0 - DinsosPPPA Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 90 51,58 90 21,58 90 21,25 0 - 0 - 0 0,45 90 19,23 90 19,68 180 41,27 DinsosPPPA II - 311 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia 4 115,78 4 138,60 4 40,90 0 4,01 1 11,14 1 7,77 2 16,56 4 39,48 8 178,08 DinsosPPPA Program Perlindungan Perempuan Presentase perlindungan perempuan 99,99 551,44 99,99 286,89 99,99 629,82 100 113,21 100 110,79 99,99 175,30 99,99 165,89 100 565,19 100 852,08 100,01 154,52 DinsosPPPA Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perlindungan Perempuan - DinsosPPPA Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 551,45 3 37,78 3 227,35 1 73,43 0 55,42 1 58,02 1 37,37 3 224,24 6 262,02 DinsosPPPA Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - DinsosPPPA Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 367,61 2 249,11 2 332,70 2 39,78 0 55,37 0 79,78 0 96,71 2 271,64 4 520,75 DinsosPPPA Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - DinsosPPPA Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumberdaya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas 0 0,00 5 69,77 0 - 0 - 5 37,50 0 31,82 5 69,32 5 69,32 DinsosPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Presentase Pemenuhan Hak Anak (PHA) 56,9 830,07 15,52 172,72 31,03 176,48 15,52 37,53 15,52 14,48 15,52 13,05 31,03 104,42 15,52 169,47 15,52 342,19 27,28 41,22 DinsosPPPA Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - DinsosPPPA Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 9 830,07 9 172,72 7 176,48 3 37,53 2 14,48 2 13,05 0 104,42 7 169,47 16 342,19 DinsosPPPA Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 58,26 49,74 - 49,16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 49,16 0,00 98,83 DinsosPPPA Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender - DinsosPPPA Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 5,27 1 5,18 1 5,18 DinsosPPPA Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 6 44,47 6 43,97 6 43,97 DinsosPPPA Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 17.213,46 100 0,00 100 175,00 0,00 1,35 170,12 100 0,82 100 172,29 100 172,29 100,00 1,00 DinsosPPPA Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - DinsosPPPA Pengembangan Ekonomi Perempuan 0 0,00 175,00 - 35 1,35 70 170,12 0,82 105 172,29 105 172,29 DinsosPPPA Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja - Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 17.213,46 100 84.327,98 100 4.491,85 34,65 1.420,96 61,56 826,19 91,67 923,35 100 1.028,52 100 4.199,02 100 88.527,00 100,00 514,29 Disnakertrans Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja - Disnakertrans II - 312 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 34,04 2 793,00 2 5,99 0 1,70 0 1,16 1 1,48 1 1,59 2 5,93 4 798,93 Disnakertrans Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 29,78 21 7,00 21 5,42 7 1,84 4 0,90 5 1,92 5 0,76 21 5,42 42 12,42 Disnakertrans Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % capaian administrasi keuangan - - Disnakertrans Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 175 14.009,04 12 3.085,32 13 3.143,55 1.117,64 3 572,34 3 599,84 4 604,14 10 2.893,96 22 5.979,28 Disnakertrans Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokmen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 236,97 12 55,70 12 56,33 3 11,98 3 16,25 3 12,68 3 13,78 12 54,68 24 110,38 Disnakertrans Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 34,04 14 7,96 14 4,83 4 1,57 3 0,78 3 0,18 4 2,28 14 4,81 28 12,77 Disnakertrans Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai - Disnakertrans Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 28,78 1 691,00 1 3,99 0 - 0 - 0 2,03 1 1,90 1 3,93 2 694,93 Disnakertrans Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 75,00 0 0,00 7 52,95 0 - 7 - 0 25,44 0 26,51 7 51,95 7 51,95 Disnakertrans Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah - Disnakertrans Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 110,62 6 2.597,00 6 28,75 1 4,27 2 7,71 1 7,66 2 9,10 6 28,74 12 2.625,74 Disnakertrans Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 12 340,31 12 7.606,00 12 92,44 3 15,59 3 5,77 3 10,41 3 37,52 12 69,29 24 7.675,29 Disnakertrans Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang - Disnakertrans Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 696,58 9 15.835,00 12 179,61 3 39,22 3 36,99 3 38,45 3 49,62 12 164,29 21 15.999,29 Disnakertrans Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 648,72 12 15.119,00 12 694,62 3 181,94 3 126,52 3 170,90 3 215,26 12 694,62 24 15.813,62 Disnakertrans Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 0 - Disnakertrans Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakl dan Perizinannya 80 559,63 20 14.378,00 20 192,10 5 37,75 6 51,14 6 45,92 3 55,41 20 190,22 40 14.568,22 Disnakertrans Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 26 2.781,00 26 31,28 6 7,46 7 6,63 7 6,44 6 10,65 26 31,18 52 2.812,18 Disnakertrans Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 112,00 1 21.372,00 0 21.372,00 Disnakertrans Program Perencanaan Tenaga Kerja Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun 1 213,17 1 130,02 1 109,94 0 18,52 0 34,67 - 39,85 1 12,54 0 105,58 0 235,60 0,00 110,52 Disnakertrans Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun - Disnakertrans Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 213,17 1 94,27 1 73,60 0 17,93 0 11,76 0 36,72 1 3,40 1 69,81 2 164,08 Disnakertrans Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro 18 - 3 35,75 5 36,35 0 0,59 0 22,91 0 3,13 5 9,15 5 35,77 8 71,53 Disnakertrans Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja presentase peserta pelatihan bersertifikasi 83,59 4.989,01 94,1 964,65 95 1.070,76 0 221,34 64,58 384,94 64,58 317,16 92,86 84,96 64,58 1.008,40 64,58 1.973,04 77,26 39,55 Disnakertrans Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi prosentase peserta pelatihan yang kompeten - Disnakertrans Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 192 3.879,17 128 627,64 176 898,21 32 205,95 80 348,44 48 213,54 16 71,69 176 839,62 304 1.467,26 Disnakertrans Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 12 175,38 8 34,27 3 30,70 0 - 3 28,29 0 0,89 0 1,04 3 30,22 11 64,49 Disnakertrans Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - Disnakertrans Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Di Bina 8 635,23 2 149,07 1 141,85 0 15,39 0 8,21 1 102,72 0 12,23 1 138,55 3 287,62 Disnakertrans Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah - Disnakertrans II - 313 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di tingkat Daerah 4 299,23 1 153,67 153,67 Disnakertrans Program Penempatan Tenaga Kerja Presentase tenaga kerja yang ditempatkan 64,86 31.143,87 81,02 12.888,72 81,02 14.900,31 85,31 188,34 73,11 4.103,74 78,84 5.102,59 82,40 5.065,97 73,11 14.460,65 73,11 27.349,37 112,72 87,82 Disnakertrans Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan - Disnakertrans Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 72 578,80 631 126,89 1200 111,09 283 29,57 421 22,72 296 30,67 522 26,44 1522 109,40 2153 236,30 Disnakertrans Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 2520 30.266,20 2213 12.674,89 3600 14.700,18 0 148,22 0 4.073,32 3636 5.021,87 2 5.019,38 3638 14.262,78 5851 26.937,67 Disnakertrans Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) - Disnakertrans Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 14880 542,60 4414 86,94 3600 89,04 514 10,55 1037 7,70 980 50,06 1673 20,15 4204 88,46 8618 175,40 Disnakertrans Program Hubungan Industrial Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 50,79 542,60 34,55 131,79 48,25 108,09 33,12 24,35 36,88 26,67 36,09 20,75 35,12 33,01 36,88 104,77 36,88 236,56 72,61 43,60 Disnakertrans Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan - Disnakertrans Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta Pengupahan 6 331,20 6 89,58 6 69,29 2 12,87 2 14,27 2 12,03 0 28,73 6 67,90 12 157,48 Disnakertrans Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang dicegah 0 - Disnakertrans Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perselisihan yang dicegah 20 179,83 2 32,29 2 38,80 0 11,48 1 12,40 0 8,71 1 4,28 2 36,87 4 69,16 Disnakertrans Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 19 31,46 18 9,92 9,92 Disnakertrans Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi - Disnakertrans Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Presentase transmigrasi yang ditempatkan 100 942,69 100 183,07 100 151,96 0 11,54 0 10,66 0 12,20 100,00 106,99 0 141,38 0 324,45 0,00 34,42 Disnakertrans Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota prosentase transmigran yang ditempatkan - Disnakertrans Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 15 736,55 2 143,57 2 151,96 0 11,54 0 10,66 0 12,20 2 106,99 2 141,38 4 284,95 Disnakertrans Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapat Penyuluhan 100 206,14 100 39,50 100 39,50 Disnakertrans Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya 100 2.719,17 0 0 - 0 0 - 0 - Disnakertrans Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - - Disnakertrans Pengadaan Sarana Prasarana Budaya Jumlah Sarana Prasarana Budaya 3 2.719,17 0 0,00 0 - Disnakertrans Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - 2.977,10 - Disnakertrans Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan 12 2.977,10 0 0,00 0 - Disnakertrans Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang II - 314 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Persentase perencanaan penataan ruang 90,74 3.757,46 57,01 1.719,75 68,98 1.766,54 14,29 148,32 14,29 250,91 14,29 474,87 71,43 834,02 14,29 1.708,13 14,29 3.427,88 15,75 91,23 Dispertaru Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang 97,18 78,39 84,65 - 53,39 - 56,02 84,65 56,02 - 56,02 - 57,65 Dispertaru Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang - Dispertaru Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 135,93 1 278,25 0 11,88 0 41,37 1 143,63 0 76,89 1 273,78 2 409,71 Dispertaru Persentase ketersediaan dokumen RTBL 100 1.174,87 0 0,00 - Dispertaru Peraturan Bupati RTBL Cangkring-Nagung (1 dokumen) 0 0,00 0 0,00 - Dispertaru Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kab/Kota 2 348,85 3 373,98 0 26,39 0 30,28 0 164,61 3 145,59 3 366,87 5 715,72 Dispertaru Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang 72 214,40 0 0,00 - Dispertaru Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun - - 0 0,00 - Dispertaru Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan 4 - 0 0,00 - Dispertaru Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 1 53,12 144 192,47 0 - 0 4,20 0 4,70 144 181,25 144 190,15 145 243,27 Dispertaru Perentase ketersediaan dokumen RTBL 100 230,40 0 0,00 - Dispertaru Video Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang (1 paket) - 0 0,00 - Dispertaru Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang 0 - 0 - Dispertaru Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 2 348,85 333 348,12 66 67,74 86 86,41 494 63,44 640 112,30 1286 329,89 1288 678,73 Dispertaru Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 97,18 1.705,20 3 317,10 3 257,29 0 24,22 0 43,12 0 27,89 3 154,74 3 249,98 6 567,08 Dispertaru Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan 1352 789,20 327 268,89 268,89 Dispertaru Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang 0 - 0 - Dispertaru Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 1 44,68 5 56,20 0 4,50 0 14,60 0 9,46 5 26,05 5 54,61 6 99,28 Dispertaru Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang 100 223.80 0 0,00 - Dispertaru Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 0 0,00 370 110,22 42 13,59 93 28,00 58 21,44 113 37,13 306 100,16 306 100,16 Dispertaru Penilaian Perwujudan RTR Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 0 0,00 1 150,00 0 - 0 2,93 0 39,70 1 100,08 1 142,71 1 142,71 Dispertaru Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 1490 515,70 457 103,91 103,91 Dispertaru Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang 4 425,50 1 98,43 98,43 Dispertaru Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 100 2.000,00 25 725,72 50 1.254,33 0 0,00 0 215,46 21,25 50,00 1.010,51 50,00 1.247,22 50,00 1.972,95 50,00 98,65 Dispertaru Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati - Dispertaru Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 1 568,39 2 1.084,33 0 - 0 215,46 0 13,10 2 854,89 2 1.083,45 3 1.651,84 Dispertaru Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 100 2.553,00 0 0,00 - Dispertaru Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Utara - - 0 0,00 - Dispertaru Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 100 741,00 1 157,33 170,00 8,16 155,62 163,78 1 321,11 Dispertaru II - 315 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Peraturan Bupati RTBL Hargorejo - - 0 0,00 - Dispertaru Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 27 5.795,46 0 0,00 - Dispertaru Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 17.450,48 100 137.037,83 100 3.230,69 34,65 811,50 61,56 790,74 91,67 749,60 100 713,71 100 3.065,56 100 140.103,39 100,00 802,86 Dispertaru Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu - Dispertaru Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 24,80 2 1.339,00 2 18,00 0 1,24 0 7,38 1 9,06 1 0,00 2 17,68 4 1.356,68 Dispertaru Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 26,20 21 1.037,00 21 11,28 6 3,45 4 3,11 5 2,90 6 1,42 21 10,88 42 1.047,88 Dispertaru Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - - Dispertaru Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 116 13.165,26 12 1.941,85 13 2.404,56 3 682,42 3 577,42 3 491,39 4 502,73 13 2.253,96 25 4.195,81 Dispertaru Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 245,50 12 9.163,00 12 88,28 3 23,89 3 20,63 3 20,62 3 22,88 12 88,02 24 9.251,02 Dispertaru Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 56 27,70 14 19,98 14 35,06 3 - 3 22 4 13,50 4 0,00 14 35,01 28 54,99 Dispertaru Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum - Dispertaru Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4 1.822,00 1 47,68 0 16,45 0 7,26 0 14,08 1 9,83 1 47,62 5 1.869,62 Dispertaru Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 297,80 1 8.654,00 1 55,33 0 5,27 0 21,03 0 10,45 1 18,00 1 54,75 2 8.708,75 Dispertaru Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah _ 0 - Dispertaru Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 48 165,10 0 0,00 1 18,57 0 18,10 0 18,10 0 18,10 Dispertaru Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 0 - Dispertaru Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik 48 165,10 12 4.937,00 12 93,37 3 14,94 3 15,00 3 16,55 3 38,10 12 84,60 24 5.021,60 Dispertaru Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 48 408,40 12 11.902,00 1 132,23 0 31,00 0 39,83 0 30,69 1 30,69 1 132,21 13 12.034,21 Dispertaru Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah 0 - Dispertaru Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinan 12 8.145,00 15 181,86 4 23,96 5 59,62 3 33,12 3 63,15 15 179,86 27 8.324,86 Dispertaru Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnnya yang dipelihara/direhabilitasi 4 411,00 1 10.473,00 2 119,65 0 - 0 14,43 2 103,63 0 0,00 2 118,06 3 10.591,06 Dispertaru Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 112 425,50 11 22.921,00 14 24,81 3 8,88 6 3,52 3 3,59 2 8,81 14 24,80 25 22.945,80 Dispertaru Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset - Dispertaru Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 4 1.548,20 2 42.762,00 42.762,00 Dispertaru Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48 449,70 4 11.861,00 - 11.861,00 Dispertaru Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian - Dispertaru Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 24 255,30 6 60,00 60,00 Dispertaru Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Presentase penyelesaian permasalahan pertanahan 100 230,20 100 65,67 100 66,17 0 15,12 20 24,21 20 0,00 100,00 25,96 20 65,29 20 130,96 20,00 56,89 Dispertaru Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Dispertaru Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 65,67 10 66,17 0 15,12 0 24,21 0 10 25,96 10 65,29 10 130,96 Dispertaru II - 316 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan 100 230.20 0 0,00 - Dispertaru Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Presentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan 100 40.917,03 100 1.660,65 100 1.838,16 0 20,93 0 515,82 0 13,15 100,00 1.149,05 0 1.698,95 0 3.359,60 0,00 8,21 Dispertaru Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan - Dispertaru Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaisan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 40.917,03 100 1.660,65 398 1.838,16 0 20,93 100 515,82 0 13,15 296 1.149,05 396 1.698,95 496 3.359,60 Dispertaru Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda 100 745,80 100 383,50 100 72,59 0 4,86 25,91 0 12,26 100,00 10,59 0 53,62 0 437,12 0,00 58,61 Dispertaru Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda - Dispertaru Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 383,50 3 72,59 0 4,86 0 25,91 0 12,26 3 10,59 3 53,62 3 437,12 Dispertaru ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda 100 745.80 0 0,00 - Dispertaru Program Penatagunaan Tanah Presentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN 16,97 924,02 35,54 487,37 35,74 803,07 0 20,56 50,17 93,96 64,81 220,90 74,23 269,35 50,17 604,77 50,17 1.092,14 295,64 118,19 Dispertaru Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN - Dispertaru Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 4 1.221,50 0 153,06 100 272,03 0 20,56 0 69,49 0 10,51 27 11,17 27 111,73 27 264,79 Dispertaru Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 334,31 837 531,04 0 - 0 24,47 0 210,39 837 258,18 837 493,04 837 827,35 Dispertaru Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN 16,97 2.584,20 0 0,00 - Dispertaru Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Persentase bidang tanah kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftarkan di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya 74,43 9.800,00 66,48 1.635,35 69,7 1.956,77 0 200,45 66,48 403,75 66,76 415,86 71,35 342,01 71,35 1.362,07 71,35 2.997,42 95,86 30,59 Dispertaru Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN - Dispertaru Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 1 1.230,73 8 1.568,07 0 98,50 0 281,79 0 328,30 8 277,58 8 986,17 9 2.216,91 Dispertaru Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN 48,86 8.062,40 0 0,00 - Dispertaru Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten di BPN 0 0,00 - Dispertaru Terlaksananya pembuatan dan pemasangan patok batas bidang Tanah Desa 0 0,00 - Dispertaru Pendaftaran sertifikat tanah desa di BPN 0 0,00 - Dispertaru Pendaftaran ukur tanah desa 0 0,00 - Dispertaru Identifikasi dan verifikasi tanah kasultanan/ kadipaten/ tanah desa 0 0,00 - Dispertaru Pendafataran Pencatatan perubahan sertifikat tanah desa di BPN 0 0,00 - Dispertaru Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 4 461,20 1 91,25 30 105,00 0 9,86 0 39,31 0 21,79 30 29,47 30 100,43 31 191,68 Dispertaru II - 317 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa - Dispertaru Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten 0 86,85 20 85,00 5 7,47 5 35,85 5 27,45 5 13,70 20 84,47 20 171,32 Dispertaru Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa 100 400,00 0 0,00 - Dispertaru Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 12 757,60 3 226,52 3 198,70 0 84,62 1 46,80 1 38,32 1 21,26 3 191,00 6 417,52 Dispertaru Sarana dan Prasarana Keistimewaan Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan) - Dispertaru Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan) Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan) 12 121,00 0 0,00 - Dispertaru Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 7.982,31 100 89.983,77 100 2.526,00 34,65 754,30 61,56 582,88 91,67 555,67 100 603,43 100 2.496,28 100 92.480,05 100,00 1.158,56 Dinas Lingkungan Hidup Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu - Dinas Lingkungan Hidup Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 10 130,00 2 3.516,00 2 37,24 0 8,69 0 10,56 2 10,53 0 6,96 2 36,74 4 3.552,74 Dinas Lingkungan Hidup Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 84 22,00 21 1.162,00 21 7,94 8 1,04 4 2,31 5 3,58 4 0,90 21 7,83 42 1.169,83 Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 96 6.044,00 12 1.540,70 13 1.866,41 3 637,45 3 387,60 3 407,71 4 416,59 13 1.849,35 25 3.390,05 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 4 54,00 12 4.103,00 1 48,00 0 8,00 0 16,00 0 12,00 1 12,00 1 48,00 13 4.151,00 Dinas Lingkungan Hidup Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 56 22,00 19 4,37 14 5,30 3 1,60 3 1,03 4 1,85 4 0,36 14 4,84 33 9,21 Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen administrasi kepegawaian - - Dinas Lingkungan Hidup Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 24,00 0 0,00 30 12,30 15 2,00 15 10,30 0 - 0 0,00 30 12,30 30 12,30 Dinas Lingkungan Hidup Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 90 8,00 0 0,00 - Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum - Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4 28,00 4 1.822,00 1 19,65 0 6,40 0 3,32 1 6,80 0 1,63 1 18,14 5 1.840,14 Dinas Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 48 52,00 12 4.684,00 12 80,18 3 5,53 3 18,71 3 19,44 3 36,35 12 80,03 24 4.764,03 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 53,00 12 4.937,00 12 112,33 3 21,42 3 54,75 3 15,96 3 17,33 12 109,46 24 5.046,46 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48 138,00 1 13.002,00 12 141,13 3 36,73 3 39,88 3 22,73 3 41,05 12 140,39 13 13.142,39 Dinas Lingkungan Hidup Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah - Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 97,00 12 8.145,00 13 122,83 1 21,11 1 28,66 11 40,61 0 27,15 13 117,54 25 8.262,54 Dinas Lingkungan Hidup Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 426,00 2 47.043,00 1 47,90 0 0,38 1 3,61 0 - 0 43,12 1 47,11 3 47.090,11 Dinas Lingkungan Hidup II - 318 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 275 823,00 50 24,70 67 24,79 26 3,95 24 6,15 10 14,45 7 0,00 67 24,55 117 49,25 Dinas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Presentase peningkatan kajian lingkungan hidup 100 1.461,95 50 478,66 64,29 467,86 50 16,79 56,25 61,61 56,25 53,32 64,29 329,45 56,25 461,17 56,25 939,83 56,25 64,29 Dinas Lingkungan Hidup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun - Dinas Lingkungan Hidup Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 10 1.461,95 4 478,66 2 42,88 0 0,95 0 13,04 1 23,12 1 5,11 2 42,22 6 520,87 Dinas Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - Dinas Lingkungan Hidup Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ kota yang disusun 0 0,00 2 424,98 0 15,84 0 48,57 1 30,20 1 324,34 2 418,95 2 418,95 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Presentase penigkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup 100 1.799,16 100 2.126,78 100 1.408,14 100 174,80 100 290,12 100 663,56 100,00 273,58 100 1.402,05 100 3.528,83 100,00 196,14 Dinas Lingkungan Hidup presentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan 66,67 35,29 59,57 14,18 38,22 38,22 54,33 38,22 38,22 38,22 - 57,33 Dinas Lingkungan Hidup Prosentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan 44,68 27,66 40,43 27,66 27,66 27,66 44,68 27,66 27,66 27,66 - 61,91 Dinas Lingkungan Hidup presentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK 100 60 80 60 80 80 80 80,00 80 80 - 80,00 Dinas Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah kumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Dinas Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 421 1.015,80 7 1.769,96 92 305,11 0 71,56 6 97,32 0 31,51 86 103,47 92 303,86 99 2.073,82 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan 18 108,00 0 0,00 - Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan 56 519,00 2 356,82 18 629,76 0 101,05 6 134,13 0 223,69 12 167,87 18 626,74 20 983,55 Dinas Lingkungan Hidup Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan - Dinas Lingkungan Hidup Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 6 20,00 0 0,00 6 375,32 0 2,06 0 58,42 0 311,17 6 2,24 6 373,89 6 373,89 Dinas Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan - Dinas Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 31,12 0 0,00 1 97,95 0 0,13 0 0,25 0 97,19 1 0,00 1 97,57 1 97,57 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup 1,4 1.322,69 2,8 514,00 2,8 160,69 0 0,50 1,36 3,40 139,95 0 152,70 0 666,70 0,00 50,40 Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola - Dinas Lingkungan Hidup II - 319 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 700 379,34 1675 514,00 700 160,69 0 0,50 0 1,36 0 10,89 700 139,95 700 152,70 2375 666,70 Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan 52,13 131,47 53,38 42,28 53,03 36,99 14,98 2,39 33,08 10,10 43,13 12,67 56,84 10,67 33,08 35,84 33,08 78,12 63,46 59,42 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi 30 131,47 60 42,28 71 36,99 0 2,39 10,10 62 12,67 9 10,67 71 35,84 131 78,12 Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Presentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup 99,3 571,91 90,94 210,24 95,67 119,94 91,28 42,30 91,61 45,06 119,05 21,64 94,63 9,98 91,61 118,98 91,61 329,22 92,26 57,56 Dinas Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat 1,5 217.12 375 66,82 100 29,20 100 19,72 0 6,52 0 1,98 0 0,25 100 28,47 475 95,28 Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 10 88.09 10 143,42 10 90,74 0 22,58 0 38,54 0 19,66 10 9,73 10 90,51 20 233,93 Dinas Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100 69,08 100 0,00 100 25,78 100 2,86 100 8,37 100 9,07 100,00 5,20 100 25,49 100 25,49 100,00 36,91 Dinas Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani - Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 24 69,08 0 0,00 18 25,78 4 2,86 4 8,37 5 9,07 5 5,20 18 25,49 18 25,49 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Presentase peningkatan Pengelolaan Persampahan 31,05 1.438,71 31,04 146,28 31,11 2.608,70 31,04 1,99 31,04 766,34 31,04 1.687,94 31,07 125,54 31,04 2.581,81 31,04 2.728,09 99,97 189,62 Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan sampah Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali - Dinas Lingkungan Hidup Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 76 651,71 0 0,00 9 2.519,21 0 1,99 0 766,34 0 1.686,03 9 38,58 9 2.492,95 9 2.492,95 Dinas Lingkungan Hidup Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah laporan hasil pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 5 529.00 0 0,00 1 89,50 0 - 0 - 0 1,91 1 86,95 1 88,86 1 88,86 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 0 0,00 15 146,28 15 146,28 Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah masyarakat, kelompok masyaraat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat 96 82,00 0 0,00 0 - Dinas Lingkungan Hidup II - 320 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan implementasi nilai- nilai luhur dalam masyarakat 100 9.800,00 100 1.015,21 100 1.936,57 0 0,45 100 963,47 100 563,53 100 402,10 100 1.929,54 100 2.944,75 100,00 30,05 Dinas Lingkungan Hidup Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Grebeg sampah - Dinas Lingkungan Hidup Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat 12 561,56 5 1.015,21 1 1.936,57 0 0,45 0 963,47 0 563,53 402,10 0 1.929,54 5 2.944,75 Dinas Lingkungan Hidup Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 100 68,29 100 568,39 100 730,94 3,53 13,69 0,00 100 702,52 100 719,74 100 1.288,13 100,00 1.886,26 Dinas Lingkungan Hidup Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Kegiatan penyusunan KLHS - Dinas Lingkungan Hidup Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang 0 0,00 0 568,39 2 495,94 0 3,53 0 10,15 0 476,55 0 490,23 0 1.058,62 Dinas Lingkungan Hidup Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo Kegiatan konservasi - Dinas Lingkungan Hidup Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 68,29 0 0,00 1 235,00 0 - 0 3,54 0 225,97 0 229,51 0 229,51 Dinas Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 16.686,51 100 119.495,09 100 4.342,09 34,65 1.308,72 61,56 734,02 91,67 808,42 100 1.011,22 100 3.803,36 100 123.298,45 100,00 738,91 Dinas Dukcapil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Dukcapil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 88,00 2 846,00 2 9,00 0 4,45 0 0,79 2 2,78 0 0,00 2 8,02 4 854,02 Dinas Dukcapil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 44,00 21 644,00 21 7,00 8 3,28 4 2,98 5 0,30 4 0,00 21 6,56 42 650,56 Dinas Dukcapil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - Dinas Dukcapil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 48 13.193,60 12 2.728,21 13 3.296,85 3 1.177,51 3 435,87 3 617,50 4 609,45 13 2.840,33 25 5.568,54 Dinas Dukcapil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 298,80 12 5.317,00 12 43,70 3 11,23 3 9,60 3 10,75 3 10,18 12 41,75 24 5.358,75 Dinas Dukcapil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jmlah Laporan Keuanan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuanan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 48,00 14 7,38 14 8,00 4 0,86 3 4,83 4 1,84 3 0,00 14 7,53 28 14,91 Dinas Dukcapil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Dinas Dukcapil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 196 190,00 5 4,50 5 4,50 0 - 5 - 0 4,50 0 0,00 5 4,50 10 9,00 Dinas Dukcapil Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Dinas Dukcapil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 48 144,98 12 3.343,00 12 29,99 3 0,49 3 8,04 3 5,15 3 15,39 12 29,07 24 3.372,07 Dinas Dukcapil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 - - Dinas Dukcapil Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 8 15.452,00 4 60,86 4 0,15 0 58,15 0 0,72 0 0,00 4 59,02 12 15.511,02 Dinas Dukcapil Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya umlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya 0 0,00 1 0 0,00 0 - Dinas Dukcapil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Dukcapil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 - 36 10.114,00 12 133,53 3 27,60 3 35,13 3 33,35 3 28,02 12 124,10 48 10.238,10 Dinas Dukcapil II - 321 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 1.442,85 13 25.544,00 13 17,80 4 4,34 3 3,39 3 4,16 3 3,18 13 15,07 26 25.559,07 Dinas Dukcapil Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 0 0,00 12 404,48 2 66,09 0 152,07 7 90,11 3 95,79 12 404,06 12 404,06 Dinas Dukcapil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Dukcapil Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 45,00 9 6.519,00 7 64,38 2 7,63 1 17,33 3 22,10 1 16,80 7 63,87 16 6.582,87 Dinas Dukcapil Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara 17 168,00 17 19.234,00 17 178,65 1 0,96 6 1,85 6 6,54 4 167,64 17 176,99 34 19.410,99 Dinas Dukcapil Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi 340 7.033,92 5 3.828,00 5 22,50 8 4,13 10 3,99 6 8,62 0 5,75 24 22,49 29 3.850,49 Dinas Dukcapil Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (Unit) 17 208,00 0 0,00 - Dinas Dukcapil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Dukcapil Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 32 72,00 8 15.452,00 4 60,86 4 59,02 8 15.452,00 Dinas Dukcapil Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana Prasarana Kerja 16 527,76 11 10.462,00 11 10.462,00 Dinas Dukcapil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang disediakan (Tower SIAK) 1 248,00 0 0,00 0 - Dinas Dukcapil Program Pendaftaran Penduduk Presentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 100 2.547,87 99,66 679,97 100 725,46 99,66 32,24 99,11 363,22 99,4 28,03 99,73 149,73 99,11 573,21 99,11 1.253,19 99,11 49,19 Dinas Dukcapil Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Dinas Dukcapil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah laporan pedataan penduduk non permanen 4 118.87 1 23,86 7 24,00 1 - 2 11,36 1 12,39 3 0,00 7 23,75 8 47,61 Dinas Dukcapil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 3,663.61 72534 615,82 48000 686,46 19040 27,52 19559 347,98 19610 10,67 18528 148,92 76737 535,09 149271 1.150,91 Dinas Dukcapil Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 4,86 251,00 8206 40,29 2303 15,00 1895 4,72 2223 3,88 2332 4,97 1988 0,81 8438 14,38 16644 54,67 Dinas Dukcapil Program Pencatatan Sipil Presentase peningkatan pelayanan pencatatan sipil 97,21 972,44 99,58 225,20 99,75 185,21 99,58 35,47 99,63 16,21 99,7 40,06 99,74 74,15 99,63 165,89 99,63 391,09 102,49 40,22 Dinas Dukcapil Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil - Dinas Dukcapil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 20000 460,00 6276 70,15 5000 69,21 1329 13,37 1598 3,25 1519 14,48 1278 27,16 5724 58,26 12000 128,41 Dinas Dukcapil Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 24000 430,00 5688 53,27 6000 66,01 1452 12,64 1795 2,70 2132 4,40 1758 39,59 7137 59,33 12825 112,60 Dinas Dukcapil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - Dinas Dukcapil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 600 832,00 161 101,78 135 50,00 27 9,46 44 10,26 39 21,19 36 7,39 146 48,30 307 150,08 Dinas Dukcapil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Presentase peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 2.632,77 100 112,33 100 129,01 100 17,05 45,59 33,11 63,24 28,91 100,00 46,49 45,59 112,00 45,59 224,33 45,59 8,52 Dinas Dukcapil Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Dinas Dukcapil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Cetak Data Agregat Kependudukan 12 336,00 182 39,70 2 40,00 0 7,74 0 14,58 1 9,25 1 8,26 2 39,84 184 79,53 Dinas Dukcapil Jilid Dokumen Kependudukan 350 0 0,00 - Dinas Dukcapil Entri Data Kependudukan 22200 0 0,00 - Dinas Dukcapil Scan register akta kelahiran 24000 0 0,00 - Dinas Dukcapil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Dinas Dukcapil II - 322 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 281 14,92 3 14,00 0 4,07 0 0,98 2 3,29 1 5,21 3 13,56 284 28,48 Dinas Dukcapil Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengolahan Informasi Administasi Kependudukan 4 23,41 3 27,00 1 2,56 1 8,12 0 8,24 1 7,52 3 26,44 7 49,85 Dinas Dukcapil Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media luar ruang/elektronik 12 370,00 0 0,00 - Dinas Dukcapil Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media pertemuan 20 0 0,00 - Dinas Dukcapil Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui pameran 4 0 0,00 - Dinas Dukcapil Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 3 27,00 281 14,92 3 14,00 0 - 3 13,56 281 14,92 Dinas Dukcapil Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Lembaga Lain 1 0 0,00 - Dinas Dukcapil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Dinas Dukcapil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 12 195,00 2 19,38 2 34,01 0 2,68 1 9,43 0 8,12 1 11,94 2 32,17 4 51,55 Dinas Dukcapil Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan 100 310,73 100 34,28 100 32,00 0,59 2,30 66,67 23,33 100,00 4,66 0 30,88 0 65,16 0,00 20,97 Dinas Dukcapil Penyusunan Profil Kependudukan Terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan - Dinas Dukcapil Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 34,28 1 32,00 0 0,59 1 2,30 0 23,33 0 4,66 1 30,88 2 65,16 Dinas Dukcapil Laporan Perkembangan Kependudukan semester dan tahunan 12 310,73 0 0,00 - Dinas Dukcapil Laporan Profil Perkembangan Penduduk 4 0 0,00 - Dinas Dukcapil 0 0,00 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 13.395,89 100 304.855,36 100 3.390,14 34,65 1.139,11 61,56 661,94 91,67 688,93 100 788,33 100 3.266,17 100 308.121,53 100,00 2.300,12 DPMD Dalduk & KB Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - DPMD Dalduk & KB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 26,97 2 499,00 2 3,31 0 0,97 0 - 2 0,60 0 1,48 2 3,06 4 502,06 DPMD Dalduk & KB Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera 48 47,47 12 1.081,00 12 6,70 3 0,41 3 0,30 3 2,93 3 2,66 12 6,30 24 1.087,30 DPMD Dalduk & KB Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - DPMD Dalduk & KB Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN 149 13.180,24 12 250.135,00 13 2.787,22 3 1.055,73 3 532,89 3 548,58 4 570,10 13 2.707,30 25 252.842,30 DPMD Dalduk & KB Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 320,79 12 5.928,00 12 55,45 3 1,60 3 13,43 3 12,97 3 24,83 12 52,83 24 5.980,83 DPMD Dalduk & KB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 23,42 2 8,36 2 9,88 0 1,16 1 - 0 1,16 1 5,42 2 7,75 4 16,11 DPMD Dalduk & KB Administrasi Umum Perangkat Daerah - DPMD Dalduk & KB Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 129,41 12 2.774,00 12 27,98 3 0,17 3 6,49 3 8,53 3 7,21 12 22,39 24 2.796,39 DPMD Dalduk & KB Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - DPMD Dalduk & KB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan - - 12 10.035,00 12 122,05 3 29,12 3 17,44 3 31,60 3 31,93 12 110,08 24 10.145,08 DPMD Dalduk & KB Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 48 952,75 12 1.749,00 12 20,61 3 5,54 3 0,30 3 0,55 3 11,74 12 18,13 24 1.767,13 DPMD Dalduk & KB II - 323 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan - - 12 17.557,00 12 188,35 3 29,48 3 55,34 3 44,07 3 58,62 12 187,51 24 17.744,51 DPMD Dalduk & KB Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - DPMD Dalduk & KB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya 282 664,98 72 13.958,00 69 134,54 4 9,28 36 33,80 10 35,03 19 53,05 69 131,16 141 14.089,16 DPMD Dalduk & KB Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 0 0,00 1 14,00 0 - 0 0 - 12,14 0 - DPMD Dalduk & KB Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 148 - 57 1.131,00 12 20,06 5 5,65 1 1,95 3 2,91 3 9,16 12 19,66 69 1.150,66 DPMD Dalduk & KB Program Administrasi Pemerintahan Desa Presentase penguatan kelembagaan desa 76,43 9.144,95 74,67 2.024,89 75,02 2.319,14 47,09 454,96 55,87 704,09 0,6736 355,28 75,13 513,62 55,87 2.027,95 55,87 4.052,84 73,10 44,32 DPMD Dalduk & KB Presentase peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 89,62 87,26 89,89 49,76 62,02 89,27 62,02 62,02 - 69,20 DPMD Dalduk & KB Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah dokumen penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa 348 285,20 87 51,89 87 34,12 0 1,65 0 10,16 0 0,00 87 21,01 87 32,82 174 84,72 DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 348 219,60 87 19,71 87 19,55 0 2,28 0 1,35 0 2,78 87 12,53 87 18,94 174 38,65 DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 348 6.732,40 87 1.590,74 87 1.945,08 0 418,45 0 598,27 0 275,22 87 416,65 87 1.708,59 174 3.299,33 DPMD Dalduk & KB Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 348 411,80 87 68,05 87 55,05 28 9,99 14 6,07 28 13,44 17 7,74 87 37,24 174 105,29 DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 160 324,60 40 51,90 4 32,89 1 4,64 1 11,61 1 11,28 1 1,27 4 28,80 44 80,70 DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 8 571,90 2 121,47 1 108,66 0 9,28 0 19,30 0 9,09 1 53,23 1 90,89 3 212,36 DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 348 179,80 87 40,99 87 35,11 0 2,81 0 - 87 22,84 0 0,00 87 25,65 174 66,64 DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 52 367,90 13 80,13 13 88,68 0 5,86 13 57,33 0 20,64 0 1,18 13 85,01 26 165,15 DPMD Dalduk & KB Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Presentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 74,71 4.528,59 100 2.940,97 100 1.156,62 100 391,37 100 235,64 100 267,12 100 249,00 100 1.143,13 100 4.084,11 133,85 90,18 DPMD Dalduk & KB Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - DPMD Dalduk & KB Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 396,37 3 1.247,19 3 298,59 1 205,36 0 3,94 2 76,39 0 8,06 3 293,75 6 1.540,94 DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 64 3.210,82 16 1.693,78 16 858,03 1 186,01 13 231,70 1 190,73 1 240,94 16 849,38 32 2.543,16 DPMD Dalduk & KB Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaann Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0 910,00 0 0,00 - - 0 - 0 - DPMD Dalduk & KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0 - - - DPMD Dalduk & KB II - 324 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Program Pengendalian Penduduk Indeks laju pertumbuhan penduduk 1 212,32 0,61 290,81 0,9 288,73 0,61 20,33 0,7 100,75 0,7 58,91 0,7 103,15 0,7 283,14 0,7 573,95 70,00 270,32 DPMD Dalduk & KB Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 2,1 1,48 1,9 1,48 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 - 60,48 DPMD Dalduk & KB Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR) 3,29 4,53 3,65 4,53 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 - 90,27 DPMD Dalduk & KB Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - DPMD Dalduk & KB Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga 4 73,50 2 118,63 1 134,85 0 4,70 0 51,06 0 25,37 1 50,03 1 131,16 3 249,79 DPMD Dalduk & KB Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB - - 1 71,99 1 115,20 0 9,60 0 38,38 0 25,19 1 41,98 1 115,15 2 187,15 DPMD Dalduk & KB Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan program Bangga Kencana - - 12 36,24 12 38,68 3 6,03 3 11,31 3 8,35 3 11,14 12 36,83 24 73,06 DPMD Dalduk & KB Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Lapoan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - - 1 63,95 63,95 DPMD Dalduk & KB Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana 51,18 20.713,72 55,96 3.582,93 56,25 3.512,87 56,59 406,06 54,05 1.036,69 0,5482 1.141,99 56,47 893,72 54,05 3.478,46 54,05 7.061,39 105,61 34,09 DPMD Dalduk & KB Persentase Advokasi dan IKE Program KKBPK 51,4 55,9 68,89 57,24 46,41 0,5882 69,32 5882,00% 46,41 46,41 - 90,29 DPMD Dalduk & KB Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - DPMD Dalduk & KB Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK - - 1 79,72 1 140,00 0 15,85 0 38,26 0 50,87 1 34,67 1 139,65 2 219,36 DPMD Dalduk & KB Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana ) - - 1 576,49 1 509,80 0 68,80 0 137,63 0 112,47 1 188,83 1 507,74 2 1.084,23 DPMD Dalduk & KB Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - - 1 155,88 1 177,60 0 - 0 - 0 106,52 1 70,99 1 177,51 2 333,39 DPMD Dalduk & KB Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana ( Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang - - 1 149,43 1 150,00 0 - 0 - 0 62,90 1 85,50 1 148,40 2 297,83 DPMD Dalduk & KB Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana ) kepada stakeholders dan Mitra Kerja - - 6 161,89 1 449,44 0 27,92 0 96,56 0 237,73 1 78,15 1 440,36 7 602,25 DPMD Dalduk & KB Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Avokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan. dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 24 4.669,42 0 0,00 - DPMD Dalduk & KB Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - DPMD Dalduk & KB Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan - - 88 176,00 176 264,00 51 52,80 53 79,20 54 52,80 18 79,20 176 264,00 264 440,00 DPMD Dalduk & KB II - 325 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan Kader IMP dan Program Bangga Kencana ( Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ) di lini Lapangan oleh PKB/PLKB - - 6 161,89 161,89 DPMD Dalduk & KB Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - DPMD Dalduk & KB Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - - 1 37,80 1 42,33 0 4,17 0 11,65 0 4,77 1 17,27 1 37,86 2 75,66 DPMD Dalduk & KB Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - - 3379 1.528,22 3394 1.206,74 1137 186,55 947 453,60 1186 357,12 124 199,41 3394 1.196,68 6773 2.724,90 DPMD Dalduk & KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 48 218,08 12 44,55 1 41,75 0 8,75 0 10,25 0 10,85 1 11,53 1 41,39 13 85,94 DPMD Dalduk & KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 15.780,05 1 81,91 1 112,87 0 8,78 0 22,46 0 48,13 1 28,01 1 107,38 2 189,28 DPMD Dalduk & KB Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - DPMD Dalduk & KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8 46,08 2 18,39 1 6,40 1 - 0 - 0 3,48 0 2,85 1 6,33 3 24,72 DPMD Dalduk & KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB - - 1 8,95 1 3,77 0 - 0 - 0 3,77 1 0,00 1 3,77 2 12,71 DPMD Dalduk & KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) - - 26 401,82 88 408,17 0 32,44 0 187,08 0 90,57 88 97,31 88 407,41 114 809,23 DPMD Dalduk & KB Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Presentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 28,73 439,10 23,73 1.792,53 28,23 1.874,12 24,08 146,38 24,05 576,57 0,2466 403,01 30,36 747,37 24,05 1.873,33 24,05 3.665,87 83,71 834,86 DPMD Dalduk & KB Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - DPMD Dalduk & KB Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia seeta pengelolaan keuangan Keluarga) 4 703,49 1 41,84 1 80,55 0 - 1 0 80,21 0 0,00 1 80,21 2 122,05 DPMD Dalduk & KB Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS 4 703,49 1 56,30 4 50,87 1 4,86 3 10,48 0 25,73 0 9,72 4 50,79 5 107,10 DPMD Dalduk & KB II - 326 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia - - 20 251,69 25 300,00 0 - 0 - 25 0,45 0 299,51 25 299,96 45 551,65 DPMD Dalduk & KB Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Lesejateraan Keluarga (BKB. BKR, BKL, PPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang 10 1.442,70 1.442,70 DPMD Dalduk & KB Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 - DPMD Dalduk & KB Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/Kelahiran, Baduta/Balita) 0 0,00 0 0,00 88 687,00 27 65,95 27 263,81 26 145,48 8 211,43 88 686,67 88 686,67 DPMD Dalduk & KB Cahyo was here Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 0 0,00 0 0,00 88 755,70 27 75,57 27 302,28 26 151,14 8 226,71 88 755,70 88 755,70 DPMD Dalduk & KB Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten 65,52 1.875,00 25,29 296,54 42,53 382,72 25,29 0,00 25,29 0,00 0,2529 91,42 37,93 286,59 37,93 378,01 37,93 674,55 57,89 35,98 DPMD Dalduk & KB Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - DPMD Dalduk & KB Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 0 0,00 0 296,54 1 382,72 0 - 0 - 0 91,42 1 286,59 1 378,01 1 674,55 DPMD Dalduk & KB Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli 91,67 4.984,41 66,67 1.117,58 59,48 1.285,22 50 254,27 50 252,84 0,5833 485,63 58,33 284,12 58,33 1.276,85 58,33 2.394,43 63,63 48,04 DPMD Dalduk & KB Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - DPMD Dalduk & KB Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 54 0,00 18 1.117,58 2 1.285,22 0 254,27 0 252,84 0 485,63 2 284,12 2 1.276,85 20 2.394,43 DPMD Dalduk & KB Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan - - 0 - 0 - Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 32.798,26 100 11.039,43 100 10.341,76 34,65 2.718,57 61,56 2.149,99 91,67 2.305,45 100 2.457,92 100 9.605,87 100 20.645,30 100,00 62,95 Dinas Perhubungan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Perhubungan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rencana Kerja tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 8 55,69 2 11,87 2 8,85 0 2,91 0 1,19 1 4,71 1 0,00 2 8,81 4 20,68 Dinas Perhubungan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan 72 94,49 16 20,16 18 12,21 6 5,72 4 2,54 4 1,69 4 2,12 18 12,07 34 32,23 Dinas Perhubungan LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja , penerapan SPIP Perangkat Daerah - - - Dinas Perhubungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Perhubungan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN 48 13.876,66 12 3.237,17 13 3.515,06 3 1.240,88 3 542,52 3 663,24 4 667,88 13 3.114,51 25 6.351,68 Dinas Perhubungan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 324,17 1 1.428,04 2 70,00 0 18,35 1 17,43 0 16,75 1 16,75 2 69,29 3 1.497,33 Dinas Perhubungan II - 327 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 77,37 2 69,71 14 15,13 3 4,02 4 3,07 7 2,47 0 4,35 14 13,91 16 83,62 Dinas Perhubungan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Dinas Perhubungan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 20 9,28 5 1,99 5 1,98 5 - 0 - 0 1,05 0 0,86 5 1,91 10 3,90 Dinas Perhubungan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Dinas Perhubungan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - - 4 129,82 1 30,35 0 11,65 0 9,88 0 - 0,00 0 21,53 4 151,35 Dinas Perhubungan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 48 221,72 12 50,74 12 49,62 3 7,03 3 13,37 3 15,02 3 12,24 12 47,67 24 98,41 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0,00 0 0,00 4 5.798,16 0 1.318,11 0 1.369,92 0 1.415,99 4 1.395,18 4 5.499,20 4 5.499,20 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 48 602,44 2 146,26 2 155,01 0 45,26 0 36,24 0 36,24 2 36,24 2 153,98 4 300,24 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 123,28 1 27,13 - 26,05 27,13 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 17.317,18 0 0,00 36 363,34 4 51,23 11 147,46 7 54,32 14 92,12 36 345,13 36 345,13 Dinas Perhubungan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi 0 0,00 77 5.916,53 30 322,04 7 13,41 8 6,37 9 67,91 6 230,17 30 317,86 107 6.234,39 Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Presentase pelayanan sarana prasarana perhubungan 81,67 13.757,70 80,42 22.385,69 86,75 6.474,34 85,08 556,06 88,08 1.542,59 89,42 3.488,68 89,42 690,36 88,08 6.277,69 88,08 28.663,38 107,85 208,34 Dinas Perhubungan Presentase Tertib Lalu Lintas Jalan 69,77 50,46 54,48 22,33 34,75 49,65 61,89 49,65 34,75 34,75 - 49,81 Dinas Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Cermin tikungan - Dinas Perhubungan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun 0 0,00 116 1.755,86 201 3.122,29 0 5,30 0 96,79 201 3.013,36 0 0,66 201 3.116,11 317 4.871,97 Dinas Perhubungan Terbangunnya LPJU (titik) - 2.102,60 0 0,00 - Dinas Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota yang Tersedia 0 0,00 0 0,00 59 529,77 0 35,22 45 334,80 0 7,86 14 25,76 59 403,64 59 403,64 Dinas Perhubungan Tersedianya Rambu Petunjuk Parkir - 1.992,00 0 0,00 0 - Dinas Perhubungan Tersedianya Cermin Tikungan - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Tersedianya Rambu Lalu Lintas - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Guardraill 0 0,00 - Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara 0 0,00 1 336,13 3548 358,61 934 36,00 820 232,56 993 39,69 997 43,72 3744 351,97 3745 688,10 Dinas Perhubungan Bahan/material LPJU 4 1.388,26 0 0,00 - Dinas Perhubungan Lampu LED 90 watt 14 unit 40 0 0,00 - Dinas Perhubungan Penggantian box KWH meter 28 0 0,00 - Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 0 0,00 0 529,79 212 217,90 60 18,94 82 161,42 50 15,97 20 17,32 212 213,65 212 743,44 Dinas Perhubungan Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas 4 865,00 0 0,00 - Dinas Perhubungan Terehabilitasi dan Terpeliharanya APILL - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Warning Lamp - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rambu - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Terehabilitasi dan Terpeliharanya Cermin Tikungan - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 0 - Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terrehabiltasi dan Terpelihara 20 1.255,00 1 471,25 4 327,48 0 98,01 4 84,56 0 74,68 0 69,90 4 327,15 5 798,40 Dinas Perhubungan II - 328 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Rehab Ruang Tunggu dan Pos TPR Terminal Kenteng, Nanggulan - - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Dinas Perhubungan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota - 1.242,00 4 304,01 4 429,96 0 98,05 0 75,16 1 75,25 3 178,11 4 426,57 8 730,58 Dinas Perhubungan Papan Informasi tarif parkir 5 buah 20 0 0,00 - Dinas Perhubungan Kendaraan parkir - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Dinas Perhubungan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (4.265 Unit)= 8530 kbwu diuji - 1.225,00 8525 185,86 8530 250,74 1740 69,77 725 133,19 2078 17,36 937 22,15 5480 242,47 14005 428,33 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 4 334,19 12 123,89 21 82,59 2 - 0 7,65 0 0,00 19 73,76 21 81,41 33 205,30 Dinas Perhubungan Kalibrasi Alat PKB 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 - Dinas Perhubungan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Laporan Hasil Kegiatan Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas - 1.039,75 0 0,00 5 301,75 0 41,51 0 113,22 0 32,84 5 107,46 5 295,03 5 295,03 Dinas Perhubungan Sosialisasi Etika Berlalu Lintas 96 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Pengawasan Angkutan Tambang dan Patroli Kewilayahan 120 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Pengendalian Hari Besar 12 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi - 1.414,48 6 657,81 5 487,18 0 109,37 0 179,12 0 90,26 5 104,85 5 483,59 11 1.141,41 Dinas Perhubungan Koordinasi permasalahan LLAJ 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Sosialisasi Etika Berlalu Lintas 320 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Pengaturan persimpangan sebidang 48 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Survey lalu lintas 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Kajian studi evaluasi kinerja jalan dan simpang 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 0 - Dinas Perhubungan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi - - 0 0,00 2 21,40 0 3,59 0 6,72 0 5,47 2 5,50 2 21,28 2 21,28 Dinas Perhubungan Penetapan Kebijakan Tata Kelola AndalalinMonitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas 4 72,15 1 16,12 16,12 Dinas Perhubungan Rekomendasi Andalalin 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Andalalin 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Survey Lalu Lintas 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 - Dinas Perhubungan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau batrang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota - 827,17 3 545,45 3 344,68 0 40,30 1 117,40 0 115,93 2 41,18 3 314,81 6 860,26 Dinas Perhubungan Data load factor angkutan darat 4 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Operasional bus sekolah 8 - 0 0,00 - Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 0 7.306,03 100 8.729,76 0 - - - 0 0 - 0 8.729,76 Dinas Perhubungan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - Dinas Perhubungan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Cermin Lalu Lintas 114 7.306,03 1 8.729,76 1 8.729,76 Dinas Perhubungan II - 329 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan 43 0 0,00 - Dinas Perhubungan Rambu Lalu Lintas 250 0 0,00 - Dinas Perhubungan Pagar Pengaman Jalan/Guardrail 2076 0 0,00 - Dinas Perhubungan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika - Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 16.371,97 100 3.280,69 100 3.234,04 34,65 839,07 61,56 796,65 91,67 756,42 100 678,63 100 3.070,77 100 6.351,46 100,00 38,79 Diskominfo Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Diskominfo Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 7,70 2 6,21 0 1,45 1 1,54 0 1,42 1 1,58 2 6,00 2 13,70 Diskominfo Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 21 6,93 21 5,83 6 1,30 5 2,01 4 1,66 6 0,72 21 5,70 21 12,63 Diskominfo Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - Diskominfo Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN 56 14.205,61 12 2.480,92 13 2.803,14 3 780,06 3 714,90 3 599,03 4 571,73 13 2.665,72 13 5.146,64 Diskominfo Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN - 222,81 12 52,22 12 48,07 3 11,40 3 12,96 3 12,24 3 10,13 12 46,72 12 98,94 Diskominfo Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuanagan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanaan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 56 28,00 14 7,79 14 7,00 4 1,87 3 1,85 3 0,53 4 2,46 14 6,70 14 14,49 Diskominfo Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian - Diskominfo Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dikumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 4 9,54 1 2,17 1 2,25 0 1,18 0 0,16 0 0,20 1 0,53 1 2,06 1 4,23 Diskominfo Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 4 97,97 7 23,05 7 21,30 0 - 7 0,21 0 21,09 0 0,00 7 21,30 7 44,35 Diskominfo Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 0 - Diskominfo Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 0 0,00 0 0,00 1 26,02 0 6,66 0 4,23 0 7,58 1 6,25 1 24,72 1 24,72 Diskominfo Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 4 330,51 10 61,62 1 53,22 0 9,56 0 5,32 0 10,84 1 16,48 1 42,20 1 103,82 Diskominfo Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang - Diskominfo Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 0 0,00 12 238,08 12 24,72 3 3 4,39 3 8,52 3 4,86 12 17,77 12 255,85 Diskominfo Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 92 496,16 1 94,37 1 98,99 0 4,51 0 22,86 0 48,31 1 22,65 1 98,33 1 192,70 Diskominfo Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 112,84 1 25,84 0 - 0 25,84 Diskominfo Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang - Diskominfo Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 0 0,00 0 0,00 16 100,82 5 17,21 3 22,96 4 26,96 4 32,53 16 99,66 16 99,66 Diskominfo Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 0 0,00 0 0,00 1 10,99 0 - 0 - 1 10,98 0 0,00 1 10,98 1 10,98 Diskominfo Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi 12 668,31 36 271,23 32 25,48 6 3,87 10 3 9 7,06 7 8,71 32 22,90 32 294,13 Diskominfo Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset - Diskominfo Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor aau bangunan lainya yang disediakan 16 117,50 4 8,77 - - 8,77 Diskominfo II - 330 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Presentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi 90,84 2.497,15 98,81 668,07 100 694,40 98,81 188,40 98,81 93,51 98,81 184,10 91,67 199,47 98,81 665,48 98,81 1.333,55 108,77 53,40 Diskominfo Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyebarluasan informasi daerah - Diskominfo Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 24 916,03 18 215,76 7 252,59 0 20,44 1 45,18 2 86,18 4 84,93 7 236,73 7 452,49 Diskominfo Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat,media dan komunitas dalam medesiminasikan informasi program atau kebijakan 96 1.581,13 18 452,31 24 441,81 6 167,96 6 48,33 6 97,91 6 114,54 18 428,75 18 881,06 Diskominfo Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Presentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik 90,18 14.376,25 70 6.499,66 74,82 5.224,20 70 1.304,18 70,33 1.100,13 70,33 1.700,95 71,97 1.008,24 70,33 5.113,50 70,33 11.613,16 77,99 80,78 Diskominfo Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan Infrastruktur TIK - Diskominfo Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 4 12.340,47 1 5.926,66 4 4.990,37 0 1.284,33 0 1.089,90 0 1.616,70 4 924,98 4 4.915,91 4 10.842,57 Diskominfo Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan 16 1.551,64 5 443,34 2 205,22 0 17,97 0 9,72 1 75,04 1 71,40 2 174,12 2 617,46 Diskominfo Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 8 483,14 2 129,66 1 28,61 0 1,88 0 0,51 0 9,22 1 11,86 1 23,47 1 153,13 Diskominfo Urusan Pemerintahan Bidang Statistik - - - Diskominfo Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Presentase data sektoral yang dipublikasikan 100 1.274,18 100 296,12 100 232,82 33,72 37,81 52,89 31,82 83,14 97,22 100,00 58,35 52,89 225,21 52,89 521,33 52,89 40,91 Diskominfo Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase data sektoral yang dipublikasi - Diskominfo Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 24 1.274,18 4 296,12 3 232,82 0 37,81 0 31,82 1 97,22 2 58,35 3 225,21 3 521,33 Diskominfo Urusan Pemerintahan Bidang Persandian - Diskominfo Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Presentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan 64,36 91,12 49,17 342,96 50,84 275,70 50,84 32,09 51,09 24,69 52,73 167,33 54,71 46,66 51,09 270,77 51,09 613,73 79,38 673,54 Diskominfo Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - Diskominfo Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 12 - 2 318,93 2 253,24 0 29,82 0 22,74 0 157,25 2 40,09 2 249,90 2 568,83 Diskominfo Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan - Diskominfo Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi 168 38,46 42 24,03 42 22,46 10 2,27 10 1,95 10 10,07 12 6,58 42 20,87 42 44,90 Diskominfo Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 9.098,96 0 - 100 800,00 - - 2,63 100 794,39 100 797,02 100 797,02 100,00 8,76 Diskominfo Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - Diskominfo Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital - - 0 0,00 1 800,00 - 0 - 2,63 1 794,39 1 797,02 1 797,02 Diskominfo II - 331 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 9.098,96 0 - 100 1.141,34 - - - 100 1.086,63 100 1.086,63 100 1.086,63 100,00 11,94 Diskominfo Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan - Diskominfo Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Database Sosial Ekonomi Kapanewon - - 0 0,00 2 1.141,34 - 0 - - 2 1.086,63 2 1.086,63 2 1.086,63 Diskominfo Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah - - - Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 9.098,96 100 2.448,31 100 12.804,81 34,65 642,45 61,56 628,31 91,67 2.296,01 100 6.894,27 100 10.461,04 100 12.909,35 100,00 141,88 DiskopUMKM Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu - DiskopUMKM Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 152,00 2 37,86 2 15,98 0 11,11 0 1,84 2 1,78 0 1,00 2 15,73 2 53,59 DiskopUMKM Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 51,72 21 12,34 21 7,45 8 2,05 4 2,11 5 1,43 4 1,58 21 7,17 21 19,51 DiskopUMKM Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - DiskopUMKM Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1296 7.464,71 12 1.769,27 13 2.296,03 3 558,12 3 548,81 3 425,97 4 441,68 13 1.974,57 13 3.743,84 DiskopUMKM Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 155,30 12 37,42 12 36,90 3 8,78 3 9,23 3 9,22 3 9,23 12 36,45 12 73,87 DiskopUMKM Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 76 52,81 19 12,62 19 9,35 3 2,30 4 2,25 5 2,07 7 2,40 19 9,02 19 21,64 DiskopUMKM Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum - DiskopUMKM Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 67,06 5 16,03 5 16,16 0 3,70 0 3,07 0 3,38 5 3,76 5 13,91 5 29,94 DiskopUMKM Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 156,18 12 47,87 12 34,13 3 6,84 3 7,67 3 2,36 3 15,67 12 32,54 12 80,41 DiskopUMKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang - DiskopUMKM Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 157,51 12 38,26 12 59,90 3 12,26 3 10,12 3 10,14 3 11,01 12 43,53 12 81,79 DiskopUMKM Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan - - 12 86,19 12 93,48 3 28,35 3 21,70 3 21,50 3 21,50 12 93,05 12 179,24 DiskopUMKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - DiskopUMKM Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 64 235,09 16 56,05 16 61,32 4 7,50 4 10,90 4 17,27 4 23,87 16 59,54 16 115,59 DiskopUMKM Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 123 155,12 21 222,40 33 17,22 2 1,44 18 5,37 6 4,24 7 5,88 33 16,94 33 239,3352 DiskopUMKM Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 25,76 0 0,00 - DiskopUMKM Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset - DiskopUMKM Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0,00 1 6.725,57 0 - 0 2,57 0 1.395,10 1 3.426,26 1 4.823,93 1 4.823,93 DiskopUMKM Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 55,26 9 112,00 1045 3.431,31 0 - 0 2,67 122 401,56 923 2.930,44 1045 3.334,67 1045 3446,66972 DiskopUMKM Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Presentase peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 67,52 1.512,75 60,35 75,57 63,93 20,00 56,03 2,38 55,07 3,79 56,12 7,04 54,76 5,84 55,07 19,06 55,07 94,62 81,56 6,26 DiskopUMKM II - 332 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - DiskopUMKM Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0 0,00 108 12,00 0 1,03 54 3,13 54 4,50 0 2,62 108 11,28 108 11,28 DiskopUMKM Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 0 0,00 5 8,00 2 1,35 0 0,66 1 2,54 2 3,23 5 7,78 5 7,78 DiskopUMKM Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan PengawasanKekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 463 903,87 136 40,91 40,91 DiskopUMKM Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja 52 608,88 13 34,65 34,65 DiskopUMKM Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Presentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi 98,46 800,00 93,15 552,88 96,19 354,35 0 15,96 0 129,87 98,78 41,47 95,54 160,65 0 347,95 0 900,83 0,00 112,60 DiskopUMKM Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi - DiskopUMKM Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 2260 1.634,75 585 325,32 212 354,35 0 15,96 52 129,87 130 41,47 30 160,65 212 347,95 212 673,27 DiskopUMKM Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi - DiskopUMKM Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM Jumlah SDM yang Memahami UKM 540 782,05 135 227,56 0 227,56 DiskopUMKM Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usahaa Mikro (UMKM) Presentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 5,67 457,27 30,84 1.364,01 5,94 2.115,87 0 38,88 0,94 784,08 0,94 670,50 9,23 614,24 0,94 2.107,69 0,94 3.421,67 16,58 748,28 DiskopUMKM Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM) - DiskopUMKM Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 480 109,33 170 870,24 1176 1.778,81 239 15,91 198 738,80 159 522,80 580 500,10 1176 1.777,60 1176 2.647,84 DiskopUMKM Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 672 258,60 186 216,18 15 25,00 0 - 0 0 0,63 15 24,09 15 24,72 15 240,90 DiskopUMKM Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata - - 0 0,00 100 14,83 20 10,81 32 2,59 24 0,56 24 0,22 100 14,19 100 14,19 DiskopUMKM Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan - - 135 227,56 110 297,23 0 12,16 50 42,69 30 146,51 30 89,83 110 291,19 110 518,75 DiskopUMKM Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisai Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 39 89,34 39000 50,03 DiskopUMKM Profil KUMKM 35 - 0 0,00 - DiskopUMKM Program Pengembangan UMKM Persentase Pengembangan UMKM 2,39 801,13 1,67 417,66 1,79 76,38 0,33 1,90 0,33 5,72 0,33 61,04 2 0,33 0,33 68,99 0,33 486,65 13,81 60,74 DiskopUMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Pengembangan UMKM - DiskopUMKM Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 1000 801,13 0 0,00 150 76,38 50 1,90 75 5,72 25 61,04 0 0,00 150 68,66 150 68,66 DiskopUMKM II - 333 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1000 801,13 446 417,66 417,66 DiskopUMKM Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya 100 886,37 100 220,58 100 219,45 3,57 54,62 157,03 100 100 215,22 100 435,80 100,00 49,17 DiskopUMKM Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian Penyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Kebudayaan - DiskopUMKM Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Industri Kreatif 460 886,36 115 220,58 225 219,45 0 3,57 25 54,62 200 157,03 0 1,40 225 216,62 225 437,20 DiskopUMKM Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal - Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 10.960,42 100 702.785,63 100 2.785,29 34,65 674,93 61,56 729,06 91,67 634,09 100 617,02 100 2.655,10 100 705.440,73 100,00 6.436,26 DPMPTSP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat waktu - DPMPTSP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 149,34 2 36,36 2 15,05 0 11,38 1 1,88 1 1,23 0 0,45 2 14,94 2 51,30 DPMPTSP Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 23,83 21 5,61 21 4,60 6 1,48 4 0,90 5 1,43 6 0,75 21 4,56 21 10,17 DPMPTSP Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - DPMPTSP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 116 7.922,12 12 1.774,21 13 1.966,53 3 480,77 3 562,36 3 394,75 4 410,32 13 1.848,20 13 3.622,41 DPMPTSP Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 205,92 12 48,34 12 47,70 3 11,70 3 11,25 3 11,25 3 11,93 12 46,13 12 94,47 DPMPTSP Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 56 16,69 19 3,86 14 4,52 3 1,39 4 1,35 4 - 3 1,69 14 4,43 14 8,29 DPMPTSP Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum - DPMPTSP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 105,94 5 24,05 5 25,89 2 10,55 2 6,26 1 7,08 0 0,00 5 23,89 5 47,94 DPMPTSP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 267,61 12 68,06 12 80,50 3 18,31 3 10,18 3 52,01 3 0,00 12 80,50 12 148,56 DPMPTSP Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang - DPMPTSP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 367,60 12 105,57 12 145,06 3 35,14 3 31,37 3 33,71 3 39,89 12 140,11 12 245,68 DPMPTSP Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 960,26 12 228,28 12 244,74 3 74,55 3 56,41 3 56,41 3 56,41 12 243,77 12 472,05 DPMPTSP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah - DPMPTSP Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 64 336,64 16 99,62 16 99,40 6 20,68 4 27,62 3 33,85 3 16,58 16 98,73 16 198,35 DPMPTSP Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunana Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 364 149,76 35 40,20 91 60,60 16 8,98 30 19,48 20 - 25 31,30 91 59,76 91 99,96 DPMPTSP Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung yang di pelihara 4 210,18 1 700.000,00 1 52,90 0 42,37 10,00 0 52,38 700.052,38 DPMPTSP Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset - DPMPTSP Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 29 180,82 47 351,47 1 37,79 0 37,70 0 351,47 DPMPTSP Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian - DPMPTSP Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 63,82 0 0,00 - DPMPTSP II - 334 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Presentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal 100 1.679,57 100 319,72 100 127,44 16,67 8,18 41,67 14,15 100 100,00 100,00 41,67 122,33 41,67 442,05 41,67 26,32 DPMPTSP Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - DPMPTSP Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 4 1.076,16 1 159,86 1 127,44 0 8,18 0 14,15 1 103,17 0 0,66 1 126,16 1 286,02 DPMPTSP Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 4 1.076,16 1 159,86 0 159,86 DPMPTSP Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota 1 221,41 0 0,00 0 - DPMPTSP Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - DPMPTSP Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalamPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 200,00 0 0,00 0 - DPMPTSP Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah 1 182,01 0 0,00 0 - DPMPTSP Program Promosi Penanaman Modal Presentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal 40 627,80 24 304,31 30 204,77 5 39,52 15 108,61 27,78 33,33 27,78 15 175,91 15 480,22 37,50 76,49 DPMPTSP Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - DPMPTSP Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 12 627,80 5 304,31 3 204,77 0 39,52 0 108,61 2 27,86 1 28,55 3 204,54 3 508,85 DPMPTSP Program Pelayanan Penanaman Modal Presentase pelayanan Penanaman Modal 87,88 1.328,62 100 687,46 100 336,40 100 101,24 100 66,91 100 100,00 100,00 100 268,15 100 955,61 113,79 71,92 DPMPTSP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - DPMPTSP Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 0,00 2 70,95 2550 297,53 2331 90,46 2752 59,07 3163 77,95 2041 68,47 10287 295,95 10287 366,90 DPMPTSP Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 0,00 0 0,00 10 8,81 3 1,80 10 2,93 7 2,40 21 1,60 41 8,73 41 8,73 DPMPTSP Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 0 0,00 0 0,00 600 30,06 227 8,98 219 4,91 526 9,34 296 6,33 1268 29,56 1268 29,56 DPMPTSP Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha 10300 1.057,57 12524 554,36 0 554,36 DPMPTSP Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 2700 228,05 1064 52,37 0 52,37 DPMPTSP Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 40 43,00 12 9,77 0 9,77 DPMPTSP II - 335 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Terlaksananya Koordinasidan Sinkronisasi PenetapanPemberian Fasilitas/InsentifDaerah bagi KegiatanUsaha dari Pelaku Usaha 40 0,00 0 - DPMPTSP Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 88,33 70,67 92 447,16 93,14 838,32 100 39,05 100 285,86 100 100,00 100,00 100 424,91 100 872,07 113,21 1.234,00 DPMPTSP Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - DPMPTSP Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permsalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 0 0,00 0 0,00 15 18,30 4 1,50 7 8,97 4 4,19 0 3,59 15 18,25 15 18,25 DPMPTSP Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0 0,00 0 0,00 300 738,15 0 9,72 150 254,00 150 336,04 0 131,29 300 731,05 300 731,05 DPMPTSP Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 0 0,00 0 0,00 30 81,87 9 27,83 9 22,89 9 15,37 3 15,51 30 81,60 30 81,60 DPMPTSP Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 150 70,68 30 14,42 14,42 DPMPTSP Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha 480 0,00 120 367,98 367,98 DPMPTSP Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 200 0,00 50 64,76 64,76 DPMPTSP Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Presentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100 152,81 100 70,95 100 37,78 0 15,14 65 8,11 100 100,00 100,00 65 123,25 65 194,20 65,00 127,09 DPMPTSP Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - DPMPTSP Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah , DIkaji, dan DImanfaatkan 8 152,81 2 70,95 2 37,78 0 15,14 1 8,11 0 7,55 1 6,96 2 37,76 2 108,71 DPMPTSP Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 100 99,47 100 100,00 38,34 50,03 10,07 100 0,00 100 98,44 100 197,91 DPMPTSP Peningkatan Budaya Pemerintahan - DPMPTSP Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 99,47 1 100,00 0 38,34 0 50,03 10,07 1 0,00 1 98,44 1 197,91 DPMPTSP Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan - Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 14.244,14 100 3.308,99 100 3.778,91 34,65 946,43 61,56 872,25 91,67 710,89 100 964,00 100 3.493,57 100 6.802,56 100,00 47,76 Dinas Kebudayaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Kebudayaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 45,95 2 9,43 3 124,28 0 1,68 0 10,10 2 8,02 0 98,15 2 117,94 2 127,37 Dinas Kebudayaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 27,30 21 5,87 21 13,87 7 - 4 1,65 5 6,50 5 2,77 21 10,92 21 16,79 Dinas Kebudayaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - Dinas Kebudayaan II - 336 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 144 10.382,48 12 2.507,20 13 2.779,67 3 772,03 3 699,70 3 551,06 4 578,55 13 2.601,34 13 5.108,54 Dinas Kebudayaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 299,67 12 66,95 1 74,47 0 17,48 0 3,05 0 31,95 1 17,70 1 70,18 1 137,13 Dinas Kebudayaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 56 27,51 14 5,91 14 8,14 3 - 4 2,97 3 0,00 4 4,07 14 7,04 14 12,95 Dinas Kebudayaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Dinas Kebudayaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan KAntor yang disediakan 20 63,96 12 14,20 2 20,00 0 6,45 0 4,96 0 2,98 2 5,38 2 19,77 2 33,97 Dinas Kebudayaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 132,51 12 29,97 12 49,98 3 6,71 3 2,54 2 20,83 4 13,04 12 43,11 12 73,08 Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang - Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 48 260,42 12 60,08 12 117,58 3 37,18 3 12,86 3 20,26 3 18,96 12 89,26 12 149,34 Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang isediakan 48 473,04 12 133,70 12 140,48 3 27,50 3 35,48 3 20,22 3 56,20 12 139,40 12 273,10 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah - Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Peizinannya 53 320,27 17 69,91 17 87,50 4 5,19 4 14,09 5 - 4 47,89 17 67,17 17 137,08 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - - 1 7,44 1 39,44 0 2,79 0 28,57 0 4,57 1 2,48 1 38,41 1 45,85 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 4 32,85 15 6,91 15 8,42 4 1,10 4 0,80 6 0,40 1 4,58 15 6,88 15 13,79 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gesung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 75 1.383,89 1 296,87 1 315,07 0 68,32 0 55,48 0 44,12 1 114,24 1 282,15 1 579,02 Dinas Kebudayaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset - Dinas Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 190 840,01 6 94,55 94,55 Dinas Kebudayaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 0,00 Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 61 22,26 0 0,00 0,00 Dinas Kebudayaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 156 31,08 0 0,00 0,00 Dinas Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan 100 80.673,76 0,00 1.290,70 0,00 157,09 100 0 157,09 0 157,09 Dinas Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 0 0,00 0 0,00 1 1.290,70 0 - 0 157,09 0 685,59 1 385,37 1 1.228,05 1 1.228,05 Dinas Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan Pelestariansejarah, bahasa,sastra dan permuseuman 100 80.673,76 100 33.295,09 100 22.379,83 100 1.752,58 39,22 3.499,41 90,2 8.479,12 100,00 8.479,12 39,22 22.210,23 39,22 55.505,32 39,22 68,80 Dinas Kebudayaan Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya 69,17 63,18 65,14 - 63,18 63,75 64,47 65,86 64,47 63,75 63,75 - 92,16 Dinas Kebudayaan Cakupan pengelolaan taman Budaya 100 96,93 98,25 - 57,51 95,97 96,93 98,25 96,93 95,97 95,97 - 95,97 Dinas Kebudayaan Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya 39,27 31,09 33,37 - 31,07 31,05 31,01 34 31,01 31,05 31,05 - 79,07 Dinas Kebudayaan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah Dokumen Hasil Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman - Dinas Kebudayaan II - 337 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 156 4,00 20 1.216,67 17 1.021,56 1 35,69 3 148,74 4 259,54 9 555,51 17 999,48 17 2.216,15 Dinas Kebudayaan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 32 1.621,00 9 769,33 10 617,74 1 67,88 0 - 9 547,88 0 0,00 10 615,76 10 1.385,08 Dinas Kebudayaan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola 20 1.172,00 1 421,02 5 391,72 0 - 3 232,11 0 0,00 2 147,99 5 380,10 5 801,11 Dinas Kebudayaan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Dokumen Hasil Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Dinas Kebudayaan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan 120 11.884,00 30 575,59 22 635,93 0 109,83 2 112,18 0 229,28 20 180,66 22 631,95 22 1.207,53 Dinas Kebudayaan Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan - Dinas Kebudayaan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 4 18.279,00 1 4.012,15 1 3.690,53 0 283,74 0 1.090,32 0 727,11 1 1.536,53 1 3.637,70 1 7.649,86 Dinas Kebudayaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya - Dinas Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 24 2.102,00 60 838,59 15 1.202,54 0 - 0 - 0 2,68 15 1.175,41 15 1.178,09 15 2.016,68 Dinas Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - Dinas Kebudayaan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 8 7.165,00 2 1.561,30 2 1.287,48 0 71,50 1 559,20 1 653,83 0 1,50 2 1.286,03 2 2.847,33 Dinas Kebudayaan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah lembaga penggiat seni yang dibina 4 2.258,00 1 665,71 1 600,00 0 2,89 0 28,57 0 - 1 568,17 1 599,63 1 1.265,35 Dinas Kebudayaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya 12 3.400,00 4 1.268,09 3 907,62 0 - 1 276,59 2 296,96 0 310,26 3 883,81 3 2.151,90 Dinas Kebudayaan Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan 20 800,00 8 308,25 5 300,00 0 - 0 0 - 5 290,66 5 290,66 5 598,91 Dinas Kebudayaan Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 20 2.152,00 3 495,95 3 496,49 0 - 0 0 - 3 496,29 3 496,29 3 992,24 Dinas Kebudayaan Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 35 8.138,00 8 4.467,00 7 4.364,68 0 78,80 3 88,00 3 1.866,03 2 2.326,51 8 4.359,34 8 8.826,34 Dinas Kebudayaan Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 12 7,20 9 293,59 2 225,00 1 17,00 0 61,01 0 0,00 1 146,55 2 224,56 2 518,15 Dinas Kebudayaan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina 300 1,85 75 885,51 75 833,96 0 125,00 0 337,58 0 79,28 75 291,26 75 833,12 75 1.718,63 Dinas Kebudayaan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 20 6,08 8 1.643,40 9 1.719,40 0 651,47 2 11,00 4 648,56 3 406,65 9 1.717,68 9 3.361,08 Dinas Kebudayaan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 24 7,76 3 2.965,03 3 2.450,43 0 173,40 0 333,05 1 207,38 2 1.733,17 3 2.447,00 3 5.412,03 Dinas Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 324 1.939,00 5 10.907,90 5 1.634,75 0 135,38 2 221,06 2 1.231,30 1 41,30 5 1.629,04 5 12.536,94 Dinas Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan - Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 13.824,98 100 3.868,53 100 3.698,66 34,65 953,91 61,56 986,56 91,67 866,83 100 785,94 100 3.593,24 100 7.461,77 100,00 53,97 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 23,00 2 4,88 2 5,00 0 1,85 0 0,65 2 1,74 0 0,71 2 4,95 2 9,83 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 24,66 21 5,04 21 5,16 8 1,59 6 1,36 4 0,67 3 1,08 21 4,70 21 9,74 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 148 11.477,99 12 2.530,76 13 2.822,75 3 782,46 3 756,98 2 593,88 4 598,33 12 2.731,66 12 5.262,42 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 143,20 12 36,38 1 36,90 0 9,58 0 9,06 0 9,00 1 9,25 1 36,89 1 73,27 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan II - 338 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laoran Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 21,20 14 4,58 14 4,70 3 1,13 3 0,00 4 1,78 4 1,32 14 4,23 14 8,81 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase realisasi pegawai mengikuti diklat - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 24 20,57 6 3,44 1 3,57 0 1,06 0 0,49 0 0,83 1 0,16 1 2,54 1 5,98 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 25,00 2 10,00 2 10,00 0 - 2 10,00 0 - 0 0,00 2 10,00 2 20,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Administrasi Umum Perangkat Daerah layanan koordinasi dan perjalanan dinas - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 104,00 5 21,86 5 22,30 1 8,71 2 4,09 1 4,79 1 3,31 5 20,90 5 42,76 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 126,36 2 25,00 12 46,99 3 3,53 3 22,72 3 15,09 3 5,46 12 46,80 12 71,80 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 39 183,45 47 578,02 3 100,49 0 - 0 2,55 3 94,23 0 0,03 3 96,82 3 674,84 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah layanan administrasi perkantoran - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 374,09 3 98,08 12 106,99 3 24,10 3 26,21 3 26,61 3 28,75 12 105,67 12 203,75 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 520,00 2 143,73 12 251,36 3 75,83 3 56,13 3 60,76 3 58,33 12 251,05 12 394,78 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah aset yang dipelihara 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 44 599,00 11 136,33 12 138,30 3 28,31 3 22,48 3 44,09 2 40,58 11 135,46 11 271,79 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 78,36 1 236,27 2 98,59 0 3,53 1 65,84 0 0,00 1 26,83 2 96,21 2 332,48 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 101 104,11 212 34,16 38 45,55 8 12,23 12 8,00 10 13,35 8 11,78 38 45,36 38 79,52 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pembinaan Perpustakaan Prosentase Peningkatan Layanan Perpustakaan 49,65 787,13 57,13 380,45 57,32 279,15 42,78 48,96 48,26 54,37 57,26 61,66 57,26 48,26 160,59 48,26 541,04 97,20 68,74 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan perpustakaan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 4 440,96 1 126,74 1 127,13 1 28,28 0 29,37 0 35,08 0 33,60 1 126,33 1 253,08 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 16 54,75 4 17,07 4 18,00 0 10,25 0 4,42 0 0,65 4 1,40 4 16,72 4 33,79 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 1200 125,60 1036 101,66 850 87,52 0 4,37 0 11,26 800 61,42 50 8,14 850 85,19 850 186,84 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 4800 59,58 1036 101,66 1250 20,50 50 3,07 250 0,90 700 5,70 250 9,58 1250 19,26 1250 120,92 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 4 106,23 1 33,32 1 26,00 0 2,99 0 8,42 1 12,10 0 1,17 1 24,68 1 58,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan II - 339 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Pengelolaan Arsip Persentase peningkatan pengelolaan kearsipan 81,94 1.542,56 69,17 306,54 70,46 354,33 56,75 88,84 44,17 55,83 54,75 71,86 54,75 44,17 199,42 44,17 505,96 53,91 32,80 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 73500 863,00 18000 171,37 14000 178,50 3600 60,77 3600 10,33 3600 88,48 3200 16,20 14000 175,79 14000 347,16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 20 298,07 5 51,46 5 52,22 0 11,10 0 9,19 5 21,77 0 9,30 5 51,36 5 102,82 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 56400 381,51 13400 83,71 14000 123,62 2000 16,97 5400 36,31 3600 55,16 3000 9,98 14000 118,42 14000 202,13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan - - - Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 12.553,65 100 2.605,15 100 3.002,00 34,65 633,47 61,56 881,29 91,67 679,07 100 673,22 100 2.867,05 100 5.472,20 100,00 43,59 Dinas Kelautan dan Perikanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Kelautan dan Perikanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 3,39 2 4,34 0 1,90 0 0,57 2 0,94 0 0,27 2 3,68 2 7,07 Dinas Kelautan dan Perikanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22 24,90 21 6,34 7 3,21 4 0,25 6 1,97 4 0,49 21 5,93 21 30,83 Dinas Kelautan dan Perikanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 - Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 2.141,36 13 2.515,86 3 539,01 3 797,40 3 528,96 4 550,13 13 2.415,50 13 4.556,86 Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 59,32 1 63,30 0 9,95 0 0,84 0 33,61 1 15,83 1 60,23 1 119,55 Dinas Kelautan dan Perikanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19 3,92 22 3,29 5 1,72 4 1,03 13 - 0 0,00 22 2,75 22 6,67 Dinas Kelautan dan Perikanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Dinas Kelautan dan Perikanan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 0 0,00 1 3,07 0 - 0 2,13 0 0,37 1 0,00 1 2,50 1 2,50 Dinas Kelautan dan Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 0 0,00 3 10,00 0 - 0 - 2 4,00 0 0,00 2 4,00 2 4,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 10,58 1 10,11 0 3,69 0 1,79 0 2,06 1 1,75 1 9,28 1 19,86 Dinas Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 58,18 1 60,15 0 6,19 0 9,66 0 27,01 1 12,47 1 55,33 1 113,51 Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 41,46 1 48,70 0 14,62 0 8,38 0 9,55 1 10,42 1 42,97 1 84,43 Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 2 132,37 1 141,80 0 19,48 0 33,50 0 34,62 1 53,88 1 141,49 1 273,86 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara dengan baik dan dibayarkan pajak dan perizinannya 47 122,29 49 119,54 4 28,59 3 23,43 6 33,60 36 25,00 49 110,61 49 232,90 Dinas Kelautan dan Perikanan II - 340 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 60 7,38 28 15,49 4 5,11 15 2,31 2 2,39 3 2,98 24 12,79 24 20,17 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap 2125 778,85 2183,85 688,00 2183,85 194,25 495,72 38,79 913,15 40,23 1454,6 2.190,03 1.454,62 913,15 1.533,64 913,15 2.221,64 42,97 285,25 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen - Dinas Kelautan dan Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 80 159,11 59 58,78 60 33,23 0 2,04 0 3,08 60 22,97 0 0,00 60 28,09 60 86,87 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%) - Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya 200 267,74 50 540,51 20 45,00 20 10,40 0 28,11 0 3,67 0 0,90 20 43,08 20 583,59 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Dinas Kelautan dan Perikanan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4 325,00 1 88,71 1 116,02 0 26,35 0 9,04 0 32,77 1 28,06 1 96,22 1 184,93 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya 16910 3.495,42 16803,44 1.699,22 16805 286,77 4418,7 35,98 8653,61 126,73 12904 16968,6 12.904,49 8653,61 13.067,20 8653,61 14.766,42 51,17 422,45 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP) - Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 34 1.433,19 3 133,34 0 14,81 3 94,73 0 7,37 0 0,43 3 117,34 3 1.550,53 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%) - Dinas Kelautan dan Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 59 58,78 59 71,43 0 14,41 0 16,10 0 23,35 59 16,63 59 70,49 59 129,28 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 0 207,24 1 82,00 0 6,76 0 15,90 0 40,05 1 11,03 1 73,75 1 280,99 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan 92,59 421,10 71,77 52,11 94,44 27,38 96,67 0,58 96,88 22,34 96,88 96,97 96,88 96,88 119,80 96,88 171,91 104,63 40,82 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%) - Dinas Kelautan dan Perikanan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 4 421,00 1 52,11 1 27,38 0 0,58 0 22,34 0 1,29 1 0,88 1 25,10 1 77,21 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Presentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar 70,42 943,43 44,37 438,94 52,82 205,11 49,3 40,75 56,34 10,66 55,84 59,09 55,84 56,34 107,25 56,34 546,19 80,01 57,89 Dinas Kelautan dan Perikanan Produksi pengolahan ikan (kg) 145000 166420 145000 36068 75399 122492 182571 122.492 75399 122.492,00 75399 122.492,00 52,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang - Dinas Kelautan dan Perikanan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 100 376,63 70 83,57 70 75,38 35 21,49 0 2,95 35 13,32 0 36,43 70 74,19 70 157,76 Dinas Kelautan dan Perikanan II - 341 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg) - Dinas Kelautan dan Perikanan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitsi 80 571,80 24 355,37 3 129,73 0 19,26 0 7,71 0 95,25 3 2,45 3 124,67 3 480,04 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase pengembangan budaya bahari 100 7.279,00 101,9 5.110,59 100 5.694,83 79,13 5,06 85,05 641,06 90,6 2.500,75 101,28 2.500,75 85,05 5.647,62 85,05 10.758,20 85,05 147,80 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan - Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan Budaya Bahari Jumlah obyek budaya bahari yang dikembangkan 108 7.279,00 63 5.110,59 15 5.694,83 0 5,06 2 641,06 7 6 5.001,50 15 5.647,62 15 10.758,20 Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata - Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 11.368,27 100 2.505,91 100 3.035,91 34,65 939,87 61,56 520,51 91,67 602,73 100 818,96 100 2.882,08 100 5.387,99 100,00 47,39 Dinas Pariwisata Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Pariwisata Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 3,26 2 5,00 0 0,37 0 1,76 1 2,01 1 0,60 2 4,74 2 8,00 Dinas Pariwisata Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 4,42 21 4,52 8 0,46 4 2,64 5 0,83 4 0,30 21 4,23 21 8,65 Dinas Pariwisata Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Pariwisata Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 2.095,89 13 2.460,89 3 793,25 3 424,64 3 462,30 4 659,21 13 2.339,40 13 4.435,29 Dinas Pariwisata Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 63,83 1 60,30 0 15,08 0 15,08 0 15,07 1 15,08 1 60,30 1 124,13 Dinas Pariwisata Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 2,81 22 2,98 3 0,14 3 1,19 4 0,74 12 0,72 22 2,79 22 5,60 Dinas Pariwisata Administrasi Umum Perangkat Daerah - Dinas Pariwisata Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 26,88 1 34,21 0 7,59 0 10,27 0 7,27 1 6,01 1 31,15 1 58,03 Dinas Pariwisata Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 58,37 1 101,25 0 4,53 0 1,58 0 36,14 1 55,27 1 97,52 1 155,89 Dinas Pariwisata Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 - Dinas Pariwisata Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 76,61 1 112,45 0 39,30 0 23,09 0 24,72 1 22,80 1 109,91 1 186,52 Dinas Pariwisata Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 62,09 1 107,55 0 59,30 0 15,88 0 15,89 1 16,28 1 107,35 1 169,44 Dinas Pariwisata Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Pariwisata Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya 15 81,30 49 109,09 3 14,68 3 18,88 5 25,60 38 29,80 49 88,96 49 170,26 Dinas Pariwisata Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 3,63 4 5,41 4 4,83 0 0,00 4 3,63 Dinas Pariwisata Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 57 26,82 28 32,26 9 5,17 12 5,50 3 7,34 4 12,90 28 30,91 28 57,73 Dinas Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 100 9.386,92 87,5 2.299,63 87,5 6.239,92 87,5 702,44 87,5 850,62 87,5 87,50 87,50 87,5 1.640,56 87,5 3.940,19 87,50 41,98 Dinas Pariwisata Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah pengelolaan daya tarik wisata - Dinas Pariwisata Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 10 4.693,46 0 0,00 10 3.431,27 0 689,74 794,85 0 10 1.437,52 10 2.922,11 10 2.922,11 Dinas Pariwisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah pengeloaan destinasi pariwisata - Dinas Pariwisata II - 342 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 8 4.693,46 8,1 2.299,63 8 2.808,64 2 12,70 3 55,77 3 911,36 0 1.356,74 8 2.336,57 8 4.636,20 Dinas Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata 100 1.946,97 79,91 213,77 100 241,05 6,63 99,03 19,09 100,09 39,99 73,48 39,99 19,09 239,11 19,09 452,88 19,09 23,26 Dinas Pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata - Dinas Pariwisata Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3 973,49 3 137,12 2 155,86 0 33,85 0 80,38 0 3,45 2 37,40 2 155,09 2 292,21 Dinas Pariwisata Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 973,49 3 76,65 2 85,19 0 65,17 0 19,71 0 - 2 0,00 2 84,88 2 161,54 Dinas Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 23,47 3.864,65 18,69 158,28 20,43 1.395,79 19,55 72,16 19,62 583,35 20,22 20,95 20,22 19,62 675,73 19,62 834,01 83,60 21,58 Dinas Pariwisata Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar - Dinas Pariwisata Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 140 1.932,33 35 158,28 60 151,45 2 2,96 26 53,38 24 62,28 8 31,51 60 150,13 60 308,41 Dinas Pariwisata Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 200 1.932,33 0 0,00 30 1.244,34 30 69,20 0 529,97 0 569,52 0 39,08 30 1.207,77 30 1.207,77 Dinas Pariwisata Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah 100 8.066,06 120 12.453,94 100 32.520,17 40 373,88 80 2.084,84 80 14.720,44 120,00 14.720,44 120,00 31.899,60 120,00 44.353,54 120,00 549,88 Dinas Pariwisata cakupan implementasi nilai- nilai luhur dalam masyarakat 100 100.983,98 142,86 100 21.225,90 0 870,49 28,57 3.994,65 100 314,29 100,00 28,57 4.965,14 28,57 4.965,14 28,57 4,92 Dinas Pariwisata Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - Dinas Pariwisata Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 0 0,00 3 5.005,66 0 1,50 0 518,21 0 668,00 2 3.700,26 2 4.887,97 2 4.887,97 Dinas Pariwisata Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya jumlah even pariwisata - Dinas Pariwisata Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 30 4.033,03 30 19.360,54 11 16.220,24 3 868,99 4 3.476,44 1 4.328,06 3 7.252,95 11 15.926,44 11 35.286,98 Dinas Pariwisata Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah laporan even penggiat seni 12 4.033,03 0 0,00 - Dinas Pariwisata Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah media promosi pariwisata - Dinas Pariwisata Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 10 50.491,99 10 7.340,64 11 8.045,29 1 373,10 2 1.123,34 4 3.000,57 4 3.370,27 11 7.867,28 11 15.207,92 Dinas Pariwisata Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 6 50.491,99 6 5.113,30 5 3.248,98 0 0,78 2 961,50 3 1.940,24 0 315,39 5 3.217,92 5 8.331,22 Dinas Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian - - - Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 61.176,73 100 12.360,16 100 13.342,13 34,65 3.705,47 61,56 3.555,20 91,67 2.839,85 100 2.870,64 100 12.971,16 100 25.331,32 100,00 41,41 Dinas Pertanian dan Pangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Pertanian dan Pangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Renja SKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 (2 dokumen) 2 15,54 2 14,43 0 3,41 0 1,27 2 3,64 0 3,55 2 11,86 2 27,40 Dinas Pertanian dan Pangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, SPIP dan Laporan Statistik Pertanian 22 85,51 22 51,83 9 12,99 4 9,20 5 14,03 4 14,74 22 50,96 22 136,47 Dinas Pertanian dan Pangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 - Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 10.702,61 13 11.857,41 3 3.379,74 3 3.247,94 3 2.480,05 4 2.515,58 13 11.623,31 13 22.325,92 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 85,43 1 85,50 0 21,38 0 21,38 0 21,37 1 20,70 1 84,83 1 170,26 Dinas Pertanian dan Pangan II - 343 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 13,51 13 13,49 2 2,15 3 4,75 3 0,44 5 4,93 13 12,27 13 25,78 Dinas Pertanian dan Pangan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 - Dinas Pertanian dan Pangan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 3,50 1 4,00 0 1,36 0 0,68 0 0,30 1 1,44 1 3,77 1 7,27 Dinas Pertanian dan Pangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10 5,00 10 7,00 10 6,96 0 0,00 10 5,00 Dinas Pertanian dan Pangan Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 - Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 35,29 1 40,00 1 7,09 0 13,63 0 8,65 0 6,14 1 35,52 1 70,81 Dinas Pertanian dan Pangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 84,08 12 54,52 3 13,39 3 3,35 3 21,11 3 10,46 12 48,31 12 132,39 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 - Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 174,35 12 197,79 3 44,19 3 45,10 3 45,39 3 55,97 12 190,66 12 365,01 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 572,44 12 618,84 3 187,42 3 141,13 3 145,13 3 142,95 12 616,63 12 1.189,07 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 141 277,00 138 302,92 9 22,22 33 55,39 20 68,75 76 80,14 138 226,50 138 503,50 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 248,41 3 17,50 0 - 1 0,38 2 15,88 0 1,13 3 17,39 3 265,80 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 57,49 20 76,90 14 10,13 6 11,00 0 8,15 0 12,92 20 42,19 20 99,68 Dinas Pertanian dan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Presentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi 99,7 2.687,67 102,28 761,47 102,28 435,76 52,28 6,14 102,28 250,08 102,28 99,91 102,28 102,28 358,50 102,28 1.119,97 102,59 41,67 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Dinas Pertanian dan Pangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 16 568,00 4 138,74 4 148,26 0 1,43 0 1,97 0 19,24 4 117,07 4 139,71 4 278,45 Dinas Pertanian dan Pangan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - Dinas Pertanian dan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 16 2.119,67 1 622,73 3 287,50 0 4,71 0 248,11 0 23,43 3 6,15 3 282,40 3 905,13 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan 96,59 390,00 100 - 100 30,50 100 1,52 100 2,08 100 100,00 100,00 100 103,60 100 103,60 103,53 26,56 Dinas Pertanian dan Pangan persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan 47,43 36,91 33,42 36,91 38,51 38,51 41,68 38,51 38,51 38,51 - 81,19 Dinas Pertanian dan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - Dinas Pertanian dan Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 16 390,00 0 0,00 4 30,50 0 1,52 0 2,08 0 8,45 4 8,20 4 20,26 4 20,26 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan 95 225,60 94,33 89,40 94,33 39,75 96 3,65 95,28 10,14 95,28 13,22 95,42 4,51 95,28 31,52 95,28 120,92 100,29 53,60 Dinas Pertanian dan Pangan II - 344 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - Dinas Pertanian dan Pangan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 1 44,70 1 39,75 0 3,65 0 10,14 0 13,22 1 4,51 1 31,52 1 76,22 Dinas Pertanian dan Pangan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina 4 225,60 1 44,70 - 0 - 0 44,70 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Populasi ternak 214105 10.222,00 170191 4.063,80 192.833 2.179,49 170191 195,56 160141 170,17 160141 1.175,94 167,789 286,40 160141 1.828,07 160141 5.891,86 74,80 57,64 Dinas Pertanian dan Pangan produktivitas tanaman pangan 53,51 50,71 51,52 50,71 45,2 45,2 51,67 45,20 45,2 45,2 - 84,47 Dinas Pertanian dan Pangan produktivitas tanaman perkebunan 54,91 56,22 54,36 0 26,53 26,53 59,77 26,53 26,53 26,53 - 48,32 Dinas Pertanian dan Pangan produktivitas tanaman hortikultura 131,17 139,12 130,77 0 61,11 61,11 130,42 61,11 61,11 61,11 - 46,59 Dinas Pertanian dan Pangan persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100 100 - 100,00 Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - Dinas Pertanian dan Pangan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 8 0,00 2 781,96 2 183,80 0 8,56 0 68,23 0 83,34 2 5,28 2 165,41 2 947,37 Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi Dan Spesifik Lokasi 0 0,00 1 129,71 0 - 0 129,71 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Dinas Pertanian dan Pangan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 0 0,00 1 1.153,44 1 1.099,46 0 66,74 0 50,98 0 483,02 1 214,56 1 815,30 1 1.968,74 Dinas Pertanian dan Pangan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 0 0,00 4 665,71 4 274,64 0 41,82 0 34,34 0 134,93 4 54,23 4 265,32 4 931,03 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - Dinas Pertanian dan Pangan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain (Keluaran sesuai SIPD) 1750 0,00 321 1.332,98 106 621,60 0 78,44 106 16,62 0 474,64 0 12,33 106 582,04 106 1.915,02 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian 14 10.221,72 13,85 6.295,13 13,97 8.440,55 13,85 39,94 13,85 1.289,66 13,85 5.565,85 14,93 1.000,27 13,85 7.895,72 13,85 14.190,85 98,93 138,83 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Prasarana Pertanian - - Dinas Pertanian dan Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pembangunan unit olahan pakan ternak ruminansia 0 0,00 1 428,11 0 - 0 13,68 0 406,17 1 0,97 1 420,82 1 420,82 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 8 2.505,00 2 738,39 1 683,37 0 37,86 0 528,44 1 30,79 0 66,75 1 663,84 1 1.402,23 Dinas Pertanian dan Pangan Pembangunan Prasarana Pertanian - - Dinas Pertanian dan Pangan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 24 0,00 7 2.248,38 17 3.644,73 0 2,08 0 107,82 17 3.240,32 0 245,84 17 3.596,07 17 5.844,45 Dinas Pertanian dan Pangan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah Dam Parit yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 12 0 0,00 4 513,37 0 - 0 508,82 4 - 0 0,14 4 508,96 4 508,96 Dinas Pertanian dan Pangan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 10 2 1.031,00 2 1.597,81 0 - 0 107,82 0 359,78 2 684,02 2 1.151,62 2 2.182,62 Dinas Pertanian dan Pangan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi 10 0,00 5 1.138,68 10 1.573,17 0 - 0 23,08 10 1.528,78 0 2,56 10 1.554,42 10 2.693,10 Dinas Pertanian dan Pangan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara 16 0,00 5 1.138,68 0 0 0 1.138,68 Dinas Pertanian dan Pangan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara 2 0,00 0 0,00 0 - Dinas Pertanian dan Pangan II - 345 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan sertaSarana Pendukungnya yang Dibangun,Direhabilitasidan Dipelihara 3 0,00 0 0,00 0 - Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Presentase kesehatan ternak dan kesmavet 5,22 1.645,89 0,19 3.154,93 0,19 3.163,84 0,19 105,84 0,38 419,19 0,38 1.125,40 0,71 1.227,56 0,38 2.877,99 0,38 6.032,92 7,28 366,54 Dinas Pertanian dan Pangan Presentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik 73,11 92,19 92,19 87,23 90,83 90,83 90,02 90,83 90,83 - 124,24 Dinas Pertanian dan Pangan Transaksi ternak besar dan ternak kecil 5040 9730 9730 1171 2495 2495 5155 2495 2495 - 49,50 Dinas Pertanian dan Pangan Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan 100 84,72 88,65 84,72 87,34 87,34 87,34 87,34 87,34 - 87,34 Dinas Pertanian dan Pangan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Dinas Pertanian dan Pangan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 4 0,00 1 74,21 1 99,70 0 4,82 0 59,52 0 5,72 1 1,29 1 71,35 1 145,56 Dinas Pertanian dan Pangan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 4 489,53 4 247,57 1 43,32 1 76,01 1 70,82 1 48,05 4 238,21 4 727,74 Dinas Pertanian dan Pangan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 16 0,00 4 489,53 0 489,53 Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 16 0,00 4 130,42 4 163,44 0 28,10 1 34,65 1 34,11 2 61,28 4 158,14 4 288,56 Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM 0 0,00 1 96,70 0 2,34 0 59,86 0 3,23 1 2,29 1 67,73 1 67,73 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4 0,00 1 66,52 66,52 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 48 0,00 12 1.696,78 4 2.299,99 1 4,30 1 127,98 1 985,42 1 972,35 4 2.090,05 4 3.786,83 Dinas Pertanian dan Pangan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan 12 0,00 3 57,92 3 75,00 0 11,14 1 51,11 1 9,26 1 2,61 3 74,12 3 132,04 Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Jumlah Produk Hewan Segar Berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan 0 0,00 1 181,44 0 11,82 0 10,06 0 16,84 1 139,67 1 178,40 1 178,40 Dinas Pertanian dan Pangan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 16 0,00 3 150,02 0 150,02 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura 0,24 1.590,50 0 248,12 0,36 643,03 0 19,84 489,74 62,70 1,97 23,33 0 595,61 0 843,73 0,00 53,05 Dinas Pertanian dan Pangan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - Dinas Pertanian dan Pangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan 939 1.590,50 355 248,12 48 643,03 8 19,84 14 489,74 12 62,70 14 23,33 48 595,61 48 843,73 Dinas Pertanian dan Pangan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Program Penyuluhan Pertanian Presentase peningkatan penyuluhan pertanian 45,87 4.629,22 45,33 664,26 45,33 864,02 45,33 93,44 193,54 437,13 45,74 96,48 0 820,59 0 1.484,85 0,00 32,08 Dinas Pertanian dan Pangan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - Dinas Pertanian dan Pangan II - 346 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 48 2.139,20 12 297,14 12 329,58 0 69,16 0 41,70 0 138,12 12 77,08 12 326,06 12 623,20 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya 1542 2.490,00 94 367,12 98 380,44 0 24,28 0 151,84 0 163,52 98 19,41 98 359,05 98 726,17 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana Data dan Informasi BPP yang diadakan 0 0,00 3 154,00 0 - 0 - 3 135,48 0 0,00 3 135,48 3 135,48 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani 32 9.002,64 30 3.485,99 40 3.465,96 0 13,28 0 264,81 0 0,00 0 2.868,46 0 3.146,55 0 6.632,54 0,00 73,67 Dinas Pertanian dan Pangan Presentase pelestarian lahan surjan 9,43 5,66 5,66 0 7,55 7,55 7,55 7,55 22,65 22,65 - 240,19 Dinas Pertanian dan Pangan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Dinas Pertanian dan Pangan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 1 1.931,57 1 1.172,61 0 7,45 0 72,00 0 1 1.087,62 1 1.167,07 1 3.098,64 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 4 1.200,00 3 786,85 1 635,35 0 5,83 0 136,47 0 1 465,35 1 607,65 1 1.394,51 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 0 0,00 1 767,57 1 1.658,00 0 0 56,34 0 1 1.315,49 1 1.371,83 1 2.139,40 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 10,19 7.115,76 100 3.886,60 100 2.904,35 150,45 514,87 1.799,38 100 237,91 100 2.702,61 100 6.589,21 981,35 92,60 Dinas Pertanian dan Pangan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - Dinas Pertanian dan Pangan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 4 7.115,76 1 3.886,60 1 2.904,35 0 150,45 0 514,87 0 1.799,38 1 237,91 1 2.702,61 1 6.589,21 Dinas Pertanian dan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan - Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 24.834,99 100 4.529,95 100 5.411,81 34,65 1.393,65 61,56 1.060,84 91,67 1.158,90 100 997,37 100 4.610,76 100 9.140,71 100,00 36,81 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 30,63 2 6,15 2 6,11 0 1,60 0 1,69 2 1,99 0 0,68 2 5,96 2 12,11 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 37,13 17 7,56 21 6,48 8 2,54 4 0,97 5 1,11 4 1,64 21 6,27 21 13,83 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 720 18.462,35 12 3.781,62 13 4.514,30 3 1.249,57 3 854,45 3 804,05 4 818,69 13 3.726,75 13 7.508,37 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 393,10 12 78,02 12 76,50 3 18,90 3 18,68 3 19,12 3 19,13 12 75,83 12 153,85 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 51,05 19 14,48 14 17,50 3 4,50 3 3,11 4 3,68 4 5,41 14 16,70 14 31,18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 232,05 10 32,31 4 30,00 0 - 0 - 4 28,00 0 0,00 4 28,00 4 60,31 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pegawai yang dinilai angka kreditnya 0 0,00 0 0,00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 106,74 5 22,34 5 23,00 2 9,13 1 3,96 1 5,96 1 3,28 5 22,33 5 44,67 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 324,87 2 57,49 2 52,35 0 1,93 0 14,10 0 24,64 2 10,82 2 51,48 2 108,97 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 48 742,56 4 154,42 4 166,32 0 39,67 0 38,76 0 40,12 4 41,62 160,17 314,59 Dinas Perdagangan dan Perindustrian II - 347 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor yang disediakan 48 835,38 2 152,49 2 164,75 0 27,23 0 49,47 0 38,41 2 49,46 2 164,58 2 317,07 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 649,74 25 146,81 25 154,62 5 30,48 4 48,19 9 36,17 7 39,28 25 154,12 25 300,93 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 371,28 2 50,54 1 170,53 0 - 0 21,03 1 148,20 0 0,00 1 169,23 1 219,77 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 116,03 24 25,72 18 29,34 6 8,10 5 6,43 6 7,45 1 7,35 18 29,34 18 55,06 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Presentase peningkatan sarana distribusi perdagangan 41,67 11.359,59 26,92 3.522,13 32 6.006,20 26,92 317,13 26,92 507,64 0,2692 1.519,35 36 2.982,39 26,92 5.326,51 26,92 8.848,64 64,60 77,90 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 12 5.876,15 5 2.126,95 4 3.406,57 0 11,06 0 30,44 2 1.165,94 2 1.594,24 4 2.801,68 4 4.928,63 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 10 4.530,00 10 1.101,00 26 2.207,64 4 199,34 8 376,65 7 273,17 7 1.286,44 26 2.135,60 26 3.236,60 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 0,00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 10802 404,00 2588 142,41 2688 194,38 525 71,65 695 38,32 1468 47,25 0 36,33 2688 193,55 2688 335,97 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah DokumenHasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangansi 15904 549,45 4608 151,76 3926 197,60 900 35,08 900 62,23 900 32,98 1910 65,39 4610 195,68 4610 347,44 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Presentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 15,2 1.995,53 7,79 1.411,34 7,75 523,66 6,02 30,80 6,38 261,24 6,21 105,41 4,89 114,92 6,38 512,38 6,38 1.923,71 41,97 96,40 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Persentase koefisien variasi harga antar waktu bahan pokok Gula Pasir 32,198571 8,34 22,34 2,33 2,46 2,08 1,8 2,08 2,46 2,46 - 7,64 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Persentase koefisien variasi harga antar waktu bahan pokok Minyak Goreng 7,5664286 3,24 5,25 1,12 1,37 1,32 3,29 1,32 1,37 1,37 - 18,11 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 1.531,53 3 500,74 4 270,36 0 17,50 0 52,40 0 93,56 4 100,98 4 264,44 4 765,18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi dalam 1(satu) Kabupaten/Kota 144 464,10 26 910,60 12 253,30 3 13,30 3 208,84 3 11,85 3 13,94 12 247,93 12 1.158,53 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pengembangan Ekspor Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (miliar rupiah) 352,83 2.052,93 236,11349 510,74 236,11 599,88 50786,57 109,54 105989,37 126,99 141099 81,18 247,56 258,64 105989,37 576,36 105989,3697 1.087,09 30.039,78 52,95 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terselenggarannya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor kabupaten kulon progo 12 kec (perusahaan) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi 0 0,00 100 599,88 25 109,54 0 126,99 25 81,18 50 258,64 100 576,36 100 576,36 Dinas Perdagangan dan Perindustrian II - 348 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku usaha Ekspor Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina 120 2.052,94 90 510,74 0 510,74 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Presentase standardisasi dan perlindungan konsumen 95,11 389,77 56,51 102,74 74,86 187,12 15,04 37,23 25,69 64,49 42,3 36,41 78,71 47,35 25,69 185,48 25,69 288,22 27,01 73,95 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 10700 389,77 6094 102,74 8160 187,12 1618 37,23 1161 64,49 1721 36,41 1639 47,35 6139 185,48 6139 288,22 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri jumlah industri baru tahun ke n 175 13.281,68 115 4.231,45 130 1.733,87 36 98,96 67 209,86 130 683,89 130 682,18 67 1.674,88 67 5.906,33 38,29 44,47 Dinas Perdagangan dan Perindustrian persentase sentra industri aktif 52,94 47,06 41,18 47,06 47,06 50 50 50 47,06 47,06 - 88,89 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 24 928,20 6 340,93 5 247,97 0 43,65 2 63,69 3 84,23 0 53,06 5 244,63 5 585,56 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Industri 76 951,41 18 194,61 4 179,73 0 23,61 0 71,82 0 41,79 4 15,02 4 152,24 4 346,85 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industroi dan Peran Serta Masyarakat 96 11.402,09 24 3.695,91 5 1.306,16 0 31,70 1 74,35 1 557,87 3 614,09 5 1.278,01 5 4.973,93 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya 100 250,00 71,43 102,64 71,43 331,00 35,71 42,84 71,43 0,00 71,43 129,55 142,86 154,03 142,86 326,42 142,86 429,06 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pengembangan Industri Kreatif Jumlah industri kreatif yang dikembangkan 70 250,00 50 102,64 100 331,00 25 42,84 25 - 50 129,55 0 154,03 100 326,42 100 429,06 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 68.464,45 115,4 18.815,69 100 26.171,14 39,91 5.901,11 48,28 5.895,94 91,67 5.585,69 106,34 7.520,06 106,34 24.902,80 106,34 43.718,48 106,34 63,86 Sekretariat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sekretariat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 58,41 2 13,71 2 10,43 0 3,16 0 3,89 2 1,54 0 0,24 2 8,83 2 22,54 Sekretariat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 144,41 21 37,12 21 17,81 6 13,24 6 1,57 4 0,66 5 0,25 21 15,72 21 52,84 Sekretariat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sekretariat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 544 38.278,31 12 8.024,15 13 17.991,94 3 4.844,40 3 4.081,81 3 3.865,99 4 4.525,31 13 17.317,51 13 25.341,66 Sekretariat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 663,84 12 166,08 12 219,00 3 46,38 3 53,38 3 52,34 3 60,23 12 212,33 12 378,41 Sekretariat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 42,29 14 10,79 14 12,23 3 2,56 4 0,00 4 4,54 3 4,80 14 11,90 14 22,69 Sekretariat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sekretariat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8 21,15 2 7,10 2 4,93 0 1,46 0 1,15 0 0,22 2 0,00 2 2,83 2 9,93 Sekretariat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 25,47 2 6,40 2 6,00 0 - 0 - 2 6,00 0 0,00 2 6,00 2 12,40 Sekretariat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sekretariat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 1.190,50 9 342,84 9 415,25 0 95,47 0 70,60 0 105,96 9 93,37 9 365,40 9 708,24 Sekretariat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 2.860,20 12 795,38 12 801,48 3 110,58 3 171,29 3 211,90 3 220,28 12 714,05 12 1.509,43 Sekretariat Daerah II - 349 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sekretariat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 198 700,68 78 2.899,23 17 424,26 3 0,52 0 24,08 3 - 11 385,53 17 410,13 17 3.309,36 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 2.706,71 12 578,99 12 685,58 3 166,15 3 150,06 3 159,57 3 179,12 12 654,90 12 1.233,89 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 5.286,55 11 1.345,50 12 1.416,58 3 181,15 3 373,69 3 371,94 3 467,19 12 1.393,97 12 2.739,47 Sekretariat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 336 3.383,39 84 798,79 84 978,14 21 129,23 21 152,18 42 243,54 0 324,29 84 849,24 84 1.648,03 Sekretariat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 260 4.703,76 65 1.340,33 65 564,25 15 14,72 15 9,15 35 30,03 0 501,39 65 555,30 65 1.895,63 Sekretariat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1761 845,85 411 257,46 425 266,54 105 48,31 105 38,13 215 83,52 0 56,98 425 226,94 425 484,40 Sekretariat Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional 0 - Sekretariat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 472,77 3 52,92 13 53,15 3 18,90 3 11,34 3 4 22,91 13 53,15 13 106,07 Sekretariat Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 35 249,16 8 50,72 8 57,18 0 - 8 1,36 0 53,14 0 0,00 8 54,50 8 105,22 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 25,77 4 5,28 4 6,00 0 - 2 2,64 0 - 0 0,00 2 2,64 2 7,92 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 160 2.400,00 3 599,90 12 600,00 268,71 9 3 330,84 12 599,54 12 1.199,44 Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 0 - Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 592,09 3 130,45 3 190,20 0 38,07 1 39,15 0 38,07 2 68,54 3 183,83 3 314,27 Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 6 152,63 0 0,00 0 - 0 - Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 8 42,29 2 13,81 2 13,98 0 0,23 2 0,58 0 - 0 12,85 2 13,66 2 27,47 Sekretariat Daerah Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Penataan Organisasi 0 - Sekretariat Daerah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 8 329,98 2 55,00 2 71,51 0 18,57 0 11,13 0 20,39 2 12,32 2 62,41 2 117,41 Sekretariat Daerah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 20 347,50 5 86,65 5 90,86 0 8,67 0 13,35 0 17,61 5 28,03 5 67,66 5 154,31 Sekretariat Daerah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 28 398,03 7 104,17 7 98,17 0 9,37 2 23,75 2 25,11 3 21,86 7 80,09 7 184,26 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 0 - Sekretariat Daerah Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 48 2.542,71 12 1.092,93 12 1.175,70 3 149,97 3 392,95 3 293,61 3 203,72 12 1.040,25 12 2.133,18 Sekretariat Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Presentase peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 100 16.875,85 105,82 4.508,85 94,91 5.265,58 25,89 482,24 44,79 1.755,12 58,85 806,00 113,74 1.924,53 44,79 4.967,89 44,79 9.476,74 44,79 56,16 Sekretariat Daerah Administrasi Tata Pemerintahan - Sekretariat Daerah Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 271,79 3 280,55 0 - 0 5,56 0 8,37 3 247,52 3 261,45 3 533,24 Sekretariat Daerah Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 195,15 3 169,49 0 5,03 0 28,78 1 2,42 2 127,79 3 164,01 3 359,17 Sekretariat Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 232,30 5 271,75 4 47,87 1 135,28 0 20,95 0 55,40 5 259,50 5 491,80 Sekretariat Daerah II - 350 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 11 1.206,45 12 1.610,34 0 319,25 2 494,50 1 268,29 9 449,79 12 1.531,83 12 2.738,28 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 10 1.331,32 10 1.441,10 1 14,71 1 682,85 4 302,64 4 403,02 10 1.403,21 10 2.734,53 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait KesejahteraanMasyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 116,97 5 126,94 0 33,08 1 17,74 0 30,83 4 39,22 5 120,87 5 237,83 Sekretariat Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum - Sekretariat Daerah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1890 516,33 642 126,14 470 133,70 144 20,39 210 23,35 158 33,16 154 24,22 666 101,12 666 227,26 Sekretariat Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 20 2.167,95 11 795,43 12 1.043,52 0 27,49 1 304,14 0 54,63 12 567,98 13 954,24 13 1.749,67 Sekretariat Daerah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1910 600,34 681 168,88 470 144,57 144 11,05 87 30,90 284 81,79 151 7,78 666 131,52 666 300,40 Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerja Sama Daerah Fasilitasi Kerja Sama - Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 16 173,64 4 64,43 4 43,63 3 3,37 0 32,02 1 2,93 0 1,82 4 40,14 4 104,57 Sekretariat Daerah Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan 100 7.189,53 108,33 1.503,63 100 1.051,25 8,97 170,02 13,39 195,19 25,99 272,13 111,83 233,65 13,39 870,99 13,39 2.374,62 13,39 33,03 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sekretariat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 20 620,48 5 133,48 5 147,60 0 11,34 0 3,55 2 18,69 10 89,57 12 123,15 12 256,63 Sekretariat Daerah Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 48 596,25 12 164,93 12 148,29 0 32,10 2 31,16 3 44,09 7 16,22 12 123,57 12 288,50 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sekretariat Daerah Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 425,27 3 49,75 3 51,09 0 13,94 0 5,31 0 14,57 3 11,48 3 45,29 3 95,05 Sekretariat Daerah Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 24 450,84 6 84,47 6 73,01 0 9,62 1 31,28 1 15,82 4 8,11 6 64,83 6 149,30 Sekretariat Daerah Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 16 430,74 4 62,26 4 56,42 0 3,57 0 10,25 0 8,36 4 4,23 4 26,41 4 88,67 Sekretariat Daerah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa - Sekretariat Daerah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa 590 2.688,31 133 603,98 150 261,96 38 46,03 14 44,02 9 85,07 0 53,39 61 228,52 61 832,50 Sekretariat Daerah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 16 318,98 5 104,94 4 52,00 0 6,35 0 17,04 2 19,34 2 5,44 4 48,17 4 153,11 Sekretariat Daerah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa 960 382,75 240 85,68 240 63,92 130 24,57 0 6,63 60 10,41 50 14,20 240 55,81 240 141,49 Sekretariat Daerah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. 0 - Sekretariat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja 20 425,31 6 76,88 6 94,25 0 5,05 0 33,95 0 18,58 6 22,83 6 80,41 6 157,29 Sekretariat Daerah II - 351 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 8 425,31 2 28,13 2 27,89 0 2,69 0 2,06 0 3,38 2 2,88 2 11,01 2 39,14 Sekretariat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 8 425,31 2 109,14 2 74,82 0 14,76 0 9,94 0 33,81 2 5,30 2 63,82 2 172,96 Sekretariat Daerah Keistimewaan Yogyakarta - Sekretariat Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 92 4.793,13 92,68 694,15 91,83 356,24 0 48,57 33,33 22,88 33,33 104,15 92,85 153,93 33,33 329,53 33,33 1.023,68 36,23 21,36 Sekretariat Daerah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota - Sekretariat Daerah Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 56 1.661,60 14 235,18 7 184,00 0 13,50 0 22,88 0 88,05 7 51,88 7 176,31 7 411,48 Sekretariat Daerah Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 1.200,00 1 100,22 1 31,49 0 - 0 - 0 5,75 1 24,50 1 30,25 1 130,47 Sekretariat Daerah Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 8 731,53 2 147,86 0 147,86 Sekretariat Daerah Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan - Sekretariat Daerah Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 20 1.200,00 1 210,90 2 140,75 0 35,07 1 - 0 10,35 1 77,55 2 122,97 2 333,87 Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD - Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 95.488,51 100 24.394,70 100 24.484,43 34,65 6.389,38 61,56 5.762,02 91,67 1.098,11 100 10.656,00 100 23.905,51 100 48.300,21 100,00 50,58 Sekretariat DPRD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sekretariat DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 58,01 2 8,91 2 9,61 0 - 1 3,74 1 0,00 0 5,79 2 9,53 2 18,44 Sekretariat DPRD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 32,49 21 6,94 21 7,64 6 - 6 2,91 4 0,00 5 4,63 21 7,54 21 14,48 Sekretariat DPRD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 - Sekretariat DPRD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 120 8.817,90 12 1.898,81 13 2.062,00 3 792,01 3 352,44 3 434,52 4 414,60 13 1.993,57 13 3.892,38 Sekretariat DPRD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 278,46 4 50,90 12 50,95 3 12,23 3 12,23 3 12,22 3 13,01 12 49,68 12 100,58 Sekretariat DPRD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 37,13 14 7,95 14 8,39 4 - 3 3,30 4 - 3 4,98 14 8,28 14 16,23 Sekretariat DPRD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 - Sekretariat DPRD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 48 32,49 1 2,94 2 3,05 1 - 0 2,20 1 0,00 0 0,79 2 2,99 2 5,93 Sekretariat DPRD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 243,67 12 2,10 8 12,72 2 0,17 4 0,68 2 11,87 0 0,00 8 12,72 8 14,82 Sekretariat DPRD Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 - Sekretariat DPRD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 371,28 0 0,00 12 110,56 3 12,38 3 10,61 3 35,58 3 42,50 12 101,07 12 101,07 Sekretariat DPRD II - 352 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 116,03 12 78,00 12 79,98 3 15,13 3 17,42 3 39,78 3 6,06 12 78,39 12 156,39 Sekretariat DPRD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 - Sekretariat DPRD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20200 3.712,80 748 445,79 501 132,82 500 124,85 0 - 0 - 1 6,37 501 131,22 501 577,01 Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 - Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 167,85 12 200,75 3 42,65 3 42,11 3 43,21 3 47,83 12 175,80 12 343,65 Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 333,29 12 349,81 3 103,19 3 75,95 3 81,32 3 79,79 12 340,25 12 673,54 Sekretariat DPRD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 - Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 116,03 25 882,14 25 719,69 9 168,62 5 156,85 5 157,43 6 165,80 25 648,70 25 1.530,84 Sekretariat DPRD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 139,23 1 809,38 2 684,04 1 167,07 0 145,66 1 187,13 0 178,89 2 678,75 2 1.488,13 Sekretariat DPRD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 280 2.784,60 77 114,34 90 94,69 23 9,73 23 16,26 44 23,21 0 27,52 90 76,72 90 191,06 Sekretariat DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 - Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD 160 85.858,50 9 19.187,67 12 19.236,42 4.925,66 4.496,65 9 3 9.649,67 12 19.071,98 12 38.259,65 Sekretariat DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan - - 80 142,73 200 553,91 0 0,85 200 403,00 0 - 0 2,31 200 406,16 200 548,89 Sekretariat DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 160 185,64 40 3,29 40 37,00 0 - 0 - 0 - 24 0,00 24 - 24 3,29 Sekretariat DPRD Layanan Administrasi DPRD 0 - Sekretariat DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 40 2.181,27 6 251,67 6 130,40 3 14,84 1 20,01 1 71,83 1 5,47 6 112,15 6 363,82 Sekretariat DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Presentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100 79.462,63 100 21.687,23 100 24.701,99 0 7.156,99 48,75 6.941,02 92,22 4.043,50 100,00 3.876,80 48,75 22.018,32 48,75 43.705,55 48,75 55,00 Sekretariat DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sekretariat DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Propemperda 32 8.811,52 3 360,19 2 291,68 0 258,12 0 1,77 1 2,03 1 1,94 2 263,86 2 624,04 Sekretariat DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 40 11.059,37 6 1.490,49 8 2.843,68 2 718,02 2 782,06 2 606,33 2 373,42 8 2.479,83 8 3.970,32 Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 32 6.961,50 11 3.907,42 1 290,24 0 - 1 266,34 0 0,00 0 11,04 1 277,39 1 4.184,81 Sekretariat DPRD Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi 8 2.306,58 5 982,12 3 539,05 1 390,43 1 2,56 0 60,69 1 60,03 3 513,72 3 1.495,84 Sekretariat DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran - Sekretariat DPRD Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 24 11.208,34 6 1.891,77 6 3.615,01 0 1.301,03 1 1.080,84 4 634,98 1 302,83 6 3.319,68 6 5.211,46 Sekretariat DPRD Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Sekretariat DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 8 2.997,67 1 198,29 1 623,91 0 - 1 334,97 0 0 279,17 1 614,14 1 812,43 Sekretariat DPRD Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 32 9.492,08 12 2.269,43 12 3.746,53 0 1.218,08 4 1.101,03 4 397,16 4 478,17 12 3.194,44 12 5.463,87 Sekretariat DPRD Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 4 1.740,00 1 202,36 1 386,50 0 - 1 337,37 0 - 0 0,00 1 337,37 1 539,73 Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD - Sekretariat DPRD Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 0 0,00 0 0,00 1 356,31 0 - 0 - 0 0,68 1 342,83 1 343,51 1 343,51 Sekretariat DPRD Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 24 8.311,12 6 2.135,64 3 1.521,83 1 - 1 535,63 0 1 839,15 3 1.374,78 3 3.510,42 Sekretariat DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 208 3.399,77 398 1.447,43 206 1.013,80 65 405,75 79 329,39 9 193,27 53 70,25 206 998,66 206 2.446,09 Sekretariat DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - Sekretariat DPRD II - 353 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 20 3.786,35 5 814,83 4 581,41 2 254,12 0 5,39 1 2,75 1 264,91 4 527,17 4 1.341,99 Sekretariat DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - Sekretariat DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 16 1.150,73 5 104,88 4 159,79 0 147,97 0 1,87 3 - 1 1,33 4 151,17 4 256,05 Sekretariat DPRD Pembahasan Kerja Sama Daerah - Sekretariat DPRD Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 16 3.773,20 8 1.026,92 8 2.506,11 0 892,52 4 666,88 4 847,38 0 0,08 8 2.406,85 8 3.433,77 Sekretariat DPRD Fasilitasi Tugas DPRD - Sekretariat DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 52 2.312,13 14 420,74 13 315,19 3 122,53 3 165,49 3 - 4 4,72 13 292,75 13 713,49 Sekretariat DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 84 8.679,22 28 1.743,77 39 2.058,81 10 932,49 12 458,19 9 - 8 218,89 39 1.609,57 39 3.353,34 Sekretariat DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 220 4.391,13 104 1.504,23 91 1.898,30 14 279,03 19 5,58 36 1.283,17 22 188,02 91 1.755,81 91 3.260,04 Sekretariat DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 20 8.261,00 10 1.186,73 6 1.953,83 1 236,90 2 865,65 0 15,05 3 440,02 6 1.557,62 6 2.744,35 Sekretariat DPRD Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 6.869,03 100 1.642,81 100 1.726,04 34,65 493,24 61,56 458,43 91,67 369,78 100 358,96 100 1.680,40 100 3.323,21 100,00 48,38 Kapanewon Temon Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu - Kapanewon Temon Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 22,64 5 4,81 2 3,71 0 1,37 0 1,00 2 0,82 0 0,50 2 3,69 2 8,50 Kapanewon Temon Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 17,53 21 2,73 21 1,48 6 0,86 6 0,18 5 0,18 4 0,18 21 1,40 21 4,13 Kapanewon Temon Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu - Kapanewon Temon Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 79 5.338,68 12 1.344,68 13 1.445,76 3 424,17 3 392,41 3 297,41 4 287,53 13 1.401,51 13 2.746,19 Kapanewon Temon Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 155,35 4 36,75 12 39,00 3 9,75 3 9,75 3 9,75 3 9,75 12 39,00 12 75,75 Kapanewon Temon Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 18,58 14 3,96 14 3,55 3 1,21 3 0,68 4 0,94 4 0,67 14 3,50 14 7,46 Kapanewon Temon Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum - Kapanewon Temon Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 81,14 5 18,72 4 10,48 1 2,73 1 2,68 1 3,16 1 1,76 4 10,33 4 29,05 Kapanewon Temon Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 116,48 12 21,05 12 19,44 3 4,86 3 4,86 3 4,85 3 4,85 12 19,42 12 40,47 Kapanewon Temon Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang - Kapanewon Temon Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 127,83 12 30,23 12 43,41 3 9,25 3 5,67 3 11,96 3 16,08 12 42,96 12 73,19 Kapanewon Temon Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 467,99 11 83,58 12 89,80 3 20,79 3 27,42 3 20,80 3 20,79 12 89,80 12 173,38 Kapanewon Temon Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset - Kapanewon Temon Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 13 110,87 4 28,92 28,92 Kapanewon Temon Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kapanewon Temon II - 354 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 362,98 10 52,63 9 49,58 3 12,47 3 10,77 3 13,57 0 12,14 9 48,94 9 101,57 Kapanewon Temon Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 49,89 1 2,35 2 2,22 0 - 0 - 2 2,22 0 0,00 2 2,22 2 4,57 Kapanewon Temon Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 92 55,13 26 12,40 23 17,62 4 5,78 7 3,01 8 4,11 4 4,71 23 17,61 23 30,01 Kapanewon Temon Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 205,20 65,09 41,67 100 49,97 14,19 15,18 28,55 11,84 68,28 15,87 92,21 6,59 28,55 49,48 28,55 91,15 28,55 44,42 Kapanewon Temon Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kapanewon Temon Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 28 70,55 8 20,18 7 17,22 2 4,98 2 6,86 2 4,95 1 0,36 7 17,15 7 37,33 Kapanewon Temon Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24 97,75 8 13,48 6 24,92 2 8,47 2 3,35 0 7,19 2 5,51 6 24,52 6 38,00 Kapanewon Temon Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan - Kapanewon Temon Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 48 36,90 12 8,01 12 7,82 3 1,73 3 1,63 3 3,73 3 0,72 12 7,81 12 15,82 Kapanewon Temon Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 118,43 100 13,48 100 28,90 50 13,08 50 5,87 50 3,88 100,00 5,54 50 28,37 50 41,85 50,00 35,34 Kapanewon Temon Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Kapanewon Temon Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32 118,43 8 13,48 8 28,90 3 13,08 2 5,87 2 3,88 1 5,54 8 28,37 8 41,85 Kapanewon Temon Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 246,61 92,11 58,42 94,74 95,13 92,11 26,12 92,11 15,99 92,11 23,12 94,74 29,45 92,11 94,68 92,11 153,10 92,11 62,08 Kapanewon Temon Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Kapanewon Temon Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 800 69,05 30 16,15 200 20,41 40 - 40 2,20 100 11,37 20 6,51 200 20,08 200 36,23 Kapanewon Temon Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 16 177,56 12 42,27 4 74,72 1 26,12 1 13,79 1 11,75 1 22,94 4 74,60 4 116,87 Kapanewon Temon Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 82,72 100 19,45 100 17,90 40 3,82 40 3,01 60 3,54 100,00 7,32 40 17,69 40 37,14 40,00 44,90 Kapanewon Temon Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Kapanewon Temon Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 22 82,72 6 19,45 8 17,90 0 3,82 1 3,01 4 3,54 3 7,32 8 17,69 8 37,14 Kapanewon Temon Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 238,74 100 34,75 100 40,00 3,01 13,18 15,46 100,00 8,12 100,00 39,77 100,00 74,52 100,00 31,21 Kapanewon Temon Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun - Kapanewon Temon Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan - 8 238,74 2 34,75 3 40,00 0 3,01 1 13,18 2 15,46 0 8,12 3 39,77 3 74,52 Kapanewon Temon Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan 100 420,00 100 99,90 100 98,00 0,00 0,00 97,86 100,00 0,00 100,00 97,86 99,90 0,00 23,79 Kapanewon Temon II - 355 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - Kapanewon Temon Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 4 400,00 1 99,90 1 98,00 1 97,86 0 0,00 1 1 99,90 Kapanewon Temon Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 10.628,32 100 2.226,24 100 2.519,52 34,65 910,69 61,56 459,53 91,67 513,44 100 516,79 100 2.400,44 100 4.626,68 100,00 43,53 Kapanewon Wates Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu - Kapanewon Wates Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 30,00 2 5,27 2 5,17 0 2,25 0 2,65 2 - 0 0,00 2 4,90 2 10,17 Kapanewon Wates Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 16,68 21 4,00 21 3,92 3 0,55 4 0,27 4 1,07 10 2,02 21 3,91 21 7,91 Kapanewon Wates Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kapanewon Wates Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1736 8.183,66 12 1.771,84 13 2.073,73 3 787,06 3 351,73 3 414,97 4 406,80 13 1.960,56 13 3.732,40 Kapanewon Wates Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 211,60 12 64,45 12 64,87 3 16,37 3 16,19 3 15,66 3 15,19 12 63,42 12 127,87 Kapanewon Wates Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 17,60 14 4,00 2 3,92 0 1,42 0 1,14 1 0,49 1 0,87 2 3,91 2 7,91 Kapanewon Wates Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum - Kapanewon Wates Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 70,00 4 15,20 5 14,00 0 6,18 0 1,91 0 3,93 5 1,64 5 13,66 5 28,86 Kapanewon Wates Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 152,08 12 36,70 12 33,47 3 8,39 3 9,33 3 8,58 3 7,10 12 33,40 12 70,10 Kapanewon Wates Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang - Kapanewon Wates Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 338,00 13 82,83 12 75,23 3 17,13 3 15,82 3 15,87 3 24,31 12 73,13 12 155,96 Kapanewon Wates Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 656,15 12 139,51 12 149,67 3 45,70 3 34,66 3 34,65 3 34,66 12 149,67 12 289,18 Kapanewon Wates Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset - Kapanewon Wates Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 87 534,46 0 0,00 - Kapanewon Wates Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang - Kapanewon Wates Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 56 247,80 14 57,02 14 58,97 4 13,33 2 18,53 3 11,08 5 14,44 14 57,38 14 114,40 Kapanewon Wates Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 244 115,30 61 24,83 41 36,58 16 12,31 9 7,30 7 7,13 9 9,76 41 36,51 41 61,34 Kapanewon Wates Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 55,00 2 20,59 20,59 Kapanewon Wates Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 176,16 61,57 45,64 100 44,10 14,08 9,45 33,5 15,45 49,19 5,70 88,31 10,49 33,5 41,10 33,5 86,74 33,50 49,24 Kapanewon Wates Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan - Kapanewon Wates Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16 44,31 4 10,56 4 10,43 0 0,79 0 2,25 1 1,19 3 4,99 4 9,22 4 19,78 Kapanewon Wates Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan 20 97,92 8 27,01 7 29,70 1 7,96 1 11,55 1 4,07 4 4,35 7 27,93 7 54,94 Kapanewon Wates II - 356 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan - Kapanewon Wates Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 48 33,93 12 8,07 12 3,97 3 0,70 3 1,65 3 0,44 3 1,16 12 3,95 12 12,02 Kapanewon Wates Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 4.376,60 100 1.031,12 100 1.388,65 50 106,47 50 297,15 50 854,94 100,00 124,65 50 1.383,20 50 2.414,32 50,00 55,16 Kapanewon Wates Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Kapanewon Wates Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 36 151,06 10 35,60 10 35,23 2 12,37 2 9,99 1 5,17 5 7,30 10 34,83 10 70,43 Kapanewon Wates Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kapanewon Wates Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 68 2.797,97 17 675,70 17 904,23 0 5,50 0 160,36 17 731,20 0 6,50 17 903,56 17 1.579,26 Kapanewon Wates Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas/Ormas 48 1.267,55 11 281,20 11 410,58 3 78,73 3 114,44 3 111,43 2 105,18 11 409,78 11 690,98 Kapanewon Wates Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 48 160,01 12 38,63 12 38,61 3 9,87 3 12,36 3 7,13 3 5,67 12 35,03 12 73,66 Kapanewon Wates Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 2.820,36 100 663,38 94,74 694,45 92,11 175,57 92,11 145,57 92,11 188,83 100,00 169,93 92,11 679,90 92,11 1.343,28 92,11 47,63 Kapanewon Wates Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Kapanewon Wates Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia