DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perjalanan Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan pada Tahun 2025;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap keadaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang SALINAN Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 267);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4);
12.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
13.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

| 10 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Majalengka.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode Tahun 2025-2045.
9.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode Tahun 2024-2026.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Periode Tahun 2024- 2026.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Tujuan adalah sesuatu kondisi dalam RPD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan.
16.Sasaran adalah rumusan kondisi dalam RPD yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
18.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai Sasaran RPD.
20.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan, program atau Sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
23.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
24.Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 13 Juni 2025 BUPATI MAJALENGKA ttd EMAN SUHERMAN Diundangkan di Majalengka pada tanggal 13 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd AERON RANDI BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, MOMON RUKMAN, S.H., M.H. NIP 19751231 200501 1 031 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 R K P D Rancangan Akhir BUKU I » BerAKHLAK * melayani 0l W J Rarnriantnsi Pelnvnnnn Akuntnhpl Knmnfiten ~ * DCHlQSCI pit KodjRnwr.1 "TERENCAfBerorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif DAFTAR ISI | i Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Daftar Isi Halaman Daftar Isi........................................................................................... i Daftar Tabel ...................................................................................... iv Daftar Gambar .................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN ................................................................... I-1 1.1 Latar Belakang ........................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ......................................... I-4 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................... I-8 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD...................... I-9 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024......................... II-1 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I........................................................ II-4 2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan pada Triwulan I tahun 2025.................................................. II-8 2.3 Rekomendasi............................................................... II-9 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH . III-1 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.......... III-2 3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Majalengka Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025........... III-2 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ............. III-2 3.1.1.2 Inflasi................................................ III-4 3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka......... III-6 3.1.1.4 Gini Ratio .......................................... III-7 3.1.1.5 Kemiskinan....................................... III-8 3.1.1.6 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025....................................... III-9 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025...................................................... III-10 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi........... III-17 3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional ............................. III-17 3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat........... . III-19 DAFTAR ISI | ii Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Halaman 3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka........ III-21 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah............................... III-23 3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025................................................................. III-26 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025...................................................... III-30 3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025...................................................... III-35 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH............ IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................ IV-2 4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ....................................... IV-2 4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025...................... IV-5 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ................................... IV-8 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ........................... IV-12 4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025...................................................... IV-12 4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ............................................ IV-14 4.2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka....................................................... IV-15 4.2.4 Isu Strategis..................................................... IV-18 4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025...................................................... IV-26 4.3 Kebijakan Pembangunan ............................................ IV-46 4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang ....... IV-50 4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang .............. IV-52 4.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Rebana ............. IV-54 4.4 Inovasi Pembangunan.................................................. IV-60 4.4.1 Inovasi pada Proses Perencanaan..................... IV-60 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH....................... V-1 5.1 Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025.... V-2 DAFTAR ISI | iii Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Halaman 5.2 Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ................. V-7 BAB VI PENUTUP ............................................................................. VI-1 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR TABEL | iv Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Daftar Tabel Halaman Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja........................................... II-2 Tabel 2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025.................................................................... II-3 Tabel 2.3 Rekapitulasi Perbandingan Pagu RKPD dan Alokasi APBD Tahun 2025.................................................................... II-4 Tabel 2.4 Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Terhadap APBD Tahun 2025 Triwulan I........................... II-6 Tabel 2.5 Target dan Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dirinci Menurut Perangkat Daerah............... II-6 Tabel 3.1 Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024............................. III-5 Tabel 3.2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional......................................................................... III-7 Tabel 3.3 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.............................................. III-8 Tabel 3.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka...................... III-9 Tabel 3.5 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional............... III-9 Tabel 3.6 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka............. III-10 Tabel 3.7 Proyeksi Perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2025............................................................................... III-15 Tabel 3.8 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Majalengka Tahun 2025...................... III-16 Tabel 3.9 Proyeksi Indikator makro Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025.................................................. III-17 Tabel 3.10 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025................. III-19 Tabel 3.11 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.................................................................... III-21 DAFTAR TABEL | v Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Halaman Tabel 3.12 Proyeksi Indikator Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025.................................................................... III-23 Tabel 3.13 Target Pendapatan Daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2025................................ III-29 Tabel 3.14 Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025................................ III-34 Tabel 3.15 Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025................................ III-36 Tabel 4.1 Rumusan, Tujuan dan Sasaran Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024- 2026............................................................................... IV-10 Tabel 4.2 Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025......... IV-14 Tabel 4.3 Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.................................................................... IV-15 Tabel 4.4 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025................................ IV-19 Tabel 4.5 Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode Tahun 2025-2030............................. IV-30 Tabel 4.6 Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2025............................. IV-33 Tabel 4.7 Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2025 dan Sasaran RKPD 2025 Kabupaten Majalengka................... IV-34 Tabel 4.8 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025..... IV-35 Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka................................................... IV-36 Tabel 4.10 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN..................................... IV-44 Tabel 4.11 Tabel Struktur Ruang Kabupaten Majalengka................. IV-50 Tabel 4.12 Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka..................................................................... IV-53 Tabel 4.13 Proyek dan Program Kawasan rebana di Kabupaten Majalengka..................................................................... IV-56 DAFTAR TABEL | vi Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Halaman Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025.................................................. V-9 DAFTAR GAMBAR | vii Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Daftar Gambar Halaman Gambar 3.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Majalengka Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024................................. III-3 Gambar 3.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2024................................. III-3 Gambar 3.3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional................................................................. III-4 Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Januari-April).................................... III-5 Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025........................ IV-2 Gambar 4.2 Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025....... IV-33 Gambar 4.3 Tampilan Muka Aplikasi SIPD-RI............................ IV-61 Gambar 4.4 Tampilan Muka Aplikasi SMART............................. IV-62 BAB I | 1 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia“. Tema tersebut memiliki makna bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Majalengka diarahkan untuk fokus melanjutkan pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sehingga memberikan andil pada optimalisasi pelayanan di seluruh wilayah Majalengka. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan keunggulan masyarakat Majalengka. Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pertanian. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, dan memberikan efek domino bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya. Berkembangnya perekonomian dan produktivitas daerah terutama diarahkan untuk upaya penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem. Pemantapan infrastruktur akan menjadi perhatian pemerintah, dan sehingga diharapkan mendorong daya saing daerah dan berdampak positif bagi investasi daerah sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan meningkatkan nilai tambah. Mengacu Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil BAB I | 2 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi target pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau;
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Beberapa hal yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu:
1.Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
2.Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
3.Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.
4.Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045.
5.Telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode 2025-2030.
6.Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran sub kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan, dan target kinerja, serta manfaat dari kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun 2025.
7.Percepatan pelaksanaan penyesuaian program/kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagaimana telah diselaraskan dengan RPJPD dan Rancangan RPJMD.
8.Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan:
1.Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025;
2.Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025;
3.Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025.
1.Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2.Target sasaran pembangunan Daerah;
3.Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah beserta penyesuaian capaian target indikatornya; dan
4.Target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Secara umum rumusan dan sasaran prioritas dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;

(2)RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 Triwulan I;
(4)Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (5) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

1.Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi BAB I | 5 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547;
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun BAB I | 8 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
32.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 Nomor 4). 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagaimana telah dituangkan dalam target tahunan pencapaian kinerja utama BAB I | 9 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 pembangunan Kabupaten Majalengka dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:
1.Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
2.Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3.Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
4.Menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
5.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6.Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut: Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang dIIInginkan dengan realisasi (performance result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak- Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 2 Pemerintah Kabupaten Majalengka pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator output dan outcome. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala nilai peringkat kerja sebagai berikut: Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91% ≤ 100% Sangat tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-E.1. Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1)Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
(2)Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
(3)Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2025 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional tahun 2025 adalah “Akselerasi Perrtumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Akserasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah: Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 3 Pemerintah Kabupaten Majalengka “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia" Adapun capaian pada pelaksanaan masing-masing indikator tujuan dan sasaran, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 No. Tujuan & Sasaran Indikator Tujuan & Sasaran Satuan Target Realisasi 2024 2024 1. Meningkatnya Pembangunan Manusia Indeks Gini Poin 0,329 0,354 IPM Poin 68,9 71,37 1.1. Menurunnya Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Persen 10,56 10,82 1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan RLS (rata-rata lama sekolah) Tahun 7,61 7,53 1.3. Meningkatnya derajat kesehatan Angka Harapan Hidup Tahun 72,5 74,98 Prevalensi Stunting Persen 17,36 24,10 2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,72 6,38 Inflasi Persen 3,97 1,60 2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah Persen 65,18 62,19 2.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 67,08 64,54 2.3. Meningkatnya Produktivitas Daerah Nilai PDRB (ADHK) Trilyun Rupiah 27,58 27,43 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,44 4,01 2.4. Meningkatnya Konduktivitas Wilayah Indeks Tantribum Kategori C B 3. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi Tinggi 3.1. Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima Indeks Reformasi Birokrasi Kategori CC A 3.2. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Tinggi Sumber: Laporan Renja PD Kab. Majalengka Tahun 2025, diolah. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 4 Pemerintah Kabupaten Majalengka 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I A. Perbandingan Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran dalam RKPD dan APBD Rekapitulasi pagu indikatif RKPD terhadap APBD Tahun 2025, sebagai berikut: Tabel 2.3 Rekapitulasi Perbandingan Pagu RKPD dan Alokasi APBD Tahun 2025 No. Perangkat Daerah Pagu Anggaran RKPD APBD Parsial 2 1 Dinas Pendidikan 1.159.283.534.186 1.095.520.117.090 2 Dinas Kesehatan 228.535.827.896 236.747.882.206 3 Rumah Sakit Umum Daerah Talaga 32.445.161.627 17.070.258.249 4 Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka 180.864.586.803 193.922.047.787 5 Rumah Sakit Umum Daerah Cideres 204.504.418.900 220.620.586.620 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 149.130.620.860 128.977.985.456 7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 31.918.605.842 24.531.842.092 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.607.508.305 5.364.366.746 9 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 16.444.039.176 18.856.118.006 10 Dinas Sosial 12.051.015.051 8.645.048.152 11 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.989.712.628 9.029.733.913 12 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 21.453.330.534 23.916.472.064 13 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 46.853.524.407 50.250.369.290 14 Dinas Lingkungan Hidup 16.056.524.509 13.305.387.864 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.784.301.771 6.067.026.875 16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 18.593.869.800 17.166.875.640 17 Dinas Perhubungan 23.941.472.673 24.871.363.976 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.877.961.506 6.268.580.286 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.724.077.758 7.350.350.161 20 Dinas Pemuda dan Olah Raga 14.932.473.468 16.939.508.102 21 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 5.398.871.490 5.444.112.623 22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8.784.522.894 9.277.238.513 23 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 10.140.292.851 8.999.529.397 24 Sekretariat Daerah 65.079.058.774 65.520.251.994 25 Sekretariat DPRD 80.814.994.917 79.651.119.344 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 12.423.056.543 11.617.488.237 27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 580.032.894.489 545.802.490.781 28 Badan Pendapatan Daerah 20.638.938.476 17.481.049.298 29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 57.471.145.110 20.309.037.264 Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 5 Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Perangkat Daerah Pagu Anggaran RKPD APBD Parsial 2 30 Inspektorat 12.988.441.784 15.312.622.763 31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.580.492.467 7.702.604.487 32 Kecamatan Argapura 2.728.729.000 2.865.771.215 33 Kecamatan Banjaran 2.295.105.410 2.038.080.929 34 Kecamatan Bantarujeg 2.598.776.528 2.534.945.879 35 Kecamatan Cigasong 6.784.620.844 9.456.236.427 36 Kecamatan Cikijing 2.539.046.039 2.189.142.020 37 Kecamatan Cingambul 2.921.117.849 2.817.530.876 38 Kecamatan Dawuan 2.767.275.643 2.651.800.858 39 Kecamatan Jatitujuh 2.426.857.277 2.692.358.162 40 Kecamatan Jatiwangi 3.345.468.925 3.127.502.584 41 Kecamatan Kadipaten 2.869.774.600 2.879.003.346 42 Kecamatan Kasokandel 2.537.766.843 2.762.593.118 43 Kecamatan Kertajati 2.743.825.245 2.651.831.118 44 Kecamatan Lemahsugih 2.373.510.966 2.413.116.393 45 Kecamatan Leuwimunding 2.349.816.469 2.546.775.665 46 Kecamatan Ligung 3.076.731.495 3.043.043.166 47 Kecamatan Maja 2.702.738.255 2.882.909.659 48 Kecamatan Majalengka 16.744.806.418 23.805.700.636 49 Kecamatan Malausma 2.447.635.335 2.572.656.152 50 Kecamatan Palasah 2.217.355.164 2.228.956.423 51 Kecamatan Panyingkiran 2.120.994.772 2.142.244.198 52 Kecamatan Rajagaluh 2.861.759.100 2.972.752.835 53 Kecamatan Sindang 2.461.169.639 2.680.788.147 54 Kecamatan Sindangwangi 2.987.124.858 2.845.511.583 55 Kecamatan Sukahaji 2.827.439.312 2.713.994.376 56 Kecamatan Sumberjaya 2.175.753.242 2.300.419.819 57 Kecamatan Talaga 2.580.670.129 2.465.732.876 Jumlah 3.141.831.146.85 2 3.008.820.863.73 6 Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025, TW 1. Dari tabel 3.4 di atas diketahui bahwa untuk total jumlah pagu indikatif yang direncanakan di RKPD sejumlah Rp. 3.141.831.146.852 direalisasikan dalam APBD (Parsial 2) sejumlah Rp. 3.008.820.863.736 atau 96%. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Skala Nilai Peringkat Kinerja : untuk Pagu Indikatif Program dan Kegiatan termasuk interval 91% ≤ 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Data ini menunjukan tingkat perencanaan dalam RKPD mampu atau dapat didukung oleh anggaran yang ada sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 6 Pemerintah Kabupaten Majalengka B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang jumlah Program/Kegiatan di RKPD dibandingkan dengan Program/Kegiatan di APBD, maka jumlah Program/Kegiatan masing- masing PD dan Kecamatan dirinci seperti diuraikan dalam Tabel berikut: Tabel 2.4 Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Terhadap APBD Tahun 2025 Triwulan I RKPD APBD JML PROGRAM JML KEGIATAN JML SUB KEGIATAN JML PROGRAM JML KEGIATAN JML SUB KEGIATAN 135 288 671 135 288 767 Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025, TW 1. Dari tabel di atas menunjukan bahwa jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD dan APBD ada selisih jumlah dalam sub kegiatan. Sub kegiatan baru tersebut muncul dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sub kegiatan tersebut yaitu : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (1 sub kegiatan); Pembangunan Puskesmas (1 sub kegiatan); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (32 sub kegiatan); Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (30 sub kegiatan); Pengelolaan Layanan Imunisasi (31 sub kegiatan); Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan). C. Capaian Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dan APBD Selanjutnya sebagaimana Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025, diperoleh Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025 dirinci menurut PD dan Kecamatan, sebagai berikut: Tabel 2.6 Target dan Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dirinci Menurut Perangkat Daerah NO NAMA PAGU ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I REALISASI EMONEV FISIK (%) KEU (%) 1 2 3 4 5 6 OPD 1 Dinas Pendidikan 1.095.520.117.090 150.983.646.500 4 3 2 Dinas Kesehatan 236.747.882.206 34.242.186.035 3 1 Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 7 Pemerintah Kabupaten Majalengka NO NAMA PAGU ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I REALISASI EMONEV FISIK (%) KEU (%) 3 Rumah Sakit Umum Daerah Cideres 220.620.586.620 23.085.251.089 9 8 4 Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka 193.922.047.787 44.881.292.852 14 12 5 Rumah Sakit Umum Daerah Talaga 17.070.258.249 562.025.382 25 3 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 128.977.985.456 12.928.835.397 12 4 7 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 24.531.842.092 838.555.636 9 2 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.364.366.746 911.496.346 6 2 9 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 18.856.118.006 3.269.212.729 13 11 10 Dinas Sosial 8.645.048.152 1.225.841.453 9 9 11 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.029.733.913 815.164.024 3 4 12 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 23.916.472.064 450.069.733 2 1 13 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 50.250.369.290 8.420.817.838 3 3 14 Dinas Lingkungan Hidup 13.305.387.864 1.923.509.256 9 6 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.067.026.875 1.399.353.353 4 1 16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.166.875.640 2.627.148.530 12 12 17 Dinas Perhubungan 24.871.363.976 4.955.470.404 19 8 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.268.580.286 1.129.748.864 49 11 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.350.350.161 620.889.219 12 4 20 Dinas Pemuda dan Olah Raga 16.939.508.102 603.304.164 3 2 21 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 5.444.112.623 650.017.098 8 5 22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 9.277.238.513 1.337.042.913 3 3 23 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8.999.529.397 1.619.918.699 16 16 24 Sekretariat Daerah 65.520.251.994 8.599.540.796 4 5 25 Sekretariat DPRD 79.651.119.344 15.157.115.148 7 7 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 11.617.488.237 1.661.974.090 12 4 27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 545.802.490.781 218.699.541.576 16 15 28 Badan Pendapatan Daerah 17.481.049.298 4.072.101.796 7 9 29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20.309.037.264 3.077.577.631 3 1 30 Inspektorat 15.312.622.763 1.616.450.875 13 6 31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.702.604.487 600.048.340 1 1 KECAMATAN 31 Kecamatan Argapura 2.865.771.215 589.336.356 7 6 32 Kecamatan Banjaran 2.038.080.929 403.448.933 10 9 33 Kecamatan Bantarujeg 2.534.945.879 494.323.103 7 5 34 Kecamatan Cigasong 9.456.236.427 1.184.629.670 7 6 35 Kecamatan Cikijing 2.189.142.020 433.857.866 5 5 36 Kecamatan Cingambul 2.817.530.876 532.068.232 5 5 37 Kecamatan Dawuan 2.651.800.858 475.614.487 5 6 38 Kecamatan Jatitujuh 2.692.358.162 551.462.951 7 6 39 Kecamatan Jatiwangi 3.127.502.584 603.598.860 9 6 40 Kecamatan Kadipaten 2.879.003.346 552.536.405 12 11 41 Kecamatan Kasokandel 2.762.593.118 553.981.110 19 11 42 Kecamatan Kertajati 2.651.831.118 561.351.968 12 6 43 Kecamatan Lemahsugih 2.413.116.393 557.157.194 17 14 44 Kecamatan Leuwimunding 2.546.775.665 507.000.419 7 7 45 Kecamatan Ligung 3.043.043.166 594.370.829 8 5 46 Kecamatan Maja 2.882.909.659 578.746.570 9 7 47 Kecamatan Majalengka 23.805.700.636 2.689.883.725 15 12 Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 8 Pemerintah Kabupaten Majalengka NO NAMA PAGU ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I REALISASI EMONEV FISIK (%) KEU (%) 48 Kecamatan Malausma 2.572.656.152 489.341.363 9 8 49 Kecamatan Palasah 2.228.956.423 378.239.462 2 2 50 Kecamatan Panyingkiran 2.142.244.198 412.221.210 19 16 51 Kecamatan Rajagaluh 2.972.752.835 608.696.312 10 9 52 Kecamatan Sindang 2.680.788.147 451.883.126 22 18 53 Kecamatan Sindangwangi 2.845.511.583 574.364.829 16 14 54 Kecamatan Sukahaji 2.713.994.376 562.902.516 7 7 55 Kecamatan Sumberjaya 2.300.419.819 312.533.170 9 9 56 Kecamatan Talaga 2.465.732.876 478.858.839 7 7 TOTAL 3.008.820.863.736 569.097.557.271 10 7 Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025, TW 1. Dari tabel 3.5 di atas diketahui bahwa tingkat capaian rata- rata realisasi fisik mencapai 10% sedangkan untuk realisasi keuangan yang terserap dari seluruh Perangkat Daerah sebesar 7% atau sejumlah Rp. 3.008.820.863.736 dari alokasi anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 569.097.557.271. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka skala nilai peringkat kinerja termasuk interval ≤ 50% dengan kriteria Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Dengan demikian, pada triwulan ini seluruh Perangkat Daerah belum mampu merealisasikan target kinerja dan anggaran yang sudah direncanakan, minimalnya pada triwulan 1 ini sudah mencapai 25%. Hakikat yang penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. [ 2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada di bawah ini.

1.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri; Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 9 Pemerintah Kabupaten Majalengka
2.Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan pencapaian target prioritas pembangunan daerah;
3.Tolok ukur dan target pada hasil program, keluaran kegiatan, dan hasil kegiatan dalam indikator kinerja belum konsisten;
4.Dalam Pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah, masih ditemukan adanya Perangkat Daerah yang mencantumkan faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut yang dilakukan dalam mencapai kinerja Renja Perangkat Daerah tidak secara mendetai atau masih bersifat umum. Berdasarkan identifikasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel di atas, terdapat permasalahan pembangunan Kabupaten Majalengka sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, yaitu:
1.Kapasitas SDM yang tersedia belum mampu mendukung sepenuhnya kegiatan yang direncanakan.
2.Koordinasi dan sinergitas antar stakeholders belum terjalin dengan maksimal.
3.Terjadi kesalahan rekening/nomenklatur kegiatan sehingga harus menungu Perubahan APBD.
4.Terdapat kegiatan yang menunggu petunjuk teknisnya dalam rangka realisasi.
5.Kurangnya sinkronisasi penyusunan jadwal Rencana Kinerja dan jadwal Rencana Penyerapan Anggaran sehingga kurang optimal dalam pencapaian target kinerja dan target penyerapan anggaran. 2.3 Rekomendasi Agar pelaksanaan RKPD berikutnya lebih baik dalam pelaksanaannya, dengan demikian perlu tindak lanjut terhadap faktor- faktor penghambat sebagai berikut :
1.Setiap Perangkat Daerah agar konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sebagaimana telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) per subkegiatan.
2.Pelaksanaan pembangunan melalui pihak ketiga agar dilakukan secara terkoordinasi dengan mengoptimalkan ULP dengan memperhatikan aturan yang berlaku serta kualitas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB II | 10 Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan baik, sehingga meminimalisir hambatan dan kegaggalan dalam proses lelang atau tender
3.Peningkatan dukungan dan masukan dari seluruh stakeholder dalam perumusan dokumen perencanaan di Kabupaten Majalengka.
4.Peningkatan Kompetensi SDM terhadap perlunya kepatuhan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
5.Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja terhadap RKPD dan Renstra terhadap RPJMD/ RPD).
6.Melakukan percepatan pencapaian target kinerja sehingga target dapat dicapai sesuai dengan yang di rencanakan. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 1 Pemerintah Kabupaten Majalengka Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Hakikat yang penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak an sich yang artinya bersifat fokus pada satu urusan saja, namun semua urusan yang menjadi kewenangannya digerakkan secara spontan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Seluruh aspek yang menjadi pendorong dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan harus diwujudkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Aspek-aspek pendorong tersebut contohnya seperti ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang yang digelutinya, infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang yang berkualitas, ketersediaan data dalam berbagai sektor, dan kemampuan fiskal yang memang menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan. Pada bab ini memuat substansi yang memiliki keterkaitan yang jelas dengan bab-bab berikutnya dalam mengimplementasikan program dan kegiatan serta pencapaian berbagai indikator kinerja capaian tahun 2025 yang harus terpenuhi. Kerangka Ekonomi Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 2 Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2025 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang tahun 2024 dan awal tahun 2025 dan perkiraan tahun 2025 di Majalengka dengan memperhatikan potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi Majalengka. 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah 3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Majalengka Tahun 2024, dan Triwulan 1 Tahun 2025 Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2025, menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,38% meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 6,15%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2024 merupakan LPE tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, diikuti posisi kedua kedua adalah Kabupaten Cirebon (5,83%) dan posisi ketiga adalah Kabupaten Kuningan (5,61%), sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 4,95%. Pada Tahun 2024, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 48,33 persen seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Dengan dioperasionalkannya kembali BIJB Kertajati, adanya layanan pemberangkatan jemaah haji dan dipindahkannya semua penerbangan pesawat bermesin jet dari Bandara Husein Sastranegara ke BIJB, diikuti dengan fasilitas angkutan darat yang mendukung. Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,08 persen. Disusul kemudian Jasa Lainnya sebesar 10,23 persen; Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,71 persen serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 9,37 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi di sepanjang tahun 2024, angkanya mencapai -7,42 persen Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 3 Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 3.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Majalengka Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 Sumber: BPS Kab. Majalengka, Tahun 2024. Gambar 3.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2024 0.95 0.09 > Pertariian, Kehutarian. dan Perikanan > Pertambangan dan Penggalian ' Industri Pengolahan > Pengadaan Listrik dan Gas ÿ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Oaur (Jiang ÿ Konstruksi ÿ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ÿ Transportasi dan Pergudangan . Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum > Informasi dan Komunikasi ÿ Jasa Keuangan dan Asuransi ÿ Real Estate ÿ Jasa Perusahaan ÿ Admlnistrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ÿ Jasa Pendidikan ' Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 'Jasa lainnya 2.5 1.5 0.5 2.34 1.96 0.81 0.67 1 ÿ 0.44 „r 0.30 "S* 0.31 ÿ1 ÿÿ ÿ l Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan i Industri Pengolahan l Konstruksi I Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor I Transportasi dan Pergudangan i Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Activate V I Informasi dan Komunikasi Go to Settinc Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 BAB III | 4 Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 3.3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Sumber: BPS Kab. Majalengka, Tahun 2024. 3.1.1.2 Inflasi Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mulai tahun 2024 nilai inflasi Kabupaten Majalengka termasuk yang dihitung oleh BPS Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat, terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten/kota yang dihitung nilai inflasi daerahnya yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Majalengka sebesar 1,60 persen dengan Indeks Harga Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 -MAJALENGKA JAWA BARAT -NASIONAL Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 BAB III | 5 Pemerintah Kabupaten Majalengka Konsumen (IHK) sebesar 107,23. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,67 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,47 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutn rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,40 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,34 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,36 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,69 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,69 persen Tabel 3.1 Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024 No. Wilayah Inflasi Tahunan 2024 1 Nasional 1,57 2 Jawa Barat 1,64 3 Kabupaten Majalengka 1,60 Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025. Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Januari-April) Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025. 0,58 0,39 0,06 0,03 Jan [ Feb [ Mar Apr Met | Jun ] JuT 2024 0.06 [ 0.39 [ 0.58 ] 0.03 ] Agt Sep Ott Nov Des ÿm-to-rr Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 BAB III | 6 Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 69,64%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 69 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu. Tingkat Pengangguran Terbuka, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:
1.Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2.Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 7 Pemerintah Kabupaten Majalengka merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3.Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebesar 4,01% menurun sebesar 0,11% dari tahun 2023 sebesar 4,12%. Dari 3 lapangan pekerjaan utama yaitu sektor pertanian, manufaktur dan jasa, sektor jasa berkontribusi sekitar 47,00%, manufaktur sebesar 29,66% dan pertanian sebesar 22,55% pada tahun 2023. Sektor jasa cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 46,65%, tahun 2022 sebesar 48,70% dan tahun 2023 sebesar 47,00%. Dari tingkat pendidikan, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan atau tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 48,06%. Tabel 3.2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional No. Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.Kabupaten Majalengka 4,37 5,48 5,71 4,16 4,12 4,01
2.Jawa Barat 7,99 7,69 9,82 8,31 7,44 6,75
3.Nasional 5,28 7,07 6,49 5,86 5,32 4,83 Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang Tahun 2025. 3.1.1.4 Gini Ratio Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:  Gini Ratio < 0,3 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah; Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 8 Pemerintah Kabupaten Majalengka  0,3 ≤ Gini Ratio ≤ 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;  Gini Ratio > 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi; Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2023 menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 masih tergolong sedang (0,354). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Barat (0,425) dan Nasional (0,388) walaupun masih dalam kategori sedang. Perbandingan angka Gini Rasio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Wilayah Gini Ratio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Majalengka 0,347 0,336 0,354 0,367 0,342 0,354 Jawa Barat 0,402 0,403 0,412 0,417 0,425 0,42 Nasional 0,380 0,381 0,381 0,381 0,388 0,38 Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang Tahun 2024. 3.1.1.5 Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 9 Pemerintah Kabupaten Majalengka pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selama kurun waktu 2018-2024, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43, tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, tahun 2022 turun menjadi 11,94% dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 11,21%. Pada tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Majalengka turun menjadi 10,82 Angka ini masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Barat (7,46%) dan Nasional (8,57%). Tabel 3.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka No. Uraian Satuan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 121.060 138.200 151.100 147.120 138.700 134.600 2. Persentase Penduduk Miskin % 10,06 11,43 12,33 11,94 11,21 10,82 Sumber: BPS Kab. Majalengka, Tahun 2025. Tabel 3.5 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional Wilayah Angka Kemiskinan (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Majalengka 10,06 11,43 12,33 11,94 11,21 10,82 Jawa Barat 6,82 7,88 8,40 8,06 7,62 7,46 Nasional 9,22 9,78 9,71 9,57 9,36 8,57 Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025. 3.1.1.6 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 Seiring dengan tercapainya herd immunity pada masyarakat, perekonomian Majalengka pada tahun 2024 diperkirakan berada pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 10 Pemerintah Kabupaten Majalengka fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2025, perekonomian Majalengka diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Majalengka tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak sudah beroperasinya Jalan TOL Cisumdawu dan kembali beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati telah mulai dapat dirasakan terhadap perekonomian. Tabel 3.6 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka NO INDIKATOR REALISASI 2024 PROYEKSI TAHUN 2025
1.Nilai PDRB-ADHB (Milliar rupiah) 46.302,88 47.230 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) 71,37 71,66 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 6,38 5,26-5,95 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 4,01 3,54-3,86
5.Persentase Penduduk Miskin (%) 10,82 9,66-10,67
6.Indek Gini (Poin) 0,354 0,337-0,350
7.Pendapatan per Kapita (juta rupiah) 34.233 34.927 Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 A. Tantangan Ekonomi Global Di permulaan tahun 2025, ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian global: Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 11 Pemerintah Kabupaten Majalengka
1.Ketidakpastian Geopolitik. Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama, yang dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi.
2.Perubahan Nilai Mata Uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Perubahan yang mendadak dan signifikan dalam nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan perdagangan internasional.
3.Fluktuasi Harga Komoditas. Perubahan dalam harga komoditas global, seperti minyak, logam, dan pertanian, memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, terutama memberikan kerugian pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu Dalam laporan Global Economic Prospects, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, Konflik Gaza hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi. Untuk proyeksi terbaru, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 sebesar 2,7% dan baru pada tahun 2025 mampu kembali ke posisi 3%. Guncangan sektor perbankan juga berkontribusi terhadap kondisi keuangan yang lebih ketat, akan berlanjut hingga tahun 2025. Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin ekskalatif. B. Tantangan Ekonomi Nasional Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati- hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 12 Pemerintah Kabupaten Majalengka demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area- area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi. Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,9% pada 2024 kemudian di tahun 2025 tumbuh 5%. Terbaru Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada tahun 2024 dan 5,2 % pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut didorong Konsumsi Rumah Tangga dan investasi. Beberapa tantangan ekonomi Indonesia yang menjadi fokus utama pada tahun tahun 2024 dan 2025 diantaranya:
1.Ketahanan Ekonomi Terhadap Ketidakpastian Global: Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian global yang mencakup fluktuasi harga komoditas, ketegangan perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan global, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik.
2.Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi: meskipun Indonesia telah mengatasi sebagian besar dampak ekonomi dari pandemi Covid- 19, tantangan pemulihan ekonomi tetap ada, terutama dalam mengembalikan tingkat pertumbuhan yang kuat dan mengurangi tingkat pengangguran.
3.Peningkatan Investasi dan Infrastruktur: investasi dalam infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, tantangan terkait dengan pendanaan, regulasi, dan peningkatan produktivitas infrastruktur masih perlu diatasi.
4.Inflasi dan Stabilitas Harga: mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga stabilitas harga tetap menjadi tantangan, terutama di tengah meningkatnya harga komoditas dan tekanan harga konsumen yang mungkin timbul dari pemulihan ekonomi.
5.Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja: peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan terkait dengan penyelarasan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kurikulum pendidikan masih perlu diatasi. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 13 Pemerintah Kabupaten Majalengka
6.Keseimbangan Fiskal: mengelola keseimbangan fiskal antara meningkatkan belanja publik untuk pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan menjadi tantangan, terutama mengingat tekanan dari utang publik yang meningkat.
7.Ketahanan Pangan dan Energi: Indonesia perlu memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui diversifikasi produksi, peningkatan produktivitas, dan investasi dalam energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan fluktuasi harga.
8.Peningkatan Akses Keuangan: memperluas akses keuangan bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang terpencil, masih menjadi tantangan. Perlu ada upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan layanan keuangan digital dan infrastruktur yang lebih luas.
9.Perlindungan Lingkungan: tantangan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim memerlukan langkah- langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sambil mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
10.Reformasi Struktural: Indonesia perlu melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan iklim investasi, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, seperti manufaktur dan ekonomi digital. C. Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Majalengka Kondisi perekonomian Majalengka ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah selesainya kasus pandemi Covid-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali. Tantangan perekonomian yang dihadapi Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 meliputi:
1.Penormalan perekonomian ditengah ketidakpastian perekonomian global;
2.Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Majalengka;
3.Kinerja Pertumbuhan perekonomian Majalengka kembali mencapai angka di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
4.Peningkatan Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan permintaan tenaga kerja. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 14 Pemerintah Kabupaten Majalengka Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:
1.Tantangan pada sektor investasi:

a.Implementasi OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) pada seluruh sektor perizinan;
b.Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi setelah beroperasionalnya Tol Cisumdawu dan beroperasionalnya kembali Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.
1. 2.Tantangan pada sektor industri:
a.Mendorong Penerapan EIP (Eco-Industrial Park) pada kawasan industri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
b.Pengembangan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri.
c.Kemitraan industri besar dan IKM.
1. 3.Tantangan pada sektor UMKM:
a.Memantapkan ekosistem digital UMKM.
b.Meningkatkan Brand Awareness produk UMKM melalui pemanfaatan platform digital.
c.mengoptimalkan ruang publik yang telah dibangun yang dilengkapi dengan tempat usaha.
1. 4.Tantangan pada sektor pariwisata:
a.Peningkatan Kualitas SDM pariwisata.
b.Peningkatan peran serta dan komitmen berbagai pihak dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.
c.Percepatan Sertifikasi CHSE.
1. 5.Tantangan pada sektor perdagangan:
a.Peningkatan fasilitas sentra perdagangan baik sarana maupun prasarana.
b.Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok.
1. 6.Tantangan pada sektor pangan:
a.Ketersediaan pangan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
b.Peningkatan penggunaan teknologi pasca panen.
c.Dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem pada ketahanan Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 15 Pemerintah Kabupaten Majalengka pangan.
1. 7.Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
a.Peningkatan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka.
b.Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Secara umum sektor perdagangan pada tahun 2025 telah membaik. Pembangunan infrasruktur padat karya pada tahun 2025 diharapkan dapat dilanjutkan seperti tahun sebelumnya. Beroperasinya objek wisata, hotel, restoran dengan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability (CHSE) turut menunjang pergerakan roda ekonomi. UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (ecommerce). Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar. Secara umum, perekonomian pada tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2024, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 akan dipertahankan atau lebih besar dari 6 persen. Secara umum, pada tahun 2025, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019. Proyeksi perekonomian Kabupaten Majalengka tahun 2025 secara lengkap disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.7 Proyeksi Perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 NO. INDIKATOR REALISASI TAHUN 2024 PROYEKSI TAHUN 2025 MURNI PERUBAHA N
1. 1.Nilai PDRB-ADHK (triliun rupiah) 27.438,93 29.31 29.31
2. 2.Laju Pertumbuhan PDRB (persen) 6,38 5,26-5,95 5,26-5,95 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 4,01 3,54-3,86 3,54-3,86 4. Persentase Penduduk Miskin (persen) 10,82 9,66-10,67 9,66-10,67
3. 5.Pendapatan per Kapita (juta rupiah) 34,233 32,927 32,927 Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 16 Pemerintah Kabupaten Majalengka Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun
4. 2025.Proyeksi PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2025 secara lengkap disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.8 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Majalengka Tahun 2025 No. Sektor Realisasi Proyeksi 2025 2024 Murni Perubahan
5. 1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -7,42 3,16 3,16
6. 2.Pertambangan dan Penggalian 2,65 -0,88 -0,88 3. Industri Pengolahan/ Manufacturing (Residual) 9,02 10,20 10,20
7. 4.Pengadaan Listrik dan Gas 11,08 10,77 10,77 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9,37 4,87 4,87
8. 6.Konstruksi 6,98 5,71 5,71 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,52 4,15 4,15
9. 8.Transportasi dan Pergudangan 48,33 8,38 8,38 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,71 4,98 4,98
10. 10.Informasi dan Komunikasi 8,02 5,57 5,57
11. 11.Jasa Keuangan dan Asuransi 3,22 3,87 3,87
12. 12.Real Estat 6,31 6,09 6,09
13. 13.Jasa Perusahaan 5,92 4,91 4,91 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,72 3,24 3,24
14. 15.Jasa Pendidikan 6,56 5,14 5,14
15. 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,81 4,64 4,64
16. 17.Jasa lainnya 10,23 4,95 4,95 PDRB 6,38 6,28 6,28 Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7 di bawah ini. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 17 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.9 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 No. Indikator Realisasi 2024 Proyeksi Tahun 2025 Murni Perubahan 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) 71,37 71,66 71,66 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 6,38 5,26-5,95 5,26-5,95 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 4,01 3,54-3,86 3,54-3,86
17. 4.Persentase Penduduk Miskin (%) 10,82 9,66-10,67 9,66-10,67
18. 5.Indek Gini (Poin) 0,354 0,337- 0,350 0,337- 0,350 6. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) 1,45 1,2 1,2 7. Pendapatan Per Kapita (ADHB Juta Rupiah) 34,233 32.927 32.927 Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi 3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Visi Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Misi Presiden yaitu:
19. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
20. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
21. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 18 Pemerintah Kabupaten Majalengka
22. 4.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
23. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
24. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
25. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
26. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tema Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan:
27. 1.Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
28. 2.Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 19 Pemerintah Kabupaten Majalengka
29. 3.Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi Tabel 3.10 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 No. Indikator Realisasi 2024 Target 2025
30. 1.Indeks Modal Manusia (IPM) (Poin) 75.02 73,99-74,02
31. 2.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5,03 5,3-5,7
32. 3.Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%) 4,82 5,0-5,7
33. 4.Persentase Penduduk Miskin (%) 8,57 6,5-7,5
34. 5.Indek Gini (Poin) 0.381 0,374-0,377
35. 6.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 34,09 27,27 Sumber: RKP Tahun 2025. 3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
36. 1.Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan:
a.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan
b.Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 20 Pemerintah Kabupaten Majalengka
c.Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
d.Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
e.Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
f.Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
g.Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
h.Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
i.Peningkatan perhutanan sosial;
1. 2.Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
a.Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
b.Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
c.Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
1. 3.Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan :
a.Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
b.Pengembangan IKM dan industri hijau;
c.Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu
d.Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;
e.Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
f.Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
1. 4.Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
b.Promosi dan peningkatan layanan investasi; Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 21 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.11 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 No. Indikator Realisasi Target 2024 2025 2026
1. 1.Nilai PDRB ADHB (Triliun Rupiah) 2.853 2.990 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 4,95 4,75 4,87
2. 3.Inflasi (persen) 1,64 1,5-3,5 1,5-3,5
3. 4.Pendapatan per Kapita (juta rupiah) 51 61,57
4. 5.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,75 7,41-7,16 7,25
5. 6.Persentase Penduduk Miskin (%) 7,46 7,48-7,03 7,13 7. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah) 600 839 Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. 3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, kedepannya diyakini akan diwarnai juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai start point pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan pentahelix yakni akademisi (Academician), bisnis (Business), komunitas (Community), pemerintah (Government), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya lips service. Diharapkan pula baik pada proses dan outcome dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara direct dan indirect akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai polar baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 22 Pemerintah Kabupaten Majalengka Dalam rangka mengejar target kinerja, upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakan usaha-usaha lain yang terkait. Terkait hal tersebut maka strategi pada fase penormalan dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu sebagai berikut:
6. 1.Sektor Pariwisata Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Kebudayaan melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan dengan cara penataan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku usaha, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (pengerasan jalan, pembangunan TPT, PJU, sarana kebersihan) dan pembangunan kelembagaan.
7. 2.Sektor Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian melalui Pengembangan prasarana dan sarana dan Pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan.
8. 3.Sektor Pangan Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan, Aksesbilitas Pangan dan menjaga stabilitas harga
9. 4.Sektor Koperasi dan UKM Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, penciptaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, pembangunan infrastruktur, promosi, pemasaran dan digitalisasi produk, produksi perikanan dan kelautan.
10. 5.Sektor Industri Percepatan Pertumbuhan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan industri, pengembangan SDM dan pengawasan Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 23 Pemerintah Kabupaten Majalengka
11. 6.Sektor Ketenagakerjaan Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberdayaan fakir miskin, padat karya, pelatihan keterampilan, fasilitasi manajemen usaha dan pembangunan rumah informasi tenaga kerja.
12. 7.Investasi Peningkatan Realisasi Investasi melalui pembangunan infrastruktur (Mall Pelayanan Publik), promosi potensi daerah, peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM. Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2025. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10 di bawah ini. Tabel 3.12 Proyeksi Indikator Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 NO. INDIKATOR REALISASI 2024 PROYEKSI TAHUN 2025 MURNI PERUBAHAN 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) 71,37 71,66 71,66 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 6,38 5,26-5,95 5,26-5,95 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 4,01 3,54-3,86 3,54-3,86
13. 4.Persentase Penduduk Miskin (%) 10,82 9,66-10,67 9,66-10,67
14. 5.Indek Gini (Poin) 0,354 0,337-0,350 0,337-0,350 6. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) 1,45 1,2 1,2 7. Pendapatan Per Kapita (ADHB Juta Rupiah) 34,233 32.927 32.927 Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 24 Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:
15. 1.Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
16. 2.Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
17. 3.Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. 4.Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 25 Pemerintah Kabupaten Majalengka pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
19. 5.Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
20. 6.Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non- APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Sampai dengan akhir Bulan April 2025 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengambil langkah strategis antara lain dengan melakukan pergeseran anggaran belanja tahun 2025, terakhir melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Pergeseran-pergeseran tersebut dilakukan karena:
21. 1.Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
22. 2.Penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam rangka perubahan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Perangkat Daerah.
23. 3.Penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam rangka perubahan DAK dan DBH-CHT di Perangkat Daerah.
24. 4.Penyesuaian-penyesuaian Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Hibah, dan Belanja Modal, serta Belanja Tak Terduga. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 26 Pemerintah Kabupaten Majalengka
25. 5.Dukungan terhadap Program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2025-2030 Berdasarkan kondisi tersebut kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 terdiri dari kebijakan pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai dengan Triwulan I tahun 2025. 3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025 Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 diarahkan pada:
26. 1.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
27. 2.Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
28. 3.Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
29. 4.Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
30. 5.Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
31. 6.Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
32. 7.Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima. Perubahan RKPD Kabupaten Maja,enqka Tahun 2025 \V BAB III | 27 Pemerintah Kabupaten Majalengka Terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:
33. 1.Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
34. 2.Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
35. 3.Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
36. 4.Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
37. 5.Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
38. 6.Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah. Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:
39. 1.Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
40. 2.Peningkatan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan Dana Transfer yang tidak terikat. Berdasarkan hasil di atas dan hasil analisis terhadap potensi pendapatan maka target pendapatan daerah tahun 2025 mengalami penyesuaian dan perubahan pada struktur pendapatan daerah maka terget Pendapatan Daerah pada perubahan tahun 2025 dituangkan dalam tabel 3.11. Pada tabel tersebut terlihat terjadi pergeseran sebanyak 3 (tiga) kali, secara umum Pendapatan pada Perubahan Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 28 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD tahun 2025 sebesar Rp. 3.083.932.071.994,00. Kenaikan berasal dari Dana Transfer Antar Daerah dan peluang tambahan pendapatan dari dana kurang salur dari Pemerintah Pusat. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III |29 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.13 Target Pendapatan Daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan SIPD RI Tahun 2025. Uraian Target RKPD 2025 APBD 2025 Pergeseran 1 APBD 2025 Pergeseran 2 APBD 2025 Pergeseran 3 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 PENDAPATAN3.157.909.282.014 3.072.517.287.973 3.072.517.287.973 3.083.932.071.994 3.083.932.071.994 3.083.932.071.994 Pendapatan Asli Daerah650.362.350.401 656.194.843.617 656.194.843.617 656.194.843.617 656.194.843.617 656.194.843.617 Pajak Daerah 245.099.705.862 255.578.303.158 255.578.303.158 255.578.303.158 255.578.303.158 255.578.303.158 Retribusi Daerah 55.869.153.954 380.115.009.928 380.115.009.928 380.115.009.928 380.115.009.928 380.115.009.928 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 9.609.821.310 9.609.821.310 9.609.821.310 9.609.821.310 9.609.821.310 9.609.821.310 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 339.783.669.275 10.891.709.221 10.891.709.221 10.891.709.220 10.891.709.220 10.891.709.220 Pendapatan Transfer2.507.546.931.613 2.416.322.444.356 2.416.322.444.356 2.427.737.228.377 2.427.737.228.377 2.427.737.228.377 Transfer PemerintahPusat 2.308.825.984.845 2.274.867.854.000 2.274.867.854.000 2.241.100.394.000 2.241.100.394.000 2.241.100.394.000 Transfer Antar Daerah 198.720.946.768 141.454.590.356 141.454.590.356 186.636.834.377 186.636.834.377 186.636.834.377 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -- - - - Pendapatan Hibah -- - - - Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 30 Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025 Berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Majalengka saat ini serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, Kabupaten Majalengka harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian antara pariwisata, pertanian, dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah ke dalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Majalengka. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, utamanya guna mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG’s, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2025 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
41. 1.Alokasi belanja dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarannya yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Yaitu kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 \V BAB III | 31 Pemerintah Kabupaten Majalengka 2) Program Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Sesuai Dengan Bidang Urusannya. Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program. Bidang urusan tersebut terdiri atas:
a.Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
b.Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
c.Urusan pilihan;
d.Unsur pendukung urusan pemerintahan;
e.Unsur penunjang urusan pemerintah:
f.Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
g.Unsur kewilayahan; dan
h.Unsur pemerintahan umum. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:
1. 1.Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan operasional;
2. 2.Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
3. 3.Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
4. 4.Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten;
5. 5.Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, regular, program prioritas daerah dan program prioritas;
6. 6.Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan; Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 \V BAB III | 32 Pemerintah Kabupaten Majalengka
7. 7.Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
8. 8.Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah diantaranya yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
9. 9.Penyesuian gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
10. 10.Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah.
11. 11.Pendukungan pada penguatan peran dan fungsi kecamatan dan desa.
12. 12.Pendukungan operasional dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
13. 13.Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
14. 14.Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Pada proses penganggaran, penyesuaian belanja dan target kinerja dimungkinkan dan perlu dilakukan sepanjang seluruh upaya Pemerintah Daerah dalam realisasinya tidak sesuai dengan proyeksi. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 \V BAB III | 33 Pemerintah Kabupaten Majalengka Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024, Belanja Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.101.932.071.994. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.14. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 \V BAB III |34 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.14 Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Uraian Target RKPD 2025 APBD 2025 Pergeseran 1 APBD 2025 Pergeseran 2 APBD 2025 Pergeseran 3 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 BELANJA 3.237.848.343.110 3.090.517.287.973 3.090.517.287.973 3.101.932.071.994 3.101.932.071.994 3.101.932.071.994 BELANJA OPERASI 2.450.211.765.788 2.365.709.296.956 2.368.574.571.956 2.361.569.103.818 2.361.569.103.818 2.361.569.103.818 Belanja Pegawai 1.542.867.785.148 1.512.917.902.321 1.512.917.902.321 1.499.661.714.570 1.499.361.714.570 1.499.361.714.570 Belanja Barang dan Jasa 848.544.962.640 799.644.586.635 802.509.861.635 807.440.581.248 807.740.581.248 807.740.581.248 Belanja Hibah 54.959.018.000 51.886.808.000 51.886.808.000 52.336.808.000 52.336.808.000 52.336.808.000 Belanja Bantuan Sosial 3.840.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 2.130.000.000 2.130.000.000 2.130.000.000 BELANJA MODAL 284.022.101.523 224.683.741.559 225.321.696.559 243.741.948.718 244.221.948.718 244.221.948.718 Belanja Tanah 3.695.820.086 853.000.265 853.000.265 1.253.000.265 1.253.000.265 1.253.000.265 Belanja Peralatan dan Mesin 65.218.476.437 74.186.512.761 74.186.512.761 98.330.404.451 98.330.404.451 98.330.404.451 Belanja Gedung dan Bangunan 98.902.737.000 55.031.405.533 58.119.360.533 56.745.454.002 57.225.454.002 57.225.454.002 Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan 100.982.205.000 79.616.105.000 77.166.105.000 72.412.372.000 72.412.372.000 72.412.372.000 Belanja Aset Tetap Lainnya 14.852.863.000 14.847.863.000 14.847.863.000 14.847.863.000 14.847.863.000 14.847.863.000 Belanja Aset Lainnya 370.000.000 148.855.000 148.855.000 152.855.000 152.855.000 152.855.000 BELANJA TAK TERDUGA 20.000.000.000 10.000.000.000 6.496.770.000 6.496.770.000 6.016.770.000 6.016.770.000 Belanja Tak Terduga 20.000.000.000 10.000.000.000 6.496.770.000 6.496.770.000 6.016.770.000 6.016.770.000 BELANJA TRANSFER 483.614.475.799 490.124.249.458 490.124.249.458 490.124.249.458 490.124.249.458 490.124.249.458 Belanja Bagi Hasil 26.132.956.174 26.289.968.358 26.289.968.358 26.289.968.358 26.289.968.358 26.289.968.358 Belanja Bantuan Keuangan 457.481.519.625 463.834.281.100 463.834.281.100 463.834.281.100 463.834.281.100 463.834.281.100 Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah dan SIPD RI Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Maja,enqka Tahun 2025 \V BAB III | 35 Pemerintah Kabupaten Majalengka 3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun 2025 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan perubahan tahun 2025 meliputi:
15. 1.Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun beriikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
16. 2.Defisit APBD dapat ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah diluar efesiensi belanja dan dana kurang salur dari pemerintah pusat. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan perubahan tahun 2025 adalah:
17. 1.Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan penyertaan modal BUMD.
18. 2.Penyertaan modal dan pemberian pinjaman mana kala terjadi surplus anggaran. Apabila melihat SILPA hasil perhitungan BPK (audited) terlihat naik namun sebenarnya jumlah tersebut merupakan akumulasi dari beberapa sumber dana terikat dan tidak terikat. Lebih jelasnya pada Tabel 3.13 disajikan proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB III | 36 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 3.15 Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 URAIAN REALISASI RKPD 2025 APBD 2025 Pergeseran 1 APBD 2025 Pergeseran 2 APBD 2025 Pergeseran 3 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 32.875.000.000 32.875.000.000 32.875.000.000 32.875.000.000 32.875.000.000 32.875.000.000 Pencairan Dana Cadangan - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 32.875.000.000 32.875.000.00 0 32.875.000.000 32.875.000.00 0 32.875.000.00 0 32.875.000.00 0 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan 4.875.000.000 4.875.000.000 4.875.000.000 4.875.000.000 4.875.000.000 4.875.000.000 Penyertaan Modal Daerah 25.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 29.875.000.000 14.875.000.00 0 14.875.000.000 14.875.000.00 0 14.875.000.00 0 14.875.000.00 0 PEMBIAYAAN NETTO 3.000.000.000 18.000.000.00 0 18.000.000.000 18.000.000.00 0 18.000.000.00 0 18.000.000.00 0 Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan SIPD RI Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 1 Pemerintah Kabupaten Majalengka Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 2 Pemerintah Kabupaten Majalengka Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber: Perumusan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan pijakan pertama dalam rangka mencapai Indonesia Emas, langkah awal inilah yang akan menjadi penentu nantinya bagaimana bisa membangun pondasi untuk bias mengakselerasi pembangunan sampai nanti bisa mencapai sasaran yang ditetapkan untuk Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2O29 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Rancangan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 Gambaran Umum Hasil Evaluasi RKPD Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Hasil Penelahaan RPJMN, RKP, RKPD Provinsi Jabar, SDGs RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 Permasalahan Pembangunan Isu Strategis Tahun 2025 Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 3 Pemerintah Kabupaten Majalengka Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025- 2029 sama dengan sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission. Pada tahap pertama RPJPN 2025-2045 atau periode RPJMN 2025-2029, akan dilakukan penguatan pondasi transformasi. Tahap kedua dan ketiga adalah akselerasi transformasi, serta tahap ekspansi global. Upaya melalui berbagai tahapan tersebut dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagaimana pada RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 dalam upaya penguatan pondasi transformasi adalah sebagai berikut: Pertama, transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) :
19. 1.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
20. 2.Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
21. 3.Restrukturisasi pengelolaan kewenangan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan;
22. 4.Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkolosis dan kusta);
23. 5.Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, penguatan riset inovasi, dan produktivitas tenaga kerja. Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) :
24. 1.Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri; Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 4 Pemerintah Kabupaten Majalengka
25. 2.Industrialisasi : hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
26. 3.Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
27. 4.Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
28. 5.Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
29. 6.Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) :
30. 1.Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
31. 2.Penguatan integritas partai politik. Keempat, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, yang berupaya memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi. Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) :
32. 1.Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocaat General;
33. 2.Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional;
34. 3.Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal; Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 5 Pemerintah Kabupaten Majalengka
35. 4.Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran Kelima, ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berupaya memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) :
36. 1.Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
37. 2.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
38. 3.Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water). Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. 4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, yaitu “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
39. 1.Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
40. 2.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
41. 3.Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
42. 4.Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
43. 5.Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk. Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran: Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 6 Pemerintah Kabupaten Majalengka
44. 1.Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
45. 2.Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
46. 3.Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
47. 4.Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja. Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:
48. 1.Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayan infrastruktur;
49. 2.Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
50. 3.Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
51. 4.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
52. 5.Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
53. 6.Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan. Tujuan 4 : Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:
54. 1.Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
55. 2.Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
56. 3.Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan. Pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, untuk mewujudkan Visi Jawa Barat Istimewa, Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:
57. 1.Perwujudan Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul, memiliki Tujuan yaitu:
a.Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran yaitu:
1. 1.Meningkatnya derajat kesehatan individu;
2. 2.Terbentuknya individu beretika dan berbudaya; Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 7 Pemerintah Kabupaten Majalengka
3. 3.Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
4. 4.Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan
5. 5.Terbentuknya individu kreatif dan inovatif
6. 2.Perwujudan Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Misi ini diuraikan kedalam dua tujuan, yaitu:
a.Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
2. 2.Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
3. 3.Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa; dan
4. 4.Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.
b.Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
2. 2.Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja; dan
3. 3.Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
4. 3.Perwujudan Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya, memiliki tujuan yaitu:
a.Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan;
2. 2.Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil; dan
3. 3.Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 8 Pemerintah Kabupaten Majalengka
4. 4.Perwujudan Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan dengan Prinsip Good dan Clean Governance. Terdapat dua tujuan, yaitu:
a.Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan
2. 2.Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.
b.Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif. 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2025 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 9 Pemerintah Kabupaten Majalengka Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk Menudukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia" Adapun tujuan dan sasaran pada dapat diuraikan dalam matriks, sebagaimana pada Tabel 4.1. Perubahan RKPD Kabupaten Majalenqka Tahun 2025 \V BAB IV |10 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 No. Tujuan & Sasaran Indikator Tujuan & Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Kondisi AkhirRealisasi 2023 Realisasi 2024 2024 2025 2026
2. 1.Meningkatnya Pembangunan Manusia Indeks Gini Poin 0,342 0,354 0,329 0,328 0,328 0,328 IPM Poin 69,13 71,37 68,90 69,00 69,20 69,20 1.1. Menurunnya Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Persen 11,21 10,82 10,56 10,09 9,63 9,63 1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan RLS (rata-rata lama sekolah) Tahun 7,52 7,53 7,61 7,69 7,78 7,78 1.3. Meningkatnya derajat kesehatan Angka Harapan Hidup Tahun 71,05 74,98 71,35 71,70 79,50 79,50 Prevalensi Stunting Persen 24,10 24,10 17,36 14,61 14,75 14,75
3. 2.Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,15 6,38 6,72 6.28 6,34 6,34 Inflasi Persen 3,22 1,60 3,97 3,97 3,97 3,97 2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah Persen N/A 62,19 65,18 67,28 68,49 68,49 2.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 66,29 64,54 67,08 68,26 69,45 69,45 2.3. Meningkatnya Produktivitas Daerah Nilai PDRB (ADHB) Trilyun Rupiah 31,11 27,43 31,58 29,31 31,17 31,17 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,12 4,01 4,44 4,40 4,37 4,37 2.4. Meningkatnya Konduktivitas Wilayah Indeks Tantribum Kategori N/A B C C B B
4. 3.Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kategori N/A Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3.1. Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima Indeks Reformasi Birokrasi Kategori CC A CC B B B 3.2. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sumber: RPD Kab. Majalengka Tahun 2024-2026. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 11 Pemerintah Kabupaten Majalengka Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029, maka capaian kinerja pada tahun 2025 menjadi tanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati perode Tahun 2025-2030 sehingga Tujuan dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 menjadi pertimbangan pada penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025. Adapun tujuan dan sasaran pada Rancangan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 untik mecapai Visi Majalengka Langkung Sae adalah sebagai berikut:
5. 1.Perwujudan Misi 1: Membangun Kehidupan Beragama dan Tatanan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban, memiliki 2 (dua) Tujuan yaitu:
a.Terwujudnya Nilai-nilai Agama dalam Perilaku Kehidupan Masyarakat, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, Dan Pengamalan Ajaran Agama
2. 2.Meningkatnya Kondusifitas Wilayah
b.Meningkatnya ketahanan sosial, dengan sasaran:
1. 1.Menurunnya Penduduk Miskin
2. 2.Perwujudan Misi 2: Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan, memiliki Tujuan yaitu:
a.Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. 2.Meningkatnya Derajat Kesehatan
3. 3.Terwujudnya pemerataan pembangunan berbasis budaya
4. 3.Perwujudan Misi 3: Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Sesuai Tata Ruang Berkelanjutan, memiliki Tujuan yaitu:
a.Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Desa Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Berkelanjutan, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan, Desa dan Perkotaan Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 12 Pemerintah Kabupaten Majalengka
2. 4.Perwujudan Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan, memiliki Tujuan yaitu:
a.Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
2. 2.Meningkatnya Ketahanan Pangan
3. 3.Tercipatnya lapangan kerja yang baik
4. 5.Perwujudan Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, memiliki Tujuan yaitu:
a.Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. 2.Meningkatnya Ketahanan Bencana
3. 6.Perwujudan Misi 6: Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi, memiliki Tujuan yaitu:
a.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan sasaran:
1. 1.Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima
2. 2.Meningkatnya kemampuan keuangan daerah 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 4.2.1. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota. Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 13 Pemerintah Kabupaten Majalengka Guna memberikan arahan bagi Pembangunan Nasional Tahun 2025, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :
3. 1.PN 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi Manusia (HAM);
4. 2.PN 2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
5. 3.PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
6. 4.PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
7. 5.PN 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
8. 6.PN 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
9. 7.PN 7, Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasiserta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
10. 8.PN 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapi masyarakat yang adil dan makmur Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 14 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 4.2 Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025 No. Indikator Target 2025
11. 1.Indeks Modal Manusia (IPM) (Poin) 0,56
12. 2.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5,3-5,6
13. 3.Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%) 4,5-5,0
14. 4.Persentase Penduduk Miskin (%) 7,0-8,0
15. 5.Indek Gini (Poin) 0,379-0,382
16. 6.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (5) 38,6 Sumber: RKP 2025. 4.2.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat PokokPokok Pikiran DPRD untuk tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan Indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat papenataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi: Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 15 Pemerintah Kabupaten Majalengka
17. 1.Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
18. 2.Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
19. 3.Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
20. 4.Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Risiko Bencana;
21. 5.Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
22. 6.Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.3 Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 No. Indikator Pembangunan Target 20251 Target 20252
23. 1.Indeks Pembangunan Manusia (Poin) N/A 74,39
24. 2.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 4,96 - 5,37 5,81
25. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,42 – 6,99 7,25
26. 4.Persentase Penduduk Miskin (%) 5,85 – 6,46 7,13
27. 5.Indeks Gini (Poin) 0,383 – 0,390 0,383
28. 6.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) N/A 1,02
29. 7.Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) N/A 61,57 Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Ket : 1) Target Nasional Terhadap Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil rakortekbangnas 2024. 2) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023. 4.2.3 Pokok-pokok Pikiran DRPD Kabupaten Majalengka Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka serta telah ditelaah maupun diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain. A. Permasalahan Kesehatan
30. 1.Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan puskesmas dan peningkatan posyandu dan posbindu di beberapa daerah; Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 16 Pemerintah Kabupaten Majalengka
31. 2.Pembangunan sarana Olahraga selain untuk kepentingan kesehatan juga untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga terutama kaum muda. B. Permasalahan Pendidikan
32. 1.Untuk kondusifitas, keamanan dan kenyamanan Siswa harus dilakukan pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan (SD,SMP,MI, MTS);
33. 2.Peningkatan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah. C. Permasalahan sosial dan keagamaan
34. 1.Diperlukan bantuan sosial untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
35. 2.Banyak sarana keagamaan yang mulai rusak yang memerlukan rehabilitasi segera untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah;
36. 3.Fasilitasi sarana prasarana pendukung seperti tempat wudhu, sound sistem, AC, dan sarana lainnya untuk kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadahnya. D. Permasalahan Ekonomi dan Permodalan
37. 1.Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di desa dengan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan diantaranya pembangunan dan rehabilitasi pasar desa;
38. 2.Pelatihan dan bantuan modal di sektor pertanian dan peternakan guna mendukung program kedaulatan pangan pemerintah;
39. 3.Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan meningkatkan keterampilan masyarakat yang nantinya dapat digunakan dalam berwirausaha sehingga menambah unit usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
40. 4.Peningkatan sarana prasarana objek daya tarik wisata harus ditata baik objek wisata itu sendiri maupun sarana Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 17 Pemerintah Kabupaten Majalengka pendukungnya seperti jalan, tempat parkir, kios untuk meningkatkan kunjungan wisata;
41. 5.Penguatan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat seperti UMKM, koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin serta BUMDES dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, stimulus bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha;
42. 6.Penguatan dukungan di bidang pertanian seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pengadaan alat-alat pertanian dan bibit dengan kualitas unggul secara tepat sasaran, jaringan irigasi pertanian, dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
43. 7.Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan sehingga taraf hidup masyarakat meningkat;
44. 8.Pengadaan bantuan untuk home industry berupa pelatihan, modal dan pemasaran. E. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya
45. 1.Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan;
46. 2.Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian;
47. 3.Pembangunan tembok penahan tanah (TPT)/ drainase utama;
48. 4.Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman;
49. 5.Normalisasi dan pemeliharaan drainase;
50. 6.Penataan Kawasan Kumuh;
51. 7.Pengembangan SPAM berbasis masyarakat;
52. 8.Pengadaan sarana penerangan jalan umum bagi wilayah yang minim penerangan guna keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi tindak kriminal diwilayah tersebut; Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 18 Pemerintah Kabupaten Majalengka
53. 9.Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni;
54. 10.Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok;
55. 11.Penyedian Sarana Prasarana Persampahan seperti TPS Pengadaan armada pengangkut sampah. 4.2.4 Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Majalengka tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2024, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting serta isu terkait lingkungan hidup (Perubahan suhu global). Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 3 (tiga) isu strategis, yaitu:
56. 1.Masih rendahnya pembangunan manusia;
57. 2.Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
58. 3.Kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah belum maksimal. Ketiga isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.4. Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV |19 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Tabel 4.4 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Arah Kebijakan RKP 2025 Isu Isu Strategis RPD Majalengka 2024- 2026 Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024 Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2025
59. 1.Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
60. 2.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan. Lokal: Daya beli dan Pengangguran Pemerataan Nasional: Daya Beli Masih rendahnya pembangunan manusia
61. 1.Masih belum memadainya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
62. 2.Indeks Pembangunan Manusia belum mencapai target.
63. 3.Rendahnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
64. 4.Rendahnya Akses pendidikan bagi masyarakat usia sekolah.
65. 5.Pendidikan gratis belum maksimal
66. 6.Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak sesuai usia sekolah (13-15 tahun)
67. 7.Sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal
68. 8.Penyebaran sekolah yang belum merata
69. 9.Distribusi guru proporsional belum maksimal
70. 10.Rendahnya pemahaman orang tua dan siswa untuk melanjutkan Pendidikan
71. 11.Masih kurangnya infrastruktur penunjang Pendidikan
72. 12.Masih rendahnya kualitas pelayanan Kesehatan
73. 1.Masih rendahnya pembangunan manusia Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV |20 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Arah Kebijakan RKP 2025 Isu Isu Strategis RPD Majalengka 2024- 2026 Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024 Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2025
74. 13.Rendahnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan masyarakat
75. 14.Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.
76. 15.Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi
77. 16.Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit- penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
78. 17.Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat)
79. 18.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
80. 19.Terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Majalengka yang memenuhi standar nasional
81. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan.
82. 2.Penanggulangan Pengangguran yang disertai Peningkatan Decent Job. Lokal: - Daya Beli - Pengangguran - Pemerataan Masih rendahnya pembangunan manusia
83. 1.Persentase penduduk miskin masih belum mencapai target.
84. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi.
85. 3.Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal.
86. 4.Belum Optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
87. 5.Lapangan kerja terbatas.
88. 1.Masih rendahnya pembangunan manusia Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV |21 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Arah Kebijakan RKP 2025 Isu Isu Strategis RPD Majalengka 2024- 2026 Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024 Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2025
89. 6.Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja.
90. 7.Proporsi penduduk bekerja yang tergolong “pekerja rentan/vulnerable employment” masih cukup tinggi.
91. 8.Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.
92. 1.Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
93. 2.Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau).
94. 3.Percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Nasional: Defisit Fiskal dan Investasi Rantai nilai Daya Beli Lokal: Bencana Pemulihan Ekonomi Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
95. 1.Konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Kabupaten Majalengka belum optimal.
96. 2.Masih terdapat rumah yang tidak layak huni
97. 3.Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum
98. 4.Akses dan standardisasi terhadap layanan air minum belum merata.
99. 5.Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.
100. 6.Rendahnya kinerja jaringan jalan sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas.
101. 7.Masih terdapat kondisi Jalan dalam keadaan rusak
102. 8.Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan Kabupaten belum optimal.
103. 2.Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV |22 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Arah Kebijakan RKP 2025 Isu Isu Strategis RPD Majalengka 2024- 2026 Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024 Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2025
104. 9.Penyediaan sumber daya air untuk aktivitas domestik dan industri belum optimal sehingga penggunaan air tanah meningkat.
105. 10.Jaringan irigasi masih banyak terdapat kerusakan.
106. 11.Cakupan pelayanan air limbah domestik belum optimal.
107. 12.Masih kurangnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya dan penanganan sampah masih terpokus pada penanganan timbunan sampah
108. 13.Penyediaan perumahan masih terkendala pelayanan PSU yang masih terbatas dan tidak memenuhi standar.
109. 14.Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terjadi akibat pengendalian pemanfaatan ruang yang masih belum optimal
110. 15.Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan belum diantisipasi secara optimal.
111. 1.Mendorong pemulihan dunia usaha.
112. 2.Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
113. 3.Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau). Nasional: Investasi Lokal: Pemulihan Ekonomi Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
114. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi masih rendah.
115. 2.Pendapatan per kapita belum sesuai target.
116. 3.Skor Pola Pangan Harapan belum sesuai target.
117. 4.Kontribusi lapangan usaha Pariwisata terhadap PDRB masih rendah.
118. 5.Pertumbuhan sektor industri masih bisa ditingkatkan lagi. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV |23 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Arah Kebijakan RKP 2025 Isu Isu Strategis RPD Majalengka 2024- 2026 Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024 Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2025
119. 6.Masih kurangnya sarana dan infrakstruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi usaha
120. 7.Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi.
121. 8.Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan.
122. 9.Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.
123. 10.Masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar pemerintah daerah kondisinya kurang memadai
124. 11.Belum optimalnya akses (konektivitas), amenitas dan atraksi pada destinasi wisata.
125. 12.Belum tersalurnya secara efektif promosi wisata
126. 13.Kurang terawatnya sarana dan prasarana obyek wisata
127. 14.Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian.
128. 15.Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir.
129. 16.Pemasaran hasil perikanan belum terintegrasi.
130. 17.Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.
131. 18.Belum optimalnya rantai pasok pemasaran. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV |24 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Arah Kebijakan RKP 2025 Isu Isu Strategis RPD Majalengka 2024- 2026 Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024 Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2025 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan Global: Investasi Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal
132. 1.Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi.
133. 2.Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada
134. 3.Masih ada Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
135. 4.Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa.
136. 5.BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa.
137. 6.Belum optimalnya Pemanfaatan CSR
138. 7.Penerapan e-Government belum sepenuhnya dilaksanakan.
139. 8.Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral.
140. 9.Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness).
141. 10.Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Majalengka
142. 11.Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
143. 12.Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat.
144. 3.Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV |25 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Arah Kebijakan RKP 2025 Isu Isu Strategis RPD Majalengka 2024- 2026 Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024 Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2025
145. 13.Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat.
146. 14.Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.
147. 15.Mengurangi potensi konflik antar umat beragama.
148. 16.Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 26 Pemerintah Kabupaten Majalengka 4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus seperti pada Tabel 4.6, maka 3 (tiga) isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Adapun yang menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 relevan dengan Tahun 2025 sebagai berikut:
149. 1.Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2022 penduduk miskin Majalengka sebesar 11,94 persen, sedangkan tahun 2023 sebesar 11,21 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,73 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Untuk itu, perlu langkah- langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 27 Pemerintah Kabupaten Majalengka
150. 2.Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari jumlah 32 Puskesmas sampai dengan tahun 2023 sudah terakreditasi 100 persen termasuk laboratorium kesehatan daerah kabupaten Majalengka. Perkembangan pelayanan kesehatan tingkat sekunder, dari tiga Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka baru dua Rumah Sakit yang telah terakreditasi dan satu Rumah Sakit Talaga diharapkan dalam waktu dekat bisa segera terakreditasi dan selanjutnya bias menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku Badan Hukum yang dibentuk sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan. Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 28 Pemerintah Kabupaten Majalengka Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing- masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus
151. 3.Pembangunan Infratruktur dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi Area Airport seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi. Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata Curug Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 29 Pemerintah Kabupaten Majalengka Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI). Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Majalengka selama tahun 2023 tercatat mencapai 1.050.505 kunjungan sehingga idealnya berkontribusi ada penerimaan terhadap Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat setempat. Namun disisi lain akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah sampah di obyek wisata perlu penanganan lebih lanjut dari berbagai pihak termasuk adanya tingkat kesadaran masyarakat atau pengunjung wisata untuk menjaga kebersihan.
152. 4.Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Pada awal masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2030 dilakukan program 100 hari kerja yang selain untuk pemenuhan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga akan menjadi menjadi program lanjutan dan inovasi selama durasi 5 (lima) tahun kedepan kepempinanan Bupati H. Eman Suherman dan Wakil Bupati Dena Muhamad Ramdhan. Program 100 hari tersebut diantaranya adalah sebagi berikut: Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 30 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tabel 4.5 Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode Tahun Tahun 2025-2030 NO. PROGRAM KONSEP
153. 1.GASIK (GerAkan Start-up Inovatif dan Kompetitif)
154. 1.Memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas dalam bentuk kompetisi
155. 2.Memberikan pelatihan intensif di bidang branding, marketing, accounting
156. 3.Memberikan insentif/ reward berupa modal kerja Rp.10.000.000,- dan sewa tenant/ kios gratis dalam waktu yang ditentukan (Kios Alun- alun Majalengka, Kasungka, Gerai Raharja, Skywalk, dll)
157. 4.Mendorong akses modal dari BUMD (Bank Majalengka) untuk semua UMKM yang bankable
158. 5.Memberikan pasar atau ruang disetiap kegiatan pemerintah daerah dalam mempromosikan produk UMKM
159. 2.MATA HATI (Masyarakat cepAT kerjA Hadirkan kebAhagiaan kuaTkan Inklusi)
160. 1.Membangun Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Perusahaan dalam peningkatan kapasitas keterampilan kerja dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal
161. 2.Memetakan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Perusahaan dalam peningkatan kapasitas keterampilan kerja dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal
162. 3.Memberikan insentif kepada Balai Latihan Kerja (BLK) berupa fasilitas alat praktek kerja untuk pelatihan calon tenaga kerja lokalkeperluan
163. 4.Menjaring minat dan melaksanakan pelatihan keterampilan kerja di BLK
164. 5.Menyalurkan tenaga kerja kepada perusahaan sesuai kebutuhan secara gratis
165. 3.NGALAYAN BAKTI (semaNGAt revolusi peLAYANan terBAiK dengan haTI)
166. 1.Membangun Semangat Budaya Baru: Motto Layanan, Tagline Baru, Sopan Santun
167. 2.New Performance : Adaptif, Smilling, Dresscode Layanan
168. 4.SAT SET (perSAlinan Tenang Sampai dapEt akTa)
169. 1.Kolaborasi dan kerjasama Disdukcapil dengan seluruh Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Majalengka baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta untuk memberikan layanan fasilitasi administrasi kependudukan bagi masyarakat pasca persalinan berupa Akta Lahir Anak, KK, dan KIA
170. 2.Disdukcapil melaksanakan sosialisasi dan Bimtek program SAT SET kepada Faskes yang difasilitasi Dinkes
171. 3.Proses operasional layanan fasilitasi adminduk secara digital
172. 4.Layanan fasilitas adminduk pasca persalinan gratis (termasuk biaya kirim dokumen adminduk kepada penerima) Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 31 Pemerintah Kabupaten Majalengka NO. PROGRAM KONSEP
173. 5.Masyarakat penerima manfaat SAT SET mendapatkan kartu Ucapan Selamat Atas Kelahiran Putera/ Puteri dari Bupati dan Wakil Bupati Majalengka
174. 5.LAJUR PESAT 1. Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Pengendalian HIV AIDS
175. 2.Berkolaborasi dengan simpul-simpul stakeholders (Intansi Pusat, KPA, Organisasi Masyarakat, Komunitas, Relawan)
176. 3.Fakta Integritas/ Komitmen Pemerintah Daerah dan Pengampu terkait Pengendalian HIV AIDS 4. Menyusun Rencana Aksi Pengendalian HIV AIDS
177. 5.Melaksanakan Sosialisasi secara masif, sistematif, kretatif dan fun baik secara langsung maupuan menggunakan fasilitas media social dan radio
178. 6.Melaksanakan edukasi secara masif, sistematif, kretatif dan fun baik secara langsung maupuan menggunakan fasilitas media sosial dan radio 7. Optimalisasi pelaksanaan kuratif 8. Optimalisasi pelaksanaan rehabilitaive
179. 6.GERCEP (GErak Responsif CEpat TanggaP)
180. 1.Kolaborasi penanganan dan pemulihan dampak bencana dengan pihak ketiga/ swasta
181. 2.Penyiapan BTT
182. 7.NGABRET (Ngajalur Jalan Buat Rakyat, Ekonomi & Pariwisata)
183. 1.Berkolaborasi dengan TNI dalam program TBDM (TNI Bhakti Desa Membangun) untuk pengerasan jalan Banjaran-Kareo-Sangiang sepanjang 1.300 m dan lebar 3 m dengan anggaran Rp.400.000.000,- (anggaran telah tersedia)
184. 2.Perbaikan jalan Banjaran-Kareo-Sangiang sepanjang 500 m dan lebar 3 m dengan anggaran Rp.240.000.000,- (anggaran telah tersedia)
185. 3.Penganggaran untuk TPT, Bronjong dan Lapen dengan perkiraan anggaran
186. 8.SAVING AMAL (Satukan GerakanVe rifikasi Babarengan T epat Manfaat Data Layanan Sosial)
187. 1.Membentuk Tim Verval DTKS terdiri dari Camat, Pendamping PKH, Pendamping TKSK dan Pemerintah Desa
188. 2.Melaksanakan Verval dengan mengusulkan untuk mengeluarkan masyarakat yang tidak sesuai kriteria DTKS
189. 3.Melaksanakan Verval dengan mengusulkan untuk memasukkan masyarakat yang sesuai kriteria DTKS
190. 4.Menetapkan DTKS sesuai ketentuan yang berlaku
191. 9.GERBANG BERKAH (GERakan pemBANGunan BERsama Kelola sampAH) Pengelolaan Sampah dengan Konsep Ekonomi Sirkular, melalui 2 metode
192. 1.Pengelolaan Sampah Non Profit: Langkah- langkah:
a.Desentralisasi Kecamatan dalam pengelolaan sampah wilayah Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 32 Pemerintah Kabupaten Majalengka NO. PROGRAM KONSEP
b.Membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melalui Perdes Bersama beberapa desa dapat dalam satu kecamatan atau berbeda kecamatan (Lokasi berdekatan)
c.BKAD menetapkan lokasi TPST dan kerjasama pengelolaan Sampah dengan retribusi
d.Dukungan Tim Sapu Bersih Sampah Kecamatan
e.Literasi dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan Bimtek dari OPD terkait fungsi
1. 2.Pengelolaan Sampah Profitable:
a.BKAD menetapkan lokasi TPST, BUMDes Bersama dan kerjasama pengelolaan Sampah dengan retribusi persampahan desa
b.BUMDes Bersama melaksanakan usaha daur ulang sampah
1. 10.POHON KAMI (Penanaman pOHOn sereNtak Kotaku hijAu, alaMi, dan Indah)
2. 1.Melaksanakan mapping wilayah penanaman pohon, menentukan jenis dan kebutuhan pohon
3. 2.Pengadaan pohon kolaborasi Pemda dengan swasta
4. 3.Target dalam 100 hari kerja : menanam Pohon Tabebuya sepanjang jalan Kadipaten- Sindangwangi dan Cigasong-Jatiwangi
5. 4.Penanaman dilaksanakan oleh Forkopimda, OPD, Kecamatan, Pemerintah Desa, Komunitas, Relawan, dan masyarakat
6. 11.GEMA JALISMA (Gerakan seMAngat Jalisma Selatan Majalengka)
7. 1.Perbaikan dan optimalisasi trase Jalan Cibodas- Lemahsugih (Jalisma/Jalan Lingkar Selatan Majalengka)
8. 2.Pelaksanaan proyek perbaikan jalan Cibodas- Lemahsugih (Jalisma/Jalan Lingkar Selatan)
9. 12.NGANTOR BER- DHUHA
10. 1.Menyampaikan surat edaran Ngantor Ber- Dhuha
11. 2.Melaksanakan Sholat Dhuha setelah apel pagi setiap hari selasa-jum'at
12. 13.BERFAEDAH (BERgerak Fasilitasi mEmpermuDah pengurusAn jenazaH)
13. 1.Meproduksi/menyiapkan Keranda Jenazah yang refresentatif
14. 2.Menyalurkan keranda jenazah bagi wilayah yang membutuhkan berbasis Blok/ RT atau yayasan
15. 3.Intensif pemulasaran jenazah dengan pendanaan bersumber dari Baznas
16. 14.MADUE (Majalengka menDUnia melalui Ekspor)
17. 1.Permohonan ke Kementerian Perindustrian agar Pemda Kab. Majalengka dapat menerbitkan Surat Keterangan asal barang (izin surat terbit)
18. 2.Sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha bahwa SKA dan proses ekspor dapat ditebitkan oleh Disperindag Kab. Majalengka Dalam penetapan prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2025, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 33 Pemerintah Kabupaten Majalengka Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: Gambar 4.2 Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Tabel 4.6 Tabel 4.6 Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2025 Prioritas Pembangunan Daerah RPD 2024-2026 Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 Penanggulangan Kemiskinan PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. PN 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. PN 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia PN 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi; PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2Q2S \X BAB IV | 34 Pemerintah Kabupaten Majalengka Prioritas Pembangunan Daerah RPD 2024-2026 Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Pembangunan Insfratruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. PN 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah PN 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 merupakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025 yang berkolerasi dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2025. Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP tahun 2025 dengan Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut. Tabel 4.7 Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2025 dan Sasaran Perubahan RKPD 2025 Kabupaten Majalengka No. Sasaran RKP Tahun 2025 No. Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2025 S1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 2.3. Meningkatnya Produktifitas Daerah 2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan S2. Meningkatkan Indeks Modal Manusia 1.3. Meningkatnya derajat kesehatan 1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan S3. Meningkatkan Nilai Tukar Petani 2.3. Meningkatnya Produktifitas Daerah S4. Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan S5. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka 2.3. Meningkatnya Produktifitas Daerah S6. Menurunkan Rasio Gini 2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan S7. Menurunkan Tingkat Kemiskinan 1.1. Menurunnya Penduduk Miskin Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 35 Pemerintah Kabupaten Majalengka No. Sasaran RKP Tahun 2025 No. Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2025 S8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem 1.1. Menurunnya Penduduk Miskin S9. Menurunkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.8 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 Indikator Sasaran Nasional Tahun 2025 Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025 LPE LPE Indeks Modal Manusia IPM Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin Angka Kemiskinan Ekstream Persentase Penduduk Miskin Rasio Gini Rasio Gini Nilai Tukar Petani Nilai PDRB Niali Tukar Nelayan TPT TPT Penurunan Intensitas Emisi GRK Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. Prioritas Pembangunan tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Sasaran Pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut: Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 36 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH Penanggulangan Kemiskinan 1.1. Menurunnya Penduduk miskin Persentase Penduduk Miskin Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat miskin berbasis data P3KE Program Pengelolaan Pendidikan DISDIK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINKES Program Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOS Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin Penguatan Ekonomi Keluarga Miskin Berbasis Data P3KE Program Pemberdayaan Sosial DINSOS Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian DKP3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) DP3AKB Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) DK2UKM Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan Pemenuhan Infrastruktur dan Mendekatkan Akses Keluarga Miskin Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh DPKPP Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan RLS (rata- rata lama sekolah) Meningkatkan Mutu Pendidikan Penurunan Angka Putus Sekolah Program Pengelolaan Pendidikan DISDIK 1.3. Meningkatnya derajat kesehatan Angka harapan hidup Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan dan Kualitas SDM Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINKES,RSUD CIDERES & MAJALENGKA Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 37 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Olah Raga Peningkatan Aktivitas Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan DISPORA Prevalensi Stunting Meningkatkan Intervensi Gizi Sensitif Peningkatan Status Gizi Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINKES Peningkatan Intervensi Gizi Spesifik Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan Program Pengelolaan Pendidikan DISDIK Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPKPP Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOS Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarkat DKP3 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat DPMD Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) DP3AKB Program Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 38 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH Pembangunan insfratruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan barang di Jalan Peningkatkan jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbangun serta pengawasan angkutan barang di Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) DISHUB Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan jalan kabupaten Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten dan bangunan pelengkapnya Program Penyelenggaraan Jalan PUTR Meningkatkan pengelolaan sumber daya air Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pengelolaan sumber daya air lainnya di Wilayah Kabupaten Majalengka Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya Melaksanakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) serta melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 39 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH 2.2. meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Mengurangi pencemaran air Melaksanakan Pengendalian Pencemaran air Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Mengurangi pencemaran Udara Melaksanakan Pengendalian Pencemaran udara Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatkan tutupan lahan Pemeliharaan Tutupan Lahan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase penanganan, Pengurangan sampah Peningkatan pengelolaan persampahan Melaksanakan penanganan, pengurangan sampah Program Pengelolaan Persampahan 2.3. Meningkatnya produktivitas daerah Nilai PDRB (ADHK) Meningkatkan Daya saing sumber daya Lokal Peningkatan Jumlah IKM Program Perencanaan dan Pembangunan Industri DISPERDAGIN Peningkatan Kualitas Produk Lokal Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) DK2UKM Penguatan Ekosistem Digital Program Pengembangan UMKM Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DISPERDAGIN Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor Program Pengembangan Ekspor Penguatan Pasar Digital (E-Commerce) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian Penguatan Regulasi LP2B dan LSD Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DKP3 Peningkatan Kualitas SDM Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Litbang Pertanian (Benih / Bibit Unggul) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata DISPARBUD Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 40 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH Meningkatkan Kualitas Destinasi Layak Kunjung Peningkatan pengelolaan, promosi destinasi dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Program Fasilitasi Sarana dan Prasaran dan Pengelolaan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Meningkatkan Pembangunan Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyrakat Desa Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Penataan Desa DPMD Peningkatan pembangunan desa melalui pengembangan kerjasama Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa DPMD Peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, lembaga desa dan aparatur desa Program Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Peningkatan Keberdayaan masyarakat desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat DPMD Meningkatkan Iklim Investasi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja DK2UKM penguatan sarana prasarana pelayanan Program Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP Penguatan Promosi Investasi Program Promosi Penanaman Modal Menumbuhkan minat sektor pertanian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Meningkatkan keterampilan tambahan pada angkatan kerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DKP3 Peningkatan Minat Pelatihan Keterampilan Angkatan Kerja Program Pengelolaan Pendidikan DISDIK Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 41 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH 2.4. Meningkatnya Konduktivitas Wilayah Indeks Tantribum Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran Peningkatan Layanan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SATPOLPPDAMKAR Meningkatkan Penegakan Perda/Perkada serta Ketentraman dan Ketertiban Umum Perwujudan Budaya Tertib dan Sadar Aturan Dalam Masyarakat Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial BAKESBANGPOL Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana peningkatan penanggulangan bencana Program Penanggulangan Bencana BPBD Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.1. Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatkan reformasi birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SETDA Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Program Perekonomian dan Pembangunan SETDA Melaksanakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit Program Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Program Kepegawaian Daerah BKPSDM Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 42 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH Meningkatkan ketersediaan regulasi daerah, kapasitas dan kapabelitas SDM penyelenggaraan statistik sektoral serta fasilitas dan asesibilitas media data berbasis teknologi informasi Peningkatan pengelolaan statistik sektoral daerah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral DISKOMINFO Meningkatkan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik Peningkatan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Meningkatkan tatakelola standar kemanan, sarana pendukung dan sumberdaya manusia pengelola informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Penyusunan dan penetapan regulasi keamanan informasi daerah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknik dan pelatihan sumberdaya manusia. Meningkatkan audit dan supervisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Meningkatkan ketersedian fasilitas sarana keamanan informasi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik KECAMATAN Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 43 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pembangunan Desa/Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KECAMATAN Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum KECAMATAN Peningkatan kapasitas melalui pendampingan terhadap aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Meningkatnya Kapabilitas APIP Peningkatan Level PK APIP Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi INSPEKTORAT Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah Peningkatan Diseminasi inovasi Program Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Meningkatkan ekosistem inovasi pelayanan publik One Agency One Innovation Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SETDA 3.2. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Meningkatkan pendapatan daerah Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta koordinasi dana transfer Program Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPENDA Program Pengelolaan barang milik daerah BKAD Program Pengelolaan Keuangan Daerah Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \V BAB IV | 44 Pemerintah Kabupaten Majalengka Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam RPJMN disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.10 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN No. RPJMN RKPD 2025 PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Lokasi Program Program
19. 1.KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasa n Ekonomi Khusus) Kab.Majalengka Program Bina Pembangunan Daerah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
20. 2.KP 2: Pengembangan Komoditas Unggulan Pengembangan komoditas unggulan Tebu Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) Kab.Majalengka Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap Kab.Majalengka Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
21. 3.KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatas-an, Perdesaan, dan Transmigrasi Pembangunan Desa Terpadu Kab.Majalengka 1.Pembanguna n dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 45 Pemerintah Kabupaten Majalengka No. RPJMN RKPD 2025 PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Lokasi Program Program Masyarkakat Hukum Adat 2.Bina Pemerintahan Desa Program Adimistrasi Pemerintahan Desa Desa Digital (P3PD) Kab.Majalengka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Penetapan Batas Desa Kab.Majalengka Bina Pemerintahan Desa Program Adimistrasi Pemerintahan Desa Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Kab.Majalengka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa Kab.Majalengka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Adimistrasi Pemerintahan Desa Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengu- rus Lembaga Ke- masyarakatan Desa Lingkup Regional Kab.Majalengka Bina Pemerintahan Desa Program Adimistrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD) Kab.Majalengka Bina Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pendampingan pada 74.957 Desa Kab.Majalengka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Adimistrasi Pemerintahan Desa Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 46 Pemerintah Kabupaten Majalengka No. RPJMN RKPD 2025 PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Lokasi Program Program Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa Kab.Majalengka Bina Pemerintahan Desa Program Adimistrasi Pemerintahan Desa Pengendalian Penggunaan Dana Desa Kab.Majalengka Pembangunan dan Pember- dayaan Masya- rakat Desa Program Adimistrasi Pemerintahan Desa Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes Kab.Majalengka Pembangunan dan Pember- dayaan Masya- rakat Desa Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa Kab.Majalengka Pembangunan dan Pember- dayaan Masya- rakat Desa Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka 2025. 4.3 Kebijakan Pembangunan Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Majalengka yaitu mewujudkan Kabupaten majalengka sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 47 Pemerintah Kabupaten Majalengka Tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka dicapai melalui sasaran:
22. 1.Terwujudnya ruang untuk kawasan agropolitan dan minapolitan;
23. 2.Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis guna mendukung dibangunnnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), aerocity, kawasan industry, pariwisata, komersial, jasa, permukiman dan lain-lain;
24. 3.Perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana;
25. 4.Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mengakomodir prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang;
26. 5.Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 39,19% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan. Kebijakan penataan ruang disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
27. 1.Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
28. 2.Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
29. 3.Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
30. 4.Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dijabarkan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih nyata yang selanjutnya disebut strategi yang dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:
31. 1.Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
32. 2.Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
33. 3.Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
34. 4.Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
35. 5.Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
36. 6.Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 48 Pemerintah Kabupaten Majalengka Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis, yang secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut: Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Majalengka, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: 1) PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), merupakan pusat kegiatan jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan di setiap kawasan andalan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait. Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:  Perhubungan : Pelabuhan udara, dan atau pelabuhan laut dan atau terminal tipe B  Ekonomi : Pasar induk regional  Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B  Pendidikan : Perguruan tinggi 2) Ruang yang termasuk dalam PKW ini tidak terpaku ke dalam batas administrasi saja, akan tetapi mencakup sekitar simpul jalur utama antara koridor Bandung-Cirebon dan koridor Utara- Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 49 Pemerintah Kabupaten Majalengka Selatan, sehingga ruang kecamatan yang termasuk kedalam PKW Kadipaten, selain Kecamatan Kadipaten, adalah Kecamatan Dawuan. 3) PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari pusat kegiatan lokal perkotaan dan pusat kegiatan lokal perdesaan. Namun demikian, dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen No. 16/PRT/M/2009 tidak dikenal nomenklatur PKL perkotaan dan PKL perdesaan, sehingga walaupun dalam arahan RTRW Provinsi Jawa Barat untuk Kecamatan Majalengka ditetapkan sebagai PKL perkotaan, maka dalam Revisi RTRW Kabupaten Majalengka ini, Majalengka kembali menjadi PKL tanpa nomenklatur “perkotaan”. Dalam rangka mengembangkan wilayah ibu kota Kabupaten Majalengka serta untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang, maka perlu adanya perluasan wilayah perkotaan yang mencakup Kecamatan Majalengka, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Talaga. 4) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. adapun kriteria penetapan PPK yaitu semua kawasan kecamatan selain PKL dan PKW merupakan PPK yaitu kecamatan Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Kasokandel, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Banjaran, Leuwimunding, Rajagaluh, Sindangwangi, Argapura, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma, Cingambul, Cikijing, dan Kecamatan Sindang. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 50 Pemerintah Kabupaten Majalengka 5) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dengan kriteria sebagai berikut:  Merupakan desa potensial/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);  Melayani satu atau lebih desa;  Tidak termasuk kepada kawasan perkotaan 4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Majalengka, meliputi pemantapan peran dan fungsi PKW, dan PKL dipenuhi melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana minimal, yang terdiri dari: Tabel 4.11 Tabel Struktur Ruang Kabupaten Majalengka STRUKTUR RUANG KECAMATAN FUNGSI Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten (Kawasan Perkotaan Kadipaten & Dawuan) Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, dan pendukung kegiatan industri Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
37. 1.Majalengka Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
38. 2.Kertajati Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan “aerocity”, dan pertanian.
39. 3.Talaga Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional
40. 4.Rajagaluh Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.
41. 5.Jatiwangi Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian. Pusat Pelaynaan Kawasan (PPK)
42. 1.Cigasong sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
43. 2.Panyingkiran Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum serta pendukung kawasan komersial, perumahan, pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan.
44. 3.Cikijing Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan, terminal regional, perikanan, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
45. 4.Jatitujuh Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri dan pendukung komersial, pertanian/peternakan dan perikanan.
46. 5.Kasokandel Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, pertanian dan perikanan.
47. 6.Ligung Sebagai kawasan pertahanan keamanan (Lanud S. Sukani), pengembangan industri dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.
48. 7.Sumberjaya Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 51 Pemerintah Kabupaten Majalengka STRUKTUR RUANG KECAMATAN FUNGSI
49. 8.Leuwimunding Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
50. 9.Palasah Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
51. 10.Argapura sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
52. 11.Sukahaji sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
53. 12.Sindangwangi sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
54. 13.Bantarujeg Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata dan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
55. 14.Lemahsugih Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
56. 15.Banjaran Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
57. 16.Maja Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata, dan pengembangan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
58. 17.Sindang sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
59. 18.Cingambul Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala antar-desa.
60. 19.Malausma Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
61. 1.Jatitujuh (Pilangsari)
62. 2.Ligung (Kedungsari, Gandawesi)
63. 3.Sumberjaya (Cidenok)
64. 4.Palasah (Najasuka)
65. 5.Jatiwangi (Sukaraja Wetan)
66. 6.Kasokandel (Panjiwetan)
67. 7.Panyingkiran (Cijurey)
68. 8.Cigasong (Tajur, Karayunan)
69. 9.Sukahaji (Jayi, Ciomas)
70. 10.Banjaran (Parimulya)
71. 11.Leuwimunding (Parakan)
72. 12.Rajagaluh (Teja)
73. 13.Sindangwangi (Padaherang)
74. 14.Argapura (Mekarwangi)
75. 15.Maja (Sindangmulya) Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan, pengembangan “home industri” yang melayani kegiatan skala antar desa. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 52 Pemerintah Kabupaten Majalengka STRUKTUR RUANG KECAMATAN FUNGSI
76. 16.Bantarujeg (Siliwangi, Cepeundey)
77. 17.Lemahsugih (Mekarwangi, Sinargalih)
78. 18.Malausma (Girimukti, Cimuncang)
79. 19.Cingambul (Wangkelang, Sedareja)
80. 20.Cikijing (Cisoka)
81. 21.Sindang (Banyureja) Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025. 4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Perumusan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka didasarkan atas pertimbangan potensi pengembangan, batasan dan daya dukung lingkungan, serta kebijakan rencana tata ruang yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan lainnya, yang meliputi
82. 1.KAWASAN LINDUNG 1) SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Lindung; 2) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 87/IV-SET/2015 tentang Zonasi TN Gunung Ciremai; 3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Kawasan Lindung; 4) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017); 5) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; 6) Peta Kawasan Rawan Bencana (PVMBG Tahun 2016); 7) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan.
83. 2.KAWASAN BUDIDAYA 1) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017); 2) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; 3) Potensi Pengembangan (Pertanian, Wisata, Pertambangan, Industri, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dll); 4) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan; Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 53 Pemerintah Kabupaten Majalengka 5) Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Majalengka Tahun 2017; 6) Masterplan BIJB dab Kertajati Aerocity. Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, maka arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.12 Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka NO. POLA RUANG LUAS (HA) % A KAWASAN LINDUNG 20.559,49 15,30 1 Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 8.140,51 6,06 Hutan Lindung 5.358,40 3,99 Resapan Air 2.782,11 2,07 2 Kawasan Perlindungan Setempat 4.468,29 3,33 Sempadan Sungai 4.444,09 3,31 Sekitar Danau atau Waduk 24,20 0,02 3 Kawasan Konservasi 6.037,01 4,49 Taman Nasional Gunung Ceremai 6.037,01 4,49 4 Kawasan Lindung Geologi 1.913,68 1,42 Sempadan Mata Air 1.913,68 1,42 5 Kawasan Rawan Bencana 44.301,26 32,98 Rawan Bencana Gempa Bumi 25.004,96 18,61 Rawan Bencana Gerakan Tanah 6.667,04 4,96 Rawan Bencana Gunung Api I 2.974,33 2,21 Rawan Bencana Gunung Api II 2.951,72 2,20 Rawan Bencana Gunung Api III 177,70 0,13 Rawan Bencana Banjir 6.525,51 4,86 B KAWASAN BUDIDAYA 113.781,33 84,70 1 Kawasan Hutan Produksi 15.581,86 11,60 Hutan Produksi Tetap 14.142,51 10,53 Hutan Produksi Terbatas 1.439,35 1,07 2 Kawasan Hutan Rakyat 6.513,48 4,85 3 Kawasan Pertanian 38.589,59 28,73 Pertanian Tanaman Pangan 30.239,55 22,51 Pertanian Holtikultura 7.518,15 5,60 Perikanan 831,83 0,62 4 Kawasan Pertambangan dan Energi 880,10 0,66 Pertambangan Mineral 880,10 0,66 5 Kawasan Industri 3.077,71 2,29 Kawasan Industri 1.723,78 1,35 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) 8,24 0,01 Industri 1.063,11 0,94 6 Kawasan Permukiman 40.303,86 30,00 Kawasan Permukiman Perkotaan 14.704,62 10,43 Kawasan Permukiman Perdesaan 23.667,17 19,57 7 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 56,97 0,56 8 Kawasan Aerocity 3.480,00 2,29 9 Kawasan Bandara BIJB 1.800,00 1,34 10 Kawasan Aerotropolis 5.693,52 4,68 11 Jalan 325,27 0,24 TOTAL 134.650,71 100,00 Sumber: Draft Revisi RTRW Kab. Majalengka Tahun 2011-2031. Dari tabel di atas, bahwa arahan rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 20.559,49 Ha atau sekitar 15,30% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 54 Pemerintah Kabupaten Majalengka Sedangkan luas arahan rencana pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 113.781,33 Ha atau sekitar 84,70% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. 4.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Rebana Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, terkait penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: (1) Kabupaten Subang; (2) Kabupaten Sumedang; (3) Kabupaten Indramayu; (4) Kabupaten Majalengka; (5) Kabupaten Cirebon; (6) Kota Cirebon; dan (7) Kabupaten Kuningan. Arah pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan langkah-langkah strategis, terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kawasan Rebana menjadi salah satu dari 7 (tujuh) ekonomi baru di Jawa Barat yang menjadi solusi dari dinamika dan masalah pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan eruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis ecoindustry, yang dilakukan melalui pembangunan eco-industrial park atau kawasan industry berwawasan lingkungan. Rencana aksi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 merupakan percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang meliputi:
a.Penyediaan dan peningkatan infrastruktur transportasi; Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV | 55 Pemerintah Kabupaten Majalengka
b.Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan;
c.Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar,
d.Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air. Pefubahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 202S \V BAB IV |56 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Tabel 4.13 Proyek dan Program Kawasan Rebana di Kabupaten Majalengka NO. PROYEK DAN PROGRAM LOKASI TAHUN PELAKSANAAN (20..) PENANGGUNG JAWAB INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH) SUMBER DANA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 APBN APBD BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU A. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan 12.780.000
1. 1.Pembangunan Jalan Tol Cileunyi- Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6) Kab Sumedang, Kab Majalengka Kementerian PUPR 5.580.000 v
2. 2.Pembangunan Jalan Tol Kertajati- Indramayu Kab.Majalengka, Kab Indramayu Kementerian PUPR 7.200.000 v B. Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.571.740
3. 3.Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu - BIJB Kab Majalengka a. Kementerian PUPR;
b.Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) 1.500.000 v v v
1. 4.Pembangunan Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon – Ciamis (Segmen Cipasung – Cikijing – Panawangan) Kab Kuningan,Kab Majalengka
a.Kementerian PUPR (DAK);
b.Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) 50.000 v v
1. 5.Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatitujuh – Ligung Kab Majalengka a. Kementerian PUPR (DAK);
b.Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) 21.740 v v Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \v BAB IV |57 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 NO. PROYEK DAN PROGRAM LOKASI TAHUN PELAKSANAAN (20..) PENANGGUNG JAWAB INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH) SUMBER DANA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 APBN APBD BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU C. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat 20.000.000
1. 7.Pembangunan Kereta Cepat Bandung – Kertajati Kab.Sumedang, Kab.Majalengka Kementerian Perhubungan 20.000.000 v D. Sarana dan Prasarana Persampahan 25.000
2. 8.Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Heuleut Kec.Kadipaten, Kab Majalengka
a.Kementerian PUPR;
b.Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) 25.000 v v E. Sarana dan Prasarana Permukiman 5.200.000
1. 9.Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I Kab.Sumedang, Kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kota Cirebon
a.Kementerian PUPR;
b.Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan sebagian konstruksi) 2.100.000 v v v
1. 10.Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II Kab.Sumedang, Kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kota Cirebon
a.Kementerian PUPR;
b.Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) 3.100.000 v v v F. Pembangunan Waduk/Bendungan 1.300.000
1. 11.Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik Kab.Majalengka, Kab.Sumedang Kementerian PUPR 1.300.000 v G. Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir 305.300
2. 12.Pengendalian Banjir Kawasan BIJB (Normalisasi Sungai Cibolerang, Kec.Kertajati, Kab.Majalengka Kementerian PUPR 150.000 v Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \v BAB IV |58 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 NO. PROYEK DAN PROGRAM LOKASI TAHUN PELAKSANAAN (20..) PENANGGUNG JAWAB INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH) SUMBER DANA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 APBN APBD BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU Revitalisasi Situ Cijawura dan Cimaneuh)
3. 13.Program Pengembangan Desa Konservasi 100 Desa di Kab.Subang, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan
a.Kementerian KLHK
b.Pemerintah Daerah (Pemberdayaan Masyarakat)
c.BUMN/BUMD/Swasta 155.300 v v v H. Sumber Daya Manusia 500.000
1. 14.Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II Kec.Panyingkiran, Kab.Majalengka
a.Kementerian PUPR
b.Kementrian Dikbud- Ristek
c.Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) 500.000 v v v I. Daya Saing Kawasan 188.000
1. 15.Pembangunan Gedung Creative Center Kab.Cirebon, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan
a.Kementerian Parekraf (Sarana dan Prasarana)
b.Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan Bangunan) 63.000 v v
1. 16.Pembangunan Gedung Pusat Budaya Kota Cirebon, Kab.Indramayu, Kab.Majalengka, Kab.Sumedang Pemerintah Daerah 25.000 v
2. 17.Pengembangan desa digital Kab.Majalengka, Kab.Subang, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kab.Sumedang
a.Kementerian Kominfo
b.Kementerian Desa dan PDTT
c.Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan) 100.000 v v Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \v BAB IV |59 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 NO. PROYEK DAN PROGRAM LOKASI TAHUN PELAKSANAAN (20..) PENANGGUNG JAWAB INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH) SUMBER DANA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 APBN APBD BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU J. Sarana dan Prasarana Kesehatan 350.000
1. 18.Pembangunan Rumah Sakit Cideres Tipe B Kab.Majalengka a. Kementerian Kesehatan
b.Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)
c.Swasta 350.000 v v V K. Infrastruktur Energi 3.930.000
1. 19.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sangkahurip Ciremai Kab.Kuningan, Kab.Majalengka Kementerian ESDM 3.930.000 v v L. Pengembangan Kawasan Industri 2.280.000
2. 20.Pengembangan Kawasan Industri Kertajati Kec.Kertajati, Kab.Majalengka Swasta 2.280.000 v Ket: Tahap Tahap Persiapan Konstruksi Sumber : Perpres 87 Tahun 2021. Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 \v BAB IV | 60 Pemerintah Kabupaten Majalengka 4.4 Inovasi Pembangunan Inovasi merupakan sebuah proses untuk mengatasi masalah dalam arti lebih luas melakukan sesuatu dengan cara baru ketika terjadi perubahan situasi dan rutinitas tidak berjalan, manusia melakukan eksperimen dan belajar, lebih singkatnya inovasi adalah mengembang ide baru kedalam produk atau proses baru (Cozzen dan Catalan. 2008). Seringkali permasalahan sosial yang ada dan kompleks tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa sehingga diperlukan terobosan/perubahan pada sistem yang ada agar sistem itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Inovasi dalam pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima serta peningkatan daya saing daerah. 4.4.1 Inovasi pada Proses Perencanaan
3. 1.Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sistem Informasi Pemerintah daerah merupakan suatu sistem aplikasi yang berbasis teknologi informasi secara online untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan proses perencanaan pembangunan mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan serta tepat waktu. Melalui penerapan aplikasi SIPD, maka penyusunan rencana program dan kegiatan pada RKPD dapat memiliki manfaat dari sisi transparansi, keamanan, satu pintu dan bersifat real time. Pada penyusunan RKPD tahun 2024 penggunaan SIPD sudah dipergunakan ketika pengajuan usulan dari desa/kelurahan untuk proses musrenbang baik tingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi. Proses penyampaian Pokok-pokok Pikiran Dewan secara transparan dapat dimonitor oleh para pemangku kepentingan. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu system aplikasi berbasis teknologi informasi secara online untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan yang Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB IV | 61 Pemerintah Kabupaten Majalengka efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan proses perencanaan pembangunan mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan serta tepat waktu. Dalam aplikasi SIPD ada beberapa layanan sistem informasi seperti Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu system yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya. Gambar 4.3 Tampilan Muka Aplikasi SIPD-RI Sumber : web sipd-ri.kemendagri.go.id
4. 2.Sistem Manajemen ASN Rinci dan Terintegrasi (SMART) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Majalengka memberikan kemudahan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Kemudahan ini bias t, SIPD EteputoNk Inctonesia Provinsi Provinsi Username © Username is required Password © <2> Password is required Login SIPD © 2022 - Kemenlerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pefubahan RKPD Ksbupaten Majafenqka Tahun 2025 BAB IV | 62 Pemerintah Kabupaten Majalengka diakses melalui aplikasi Sistem Manajemen ASN Rinci dan Terintegrasi (SMART). SMART dilengkapi dengan fitur-fitur khusus untuk memberikan suatu kemudahan dan informasi yang dapat membantu ASN dalam mendapatkan layanan serta informasi kebutuhan pengembangan kualifikasi, kompetensi dan pengembangan karier berupa dashboard yang memuat info grafis profil setiap ASN. Seperti kelengkapan data ASN, jabatan, nilai SKP, nilai IP ASN dan TMT KGB. Dengan demikian para ASN dapat melihat capaian kinerja dan capaian IP ASN berdasarkan rekam jejak yang disimpan di dalam database kepegawaian sebagai sumber distribusi data terhadap semua kebutuhan layanan dan manajemen kepegawaian. Gambar 4.4 Aplikasi SMART Sumber : smart.majalengkakab.go.id.
5. 3.Sistem Digital Rekrutmen Tenaga Kerja yang Transparan dan Gratis (Sidirut Gaya Artis) Aplikasi perekrutan tenaga kerja ini merupakan inovasi dari Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DK2UKM) Kabupaten Majalengka. Sistem ini diluncurkan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Majalengka. Karenanya, Sidirut Gaya Artis dibuat untuk memberantas praktik percaloan dan memudahkan para pencari kerja untuk bekerja di perusahaan melalui keterlibatan BLK serta LPK. Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 BAB IV | 63 Pemerintah Kabupaten Majalengka
6. 4.Mambo Reborn Mambo Reborn adalah suatu inovasi untuk membangkitkan kembali UMKM yang ada di Kabupaten Majalengka, bertemakan car free night munculnya kembali Mambo Reborn bukan sekadar ruang hiburan, melainkan sebuah platform yang mendukung ekonomi daerah dalam memfasilitasi peluang bagi para pelaku UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan mempromosikan produk lokal unggulan yang dimiliki Kabupaten Majalengka. Mambo Reborn memfasilitasinya dengan system cashless payment menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam hal transaksi pembayaran saat berbelanja. Sehingga pengunjung dapat menikmati kemudahan berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi.
7. 5.Sistem Digital Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Majalengka (Sidiapertama) Mambo Reborn adalah suatu inovasi untuk membangkitkan kembali UMKM yang ada di Kabupaten Majalengka, bertemakan car free night munculnya kembali Mambo Reborn bukan sekadar ruang hiburan, melainkan sebuah platform yang mendukung ekonomi daerah dalam memfasilitasi peluang bagi para pelaku UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan mempromosikan produk lokal unggulan yang dimiliki Kabupaten Majalengka. Mambo Reborn memfasilitasinya dengan system cashless payment menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam hal transaksi pembayaran saat berbelanja. Sehingga pengunjung dapat menikmati kemudahan berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi. Melalui inovasi Sidiapertama, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RTKA) dihimpun secara kolektif oleh perusahaan di Kabupaten Majalengka, kemudian disetorkan langsung ke kas daerah. Dengan inovasi ini RTKA yang dihimpun Pemkab Majalengka melalui aplikasi Sidiapertama berasal dari TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Majalengka. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengawasan ke perusahaan- perusahaan untuk menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor RTKA tersebut. Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 1 Pemerintah Kabupaten Majalengka Penyesuaian tersebut terdiri dari penyempurnaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, penyesuaian, serta terjadi perubahan target pendapatan tahun 2025 yang menyebabkan perlunya penyesuaian baik dari struktur pendanaan, maupun pengurangan pada anggaran program dan kegiatan, serta beberapa kondisi yang akan disampaikan lebih lanjut pada bab ini. Sebagaimana penjelasan di atas maka dirumuskan beberapa kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 diantaranya:
8. 1.Penyesuaian Pendapatan;
9. 2.Penyesuaian Pembiayaan Tahun 2025;
10. 3.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. 4.Pemenuhan Kegiatan Prioritas Kabupaten yang didanai melalui Bantuan Keuangan, DAK, dan DBHCHT;
12. 5.Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Pada tahun 2025, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan realisasi penganggaran tahun 2025 belum optimal serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian-penyesuaian baik pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka adalah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 3 (tiga) pergeseran atau Perubahan Parsial, sebagai berikut: Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 2 Pemerintah Kabupaten Majalengka
13. 1.Perubahan Parsial I, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
14. 2.Perubahan Parsial II, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
15. 3.Perubahan Parsial III, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 5.1. Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 Pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 dalam perjalannya mengalami 2 (dua) kali pergeseran atau Perubahan Parsial. Pergeseran tersebut tentunya didasari atas adanya regulasi baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara jelas kronologis pergeseran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
16. 1.PERUBAHAN PARSIAL I, dilaksanakan Pada Tanggal, 9 Januari 2025, pergeseran tersebut berkaitan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak diluar tanggap darurat dan belum teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga (BTT) ke dalam RKA SKPD sesuai dengan kewenangannya masing- masing untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dimaksud, hal ini sesuai dengan ketentuan Bab III huruf D angka 4/d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. ketentuan Angka 3 butir 3.3.2/d dan i, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dilakukan pergeseran dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Perubahan Parsial). Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 3 Pemerintah Kabupaten Majalengka Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Belanja Daerah. Yaitu terdapat pergeseran Belanja Daerah pada kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp2.865.275.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Semula sebesar Rp2.365.709.296.956,28 (dua triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen) menjadi sebesar Rp2.368.574.571.956,28 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen). Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp.637.955.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Semula sebesar Rp224.683.741.559,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp225.321.696.559,00 (dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar (Rp3.503.230.000,00) (tiga miliar lima ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp6.496.770.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 4 Pemerintah Kabupaten Majalengka Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial I dianggarkan tetap sebesar Rp3.105.392.287.973,28 (tiga triliun seratus lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen).
17. 2.PERUBAHAN PARSIAL II dilaksanakan Pada Tanggal, 19 Maret 2025, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka ditetapkan, yaitu terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 1060/KU.01.02.07/BPKAD, tanggal 6 Februari 2025 Perihal: Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 5 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Perubahan Parsial II). Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yaitu terdapat penambahan Pendapatan Daerah sebesar Rp11.414.784.021,00 (sebelas miliar empat ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah) dari semula sebesar Rp3.072.517.287.973,28 (tiga triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) menjadi sebesar Rp3.083.932.071.994,28 (tiga triliun delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh delapan sen). Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp11.414.784.021,00 (sebelas miliar empat ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah). Semula sebesar Rp3.090.517.287.973,28 (tiga triliun sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) menjadi sebesar Rp3.101.932.071.994,28 (tiga triliun seratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh delapan sen). Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial I sebesar Rp3.116.807.071.994,28 (tiga triliun seratus enam belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh delapan sen). Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 6 Pemerintah Kabupaten Majalengka
18. 3.PERUBAHAN PARSIAL III, dilaksanakan Pada Tanggal, 2 Mei 2025, pergeseran tersebut berkaitan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak diluar tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian atau dampak yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga (BTT) ke dalam RKA SKPD sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dimaksud, hal ini sesuai dengan ketentuan Bab III huruf D angka 4/d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. ketentuan Angka 3 butir 3.3.2/d dan i, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dilakukan pergeseran dan penyesuaian untuk ketiga kalinya terhadap Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Perubahan Parsial III). Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Belanja Daerah. Yaitu terdapat pergeseran Belanja Daerah pada kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Apabila dibandingkan dengan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (APBD Murni), maka terjadi beberapa perubahan, antara lain : Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar - Rp4.140.193.138,00 (empat miliar seratus empat puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah). Semula sebesar Rp2.365.709.296.956,28 (dua triliun Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 7 Pemerintah Kabupaten Majalengka tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen) menjadi sebesar Rp2.361.569.103.818,28 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma dua puluh delapan sen). Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp.19.538.207.159,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah). Semula sebesar Rp224.683.741.559,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp224.221.948.718,00 (dua ratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar (Rp3.983.230.000,00) (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp6.016.770.000,00 (enam miliar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial III dianggarkan tetap sebesar Rp3.116.807.071.994,28 (tiga triliun seratus enam belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh delapan sen). 5.2. Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Setelah melakukan Parsial I hingga III pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyesuaian belanja daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 8 Pemerintah Kabupaten Majalengka
19. 1.Penyesuaian target pendapatan tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan terdapatnya perubahan regulasi;
20. 2.Terdapat beberapa penambahan prioritas yang perlu dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional atau kegiatan strategis provinsi serta prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
21. 3.Pada kategori Belanja, yang akan dilakukan penyesuaian antara lain kegiatan-kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari pusat (DAK dan DBHCHT) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bankeu). Berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada perubahan tahun 2025, sedangkan rinciannya akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ini. Pembahan RKPD Ksbupaten Majatenqka Tahun 2025 \V BAB V | 9 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 No. Perangkat Daerah Tahun 2025 Murni Pergeseran 1 Pergeseran 2 Pergeseran 3 Perubahan RKPD
22. 1.Dinas Pendidikan 1.159.283.534.186 1.076.508.355.286 1.095.520.117.090 1.096.000.117.090 1.096.000.117.090
23. 2.Dinas Kesehatan 228.535.827.896 212.796.205.392 236.747.882.206 236.747.882.206 236.747.882.206
24. 3.Puskesmas Argapura 2.634.546.684 2.524.941.324 2.524.941.324 2.524.941.324 2.524.941.324
25. 4.Puskesmas Maja 4.223.375.011 4.118.895.711 4.118.895.711 4.118.895.711 4.118.895.711
26. 5.Puskesmas Sukahaji 2.445.216.788 2.368.207.588 2.368.207.588 2.368.207.588 2.368.207.588 6 Puskesmas Talaga 4.952.507.408 4.894.277.668 4.894.277.668 4.894.277.668 4.894.277.668
27. 7.Puskesmas Sumberjaya 3.869.030.961 3.760.756.641 3.760.756.641 3.760.756.641 3.760.756.641
28. 8.Puskesmas Cikijing 4.972.421.632 4.866.748.232 4.866.748.232 4.866.748.232 4.866.748.232
29. 9.Puskesmas Cingambul 3.218.960.976 3.129.686.086 3.129.686.086 3.129.686.086 3.129.686.086
30. 10.Puskesmas Majalengka 2.542.386.820 2.467.127.520 2.467.127.520 2.467.127.520 2.467.127.520
31. 11.Puskesmas Kertajati 1.982.407.071 1.871.976.705 1.871.976.705 1.871.976.705 1.871.976.705
32. 12.Puskesmas Leuwimunding 3.825.536.912 3.741.951.612 3.741.951.612 3.741.951.612 3.741.951.612
33. 13.Puskesmas Ligung 4.372.687.766 4.293.238.766 4.293.238.766 4.293.238.766 4.293.238.766
34. 14.Puskesmas Kadipaten 3.369.808.806 3.283.791.306 3.283.791.306 3.283.791.306 3.283.791.306
35. 15.Puskesmas Jatiwangi 3.932.255.095 3.855.851.795 3.855.851.795 3.855.851.795 3.855.851.795
36. 16.Puskesmas Salagedang 1.455.332.584 1.339.949.384 1.339.949.384 1.339.949.384 1.339.949.384
37. 17.Puskesmas Munjul 2.112.017.143 2.066.523.943 2.066.523.943 2.066.523.943 2.066.523.943
38. 18.Puskesmas Lemahsugih 2.915.573.256 2.940.045.456 2.940.045.456 2.940.045.456 2.940.045.456
39. 19.Puskesmas Jatitujuh 2.588.689.233 2.449.678.833 2.449.678.833 2.449.678.833 2.449.678.833
40. 20.Puskesmas Banjaran 2.007.444.896 1.891.480.596 1.891.480.596 1.891.480.596 1.891.480.596
41. 21.Puskesmas Loji 2.620.347.013 2.487.875.573 2.487.875.573 2.487.875.573 2.487.875.573
42. 22.Puskesmas Rajagaluh 3.513.634.600 3.440.627.760 3.440.627.760 3.440.627.760 3.440.627.760 BAB V | 10 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 No. Perangkat Daerah Tahun 2025 Murni Pergeseran 1 Pergeseran 2 Pergeseran 3 Perubahan RKPD
43. 23.Puskesmas Sindangwangi 2.364.628.268 2.242.963.868 2.242.963.868 2.242.963.868 2.242.963.868
44. 24.Puskesmas Kasokandel 3.024.800.631 2.934.934.371 2.934.934.371 2.934.934.371 2.934.934.371
45. 25.Puskesmas Panyingkiran 2.320.549.155 2.231.848.435 2.231.848.435 2.231.848.435 2.231.848.435
46. 26.Puskesmas Malausma 3.509.010.247 3.413.169.147 3.413.169.147 3.413.169.147 3.413.169.147
47. 27.Puskesmas Margajaya 2.659.883.283 2.589.768.483 2.589.768.483 2.589.768.483 2.589.768.483
48. 28.Puskesmas Panongan 1.682.237.736 1.537.674.836 1.537.674.836 1.537.674.836 1.537.674.836
49. 29.Puskesmas Balida 2.518.521.521 2.439.348.221 2.439.348.221 2.439.348.221 2.439.348.221
50. 30.Puskesmas Waringin 2.893.071.751 2.811.945.051 2.811.945.051 2.811.945.051 2.811.945.051
51. 31.Puskesmas Sindang 1.674.682.784 1.603.630.184 1.603.630.184 1.603.630.184 1.603.630.184
52. 32.Puskesmas Bantarujeg 4.759.986.321 4.653.627.361 4.653.627.361 4.653.627.361 4.653.627.361
53. 33.Puskesmas Sukamulya 1.516.264.692 1.411.535.688 1.411.535.688 1.411.535.688 1.411.535.688
54. 34.Puskesmas Cigasong 2.594.334.272 2.502.085.172 2.502.085.172 2.502.085.172 2.502.085.172
55. 35.Labkesda Majalengka 945.044.942 945.044.942 945.044.942 945.044.942 945.044.942
56. 36.RSUD Talaga 32.445.161.627 17.241.164.780 17.070.258.249 17.070.258.249 17.070.258.249
57. 37.RSUD Majalengka 180.864.586.803 192.564.683.611 193.922.047.787 193.922.047.787 193.922.047.787
58. 38.RSUD Cideres 204.504.418.900 217.934.487.774 220.620.586.620 220.620.586.620 220.620.586.620 39. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 149.130.620.860 130.654.220.502 128.977.985.456 128.977.985.456 128.977.985.456 40. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 31.918.605.842 24.366.763.449 24.531.842.092 24.531.842.092 24.531.842.092 41. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.607.508.305 5.534.672.560 5.364.366.746 5.364.366.746 5.364.366.746 42. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 16.444.039.176 13.739.277.761 18.856.118.006 18.856.118.006 18.856.118.006
59. 43.Dinas Sosial 12.051.015.051 8.010.963.244 8.645.048.152 8.645.048.152 8.645.048.152 BAB V | 11 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 No. Perangkat Daerah Tahun 2025 Murni Pergeseran 1 Pergeseran 2 Pergeseran 3 Perubahan RKPD 44. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.989.712.628 9.040.950.854 9.029.733.913 9.029.733.913 9.029.733.913 45. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 21.453.330.534 23.772.368.908 23.916.472.064 23.916.472.064 23.916.472.064 46. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 46.853.524.407 53.197.802.697 50.250.369.290 50.250.369.290 50.250.369.290
60. 47.Dinas Lingkungan Hidup 16.056.524.509 13.651.551.509 13.305.387.864 13.305.387.864 13.305.387.864 48. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.784.301.771 5.969.141.811 6.067.026.875 6.067.026.875 6.067.026.875 49. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 18.593.869.800 14.631.122.748 17.166.875.640 17.166.875.640 17.166.875.640
61. 50.Dinas Perhubungan 23.941.472.673 21.496.783.488 24.871.363.976 24.871.363.976 24.871.363.976 51. Dinas Komunikasi dan Informatika 6.921.847.735 6.164.938.268 6.268.580.286 6.268.580.286 6.268.580.286 52. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.724.077.758 6.370.652.524 7.350.350.161 7.350.350.161 7.350.350.161
62. 53.Dinas Pemuda dan Olah Raga 14.932.473.468 17.194.343.370 16.939.508.102 16.939.508.102 16.939.508.102 54. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 5.398.871.490 5.745.451.744 5.444.112.623 5.444.112.623 5.444.112.623 55. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8.784.522.894 8.363.978.321 9.277.238.513 9.277.238.513 9.277.238.513 56. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 10.140.292.851 9.289.578.445 8.999.529.397 8.999.529.397 8.999.529.397
63. 57.Sekretariat Daerah 65.079.058.774 66.601.824.571 65.520.251.994 65.520.251.994 65.520.251.994
64. 58.Sekretariat DPRD 80.814.994.917 90.648.171.201 79.651.119.344 79.651.119.344 79.651.119.344 BAB V | 12 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 No. Perangkat Daerah Tahun 2025 Murni Pergeseran 1 Pergeseran 2 Pergeseran 3 Perubahan RKPD 59. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 12.423.056.543 11.891.748.006 11.617.488.237 11.617.488.237 11.617.488.237 60. Badan Keuangan dan Aset Daerah 580.032.894.489 546.118.657.739 545.802.490.781 545.322.490.781 545.322.490.781
65. 61.Badan Pendapatan Daerah 20.638.938.476 18.687.614.598 17.481.049.298 17.481.049.298 17.481.049.298 62. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 57.471.145.110 52.749.392.938 20.309.037.264 20.309.037.264 20.309.037.264
66. 63.Inspektorat 12.988.441.784 13.423.851.285 15.312.622.763 15.312.622.763 15.312.622.763
67. 64.Kecamatan Majalengka 16.744.806.418 24.103.915.602 23.805.700.636 23.805.700.636 23.805.700.636
68. 65.Kecamatan Jatiwangi 3.345.468.925 3.218.750.581 3.127.502.584 3.127.502.584 3.127.502.584
69. 66.Kecamatan Palasah 2.217.355.164 2.142.061.716 2.228.956.423 2.228.956.423 2.228.956.423
70. 67.Kecamatan Sumberjaya 2.175.753.242 2.166.520.494 2.300.419.819 2.300.419.819 2.300.419.819
71. 68.Kecamatan Leuwimunding 2.349.816.469 2.365.375.476 2.546.775.665 2.546.775.665 2.546.775.665
72. 69.Kecamatan Rajagaluh 2.861.759.100 2.836.210.371 2.972.752.835 2.972.752.835 2.972.752.835
73. 70.Kecamatan Sindangwangi 2.987.124.858 2.962.027.547 2.845.511.583 2.845.511.583 2.845.511.583
74. 71.Kecamatan Sindang 2.461.169.639 2.493.828.641 2.680.788.147 2.680.788.147 2.680.788.147
75. 72.Kecamatan Sukahaji 2.827.439.312 2.768.676.016 2.713.994.376 2.713.994.376 2.713.994.376
76. 73.Kecamatan Maja 2.702.738.255 2.706.556.119 2.882.909.659 2.882.909.659 2.882.909.659
77. 74.Kecamatan Argapura 2.728.729.000 2.806.837.416 2.865.771.215 2.865.771.215 2.865.771.215
78. 75.Kecamatan Cigasong 6.784.620.844 9.174.498.955 9.456.236.427 9.456.236.427 9.456.236.427
79. 76.Kecamatan Malausma 2.447.635.335 2.417.543.781 2.572.656.152 2.572.656.152 2.572.656.152
80. 77.Kecamatan Talaga 2.580.670.129 2.551.597.959 2.465.732.876 2.465.732.876 2.465.732.876
81. 78.Kecamatan Dawuan 2.767.275.643 2.745.969.925 2.651.800.858 2.651.800.858 2.651.800.858 BAB V | 13 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 No. Perangkat Daerah Tahun 2025 Murni Pergeseran 1 Pergeseran 2 Pergeseran 3 Perubahan RKPD
82. 79.Kecamatan Banjaran 2.295.105.410 2.274.224.938 2.038.080.929 2.038.080.929 2.038.080.929
83. 80.Kecamatan Bantarujeg 2.598.776.528 2.570.900.563 2.534.945.879 2.534.945.879 2.534.945.879
84. 81.Kecamatan Lemahsugih 2.373.510.966 2.301.661.323 2.413.116.393 2.413.116.393 2.413.116.393
85. 82.Kecamatan Cingambul 2.921.117.849 2.788.252.537 2.817.530.876 2.817.530.876 2.817.530.876
86. 83.Kecamatan Cikijing 2.539.046.039 2.476.706.997 2.189.142.020 2.189.142.020 2.189.142.020
87. 84.Kecamatan Panyingkiran 2.120.994.772 2.161.599.670 2.142.244.198 2.142.244.198 2.142.244.198
88. 85.Kecamatan Kadipaten 2.869.774.600 2.807.590.686 2.879.003.346 2.879.003.346 2.879.003.346
89. 86.Kecamatan Kasokandel 2.537.766.843 2.499.116.666 2.762.593.118 2.762.593.118 2.762.593.118
90. 87.Kecamatan Kertajati 2.743.825.245 2.658.372.030 2.651.831.118 2.651.831.118 2.651.831.118
91. 88.Kecamatan Jatitujuh 2.426.857.277 2.470.470.842 2.692.358.162 2.692.358.162 2.692.358.162
92. 89.Kecamatan Ligung 3.076.731.495 3.002.428.898 3.043.043.166 3.043.043.166 3.043.043.166 90. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.580.492.467 7.573.664.582 7.702.604.487 7.702.604.487 7.702.604.487 Jumlah 3.237.892.229.339 3.090.517.287.973 3.101.932.071.994 3.101.932.071.994 3.101.932.071.994 Sumber: SIPD RI Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 memiliki peran yang penting, yaitu menjadi pedoman bagi penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan merupakan dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD ini ditetapkan. Perubahan RKPD Tahun 2025, memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 berupa pergeseran kegiatan pada perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan terdapat substansi yang tidak mengalami perubahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan ekonomi daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat sehingga Majalengka Langkung Sae dapat dengan cepat terwujud. Tema Pembangunan pada tahun 2025 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia” sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka harus memiliki kebermanfaatan untuk kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. Semua rangkaian ketetapan program, kegiatan, sub kegiatan, strategi pembangunan, dan BAB VI | 2 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 kebijakan-kebijakan keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target-target pembangunan tahun 2025. BUPATI MAJALENGKA ttd EMAN SUHERMAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA R K P D BUKU II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MAJALENGKA TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN 1.159.283.534.186,00 1.073.420.400.286,00 1.069.587.399.652,00 -89.696.134.534,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.159.283.534.186,00 1.073.420.400.286,00 1.069.587.399.652,00 -89.696.134.534,00 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.159.283.534.186,00 1.073.420.400.286,00 1.069.587.399.652,00 -89.696.134.534,00 0,00
93. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 646.316.394.279,00 576.145.402.220,00 563.946.627.128,00 -646.316.394.279,00 0,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai IKM Nilai Sakip 73.00 Nilai BB Nilai 73.00 Nilai BB Nilai 486.274.198,00 468.928.350,00 415.031.350,00 -71.242.848,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Meningkatnya Kualitas tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 28.625.600,00 32.796.400,00 32.796.400,00 4.170.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12.000.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 18.000.000,00 20.475.000,00 20.475.000,00 2.475.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 650.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 2.250.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 403.648.598,00 375.106.950,00 321.209.950,00 -82.438.648,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah ASN yang terdisdibusi gaji dan tunjangannya Jumlah Dokumen Neraca ASET yang tercatat jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Laporan 6883 Orang 90 Kegiatan 1 Dokumen 1 Laporan 6883 Orang 90 Kegiatan 641.247.873.279,00 571.518.889.784,00 559.250.734.151,00 -81.997.139.128,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tepat waktu 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1532 Orang /bulan 1532 Orang /bulan 641.247.873.279,00 571.518.889.784,00 559.250.734.151,00 -81.997.139.128,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Aset Yang tercatat 1 Laporan 1 Laporan 133.174.000,00 83.173.800,00 83.173.800,00 -50.000.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Tersusunnya neraca aset 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 49.999.900,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -25.999.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 83.174.100,00 59.173.800,00 59.173.800,00 -24.000.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah inovasi yang tercipta 1 hasil karya 1 hasil karya 147.000.000,00 218.500.000,00 162.800.000,00 15.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 62.500.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 27.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 120 Orang 120 Orang 84.500.000,00 128.500.000,00 72.800.000,00 -11.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.879.453.276,00 1.555.966.286,00 1.696.943.827,00 -182.509.449,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 646.394.140,00 512.474.590,00 841.381.820,00 194.987.680,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 136.142.500,00 87.362.360,00 74.857.164,00 -61.285.336,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 369.977.500,00 247.520.000,00 245.615.000,00 -124.362.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 233.191.600,00 225.369.800,00 163.469.900,00 -69.721.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 142.508.000,00 132.000.000,00 96.000.000,00 -46.508.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 351.239.536,00 351.239.536,00 275.619.943,00 -75.619.593,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 225.000.000,00 0,00 0,00 -225.000.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 225.000.000,00 0,00 0,00 -225.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor 3 Unit Kerja 4 Unit Kerja 3 Unit Kerja 4 Unit Kerja 1.767.619.526,00 1.959.944.000,00 2.009.944.000,00 242.324.474,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Tersedianya jasa kebersihan kantor 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 609.631.526,00 722.000.000,00 772.000.000,00 162.368.474,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 1.157.988.000,00 1.237.944.000,00 1.237.944.000,00 79.956.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 430.000.000,00 340.000.000,00 328.000.000,00 -102.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 11 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 -30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 4 Unit 2 Unit 30.000.000,00 90.000.000,00 108.000.000,00 78.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN
94. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Nilai SPM 77 Nilai 77 Nilai 511.563.390.307,00 496.560.308.712,00 504.949.603.998,00 -511.563.390.307,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Iklim Inklusivitas SD Iklim Kebhinekaan SD Presentase Peningkatan Penerima Bantuan Anak Usia SD Presentasi Proporsi yang mendapatkan akreditasi A Rata-rata kemampuan Literasi SD 10 Persen 40 Persen 56.61 Nilai 61.36 Nilai 72.87 Nilai 10 Persen 40 Persen 56.61 Nilai 61.36 Nilai 72.87 Nilai 378.437.918.550,00 404.386.907.214,00 409.829.212.398,00 31.391.293.848,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sekolah Dasar 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 5 Ruang 5 Ruang 650.760.000,00 0,00 0,00 -650.760.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 10 Ruang 1.085.000.000,00 0,00 0,00 -1.085.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 10 Ruang 3.315.000.000,00 0,00 0,00 -3.315.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 8 Unit 2.724.900.000,00 560.000.000,00 2.074.563.000,00 -650.337.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 1.560.000.000,00 0,00 0,00 -1.560.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 1 Ruang 780.000.000,00 0,00 128.443.000,00 -651.557.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 200 Paket 200 Paket 2.928.443.640,00 0,00 114.000.000,00 -2.814.443.640,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 400 Peserta Didik 400 Peserta Didik 1.897.950.000,00 1.844.850.000,00 1.393.250.000,00 -504.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 600 Orang 600 Orang 217.385.684.550,00 283.584.085.000,00 284.402.285.000,00 67.016.600.450,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 671 Satuan Pendidikan 671 Satuan Pendidikan 1.695.300.000,00 840.600.000,00 307.600.000,00 -1.387.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 671 Satuan Pendidikan 671 Satuan Pendidikan 106.864.010.000,00 107.439.210.000,00 106.424.210.000,00 -439.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78 Orang 78 Orang 131.192.500,00 131.192.500,00 131.192.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 40 Ruang 40 Ruang 4.000.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 75 Orang 75 Orang 157.350.000,00 157.349.714,00 156.554.000,00 -796.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 100 Komunitas 100 Komunitas 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 200 Paket 283 Paket 298.210.000,00 679.352.500,00 679.352.500,00 381.142.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 10 Ruang 4.326.900.000,00 0,00 400.000.000,00 -3.926.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 30 Unit 2 Unit 1.290.000.000,00 0,00 59.585.000,00 -1.230.415.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 671 Satuan Pendidikan 671 Satuan Pendidikan 1.440.227.500,00 1.181.227.500,00 1.064.188.500,00 -376.039.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 30 Ruang 63 Ruang 23.429.560.000,00 6.587.510.000,00 11.112.458.900,00 -12.317.101.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik - 1000 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 200 Paket 13 Paket 2.477.430.360,00 1.351.530.000,00 1.351.529.998,00 -1.125.900.362,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Peningkatan proporsi jumlah satuan SMP yang mendapatkan akreditasi A Presentase Peningkatan Penerima Bantuan Anak Usia SMP Rata-rata kemampuan Literasi SMP Rata-rata kemampuan Numerasi SMP 10 Persen 56.78 Nilai 61.61 Nilai 63 Persen 66.14 Nilai 70.66 Nilai 73.33 Nilai 10 Persen 56.78 Nilai 61.61 Nilai 63 Persen 66.14 Nilai 70.66 Nilai 73.33 Nilai 92.957.738.757,00 57.849.153.998,00 57.169.974.100,00 -35.787.764.657,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Meningkatnya bantuan anak usia SMP 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 10 Ruang 10 Ruang 1.980.000.000,00 0,00 0,00 -1.980.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 10 Ruang 450.000.000,00 0,00 0,00 -450.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 5 Ruang 5 Ruang 1.600.000.000,00 0,00 0,00 -1.600.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 20 Unit 1 Unit 1.000.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -800.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 30 Ruang 22 Ruang 21.727.354.000,00 1.239.260.000,00 3.234.744.000,00 -18.492.610.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 620.000.000,00 0,00 0,00 -620.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 5 Ruang 1.170.000.000,00 0,00 0,00 -1.170.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 50 Ruang 50 Ruang 2.800.000.000,00 0,00 0,00 -2.800.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 10 Unit 1.250.000.000,00 0,00 0,00 -1.250.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 951 Paket 20 Paket 3.718.000.000,00 470.000.000,00 470.000.000,00 -3.248.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Peserta Didik 300 Peserta Didik 1.117.200.000,00 1.299.600.000,00 1.175.000.000,00 57.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 752 Orang 752 Orang 2.180.000.000,00 1.090.000.000,00 1.981.800.000,00 -198.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 30 Orang 30 Orang 668.200.000,00 413.569.630,00 674.886.200,00 6.686.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 124 Satuan Pendidikan 124 Satuan Pendidikan 812.578.037,00 5.532.478.000,00 734.735.000,00 -77.843.037,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 126 Satuan Pendidikan 126 Satuan Pendidikan 46.035.416.510,00 46.099.480.000,00 47.114.480.000,00 1.079.063.490,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 124 Orang 124 Orang 99.650.000,00 71.370.000,00 71.370.000,00 -28.280.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 500 Komunitas 500 Komunitas 951.062.710,00 30.000.000,00 30.000.000,00 -921.062.710,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 16023 Satuan Pendidikan 16023 Satuan Pendidikan 220.500.000,00 220.500.000,00 220.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 11 Ruang 1 Ruang 600.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 300 Orang 300 Orang 1.298.650.000,00 495.768.868,00 387.858.900,00 -910.791.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 200 Paket 200 Paket 202.127.500,00 202.127.500,00 189.600.000,00 -12.527.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 1.200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 -1.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 50 Paket 6 Paket 960.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 -675.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 12 Paket 12 Paket 297.000.000,00 0,00 0,00 -297.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Proporsi guru PAUD yang mengikuti pelatihan dibidang pendididk 15 Persen 15 Persen 27.739.923.000,00 22.192.626.000,00 25.844.378.500,00 -1.895.544.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Meningkatnya bantuan anak usia PAUD 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 5 Unit 1 Unit 465.121.300,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -395.121.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 22 Paket 36 Paket 440.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 -80.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 20 Paket 52 Paket 400.000.000,00 1.249.922.000,00 1.249.922.000,00 849.922.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:17 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1492 Orang 1492 Orang 4.930.000.000,00 2.465.000.000,00 5.135.400.000,00 205.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 382 Satuan Pendidikan 382 Satuan Pendidikan 708.664.000,00 275.010.000,00 151.790.000,00 -556.874.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 824 Satuan Pendidikan 824 Satuan Pendidikan 16.988.680.000,00 16.999.470.000,00 16.999.470.000,00 10.790.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 100 Orang 100 Orang 27.300.000,00 15.150.000,00 12.600.000,00 -14.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.050.000,00 100.050.000,00 100.050.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi - 20 Komunitas 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 3 Ruang 0,00 160.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1800 Paket 1800 Paket 198.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 27182 Satuan Pendidikan 27182 Satuan Pendidikan 695.457.000,00 278.024.000,00 195.124.000,00 -500.333.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 8 Ruang 2.786.650.700,00 0,00 870.022.500,00 -1.916.628.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 12.427.810.000,00 12.131.621.500,00 12.106.039.000,00 -321.771.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 130 Orang 130 Orang 468.000.000,00 234.000.000,00 325.800.000,00 -142.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 33 Satuan Pendidikan 33 Satuan Pendidikan 151.350.000,00 280.184.000,00 170.704.000,00 19.354.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 33 Satuan Pendidikan 33 Satuan Pendidikan 11.288.060.000,00 11.426.510.000,00 11.426.510.000,00 138.450.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 33 Orang 33 Orang 26.200.000,00 0,00 0,00 -26.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 93.050.000,00 134.309.000,00 134.309.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 127.800.000,00 0,00 0,00 -127.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 248.450.000,00 97.877.500,00 48.716.000,00 -199.734.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 9000 Peserta Didik 9000 Peserta Didik 117.950.000,00 0,00 0,00 -117.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN
95. 3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentasi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang terpenuhi 80 % 80 % 1.403.749.600,00 714.689.354,00 691.168.526,00 -1.403.749.600,00 0,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentasi tenaga kependidikan yang bersertifikat pelatihan presentasi pendidik yang bersertifikat profesi 50 Persen 58 Persen 50 Persen 58 Persen 1.403.749.600,00 714.689.354,00 691.168.526,00 -712.581.074,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Meningkatnya kualitas pendidikan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD, SD, SMP Dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 481.300.000,00 147.410.000,00 147.409.664,00 -333.890.336,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 922.449.600,00 567.279.354,00 543.758.862,00 -378.690.738,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 228.535.827.896,00 212.796.205.392,00 353.379.112.388,00 124.843.284.492,00 15.604.108.252,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 228.535.827.896,00 212.796.205.392,00 353.379.112.388,00 124.843.284.492,00 15.604.108.252,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 228.535.827.896,00 212.796.205.392,00 353.379.112.388,00 124.843.284.492,00 15.604.108.252,00
96. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 100 persen 100 persen 136.504.309.172,00 146.251.685.871,00 221.883.296.985,00 -123.211.128.420,00 13.293.180.752,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 15.150.000,00 15.180.000,00 15.180.000,00 30.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 11.740.000,00 8.890.000,00 8.890.000,00 -2.850.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.350.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 2.850.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.260.000,00 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 32.750.000,00 33.697.500,00 33.697.500,00 947.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 21.800.000,00 20.822.500,00 20.822.500,00 -977.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 133.805.233.200,00 143.552.609.899,00 135.410.395.291,00 1.605.162.091,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1000 Orang /bulan 1000 Orang /bulan 133.685.233.200,00 143.432.609.899,00 135.290.395.291,00 1.605.162.091,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 80 persen 80 persen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 579.031.000,00 569.675.232,00 617.546.679,00 38.515.679,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 213.031.000,00 213.031.000,00 263.098.500,00 50.067.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 63.763.947,00 23.763.947,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 240.644.232,00 199.684.232,00 -50.315.768,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 80 persen 80 persen 237.580.000,00 287.580.000,00 283.330.000,00 45.750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 237.580.000,00 287.580.000,00 283.330.000,00 45.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan tenaga 80 persen 80 persen 1.634.024.232,00 1.593.380.000,00 1.593.380.000,00 -40.644.232,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah PHL, Pegawai Non ASN 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 553.100.232,00 407.000.000,00 407.000.000,00 -146.100.232,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.080.924.000,00 1.186.380.000,00 1.186.380.000,00 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 118.440.740,00 118.440.740,00 118.440.740,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 69.540.972,00 69.540.972,00 69.540.972,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 48.899.768,00 48.899.768,00 48.899.768,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN
97. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan tersedianya farmasi, alat kesehatan dan makan minum 100 persen 100 persen 88.652.992.024,00 64.709.749.521,00 129.409.394.503,00 -86.362.399.524,00 2.290.592.500,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas SDM kesehatan dan Tersedianya farmasi, alat kesehatan dan makan minum 100 persen 100 persen 30.181.697.872,00 18.568.790.069,00 17.864.696.600,00 -12.317.001.272,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun - 3 Unit 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 52 Unit 1 Unit 25.952.161.272,00 2.450.000.000,00 2.475.000.000,00 -23.477.161.272,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 0,00 1.999.567.000,00 1.999.567.000,00 1.999.567.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 2 Unit 0,00 877.430.469,00 148.337.000,00 148.337.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 228 Unit 32 Unit 96.351.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 103.649.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 4.033.185.600,00 10.466.112.600,00 10.466.112.600,00 6.432.927.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 343000 Keluarga 343000 Keluarga 0,00 43.400.000,00 43.400.000,00 43.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 132.280.000,00 132.280.000,00 32.280.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kesehatan lingkungan (STBM) Partispasi Masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 persen 100 persen undefined 85 persenu ndefined 100 persen 100 persen undefined 85 persenu ndefined 58.221.294.152,00 45.694.815.052,00 111.153.411.401,00 52.932.117.249,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Puskesmas, desa dan masyarakat ( semua siklus hidup) 2.290.592.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18993 Orang 18993 Orang 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18129 Orang 18129 Orang 0,00 6.895.000,00 6.895.000,00 6.895.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17266 Orang 17266 Orang 191.491.774,00 7.700.000,00 7.700.000,00 -183.791.774,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 83410 Orang 83410 Orang 7.980.000,00 207.980.000,00 207.980.000,00 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 105806 Orang 105806 Orang 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 844066 Orang 844066 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 296359 Orang 296359 Orang 9.500.000,00 28.860.000,00 28.860.000,00 19.360.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 432106 Orang 432106 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15591 Orang 15591 Orang 4.643.057.050,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -4.618.057.050,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1989 Orang 1989 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 16254 Orang 16254 Orang 2.610.055.400,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -2.590.055.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 26484 Orang 26484 Orang 597.600.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 -327.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 6.600.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 9.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 13 Dokumen 13 Dokumen 125.385.600,00 47.025.000,00 314.775.000,00 189.389.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 94.315.000,00 94.315.000,00 49.315.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.110.200.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 -1.055.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 605.191.000,00 558.333.000,00 558.333.000,00 -46.858.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 445.730.000,00 237.800.000,00 237.800.000,00 -207.930.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 15 Orang 15 Orang 61.925.000,00 0,00 0,00 -61.925.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 5.024.491.076,00 150.000.000,00 180.000.000,00 -4.844.491.076,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 42.010.120.052,00 42.010.120.052,00 65.824.120.052,00 23.814.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
98. 1.Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 54 Paket 54 Paket 67.600.000,00 304.427.000,00 304.427.000,00 236.827.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 276.010.000,00 176.010.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 25.942.500,00 139.095.000,00 139.095.000,00 113.152.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 119.600.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -69.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 1 Dokumen 34.300.000,00 34.300.000,00 34.300.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 -68.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150 Orang 150 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150 Orang 150 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 50 Orang 50 Orang 39.108.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -19.108.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 4 Dokumen 104.516.700,00 1.129.265.000,00 861.515.000,00 756.998.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi puskesmas menerapakan sistem innformasi terpadu undefined undefined undefined undefined 150.000.000,00 242.550.400,00 187.692.502,00 37.692.502,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 242.550.400,00 187.692.502,00 37.692.502,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Faskes terakreditasi Faskes yang menerapkan regulasi pelayanan kesehatan 100 persen 100 persen undefined 100 persen 100 persen undefined 100.000.000,00 203.594.000,00 203.594.000,00 103.594.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Faskes di Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 33 Unit 33 Unit 100.000.000,00 194.094.000,00 194.094.000,00 94.094.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN
99. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 2.574.964.000,00 1.056.033.000,00 1.056.033.000,00 -2.574.964.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 156.210.000,00 157.421.000,00 157.421.000,00 1.211.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 30 Dokumen 30 Dokumen 126.210.000,00 147.421.000,00 147.421.000,00 21.211.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.418.754.000,00 898.612.000,00 898.612.000,00 -1.520.142.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 100 Orang 2.418.754.000,00 898.612.000,00 898.612.000,00 -1.520.142.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN
100. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Terpenuhinya sediaan farmasi dan alat kesehatan 100 persen 100 persen 503.631.000,00 574.817.000,00 574.817.000,00 -503.631.000,00 0,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan 100 persen 100 persen 63.730.000,00 83.975.000,00 83.975.000,00 20.245.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 12 Dokumen 12 Dokumen 63.730.000,00 83.975.000,00 83.975.000,00 20.245.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - 246.387.000,00 254.012.500,00 254.012.500,00 7.625.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 12 Dokumen 12 Dokumen 246.387.000,00 254.012.500,00 254.012.500,00 7.625.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - 193.514.000,00 236.829.500,00 236.829.500,00 43.315.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 60 Unit 60 Unit 193.514.000,00 236.829.500,00 236.829.500,00 43.315.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN
101. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gaya hidup sehat 100 persen 100 persen 299.931.700,00 203.920.000,00 455.570.900,00 -279.596.700,00 20.335.000,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ibu hamil,ibu bersalin, ibu nifas, bayi balita, anak usia sekolah, remaja dan lansia yang memeriksakan diri ke faskes peningkatan layanan kesehatan lingkungan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang mengkonsumsi makanan bergizi seimbang UKBM aktif 100 persen 100 persen 94.840.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 -49.840.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Puskesmas, Desa, Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 94.840.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 -49.840.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jml masyarakat yang meningkat pengetahuan ttg gaya hidup sehat 100 persen 100 persen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Puskesmas, desa dan masyarakat ( semua siklus hidup) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jml masyarakat yang meningkat pengetahuan ttg gaya hidup sehat dan UKBM Aktif 100 persen 100 persen 180.091.700,00 153.920.000,00 385.570.900,00 205.479.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Puskesmas, desa, Masyarakat 20.335.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 180.091.700,00 153.920.000,00 153.920.000,00 -26.171.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ARGAPURA 2.634.546.684,00 2.524.941.324,00 0,00 -2.634.546.684,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.634.546.684,00 2.524.941.324,00 0,00 -2.634.546.684,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.634.546.684,00 2.524.941.324,00 0,00 -2.634.546.684,00 0,00
102. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.739.945.084,00 1.739.945.084,00 0,00 -1.739.945.084,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.739.945.084,00 1.739.945.084,00 0,00 -1.739.945.084,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.739.945.084,00 1.739.945.084,00 0,00 -1.739.945.084,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
103. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 866.101.600,00 777.396.240,00 0,00 -866.101.600,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 866.078.000,00 777.396.240,00 0,00 -866.078.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 646 Orang 646 Orang 54.600.000,00 104.160.000,00 0,00 -54.600.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 639 Orang 639 Orang 21.630.000,00 0,00 0,00 -21.630.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 984 Orang 984 Orang 1.200.000,00 19.900.000,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 345 Orang 345 Orang 10.080.000,00 9.000.000,00 0,00 -10.080.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 220.137.000,00 212.236.240,00 0,00 -220.137.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.840.000,00 7.600.000,00 0,00 -5.840.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 44.280.000,00 10.700.000,00 0,00 -44.280.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100 Orang 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 158.320.000,00 81.810.000,00 0,00 -158.320.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 202.751.000,00 169.390.000,00 0,00 -202.751.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 13.440.000,00 0,00 0,00 -13.440.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 85 Orang 85 Orang 24.000.000,00 0,00 0,00 -24.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 7.840.000,00 49.600.000,00 0,00 -7.840.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 99.560.000,00 500.000,00 0,00 -99.560.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 70.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 23.600,00 0,00 0,00 -23.600,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 23.600,00 0,00 0,00 -23.600,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
104. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 28.500.000,00 7.600.000,00 0,00 -28.500.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 28.500.000,00 7.600.000,00 0,00 -28.500.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 28.500.000,00 7.600.000,00 0,00 -28.500.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS MAJA 4.223.375.011,00 4.118.895.711,00 0,00 -4.223.375.011,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.223.375.011,00 4.118.895.711,00 0,00 -4.223.375.011,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.223.375.011,00 4.118.895.711,00 0,00 -4.223.375.011,00 0,00
105. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.247.547.511,00 3.247.547.511,00 0,00 -3.247.547.511,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.247.547.511,00 3.247.547.511,00 0,00 -3.247.547.511,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100% Unit Kerja 100% Unit Kerja 3.247.547.511,00 3.247.547.511,00 0,00 -3.247.547.511,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
106. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 884.567.500,00 864.438.200,00 0,00 -884.567.500,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 884.567.500,00 864.438.200,00 0,00 -884.567.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 788 Orang 788 Orang 45.900.000,00 111.600.000,00 0,00 -45.900.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Maja Selatan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 360 Orang 360 Orang 18.540.000,00 0,00 0,00 -18.540.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4392 Orang 4392 Orang 8.040.000,00 28.500.000,00 0,00 -8.040.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 36 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 627 Orang 627 Orang 2.400.000,00 8.000.000,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1018 Orang 1018 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 212.774.000,00 279.355.200,00 0,00 -212.774.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 50 Dokumen 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.560.000,00 5.000.000,00 0,00 -7.560.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 60.455.000,00 3.950.000,00 0,00 -60.455.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 159.380.000,00 95.800.000,00 0,00 -159.380.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 219.961.000,00 174.483.000,00 0,00 -219.961.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.760.000,00 0,00 0,00 -5.760.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 627 Orang 627 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 114 Dokumen 1 Dokumen 56.497.500,00 32.400.000,00 0,00 -56.497.500,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1260 Dokumen 1260 Dokumen 82.500.000,00 800.000,00 0,00 -82.500.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 300 Dokumen 0,00 92.950.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
107. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 91.260.000,00 6.910.000,00 0,00 -91.260.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 91.260.000,00 6.910.000,00 0,00 -91.260.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 36 Dokumen 36 Dokumen 91.260.000,00 6.910.000,00 0,00 -91.260.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUKAHAJI 2.445.216.788,00 2.368.207.588,00 0,00 -2.445.216.788,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.445.216.788,00 2.368.207.588,00 0,00 -2.445.216.788,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.445.216.788,00 2.368.207.588,00 0,00 -2.445.216.788,00 0,00
108. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.717.970.788,00 1.717.970.788,00 0,00 -1.717.970.788,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.717.970.788,00 1.717.970.788,00 0,00 -1.717.970.788,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % Unit Kerja 100 % Unit Kerja 1.717.970.788,00 1.717.970.788,00 0,00 -1.717.970.788,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
109. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 685.406.000,00 643.136.800,00 0,00 -685.406.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 685.406.000,00 643.136.800,00 0,00 -685.406.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 406 Orang 406 Orang 46.400.000,00 49.600.000,00 0,00 -46.400.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 385 Orang 385 Orang 10.140.000,00 0,00 0,00 -10.140.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3804 Orang 3804 Orang 16.800.000,00 16.450.000,00 0,00 -16.800.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 41 Orang 0,00 24.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 900 Orang 900 Orang 14.400.000,00 16.000.000,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 494 Orang 494 Orang 3.200.000,00 0,00 0,00 -3.200.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 172.375.500,00 227.356.800,00 0,00 -172.375.500,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.560.000,00 19.600.000,00 0,00 -8.560.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 18.250.000,00 6.270.000,00 0,00 -18.250.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 5110 Orang 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 115.662.500,00 71.700.000,00 0,00 -115.662.500,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 163.778.000,00 139.560.000,00 0,00 -163.778.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 7.680.000,00 0,00 0,00 -7.680.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 66 Orang 66 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 -7.200.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 16.480.000,00 16.800.000,00 0,00 -16.480.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1 Dokumen 84.480.000,00 1.800.000,00 0,00 -84.480.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 35.700.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
110. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 41.840.000,00 7.100.000,00 0,00 -41.840.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 41.840.000,00 7.100.000,00 0,00 -41.840.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 41.840.000,00 7.100.000,00 0,00 -41.840.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TALAGA 4.952.507.408,00 4.894.277.668,00 0,00 -4.952.507.408,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.952.507.408,00 4.894.277.668,00 0,00 -4.952.507.408,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.952.507.408,00 4.894.277.668,00 0,00 -4.952.507.408,00 0,00
111. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.050.668.008,00 4.050.668.008,00 0,00 -4.050.668.008,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 4.050.668.008,00 4.050.668.008,00 0,00 -4.050.668.008,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.050.668.008,00 4.050.668.008,00 0,00 -4.050.668.008,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
112. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 842.934.400,00 837.109.660,00 0,00 -842.934.400,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 842.934.400,00 837.109.660,00 0,00 -842.934.400,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 828 Orang 68.000.000,00 105.400.000,00 0,00 -68.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 26.385.000,00 0,00 0,00 -26.385.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 3000 Orang 9.600.000,00 41.800.000,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 30 Orang 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 12 Dokumen 305.885.000,00 236.241.660,00 0,00 -305.885.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 6.150.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 12 Dokumen 17.520.000,00 13.800.000,00 0,00 -17.520.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 12 Dokumen 22.150.000,00 9.400.000,00 0,00 -22.150.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - - 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 1 Dokumen 127.600.000,00 73.507.500,00 0,00 -127.600.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 1 Dokumen 201.006.900,00 171.308.000,00 0,00 -201.006.900,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 1 Dokumen 25.887.500,00 10.120.000,00 0,00 -25.887.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 1 Laporan 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 14.400.000,00 0,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 5.760.000,00 0,00 0,00 -5.760.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 1 Dokumen 6.340.000,00 46.382.500,00 0,00 -6.340.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 1 Dokumen 10.880.000,00 800.000,00 0,00 -10.880.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 94.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
113. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 58.905.000,00 6.500.000,00 0,00 -58.905.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 58.905.000,00 6.500.000,00 0,00 -58.905.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 1 Dokumen 58.905.000,00 6.500.000,00 0,00 -58.905.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUMBERJAYA 3.869.030.961,00 3.760.756.641,00 0,00 -3.869.030.961,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.869.030.961,00 3.760.756.641,00 0,00 -3.869.030.961,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.869.030.961,00 3.760.756.641,00 0,00 -3.869.030.961,00 0,00
114. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.817.833.861,00 2.817.833.861,00 0,00 -2.817.833.861,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.817.833.861,00 2.817.833.861,00 0,00 -2.817.833.861,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.817.833.861,00 2.817.833.861,00 0,00 -2.817.833.861,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
115. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.024.722.100,00 930.622.780,00 0,00 -1.024.722.100,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.024.637.500,00 930.622.780,00 0,00 -1.024.637.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 66.000.000,00 152.250.000,00 0,00 -66.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 11.750.000,00 0,00 0,00 -11.750.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 11.100.000,00 24.800.000,00 0,00 -11.100.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 16.500.000,00 20.000.000,00 0,00 -16.500.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 256.436.000,00 242.011.280,00 0,00 -256.436.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 6.850.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 12.000.000,00 33.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 52.050.000,00 33.450.000,00 0,00 -52.050.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 170.400.000,00 85.312.500,00 0,00 -170.400.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 240.349.000,00 203.799.000,00 0,00 -240.349.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 25.852.500,00 10.560.000,00 0,00 -25.852.500,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 24.900.000,00 31.175.000,00 0,00 -24.900.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 107.800.000,00 1.015.000,00 0,00 -107.800.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 50.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 84.600,00 0,00 0,00 -84.600,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 84.600,00 0,00 0,00 -84.600,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
116. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 26.475.000,00 12.300.000,00 0,00 -26.475.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 26.475.000,00 12.300.000,00 0,00 -26.475.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 26.475.000,00 12.300.000,00 0,00 -26.475.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS CIKIJING 4.972.421.632,00 4.866.748.232,00 0,00 -4.972.421.632,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.972.421.632,00 4.866.748.232,00 0,00 -4.972.421.632,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.972.421.632,00 4.866.748.232,00 0,00 -4.972.421.632,00 0,00
117. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tercapainya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Modal Sesuai dengan Anggaran - 100 Persen 3.886.748.232,00 3.886.748.232,00 0,00 -3.886.748.232,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Tercapainya Peningkatan Pelayanan BLUD - 100 Persen 3.886.748.232,00 3.886.748.232,00 0,00 -3.886.748.232,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.886.748.232,00 3.886.748.232,00 0,00 -3.886.748.232,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
118. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten - 100 Persen 1.050.273.400,00 972.200.000,00 0,00 -1.050.273.400,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Sesuai Standar - 1 laporan 1.050.273.400,00 972.200.000,00 0,00 -1.050.273.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 970 Orang 970 Orang 90.000.000,00 186.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 926 Orang 0 Orang 7.375.000,00 0,00 0,00 -7.375.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5155 Orang 5155 Orang 31.400.000,00 32.950.000,00 0,00 -31.400.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 97 Orang 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 665 Orang 665 Orang 14.100.000,00 10.500.000,00 0,00 -14.100.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1110 Orang 0 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 238.915.000,00 260.298.000,00 0,00 -238.915.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 13.000.000,00 18.000.000,00 0,00 -13.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 43.262.500,00 15.000.000,00 0,00 -43.262.500,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 523 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 177.000.000,00 82.150.000,00 0,00 -177.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 245.670.900,00 210.877.000,00 0,00 -245.670.900,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 145 Orang 145 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 8.000.000,00 26.625.000,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 161.750.000,00 1.800.000,00 0,00 -161.750.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 99.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
119. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Tercapainya Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Sesuai dengan Standar - 100 Persen 35.400.000,00 7.800.000,00 0,00 -35.400.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Sesuai dengan Standar - 100 Persen 35.400.000,00 7.800.000,00 0,00 -35.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 35.400.000,00 7.800.000,00 0,00 -35.400.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PUSKESMAS CINGAMBUL 3.218.960.976,00 3.129.686.086,00 0,00 -3.218.960.976,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.218.960.976,00 3.129.686.086,00 0,00 -3.218.960.976,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.218.960.976,00 3.129.686.086,00 0,00 -3.218.960.976,00 0,00
120. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.414.685.176,00 2.414.685.176,00 0,00 -2.414.685.176,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.414.685.176,00 2.414.685.176,00 0,00 -2.414.685.176,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.414.685.176,00 2.414.685.176,00 0,00 -2.414.685.176,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD PENERIMAAN PEMBIAYAAN - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
121. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 745.275.800,00 706.741.010,00 0,00 -745.275.800,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 745.275.800,00 706.741.010,00 0,00 -745.275.800,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 560 Orang 560 Orang 50.712.500,00 80.600.000,00 0,00 -50.712.500,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 500 Orang 500 Orang 12.512.500,00 0,00 0,00 -12.512.500,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 120 Orang 120 Orang 24.500.000,00 31.000.000,00 0,00 -24.500.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 58 Orang 0,00 34.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 68 Orang 68 Orang 2.600.000,00 5.000.000,00 0,00 -2.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 182.512.500,00 208.071.000,00 0,00 -182.512.500,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 8.316.410,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.100.000,00 6.506.000,00 0,00 -14.100.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 72.600.000,00 5.200.000,00 0,00 -72.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 58 Orang 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 141.900.000,00 54.000.000,00 0,00 -141.900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 168.275.800,00 154.947.600,00 0,00 -168.275.800,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 68 Orang 68 Orang 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 33 Orang 33 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 862.500,00 8.100.000,00 0,00 -862.500,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 66.700.000,00 800.000,00 0,00 -66.700.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
122. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 59.000.000,00 8.259.900,00 0,00 -59.000.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 59.000.000,00 8.259.900,00 0,00 -59.000.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 59.000.000,00 8.259.900,00 0,00 -59.000.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS MAJALENGKA 2.542.386.820,00 2.467.127.520,00 0,00 -2.542.386.820,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.542.386.820,00 2.467.127.520,00 0,00 -2.542.386.820,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.542.386.820,00 2.467.127.520,00 0,00 -2.542.386.820,00 0,00
123. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.717.203.120,00 1.717.203.120,00 0,00 -1.717.203.120,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.717.203.120,00 1.717.203.120,00 0,00 -1.717.203.120,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.717.203.120,00 1.717.203.120,00 0,00 -1.717.203.120,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
124. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 736.983.700,00 735.724.400,00 0,00 -736.983.700,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 736.983.700,00 735.724.400,00 0,00 -736.983.700,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 280 Orang 45.150.000,00 55.650.000,00 0,00 -45.150.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 18.270.000,00 0,00 0,00 -18.270.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 160 Orang 18.600.000,00 17.600.000,00 0,00 -18.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 10 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 100 Orang 19.200.000,00 10.000.000,00 0,00 -19.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.200.000,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 1445 Dokumen 135.798.000,00 289.639.400,00 0,00 -135.798.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 230 Dokumen 4.600.000,00 23.000.000,00 0,00 -4.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 56 Dokumen 30.850.000,00 5.600.000,00 0,00 -30.850.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 1202 Dokumen 121.625.000,00 59.680.000,00 0,00 -121.625.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 205.215.700,00 0,00 0,00 -205.215.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 92 Dokumen 0,00 145.962.500,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 4 Dokumen 7.125.000,00 7.440.000,00 0,00 -7.125.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 57 Dokumen 50.400.000,00 20.852.500,00 0,00 -50.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 2 Dokumen 73.150.000,00 200.000,00 0,00 -73.150.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 63 Dokumen 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 814 Dokumen 0,00 81.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
125. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 88.200.000,00 14.200.000,00 0,00 -88.200.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 88.200.000,00 14.200.000,00 0,00 -88.200.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 172 Dokumen 88.200.000,00 14.200.000,00 0,00 -88.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KERTAJATI 1.982.407.071,00 1.871.976.705,00 0,00 -1.982.407.071,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.982.407.071,00 1.871.976.705,00 0,00 -1.982.407.071,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.982.407.071,00 1.871.976.705,00 0,00 -1.982.407.071,00 0,00
126. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.238.584.271,00 1.238.584.271,00 0,00 -1.238.584.271,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.238.584.271,00 1.238.584.271,00 0,00 -1.238.584.271,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.238.584.271,00 1.238.584.271,00 0,00 -1.238.584.271,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
127. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 708.332.800,00 629.324.434,00 0,00 -708.332.800,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 708.332.800,00 629.324.434,00 0,00 -708.332.800,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 364 Orang 480 Orang 44.000.000,00 110.400.000,00 0,00 -44.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 348 Orang 348 Orang 29.942.500,00 0,00 0,00 -29.942.500,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Kertajati DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2340 Orang 362 Orang 8.880.000,00 18.100.000,00 0,00 -8.880.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Kertajati DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 168 Orang 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 200 Orang 212 Orang 6.660.000,00 10.600.000,00 0,00 -6.660.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Kertajati DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 171.393.000,00 180.116.000,00 0,00 -171.393.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Kertajati DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 5.250.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 16.800.000,00 11.000.000,00 0,00 -16.800.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 41.825.000,00 6.700.000,00 0,00 -41.825.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 48 Orang 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 128.651.000,00 82.944.434,00 0,00 -128.651.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 168.101.300,00 134.464.000,00 0,00 -168.101.300,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 4.480.000,00 0,00 0,00 -4.480.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 10.080.000,00 0,00 0,00 -10.080.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 2.880.000,00 0,00 0,00 -2.880.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 1.840.000,00 23.750.000,00 0,00 -1.840.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1 Dokumen 72.800.000,00 1.200.000,00 0,00 -72.800.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 25.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
128. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 35.490.000,00 4.068.000,00 0,00 -35.490.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.490.000,00 4.068.000,00 0,00 -35.490.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 1 Dokumen 35.490.000,00 4.068.000,00 0,00 -35.490.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LEUWIMUNDING 3.825.536.912,00 3.741.951.612,00 0,00 -3.825.536.912,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.825.536.912,00 3.741.951.612,00 0,00 -3.825.536.912,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.825.536.912,00 3.741.951.612,00 0,00 -3.825.536.912,00 0,00
129. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.785.101.612,00 2.785.101.612,00 0,00 -2.785.101.612,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.785.101.612,00 2.785.101.612,00 0,00 -2.785.101.612,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 3 Unit Kerja 3 Unit Kerja 2.785.101.612,00 2.785.101.612,00 0,00 -2.785.101.612,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
130. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 911.235.300,00 949.150.000,00 0,00 -911.235.300,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 911.235.300,00 949.150.000,00 0,00 -911.235.300,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 120 Orang 120 Orang 48.720.000,00 130.200.000,00 0,00 -48.720.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 120 Orang 120 Orang 29.225.000,00 0,00 0,00 -29.225.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3500 Orang 3500 Orang 12.000.000,00 27.600.000,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 52 Orang 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 120 Orang 120 Orang 19.200.000,00 12.500.000,00 0,00 -19.200.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3500 Dokumen 3500 Dokumen 259.176.000,00 304.366.600,00 0,00 -259.176.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 150 Dokumen 0,00 7.850.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14 Dokumen 14 Dokumen 6.600.000,00 6.500.000,00 0,00 -6.600.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14 Dokumen 14 Dokumen 76.455.000,00 10.500.000,00 0,00 -76.455.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 150 Orang 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3500 Dokumen 3500 Dokumen 141.160.000,00 121.370.000,00 0,00 -141.160.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 231.079.300,00 204.882.500,00 0,00 -231.079.300,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 120 Orang 120 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 640.000,00 0,00 0,00 -640.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 73.220.000,00 15.675.000,00 0,00 -73.220.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 8.160.000,00 1.705.900,00 0,00 -8.160.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 168 Dokumen 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1290 Dokumen 0,00 76.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
131. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 129.200.000,00 7.700.000,00 0,00 -129.200.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 129.200.000,00 7.700.000,00 0,00 -129.200.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 129.200.000,00 7.700.000,00 0,00 -129.200.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PUSKESMAS LIGUNG 4.372.687.766,00 4.293.238.766,00 0,00 -4.372.687.766,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.372.687.766,00 4.293.238.766,00 0,00 -4.372.687.766,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.372.687.766,00 4.293.238.766,00 0,00 -4.372.687.766,00 0,00
132. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.303.332.766,00 3.303.332.766,00 0,00 -3.303.332.766,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.303.332.766,00 3.303.332.766,00 0,00 -3.303.332.766,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.303.332.766,00 3.303.332.766,00 0,00 -3.303.332.766,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
133. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.029.990.000,00 981.706.000,00 0,00 -1.029.990.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.029.990.000,00 981.706.000,00 0,00 -1.029.990.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 917 Orang 917 Orang 52.130.000,00 124.000.000,00 0,00 -52.130.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 876 Orang 876 Orang 20.330.000,00 0,00 0,00 -20.330.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5112 Orang 5112 Orang 12.480.000,00 19.950.000,00 0,00 -12.480.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 629 Orang 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 134 Orang 134 Orang 33.440.000,00 27.000.000,00 0,00 -33.440.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 237.795.000,00 328.155.000,00 0,00 -237.795.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 38.400.000,00 30.000.000,00 0,00 -38.400.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 70.590.000,00 16.500.000,00 0,00 -70.590.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 629 Orang 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 156.080.000,00 92.450.000,00 0,00 -156.080.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 238.515.000,00 209.396.000,00 0,00 -238.515.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 12.160.000,00 0,00 0,00 -12.160.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 134 Orang 134 Orang 24.000.000,00 0,00 0,00 -24.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 20.330.000,00 24.855.000,00 0,00 -20.330.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 113.740.000,00 400.000,00 0,00 -113.740.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 63.300.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
134. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 39.365.000,00 8.200.000,00 0,00 -39.365.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 39.365.000,00 8.200.000,00 0,00 -39.365.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 39.365.000,00 8.200.000,00 0,00 -39.365.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KADIPATEN 3.369.808.806,00 3.283.791.306,00 0,00 -3.369.808.806,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.369.808.806,00 3.283.791.306,00 0,00 -3.369.808.806,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.369.808.806,00 3.283.791.306,00 0,00 -3.369.808.806,00 0,00
135. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.453.791.306,00 2.453.791.306,00 0,00 -2.453.791.306,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.453.791.306,00 2.453.791.306,00 0,00 -2.453.791.306,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100% Unit Kerja 100% Unit Kerja 2.453.791.306,00 2.453.791.306,00 0,00 -2.453.791.306,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
136. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 1 Dokumen 911.517.500,00 823.800.000,00 0,00 -911.517.500,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 911.517.500,00 823.800.000,00 0,00 -911.517.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 475 Orang 475 Orang 53.200.000,00 128.800.000,00 0,00 -53.200.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 105 Orang 105 Orang 13.720.000,00 0,00 0,00 -13.720.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2904 Orang 2904 Orang 13.600.000,00 28.800.000,00 0,00 -13.600.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 10 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 3.815.100,00 5.200.000,00 0,00 -3.815.100,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 1 Dokumen 214.694.000,00 219.606.000,00 0,00 -214.694.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 1 Dokumen 14.560.000,00 14.800.000,00 0,00 -14.560.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 24 Dokumen 1 Dokumen 52.730.000,00 14.200.000,00 0,00 -52.730.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 500 Orang 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 24 Dokumen 1 Dokumen 182.810.000,00 138.390.000,00 0,00 -182.810.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 1 Dokumen 203.298.400,00 179.183.000,00 0,00 -203.298.400,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Dokumen 1 Dokumen 25.890.000,00 7.350.000,00 0,00 -25.890.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 13.440.000,00 0,00 0,00 -13.440.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 25 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 1 Dokumen 3.920.000,00 39.725.000,00 0,00 -3.920.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1 Dokumen 105.840.000,00 1.196.000,00 0,00 -105.840.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 15.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
137. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 4.500.000,00 6.200.000,00 0,00 -4.500.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.500.000,00 6.200.000,00 0,00 -4.500.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 6.200.000,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS JATIWANGI 3.932.255.095,00 3.855.851.795,00 0,00 -3.932.255.095,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.932.255.095,00 3.855.851.795,00 0,00 -3.932.255.095,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.932.255.095,00 3.855.851.795,00 0,00 -3.932.255.095,00 0,00
138. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.059.350.995,00 3.059.350.995,00 0,00 -3.059.350.995,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.059.350.995,00 3.059.350.995,00 0,00 -3.059.350.995,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.059.350.995,00 3.059.350.995,00 0,00 -3.059.350.995,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
139. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 811.704.100,00 789.300.800,00 0,00 -811.704.100,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 811.704.100,00 789.300.800,00 0,00 -811.704.100,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 4800 Orang 27.400.000,00 116.000.000,00 0,00 -27.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1200 Orang 1200 Orang 24.400.000,00 0,00 0,00 -24.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1992 Orang 4409 Orang 21.700.000,00 26.700.000,00 0,00 -21.700.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 67 Orang 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 150 Orang 525 Orang 9.600.000,00 9.100.000,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 150 Orang 150 Orang 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 10 Dokumen 10 Dokumen 192.258.000,00 0,00 0,00 -192.258.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 182.372.800,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 6.450.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 30 Dokumen 1 Dokumen 4.720.000,00 22.600.000,00 0,00 -4.720.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 23.500.000,00 10.850.000,00 0,00 -23.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 8412 Orang 0,00 900.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 20 Dokumen 1 Dokumen 151.406.600,00 113.460.000,00 0,00 -151.406.600,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 194.112.000,00 183.293.000,00 0,00 -194.112.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 26.147.500,00 7.125.000,00 0,00 -26.147.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 13 Laporan 13 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 300 Orang 300 Orang 14.400.000,00 0,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 12.360.000,00 43.650.000,00 0,00 -12.360.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 99.900.000,00 1.300.000,00 0,00 -99.900.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 33.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
140. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 61.200.000,00 7.200.000,00 0,00 -61.200.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 61.200.000,00 7.200.000,00 0,00 -61.200.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 2 Dokumen 61.200.000,00 0,00 0,00 -61.200.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Burujul Wetan Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cicadas Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sutawangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatisura Kab. Majalengka, Jatiwangi, Jatiwangi Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Jatiwangi, Surawangi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SALAGEDANG 1.455.332.584,00 1.339.949.384,00 0,00 -1.455.332.584,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.455.332.584,00 1.339.949.384,00 0,00 -1.455.332.584,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.455.332.584,00 1.339.949.384,00 0,00 -1.455.332.584,00 0,00
141. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 805.308.784,00 805.308.784,00 0,00 -805.308.784,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 805.308.784,00 805.308.784,00 0,00 -805.308.784,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100% Unit Kerja 100% Unit Kerja 805.308.784,00 805.308.784,00 0,00 -805.308.784,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Salagedang Kab. Majalengka, Sukahaji, Cikeusik Kab. Majalengka, Sukahaji, Jayi Kab. Majalengka, Sukahaji, Nanggewer Kab. Majalengka, Sukahaji, Tanjungsari PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
142. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 602.251.300,00 531.140.600,00 0,00 -602.251.300,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 602.251.300,00 531.140.600,00 0,00 -602.251.300,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 238 Orang 238 Orang 41.750.000,00 62.000.000,00 0,00 -41.750.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Salagedang Kab. Majalengka, Sukahaji, Cikeusik Kab. Majalengka, Sukahaji, Jayi Kab. Majalengka, Sukahaji, Nanggewer DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 265 Orang 0 Orang 6.537.500,00 0,00 0,00 -6.537.500,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa - - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 998 Orang 998 Orang 15.840.000,00 10.200.000,00 0,00 -15.840.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 29 Orang 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Salagedang Kab. Majalengka, Sukahaji, Cikeusik Kab. Majalengka, Sukahaji, Jayi Kab. Majalengka, Sukahaji, Nanggewer Kab. Majalengka, Sukahaji, Tanjungsari DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 127 Orang 60 Orang 17.760.000,00 6.000.000,00 0,00 -17.760.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 266 Orang 0 Orang 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 153.074.000,00 196.870.600,00 0,00 -153.074.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Salagedang Kab. Majalengka, Sukahaji, Cikeusik Kab. Majalengka, Sukahaji, Jayi Kab. Majalengka, Sukahaji, Nanggewer Kab. Majalengka, Sukahaji, Tanjungsari DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 18.800.000,00 12.000.000,00 0,00 -18.800.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 28.110.000,00 5.550.000,00 0,00 -28.110.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 16 Orang 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Salagedang Kab. Majalengka, Sukahaji, Jayi Kab. Majalengka, Sukahaji, Nanggewer Kab. Majalengka, Sukahaji, Tanjungsari DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 78.700.000,00 57.680.000,00 0,00 -78.700.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 146.572.300,00 113.815.000,00 0,00 -146.572.300,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0 Laporan 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 0 Orang 8.880.000,00 0,00 0,00 -8.880.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa - - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 10.537.500,00 18.025.000,00 0,00 -10.537.500,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 70.090.000,00 500.000,00 0,00 -70.090.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Salagedang Kab. Majalengka, Sukahaji, Cikeusik Kab. Majalengka, Sukahaji, Jayi Kab. Majalengka, Sukahaji, Nanggewer Kab. Majalengka, Sukahaji, Tanjungsari DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 33.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Salagedang Kab. Majalengka, Sukahaji, Cikeusik Kab. Majalengka, Sukahaji, Jayi Kab. Majalengka, Sukahaji, Nanggewer Kab. Majalengka, Sukahaji, Tanjungsari DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
143. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 47.772.500,00 3.500.000,00 0,00 -47.772.500,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 47.772.500,00 3.500.000,00 0,00 -47.772.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 47.772.500,00 3.500.000,00 0,00 -47.772.500,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS MUNJUL 2.112.017.143,00 2.066.523.943,00 0,00 -2.112.017.143,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.112.017.143,00 2.066.523.943,00 0,00 -2.112.017.143,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.112.017.143,00 2.066.523.943,00 0,00 -2.112.017.143,00 0,00
144. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.258.385.743,00 1.258.385.743,00 0,00 -1.258.385.743,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.258.385.743,00 1.258.385.743,00 0,00 -1.258.385.743,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.258.385.743,00 1.258.385.743,00 0,00 -1.258.385.743,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
145. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 822.131.400,00 801.440.800,00 0,00 -822.131.400,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 822.131.400,00 801.440.800,00 0,00 -822.131.400,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 534 Orang 534 Orang 50.400.000,00 100.800.000,00 0,00 -50.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 454 Orang 454 Orang 12.600.000,00 0,00 0,00 -12.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6529 Orang 6529 Orang 14.400.000,00 17.300.000,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 12 Orang 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 78 Orang 78 Orang 7.520.000,00 5.000.000,00 0,00 -7.520.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 197.775.000,00 177.264.800,00 0,00 -197.775.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.600.000,00 7.500.000,00 0,00 -7.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 63.980.000,00 7.800.000,00 0,00 -63.980.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 67 Orang 0,00 13.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 157.360.200,00 91.700.000,00 0,00 -157.360.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 190.231.200,00 181.126.000,00 0,00 -190.231.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 25.875.000,00 7.050.000,00 0,00 -25.875.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 6.720.000,00 0,00 0,00 -6.720.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 57 Orang 57 Orang 2.480.000,00 0,00 0,00 -2.480.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 15.750.000,00 106.400.000,00 0,00 -15.750.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 69.440.000,00 200.000,00 0,00 -69.440.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 65.700.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
146. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 31.500.000,00 6.697.400,00 0,00 -31.500.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 31.500.000,00 6.697.400,00 0,00 -31.500.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 31.500.000,00 6.697.400,00 0,00 -31.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LEMAHSUGIH 2.915.573.256,00 2.940.045.456,00 0,00 -2.915.573.256,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.915.573.256,00 2.940.045.456,00 0,00 -2.915.573.256,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.915.573.256,00 2.940.045.456,00 0,00 -2.915.573.256,00 0,00
147. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.169.907.156,00 2.169.907.156,00 0,00 -2.169.907.156,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.169.907.156,00 2.169.907.156,00 0,00 -2.169.907.156,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.169.907.156,00 2.169.907.156,00 0,00 -2.169.907.156,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
148. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 732.841.100,00 763.623.300,00 0,00 -732.841.100,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 729.767.100,00 763.623.300,00 0,00 -729.767.100,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 476 Orang 476 Orang 52.800.000,00 127.350.000,00 0,00 -52.800.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 471 Orang 471 Orang 16.425.000,00 0,00 0,00 -16.425.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3899 Orang 3899 Orang 12.000.000,00 18.300.000,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 223 Orang 223 Orang 3.000.000,00 6.200.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 454 Orang 454 Orang 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 171.290.000,00 230.626.300,00 0,00 -171.290.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 9.350.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.650.000,00 12.300.000,00 0,00 -19.650.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 21.525.000,00 5.300.000,00 0,00 -21.525.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 158.750.000,00 152.065.000,00 0,00 -158.750.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 167.657.100,00 165.839.500,00 0,00 -167.657.100,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 52 Orang 52 Orang 11.000.000,00 0,00 0,00 -11.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 30.700.000,00 10.262.500,00 0,00 -30.700.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 63.770.000,00 1.130.000,00 0,00 -63.770.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 8.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 3.074.000,00 0,00 0,00 -3.074.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.074.000,00 0,00 0,00 -3.074.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
149. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 12.825.000,00 6.515.000,00 0,00 -12.825.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 12.825.000,00 6.515.000,00 0,00 -12.825.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 12.825.000,00 6.515.000,00 0,00 -12.825.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS JATITUJUH 2.588.689.233,00 2.449.678.833,00 0,00 -2.588.689.233,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.588.689.233,00 2.449.678.833,00 0,00 -2.588.689.233,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.588.689.233,00 2.449.678.833,00 0,00 -2.588.689.233,00 0,00
150. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA undefined undefined undefined undefined undefined 1.813.410.733,00 1.813.410.733,00 0,00 -1.813.410.733,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.813.410.733,00 1.813.410.733,00 0,00 -1.813.410.733,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.813.410.733,00 1.813.410.733,00 0,00 -1.813.410.733,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
151. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 757.793.500,00 624.568.100,00 0,00 -757.793.500,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 757.788.000,00 624.568.100,00 0,00 -757.788.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 56.160.000,00 66.960.000,00 0,00 -56.160.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0 Orang 22.357.500,00 0,00 0,00 -22.357.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 12.480.000,00 22.600.000,00 0,00 -12.480.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 54 Orang 0,00 8.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 8.400.000,00 2.450.000,00 0,00 -8.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 0 Orang 6.400.000,00 0,00 0,00 -6.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100 Dokumen 12 Dokumen 183.875.000,00 193.675.600,00 0,00 -183.875.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 11.250.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12 Dokumen 12.960.000,00 8.000.000,00 0,00 -12.960.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12 Dokumen 43.267.500,00 5.900.000,00 0,00 -43.267.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 300 Orang 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 125.440.000,00 73.280.000,00 0,00 -125.440.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 171.808.000,00 136.695.000,00 0,00 -171.808.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0 Laporan 1.120.000,00 0,00 0,00 -1.120.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 0 Orang 8.400.000,00 0,00 0,00 -8.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 0 Orang 1.920.000,00 0,00 0,00 -1.920.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 37.440.000,00 17.107.500,00 0,00 -37.440.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 65.760.000,00 1.200.000,00 0,00 -65.760.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 53.250.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 5.500,00 0,00 0,00 -5.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0 Dokumen 5.500,00 0,00 0,00 -5.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN
152. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 17.485.000,00 11.700.000,00 0,00 -17.485.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 17.485.000,00 11.700.000,00 0,00 -17.485.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 12 Dokumen 17.485.000,00 11.700.000,00 0,00 -17.485.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BANJARAN 2.007.444.896,00 1.891.480.596,00 0,00 -2.007.444.896,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.007.444.896,00 1.891.480.596,00 0,00 -2.007.444.896,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.007.444.896,00 1.891.480.596,00 0,00 -2.007.444.896,00 0,00
153. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.250.620.596,00 1.250.620.596,00 0,00 -1.250.620.596,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.250.620.596,00 1.250.620.596,00 0,00 -1.250.620.596,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.250.620.596,00 1.250.620.596,00 0,00 -1.250.620.596,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
154. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 747.124.300,00 630.702.000,00 0,00 -747.124.300,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 747.124.300,00 630.702.000,00 0,00 -747.124.300,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 60 Orang 60 Orang 39.000.000,00 80.600.000,00 0,00 -39.000.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 25 Orang 0 Orang 13.092.500,00 0,00 0,00 -13.092.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1464 Orang 1464 Orang 12.320.000,00 20.150.000,00 0,00 -12.320.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 39 Orang 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 143 Orang 143 Orang 12.480.000,00 7.800.000,00 0,00 -12.480.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 438 Orang 438 Orang 12.480.000,00 0,00 0,00 -12.480.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 7 Dokumen 176.214.500,00 179.492.000,00 0,00 -176.214.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.120.000,00 10.200.000,00 0,00 -7.120.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 6.270.000,00 950.000,00 0,00 -6.270.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1100 Orang 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 8 Dokumen 15 Dokumen 124.240.000,00 89.390.000,00 0,00 -124.240.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 Dokumen 5 Dokumen 171.417.300,00 135.500.000,00 0,00 -171.417.300,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 7.680.000,00 0,00 0,00 -7.680.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 43 Orang 43 Orang 12.480.000,00 0,00 0,00 -12.480.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 960.000,00 0,00 0,00 -960.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 39.000.000,00 37.470.000,00 0,00 -39.000.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 Dokumen 1 Dokumen 112.370.000,00 1.500.000,00 0,00 -112.370.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 4 Dokumen 0,00 37.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
155. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 9.700.000,00 10.158.000,00 0,00 -9.700.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 9.700.000,00 10.158.000,00 0,00 -9.700.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 9.700.000,00 10.158.000,00 0,00 -9.700.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LOJI 2.620.347.013,00 2.487.875.573,00 0,00 -2.620.347.013,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.620.347.013,00 2.487.875.573,00 0,00 -2.620.347.013,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.620.347.013,00 2.487.875.573,00 0,00 -2.620.347.013,00 0,00
156. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.707.875.013,00 1.707.875.013,00 0,00 -1.707.875.013,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.707.875.013,00 1.707.875.013,00 0,00 -1.707.875.013,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1.707.875.013,00 1.707.875.013,00 0,00 -1.707.875.013,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
157. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 891.722.000,00 773.038.960,00 0,00 -891.722.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 891.722.000,00 773.038.960,00 0,00 -891.722.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 675 Orang 675 Orang 61.200.000,00 77.280.000,00 0,00 -61.200.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 612 Orang 612 Orang 20.600.000,00 0,00 0,00 -20.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3293 Orang 3293 Orang 38.962.500,00 46.000.000,00 0,00 -38.962.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 60 Orang 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 5.300.000,00 3.900.000,00 0,00 -5.300.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 804 Orang 804 Orang 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 32 Dokumen 32 Dokumen 115.798.000,00 224.940.960,00 0,00 -115.798.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13 Dokumen 13 Dokumen 18.200.000,00 5.650.000,00 0,00 -18.200.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13 Dokumen 13 Dokumen 36.962.500,00 9.205.800,00 0,00 -36.962.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 100 Orang 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 72 Dokumen 72 Dokumen 212.600.000,00 109.653.200,00 0,00 -212.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 13 Dokumen 13 Dokumen 217.149.000,00 167.783.000,00 0,00 -217.149.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 13 Dokumen 13 Dokumen 10.750.000,00 0,00 0,00 -10.750.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 13 Laporan 13 Laporan 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 75 Orang 75 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 804 Orang 804 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 13 Dokumen 13 Dokumen 17.000.000,00 31.400.000,00 0,00 -17.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 13 Dokumen 13 Dokumen 108.000.000,00 726.000,00 0,00 -108.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 13 Dokumen 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 13 Dokumen 0,00 51.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
158. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 20.750.000,00 6.961.600,00 0,00 -20.750.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.750.000,00 6.961.600,00 0,00 -20.750.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 13 Dokumen 13 Dokumen 20.750.000,00 6.961.600,00 0,00 -20.750.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS RAJAGALUH 3.513.634.600,00 3.440.627.760,00 0,00 -3.513.634.600,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.513.634.600,00 3.440.627.760,00 0,00 -3.513.634.600,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.513.634.600,00 3.440.627.760,00 0,00 -3.513.634.600,00 0,00
159. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.545.705.600,00 2.545.705.600,00 0,00 -2.545.705.600,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.545.705.600,00 2.545.705.600,00 0,00 -2.545.705.600,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.545.705.600,00 2.545.705.600,00 0,00 -2.545.705.600,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
160. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 940.329.000,00 891.772.160,00 0,00 -940.329.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 940.329.000,00 891.772.160,00 0,00 -940.329.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 800 Orang 800 Orang 40.300.000,00 80.600.000,00 0,00 -40.300.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 792 Orang 0 Orang 23.725.000,00 0,00 0,00 -23.725.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4012 Orang 4012 Orang 4.100.000,00 21.300.000,00 0,00 -4.100.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 102 Orang 0,00 30.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 567 Orang 567 Orang 2.000.000,00 5.200.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 78 Orang 0 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 247.855.000,00 317.922.160,00 0,00 -247.855.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 140.750.000,00 14.700.000,00 0,00 -140.750.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 92.852.500,00 9.100.000,00 0,00 -92.852.500,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 52 Orang 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 91.250.000,00 100.640.000,00 0,00 -91.250.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 222.496.500,00 187.070.000,00 0,00 -222.496.500,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 38 Orang 0 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 0 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa - - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 3.100.000,00 34.840.000,00 0,00 -3.100.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 65.900.000,00 2.600.000,00 0,00 -65.900.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 67.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
161. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 27.600.000,00 3.150.000,00 0,00 -27.600.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 27.600.000,00 3.150.000,00 0,00 -27.600.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 27.600.000,00 3.150.000,00 0,00 -27.600.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SINDANGWANGI 2.364.628.268,00 2.242.963.868,00 0,00 -2.364.628.268,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.364.628.268,00 2.242.963.868,00 0,00 -2.364.628.268,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.364.628.268,00 2.242.963.868,00 0,00 -2.364.628.268,00 0,00
162. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.627.346.268,00 1.627.346.268,00 0,00 -1.627.346.268,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.627.346.268,00 1.627.346.268,00 0,00 -1.627.346.268,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 Unit Kerja 100 Unit Kerja 1.627.346.268,00 1.627.346.268,00 0,00 -1.627.346.268,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
163. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 717.682.000,00 611.817.600,00 0,00 -717.682.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 717.444.500,00 611.817.600,00 0,00 -717.444.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 264 Orang 264 Orang 32.700.000,00 83.000.000,00 0,00 -32.700.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 494 Orang 494 Orang 5.115.000,00 0,00 0,00 -5.115.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 722 Orang 722 Orang 17.180.000,00 21.200.000,00 0,00 -17.180.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 12 DOKUMEN Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 324 Orang 324 Orang 9.600.000,00 6.400.000,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 636 Orang 636 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 173.442.500,00 164.613.600,00 0,00 -173.442.500,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 15.360.000,00 12.000.000,00 0,00 -15.360.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 31.225.000,00 5.340.000,00 0,00 -31.225.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 LAPORAN Orang 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 110.760.000,00 90.089.000,00 0,00 -110.760.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 164.562.000,00 139.200.000,00 0,00 -164.562.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 14.400.000,00 0,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 264 Orang 264 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 636 Orang 636 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 9.600.000,00 26.575.000,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 114.300.000,00 2.800.000,00 0,00 -114.300.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 DOKUMEN Dokumen 0,00 28.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 237.500,00 0,00 0,00 -237.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 237.500,00 0,00 0,00 -237.500,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
164. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 19.600.000,00 3.800.000,00 0,00 -19.600.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 19.600.000,00 3.800.000,00 0,00 -19.600.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 19.600.000,00 3.800.000,00 0,00 -19.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KASOKANDEL 3.024.800.631,00 2.934.934.371,00 0,00 -3.024.800.631,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.024.800.631,00 2.934.934.371,00 0,00 -3.024.800.631,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.024.800.631,00 2.934.934.371,00 0,00 -3.024.800.631,00 0,00
165. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.080.904.131,00 2.080.904.131,00 0,00 -2.080.904.131,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.080.904.131,00 2.080.904.131,00 0,00 -2.080.904.131,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.080.904.131,00 2.080.904.131,00 0,00 -2.080.904.131,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
166. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 922.796.500,00 850.330.240,00 0,00 -922.796.500,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 922.796.500,00 850.330.240,00 0,00 -922.796.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 885 Orang 885 Orang 70.400.000,00 184.000.000,00 0,00 -70.400.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 877 Orang 877 Orang 17.075.000,00 0,00 0,00 -17.075.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 885 Orang 885 Orang 9.600.000,00 18.900.000,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 10 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 24 Orang 24 Orang 14.400.000,00 12.000.000,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 219.541.000,00 215.828.000,00 0,00 -219.541.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 33.480.000,00 23.800.000,00 0,00 -33.480.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 62.660.000,00 5.000.000,00 0,00 -62.660.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 11.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 137.392.500,00 103.452.240,00 0,00 -137.392.500,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 211.048.000,00 185.950.000,00 0,00 -211.048.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 60 Orang 60 Orang 28.800.000,00 0,00 0,00 -28.800.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 4.800.000,00 24.150.000,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 94.400.000,00 1.300.000,00 0,00 -94.400.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 50.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
167. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 21.100.000,00 3.700.000,00 0,00 -21.100.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 21.100.000,00 3.700.000,00 0,00 -21.100.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 21.100.000,00 3.700.000,00 0,00 -21.100.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PANYINGKIRAN 2.320.549.155,00 2.231.848.435,00 0,00 -2.320.549.155,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.320.549.155,00 2.231.848.435,00 0,00 -2.320.549.155,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.320.549.155,00 2.231.848.435,00 0,00 -2.320.549.155,00 0,00
168. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.521.739.655,00 1.521.739.655,00 0,00 -1.521.739.655,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.521.739.655,00 1.521.739.655,00 0,00 -1.521.739.655,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 Unit Kerja 100 Unit Kerja 1.521.739.655,00 1.521.739.655,00 0,00 -1.521.739.655,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
169. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 751.739.500,00 704.194.780,00 0,00 -751.739.500,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 751.739.500,00 704.194.780,00 0,00 -751.739.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 572 Orang 572 Orang 41.310.000,00 107.880.000,00 0,00 -41.310.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 566 Orang 566 Orang 10.912.500,00 0,00 0,00 -10.912.500,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2868 Orang 2868 Orang 12.080.000,00 21.550.000,00 0,00 -12.080.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 45 Orang 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 366 Orang 366 Orang 15.840.000,00 10.200.000,00 0,00 -15.840.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 63 Orang 63 Orang 4.320.000,00 0,00 0,00 -4.320.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 192.815.500,00 185.429.280,00 0,00 -192.815.500,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 6.950.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.200.000,00 9.000.000,00 0,00 -7.200.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 72.960.000,00 15.000.000,00 0,00 -72.960.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 45 Orang 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 117.840.000,00 81.761.500,00 0,00 -117.840.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 178.376.500,00 154.589.000,00 0,00 -178.376.500,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 8.640.000,00 0,00 0,00 -8.640.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 92 Orang 92 Orang 8.640.000,00 0,00 0,00 -8.640.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 63 Orang 63 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 -1.440.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 16.695.000,00 44.885.000,00 0,00 -16.695.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 62.670.000,00 400.000,00 0,00 -62.670.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 45.150.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
170. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 47.070.000,00 5.914.000,00 0,00 -47.070.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 47.070.000,00 5.914.000,00 0,00 -47.070.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 47.070.000,00 5.914.000,00 0,00 -47.070.000,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS MALAUSMA 3.509.010.247,00 3.413.169.147,00 0,00 -3.509.010.247,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.509.010.247,00 3.413.169.147,00 0,00 -3.509.010.247,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.509.010.247,00 3.413.169.147,00 0,00 -3.509.010.247,00 0,00
171. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.633.169.147,00 2.633.169.147,00 0,00 -2.633.169.147,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.633.169.147,00 2.633.169.147,00 0,00 -2.633.169.147,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.633.169.147,00 2.633.169.147,00 0,00 -2.633.169.147,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
172. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 858.763.600,00 774.150.000,00 0,00 -858.763.600,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 858.763.600,00 774.150.000,00 0,00 -858.763.600,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 275 Orang 110 Orang 45.540.000,00 109.120.000,00 0,00 -45.540.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 627 Orang 627 Orang 30.497.500,00 0,00 0,00 -30.497.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3573 Orang 3573 Orang 45.440.000,00 27.600.000,00 0,00 -45.440.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 12 Orang 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 909 Orang 110 Orang 880.000,00 4.600.000,00 0,00 -880.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 3 Dokumen 239.230.000,00 258.564.000,00 0,00 -239.230.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 3 Dokumen 16.080.000,00 5.000.000,00 0,00 -16.080.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 3 Dokumen 43.285.000,00 5.000.000,00 0,00 -43.285.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 3 Dokumen 178.820.000,00 62.300.000,00 0,00 -178.820.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 3 Dokumen 198.788.600,00 162.316.000,00 0,00 -198.788.600,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 909 Orang 909 Orang 31.040.000,00 0,00 0,00 -31.040.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 3 Dokumen 18.122.500,00 18.450.000,00 0,00 -18.122.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 3 Dokumen 10.560.000,00 900.000,00 0,00 -10.560.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 3 Dokumen 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 3 Dokumen 0,00 106.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
173. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 17.077.500,00 5.850.000,00 0,00 -17.077.500,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 17.077.500,00 5.850.000,00 0,00 -17.077.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3 Dokumen 17.077.500,00 5.850.000,00 0,00 -17.077.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS MARGAJAYA 2.659.883.283,00 2.589.768.483,00 0,00 -2.659.883.283,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.659.883.283,00 2.589.768.483,00 0,00 -2.659.883.283,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.659.883.283,00 2.589.768.483,00 0,00 -2.659.883.283,00 0,00
174. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.854.872.683,00 1.854.872.683,00 0,00 -1.854.872.683,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.854.872.683,00 1.854.872.683,00 0,00 -1.854.872.683,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.854.872.683,00 1.854.872.683,00 0,00 -1.854.872.683,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
175. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 769.070.600,00 728.495.800,00 0,00 -769.070.600,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 769.070.600,00 728.495.800,00 0,00 -769.070.600,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 220 Orang 220 Orang 62.000.000,00 160.000.000,00 0,00 -62.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 220 Orang 220 Orang 53.750.000,00 0,00 0,00 -53.750.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 60 Orang 60 Orang 3.000.000,00 17.600.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 344 Orang 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 120 Orang 6.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 219.161.000,00 188.420.800,00 0,00 -219.161.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.718.800,00 9.200.000,00 0,00 -5.718.800,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 34.600.000,00 3.500.000,00 0,00 -34.600.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 26 Orang 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 182.757.800,00 97.750.000,00 0,00 -182.757.800,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 180.333.000,00 154.300.000,00 0,00 -180.333.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 10 Laporan 0 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 60 Orang 4.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 10.750.000,00 9.425.000,00 0,00 -10.750.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 1.300.000,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 44.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
176. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 35.940.000,00 6.400.000,00 0,00 -35.940.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.940.000,00 6.400.000,00 0,00 -35.940.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 35.940.000,00 6.400.000,00 0,00 -35.940.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PANONGAN 1.682.237.736,00 1.537.674.836,00 0,00 -1.682.237.736,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.682.237.736,00 1.537.674.836,00 0,00 -1.682.237.736,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.682.237.736,00 1.537.674.836,00 0,00 -1.682.237.736,00 0,00
177. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 927.674.836,00 927.674.836,00 0,00 -927.674.836,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 927.674.836,00 927.674.836,00 0,00 -927.674.836,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 927.674.836,00 927.674.836,00 0,00 -927.674.836,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
178. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 668.012.900,00 607.200.000,00 0,00 -668.012.900,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 668.012.900,00 607.200.000,00 0,00 -668.012.900,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 144 Orang 9.900.000,00 44.640.000,00 0,00 -9.900.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 11.475.000,00 0,00 0,00 -11.475.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 157 Orang 8.800.000,00 14.000.000,00 0,00 -8.800.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 20 Orang 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 16 Orang 3.600.000,00 2.700.000,00 0,00 -3.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100 Dokumen 1 Dokumen 190.547.500,00 227.516.000,00 0,00 -190.547.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100 Dokumen 1 Dokumen 19.800.000,00 16.000.000,00 0,00 -19.800.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 1 Dokumen 91.500.000,00 6.400.000,00 0,00 -91.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 10 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100 Dokumen 1 Dokumen 90.500.000,00 65.800.000,00 0,00 -90.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 100 Dokumen 1 Dokumen 172.340.400,00 137.844.000,00 0,00 -172.340.400,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100 Laporan 100 Laporan 4.400.000,00 0,00 0,00 -4.400.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 100 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 100 Dokumen 1 Dokumen 21.750.000,00 15.300.000,00 0,00 -21.750.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 100 Dokumen 1 Dokumen 39.800.000,00 400.000,00 0,00 -39.800.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 40.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
179. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 86.550.000,00 2.800.000,00 0,00 -86.550.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 86.550.000,00 2.800.000,00 0,00 -86.550.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 100 Dokumen 1 Dokumen 86.550.000,00 0,00 0,00 -86.550.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Panongan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BALIDA 2.518.521.521,00 2.439.348.221,00 0,00 -2.518.521.521,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.518.521.521,00 2.439.348.221,00 0,00 -2.518.521.521,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.518.521.521,00 2.439.348.221,00 0,00 -2.518.521.521,00 0,00
180. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.550.947.221,00 1.550.947.221,00 0,00 -1.550.947.221,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.550.947.221,00 1.550.947.221,00 0,00 -1.550.947.221,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.550.947.221,00 1.550.947.221,00 0,00 -1.550.947.221,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
181. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 962.211.800,00 879.901.000,00 0,00 -962.211.800,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 962.211.800,00 879.901.000,00 0,00 -962.211.800,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 800 Orang 800 Orang 47.850.000,00 118.800.000,00 0,00 -47.850.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 722 Orang 722 Orang 950.000,00 0,00 0,00 -950.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 715 Orang 715 Orang 10.600.000,00 24.200.000,00 0,00 -10.600.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7056 Orang 7056 Orang 5.500.000,00 13.200.000,00 0,00 -5.500.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 84 Orang 84 Orang 4.500.000,00 5.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 420 Orang 420 Orang 3.300.000,00 15.400.000,00 0,00 -3.300.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang 10 Orang 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 226.602.500,00 250.134.000,00 0,00 -226.602.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 13.200.000,00 32.000.000,00 0,00 -13.200.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa - - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 13.200.000,00 18.400.000,00 0,00 -13.200.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 11 Orang 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 184.950.000,00 75.693.500,00 0,00 -184.950.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 232.259.300,00 214.092.000,00 0,00 -232.259.300,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 13.200.000,00 0,00 0,00 -13.200.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 180 Orang 180 Orang 15.200.000,00 0,00 0,00 -15.200.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 3 Orang 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 110.800.000,00 32.250.000,00 0,00 -110.800.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 79.100.000,00 381.500,00 0,00 -79.100.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
182. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 5.362.500,00 8.500.000,00 0,00 -5.362.500,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.362.500,00 8.500.000,00 0,00 -5.362.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 5.362.500,00 8.500.000,00 0,00 -5.362.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WARINGIN 2.893.071.751,00 2.811.945.051,00 0,00 -2.893.071.751,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.893.071.751,00 2.811.945.051,00 0,00 -2.893.071.751,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.893.071.751,00 2.811.945.051,00 0,00 -2.893.071.751,00 0,00
183. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.969.501.851,00 1.969.501.851,00 0,00 -1.969.501.851,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.969.501.851,00 1.969.501.851,00 0,00 -1.969.501.851,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1.969.501.851,00 1.969.501.851,00 0,00 -1.969.501.851,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
184. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 864.279.900,00 836.393.200,00 0,00 -864.279.900,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 864.279.900,00 836.393.200,00 0,00 -864.279.900,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 709 Orang 709 Orang 49.725.000,00 119.040.000,00 0,00 -49.725.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 708 Orang 0 Orang 15.762.500,00 0,00 0,00 -15.762.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5076 Orang 5076 Orang 13.680.000,00 24.850.000,00 0,00 -13.680.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 70 Orang 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 456 Orang 582 Orang 12.480.000,00 8.600.000,00 0,00 -12.480.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 115 Orang 115 Orang 8.640.000,00 0,00 0,00 -8.640.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 209.551.500,00 232.886.200,00 0,00 -209.551.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.800.000,00 9.700.000,00 0,00 -12.800.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 66.855.000,00 14.500.000,00 0,00 -66.855.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 70 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 132.600.000,00 114.662.500,00 0,00 -132.600.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 207.130.900,00 177.017.000,00 0,00 -207.130.900,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 12.480.000,00 0,00 0,00 -12.480.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 555 Orang 0 Orang 12.480.000,00 0,00 0,00 -12.480.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 26 Orang 0 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 -1.440.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 29.250.000,00 59.237.500,00 0,00 -29.250.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 79.405.000,00 500.000,00 0,00 -79.405.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
185. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 59.290.000,00 6.050.000,00 0,00 -59.290.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 59.290.000,00 6.050.000,00 0,00 -59.290.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 59.290.000,00 6.050.000,00 0,00 -59.290.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SINDANG 1.674.682.784,00 1.603.630.184,00 0,00 -1.674.682.784,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.674.682.784,00 1.603.630.184,00 0,00 -1.674.682.784,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.674.682.784,00 1.603.630.184,00 0,00 -1.674.682.784,00 0,00
186. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 986.775.784,00 986.775.784,00 0,00 -986.775.784,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 986.775.784,00 986.775.784,00 0,00 -986.775.784,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 986.775.784,00 986.775.784,00 0,00 -986.775.784,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
187. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 664.109.600,00 604.554.400,00 0,00 -664.109.600,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 664.109.600,00 604.554.400,00 0,00 -664.109.600,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 898 Orang 898 Orang 34.650.000,00 82.950.000,00 0,00 -34.650.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 175 Orang 175 Orang 9.712.500,00 0,00 0,00 -9.712.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 312 Orang 312 Orang 15.600.000,00 21.800.000,00 0,00 -15.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 120 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 252 Orang 252 Orang 12.600.000,00 8.800.000,00 0,00 -12.600.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 211.187.500,00 181.823.800,00 0,00 -211.187.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 5 Dokumen 0,00 5.550.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 25.200.000,00 7.700.000,00 0,00 -25.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 31.050.000,00 4.100.000,00 0,00 -31.050.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 54 Orang 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 103.000.100,00 64.804.100,00 0,00 -103.000.100,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 153.520.000,00 127.445.000,00 0,00 -153.520.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 8.400.000,00 0,00 0,00 -8.400.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 84 Orang 84 Orang 4.200.000,00 0,00 0,00 -4.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6 Orang 6 Orang 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 20.189.500,00 27.812.500,00 0,00 -20.189.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 28.800.000,00 369.000,00 0,00 -28.800.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 54.300.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
188. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 23.797.400,00 12.300.000,00 0,00 -23.797.400,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 23.797.400,00 12.300.000,00 0,00 -23.797.400,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 23.797.400,00 12.300.000,00 0,00 -23.797.400,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BANTARUJEG 4.759.986.321,00 4.653.627.361,00 0,00 -4.759.986.321,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.759.986.321,00 4.653.627.361,00 0,00 -4.759.986.321,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.759.986.321,00 4.653.627.361,00 0,00 -4.759.986.321,00 0,00
189. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.872.128.121,00 3.872.128.121,00 0,00 -3.872.128.121,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.872.128.121,00 3.872.128.121,00 0,00 -3.872.128.121,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.872.128.121,00 3.872.128.121,00 0,00 -3.872.128.121,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
190. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 828.610.700,00 772.907.240,00 0,00 -828.610.700,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 828.402.850,00 772.907.240,00 0,00 -828.402.850,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 694 Orang 694 Orang 47.840.000,00 0,00 0,00 -47.840.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 312 Orang 0,00 72.540.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 663 Orang 663 Orang 32.857.500,00 0,00 0,00 -32.857.500,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4321 Orang 4321 Orang 45.200.000,00 58.100.000,00 0,00 -45.200.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 32 Orang 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 444 Orang 444 Orang 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 -6.700.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 729 Orang 729 Orang 13.000.000,00 0,00 0,00 -13.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 177.144.000,00 217.009.240,00 0,00 -177.144.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 8.400.000,00 5.400.000,00 0,00 -8.400.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 40.800.000,00 12.550.000,00 0,00 -40.800.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 40 Orang 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Bantarujeg DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 153.555.000,00 101.900.000,00 0,00 -153.555.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 219.778.850,00 168.658.000,00 0,00 -219.778.850,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 88 Orang 88 Orang 1.300.000,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 27.187.500,00 45.355.000,00 0,00 -27.187.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 51.740.000,00 545.000,00 0,00 -51.740.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 6 Dokumen 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Bantarujeg DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Bantarujeg DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 207.850,00 0,00 0,00 -207.850,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 207.850,00 0,00 0,00 -207.850,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
191. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 59.247.500,00 8.592.000,00 0,00 -59.247.500,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 59.247.500,00 8.592.000,00 0,00 -59.247.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 59.247.500,00 0,00 0,00 -59.247.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 8.592.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUKAMULYA 1.516.264.692,00 1.411.535.688,00 0,00 -1.516.264.692,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.516.264.692,00 1.411.535.688,00 0,00 -1.516.264.692,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.516.264.692,00 1.411.535.688,00 0,00 -1.516.264.692,00 0,00
192. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 764.726.092,00 764.726.092,00 0,00 -764.726.092,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 764.726.092,00 764.726.092,00 0,00 -764.726.092,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 764.726.092,00 764.726.092,00 0,00 -764.726.092,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
193. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 689.938.600,00 642.747.096,00 0,00 -689.938.600,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 689.938.600,00 642.747.096,00 0,00 -689.938.600,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 36.120.000,00 65.100.000,00 0,00 -36.120.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Sukamulya DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 8.645.000,00 0,00 0,00 -8.645.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 18.200.000,00 8.650.000,00 0,00 -18.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 25 Orang 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 8.000.000,00 9.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4 Orang 4 Orang 5.600.000,00 0,00 0,00 -5.600.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100 Dokumen 1 Dokumen 186.498.500,00 211.934.180,00 0,00 -186.498.500,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 8.950.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100 Dokumen 1 Dokumen 7.200.000,00 8.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 1 Dokumen 30.300.000,00 5.600.000,00 0,00 -30.300.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2 Orang 0,00 221.190,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100 Dokumen 1 Dokumen 103.000.000,00 75.350.726,00 0,00 -103.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 100 Dokumen 1 Dokumen 171.125.100,00 146.583.500,00 0,00 -171.125.100,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100 Laporan 100 Laporan 8.400.000,00 0,00 0,00 -8.400.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 100 Orang 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4 Orang 4 Orang 5.600.000,00 0,00 0,00 -5.600.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 100 Dokumen 1 Dokumen 10.850.000,00 20.357.500,00 0,00 -10.850.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 100 Dokumen 1 Dokumen 82.400.000,00 1.000.000,00 0,00 -82.400.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 48.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
194. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 61.600.000,00 4.062.500,00 0,00 -61.600.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 61.600.000,00 4.062.500,00 0,00 -61.600.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 100 Dokumen 1 Dokumen 61.600.000,00 4.062.500,00 0,00 -61.600.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Sukamulya DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS CIGASONG 2.594.334.272,00 2.502.085.172,00 0,00 -2.594.334.272,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.594.334.272,00 2.502.085.172,00 0,00 -2.594.334.272,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.594.334.272,00 2.502.085.172,00 0,00 -2.594.334.272,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
195. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.792.422.172,00 1.792.422.172,00 0,00 -1.792.422.172,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.792.422.172,00 1.792.422.172,00 0,00 -1.792.422.172,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.792.422.172,00 1.792.422.172,00 0,00 -1.792.422.172,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
196. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 757.912.100,00 702.863.000,00 0,00 -757.912.100,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 757.884.000,00 702.863.000,00 0,00 -757.884.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2000 Orang 2000 Orang 45.000.000,00 124.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 16.450.000,00 0,00 0,00 -16.450.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3233 Orang 3233 Orang 36.200.000,00 16.000.000,00 0,00 -36.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 60 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 60 Orang 6.600.000,00 9.000.000,00 0,00 -6.600.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 193.130.000,00 207.488.500,00 0,00 -193.130.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 9.600.000,00 12.400.000,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.950.000,00 9.900.000,00 0,00 -10.950.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 138.580.000,00 94.650.000,00 0,00 -138.580.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 181.374.000,00 152.722.000,00 0,00 -181.374.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 60 Orang 60 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 12.000.000,00 19.702.500,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 89.000.000,00 1.500.000,00 0,00 -89.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 10 Dokumen 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 35.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 28.100,00 0,00 0,00 -28.100,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 28.100,00 0,00 0,00 -28.100,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN
197. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 44.000.000,00 6.800.000,00 0,00 -44.000.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 44.000.000,00 6.800.000,00 0,00 -44.000.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 44.000.000,00 6.800.000,00 0,00 -44.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) LABKESDA MAJALENGKA 945.044.942,00 945.044.942,00 0,00 -945.044.942,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 945.044.942,00 945.044.942,00 0,00 -945.044.942,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 945.044.942,00 945.044.942,00 0,00 -945.044.942,00 0,00
198. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 945.044.942,00 945.044.942,00 0,00 -945.044.942,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 945.044.942,00 945.044.942,00 0,00 -945.044.942,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 945.044.942,00 945.044.942,00 0,00 -945.044.942,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA 32.445.161.627,00 17.241.164.780,00 0,00 -32.445.161.627,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 32.445.161.627,00 17.241.164.780,00 0,00 -32.445.161.627,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 32.445.161.627,00 17.241.164.780,00 0,00 -32.445.161.627,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
199. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 32.445.161.627,00 17.241.164.780,00 0,00 -32.445.161.627,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 32.445.161.627,00 17.241.164.780,00 0,00 -32.445.161.627,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 32.445.161.627,00 17.241.164.780,00 0,00 -32.445.161.627,00 Kab. Majalengka, Talaga, Talaga Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 180.864.586.803,00 192.564.683.611,00 195.493.999.922,00 14.629.413.119,00 183.121.167.465,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 180.864.586.803,00 192.564.683.611,00 195.493.999.922,00 14.629.413.119,00 183.121.167.465,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 180.864.586.803,00 192.564.683.611,00 195.493.999.922,00 14.629.413.119,00 183.121.167.465,00
200. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 159.280.217.075,00 160.884.246.013,00 163.813.562.324,00 640.950.390,00 159.921.167.465,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 356 orang 24.929.989.900,00 26.534.018.838,00 27.025.359.283,00 2.095.369.383,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 25.937.350.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 356 Orang/ bulan 356 Orang/ bulan 24.929.989.900,00 26.534.018.838,00 27.025.359.283,00 2.095.369.383,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.937.350.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 3 Unit Kerja 134.350.227.175,00 134.350.227.175,00 136.788.203.041,00 2.437.975.866,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 133.983.817.465,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 3 Unit Kerja 3 Unit Kerja 134.350.227.175,00 134.350.227.175,00 136.788.203.041,00 2.437.975.866,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan PENDAPATAN DARI BLUD - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 133.983.817.465,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA
201. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 21.584.369.728,00 31.680.437.598,00 31.680.437.598,00 1.615.630.272,00 23.200.000.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Alat kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan yang disediakan - 40 Unit 21.584.369.728,00 31.680.437.598,00 31.680.437.598,00 10.096.067.870,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 23.200.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 40 Unit 9.584.369.728,00 13.956.208.598,00 13.956.208.598,00 4.371.838.870,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - 1. Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 2 0 2 0 12.000.000.000,00 17.724.229.000,00 17.724.229.000,00 5.724.229.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.200.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 204.504.418.900,00 217.934.487.774,00 254.475.628.095,00 49.971.209.195,00 237.516.100.335,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 204.504.418.900,00 217.934.487.774,00 254.475.628.095,00 49.971.209.195,00 237.516.100.335,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 204.504.418.900,00 217.934.487.774,00 254.475.628.095,00 49.971.209.195,00 237.516.100.335,00
202. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Standar Pelanyanan Minimal (SPM) Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Paripurna 82 84 Tingkat Persen Nilai 82 Paripurna 84 Persen Tingkat Nilai 184.750.418.900,00 186.761.179.097,00 223.302.319.447,00 18.475.041.890,00 203.225.460.790,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 393 Orang/ bulan 433 Orang/ bulan 29.750.418.900,00 31.761.179.097,00 33.136.902.292,00 3.386.483.392,00 - - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat 32.725.460.790,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 393 Orang/ bulan 433 Orang/ bulan 29.750.418.900,00 31.761.179.097,00 33.136.902.292,00 3.386.483.392,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.725.460.790,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 21 Unit Kerja 155.000.000.000,00 155.000.000.000,00 190.165.417.155,00 35.165.417.155,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat 170.500.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 21 Unit Kerja 155.000.000.000,00 155.000.000.000,00 190.165.417.155,00 35.165.417.155,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres PENDAPATAN DARI BLUD - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 170.500.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES
203. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar (ASPAK) 79 Persen 79 Persen 19.754.000.000,00 31.173.308.677,00 31.173.308.648,00 14.536.639.545,00 34.290.639.545,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Sarana Prasarana Kerja RSUD Cideres 38 Unit 100 Persen 19.704.000.000,00 31.123.308.677,00 31.123.308.648,00 11.419.308.648,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat 34.235.639.545,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 3 Unit 800.000.000,00 5.950.000.000,00 3.600.000.000,00 2.800.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Dawuan PAJAK ROKOK - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.545.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 4 Unit 4 Unit 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.350.000.000,00 2.350.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres PAJAK ROKOK - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 38 Unit 64 Unit 7.754.000.000,00 13.423.308.677,00 13.423.308.648,00 5.669.308.648,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - - 14.765.639.545,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit - 0 Unit 5.150.000.000,00 0,00 0,00 -5.150.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres PAJAK ROKOK - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit - 4 Unit 0,00 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.325.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Adanya Dokumentasi Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat di RSUD Cideres - 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat 55.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 149.130.620.860,00 130.238.945.502,00 141.106.323.676,00 -8.024.297.184,00 81.546.955.460,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 149.130.620.860,00 130.238.945.502,00 141.106.323.676,00 -8.024.297.184,00 81.546.955.460,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 149.130.620.860,00 130.238.945.502,00 141.106.323.676,00 -8.024.297.184,00 81.546.955.460,00
204. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 27.698.980.134,00 27.531.402.876,00 24.462.626.976,00 -24.785.980.134,00 2.913.000.000,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 145.000.000,00 145.000.000,00 95.000.000,00 -50.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 95.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 12.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 12.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 12.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 12.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 12.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 24.916.903.400,00 24.948.913.998,00 22.219.161.539,00 -2.697.741.861,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 218 Orang/ bulan 218 Orang/ bulan 24.916.903.400,00 24.948.913.998,00 22.219.161.539,00 -2.697.741.861,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.412.976.433,00 1.412.976.433,00 1.022.530.866,00 -390.445.567,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 1.498.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 26.250.000,00 -8.750.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 35.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 225.768.500,00 225.768.500,00 262.768.500,00 37.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 223.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 320.000.000,00 320.000.000,00 151.200.000,00 -168.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 249.965.200,00 249.965.200,00 137.192.000,00 -112.773.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 199.998.000,00 199.998.000,00 199.998.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 262.244.733,00 262.244.733,00 125.122.366,00 -137.122.367,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 559.791.301,00 560.203.445,00 518.775.571,00 -41.015.730,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 620.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 471.791.057,00 471.791.057,00 471.791.057,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 520.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 88.000.244,00 88.412.388,00 46.984.514,00 -41.015.730,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 664.309.000,00 464.309.000,00 607.159.000,00 -57.150.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 302.389.000,00 302.389.000,00 458.389.000,00 156.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 147.720.000,00 147.720.000,00 134.570.000,00 -13.150.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
205. 2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Debit air termanfaatkan 86,50 Persen 86,50 Persen 33.198.554.300,00 28.668.345.300,00 30.574.814.800,00 -99.992.300,00 33.098.562.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan sarana prasarana pemanfaatan air tanah yang terawasi 100% undefined 100% undefined 0,00 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Meningkatnya ketersediaan air irigasi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0031 Rehabilitasi Check Dam SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Kertahayu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0077 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun 0.00 Unit 0.00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi 0.00 Unit 0.00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 0.00 Titik 0.00 Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 0.00 Unit 0.00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase jaringan irigasi, embung, waduk, situ, dan mata air yang terpelihara 0.00 Persen 0.00 Persen 33.198.554.300,00 28.668.345.300,00 30.574.814.800,00 -2.623.739.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Meningkatnya ketersediaan air irigasi 32.998.562.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0.00 KM 0.00 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 15,80 KM 15,80 KM 21.945.782.000,00 17.415.573.000,00 17.500.000.000,00 -4.445.782.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 21.945.782.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1020 KM 1020 KM 10.782.779.800,00 10.782.779.800,00 10.814.814.800,00 32.035.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 10.582.780.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya 387 DI 387 DI 19.992.500,00 19.992.500,00 10.000.000,00 -9.992.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 9 Lembaga 9 Lembaga 450.000.000,00 450.000.000,00 2.250.000.000,00 1.800.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
206. 3.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 600.000.000,00 600.000.000,00 3.121.850.000,00 0,00 600.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 600.000.000,00 600.000.000,00 3.121.850.000,00 2.521.850.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 0.00 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung 0,00 0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 50 Bantuan Teknis 50 Bantuan Teknis 100.000.000,00 100.000.000,00 70.600.000,00 -29.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 50 Dokumen 50 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 451.250.000,00 -48.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
207. 4.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 86.268.086.426,00 72.122.072.426,00 81.425.995.900,00 -42.332.692.966,00 43.935.393.460,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 86.268.086.426,00 72.122.072.426,00 81.425.995.900,00 -4.842.090.526,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 43.935.393.460,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.681.838.900,00 836.074.900,00 496.964.900,00 -1.184.874.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 36,88 KM 50 KM 29.500.000.000,00 39.479.372.000,00 61.394.647.000,00 31.894.647.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH SAWIT PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK OPSEN PKB - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 29.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 10 Jembatan 16 Jembatan 4.700.000.000,00 4.900.000.000,00 6.050.000.000,00 1.350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK OPSEN PKB - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 918 KM 915,02 KM 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0.00 KM 0.00 KM 41.184.923.000,00 17.783.733.000,00 0,00 -41.184.923.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 918 KM 918 KM 9.051.324.526,00 8.972.892.526,00 13.284.384.000,00 4.233.059.474,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 9.435.393.460,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
208. 5.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 400.000.000,00 400.000.000,00 382.081.000,00 0,00 400.000.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 280.000.000,00 280.000.000,00 292.187.500,00 12.187.500,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 280.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 100 Orang 100 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Lembaga 10 Lembaga 40.000.000,00 40.000.000,00 33.926.000,00 -6.074.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 50 Orang 50 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 58.261.500,00 18.261.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 70.000.000,00 70.000.000,00 65.000.000,00 -5.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 49.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 1 Layanan Informasi 20.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 24.893.500,00 -25.106.500,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 10 Paket Pekerjaan 10 Paket Pekerjaan 20.000.000,00 20.000.000,00 12.536.500,00 -7.463.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 10 Lembaga 10 Lembaga 30.000.000,00 30.000.000,00 12.357.000,00 -17.643.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
209. 6.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 965.000.000,00 917.124.900,00 1.138.955.000,00 -365.000.000,00 600.000.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 865.000.000,00 817.124.900,00 766.155.000,00 -98.845.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 0.00 Dokumen 1 Dokumen 365.000.000,00 572.124.900,00 541.155.000,00 176.155.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 400.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 -75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 372.800.000,00 272.800.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 372.800.000,00 272.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 31.918.605.842,00 24.366.763.449,00 29.364.264.964,00 -2.554.340.878,00 43.633.294.256,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18.273.793.000,00 14.056.535.000,00 19.056.535.000,00 782.742.000,00 27.520.000.000,00
210. 1.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase kebutuhan infrastruktur air minum yang terpenuhi 80,80 Persen 80,80 Persen 14.699.477.000,00 10.877.443.000,00 11.477.443.000,00 1.300.523.000,00 16.000.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar 80,80 Persen 80,80 Persen 14.699.477.000,00 10.877.443.000,00 11.477.443.000,00 -3.222.034.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat 16.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 4 Liter/Detik 4 Liter/Detik 14.699.477.000,00 10.877.443.000,00 11.477.443.000,00 -3.222.034.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 16.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
211. 2.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase permohonan pengolahan air limbah yang terlayani sesuai standar 70,22 Persen 70,22 Persen 3.095.224.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 224.776.000,00 3.320.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar 70,22 Persen 70,22 Persen 3.095.224.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 -2.795.224.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat 3.320.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 1 M³/Hari 1 M³/Hari 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 120 M³/Hari 120 M³/Hari 2.795.224.000,00 0,00 0,00 -2.795.224.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 3.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
212. 3.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase peningkatan jaringan drainase 70,22 Persen 70,22 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase drainase yang terbangun sesuai standar 70,22 Persen 70,22 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 - - Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 250 M 450 M 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
213. 4.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase peningkatan jaringan jalan lingkungan 85,75 Persen 85,75 Persen 279.092.000,00 2.679.092.000,00 6.879.092.000,00 7.720.908.000,00 8.000.000.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan yang terbangun sesuai standar 85,75 Persen 85,75 Persen 279.092.000,00 2.679.092.000,00 6.879.092.000,00 6.600.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat 8.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0,35 KM 10,98 KM 279.092.000,00 2.679.092.000,00 6.879.092.000,00 6.600.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 8.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00
214. 1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76,25 Persen 76,25 Persen 6.863.735.756,00 7.031.652.184,00 7.103.352.199,00 890.966.500,00 7.754.702.256,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 79.918.300,00 79.918.300,00 48.147.900,00 -31.770.400,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 79.918.300,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 14.984.900,00 8.984.700,00 8.984.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.984.900,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 11.999.800,00 7.199.700,00 7.199.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.999.800,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.984.900,00 3.584.700,00 3.584.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.984.900,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.974.600,00 3.854.700,00 3.854.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.974.600,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.974.600,00 3.584.700,00 3.584.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.974.600,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 19.999.600,00 11.939.700,00 11.939.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 19.999.600,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 14.999.900,00 8.999.700,00 8.999.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.999.900,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 4.882.851.600,00 5.002.955.028,00 5.261.765.453,00 378.913.853,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36/14 Oran g/bulan 43/14 Oran g/bulan 0,00 5.002.955.028,00 5.261.765.453,00 5.261.765.453,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 48.750.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 -16.250.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase pemenuhan penunjang operasional perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 940.911.500,00 957.161.500,00 764.821.490,00 -176.090.010,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 1.093.626.600,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 40.535.000,00 45.105.000,00 45.105.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 47.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 253.248.900,00 354.928.900,00 354.928.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 0,00 105.732.500,00 63.242.500,00 63.242.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 105.732.500,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 62.437.100,00 48.177.200,00 48.177.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 67.436.100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2 Dokumen 0,00 137.508.000,00 137.508.000,00 137.508.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 142.508.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 0,00 357.700.000,00 115.859.890,00 115.859.890,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 380.950.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, administrasi Surat Menyurat yang tepat waktu 100 Persen 100 Persen 601.157.356,00 601.157.356,00 571.157.356,00 -30.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 601.157.356,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 60.290.000,00 30.290.000,00 30.290.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 60.290.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 0,00 219.279.356,00 219.279.356,00 219.279.356,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 219.279.356,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6 Laporan 0,00 321.588.000,00 321.588.000,00 321.588.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 321.588.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 310.147.000,00 357.960.000,00 424.960.000,00 114.813.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 430.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 80.147.000,00 147.147.000,00 147.147.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 197.813.000,00 197.813.000,00 197.813.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 NON URUSAN 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.498.848.756,00 23.799.707.184,00 28.801.328.599,00 1.302.479.843,00 38.633.294.256,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.225.055.756,00 9.743.172.184,00 9.744.793.599,00 519.737.843,00 11.113.294.256,00
215. 1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase rumah korban bencana yang terbangun sesuai standar 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
216. 2.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase kawasan kumuh yang tertata 33,33 Persen 33,33 Persen 1.708.592.000,00 1.708.592.000,00 1.548.382.500,00 400.000.000,00 2.108.592.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan kawasan kumuh yang terbangun 33,33 Persen 33,33 Persen 1.708.592.000,00 1.708.592.000,00 1.548.382.500,00 -160.209.500,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat 2.108.592.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 68 Unit Rumah 58 Unit Rumah 1.708.592.000,00 1.708.592.000,00 1.548.382.500,00 -160.209.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 2.108.592.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
217. 3.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU Perumahan yang dimanfaatkan 100 Persen 100 Persen 552.728.000,00 902.928.000,00 893.058.900,00 497.272.000,00 1.050.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase kebutuhan PSU yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 552.728.000,00 902.928.000,00 893.058.900,00 340.330.900,00 - - Masyarakat 1.050.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2 Dokumen 2 Dokumen 152.728.000,00 202.928.000,00 193.058.900,00 40.330.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 2 Lokasi 4 Lokasi 400.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 800.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.419.757.086,00 567.056.265,00 562.936.365,00 -3.856.820.721,00 5.000.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4.419.757.086,00 567.056.265,00 562.936.365,00 -3.856.820.721,00 5.000.000.000,00
218. 1.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase permohonan pembebasan lahan yang terlayani sesuai standar 100 Persen 100 Persen 4.419.757.086,00 567.056.265,00 562.936.365,00 580.242.914,00 5.000.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase permohonan pembebasan lahan sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 4.419.757.086,00 567.056.265,00 562.936.365,00 -3.856.820.721,00 - - - 5.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 4.419.757.086,00 567.056.265,00 562.936.365,00 -3.856.820.721,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.607.508.305,00 5.534.672.560,00 5.248.305.085,00 -1.359.203.220,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.607.508.305,00 5.534.672.560,00 5.248.305.085,00 -1.359.203.220,00 0,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.607.508.305,00 5.534.672.560,00 5.248.305.085,00 -1.359.203.220,00 0,00
219. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.027.629.305,00 4.042.158.460,00 3.388.903.085,00 -4.027.629.305,00 0,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang dihasilkan untuk pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 80.000.000,00 49.999.800,00 32.475.000,00 -47.525.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPBD Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 22.150.000,00 11.749.800,00 7.545.000,00 -14.605.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.600.000,00 5.800.000,00 3.340.000,00 -4.260.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.600.000,00 5.150.000,00 3.410.000,00 -4.190.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.600.000,00 5.275.000,00 5.275.000,00 -2.325.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.600.000,00 5.625.000,00 4.125.000,00 -3.475.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 9.400.000,00 6.225.000,00 4.395.000,00 -5.005.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 18.050.000,00 10.175.000,00 4.385.000,00 -13.665.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang terlaporkan Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP 100 Persen 1 Dokumen 100 Persen 1 Dokumen 3.203.280.500,00 3.257.582.504,00 2.669.513.887,00 -533.766.613,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPBD Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 3.193.280.500,00 3.247.582.504,00 2.662.537.887,00 -530.742.613,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 6.976.000,00 -3.024.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Paket 1 Paket 22.185.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 45.315.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1 NON URUSAN 6.607.508.305,00 5.534.672.560,00 5.248.305.085,00 -1.359.203.220,00 0,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 6.607.508.305,00 5.534.672.560,00 5.248.305.085,00 -1.359.203.220,00 0,00 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.607.508.305,00 5.534.672.560,00 5.248.305.085,00 -1.359.203.220,00 0,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.607.508.305,00 5.534.672.560,00 5.248.305.085,00 -1.359.203.220,00 0,00 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 273.657.805,00 188.940.156,00 141.278.198,00 -132.379.607,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPBD Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.047.500,00 2.769.000,00 2.769.000,00 -1.278.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23.930.320,00 36.079.440,00 36.079.440,00 12.149.120,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.212.000,00 7.352.000,00 7.352.000,00 3.140.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.040.000,00 52.130.000,00 39.470.000,00 18.430.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.927.985,00 33.109.600,00 22.900.700,00 9.972.715,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 50.000.116,00 25.207.058,00 -174.792.942,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 -65.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 5 Unit 100.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 -65.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Operasional Penunjang Pelayanan Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2 Laporan 100 Persen 2 Laporan 232.056.000,00 357.506.000,00 357.506.000,00 125.450.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 126.600.000,00 135.600.000,00 135.600.000,00 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 105.456.000,00 221.906.000,00 221.906.000,00 116.450.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 116.450.000,00 85.630.000,00 85.630.000,00 -30.820.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPBD Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 11 Unit 59.500.000,00 64.730.000,00 64.730.000,00 5.230.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 65 Unit 38 Unit 16.950.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00 3.950.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
220. 1.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Tanggap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana - 866 100 2000 866 Jiwa Persen Jiwa Jiwa 2.579.879.000,00 1.492.514.100,00 1.859.402.000,00 -2.579.879.000,00 0,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 400 Orang 100 Persen 35.000.000,00 1.950.000,00 1.590.000,00 -33.410.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat di wilayah rawan bencana 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 600 Orang 600 Orang 35.000.000,00 1.950.000,00 1.590.000,00 -33.410.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 Persen 100 Persen 2.027.719.000,00 1.377.614.000,00 1.418.214.000,00 -609.505.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat di wilayah rawan bencana dan Personil Pusdalops PB Kabupaten Majalengka 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 40.000.000,00 25.450.000,00 16.050.000,00 -23.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 663 Orang 663 Orang 1.682.719.000,00 1.344.564.000,00 1.344.564.000,00 -338.155.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1 laporan 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 26 Kawasan 26 Kawasan 35.000.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 -27.400.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Persen 100 Persen 278.660.000,00 35.000.100,00 374.018.000,00 95.358.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat terdampak bencana 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat - 1 Dokumen 0,00 16.550.100,00 9.960.000,00 9.960.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 50000 Orang 10000 Orang 152.900.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 -146.950.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 663 Orang 663 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4000 Orang 1200 Orang 125.760.000,00 12.500.000,00 358.108.000,00 232.348.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100 Persen 100 Persen 238.500.000,00 77.950.000,00 65.580.000,00 -172.920.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat terdampak bencana 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 168.500.000,00 73.900.000,00 63.030.000,00 -105.470.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal - 0 0 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 4.050.000,00 2.550.000,00 -22.450.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 16.444.039.176,00 13.739.277.761,00 20.250.120.870,00 3.806.081.694,00 15.295.683.081,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.444.039.176,00 13.739.277.761,00 20.250.120.870,00 3.806.081.694,00 15.295.683.081,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 16.444.039.176,00 13.739.277.761,00 20.250.120.870,00 3.806.081.694,00 15.295.683.081,00
221. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 75,85 Poin 75,85 Poin 7.253.052.959,00 6.524.128.388,00 11.066.414.070,00 -5.374.133.334,00 1.878.919.625,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 89.600.000,00 60.140.800,00 58.175.500,00 -31.424.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 100.166.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 13.500.000,00 17.923.100,00 18.233.000,00 4.733.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.456.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.250.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 -4.975.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.175.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.250.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 -4.975.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.175.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.250.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 -4.975.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.175.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.250.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 -4.975.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.175.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 19.800.000,00 14.120.000,00 12.920.000,00 -6.880.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.780.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 19.300.000,00 10.997.700,00 9.922.500,00 -9.377.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.230.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPM yang menjadi SP2D 100 Persen 100 Persen 5.576.773.500,00 5.753.908.987,00 10.035.362.530,00 4.458.589.030,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur 33.407.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 169 Orang/ bulan 5.546.403.500,00 5.729.008.987,00 10.021.397.530,00 4.474.994.030,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.660.000,00 -2.340.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.170.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.687.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0 Dokumen 5.230.000,00 3.430.000,00 0,00 -5.230.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.753.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.460.000,00 6.310.000,00 5.135.000,00 -2.325.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.206.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0 Dokumen 6.510.000,00 3.990.000,00 0,00 -6.510.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.161.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 Persen 100 Persen 522.000.000,00 8.000.000,00 38.000.000,00 -484.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan 574.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 522.000.000,00 8.000.000,00 38.000.000,00 -484.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 574.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi Surat Menyurat yang tepat waktu Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani 100 Persen 100 Persen 521.491.749,00 186.412.441,00 332.008.872,00 -189.482.877,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan 573.522.235,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.997.140,00 5.000.000,00 7.000.000,00 2.002.860,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 128.700.199,00 30.000.033,00 159.512.033,00 30.811.834,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 141.451.805,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.995.060,00 5.003.250,00 8.003.250,00 -11.991.810,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 145.400.000,00 10.005.000,00 25.000.000,00 -120.400.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 159.940.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.089.350,00 11.403.980,00 32.143.500,00 1.054.150,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
222. 1.Penanggulangan Kemiskinan 34.186.130,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 41.310.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 -26.310.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 45.444.300,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 150.000.000,00 110.000.178,00 85.350.089,00 -64.649.911,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen 100 Persen 203.021.460,00 250.853.460,00 234.021.460,00 31.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan 236.420.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 150.293.460,00 150.293.460,00 156.293.460,00 6.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 178.420.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 52.728.000,00 100.560.000,00 77.728.000,00 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 58.000.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 340.166.250,00 264.812.700,00 368.845.708,00 28.679.458,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan 361.203.590,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 23 Unit 267.266.250,00 214.812.700,00 288.295.708,00 21.029.458,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 280.903.590,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 42.900.000,00 40.000.000,00 36.750.000,00 -6.150.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 47.300.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 10.000.000,00 43.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
223. 2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Ketentraman dan penyelesa 100 Persen 100 Persen 8.547.226.217,00 6.666.729.373,00 8.544.494.800,00 4.161.401.239,00 12.708.627.456,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Linmas yang Terbina Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibam dalam Kota yang ditangani Persentase potensi titik rawan pelanggaran tantribum yang terdeteksi dini 100 Persen 100 Persen 7.355.974.672,00 5.804.020.400,00 7.697.078.700,00 341.104.028,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas penanganan gangguan trantibum, Meningkatnya kualitas pencegahan gangguan trantibum, Meningkatnya kualitas pembinaan Linmas, serta Meningkatnya kualitas pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran 11.258.627.456,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 34.999.900,00 60.000.000,00 34.200.000,00 -799.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 34.999.922,00 6.471.100,00 13.350.000,00 -21.649.922,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 121.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 226 Orang 226 Orang 587.399.700,00 495.627.000,00 618.178.400,00 30.778.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 998.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000.000,00 354.999.800,00 685.000.000,00 185.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 550.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan 1 laporan 6.173.575.200,00 4.866.922.500,00 6.283.480.300,00 109.905.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.284.377.456,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 1 Laporan 24.999.950,00 20.000.000,00 62.870.000,00 37.870.050,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase pelanggaran Perda dan Perbub yang ditindak Persentase potensi titik rawan pelanggaran perda dan perkada yang terdeteksi dini 100 Persen 100 Persen 1.191.251.545,00 862.708.973,00 847.416.100,00 -343.835.445,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur, Perusahaan, Lembaga Organisasi dan Masyarakat 1.450.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Laporan 2 Laporan 442.050.000,00 99.044.773,00 9.999.900,00 -432.050.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 450.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 2 Laporan 2 Laporan 626.661.795,00 526.650.000,00 707.666.000,00 81.004.205,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 700.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Laporan 2 Laporan 122.539.750,00 237.014.200,00 129.750.200,00 7.210.450,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
224. 3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi 100 Persen 100 Persen 643.760.000,00 548.420.000,00 639.212.000,00 64.376.000,00 708.136.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Terevakuasi Persentase Peralatan Kebakaran potensi kebakaran yang terawasi/inspeksi Prersentase Peningkatan Masyarakat yang Terbina Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran 100 Persen 5 Persen 100 Persen 5 Persen 643.760.000,00 548.420.000,00 639.212.000,00 -4.548.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur, Perusahaan, Kelompok dan Masyarakat 708.136.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 643.760.000,00 548.420.000,00 639.212.000,00 -4.548.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 708.136.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DINAS SOSIAL 12.051.015.051,00 8.010.963.244,00 8.750.115.787,00 -3.300.899.264,00 10.432.963.690,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.051.015.051,00 8.010.963.244,00 8.750.115.787,00 -3.300.899.264,00 10.432.963.690,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 12.051.015.051,00 8.010.963.244,00 8.750.115.787,00 -3.300.899.264,00 10.432.963.690,00
225. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.254.301.551,00 4.927.870.244,00 4.161.594.457,00 516.015.729,00 5.770.317.280,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 90.659.000,00 90.659.000,00 64.958.000,00 -25.701.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 94.664.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 36.364.000,00 36.364.000,00 32.381.000,00 -3.983.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 36.364.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 11.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.600.000,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 6.600.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 7.295.000,00 7.295.000,00 4.377.000,00 -2.918.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 6.600.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.600.000,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 6.600.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 16.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 11.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.034.377.400,00 4.009.420.961,00 3.418.363.561,00 -616.013.839,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 4.437.815.140,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 4.003.392.400,00 3.978.435.961,00 3.399.772.561,00 -603.619.839,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.403.731.640,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 15.250.000,00 15.250.000,00 9.150.000,00 -6.100.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 16.775.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 15.735.000,00 15.735.000,00 9.441.000,00 -6.294.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 17.308.500,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 11.250.000,00 0,00 0,00 -11.250.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 13.475.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 11.250.000,00 0,00 0,00 -11.250.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 13.475.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 651.887.788,00 506.637.704,00 357.120.317,00 -294.767.471,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 746.681.540,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 13.602.200,00 13.602.200,00 13.680.460,00 78.260,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 15.303.200,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 228.917.820,00 133.814.940,00 130.664.940,00 -98.252.880,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 267.319.800,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 26.649.670,00 26.649.670,00 26.624.670,00 -25.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 27.845.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 151.650.000,00 151.250.000,00 90.750.000,00 -60.900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 166.815.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 52.118.900,00 27.300.600,00 16.380.100,00 -35.738.800,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 44.998.140,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.020.000,00 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 4.400.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 174.929.198,00 150.000.294,00 75.000.147,00 -99.929.051,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 220.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 238.017.363,00 238.202.579,00 238.202.579,00 185.216,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 263.181.600,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 132.561.363,00 132.746.579,00 132.746.579,00 185.216,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 147.180.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 116.001.600,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 228.110.000,00 82.950.000,00 82.950.000,00 -145.160.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 214.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 70.610.000,00 59.450.000,00 59.450.000,00 -11.160.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 75.460.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 22.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 1.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 21.450.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 135.000.000,00 0,00 0,00 -135.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 117.590.000,00 DINAS SOSIAL
226. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Presentase peningkatan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan 5 Persen 5 Persen 697.925.000,00 862.000.000,00 862.000.000,00 -221.425.000,00 476.500.000,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Presentase PPKS yang memiliki usaha Presentase PSKS yang aktif dalam pendampingan PPKS 10 Persen 6 Persen 10 Persen 6 Persen 697.925.000,00 862.000.000,00 862.000.000,00 164.075.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 476.500.000,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:18 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 26 Orang 26 Orang 317.700.000,00 312.000.000,00 312.000.000,00 -5.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 350.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Lembaga 9 Lembaga 375.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 175.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
227. 1.Penanggulangan Kemiskinan 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Sertifikat 1 Sertifikat 5.225.000,00 0,00 0,00 -5.225.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
228. 1.Penanggulangan Kemiskinan 16.500.000,00 DINAS SOSIAL
229. 3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang kembali berfungsi sosial 20 Persen 20 Persen 1.338.523.500,00 263.278.000,00 458.818.000,00 150.992.110,00 1.489.515.610,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PPKS yang terehabilitasi di luar panti 10 Persen 10 Persen 1.338.523.500,00 263.278.000,00 458.818.000,00 -879.705.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
230. 1.Penanggulangan Kemiskinan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 1.489.515.610,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 830 Orang 830 Orang 1.036.009.500,00 118.900.000,00 243.650.000,00 -792.359.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
231. 1.Penanggulangan Kemiskinan 1.324.515.610,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Orang 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 50 Orang 302.514.000,00 144.378.000,00 139.918.000,00 -162.596.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
232. 1.Penanggulangan Kemiskinan 165.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Orang 0,00 0,00 5.914.000,00 5.914.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Orang 0,00 0,00 24.336.000,00 24.336.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Orang 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL
233. 4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Bantuan jaminan sosial dan perlindungan sosial tepat sasaran 100 Persen 100 Persen 3.524.734.000,00 886.584.000,00 2.201.222.330,00 -2.106.103.600,00 1.418.630.400,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase Bantuan jaminan sosial dan perlindungan sosial tepat sasaran 100 Persen 100 Persen 26.950.000,00 8.400.000,00 323.038.330,00 296.088.330,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan DTKS 401.148.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 50 Orang 6.375.000,00 2.800.000,00 1.680.000,00 -4.695.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 16.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 4.682.500,00 2.800.000,00 319.678.330,00 314.995.830,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 351.648.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 50 Orang 15.892.500,00 2.800.000,00 1.680.000,00 -14.212.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 33.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.497.784.000,00 878.184.000,00 1.878.184.000,00 -1.619.600.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 1.017.482.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 6 Orang 6 Orang 158.184.000,00 158.184.000,00 258.184.000,00 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 174.002.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 216 Keluarga 335511 Keluarga 3.339.600.000,00 720.000.000,00 1.620.000.000,00 -1.719.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 843.480.000,00 DINAS SOSIAL
234. 5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase kejadian Bencana alam, non alam, dan Sosial menimpa PPKS yang tertanggulangi 100 Persen 100 Persen 1.099.564.000,00 980.264.000,00 980.264.000,00 44.436.000,00 1.144.000.000,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase kejadian bencana alam dan sosial yang tertangulangi Persentase PPKS yang menjadi relawan bencana 100 Persen 2 undefined 100 Persen 2 undefined 259.564.000,00 140.264.000,00 140.264.000,00 -119.300.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
235. 1.Penanggulangan Kemiskinan Korban bencana 220.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 200 Orang 229.564.000,00 140.264.000,00 140.264.000,00 -89.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
236. 1.Penanggulangan Kemiskinan 165.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
237. 1.Penanggulangan Kemiskinan 55.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 840.000.000,00 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 924.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 70 Orang 840.000.000,00 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 924.000.000,00 DINAS SOSIAL
238. 6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 135.967.000,00 90.967.000,00 86.217.000,00 -1.966.600,00 134.000.400,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 135.967.000,00 90.967.000,00 86.217.000,00 -49.750.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 134.000.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 100 Makam 100 Makam 109.603.000,00 64.603.000,00 59.853.000,00 -49.750.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Kadipaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 105.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 26.364.000,00 26.364.000,00 26.364.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 29.000.400,00 DINAS SOSIAL DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 9.989.712.628,00 9.040.950.854,00 9.974.314.921,00 -15.397.707,00 6.186.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.989.712.628,00 9.040.950.854,00 9.974.314.921,00 -15.397.707,00 6.186.000.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.504.048.953,00 8.134.586.679,00 8.240.431.221,00 -1.263.617.732,00 5.061.000.000,00
239. 1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 Poin 70 Poin 5.436.862.375,00 5.163.141.317,00 5.377.327.859,00 -425.862.375,00 5.011.000.000,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen dan Pelaporan yang sesuai ketentuan 90 Persen 90 Persen 52.500.000,00 18.485.000,00 15.510.000,00 -36.990.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas K2UKM 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 7.500.000,00 2.250.000,00 1.900.000,00 -5.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 1.125.000,00 950.000,00 -6.550.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 3.375.000,00 2.850.000,00 -4.650.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 2.075.000,00 1.900.000,00 -5.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 5.450.000,00 4.750.000,00 -2.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 7.500.000,00 2.260.000,00 1.560.000,00 -5.940.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 7.500.000,00 1.950.000,00 1.600.000,00 -5.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang menerima Gaji & Tunjangan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 4.508.475.000,00 4.629.041.972,00 4.591.513.786,00 83.038.786,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas K2UKM 5.000.000.000,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun Or ang/bulan 1 Tahun Or ang/bulan 4.508.475.000,00 4.629.041.972,00 4.591.513.786,00 83.038.786,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 5.000.000.000,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani 100 Persen 100 Persen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas K2UKM 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan 100 Persen 100 Persen 400.167.930,00 99.686.440,00 246.926.168,00 -153.241.762,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas K2UKM 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.428.000,00 1.477.900,00 6.089.900,00 -2.338.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.232.592,00 16.989.650,00 140.766.873,00 115.534.281,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.285.338,00 1.570.000,00 1.570.000,00 -10.715.338,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 95.000.000,00 4.930.000,00 51.130.000,00 -43.870.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 58.302.000,00 12.516.300,00 12.518.100,00 -45.783.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.920.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 -8.920.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 190.000.000,00 60.702.590,00 32.851.295,00 -157.148.705,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Aset yang tercatat 100 Persen 100 Persen 2.987.500,00 0,00 0,00 -2.987.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas K2UKM 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.987.500,00 0,00 0,00 -2.987.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen 100 Persen 422.742.905,00 414.442.905,00 489.892.905,00 67.150.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas K2UKM 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 201.830.905,00 201.830.905,00 261.230.905,00 59.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 1.700.000,00 17.750.000,00 7.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 210.912.000,00 210.912.000,00 210.912.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2 NON URUSAN 9.989.712.628,00 9.040.950.854,00 9.974.314.921,00 -15.397.707,00 6.186.000.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.504.048.953,00 8.134.586.679,00 8.240.431.221,00 -1.263.617.732,00 5.061.000.000,00 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 900 Persen 900 Persen 29.989.040,00 1.485.000,00 33.485.000,00 3.495.960,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas K2UKM 11.000.000,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 0 Unit 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 11.000.000,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.989.712.628,00 9.040.950.854,00 9.974.314.921,00 -15.397.707,00 6.186.000.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.504.048.953,00 8.134.586.679,00 8.240.431.221,00 -1.263.617.732,00 5.061.000.000,00 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 29.989.040,00 1.485.000,00 23.485.000,00 -6.504.040,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
240. 1.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 5 Persen 5 Persen 2.929.500.000,00 2.025.977.362,00 1.948.047.362,00 -2.879.500.000,00 50.000.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peningkatan tenaga kerja yang meningkat kompetensinya 5 Persen 5 Persen 2.919.500.000,00 2.017.977.362,00 1.948.047.362,00 -971.452.638,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pencari kerja 50.000.000,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 10 Orang 800 Orang 2.914.500.000,00 2.012.977.362,00 1.900.547.362,00 -1.013.952.638,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 47.500.000,00 42.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Cikasarung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 50.000.000,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase peningkatan lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi 5 Persen 5 Persen 10.000.000,00 8.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pencari kerja 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 20 Lembaga 20 Lembaga 10.000.000,00 8.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
241. 2.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri 10 Persen 10 Persen 1.025.286.578,00 279.276.000,00 257.772.000,00 -1.025.286.578,00 0,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 5 Persen 5 Persen 687.210.000,00 10.000.000,00 0,00 -687.210.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pencari Kerja 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 10 Orang 10 Orang 687.210.000,00 10.000.000,00 0,00 -687.210.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase peningkatan Pencari Kerja yang menjadi Peserta Magang 5 Persen 5 Persen 333.076.578,00 264.276.000,00 257.772.000,00 -75.304.578,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pencari Kerja 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 15000 Orang 15000 Orang 312.276.000,00 249.276.000,00 212.772.000,00 -99.504.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 5000 Orang 5000 Orang 20.800.578,00 15.000.000,00 45.000.000,00 24.199.422,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 5 Persen 5 Persen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pencari Kerja 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 5 Orang 5 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
242. 3.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Penurunan Kasus Perselisihan 5 Persen 5 Persen 112.400.000,00 666.192.000,00 657.284.000,00 -112.400.000,00 0,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS/JKN 5 Persen 5 Persen 20.000.000,00 599.828.000,00 599.828.000,00 579.828.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pekerja dan Perusahaan 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 599.828.000,00 599.828.000,00 579.828.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang memenuhi hak dan kewajiban tenaga kerja 90 Persen 90 Persen 92.400.000,00 66.364.000,00 57.456.000,00 -34.944.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pekerja dan Perusahaan 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 1 Perkara 1 Perkara 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 72.400.000,00 66.364.000,00 57.456.000,00 -14.944.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 485.663.675,00 906.364.175,00 1.733.883.700,00 1.248.220.025,00 1.125.000.000,00
243. 1.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Patuh terhadap Ketentuan 20 Persen 20 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase koperasi yang Terawasi 25 Persen 25 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 120 Unit Usaha 120 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
244. 2.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat 50 Persen 50 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya 50 Persen 50 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
245. 3.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase peningkatan Koperasi yang Sudah Memanfaatkan Teknologi 5 Persen 5 Persen 40.400.000,00 14.000.000,00 20.000.000,00 -40.400.000,00 0,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Koperasi yang Menggunakan Komputerisasi dalam Manajemennya 5 Persen 5 Persen 40.400.000,00 14.000.000,00 20.000.000,00 -20.400.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 50 Orang 40.400.000,00 14.000.000,00 20.000.000,00 -20.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
246. 4.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Hasil Asesment yang Dimanfaatkan 50 Persen 50 Persen 100.000.000,00 6.000.000,00 1.157.520.000,00 1.025.000.000,00 1.125.000.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang terasesmen sesuai standar 40 Persen 40 Persen 100.000.000,00 6.000.000,00 1.157.520.000,00 1.057.520.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Koperasi di wilayah Kabupaten Majalengka 1.125.000.000,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya - 343 Unit Usaha 0,00 0,00 1.057.520.000,00 1.057.520.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.125.000.000,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
247. 5.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Peningkatan UKM Baru 0,1 Persen 0,1 Persen 39.363.875,00 36.364.175,00 26.364.000,00 -39.363.875,00 0,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Peningkatan UKM yang Memiliki NIB 20 Persen 20 Persen 39.363.875,00 36.364.175,00 26.364.000,00 -12.999.875,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah UMKM di wilayah Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 250 Unit Usaha 250 Unit Usaha 36.364.150,00 33.364.450,00 26.364.000,00 -10.000.150,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 2.999.725,00 2.999.725,00 0,00 -2.999.725,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
248. 6.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase peningkatan Produk Unggulan UKM yang memiliki akses pemasaran 0,1 Persen 0,1 Persen 305.899.800,00 850.000.000,00 529.999.700,00 -305.899.800,00 0,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase peningkatan UKM yang Terintemediasi dengan Pihak Ketiga 0,1 Persen 0,1 Persen 305.899.800,00 850.000.000,00 529.999.700,00 224.099.900,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah UMKM di wilayah Kabupaten Majalengka 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 305.899.800,00 850.000.000,00 529.999.700,00 224.099.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 21.453.330.534,00 23.772.368.908,00 26.788.491.793,00 5.335.161.259,00 27.967.411.062,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.453.330.534,00 23.772.368.908,00 26.788.491.793,00 5.335.161.259,00 27.967.411.062,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.869.954.699,00 5.266.017.908,00 5.355.140.793,00 -514.813.906,00 5.676.968.762,00
249. 1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip - 75.75 Point 4.854.954.699,00 4.556.017.908,00 4.738.027.993,00 -28.935.937,00 4.826.018.762,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 73.000.000,00 67.850.000,00 56.555.000,00 -16.445.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sumberdaya Perangkat Daerah 69.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 12.885.000,00 10.335.000,00 335.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.300.000,00 5.675.000,00 -4.325.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.600.000,00 4.780.000,00 -1.220.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 6.775.000,00 5.537.500,00 -1.962.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 6.950.000,00 4.987.500,00 -2.012.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 15.000.000,00 10.275.000,00 8.175.000,00 -6.825.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 5 Laporan 17.500.000,00 17.065.000,00 17.065.000,00 -435.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase aset yang tercatat Persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu - 100 Persen 4.099.510.400,00 3.905.846.489,00 4.134.535.653,00 35.025.253,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 4.134.535.653,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 4.099.510.400,00 3.905.846.489,00 4.134.535.653,00 35.025.253,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.134.535.653,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan nilai IKM - 10 Persen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Persentase Peralatan Kantor yang terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani 100 Persen 100 Persen 225.670.630,00 193.902.250,00 201.895.890,00 -23.774.740,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sumberdaya Perangkat Daerah 221.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 Paket 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 21.453.330.534,00 23.772.368.908,00 26.788.491.793,00 5.335.161.259,00 27.967.411.062,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.869.954.699,00 5.266.017.908,00 5.355.140.793,00 -514.813.906,00 5.676.968.762,00 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.453.330.534,00 23.772.368.908,00 26.788.491.793,00 5.335.161.259,00 27.967.411.062,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.869.954.699,00 5.266.017.908,00 5.355.140.793,00 -514.813.906,00 5.676.968.762,00 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 49.994.600,00 58.944.600,00 80.890.050,00 30.895.450,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 85.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9.998.130,00 6.465.450,00 6.615.450,00 -3.382.680,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 53.910.000,00 51.910.000,00 32.260.000,00 -21.650.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 26.767.900,00 12.442.200,00 15.325.390,00 -11.442.510,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 10.000.000,00 6.840.000,00 9.505.000,00 -495.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 48 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen 100 Persen 314.273.669,00 314.273.669,00 258.724.450,00 -55.549.219,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sumberdaya Perangkat Daerah 313.783.109,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 156.089.669,00 156.089.669,00 100.540.450,00 -55.549.219,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 139.780.869,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 158.184.000,00 158.184.000,00 158.184.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 174.002.240,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 117.500.000,00 74.145.500,00 86.317.000,00 -31.183.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sumberdaya Perangkat Daerah 87.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 35.000.000,00 31.395.500,00 41.317.000,00 6.317.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 38.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 2 Unit 42.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -17.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 40.000.000,00 17.750.000,00 20.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
250. 1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase SDM terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut hasil pembinaan - 20 Persen 540.000.000,00 380.000.000,00 346.312.800,00 -64.000.000,00 476.000.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan SDM yang terbina PUG 100 Persen 10 Persen 440.000.000,00 98.500.000,00 76.700.000,00 -363.300.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat dan Perangkat Daerah 203.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 52 Orang 52 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 2 Laporan 2 Laporan 300.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 -240.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 52 Orang 52 Orang 40.000.000,00 28.500.000,00 16.700.000,00 -23.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 28.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan SDM yang terbina PUG - 10 Persen 100.000.000,00 281.500.000,00 269.612.800,00 169.612.800,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 272.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Organisasi 34 Organisasi 100.000.000,00 281.500.000,00 269.612.800,00 169.612.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 272.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
251. 2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Penurunan kekerasan terhadap Perempuan - 0.01 Persen 150.000.000,00 70.000.000,00 54.800.000,00 -80.050.000,00 69.950.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengaduan yang tertangani 0,006 Persen 100 Persen 50.000.000,00 70.000.000,00 54.800.000,00 4.800.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat dan Perempuan Korban Kekerasan 69.950.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 70.000.000,00 54.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 69.950.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pengaduan yang tertangani 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat dan Perempuan Korban Kekerasan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 5 Orang 5 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
252. 3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indeks Kualitas Keluarga - 65.04 Point 100.000.000,00 100.000.000,00 103.800.000,00 10.000.000,00 110.000.000,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Perempuan Kepala keluarga yang produktif - 10 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 103.800.000,00 3.800.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 103.800.000,00 3.800.000,00 Kab. Majalengka, Maja, Nunuk Baru DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
253. 4.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Pemenuhan Cluster Hak Anak - 10 Persen 125.000.000,00 81.647.500,00 50.788.500,00 -40.000.000,00 85.000.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pemenuhan kluster hak anak 10 Persen 30 Persen 125.000.000,00 81.647.500,00 50.788.500,00 -74.211.500,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat, Pemerintah, dan Dunia Usaha 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Dokumen 10 Dokumen 125.000.000,00 81.647.500,00 50.788.500,00 -74.211.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
254. 5.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - - 100.000.000,00 78.352.500,00 61.411.500,00 10.000.000,00 110.000.000,00 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengaduan yang tertangani 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 78.352.500,00 61.411.500,00 -38.588.500,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat dan anak korban kekerasan 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 20 Orang 20 Orang 100.000.000,00 78.352.500,00 61.411.500,00 -38.588.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15.583.375.835,00 18.506.351.000,00 21.433.351.000,00 5.849.975.165,00 22.290.442.300,00
255. 1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Grand Design Kependudukan yang diterapkan - 50 Persen 681.800.000,00 564.600.000,00 624.600.000,00 -563.800.000,00 118.000.000,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Persentase Grand Design Kependudukan yang sesuai standar - 50 Persen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat dan Stakeholder terkait 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 26 Kegiatan 2 Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Data Kependudukan 100 Persen 100 Persen 631.800.000,00 564.600.000,00 624.600.000,00 -7.200.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Petugas Lapang (PKB/PLKB) 63.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 12 Laporan 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 63.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 319.800.000,00 252.600.000,00 252.600.000,00 -67.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 12 Dokumen 312.000.000,00 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
256. 2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) - 80.09 Persen 7.894.575.835,00 10.996.951.000,00 12.800.951.000,00 6.237.116.465,00 14.131.692.300,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase stakeholder yang aktif dalam pelaksanaan pelayanan KB 79,98 Persen 80 Persen 1.749.627.835,00 2.229.000.000,00 2.169.000.000,00 419.372.165,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Stakeholder, Tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.169.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 2 Laporan 0 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 312 Laporan 312 Laporan 720.000.000,00 1.274.000.000,00 1.274.000.000,00 554.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 1.274.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 260 Laporan 260 Laporan 589.627.835,00 520.000.000,00 520.000.000,00 -69.627.835,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 520.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 160.000.000,00 185.000.000,00 125.000.000,00 -35.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4 Organisasi 4 Organisasi 200.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 'Persentase Petugas Penyuluh KB dalam melaksanakan tugas secara optimal 79,98 Persen 80 Persen 1.029.000.000,00 0,00 2.216.526.000,00 1.187.526.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Tenaga Penyuluh KB (PKN/PLKB) dan kader 2.327.352.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2656 Orang 0 Orang 1.029.000.000,00 0,00 0,00 -1.029.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 5 Organisasi 5 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - 12 Laporan 0,00 0,00 2.216.526.000,00 2.216.526.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENURU NAN AKI DAN AKB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 2.327.352.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 'Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi yang terpenuhi 79,98 Persen 100 Persen 2.940.468.000,00 6.953.126.000,00 4.736.600.000,00 1.796.132.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 4.773.140.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 47.500.000,00 67.902.000,00 35.100.000,00 -12.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3173 Orang 3173 Orang 2.892.968.000,00 4.668.698.000,00 4.668.698.000,00 1.775.730.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENURU NAN AKI DAN AKB DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 4.668.698.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 36 Unit 0 Unit 0,00 2.216.526.000,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN INTERVENSI STUNTING - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 12 Laporan 0,00 0,00 32.802.000,00 32.802.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 34.442.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Peningkatan masyarakat yang terbina menggunakan alokon 50 Persen 50 Persen 2.175.480.000,00 1.814.825.000,00 3.678.825.000,00 1.503.345.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) 4.862.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 4 Organisasi 4 Organisasi 896.230.000,00 452.625.000,00 3.359.625.000,00 2.463.395.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 3.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 1 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 -3.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 81 Kampung 59 Kampung 1.275.500.000,00 1.362.200.000,00 319.200.000,00 -956.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 1.362.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
257. 3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Median Usia Kawin Pertama (MUKP) - 20,5 Tahun 7.007.000.000,00 6.944.800.000,00 8.007.800.000,00 1.033.750.000,00 8.040.750.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase kebijakan PUP yang di terapkan 100 Persen 70 Persen 669.200.000,00 305.200.000,00 1.368.200.000,00 699.000.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat, Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.401.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 26 Laporan / Dokumen 26 Laporan / Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - 12 Laporan 0,00 0,00 1.063.000.000,00 1.063.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 1.095.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 26 Unit 22 Unit 600.000.000,00 286.000.000,00 286.000.000,00 -314.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 286.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase kebijakan PUP yang di terapkan 60 Persen 70 Persen 6.337.800.000,00 6.639.600.000,00 6.639.600.000,00 301.800.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Tenaga Penyuluh KB (PKN/PLKB) dan kader, TPK 6.639.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 12 laporan 12 laporan 3.018.000.000,00 3.018.000.000,00 3.018.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 3.018.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 15.831 laporan 15.831 laporan 3.319.800.000,00 3.621.600.000,00 3.621.600.000,00 301.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 3.621.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 46.853.524.407,00 53.197.802.697,00 49.648.870.349,00 2.795.345.942,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.093.240.857,00 37.660.616.333,00 37.672.683.457,00 3.579.442.600,00 0,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 34.093.240.857,00 37.660.616.333,00 37.672.683.457,00 3.579.442.600,00 0,00
258. 1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 33.943.565.657,00 34.912.545.133,00 34.826.397.657,00 -33.943.565.657,00 0,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 95.000.000,00 62.244.550,00 44.421.310,00 -50.578.690,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 10.245.200,00 6.385.050,00 -8.614.950,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 9.999.850,00 9.999.850,00 -2.000.150,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.384.710,00 -2.615.290,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.020.000,00 -1.980.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.006.000,00 -1.994.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 11.999.750,00 8.319.850,00 -11.680.150,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 30.000.000,00 11.999.750,00 8.305.850,00 -21.694.150,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 31.973.084.500,00 33.621.468.054,00 33.610.244.064,00 1.637.159.564,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 31.966.084.500,00 33.616.468.054,00 33.606.544.064,00 1.640.459.564,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 2.500.000,00 1.864.000,00 -1.636.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 3.500.000,00 2.500.000,00 1.836.000,00 -1.664.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 558.202.117,00 260.169.089,00 203.068.843,00 -355.133.274,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 44.998.596,00 19.999.687,00 19.999.687,00 -24.998.909,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 124.998.301,00 73.999.570,00 73.999.570,00 -50.998.731,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.000.000,00 13.420.000,00 13.420.000,00 -27.580.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 119.992.500,00 42.750.000,00 25.650.000,00 -94.342.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 49.999.720,00 24.999.832,00 14.999.586,00 -35.000.134,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 137.213.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -107.213.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 987.279.940,00 828.683.940,00 828.683.940,00 -158.596.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 459.999.940,00 301.403.940,00 301.403.940,00 -158.596.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 527.280.000,00 527.280.000,00 527.280.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 329.999.100,00 139.979.500,00 139.979.500,00 -190.019.600,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 179.999.100,00 99.987.000,00 99.987.000,00 -80.012.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 7.242.500,00 7.242.500,00 -92.757.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 32.750.000,00 32.750.000,00 -17.250.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
259. 2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 117.175.200,00 2.726.776.200,00 2.825.390.800,00 -117.175.200,00 0,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 5.000.000,00 3.276.000,00 103.276.000,00 98.276.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.276.000,00 103.276.000,00 98.276.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - - 37.175.200,00 174.358.200,00 172.972.800,00 135.797.600,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Ton 2 Ton 32.175.200,00 21.082.200,00 21.082.200,00 -11.093.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 1 Ton 1 Ton 5.000.000,00 153.276.000,00 151.890.600,00 146.890.600,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 75.000.000,00 2.549.142.000,00 2.549.142.000,00 2.474.142.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 2.549.142.000,00 2.549.142.000,00 2.474.142.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Talaga, Kertahayu DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
260. 3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - - 32.500.000,00 21.295.000,00 20.895.000,00 -32.500.000,00 0,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - 7.500.000,00 4.914.000,00 4.514.000,00 -2.986.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 4.914.000,00 4.514.000,00 -2.986.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 16.381.000,00 16.381.000,00 -8.619.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 16.381.000,00 16.381.000,00 -8.619.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.760.283.550,00 15.537.186.364,00 11.976.186.892,00 -784.096.658,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 307.192.400,00 201.281.400,00 198.299.400,00 -108.893.000,00 0,00
261. 1.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - - 217.192.400,00 148.819.400,00 148.299.400,00 -217.192.400,00 0,00 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 217.192.400,00 148.819.400,00 148.299.400,00 -68.893.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 198.312.400,00 129.939.400,00 129.939.400,00 -68.373.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Babakan Jawa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6 Unit 6 Unit 18.880.000,00 18.880.000,00 18.360.000,00 -520.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
262. 2.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - 90.000.000,00 52.462.000,00 50.000.000,00 -90.000.000,00 0,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - - - 70.000.000,00 39.962.000,00 38.000.000,00 -32.000.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 70.000.000,00 39.962.000,00 38.000.000,00 -32.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 20.000.000,00 12.500.000,00 12.000.000,00 -8.000.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 20.000.000,00 12.500.000,00 12.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Lengkong Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 12.453.091.150,00 15.335.904.964,00 11.777.887.492,00 -675.203.658,00 0,00
263. 1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 6.409.049.150,00 2.659.325.964,00 2.647.459.212,00 -6.409.049.150,00 0,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 925.000.000,00 180.186.214,00 169.028.662,00 -755.971.338,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 875.000.000,00 147.425.954,00 136.585.530,00 -738.414.470,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 32.760.260,00 32.443.132,00 -17.556.868,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 4.709.049.150,00 1.971.338.750,00 1.970.858.750,00 -2.738.190.400,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 32.450.000,00 32.034.000,00 -17.966.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 4.209.049.150,00 1.644.098.750,00 1.644.034.750,00 -2.565.014.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 2 Varietas Unggul Baru (VUB) 2 Varietas Unggul Baru (VUB) 450.000.000,00 294.790.000,00 294.790.000,00 -155.210.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Liangjulang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 650.000.000,00 425.898.000,00 425.898.000,00 -224.102.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 1 Laporan 650.000.000,00 425.898.000,00 425.898.000,00 -224.102.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Babakan Jawa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 125.000.000,00 81.903.000,00 81.673.800,00 -43.326.200,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 330 Laporan 330 Laporan 50.000.000,00 32.761.000,00 32.566.600,00 -17.433.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 49.142.000,00 49.107.200,00 -25.892.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
264. 2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 3.762.892.000,00 6.525.756.000,00 1.545.646.200,00 -3.762.892.000,00 0,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 25.000.000,00 4.435.333.000,00 15.968.000,00 -9.032.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 4.435.333.000,00 15.968.000,00 -9.032.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - 3.737.892.000,00 2.090.423.000,00 1.529.678.200,00 -2.208.213.800,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 9 Unit 9 Unit 1.625.000.000,00 2.016.453.000,00 1.409.955.800,00 -215.044.200,00 Kab. Majalengka, Talaga, Kertahayu DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 16.381.000,00 12.455.400,00 -12.544.600,00 Kab. Majalengka, Talaga, Kertahayu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 1 Unit 2.087.892.000,00 57.589.000,00 107.267.000,00 -1.980.625.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
265. 3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - - 506.150.000,00 470.703.000,00 470.635.080,00 -506.150.000,00 0,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 32.761.000,00 32.748.280,00 -17.251.720,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 32.761.000,00 32.748.280,00 -17.251.720,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 49.142.000,00 49.086.800,00 24.086.800,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 49.142.000,00 49.086.800,00 24.086.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 431.150.000,00 388.800.000,00 388.800.000,00 -42.350.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 1 Laporan 431.150.000,00 388.800.000,00 388.800.000,00 -42.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
266. 4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 50.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 -50.000.000,00 0,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 -17.000.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 5000 Ha 5000 Ha 50.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 -17.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
267. 5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 1.725.000.000,00 5.647.120.000,00 7.081.147.000,00 -1.725.000.000,00 0,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 1.725.000.000,00 5.647.120.000,00 7.081.147.000,00 5.356.147.000,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 26 Unit 26 Unit 1.725.000.000,00 5.647.120.000,00 2.012.630.000,00 287.630.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 1. Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 3 Unit 0,00 0,00 1.070.145.000,00 1.070.145.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi - 26 Unit 0,00 0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 306 Orang 0,00 0,00 1.398.372.000,00 1.398.372.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.056.524.509,00 13.651.551.509,00 15.051.326.414,00 -1.005.198.095,00 18.586.053.271,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268. 1.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase sarana dan prasarana TPS/TPA yang dimanfaatkan 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya sarana dan prasarana TPS/TPA undefined Unit undefined Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 0 Ton/hari 0 Ton/hari 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Salawangi Kab. Majalengka, Bantarujeg, Bantarujeg Kab. Majalengka, Cikijing, Sukasari Kab. Majalengka, Cikijing, Kasturi Kab. Majalengka, Argapura, Sukasari Kaler Kab. Majalengka, Argapura, Argamukti Kab. Majalengka, Majalengka, Kawunggirang Kab. Majalengka, Rajagaluh, Cipinang Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding Kab. Majalengka, Jatiwangi, Cibolerang Kab. Majalengka, Dawuan, Baturuyuk Kab. Majalengka, Kertajati, Babakan Kab. Majalengka, Kertajati, Kertajati Kab. Majalengka, Palasah, Cisambeng Kab. Majalengka, Palasah, Pasir Kab. Majalengka, Malausma, Lebakwangi Kab. Majalengka, Malausma, Banyusari DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-PENUGAS AN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.056.524.509,00 13.651.551.509,00 15.051.326.414,00 -1.005.198.095,00 18.586.053.271,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16.056.524.509,00 13.651.551.509,00 15.051.326.414,00 -1.005.198.095,00 18.586.053.271,00
269. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah BB Nilai BB Nilai 8.464.568.071,00 8.361.224.933,00 7.848.421.838,00 314.528.762,00 8.779.096.833,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 26 Dokumen 80.000.000,00 80.000.000,00 52.255.000,00 -27.745.000,00 - - ASN 79.740.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 29.760.000,00 34.250.000,00 21.337.500,00 -8.422.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.830.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.400.000,00 5.850.000,00 3.050.000,00 -3.350.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.800.000,00 5.850.000,00 3.050.000,00 -2.750.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.850.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13.200.000,00 12.730.000,00 11.110.000,00 -2.090.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 11.840.000,00 15.320.000,00 7.707.500,00 -4.132.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.610.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 7.576.835.100,00 7.524.066.022,00 7.062.220.396,00 -514.614.704,00 - - ASN 7.851.393.833,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 882 Orang/ bulan 882 Orang/ bulan 7.571.685.100,00 7.518.916.022,00 7.058.622.896,00 -513.062.204,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.846.243.833,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.150.000,00 5.150.000,00 3.597.500,00 -1.552.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.150.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Iinventasis Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 7.600.000,00 5.024.000,00 2.700.000,00 -4.900.000,00 - - ASN 7.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 2 Laporan 7.600.000,00 5.024.000,00 2.700.000,00 -4.900.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang tepat waktu - 100 Persen 312.052.438,00 295.814.378,00 224.225.909,00 -87.826.529,00 - - - 313.915.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 55.744.000,00 55.742.240,00 55.742.240,00 -1.760,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.744.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.668.000,00 5.668.000,00 5.668.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.668.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.150.000,00 90.150.000,00 70.445.000,00 -19.705.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.150.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.403.900,00 32.391.600,00 22.079.400,00 -10.324.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.633.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.720.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 99.366.538,00 83.142.538,00 41.571.269,00 -57.795.269,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Dinas Lingkungan Hhidu 2 Unit 2 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 - - ASN 48.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 48.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 316.055.033,00 281.719.033,00 332.419.033,00 16.364.000,00 - - ASN 338.608.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 174.247.033,00 174.247.033,00 174.247.033,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 181.800.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 131.808.000,00 107.472.000,00 158.172.000,00 26.364.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 131.808.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 148.025.500,00 150.601.500,00 150.601.500,00 2.576.000,00 - - - 139.840.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 89.025.500,00 91.601.500,00 91.601.500,00 2.576.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.840.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 28 Unit 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
270. 2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
271. 3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase rekomendasi hasil identifikasi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 386.300.000,00 336.504.000,00 348.672.000,00 0,00 386.300.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen hasil identifikasi kualitas air, udara, dan lahan 2 Dokumen 4 Dokumen 386.300.000,00 336.504.000,00 348.672.000,00 -37.628.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 386.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 316.300.000,00 266.504.000,00 278.672.000,00 -37.628.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 316.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
272. 4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10 Persen 10 Persen 1.022.196.438,00 675.616.900,00 981.616.900,00 45.000.000,00 1.067.196.438,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12 Bulan 12 Bulan 1.022.196.438,00 675.616.900,00 981.616.900,00 -40.579.538,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 1.067.196.438,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 8,25 Ha 8,25 Ha 1.022.196.438,00 675.616.900,00 981.616.900,00 -40.579.538,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.067.196.438,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
273. 5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungannya 100 Persen 100 Persen 55.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 55.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi 30 Badan Usaha 30 Badan Usaha 55.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -30.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat, Pelaku Usaha/Kegiatan 55.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 30 Badan Usaha 30 Badan Usaha 55.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -30.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 55.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
274. 6.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup 18,18 Persen 18,18 Persen 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 60.000.000,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang terbina tentang lingkungan hidup 100 Orang 100 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 100 Orang 100 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
275. 7.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan dan kasus lingkungan yang diselesaikan 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 12 Pengaduan 12 Pengaduan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 12 Pengaduan 12 Pengaduan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
276. 8.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah di tps yang terangkut ke tpa sesuai standar - 100 Persen 5.587.960.000,00 4.253.205.676,00 5.847.615.676,00 2.140.000.000,00 7.727.960.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA 12 Bulan 12 Bulan 5.587.960.000,00 4.253.205.676,00 5.847.615.676,00 259.655.676,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 7.727.960.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 26 Kelompok 26 Kelompok 88.000.000,00 88.000.000,00 55.510.000,00 -32.490.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 88.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir - 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.600.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 116,8 Ton 116,8 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 16 Unit 16 Unit 1.184.812.000,00 1.017.555.600,00 1.017.555.600,00 -167.256.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.184.812.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Persentase luas layanan pengumpulan sampah 100 Persentase 100 Persentase 4.315.148.000,00 2.607.650.076,00 4.234.550.076,00 -80.597.924,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.315.148.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan - 2190 Ton 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Cikijing Kab. Majalengka, Maja, Sindangkerta Kab. Majalengka, Sukahaji, Cikoneng Kab. Majalengka, Sukahaji, Babakanmanjeti Kab. Majalengka, Rajagaluh, Rajagaluh Lor Kab. Majalengka, Jatiwangi, Sukaraja Kulon Kab. Majalengka, Jatiwangi, Mekarsari Kab. Majalengka, Dawuan, Karanganyar Kab. Majalengka, Jatitujuh, Jatitujuh Kab. Majalengka, Ligung, Ligung Lor Kab. Majalengka, Panyingkiran, Karyamukti Kab. Majalengka, Cigasong, Kutamanggu Kab. Majalengka, Banjaran, Banjaran Kab. Majalengka, Malausma, Malausma Kab. Majalengka, Malausma, Kramat Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 540.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.784.301.771,00 5.969.141.811,00 5.898.986.496,00 -885.315.275,00 3.925.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.784.301.771,00 5.969.141.811,00 5.898.986.496,00 -885.315.275,00 3.925.000.000,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.784.301.771,00 5.969.141.811,00 5.898.986.496,00 -885.315.275,00 3.925.000.000,00
277. 1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SKM Perangkat Daerah BB A Nilai Nilai 73 BB A Nilai Nilai Nilai 6.448.149.771,00 5.926.046.811,00 5.693.018.196,00 -3.153.149.771,00 3.295.000.000,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 90 Nilai 28.450.000,00 12.580.000,00 9.040.000,00 -19.410.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 2.600.000,00 2.040.000,00 -2.960.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.420.000,00 0,00 0,00 -4.420.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 60 Dokumen 4 Dokumen 8.300.000,00 4.600.000,00 2.760.000,00 -5.540.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38 Laporan 4 Laporan 4.430.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00 -1.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 6 Laporan 6.300.000,00 2.850.000,00 1.710.000,00 -4.590.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu Persentase Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu Persentase Realisasi APBD PD Persentase SPM yang jadi SP2D tepat waktu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP 100 Persen 100 Persen 97 Persen 4.162.211.600,00 4.247.248.651,00 4.166.875.246,00 4.663.646,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 4.151.479.500,00 4.244.048.651,00 4.161.867.746,00 10.388.246,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40 Dokumen 12 Dokumen 6.050.000,00 3.200.000,00 5.007.500,00 -1.042.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 4.682.100,00 0,00 0,00 -4.682.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Aset yang Tercatat Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi 100 Persen 100 Persen 5.490.000,00 2.340.000,00 6.050.000,00 560.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24 Laporan 14 Laporan 5.490.000,00 2.340.000,00 6.050.000,00 560.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN PD Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 Persen 100 Persen 86 Nilai 23.000.000,00 0,00 0,00 -23.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 1 Paket 23.000.000,00 0,00 0,00 -23.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani 100 Persen 100 Persen 1.108.619.192,00 720.734.160,00 572.448.950,00 -536.170.242,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil 1.955.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.550.040,00 0,00 5.000.000,00 449.960,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 783.929.107,00 587.263.500,00 418.606.570,00 -365.322.537,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.500.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.320.228,00 0,00 4.120.280,00 -199.948,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.650.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 -3.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 30.650.000,00 6.120.660,00 3.381.300,00 -27.268.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4 Laporan 8.520.000,00 2.600.000,00 6.155.000,00 -2.365.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 4 Laporan 258.999.817,00 120.000.000,00 130.435.800,00 -128.564.017,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 320.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan administrasi Surat Menyurat yang tepat waktu Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi 100 Persen 100 Persen 872.071.979,00 941.644.000,00 785.104.000,00 -86.967.979,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil 920.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 4 Laporan 8.900.000,00 0,00 1.000.000,00 -7.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 335.891.979,00 388.000.000,00 342.000.000,00 6.108.021,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 360.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 12 Laporan 527.280.000,00 553.644.000,00 442.104.000,00 -85.176.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 550.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik - 100 Persen 248.307.000,00 1.500.000,00 153.500.000,00 -94.807.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 310.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 40 Unit 217.600.000,00 1.500.000,00 153.500.000,00 -64.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 250.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 30.707.000,00 0,00 0,00 -30.707.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
278. 2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 90 Nilai 94.500.000,00 7.700.000,00 23.260.000,00 55.500.000,00 150.000.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Permohonan Pendaftaran Penduduk yang Terlayani 100 Persen 120 Desa/Kel. 26 Kecamatan 100 Persen 75.400.000,00 7.700.000,00 17.285.000,00 -58.115.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Lapisan Masyarakat 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 176880 Dokumen 37.700.000,00 7.700.000,00 17.285.000,00 -20.415.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 2 Laporan 37.700.000,00 0,00 0,00 -37.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Tonjong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase permohonan pelayanan pendaftaran penduduk secara daring yang terlayani 100 Persen 100 Persen 19.100.000,00 0,00 5.975.000,00 -13.125.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Lapisan Masyarakat 70.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 4 Dokumen 9600 Dokumen 13.150.000,00 0,00 0,00 -13.150.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 2 Laporan 2 Laporan 5.950.000,00 0,00 5.975.000,00 25.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
279. 3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL IKM Pelayanan Pencatatan Sipil 100 Persen 90 Nilai 110.250.000,00 7.700.000,00 134.585.000,00 129.750.000,00 240.000.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Permohonan Pencatatan Sipil yang Terlayani Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 75.400.000,00 7.700.000,00 17.285.000,00 -58.115.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Lapisan Masyarakat 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 4 Dokumen 26400 Dokumen 37.700.000,00 7.700.000,00 17.285.000,00 -20.415.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 2 Layanan 2 Layanan 37.700.000,00 0,00 0,00 -37.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase pelayanan pencatatan sipil berdasarkan kerja sama Persentase Permohonan Pencatatan Sipil di Luar Kantor yang Terlayani Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 34.850.000,00 0,00 117.300.000,00 82.450.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Lapisan Masyarakat 160.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 4 Laporan 4 Laporan 28.900.000,00 0,00 100.000.000,00 71.100.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 4 Laporan 5.950.000,00 0,00 17.300.000,00 11.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
280. 4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan Persentase layanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan sistem informasi administrasi Kependudukan 78 Persen 17,86 100 Persen Persen 105.602.000,00 14.495.000,00 33.720.000,00 54.398.000,00 160.000.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Kerjasama Data dan Informasi yang ditindaklanjuti 80 Persen 100 Persen 60.452.000,00 6.795.000,00 16.375.000,00 -44.077.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 4 Dokumen 34 Dokumen 60.452.000,00 6.795.000,00 16.375.000,00 -44.077.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Beroperasi 100 Persen 100 Persen 5.950.000,00 7.700.000,00 17.345.000,00 11.395.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil dan Kecamatan 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 4 Laporan 5.950.000,00 7.700.000,00 17.345.000,00 11.395.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Beroperasi 100 Persen 100 Persen 39.200.000,00 0,00 0,00 -39.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil dan Kecamatan 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 2 Laporan 2 Laporan 39.200.000,00 0,00 0,00 -39.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
281. 5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase layanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan sistem informasi administrasi Kependudukan 100 Persen 100 Persen 25.800.000,00 13.200.000,00 14.403.300,00 54.200.000,00 80.000.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase Data Kependudukan yang Akurat 100 Persen 100 Persen 25.800.000,00 13.200.000,00 14.403.300,00 -11.396.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Disdukcapil dan Kecamatan 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 60 Dokumen 9.900.000,00 0,00 0,00 -9.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 30 Dokumen 15.900.000,00 13.200.000,00 14.403.300,00 -1.496.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 18.593.869.800,00 14.631.122.748,00 17.555.617.163,00 -1.038.252.637,00 26.985.700.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.593.869.800,00 14.631.122.748,00 17.555.617.163,00 -1.038.252.637,00 26.985.700.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.593.869.800,00 14.631.122.748,00 17.555.617.163,00 -1.038.252.637,00 26.985.700.000,00
282. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 5.645.319.800,00 5.721.274.160,00 5.550.311.033,00 565.380.200,00 6.210.700.000,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase document perencanaan dan pelaporan yang sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah DPMD 108.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 17.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19 Laporan 19 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 100 persen 100 persen 28 Orang / Bulan 100 persen 100 persen 28 Orang / Bulan 4.714.566.400,00 4.740.520.760,00 4.570.957.633,00 -143.608.767,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah DPMD 5.009.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 26 Orang/b ulan 4.704.486.400,00 4.730.440.760,00 4.560.877.633,00 -143.608.767,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 5.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 19 Laporan 19 Laporan 5.580.000,00 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan nilai IKM 83 nilai 83 nilai 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah DPMD 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 40 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah ASN yang mendapat pelayanan kepegawaian Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase pelayanan administrasi Surat Menyurat yang tepat waktu Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani 100 persen 28 orang 100 persen 28 orang 473.941.400,00 424.441.400,00 349.441.400,00 -124.500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah DPMD 667.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 24.997.910,00 16.714.160,00 16.714.160,00 -8.283.750,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 158.767.345,00 117.551.095,00 117.551.095,00 -41.216.250,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.176.145,00 20.176.145,00 20.176.145,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 -75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 persen 100 persen 350.112.000,00 339.612.000,00 339.612.000,00 -10.500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah DPMD 360.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 139.200.000,00 128.700.000,00 128.700.000,00 -10.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 210.912.000,00 210.912.000,00 210.912.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 41 Unit 4 Unit 41 Unit 4 Unit 26.700.000,00 136.700.000,00 210.300.000,00 183.600.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah DPMD 21.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 25.500.000,00 75.500.000,00 75.500.000,00 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0,00 60.000.000,00 133.600.000,00 133.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
283. 2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase sarana dan prasarana desa yang dimanfaatkan 9.39 persen 9.39 persen 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persenatse sarana prasarana desa yang terawasi Persentase sarana dan prasarana desa yang berfungsi baik 9.39 persen 9.39 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Desa 4.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 15 Unit 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
284. 3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase desa yang menindaklanjuti kerjasama 1.82 persen 1.82 persen 6.700.000.000,00 5.200.000.000,00 5.156.850.000,00 1.800.000.000,00 8.500.000.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Persentase Desa Yang memiliki Kerjasama 1.82 persen 1.82 persen 6.700.000.000,00 5.200.000.000,00 5.156.850.000,00 -1.543.150.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Desa 8.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 1.700.000.000,00 2.200.000.000,00 2.156.850.000,00 456.850.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 2.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 10 Dokumen 10 Dokumen 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -2.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 6.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
285. 4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang memiliki BUMDesa Strata Maju Persentase desa dengan kapasitas keuangan dan kekayaan desa meningkat Persentase desa yang tertib administrasi Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik 2 30 98 95 persen persen persen persen 2 30 98 95 persen persen persen persen 4.725.000.000,00 1.886.298.588,00 5.031.777.130,00 300.000.000,00 5.025.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase desa dengan pendapatan desa meningkat Persentase desa yang terbina administrasi desa persentase peningkatan BUMDesa yang terbina 10 persen 80 persen 98 persen 10 persen 80 persen 98 persen 4.725.000.000,00 1.886.298.588,00 5.031.777.130,00 306.777.130,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Desa 5.025.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 175.000.000,00 175.000.000,00 122.200.000,00 -52.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.100.000.000,00 1.510.848.588,00 4.650.348.488,00 550.348.488,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 100 Orang 0 Orang 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 109.228.642,00 -40.771.358,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 50.450.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
286. 5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga kemasyrakatan yang berperan aktif dalam Pembangunan Desa 100 persen 100 persen 1.523.550.000,00 1.823.550.000,00 1.816.679.000,00 1.726.450.000,00 3.250.000.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina 100 persen 100 persen 1.523.550.000,00 1.823.550.000,00 1.816.679.000,00 293.129.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Desa 3.250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 75.000.000,00 52.500.000,00 -72.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 26 Lembaga 1 Lembaga 125.000.000,00 125.000.000,00 90.700.000,00 -34.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Unit 2 Unit 400.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 2.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 26 Laporan 1 Laporan 173.550.000,00 173.550.000,00 223.479.000,00 49.929.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 600.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PERHUBUNGAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00
287. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 12.983.842.280,00 13.235.452.321,00 14.001.006.465,00 -12.983.842.280,00 0,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 27.800.000,00 -7.200.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.038.092.200,00 11.042.208.241,00 11.906.080.425,00 867.988.225,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/b ulan 97 Orang/b ulan 11.038.092.200,00 11.042.208.241,00 11.906.080.425,00 867.988.225,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 865.154.080,00 956.654.080,00 855.232.040,00 -9.922.040,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 300.000.000,00 391.500.000,00 434.715.000,00 134.715.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 224.940.000,00 -25.060.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00 48.000.000,00 -32.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 175.154.080,00 175.154.080,00 87.577.040,00 -87.577.040,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 -10.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 613.896.000,00 657.390.000,00 698.814.596,00 84.918.596,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 241.680.000,00 233.104.596,00 233.104.596,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 378.696.000,00 415.710.000,00 465.710.000,00 87.014.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 406.700.000,00 519.200.000,00 498.079.404,00 91.379.404,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 0,00 356.700.000,00 335.579.404,00 335.579.404,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 23.941.472.673,00 21.496.783.488,00 25.623.308.621,00 1.681.835.948,00 0,00 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 57.500.000,00 57.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
288. 1.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 10.957.630.393,00 8.261.331.167,00 11.622.302.156,00 -10.957.630.393,00 0,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - 8.575.440.993,00 3.598.414.667,00 6.971.735.656,00 -1.603.705.337,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 10 Unit 10 Unit 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 60 Unit 60 Unit 1.175.000.000,00 584.625.000,00 584.625.000,00 -590.375.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1000 Unit 1000 Unit 7.002.456.683,00 2.446.736.667,00 5.820.057.656,00 -1.182.399.027,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 16 Unit 16 Unit 227.984.310,00 397.053.000,00 397.053.000,00 169.068.690,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - 130.000.000,00 2.182.728.000,00 2.182.728.000,00 2.052.728.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 130.000.000,00 2.182.728.000,00 2.182.728.000,00 2.052.728.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Rajagaluh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - 208.206.000,00 207.606.000,00 207.606.000,00 -600.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 208.206.000,00 207.606.000,00 207.606.000,00 -600.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - 561.636.900,00 651.368.000,00 641.368.000,00 79.731.100,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 125.000.000,00 115.000.000,00 -35.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 11 Unit 11 Unit 411.636.900,00 526.368.000,00 526.368.000,00 114.731.100,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - 1.432.471.500,00 1.348.729.500,00 1.379.734.500,00 -52.737.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 6 Laporan 6 Laporan 1.432.471.500,00 1.348.729.500,00 1.379.734.500,00 -52.737.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - - 49.875.000,00 109.875.000,00 82.370.000,00 32.495.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 1 Laporan 49.875.000,00 109.875.000,00 82.370.000,00 32.495.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - - 0,00 88.610.000,00 82.760.000,00 82.760.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 88.610.000,00 82.760.000,00 82.760.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.921.847.735,00 6.164.938.268,00 6.770.375.949,00 -151.471.786,00 1.926.600.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.921.847.735,00 6.164.938.268,00 6.770.375.949,00 -151.471.786,00 1.926.600.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.661.848.235,00 6.068.938.268,00 6.567.875.949,00 -93.972.286,00 1.699.100.000,00
289. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.554.108.385,00 5.596.547.251,00 5.518.571.282,00 -4.870.308.385,00 683.800.000,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.500.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 -13.300.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 37.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 -3.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 7.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.522.590.800,00 4.629.823.089,00 4.545.229.336,00 22.638.536,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 452.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 4.522.590.800,00 4.629.823.089,00 4.545.229.336,00 22.638.536,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 452.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 289.761.585,00 99.000.000,00 76.222.950,00 -213.538.635,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 193.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 25.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 89.776.585,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -64.776.585,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9.985.000,00 0,00 0,00 -9.985.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 40.000.000,00 24.000.000,00 21.222.950,00 -18.777.050,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 42.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 -80.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40.000.000,00 15.131.216,00 15.131.216,00 -24.868.784,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 40.000.000,00 15.131.216,00 15.131.216,00 -24.868.784,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 636.456.000,00 819.107.946,00 848.502.780,00 212.046.780,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 531.000.000,00 397.283.946,00 426.678.780,00 -104.321.220,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 105.456.000,00 421.824.000,00 421.824.000,00 316.368.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 29.800.000,00 11.285.000,00 11.285.000,00 -18.515.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 4.800.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 -3.515.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 25.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
290. 2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - - 602.827.850,00 304.391.017,00 947.304.667,00 -43.827.850,00 559.000.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 602.827.850,00 304.391.017,00 947.304.667,00 344.476.817,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 559.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 40.000.000,00 435.500.000,00 360.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 20 Komunitas 20 Komunitas 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 5 Permoho nan 5 Permoho nan 76.363.850,00 29.999.700,00 181.500.000,00 105.136.150,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 28.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 23 Media 23 Media 451.464.000,00 234.391.317,00 330.304.667,00 -121.159.333,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 451.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
291. 3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - - 504.912.000,00 168.000.000,00 102.000.000,00 -48.612.000,00 456.300.000,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 504.912.000,00 168.000.000,00 102.000.000,00 -402.912.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 456.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo 1 Dokumen 1 Dokumen 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 24.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 48.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 2 Dokumen 2 Dokumen 287.456.000,00 66.000.000,00 0,00 -287.456.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 238.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 53 Perangkat Daerah 53 Perangkat Daerah 145.456.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 -115.456.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 145.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 235.999.500,00 72.000.000,00 72.000.000,00 -163.999.500,00 197.500.000,00
292. 1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - - 235.999.500,00 72.000.000,00 72.000.000,00 -38.499.500,00 197.500.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 235.999.500,00 72.000.000,00 72.000.000,00 -163.999.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 197.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 60 Orang 60 Orang 40.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -16.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase 100 Persentase 49.500.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -25.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 90 Dokumen 90 Dokumen 122.499.500,00 0,00 0,00 -122.499.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 123.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 90 Dokumen 90 Dokumen 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 24.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 24.000.000,00 24.000.000,00 130.500.000,00 106.500.000,00 30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
293. 1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - - 24.000.000,00 24.000.000,00 130.500.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 24.000.000,00 24.000.000,00 130.500.000,00 106.500.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 53 Perangkat Daerah 53 Perangkat Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 130.500.000,00 106.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.724.077.758,00 6.370.652.524,00 7.161.669.397,00 437.591.639,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.724.077.758,00 6.370.652.524,00 7.161.669.397,00 437.591.639,00 0,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.724.077.758,00 6.370.652.524,00 7.161.669.397,00 437.591.639,00 0,00
294. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah BB point BB point 5.438.570.858,00 5.943.928.524,00 6.780.783.397,00 -5.438.570.858,00 0,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 30.000.000,00 15.850.300,00 7.690.000,00 -22.310.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.200.000,00 3.300.000,00 800.000,00 -4.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.075.000,00 1.700.000,00 950.000,00 -3.125.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.825.000,00 1.100.300,00 950.000,00 -1.875.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.100.000,00 3.500.000,00 2.220.000,00 -1.880.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.337.500,00 1.100.000,00 950.000,00 -2.387.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.312.500,00 1.100.000,00 720.000,00 -2.592.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 7.150.000,00 4.050.000,00 1.100.000,00 -6.050.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan 100 persen 100 persen 4.283.576.400,00 4.406.012.766,00 4.860.240.289,00 576.663.889,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 4.280.571.400,00 4.403.007.766,00 4.859.290.289,00 578.718.889,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.450.000,00 1.450.000,00 475.000,00 -975.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 1.555.000,00 1.555.000,00 475.000,00 -1.080.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 13.300.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 13.300.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 345.797.080,00 436.504.080,00 432.295.910,00 86.498.830,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 9.525.590,00 9.525.590,00 21.490.890,00 11.965.300,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 58.291.490,00 58.993.490,00 182.373.490,00 124.082.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 16.075.000,00 16.080.000,00 20.325.380,00 4.250.380,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 72.495.000,00 72.495.000,00 43.485.000,00 -29.010.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 79.410.000,00 79.410.000,00 51.621.150,00 -27.788.850,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 9 Dokumen 9 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 18.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 190.000.000,00 95.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan keberhasilan Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa dan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 persen 100 persen 765.897.378,00 849.761.378,00 820.057.198,00 54.159.820,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 602.813.378,00 652.813.378,00 507.289.198,00 -95.524.180,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 163.084.000,00 196.948.000,00 312.768.000,00 149.684.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 13.300.000,00 222.500.000,00 643.000.000,00 629.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 3.300.000,00 28.800.000,00 15.300.000,00 12.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 36 Unit 10.000.000,00 43.700.000,00 27.700.000,00 17.700.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 150.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
295. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - 149.999.900,00 0,00 0,00 -149.999.900,00 0,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 149.999.900,00 0,00 0,00 -149.999.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 149.999.900,00 0,00 0,00 -149.999.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi 20 persen 20 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
296. 3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Media Promosi yang Aktif 100 persen 100 persen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan jumlah Media Promosi 10 persen 10 persen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Usaha 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
297. 4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Petugas Pelayanan Perizinan yang tersertifikasi 100 persen 100 persen 500.360.000,00 426.724.000,00 380.886.000,00 -500.360.000,00 0,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota persentase pengaduan yang terlayani Persentase Peningkatan Petugas Pelayanan Perizinan yang tersertifikasi Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review 100 persen 10 persen 100 persen 10 persen 500.360.000,00 426.724.000,00 380.886.000,00 -119.474.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Usaha 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 4.900.000,00 4.900.000,00 1.650.000,00 -3.250.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 150 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha 52.728.000,00 52.728.000,00 30.420.000,00 -22.308.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 150 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha 442.732.000,00 369.096.000,00 348.816.000,00 -93.916.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 0 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
298. 5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penanaman Modal 100 persen 100 persen 585.147.000,00 0,00 0,00 -585.147.000,00 0,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pemantauan Pelaku Usaha tentang Penerapan NSPK Penanaman Modal 60 persen 60 persen 585.147.000,00 0,00 0,00 -585.147.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Usaha 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 13 Kegiatan Usaha. 13 Kegiatan Usaha. 87.771.000,00 0,00 0,00 -87.771.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 366 Pelaku Usaha 366 Pelaku Usaha 321.832.000,00 0,00 0,00 -321.832.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 24 Kegiatan Usaha 24 Kegiatan Usaha 175.544.000,00 0,00 0,00 -175.544.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 14.932.473.468,00 17.194.343.370,00 17.177.081.933,00 2.244.608.465,00 17.910.609.763,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.473.468,00 17.194.343.370,00 17.177.081.933,00 2.244.608.465,00 17.910.609.763,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14.932.473.468,00 17.194.343.370,00 17.177.081.933,00 2.244.608.465,00 17.910.609.763,00
299. 1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SKM Perangkat Daerah BB B Nilai Nilai BB B Nilai Nilai 5.623.368.800,00 5.567.026.370,00 4.971.655.933,00 562.226.770,00 6.185.595.570,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusuan Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 7 Dokumen 7 Dokumen 74.164.500,00 74.164.500,00 56.693.100,00 -17.471.400,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dispora 81.470.840,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3 Dokumen 11.066.000,00 11.066.000,00 8.926.100,00 -2.139.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.171.940,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.050.000,00 -1.950.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.999.700,00 5.999.700,00 3.662.100,00 -2.337.600,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.599.780,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.999.500,00 5.999.500,00 5.999.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.599.780,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.999.500,00 5.999.500,00 4.339.900,00 -1.659.600,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.599.780,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 19.999.900,00 19.999.900,00 10.615.600,00 -9.384.300,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.999.780,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 15.099.900,00 15.099.900,00 15.099.900,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.499.780,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan 14 bulan 3.685.440.300,00 3.674.997.470,00 3.295.312.513,00 -390.127.787,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dispora 4.053.984.330,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 3.685.440.300,00 3.674.997.470,00 3.295.312.513,00 -390.127.787,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.053.984.330,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan administrasi kepegawaian 1 kali 1 kali 22.400.000,00 22.400.000,00 20.160.000,00 -2.240.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dispora 24.640.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 64 Paket 45 Paket 22.400.000,00 22.400.000,00 20.160.000,00 -2.240.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 24.640.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan administrasi Umum 7 Kegiatan 7 Kegiatan 607.268.000,00 603.368.400,00 505.143.320,00 -102.124.680,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dispora 667.994.800,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00 54.133.000,00 -25.867.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 88.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 70.000.000,00 68.049.000,00 57.516.320,00 -12.483.680,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 77.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 125.000.000,00 125.000.000,00 120.197.500,00 -4.802.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 137.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 40.268.000,00 40.319.400,00 27.623.000,00 -12.645.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 44.294.800,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.200.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 205.673.500,00 -44.326.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 275.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000,00 158.000.000,00 97.000.000,00 -103.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dispora 220.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 200.000.000,00 158.000.000,00 97.000.000,00 -103.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 220.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 869.096.000,00 869.096.000,00 783.347.000,00 -85.749.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dispora 956.005.600,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 519.707.000,00 19.707.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 550.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 369.096.000,00 369.096.000,00 263.640.000,00 -105.456.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 406.005.600,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 165.000.000,00 165.000.000,00 214.000.000,00 49.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dispora 181.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 149.000.000,00 49.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 42 Unit 42 Unit 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 71.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
300. 2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan 50 56 persen persen 50 56 persen persen 624.999.900,00 827.999.900,00 823.342.500,00 447.500.100,00 1.072.500.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor 5 Kegiatan 5 Kegiatan 536.999.900,00 389.999.900,00 397.805.000,00 -139.194.900,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pemuda 590.700.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 0 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 88.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 70 Orang 70 Orang 182.000.000,00 140.000.000,00 115.400.000,00 -66.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 200.200.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 10 Orang 0 Orang 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 60.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 26 Orang 26 Orang 119.999.900,00 149.999.900,00 132.405.000,00 12.405.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 132.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 110.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota 1 kali 1 kali 88.000.000,00 438.000.000,00 425.537.500,00 337.537.500,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pemuda dan Organisasi Kepemudaan 481.800.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 88.000.000,00 438.000.000,00 425.537.500,00 337.537.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 481.800.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 1 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
301. 3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase organisasi keolahragaan aktif Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga tradisional Persentase atlet berprestasi yang di beri penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka Peringkat Majalengka pada multievent tradisional Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase medali yang diperoleh 100 50 80 17 33,47 45,03 persen persen persen Peringkat persen persen 100 50 80 17 33,47 45,03 persen persen persen Peringkat persen persen 8.026.904.768,00 10.599.317.100,00 10.732.083.500,00 2.452.689.425,00 10.479.594.193,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan Terlaksananya Penyediaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 1 undefined 2 Kegiatan 1 undefined 2 Kegiatan 1.476.174.000,00 4.460.959.100,00 4.736.394.100,00 3.260.220.100,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Atlet 1.623.791.413,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 6 Unit 576.174.000,00 3.530.174.000,00 3.940.174.000,00 3.364.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 633.791.413,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 3 Dokumen 2 Dokumen 900.000.000,00 930.785.100,00 796.220.100,00 -103.779.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 990.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penyelenggaraan dan keikutsetaan kejuaraan 7 Event 7 Event 2.244.358.600,00 1.213.650.600,00 966.010.000,00 -1.278.348.600,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia atlet 2.468.794.020,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 5 Kegiatan 3 Kegiatan 350.000.000,00 210.000.000,00 207.000.000,00 -143.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 385.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 248 Orang 248 Orang 1.894.358.600,00 1.003.650.600,00 759.010.000,00 -1.135.348.600,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 2.083.794.020,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1.556.372.000,00 1.289.686.000,00 1.483.030.000,00 -73.342.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Atlet 1.712.009.200,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 100 Orang 100 Orang 200.000.000,00 111.950.000,00 104.950.000,00 -95.050.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 220.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 10 Orang 10 Orang 473.636.000,00 345.000.000,00 193.000.000,00 -280.636.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 520.999.600,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 1 Pelatda 2 Pelatda 250.000.000,00 200.000.000,00 657.800.000,00 407.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 275.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 24 Orang 20 Orang 632.736.000,00 632.736.000,00 527.280.000,00 -105.456.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 696.009.600,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga 1 kali 1 kali 1.700.000.268,00 3.199.999.600,00 3.047.999.600,00 1.347.999.332,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Organisasi Keolahragaan 3.519.999.560,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 3 Dokumen 2 Dokumen 1.700.000.268,00 3.199.999.600,00 3.047.999.600,00 1.347.999.332,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 3.519.999.560,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.049.999.900,00 435.021.800,00 498.649.800,00 -551.350.100,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia atlet dan Masyarakat 1.155.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 349.999.900,00 331.899.800,00 274.899.800,00 -75.100.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 385.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 4 Lembaga 2 Lembaga 700.000.000,00 103.122.000,00 223.750.000,00 -476.250.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 770.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
302. 4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepramukaan 47,05 persen 47,05 persen 657.200.000,00 200.000.000,00 650.000.000,00 -484.280.000,00 172.920.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 657.200.000,00 200.000.000,00 650.000.000,00 -7.200.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Organisasi Kepramukaan 172.920.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 500.000.000,00 200.000.000,00 650.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 0 Laporan 157.200.000,00 0,00 0,00 -157.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 172.920.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 5.398.871.490,00 5.745.451.744,00 5.293.013.604,00 -105.857.886,00 5.548.818.160,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.398.871.490,00 5.745.451.744,00 5.293.013.604,00 -105.857.886,00 5.548.818.160,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 169.032.000,00 904.091.900,00 885.035.900,00 716.003.900,00 185.927.500,00
303. 1.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indeks kepuasan layanan perpustakaan - 88,50 nilai 169.032.000,00 904.091.900,00 885.035.900,00 16.895.500,00 185.927.500,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kunjungan Perpustakaan pertahun 16000 orang 16000 orang 115.997.000,00 178.007.150,00 158.951.150,00 42.954.150,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia masyarakat 127.600.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 42 Perpust akaan 42 Perpust akaan 85.997.000,00 117.614.400,00 113.558.400,00 27.561.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 94.600.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 600 Eksemplar 600 Eksemplar 30.000.000,00 60.392.750,00 45.392.750,00 15.392.750,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 33.000.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten yang dilaksanakan 3 laporan 3 laporan 53.035.000,00 726.084.750,00 726.084.750,00 673.049.750,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia masyarakat 58.327.500,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 1 Lokus 1 Lokus 53.035.000,00 726.084.750,00 726.084.750,00 673.049.750,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 58.327.500,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 5.229.839.490,00 4.841.359.844,00 4.407.977.704,00 -821.861.786,00 5.362.890.660,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
304. 1.2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah - 84,00 97,50 nilai nilai 4.936.198.690,00 4.646.022.844,00 4.242.548.704,00 103.607.730,00 5.039.806.420,00 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan 7 dokumen 7 dokumen 54.690.000,00 51.640.000,00 34.480.000,00 -20.210.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 60.225.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 11.750.000,00 11.750.000,00 7.250.000,00 -4.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Tonjong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 12.925.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 11.440.000,00 11.440.000,00 7.000.000,00 -4.440.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Tonjong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 12.650.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 5.100.000,00 -900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 6.600.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 5.100.000,00 -900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 6.600.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.320.000,00 -4.680.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 11.000.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 9.500.000,00 6.450.000,00 4.710.000,00 -4.790.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 10.450.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 3.907.405.400,00 3.802.912.897,00 3.470.787.239,00 -436.618.161,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur 3.908.205.400,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 3.899.405.400,00 3.794.912.897,00 3.466.320.039,00 -433.085.361,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.899.405.400,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 4.467.200,00 -3.532.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 8.800.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 100 persen 100 persen 5.990.000,00 5.990.000,00 1.700.000,00 -4.290.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 6.600.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.990.000,00 5.990.000,00 1.700.000,00 -4.290.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 6.600.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 350.688.741,00 253.339.398,00 202.606.916,00 -148.081.825,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 385.159.500,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14.957.115,00 6.501.930,00 6.501.930,00 -8.455.185,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 16.500.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 65.511.662,00 55.400.504,00 55.400.504,00 -10.111.158,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 71.500.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 33.125.000,00 13.840.000,00 19.090.000,00 -14.035.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 36.437.500,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 70.520.000,00 47.240.000,00 43.680.000,00 -26.840.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 77.572.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 28.000.000,00 10.012.000,00 10.012.000,00 -17.988.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 30.800.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 13.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 14.850.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 125.074.964,00 104.844.964,00 52.422.482,00 -72.652.482,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 137.500.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah 100 persen 100 persen 118.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -93.000.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 134.200.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 65.000.000,00 0,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 75.900.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 53.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -28.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 58.300.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 persen 100 persen 341.349.549,00 420.441.549,00 421.275.549,00 79.926.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 376.402.400,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 183.165.549,00 183.165.549,00 190.083.549,00 6.918.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 202.400.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 158.184.000,00 237.276.000,00 231.192.000,00 73.008.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 174.002.400,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 100 persen 100 persen 158.075.000,00 86.699.000,00 86.699.000,00 -71.376.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 169.014.120,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 57.500.000,00 57.500.000,00 -42.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 110.000.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 30 Unit 58.075.000,00 29.199.000,00 29.199.000,00 -28.876.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 59.014.120,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
305. 2.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban - 67,50 persen 139.782.800,00 116.245.000,00 88.365.000,00 32.465.430,00 172.248.230,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar baku kearsipan 30 persen 30 persen 31.400.000,00 38.500.000,00 30.475.000,00 -925.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia aparatur 34.540.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 56 Laporan 56 Laporan 31.400.000,00 38.500.000,00 30.475.000,00 -925.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 34.540.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang diselamatkan 100 persen 100 persen 14.725.800,00 21.445.000,00 21.445.000,00 6.719.200,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 20.456.480,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 10 Arsip 10 Arsip 14.725.800,00 21.445.000,00 21.445.000,00 6.719.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 20.456.480,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase layanan penyedia informasi, akses dan layanan kearsipan yang disediakan 100 persen 100 persen 93.657.000,00 56.300.000,00 36.445.000,00 -57.212.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 117.251.750,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 70 Pengguna 132 Pengguna 93.657.000,00 56.300.000,00 36.445.000,00 -57.212.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 117.251.750,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
306. 3.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan arsip dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban - 69,00 persen 153.858.000,00 79.092.000,00 77.064.000,00 -3.021.990,00 150.836.010,00 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Persentase pemulihan dan penyelamatan arsip yang dilaksanakan 30 persen 30 persen 28.600.000,00 0,00 0,00 -28.600.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 31.460.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 19 Arsip 19 Arsip 28.600.000,00 0,00 0,00 -28.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 31.460.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Persentase penyelamatan arsip PD tang digabung/dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan yang dilaksanakan 30 persen 30 persen 71.500.000,00 0,00 0,00 -71.500.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 78.650.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10 Daftar 10 Daftar 71.500.000,00 0,00 0,00 -71.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 78.650.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dilaksanakan 100 persen 100 persen 53.758.000,00 79.092.000,00 77.064.000,00 23.306.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aparatur 40.726.010,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 3 Arsip 500 Arsip 53.758.000,00 79.092.000,00 77.064.000,00 23.306.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 40.726.010,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 8.784.522.894,00 8.363.978.321,00 9.266.609.793,00 482.086.899,00 10.402.939.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 719.746.500,00 1.076.364.000,00 1.251.364.000,00 531.617.500,00 1.354.500.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 719.746.500,00 1.076.364.000,00 1.251.364.000,00 531.617.500,00 1.354.500.000,00
307. 1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah 90 Persen 90 Persen 464.766.500,00 401.364.000,00 401.364.000,00 -23.266.500,00 441.500.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 47.281.500,00 26.364.000,00 26.364.000,00 -20.917.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Budaya dan Masyarakat 29.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 2 Objek 1 Objek 47.281.500,00 26.364.000,00 26.364.000,00 -20.917.500,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 29.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah pelaku budaya dan masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 1 Objek 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 392.485.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 -17.485.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Juru Pelihara Makam 412.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 125 Orang 125 Orang 392.485.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 -17.485.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 412.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
308. 2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional 50 Persen 50 Persen 179.980.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 -97.980.000,00 82.000.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 179.980.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 -104.980.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah sanggar 82.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga 1 Lembaga 179.980.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 -104.980.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 82.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
309. 3.2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase dokumen sejarah lokal yang dilestarikan 90 persen 90 persen 15.000.000,00 25.000.000,00 225.000.000,00 211.000.000,00 226.000.000,00 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 25.000.000,00 225.000.000,00 210.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku sejarah dan masyarakat 226.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 20 Orang 20 Orang 15.000.000,00 25.000.000,00 225.000.000,00 210.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 226.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
310. 4.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang terlindungi 90 Persen 90 Persen 30.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 575.000.000,00 605.000.000,00 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 520.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Cagar Budaya dan Masyarakat 605.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 2 Objek 2 Objek 30.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 520.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 605.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
311. 5.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Museum yang dikelola 30 persen 30 persen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Budaya dan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 20 Orang 10 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.064.776.394,00 7.287.614.321,00 8.015.245.793,00 -49.530.601,00 9.048.439.500,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 8.064.776.394,00 7.287.614.321,00 8.015.245.793,00 -49.530.601,00 9.048.439.500,00
312. 1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah 75 Nilai 75 Nilai 6.318.384.103,00 5.980.322.321,00 6.171.357.793,00 701.779.397,00 7.020.163.500,00 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 112.022.100,00 3.622.000,00 13.140.200,00 -98.881.900,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 14.454.100,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 81.002.100,00 665.100,00 3.151.000,00 -77.851.100,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.466.100,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 2 Dokumen 3.420.000,00 1.000.000,00 880.000,00 -2.540.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 968.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 3 Dokumen 2.600.000,00 0,00 2.500.000,00 -100.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 2.750.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 4.000.000,00 1.956.900,00 1.609.200,00 -2.390.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.770.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 0,00 2.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 2.750.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 Laporan 13.000.000,00 0,00 2.500.000,00 -10.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 2.750.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 100 Persen 80 persen 100 Persen 80 persen 5.274.182.200,00 5.313.913.585,00 5.515.430.207,00 241.248.007,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 6.298.644.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 5.274.182.200,00 5.313.913.585,00 5.515.430.207,00 241.248.007,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 6.298.644.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 85 Persen 90 Persen 100 Persen 85 Persen 90 Persen 372.338.470,00 138.042.336,00 118.042.986,00 -254.295.484,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 129.847.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19.958.940,00 1.305.000,00 16.305.650,00 -3.653.290,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 17.936.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 97.994.570,00 61.867.336,00 61.867.336,00 -36.127.234,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 68.054.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.991.680,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -8.291.680,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.870.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 58.400.000,00 0,00 0,00 -58.400.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.993.280,00 1.670.000,00 1.670.000,00 -24.323.280,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.837.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -8.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.650.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000,00 -115.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 38.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 persen 100 persen 549.841.333,00 524.744.400,00 524.744.400,00 -25.096.933,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 577.218.400,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 259.837.333,00 234.740.400,00 234.740.400,00 -25.096.933,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 258.214.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 290.004.000,00 290.004.000,00 290.004.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 319.004.400,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
313. 2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan Destinasi Pariwisata aktif 60 Persen 60 Persen 1.266.817.695,00 1.178.200.000,00 1.728.196.000,00 634.197.305,00 1.901.015.000,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - 30.920.195,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -5.920.195,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Wisata dan Masyarakat 27.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 15 Orang 15 Orang 30.920.195,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -5.920.195,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 27.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 1.135.897.500,00 953.200.000,00 1.503.196.000,00 367.298.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Pariwisata dan Masyarakat 1.653.515.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1.105.897.500,00 953.200.000,00 1.503.196.000,00 397.298.500,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.653.515.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Lokasi 1 Lokasi 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Pariwisata dan Masyarakat 220.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 1 Lokasi 50.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 220.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Pariwisata dan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.04.0010 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi 2 Usaha 1 Usaha 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
314. 3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase peningkatan daya tarik wisata yg di pasarkan 70 Persen 70 Persen 280.012.096,00 104.092.000,00 93.492.000,00 -177.171.096,00 102.841.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 280.012.096,00 104.092.000,00 93.492.000,00 -186.520.096,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku wisata, ekrap ,budaya dan Steakholder terkait 102.841.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 -17.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.300.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 6 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 -17.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.300.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Promosi 3 Promosi 200.012.096,00 94.092.000,00 87.492.000,00 -112.520.096,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 96.241.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
315. 4.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif yang diaktivasi 1 HAKI 1 HAKI 39.400.000,00 0,00 0,00 -39.400.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 39.400.000,00 0,00 0,00 -39.400.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 1 Dokumen 39.400.000,00 0,00 0,00 -39.400.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
316. 5.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase peningkatan pelaku usaha ekonomi kreatif 70 Persen 70 Persen 160.162.500,00 25.000.000,00 22.200.000,00 -135.742.500,00 24.420.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - 108.762.500,00 25.000.000,00 22.200.000,00 -86.562.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Ekraf 24.420.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 2 Laporan 1 Laporan 108.762.500,00 25.000.000,00 22.200.000,00 -86.562.500,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 24.420.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 51.400.000,00 0,00 0,00 -51.400.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pelaku Ekraf 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 30 Orang 10 Orang 51.400.000,00 0,00 0,00 -51.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10.140.292.851,00 9.289.578.445,00 9.309.640.104,00 -830.652.747,00 10.528.352.485,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.140.292.851,00 9.289.578.445,00 9.309.640.104,00 -830.652.747,00 10.528.352.485,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 9.243.970.751,00 8.877.136.348,00 8.897.198.007,00 -346.772.744,00 9.882.352.485,00
317. 1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 Nilai 70 Nilai 7.658.880.851,00 7.294.638.671,00 7.220.201.401,00 388.471.634,00 8.047.352.485,00 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 34.950.000,00 34.950.000,00 23.310.000,00 -11.640.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur 38.700.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.500.000,00 5.500.000,00 4.152.900,00 -1.347.100,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 2.650.000,00 -1.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.350.000,00 5.350.000,00 3.157.000,00 -2.193.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.050.000,00 4.050.000,00 2.700.100,00 -1.349.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.050.000,00 4.050.000,00 2.700.100,00 -1.349.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.649.900,00 -1.350.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4.400.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 5.300.000,00 -2.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 8.800.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 6.578.195.700,00 6.470.868.671,00 6.428.071.401,00 -150.124.299,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 6.907.605.485,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/b ulan 44 Orang/b ulan 6.568.195.700,00 6.455.868.671,00 6.419.071.401,00 -149.124.299,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 6.896.605.485,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 16 Laporan 16 Laporan 10.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 11.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 514.415.151,00 335.000.000,00 225.000.000,00 -289.415.151,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur 542.686.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 11.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 167.065.151,00 50.000.000,00 60.000.000,00 -107.065.151,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 175.418.500,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 41.350.000,00 0,00 0,00 -41.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 43.417.500,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 56.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 -26.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 59.850.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 22.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 220.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 -120.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 231.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 465.820.000,00 421.820.000,00 411.820.000,00 -54.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 489.111.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 290.000.000,00 290.000.000,00 280.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 304.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 34.000.000,00 0,00 0,00 -34.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 35.700.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 141.820.000,00 131.820.000,00 131.820.000,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 148.911.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 65.000.000,00 32.000.000,00 132.000.000,00 67.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 68.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 15.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 15.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 25.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 52.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
318. 2.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - - 2.000.000,00 0,00 2.175.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan - - - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang - - - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) - - - 500.000,00 0,00 2.175.000,00 1.675.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 0,00 2.175.000,00 1.675.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
319. 3.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar 4 Persen 4 Persen 739.580.000,00 528.857.677,00 928.226.606,00 95.420.000,00 835.000.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan sarana distribusi perdagangan pasar yang memenuhi standar 1,90 Persen 1,90 Persen 125.000.000,00 0,00 400.000.000,00 275.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 180.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 400.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Peningkatan Pengelola sarana distribusi perdagangan yang mendapat pembinaan 2 Persen 2 Persen 614.580.000,00 528.857.677,00 528.226.606,00 -86.353.394,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 655.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 564.580.000,00 528.857.677,00 528.226.606,00 -36.353.394,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 600.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
320. 4.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 230.320.000,00 231.820.000,00 231.820.000,00 65.680.000,00 296.000.000,00 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Ketersediaan Bapokting 10 Persen 10 Persen 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 227.320.000,00 231.820.000,00 231.820.000,00 4.500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - 271.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 96 Laporan 96 Laporan 151.820.000,00 131.820.000,00 131.820.000,00 -20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 170.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pesentase distributor dan Agen Pupuk yang terawasi 2 Persen 2 Persen 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 22.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
321. 5.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase Peningkatan Jumlah ekspor 5 Persen 5 Persen 312.733.900,00 690.000.000,00 332.955.000,00 37.266.100,00 350.000.000,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan produk Ekspor Unggulan yang dipromosikan 5 Persen 5 Persen 312.733.900,00 690.000.000,00 332.955.000,00 20.221.100,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 350.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 277.733.900,00 650.000.000,00 285.000.000,00 7.266.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 10 Produk 10 Produk 35.000.000,00 40.000.000,00 47.955.000,00 12.955.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
322. 6.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase penurunan kasus pengaduan konsumen 30 Persen 30 Persen 170.000.000,00 26.364.000,00 76.364.000,00 20.000.000,00 190.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase alat UTTP dan BDKT yang memenuhi standar 30 Persen 30 Persen 170.000.000,00 26.364.000,00 76.364.000,00 -93.636.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 190.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 3000 Unit 3000 Unit 85.000.000,00 0,00 50.000.000,00 -35.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 125.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 50 Orang 50 Orang 85.000.000,00 26.364.000,00 26.364.000,00 -58.636.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 65.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
323. 7.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase Peningkatan Produk dalam Negeri yang dipromosikan 20 Persen 20 Persen 130.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 29.544.000,00 160.000.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase kenaikan produk dalam negeri yang di promosikan 33,33 Persen 33,33 Persen 130.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 -25.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 160.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 30 UMKM 30 UMKM 52.728.000,00 52.728.000,00 52.728.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 60 UMKM 60 UMKM 77.728.000,00 52.728.000,00 52.728.000,00 -25.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 896.322.100,00 412.442.097,00 412.442.097,00 -483.880.003,00 646.000.000,00
324. 1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase IKM yang telah mengikuti pelatihan 1,6 Persen 1,6 Persen 743.594.100,00 359.714.097,00 359.714.097,00 -292.594.100,00 451.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Terlatihnya Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah 1,6 Persen 1,6 Persen 743.594.100,00 359.714.097,00 359.714.097,00 -383.880.003,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 451.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 90.692.100,00 0,00 0,00 -90.692.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 52.902.000,00 52.728.000,00 52.728.000,00 -174.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Cikasarung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 75.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 450.000.000,00 156.986.097,00 156.986.097,00 -293.013.903,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 275.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
325. 2.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase informasi industri yang dapat diakses melalui sistem informasi industri Nasional 30 Persen 30 Persen 152.728.000,00 52.728.000,00 52.728.000,00 42.272.000,00 195.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Terinformasikannya aktivitas Industri melalui SIINas 1 Persen 1 Persen 152.728.000,00 52.728.000,00 52.728.000,00 -100.000.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Aparatur dan Masyarakat 195.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 52.728.000,00 52.728.000,00 52.728.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 75.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 120.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT DAERAH 65.079.058.774,00 66.601.824.571,00 68.985.160.980,00 3.906.102.206,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.079.058.774,00 66.601.824.571,00 68.985.160.980,00 3.906.102.206,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 65.079.058.774,00 66.601.824.571,00 68.985.160.980,00 3.906.102.206,00 0,00
326. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Bagian Umum dan Perencanaan Keuangan 85,5 Nilai 85,5 Nilai 44.062.967.744,00 47.653.144.702,00 48.119.502.465,00 -44.062.967.744,00 0,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pelaporan Perangkat Daerah yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 14 Dokumen 5 Dokumen 14 Dokumen 5 Dokumen 550.245.054,00 550.245.054,00 358.033.527,00 -192.211.527,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 245.900.054,00 245.900.054,00 130.615.027,00 -115.285.027,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 8.920.000,00 -4.080.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 10.120.000,00 -4.880.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.000.000,00 16.000.000,00 11.680.000,00 -4.320.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.000.000,00 16.000.000,00 10.560.000,00 -5.440.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 38.000.000,00 38.000.000,00 23.570.000,00 -14.430.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 206.345.000,00 206.345.000,00 162.568.500,00 -43.776.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang tersusun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D 100 Persen 12 Laporan 130 Orang 100 Persen 12 Laporan 130 Orang 19.381.166.400,00 20.114.021.562,00 19.911.981.235,00 530.814.835,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/ bulan 115 Orang/ bulan 19.003.411.400,00 19.682.216.716,00 19.607.548.312,00 604.136.912,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16 Dokumen 16 Dokumen 377.755.000,00 431.804.846,00 304.432.923,00 -73.322.077,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 15.000.914,00 17.950.000,00 11.550.000,00 -3.450.914,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 15.000.914,00 17.950.000,00 11.550.000,00 -3.450.914,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN ikut serta dalam Pengembangan Kompetensi Jumlah Unit Kerja Sekretariat Daerah yang terevaluasi RB Jumlah Unit Kerja yang terpantau Implementasi Rencana Aksi RB Persentase Pegawai yang terlayani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu 100 Persen 120 Orang 9 Unit 100 Persen 120 Orang 9 Unit 391.450.000,00 591.450.000,00 464.770.000,00 73.320.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7 Paket 7 Paket 229.750.000,00 229.750.000,00 229.750.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 161.700.000,00 361.700.000,00 235.020.000,00 73.320.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Arsip Dinamis yang tersimpan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Kebutuhan Layanan Administrasi Umum yang terpenuhi 100 Persen 1 Arsip 1 Paket 3 Unit 6 Paket 100 Persen 1 Arsip 1 Paket 3 Unit 6 Paket 4.760.152.700,00 5.753.652.700,00 4.761.972.700,00 1.820.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00 95.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 700.000.000,00 323.500.000,00 393.305.000,00 -306.695.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 282.652.700,00 382.652.700,00 282.652.700,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 650.000.000,00 650.000.000,00 420.000.000,00 -230.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000.000,00 1.250.000.000,00 888.515.000,00 638.515.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 2.287.500.000,00 2.187.500.000,00 2.182.500.000,00 -105.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 330.000.000,00 700.000.000,00 350.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Persentase kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi 100 Persen 1 Unit 100 Persen 1 Unit 2.240.000.000,00 3.420.040.000,00 3.218.470.000,00 978.470.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.890.000.000,00 2.135.040.000,00 2.135.040.000,00 245.040.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 350.000.000,00 1.285.000.000,00 1.083.430.000,00 733.430.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah KDH/WKDH yang terlayani Jasa Juru Masak Jumlah Unit Kerja yang terlayani Bantuan Tenaga Administrasi Jumlah Unit Kerja yang terlayani Jasa Driver Persentase kebutuhan rumahtangga yang terpenuhi Persentase Unit Kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya Layanan Kebersihan 100 Persen 2 Layanan 3 Unit Kerja 6 Unit 100 Persen 2 Layanan 3 Unit Kerja 6 Unit 5.440.432.000,00 5.361.712.000,00 6.455.112.000,00 1.014.680.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 32.000.000,00 32.000.000,00 25.400.000,00 -6.600.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.150.000.000,00 1.939.460.000,00 1.939.460.000,00 -210.540.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.108.432.000,00 3.240.252.000,00 4.340.252.000,00 1.231.820.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Sarana Prasarana Dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 2.772.864.000,00 3.180.937.300,00 4.947.187.300,00 2.174.323.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 54 Unit 54 Unit 750.000.000,00 750.000.000,00 681.250.000,00 -68.750.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.500.000.000,00 1.550.000.000,00 3.415.000.000,00 1.915.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 150.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 372.864.000,00 580.937.300,00 550.937.300,00 178.073.300,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan Persentase kebutuhan operasional Pimpinan yang terpenuhi 100 Persen 2 Orang 100 Persen 2 Orang 3.397.141.200,00 3.398.620.610,00 3.399.002.215,00 1.861.015,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 2.002.141.200,00 2.003.620.610,00 2.004.002.215,00 1.861.015,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 395.000.000,00 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Disediakan Persentase kebutuhan operasional Pimpinan yang terpenuhi 100 Persen 6 Paket 100 Persen 6 Paket 2.163.050.668,00 2.163.050.668,00 1.983.008.984,00 -180.041.684,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.363.050.668,00 1.363.050.668,00 1.254.771.184,00 -108.279.484,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 800.000.000,00 800.000.000,00 728.237.800,00 -71.762.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah Aplikasi yang terbangun Jumlah LKIP yang tersusun Jumlah Perbup Roadmap RB yang tereview Nilai pelaporan kinerja Nilai Pengukuran kinerja Persentase PD yang memenuhi dokumen RB B Persentase PD yang memiliki 2 level jabatan (permodalan) Persentase PD yang menerapkan budaya kerja BERAHKLAK Persentase PD yang menerapkan mekanisme kerja sesuai ketentuan Persentase PD yang menerapkan standar kerja sesuai ketentuan Persentase PD yang menerapkan standar pelayanan publik Persentase perangkat daerah yang memenuhi minimal requirement BB Persentase peta jabatan, kelas jabatan dan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai ketentuan SOTK PD yang sesuai pohon kinerja 100 Persen 10,5 Nilai 1 Aplikasi 1 Dokumen 20,5 Nilai 52 Persen 62,5 Persen 64 Persen 67,7 Persen 100 Persen 10,5 Nilai 1 Aplikasi 1 Dokumen 20,5 Nilai 52 Persen 62,5 Persen 64 Persen 67,7 Persen 1.432.000.000,00 1.582.000.000,00 1.276.559.500,00 -155.440.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 2 Dokumen 402.000.000,00 402.000.000,00 343.860.000,00 -58.140.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 7 Laporan 7 Laporan 320.000.000,00 450.000.000,00 387.615.000,00 67.615.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3 Dokumen 3 Dokumen 710.000.000,00 730.000.000,00 545.084.500,00 -164.915.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan 100 Indeks 100 Indeks 1.519.464.808,00 1.519.464.808,00 1.331.855.004,00 -187.609.804,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 423.477.600,00 -76.522.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 709.464.808,00 709.464.808,00 646.377.404,00 -63.087.404,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 310.000.000,00 310.000.000,00 262.000.000,00 -48.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH
327. 2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NKK Bidang Kesra Indeks Reformasi Hukum Predikat LPPD BB 40 3,41 Indeks Nilai Nilai 40 BB 3,41 Nilai Indeks Nilai 17.629.791.554,00 15.948.408.354,00 18.501.167.600,00 -17.629.791.554,00 0,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Kajian yang Tersusun Jumlah Kebijakan yang Terpantau Jumlah Kebijiakan yang Tersosialisasikan Jumlah LKPJ tersusun Jumlah SPM yang terpantau 1 Dokumen 1 Dokumen 839.999.800,00 2.003.916.600,00 2.402.893.700,00 1.562.893.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 4 Dokumen 170.000.100,00 776.600.100,00 1.450.440.000,00 1.280.439.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 2 Dokumen 299.999.800,00 199.999.800,00 111.994.700,00 -188.005.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 369.999.900,00 1.027.316.700,00 840.459.000,00 470.459.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Bantuan Hibah Jumlah Pengurus Masjid yang dibina Jumlah Tokoh Agama yang Mendapat Bantuan Insentif Persentase Peningkatan Lembaga Keagamaan yang Mendapatkan Bantuan Persentase Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan sesuai ketentuan 100 Persen 26 Kecamatan 43 Lembaga 100 Persen 26 Kecamatan 43 Lembaga 15.674.791.754,00 12.689.491.754,00 15.153.395.210,00 -521.396.544,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 Dokumen 5 Dokumen 11.938.942.054,00 8.763.642.054,00 11.127.069.260,00 -811.872.794,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 Dokumen 2 Dokumen 1.455.849.900,00 1.265.849.900,00 1.152.511.200,00 -303.338.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 2 Dokumen 2 Dokumen 2.279.999.800,00 2.659.999.800,00 2.873.814.750,00 593.814.950,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Permohonan Pelayanan Bantuan yang ditangani Persentase permohonan pelayanan informasi produk hukum yang ditangani Persentase rancangan produk hukum pemerintah daerah yang dikaji Persentase Ranham yang diimplementasikan 100 Persen 100 Persen 960.000.000,00 960.000.000,00 721.578.990,00 -238.421.010,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 352 Dokumen 352 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 221.295.000,00 -78.705.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 10 Kasus 10 Kasus 350.000.000,00 350.000.000,00 250.367.000,00 -99.633.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 4 Dokumen 4 Dokumen 310.000.000,00 310.000.000,00 249.916.990,00 -60.083.010,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama yang dievaluasi dan ditindaklanjut Jumlah pemohon kerjasama daerah yang dikaji Jumlah Permohonan yang terlayani 6 Dokumen 6 Dokumen 155.000.000,00 295.000.000,00 223.299.700,00 68.299.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 130.000.000,00 270.000.000,00 209.499.800,00 79.499.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 13.799.900,00 -11.200.100,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH
328. 3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Tingkat Inflasi Daerah 40 Nilai 40 Nilai 3.386.299.476,00 3.000.271.515,00 2.364.490.915,00 -3.386.299.476,00 0,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Aset Laba BUMD Jumlah Dokumen Kajian Laporan Kinerja dan Keuangan Tahun Berjalan yang Jumlah Dokumen Rencana Kinerja dan Keuangan BUMD yang terverifikasi Jumlah Kebijakan yang disusun Jumlah Koordinasi dengan OPD terkait Bidang Ekonomi Jumlah Pegawai yang mendapat Pelatihan/Bimtek Kebijakan Bidang Ekonomi 12 Dokumen 1 Kegiatan 6 Dokumen 12 Dokumen 1 Kegiatan 6 Dokumen 712.500.000,00 859.000.000,00 782.041.550,00 69.541.550,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 2 Dokumen 350.000.000,00 496.500.000,00 508.375.000,00 158.375.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 280.000.000,00 280.000.000,00 221.150.300,00 -58.849.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 2 Dokumen 82.500.000,00 82.500.000,00 52.516.250,00 -29.983.750,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Nilai Pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dan dilakukan secara berjenjang 100 Persen 100 Persen 473.799.800,00 473.799.800,00 290.364.450,00 -183.435.350,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 346.850.000,00 346.850.000,00 211.965.000,00 -134.885.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 64.649.800,00 64.649.800,00 42.759.700,00 -21.890.100,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 62.300.000,00 62.300.000,00 35.639.750,00 -26.660.250,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah SDM para Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terbina Jumlah SDM Pengelola dan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa yang terbina Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Resiko Level kematangan UKPBJ Persentase Pengaduan dan Sanggah yang terlayani Persentase pengelolaan barang dan jasa yang memanfaatkan sistem informasi Persentase permohonan pengadaan barang dan jasa yang terlayani Persentase Permohonan Pengadaan melalui Metode e purchasing yang terlayani Persentase Permohonan Pengadaan melalui Metode non e Tendering/non e purchasing yang terlayani Persentase RUP yang tersusun 100 Orang 100 Persen 123 Orang 1 Unit Kerja 20 Orang 9/9 Nilai 100 Orang 100 Persen 123 Orang 1 Unit Kerja 20 Orang 9/9 Nilai 1.499.999.676,00 1.353.499.520,00 978.112.720,00 -521.886.956,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 Dokumen 100 Dokumen 649.999.676,00 649.999.520,00 413.097.820,00 -236.901.856,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 4 Dokumen 500.000.000,00 353.500.000,00 313.955.000,00 -186.045.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 122 Orang 122 Orang 350.000.000,00 350.000.000,00 251.059.900,00 -98.940.100,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, SSinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 700.000.000,00 313.972.195,00 313.972.195,00 -386.027.805,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 700.000.000,00 313.972.195,00 313.972.195,00 -386.027.805,00 - DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SEKRETARIAT DPRD 80.814.994.917,00 90.648.171.201,00 80.839.680.234,00 24.685.317,00 24.017.799.450,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 80.814.994.917,00 90.648.171.201,00 80.839.680.234,00 24.685.317,00 24.017.799.450,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 80.814.994.917,00 90.648.171.201,00 80.839.680.234,00 24.685.317,00 24.017.799.450,00
329. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 47.928.793.317,00 57.383.664.869,00 58.005.317.334,00 -42.243.993.867,00 5.684.799.450,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 118.883.700,00 128.855.800,00 128.855.800,00 9.972.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 127.047.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 27.837.200,00 31.154.700,00 31.154.700,00 3.317.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.999.700,00 10.814.200,00 10.814.200,00 1.814.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.999.700,00 10.814.200,00 10.814.200,00 1.814.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.999.900,00 10.814.200,00 10.814.200,00 814.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.999.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.047.600,00 16.849.700,00 16.849.700,00 1.802.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.047.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 27.999.800,00 26.120.600,00 26.120.600,00 -1.879.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 19.999.800,00 22.288.200,00 22.288.200,00 2.288.400,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.273.203.400,00 4.298.199.984,00 4.589.713.067,00 316.509.667,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 34.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 4.241.383.700,00 4.258.859.984,00 4.550.373.567,00 308.989.867,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 16.652.800,00 22.627.000,00 22.627.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 NON URUSAN 80.814.994.917,00 90.648.171.201,00 80.839.680.234,00 24.685.317,00 24.017.799.450,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 80.814.994.917,00 90.648.171.201,00 80.839.680.234,00 24.685.317,00 24.017.799.450,00 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 80.814.994.917,00 90.648.171.201,00 80.839.680.234,00 24.685.317,00 24.017.799.450,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 80.814.994.917,00 90.648.171.201,00 80.839.680.234,00 24.685.317,00 24.017.799.450,00 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.559.700,00 9.074.700,00 3.100.000,00 -2.459.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 14.400.000,00 13.612.500,00 13.612.500,00 -787.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.274.900.000,00 1.274.925.000,00 596.200.000,00 -678.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 1.290.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 82.500.000,00 82.525.000,00 0,00 -82.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 1.192.400.000,00 1.192.400.000,00 596.200.000,00 -596.200.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.351.681.700,00 1.351.672.500,00 1.056.417.760,00 -295.263.940,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 1.170.044.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.043.500,00 80.043.500,00 80.040.500,00 -3.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 90.044.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 414.709.200,00 414.700.000,00 414.699.260,00 -9.940,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 450.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 126.929.000,00 126.929.000,00 126.926.000,00 -3.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 275.000.000,00 275.000.000,00 165.000.000,00 -110.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 325.000.000,00 325.000.000,00 204.752.000,00 -120.248.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 8 Laporan 130.000.000,00 130.000.000,00 65.000.000,00 -65.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 330.200.000,00 730.200.000,00 7.730.200.000,00 7.400.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 150.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 90.000.000,00 90.000.000,00 310.000.000,00 220.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 240.200.000,00 640.200.000,00 420.200.000,00 180.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 60.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 1.265.244.500,00 2.767.918.223,00 2.767.918.223,00 1.502.673.723,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 1.122.600.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 410.188.700,00 428.750.223,00 428.750.223,00 18.561.523,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 400.600.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 855.055.800,00 2.339.168.000,00 2.339.168.000,00 1.484.112.200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 722.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 865.861.735,00 8.310.580.000,00 1.214.580.000,00 348.718.265,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 630.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 265.500.000,00 265.500.000,00 265.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 220.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 121.080.000,00 148.080.000,00 148.080.000,00 27.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 369.281.735,00 7.647.000.000,00 781.000.000,00 411.718.265,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 130.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 110.000.000,00 250.000.000,00 20.000.000,00 -90.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 130.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 persen 100 persen 37.522.600.204,00 37.595.100.304,00 39.095.100.304,00 1.572.500.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 299.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/B ulan 50 Orang/B ulan 36.212.100.304,00 36.307.100.304,00 37.807.100.304,00 1.595.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 39.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 1.135.500.000,00 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00 -22.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 95.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 50 Orang 50 Orang 174.999.900,00 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Terpenuhinya Pelayanan Administrasi DPRD 100 persen 100 persen 926.218.078,00 926.213.058,00 826.332.180,00 -99.885.898,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 860.407.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 4 Laporan 4 Laporan 186.218.250,00 186.218.110,00 186.217.300,00 -950,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 159.907.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 12 Laporan 685.000.000,00 684.995.000,00 585.125.000,00 -99.875.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 640.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 54.999.828,00 54.999.948,00 54.989.880,00 -9.948,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 60.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD
330. 1.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - - 32.886.201.600,00 33.264.506.332,00 22.834.362.900,00 -14.553.201.600,00 18.333.000.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terfasilitasinya Kegiatan Bapemperda 100 Persen 100 Persen 5.133.965.800,00 5.133.965.800,00 3.450.914.700,00 -1.683.051.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 4.790.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 1.202.494.000,00 1.202.494.000,00 386.623.000,00 -815.871.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 990.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 2.555.423.800,00 2.555.423.800,00 1.877.675.000,00 -677.748.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 5 Dokumen 5 Dokumen 776.048.000,00 776.048.000,00 786.616.700,00 10.568.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 Dokumen 5 Dokumen 600.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - - 1.359.554.500,00 1.657.999.500,00 1.318.913.100,00 -40.641.400,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1.495.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 459.999.900,00 457.999.900,00 438.456.600,00 -21.543.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 449.554.800,00 449.999.800,00 430.456.500,00 -19.098.300,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 149.999.800,00 449.999.800,00 150.000.000,00 200,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Meningkatnya kapasitas anggota DPRD 100 persen 100 persen 6.311.501.500,00 6.443.927.600,00 5.541.415.900,00 -770.085.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 4.916.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 2.519.999.800,00 2.519.999.800,00 2.524.455.600,00 4.455.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.700.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 12 Orang 12 Orang 90.000.000,00 90.000.000,00 154.000.000,00 64.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 99.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 Orang 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 192.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.897.552.000,00 2.030.000.000,00 1.827.300.000,00 -70.252.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 734.399.800,00 734.399.800,00 700.932.300,00 -33.467.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 770.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 887.549.900,00 887.528.000,00 152.728.000,00 -734.821.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 990.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terfasilitasinya Tugas DPRD Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat 100 Persen 100 Persen 1.331.749.800,00 1.331.709.800,00 3.019.003.500,00 1.687.253.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pimpinan dan Anggota DPRD 1.552.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 99.960.000,00 8.500.000,00 -91.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 52.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 1.231.749.800,00 1.231.749.800,00 3.010.503.500,00 1.778.753.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terealisasinya Pergantian Antar Waktu 100 Persen 100 Persen 71.000.000,00 71.000.000,00 203.700.000,00 132.700.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 80.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 71.000.000,00 71.000.000,00 203.700.000,00 132.700.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terfasilitasinya Tugas DPRD 100 Persen 100 Persen 18.678.430.000,00 18.625.903.632,00 9.300.415.700,00 -9.378.014.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 5.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 18.678.430.000,00 18.625.903.632,00 9.300.415.700,00 -9.378.014.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 12.423.056.543,00 11.891.748.006,00 11.350.016.395,00 -1.073.040.148,00 12.682.156.718,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.423.056.543,00 11.891.748.006,00 11.350.016.395,00 -1.073.040.148,00 12.682.156.718,00 5.01 PERENCANAAN 11.808.961.643,00 11.446.265.706,00 10.918.116.695,00 -890.844.948,00 12.029.652.108,00
331. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Nilai RB 74,20 80 Nilai Nilai 74,20 80 Nilai Nilai 8.003.375.153,00 8.005.407.056,00 8.249.969.775,00 325.244.625,00 8.328.619.778,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 74,20 Nilai 74,20 Nilai 79.996.900,00 79.996.900,00 50.397.000,00 -29.599.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 87.998.020,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 24.999.800,00 24.999.800,00 14.999.700,00 -10.000.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.499.780,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.999.000,00 11.999.000,00 7.199.400,00 -4.799.600,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.199.890,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.600.000,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.998.800,00 5.998.800,00 5.998.800,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.598.790,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.999.700,00 5.999.700,00 3.599.700,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.599.780,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.999.900,00 9.999.900,00 5.999.700,00 -4.000.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 14.999.700,00 14.999.700,00 8.999.700,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.499.780,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah aset yang tercatat persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.523.811.200,00 6.542.972.491,00 6.737.098.866,00 213.287.666,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 6.851.254.465,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37//14 Oran g/bulan 37//14 Oran g/bulan 6.498.761.500,00 6.517.922.791,00 6.708.719.166,00 209.957.666,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.823.699.575,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.799.900,00 2.799.900,00 1.679.700,00 -1.120.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.080.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 22.249.800,00 22.249.800,00 26.700.000,00 4.450.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 24.474.890,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan Kepegawaian tepat waktu 100 Persen 100 Persen 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 19.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 19.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Persentase pelayanan administrasi Surat Menyurat yang tepat waktu Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 687.571.936,00 670.442.548,00 748.580.327,00 61.008.391,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 599.183.393,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.821.720,00 19.821.720,00 21.801.720,00 1.980.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.811.240,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 228.222.835,00 211.101.380,00 410.586.760,00 182.363.925,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 113.279.650,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 18.791.080,00 18.790.647,00 18.790.647,00 -433,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.671.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 76.305.000,00 76.297.500,00 45.780.000,00 -30.525.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 85.590.863,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 58.499.900,00 58.499.900,00 36.321.200,00 -22.178.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 65.999.890,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.830.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 270.631.401,00 270.631.401,00 200.000.000,00 -70.631.401,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 275.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia 100 Persen 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 7.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 49.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 49.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan 100 Persen 100 Persen 500.095.117,00 500.095.117,00 469.493.582,00 -30.601.535,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 548.002.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 314.911.117,00 314.911.117,00 298.505.582,00 -16.405.535,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 347.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 185.184.000,00 185.184.000,00 170.988.000,00 -14.196.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 200.402.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedinya Sarana dan Prasarana yang memadai 12 bulan 12 bulan 148.900.000,00 148.900.000,00 173.900.000,00 25.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 172.881.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 48.900.000,00 48.900.000,00 78.900.000,00 30.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 53.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 95.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 118.981.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
332. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - - 1.938.746.690,00 1.837.746.350,00 1.473.072.320,00 -23.746.690,00 1.915.000.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - 1.473.576.140,00 1.432.805.800,00 1.162.230.300,00 -311.345.840,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 1.555.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 1 Dokumen 214.664.940,00 207.327.800,00 204.327.800,00 -10.337.140,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100.300.000,00 100.300.000,00 93.850.000,00 -6.450.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 70.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara 124.337.100,00 200.000.000,00 100.000.000,00 -24.337.100,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 Berita Acara 3 Berita Acara 20.824.500,00 20.824.500,00 3.274.500,00 -17.550.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 207.800.000,00 207.800.000,00 207.800.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 225.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 260 Usulan 260 Usulan 64.575.000,00 64.575.000,00 29.992.500,00 -34.582.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 741.074.600,00 631.978.500,00 522.985.500,00 -218.089.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 850.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 228.985.150,00 214.355.150,00 153.800.720,00 -75.184.430,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 205.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 53.437.500,00 53.437.500,00 31.816.000,00 -21.621.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 100 Orang 100 Orang 121.235.400,00 106.605.400,00 99.250.400,00 -21.985.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 95.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 100 Buku 100 Buku 54.312.250,00 54.312.250,00 22.734.320,00 -31.577.930,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 236.185.400,00 190.585.400,00 157.041.300,00 -79.144.100,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 54.100.000,00 54.100.000,00 54.100.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 182.085.400,00 136.485.400,00 102.941.300,00 -79.144.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 125.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
333. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM 20,50 23,5 Nilai Nilai 20,50 23,5 Nilai Nilai 1.866.839.800,00 1.603.112.300,00 1.195.074.600,00 -80.807.470,00 1.786.032.330,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Perencanaan Kinerja Bidang PPM Memenuhi Standar Presentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingkup Bidang PPM yang sesuai ketentuan 33,3 Persen 6 Nilai 70 Persen 33,3 Persen 6 Nilai 70 Persen 416.841.300,00 313.113.800,00 262.474.400,00 -154.366.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur Sipil Negara 458.525.705,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 141.500.000,00 75.382.500,00 57.475.500,00 -84.024.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 155.650.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 37.299.800,00 27.300.000,00 24.812.500,00 -12.487.300,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 41.029.780,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 22.164.900,00 22.164.900,00 7.500.000,00 -14.664.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 24.381.445,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 57.286.900,00 57.286.900,00 57.111.900,00 -175.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 63.015.590,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 28.500.000,00 28.040.000,00 3.440.000,00 -25.060.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 31.350.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 43.049.700,00 25.669.700,00 25.669.700,00 -17.380.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 47.354.890,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 29.415.000,00 29.415.000,00 24.480.000,00 -4.935.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 32.356.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 57.625.000,00 47.854.800,00 61.984.800,00 4.359.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 63.387.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA 6 Nilai 6 Nilai 749.999.500,00 749.999.500,00 599.097.700,00 -150.901.800,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 777.507.725,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 294.084.500,00 294.084.500,00 191.021.200,00 -103.063.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 308.778.725,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 38.000.000,00 38.000.000,00 33.056.000,00 -4.944.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 39.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 101.240.000,00 101.240.000,00 92.500.000,00 -8.740.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 103.059.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 151.425.000,00 151.425.000,00 148.295.000,00 -3.130.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 156.567.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5 Laporan 5 Laporan 60.750.000,00 60.750.000,00 46.450.000,00 -14.300.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 63.525.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4 Laporan 4 Laporan 38.750.000,00 38.750.000,00 33.506.000,00 -5.244.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 39.235.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 65.750.000,00 65.750.000,00 54.269.500,00 -11.480.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 67.342.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastukur dan Kewilayahan 20,5 Poin 23,5 Poin 20,5 Poin 23,5 Poin 699.999.000,00 539.999.000,00 333.502.500,00 -366.496.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 549.998.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 85.242.600,00 85.242.600,00 65.242.500,00 -20.000.100,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 93.766.860,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 90.131.500,00 90.131.500,00 34.525.000,00 -55.606.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 99.144.650,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3 Laporan 3 Laporan 191.250.000,00 191.250.000,00 169.115.000,00 -22.135.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 210.375.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 6 Laporan 6 Laporan 333.374.900,00 173.374.900,00 64.620.000,00 -268.754.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 146.712.390,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 614.094.900,00 445.482.300,00 431.899.700,00 -182.195.200,00 652.504.610,00
334. 1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian Yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan 80 Persen 80 Persen 614.094.900,00 445.482.300,00 431.899.700,00 38.409.710,00 652.504.610,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Evaluasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar 80 Persen 80 Persen 140.082.300,00 90.082.300,00 119.249.700,00 -20.832.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 154.090.530,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 140.082.300,00 90.082.300,00 119.249.700,00 -20.832.600,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 154.090.530,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 168.612.600,00 50.000.000,00 61.000.000,00 -107.612.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka 172.474.080,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 168.612.600,00 50.000.000,00 61.000.000,00 -107.612.600,00 Kab. Majalengka, Talaga, Kertahayu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 172.474.080,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Presentase Usulan Inovasi Perangkat Daerah yang terdaftar di Indeks Inovasi Daerah 60 Persen 60 Persen 305.400.000,00 305.400.000,00 251.650.000,00 -53.750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka 325.940.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 305.400.000,00 305.400.000,00 251.650.000,00 -53.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 325.940.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 580.032.894.489,00 549.621.887.739,00 544.684.554.289,00 -35.348.340.200,00 533.615.304.798,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 580.032.894.489,00 549.621.887.739,00 544.684.554.289,00 -35.348.340.200,00 533.615.304.798,00 5.02 KEUANGAN 580.032.894.489,00 549.621.887.739,00 544.684.554.289,00 -35.348.340.200,00 533.615.304.798,00
335. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah B BB B BB 69.578.478.060,00 43.207.210.086,00 43.370.397.231,00 -41.081.391.509,00 28.497.086.551,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 79.999.600,00 79.999.600,00 58.827.700,00 -21.171.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 84.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 14.999.900,00 14.999.900,00 10.538.000,00 -4.461.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.750.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.999.800,00 5.999.800,00 4.252.000,00 -1.747.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.560.000,00 -1.440.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 8.160.000,00 -3.840.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.600.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 15.380.000,00 -4.620.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 14.999.900,00 14.999.900,00 9.937.700,00 -5.062.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.750.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 100 Persen 100 Persen 67.631.961.200,00 41.360.693.226,00 41.668.558.392,00 -25.963.402.808,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 26.402.059.932,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38/14 Oran g/bulan 38/14 Oran g/bulan 67.574.966.400,00 41.303.698.426,00 41.621.583.592,00 -25.953.382.808,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.342.215.392,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 31.995.000,00 31.995.000,00 21.975.000,00 -10.020.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.594.750,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 24.999.800,00 24.999.800,00 24.999.800,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.249.790,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 31.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 31.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani 100 Persen 100 Persen 938.475.562,00 838.475.562,00 697.969.441,00 -240.506.121,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 1.017.778.219,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.996.210,00 8.996.210,00 8.996.210,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.448.950,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 295.226.010,00 295.226.010,00 231.226.010,00 -64.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 362.487.499,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 28.090.000,00 28.090.000,00 28.090.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 29.494.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 194.997.500,00 194.997.500,00 185.990.000,00 -9.007.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 204.747.375,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 102.363.000,00 52.363.000,00 43.265.800,00 -59.097.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 104.999.895,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 42.000.000,00 42.000.000,00 92.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 44.100.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 266.802.842,00 216.802.842,00 108.401.421,00 -158.401.421,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 262.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen 100 Persen 769.941.698,00 769.941.698,00 789.941.698,00 20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 825.458.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 453.573.698,00 453.573.698,00 453.573.698,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 493.290.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 316.368.000,00 316.368.000,00 336.368.000,00 20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 332.168.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 128.100.000,00 128.100.000,00 125.100.000,00 -3.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 136.290.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 18 Unit 15.100.000,00 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.640.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 63.000.000,00 63.000.000,00 60.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 66.150.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 52.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
336. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Dokumen Penganggaran sesuai standar 100 Persen 100 Persen 508.162.417.129,00 504.487.003.353,00 499.703.080.458,00 -5.450.798.882,00 502.711.618.247,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase dokumen perencanaan anggaran daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu Persentase dokumen perencanaan anggaran daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu 100 Persen 100% Persen 100 Persen 100% Persen 2.301.227.195,00 2.259.987.095,00 2.005.988.600,00 -295.238.595,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 2.417.506.035,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 171.599.600,00 178.349.600,00 149.709.400,00 -21.890.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 180.179.685,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 171.599.600,00 164.849.500,00 136.009.700,00 -35.589.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 180.179.685,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 244.791.700,00 93.800.000,00 93.900.000,00 -150.891.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 257.032.125,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 167.779.661,00 121.840.595,00 93.900.000,00 -73.879.661,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 176.442.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 81.032.500,00 80.875.000,00 75.120.000,00 -5.912.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 85.092.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 81.027.500,00 74.075.000,00 67.825.000,00 -13.202.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 85.092.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 337.336.910,00 578.975.000,00 540.725.000,00 203.388.090,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 354.217.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 562.007.740,00 654.687.500,00 579.687.500,00 17.679.760,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 590.178.645,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 241.852.084,00 170.335.000,00 160.335.000,00 -81.517.084,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 254.782.395,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 242.199.900,00 142.199.900,00 108.777.000,00 -133.422.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 254.310.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase penerbitan SP2D yang diusulkan dari perangkat daerah sesuai standar Persentase realisasi APBD yang terdokumentasikan 100 Persen 100 Persen 656.557.635,00 587.805.300,00 506.128.400,00 -150.429.235,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 689.375.190,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 66.809.000,00 66.809.000,00 50.614.000,00 -16.195.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 70.149.450,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2 Dokumen 2 Dokumen 70.260.000,00 61.500.000,00 38.250.000,00 -32.010.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 73.762.290,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 Dokumen 4 Dokumen 199.507.300,00 199.507.300,00 173.275.400,00 -26.231.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 209.482.875,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2 Dokumen 2 Dokumen 319.981.335,00 259.989.000,00 243.989.000,00 -75.992.335,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 335.980.575,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selesai tepat waktu 100 Persen 100 Persen 510.156.500,00 434.961.500,00 369.944.000,00 -140.212.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 369.426.950,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 1 Laporan 133.449.000,00 133.449.000,00 102.224.000,00 -31.225.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 140.126.700,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 1 Laporan 125.590.000,00 125.590.000,00 125.590.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 131.872.125,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 175.922.500,00 175.922.500,00 142.130.000,00 -33.792.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.473.375,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.850.000,00 0,00 0,00 -16.850.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.692.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 58.345.000,00 0,00 0,00 -58.345.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 61.262.250,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - 504.694.475.799,00 501.204.249.458,00 496.821.019.458,00 -7.873.456.341,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 499.235.310.072,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2 Laporan 2 Laporan 458.561.519.625,00 464.914.281.100,00 464.914.281.100,00 6.352.761.475,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 472.318.365.213,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.616.770.000,00 -14.383.230.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 26.132.956.174,00 26.289.968.358,00 26.289.968.358,00 157.012.184,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.916.944.859,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
337. 3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Barang Milik Daerah yang tertib administrasi dan dimanfaatkan 100% Persen 100% Persen 2.291.999.300,00 1.927.674.300,00 1.611.076.600,00 114.600.700,00 2.406.600.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan sesuai dengan ketentuan Persentase bidang tanah yang sudah bersertifikat Persentase Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang tertib Persentase Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang terlayani 100 Persen 100 Persen 2.291.999.300,00 1.927.674.300,00 1.611.076.600,00 -680.922.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 2.406.600.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 199.999.800,00 199.999.800,00 138.525.000,00 -61.474.800,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 44.999.500,00 20.000.000,00 8.215.000,00 -36.784.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 47.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 600.000.000,00 600.000.000,00 574.572.600,00 -25.427.400,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 630.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 175.000.000,00 175.000.000,00 155.880.000,00 -19.120.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 183.750.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 830.000.000,00 664.175.000,00 652.909.000,00 -177.091.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.081.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan 2 Laporan 442.000.000,00 268.499.500,00 80.975.000,00 -361.025.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 464.100.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 20.638.938.476,00 18.687.614.598,00 21.287.354.575,00 648.416.099,00 22.120.998.504,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 20.638.938.476,00 18.687.614.598,00 21.287.354.575,00 648.416.099,00 22.120.998.504,00 5.02 KEUANGAN 20.638.938.476,00 18.687.614.598,00 21.287.354.575,00 648.416.099,00 22.120.998.504,00
338. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SKM Perangkat Daerah BB B Nilai Nilai BB B Nilai Nilai 11.804.645.940,00 11.447.270.763,00 12.651.463.998,00 936.227.385,00 12.740.873.325,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 79.999.600,00 79.999.600,00 73.179.400,00 -6.820.200,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur 88.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 54.000.000,00 54.000.000,00 53.100.000,00 -900.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.100.000,00 -900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.100.000,00 -900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.100.000,00 -900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.100.000,00 -900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.999.800,00 4.999.800,00 3.839.700,00 -1.160.100,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 4.999.800,00 4.999.800,00 3.839.700,00 -1.160.100,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 8.718.854.100,00 8.377.482.923,00 10.046.355.913,00 1.327.501.813,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur 9.590.739.510,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 8.713.854.100,00 8.372.482.923,00 10.041.355.913,00 1.327.501.813,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.585.239.510,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 100 Perse 100 Persen 100 Perse 100 Persen 53.475.000,00 53.475.000,00 53.475.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur 60.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 86 Paket 93 Paket 53.475.000,00 53.475.000,00 53.475.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 902.658.210,00 1.088.018.210,00 630.158.655,00 -272.499.555,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur 971.097.850,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.454.770,00 41.454.770,00 41.454.770,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 106.000.000,00 520.062.795,00 265.062.795,00 159.062.795,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 49.998.090,00 49.998.090,00 49.998.090,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 2 Paket 278.062.795,00 126.710.000,00 75.120.000,00 -202.942.795,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 301.876.850,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 91.110.000,00 91.110.000,00 54.182.500,00 -36.927.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 100.221.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 306.032.555,00 228.682.555,00 114.340.500,00 -191.692.055,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 341.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 595.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 -75.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur 475.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 220.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 275.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 395.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -295.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 200.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen 100 Persen 815.809.030,00 789.445.030,00 789.445.030,00 -26.364.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur 988.435.965,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 380.260.380,00 380.260.380,00 380.260.380,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 509.231.965,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 435.548.650,00 409.184.650,00 409.184.650,00 -26.364.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 479.204.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 638.850.000,00 538.850.000,00 538.850.000,00 -100.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur dan Masyarakat 567.600.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 80.300.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 323.000.000,00 223.000.000,00 223.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 220.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 30 Unit 242.850.000,00 242.850.000,00 242.850.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 267.300.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
339. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang Akurat 90 Persen 90 Persen 8.834.292.536,00 7.240.343.835,00 8.635.890.577,00 545.832.643,00 9.380.125.179,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase data pajak dan retribusi yang akurat Persentase Dokumen Target Pendapatan Daerah yang akurat Persentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan asli daerah yang Signifikan Terhadap Peningkatan Pendapatan Persentase objek temuan hasil pengawasan pajak daerah yang melahirkan rekomendasi perbaikan Persentase objek temuan hasil pengawasan retribusi daerah yang melahirkan rekomendasi perbaikan Persentase pelayanan penerimaan pajak yang sesuai standar Persentase pemenuhaan dokumen regulasi yang berkualitas Persentase sistem informasi sesuai standar 85 Persen 90 Persen 85 Persen 90 Persen 8.834.292.536,00 7.240.343.835,00 8.635.890.577,00 -198.401.959,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Aparatur dan Masyarakat 9.380.125.179,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 202.663.700,00 202.663.700,00 146.845.800,00 -55.817.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 222.930.070,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 230.592.000,00 230.592.000,00 213.792.000,00 -16.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 253.651.200,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.331.392.000,00 1.156.392.000,00 1.051.392.000,00 -280.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.355.792.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Unit 1 Unit 580.592.000,00 430.592.000,00 566.592.000,00 -14.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 580.592.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 253.591.800,00 253.591.800,00 187.442.800,00 -66.149.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 278.951.200,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 350.000.000,00 192.811.500,00 -307.188.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 385.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 180000 Obyek Pajak 180000 Obyek Pajak 252.180.000,00 252.180.000,00 225.091.500,00 -27.088.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 277.398.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 563.388.700,00 589.752.700,00 563.653.000,00 264.300,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 619.727.570,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 7000 Layanan 7000 Layanan 1.049.342.000,00 344.342.000,00 335.342.000,00 -714.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.154.276.200,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 7000 Dokumen 7000 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 98.750.000,00 -1.250.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.041.441.330,00 2.242.456.200,00 3.498.983.700,00 1.457.542.370,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.217.787.033,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 585.143.200,00 495.143.200,00 194.875.000,00 -390.268.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 665.657.520,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 12 Laporan 1.143.965.806,00 592.638.235,00 1.287.694.277,00 143.728.471,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.258.362.386,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah - 1 Laporan 0,00 0,00 72.625.000,00 72.625.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cicenang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 57.471.145.110,00 52.749.392.938,28 22.613.037.264,00 -34.858.107.846,00 62.182.968.640,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 57.471.145.110,00 52.749.392.938,28 22.613.037.264,00 -34.858.107.846,00 62.182.968.640,00 5.03 KEPEGAWAIAN 55.886.145.110,00 51.974.377.938,28 19.367.702.264,00 -36.518.442.846,00 60.557.968.640,00
340. 1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah BB B Nilai Nilai BB B Nilai Nilai 51.478.739.500,00 48.140.729.138,28 16.032.135.664,00 5.030.229.140,00 56.508.968.640,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 50.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 -10.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1-2 Dokumen 1-2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1-4 Laporan 1-4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 100 persen 100 persen 50.249.686.400,00 47.009.529.138,28 14.979.767.645,00 -35.269.918.755,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN BKPSDM Kab. Majalengka 55.024.968.640,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1057 Orang /bulan 1057 Orang /bulan 50.249.686.400,00 47.009.529.138,28 14.979.767.645,00 -35.269.918.755,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.024.968.640,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 100 persen 100 persen 520.000.000,00 415.000.000,00 274.168.019,00 -245.831.981,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 634.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 85.000.000,00 50.000.000,00 50.015.519,00 -34.984.481,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 70.152.500,00 -29.847.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 54.000.000,00 -36.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 24.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 -125.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 persen 100 persen 590.000.000,00 652.400.000,00 680.900.000,00 90.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 700.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 290.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1-2 Laporan 1-2 Laporan 300.000.000,00 362.400.000,00 390.900.000,00 90.900.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 69.053.100,00 23.800.000,00 57.300.000,00 -11.753.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 0,00 20.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 24.053.100,00 23.800.000,00 37.300.000,00 13.246.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
341. 2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Kriteria Kualitas Pengadaan ASN Nilai Kriteria Kualitas Sistem Informasi Nilai Kriteria Kualitas Perencanaan Kebbutuhan ASN 36 15 35 Nilai Nilai Nilai 36 15 35 Nilai Nilai Nilai 4.407.405.610,00 3.833.648.800,00 3.335.566.600,00 -358.405.610,00 4.049.000.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase terpenuhinya dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 persen 100 persen 2.539.999.800,00 1.623.998.800,00 1.485.444.100,00 -1.054.555.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat calon peserta seleksi calon ASN dan Pegawai ASN Kab. Majalengka 2.164.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 210.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 960.484.000,00 -89.516.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.155.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 72.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 -42.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 73.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 56 Lembaga 56 Lembaga 582.999.800,00 82.999.800,00 82.907.100,00 -500.092.700,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 374.000.000,00 340.999.000,00 328.713.000,00 -45.287.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 375.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 50.000.000,00 35.340.000,00 -19.660.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 56.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 1 Laporan 206.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 -158.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 210.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase ASN yang mengalami promosi dan mutasi berdasarkan manajemen talenta 82 persen 82 persen 871.500.000,00 1.177.650.000,00 998.900.500,00 127.400.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 880.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1-4 Dokumen 1-4 Dokumen 170.000.000,00 170.000.000,00 133.150.000,00 -36.850.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 175.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 6 Dokumen 307.500.000,00 307.500.000,00 269.702.500,00 -37.797.500,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 310.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 394.000.000,00 700.150.000,00 596.048.000,00 202.048.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 395.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN TIngkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional 53 persen 53 persen 298.749.900,00 532.000.000,00 459.065.000,00 160.315.100,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 300.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 147.750.000,00 482.000.000,00 421.625.000,00 273.875.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 148.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 500 Orang 500 Orang 150.999.900,00 50.000.000,00 37.440.000,00 -113.559.900,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 152.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase PNS yang mendapatkan layanan penggajian, pengharagaan dan disiplin sesuai ketentuan 81 persen 81 persen 697.155.910,00 500.000.000,00 392.157.000,00 -304.998.910,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 705.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 139.156.744,00 100.000.000,00 65.940.000,00 -73.216.744,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 145.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 200 Orang 200 Orang 173.999.800,00 150.000.000,00 141.277.000,00 -32.722.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 175.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 250 Orang 250 Orang 371.999.688,00 250.000.000,00 184.940.000,00 -187.059.688,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 372.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 1 Laporan 11.999.678,00 0,00 0,00 -11.999.678,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.585.000.000,00 775.015.000,00 3.245.335.000,00 1.660.335.000,00 1.625.000.000,00
342. 1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Kriteria Kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi 20 Nilai 20 Nilai 1.585.000.000,00 775.015.000,00 3.245.335.000,00 40.000.000,00 1.625.000.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis 60 persen 60 persen 820.000.000,00 500.000.000,00 493.700.000,00 -326.300.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 850.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 150 Orang 150 Orang 820.000.000,00 500.000.000,00 493.700.000,00 -326.300.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 850.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial 10 persen 10 persen 765.000.000,00 275.015.000,00 2.751.635.000,00 1.986.635.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kab. Majalengka 775.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1-3 Laporan 1-3 Laporan 765.000.000,00 275.015.000,00 2.751.635.000,00 1.986.635.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 775.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00
343. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Inspektorat Nilai IKM Inspektorat 89 BB Nilai Nilai 76 89 Poin Poin 10.034.456.204,00 10.469.865.705,00 12.336.896.977,00 -7.258.638.704,00 2.775.817.500,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 100 Persen 100 Persen 62.112.500,00 62.112.500,00 62.112.500,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 141.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 13.412.500,00 13.412.500,00 13.412.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.175.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.175.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Realisasi APBD Perangkat Daerah - 95 Persen 8.180.199.100,00 8.615.608.601,00 10.075.290.033,00 1.895.090.933,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 47 Orang/b ulan 8.180.199.100,00 8.615.608.601,00 10.075.290.033,00 1.895.090.933,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD 75 Nilai 75 Nilai 402.850.000,00 402.850.000,00 366.725.000,00 -36.125.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 591.200.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 63 Paket 63 Paket 63.000.000,00 63.000.000,00 39.375.000,00 -23.625.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 47 Orang 47 Orang 0,00 339.850.000,00 327.350.000,00 327.350.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 511.200.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat - 80 Poin 629.692.145,00 629.692.145,00 659.100.985,00 29.408.840,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 1.151.837.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 12.400.120,00 12.400.120,00 22.856.610,00 10.456.490,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 24.200.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 3 Paket 78.013.225,00 78.013.225,00 145.647.275,00 67.634.050,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 278.300.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14.609.720,00 14.609.720,00 24.017.120,00 9.407.400,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 181.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 82.920.000,00 82.920.000,00 167.695.000,00 84.775.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 143.687.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 23.629.080,00 25.764.980,00 25.764.980,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 84.700.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.988.441.784,00 13.423.851.285,00 14.883.499.257,00 1.895.057.473,00 8.824.808.300,00 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 4 Dokumen 6.390.000,00 18.120.000,00 25.620.000,00 19.230.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 84.700.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 6.750.000,00 0,00 0,00 -6.750.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - 1 Laporan 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 52.250.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 302.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.980.000,00 0,00 0,00 -1.980.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah - 100 Persen 147.500.000,00 147.500.000,00 355.560.000,00 208.060.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 242.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 11 Unit 147.500.000,00 147.500.000,00 355.560.000,00 208.060.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 242.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan - 100 Persen 390.302.459,00 390.302.459,00 452.318.459,00 62.016.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 384.780.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 4.010.000,00 4.010.000,00 12.070.000,00 8.060.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.150.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 122.652.459,00 122.652.459,00 140.104.459,00 17.452.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 94.380.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 263.640.000,00 263.640.000,00 300.144.000,00 36.504.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 272.250.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah - 75 Persen 221.800.000,00 221.800.000,00 365.790.000,00 143.990.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 265.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 21.800.000,00 21.800.000,00 87.790.000,00 65.990.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 78.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT
344. 1.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Perangkat Daerah bernilai BB 100 Persen 100 Persen 1.553.039.800,00 1.553.039.800,00 1.433.623.300,00 2.392.351.000,00 3.945.390.800,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan tindak lanjut LHP BPK-RI 75 Persen 75 Persen 1.419.341.000,00 1.419.341.000,00 1.226.712.300,00 -192.628.700,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 3.825.390.800,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 59 Laporan 45 Laporan 153.795.000,00 153.795.000,00 143.935.000,00 -9.860.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.122.880.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 59 Laporan 53 Laporan 169.865.000,00 169.865.000,00 168.275.000,00 -1.590.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 526.350.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 15 Laporan 15 Laporan 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 145.200.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 50 Laporan 58 Laporan 240.536.000,00 240.536.000,00 230.267.900,00 -10.268.100,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 211.750.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 115 Laporan 112 Laporan 473.200.000,00 473.200.000,00 292.106.900,00 -181.093.100,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.629.144.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 2 Dokumen 286.845.000,00 286.845.000,00 297.027.500,00 10.182.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 190.066.800,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase ASN yang memenuhi LHKAN 80 Persen 80 Persen 133.698.800,00 133.698.800,00 206.911.000,00 73.212.200,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka 120.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 20 Laporan 15 Laporan 21.355.000,00 21.355.000,00 20.405.000,00 -950.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 30 Laporan 20 Laporan 112.343.800,00 112.343.800,00 186.506.000,00 74.162.200,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT
345. 2.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP Level Maturitas APIP 100 3 Persen 100 3 Persen 1.400.945.780,00 1.400.945.780,00 1.112.978.980,00 702.654.220,00 2.103.600.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Nilai Kapabilitas APIP Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP 3.250 Nilai 70 Persen 3.250 Nilai 70 Persen 793.305.600,00 793.305.600,00 504.006.600,00 -289.299.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 1.155.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4 Rekomen dasi 4 Rekomen dasi 94.500.000,00 94.500.000,00 86.420.000,00 -8.080.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 230.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 4 Rekomen dasi 4 Rekomen dasi 698.805.600,00 698.805.600,00 417.586.600,00 -281.219.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 925.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah unit kerja yang terbina Zona Integritas Persentase Perangkat Daerah yang diukur pencegahan korupsinya melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) 1 Unit Kerja 90 Persen 1 Unit Kerja 90 Persen 607.640.180,00 607.640.180,00 608.972.380,00 1.332.200,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 948.600.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 58 perangkat daerah 30 perangkat daerah 17.660.300,00 17.660.300,00 17.660.300,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 98.600.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 318.774.880,00 318.774.880,00 400.382.080,00 81.607.200,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 600.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 58 perangkat daerah 58 perangkat daerah 271.205.000,00 271.205.000,00 190.930.000,00 -80.275.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 250.000.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN ARGAPURA 2.728.729.000,00 2.806.837.416,00 2.863.548.590,00 134.819.590,00 483.316.350,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.728.729.000,00 2.806.837.416,00 2.863.548.590,00 134.819.590,00 483.316.350,00 7.01 KECAMATAN 2.728.729.000,00 2.806.837.416,00 2.863.548.590,00 134.819.590,00 483.316.350,00
346. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 85 Nilai 85 Nilai 2.422.856.500,00 2.531.799.916,00 2.620.831.090,00 -2.099.015.400,00 323.841.100,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar 100 Persen 100 Persen 13.242.000,00 8.872.000,00 7.147.500,00 -6.094.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 14.547.500,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.990.000,00 1.515.000,00 2.437.500,00 447.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.767.500,00 817.500,00 475.000,00 -1.292.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.958.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.824.500,00 874.500,00 475.000,00 -1.349.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.007.500,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.510.000,00 1.512.500,00 1.100.000,00 -1.410.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.510.000,00 1.512.500,00 1.100.000,00 -1.410.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.140.000,00 1.140.000,00 660.000,00 -480.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.232.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 900.000,00 -600.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
347. 1.Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 3. Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase Aset yang tercatat 100 Persen 100 Persen 2.142.915.800,00 2.270.539.488,00 2.383.732.662,00 240.816.862,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 3.927.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 2.139.360.300,00 2.267.458.988,00 2.381.179.662,00 241.819.362,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.368.000,00 1.893.000,00 1.893.000,00 -475.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.607.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.187.500,00 1.187.500,00 660.000,00 -527.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.320.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
348. 1.Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 2. Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 Persen 100 Persen 8.450.000,00 7.475.000,00 0,00 -8.450.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 9.350.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 8.450.000,00 7.475.000,00 0,00 -8.450.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.350.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 97.705.700,00 88.305.428,00 72.867.928,00 -24.837.772,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 113.465.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.981.000,00 5.181.000,00 5.181.000,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 26.993.140,00 26.692.268,00 26.692.268,00 -300.872,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 29.700.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.433.560,00 9.433.560,00 9.433.560,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.340.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23.260.000,00 22.060.000,00 15.822.500,00 -7.437.500,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.400.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.748.000,00 7.648.600,00 3.738.600,00 -6.009.400,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.725.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 17.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.700.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 -5.290.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan, pelayanan adminsitrasi surat menyurat 100 Persen 100 Persen 138.456.000,00 138.456.000,00 132.031.000,00 -6.425.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 152.301.600,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 33.000.000,00 33.000.000,00 26.575.000,00 -6.425.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 36.300.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 116.001.600,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 22.087.000,00 18.152.000,00 25.052.000,00 2.965.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 30.250.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 6.450.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 -2.600.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.150.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.637.000,00 10.302.000,00 10.302.000,00 -1.335.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
349. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos 100 Persen 100 Persen 200.225.000,00 184.870.000,00 169.040.000,00 -145.225.000,00 55.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos 100 Persen 100 Persen 175.000.000,00 175.000.000,00 164.595.000,00 -10.405.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 27.500.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 175.000.000,00 175.000.000,00 164.595.000,00 -10.405.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.500.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang Kesos yang terlayani tepat waktu 100 Persen 100 Persen 19.225.000,00 6.670.000,00 3.185.000,00 -16.040.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 20.900.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.925.000,00 1.425.000,00 525.000,00 -5.400.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.300.000,00 2.300.000,00 1.400.000,00 -6.900.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.945.000,00 1.260.000,00 -3.740.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 6.000.000,00 3.200.000,00 1.260.000,00 -4.740.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 6.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 3.200.000,00 1.260.000,00 -4.740.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
350. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 Persen 100 Persen 10.675.000,00 6.175.000,00 3.800.000,00 325.000,00 11.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 100 Persen 100 Persen 10.675.000,00 6.175.000,00 3.800.000,00 -6.875.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 11.000.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 1.500.000,00 900.000,00 -5.100.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.675.000,00 4.675.000,00 2.900.000,00 -1.775.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
351. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 Persen 100 Persen 10.100.000,00 6.575.000,00 4.100.000,00 2.000.000,00 12.100.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase Linmas yang aktif 100 Persen 100 Persen 10.100.000,00 6.575.000,00 4.100.000,00 -6.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 12.100.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.150.000,00 3.525.000,00 2.300.000,00 -2.850.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 4.950.000,00 3.050.000,00 1.800.000,00 -3.150.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
352. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 61.275.000,00 60.075.000,00 52.525.000,00 -7.155.000,00 54.120.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif mengikuti PBHI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 61.275.000,00 60.075.000,00 52.525.000,00 -8.750.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 54.120.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 43.825.000,00 42.625.000,00 33.275.000,00 -10.550.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.250.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 17.450.000,00 17.450.000,00 19.250.000,00 1.800.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 23.870.000,00 KECAMATAN ARGAPURA
353. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa 100 Persen 100 Persen 23.597.500,00 17.342.500,00 13.252.500,00 3.657.750,00 27.255.250,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 23.597.500,00 17.342.500,00 13.252.500,00 -10.345.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN dan Masyarakat 27.255.250,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.095.000,00 2.195.000,00 1.260.000,00 -1.835.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 11.812.500,00 11.812.500,00 10.012.500,00 -1.800.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.200.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.950.000,00 2.195.000,00 1.260.000,00 -2.690.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN ARGAPURA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.740.000,00 1.140.000,00 720.000,00 -4.020.000,00 Kab. Majalengka, Argapura, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.255.250,00 KECAMATAN ARGAPURA KECAMATAN BANJARAN 2.295.105.410,00 2.274.224.938,00 1.970.089.441,00 -325.015.969,00 394.142.100,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.295.105.410,00 2.274.224.938,00 1.970.089.441,00 -325.015.969,00 394.142.100,00 7.01 KECAMATAN 2.295.105.410,00 2.274.224.938,00 1.970.089.441,00 -325.015.969,00 394.142.100,00
354. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.149.276.410,00 2.009.823.438,00 1.755.530.441,00 -1.915.899.310,00 233.377.100,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.470.000,00 10.470.000,00 10.470.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 11.550.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.792.307.700,00 1.818.916.588,00 1.562.773.591,00 -229.534.109,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 3.300.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.789.307.700,00 1.815.916.588,00 1.559.773.591,00 -229.534.109,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 8.360.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 13 Paket 13 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.360.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 64.589.015,00 48.527.155,00 50.377.155,00 -14.211.860,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 71.065.500,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.495.530,00 2.495.530,00 2.495.530,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.503.000,00 14.983.640,00 14.983.640,00 -4.519.360,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.455.500,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.697.985,00 1.697.985,00 1.697.985,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.870.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 25.792.500,00 14.250.000,00 14.250.000,00 -11.542.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 28.380.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 6.850.000,00 1.850.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.110.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 274.409.695,00 124.409.695,00 124.409.695,00 -150.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 139.101.600,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18.953.695,00 18.953.695,00 18.953.695,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 23.100.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 255.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 -150.000.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 116.001.600,00 KECAMATAN BANJARAN
355. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 29.685.000,00 171.815.000,00 152.825.000,00 3.040.000,00 32.725.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 11.500.000,00 156.290.000,00 146.325.000,00 134.825.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 12.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 11.500.000,00 156.290.000,00 146.325.000,00 134.825.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.650.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 13.710.000,00 11.050.000,00 4.875.000,00 -8.835.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 15.125.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.237.500,00 4.237.500,00 1.625.000,00 -2.612.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.675.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.237.500,00 4.237.500,00 1.625.000,00 -2.612.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.675.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.235.000,00 2.575.000,00 1.625.000,00 -3.610.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.775.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 4.475.000,00 4.475.000,00 1.625.000,00 -2.850.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 4.950.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 4.475.000,00 4.475.000,00 1.625.000,00 -2.850.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.950.000,00 KECAMATAN BANJARAN
356. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 4.960.000,00 4.960.000,00 3.725.000,00 540.000,00 5.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 4.960.000,00 4.960.000,00 3.725.000,00 -1.235.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 5.500.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.480.000,00 2.480.000,00 1.862.500,00 -617.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.480.000,00 2.480.000,00 1.862.500,00 -617.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN BANJARAN
357. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 8.475.000,00 8.475.000,00 3.250.000,00 875.000,00 9.350.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 8.475.000,00 8.475.000,00 3.250.000,00 -5.225.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 9.350.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.237.500,00 4.237.500,00 1.625.000,00 -2.612.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.675.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 4.237.500,00 4.237.500,00 1.625.000,00 -2.612.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.675.000,00 KECAMATAN BANJARAN
358. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 89.054.000,00 65.496.500,00 44.191.500,00 9.011.000,00 98.065.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 89.054.000,00 65.496.500,00 44.191.500,00 -44.862.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 98.065.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 300 Orang 45.454.000,00 39.121.500,00 25.204.000,00 -20.250.000,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.050.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 Orang 300 Orang 43.600.000,00 26.375.000,00 18.987.500,00 -24.612.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 48.015.000,00 KECAMATAN BANJARAN
359. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 13.655.000,00 13.655.000,00 10.567.500,00 1.470.000,00 15.125.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 13.655.000,00 13.655.000,00 10.567.500,00 -3.087.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 15.125.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 4.712.500,00 4.712.500,00 1.625.000,00 -3.087.500,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.225.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.130.000,00 6.130.000,00 6.130.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.765.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.812.500,00 2.812.500,00 2.812.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Banjaran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.135.000,00 KECAMATAN BANJARAN KECAMATAN BANTARUJEG 2.598.776.528,00 2.570.900.563,00 2.475.689.600,00 -123.086.928,00 504.884.930,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.598.776.528,00 2.570.900.563,00 2.475.689.600,00 -123.086.928,00 504.884.930,00 7.01 KECAMATAN 2.598.776.528,00 2.570.900.563,00 2.475.689.600,00 -123.086.928,00 504.884.930,00
360. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 82 Nilai 82 Nilai 2.251.925.528,00 2.224.049.563,00 2.168.629.600,00 -1.951.766.778,00 300.158.750,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar 100 Persen 100 Persen 13.000.000,00 13.000.000,00 10.382.500,00 -2.617.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kecamatan Bantarujeg 16.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.647.500,00 647.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.297.500,00 -702.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.297.500,00 -702.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.297.500,00 -702.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.297.500,00 -702.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.272.500,00 -227.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.272.500,00 -227.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Aset yang tercatat Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.997.387.200,00 2.019.511.235,00 1.984.514.772,00 -12.872.428,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kecamatan Bantarujeg 5.150.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.992.887.200,00 2.015.011.235,00 1.980.697.272,00 -12.189.928,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.272.500,00 -227.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.545.000,00 -455.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.150.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kecamatan Bantarujeg 15.933.750,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.933.750,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis Pakai yang Terpenuhi 100 Persen 100 Persen 87.307.328,00 61.557.328,00 42.251.328,00 -45.056.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kecamatan Bantarujeg 100.900.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 4.330.000,00 4.330.000,00 4.330.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.250.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 34.483.608,00 12.483.608,00 12.483.608,00 -22.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 7.753.720,00 7.753.720,00 7.753.720,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.300.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13.990.000,00 13.990.000,00 4.490.000,00 -9.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.700.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 4.194.000,00 -5.806.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:19 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 9.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.650.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.750.000,00 0,00 0,00 -3.750.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi 100 Persen 100 Persen 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kecamatan Bantarujeg 7.675.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 8.100.000,00 0,00 0,00 -8.100.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.675.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 Persen 100 Persen 104.592.000,00 104.592.000,00 104.592.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kecamatan Bantarujeg 120.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 79.092.000,00 79.092.000,00 79.092.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 26.039.000,00 11.389.000,00 12.889.000,00 -13.150.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai ASN Kecamatan Bantarujeg 34.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 3.700.000,00 3.700.000,00 5.200.000,00 1.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 5.850.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 -650.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.489.000,00 2.489.000,00 2.489.000,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG
361. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos 100 Persen 100 Persen 187.741.000,00 187.741.000,00 176.977.500,00 -147.193.200,00 40.547.800,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina tentang Kesos 100 Persen 100 Persen 168.135.000,00 168.135.000,00 166.495.000,00 -1.640.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Bantarujeg 20.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17 Dokumen 17 Dokumen 168.135.000,00 168.135.000,00 166.495.000,00 -1.640.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pelayanan Administratif tepat waktu Presentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani Tepat waktu 100 Persen 100 Persen 13.361.000,00 13.361.000,00 6.095.000,00 -7.266.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Bantarujeg 14.006.800,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.583.000,00 4.583.000,00 2.193.000,00 -2.390.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.750.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 4.362.000,00 4.362.000,00 2.302.000,00 -2.060.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.620.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 4.416.000,00 4.416.000,00 1.600.000,00 -2.816.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.636.800,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/Desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 6.245.000,00 6.245.000,00 4.387.500,00 -1.857.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Bantarujeg 6.541.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 6.245.000,00 6.245.000,00 4.387.500,00 -1.857.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.541.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG
362. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 Persen 100 Persen 12.220.000,00 12.220.000,00 6.320.000,00 548.500,00 12.768.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 100 Persen 100 Persen 12.220.000,00 12.220.000,00 6.320.000,00 -5.900.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat dan UMKM Tingkat Kecamatan 12.768.500,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 7.170.000,00 7.170.000,00 3.770.000,00 -3.400.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.466.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 13 Laporan 5.050.000,00 5.050.000,00 2.550.000,00 -2.500.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.302.500,00 KECAMATAN BANTARUJEG
363. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 Persen 100 Persen 13.807.000,00 13.807.000,00 5.887.000,00 798.500,00 14.605.500,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif 100 Persen 100 Persen 13.807.000,00 13.807.000,00 5.887.000,00 -7.920.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Bantarujeg 14.605.500,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 9.045.000,00 9.045.000,00 3.385.000,00 -5.660.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.460.500,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 4.762.000,00 4.762.000,00 2.502.000,00 -2.260.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.145.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG
364. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 106.824.000,00 106.824.000,00 103.751.500,00 4.009.380,00 110.833.380,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya Aktif mengikuti PHBI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 106.824.000,00 106.824.000,00 103.751.500,00 -3.072.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Bantarujeg 110.833.380,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 13 Orang 13 Orang 46.239.000,00 46.239.000,00 44.926.500,00 -1.312.500,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 48.074.250,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4 Orang 4 Orang 60.585.000,00 60.585.000,00 58.825.000,00 -1.760.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 62.759.130,00 KECAMATAN BANTARUJEG
365. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa 100 Persen 100 Persen 26.259.000,00 26.259.000,00 14.124.000,00 -288.000,00 25.971.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/Desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 26.259.000,00 26.259.000,00 14.124.000,00 -12.135.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa Kecamatan Bantarujeg 25.971.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 5.905.000,00 5.905.000,00 2.020.000,00 -3.885.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.163.500,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.300.000,00 10.300.000,00 8.400.000,00 -1.900.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.473.750,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.204.000,00 3.204.000,00 1.684.000,00 -1.520.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.333.750,00 KECAMATAN BANTARUJEG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.850.000,00 6.850.000,00 2.020.000,00 -4.830.000,00 Kab. Majalengka, Bantarujeg, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN BANTARUJEG KECAMATAN CIGASONG 6.784.620.844,00 9.174.498.955,00 9.333.724.094,00 2.549.103.250,00 7.035.294.430,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.784.620.844,00 9.174.498.955,00 9.333.724.094,00 2.549.103.250,00 7.035.294.430,00 7.01 KECAMATAN 6.784.620.844,00 9.174.498.955,00 9.333.724.094,00 2.549.103.250,00 7.035.294.430,00
366. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 82 % 82 % 5.775.000.300,00 5.704.976.035,00 5.867.173.674,00 386.294.130,00 6.161.294.430,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar 100 % 100 % 15.000.000,00 14.997.314,00 14.997.314,00 -2.686,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 18.500.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 1.998.990,00 1.998.990,00 -1.010,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.499.764,00 2.499.764,00 -236,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.499.764,00 2.499.764,00 -236,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.499.764,00 2.499.764,00 -236,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.499.764,00 2.499.764,00 -236,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.499.634,00 1.499.634,00 -366,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.499.634,00 1.499.634,00 -366,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Aset yang tercatat Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 100 % 100 % 4.456.631.300,00 4.509.384.552,00 4.777.330.709,00 320.699.409,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 4.902.794.430,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 4.451.631.300,00 4.504.385.170,00 4.772.331.327,00 320.700.027,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.896.794.430,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.499.634,00 1.499.634,00 -366,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 3.500.000,00 3.499.748,00 3.499.748,00 -252,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 % 100 % 41.000.000,00 45.100.000,00 32.100.000,00 -8.900.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 45.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 41.000.000,00 45.100.000,00 32.100.000,00 -8.900.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 45.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 % 100 % 330.000.000,00 308.928.929,00 248.180.411,00 -81.819.589,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 380.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 24.999.860,00 24.999.860,00 -140,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 100.000.000,00 99.945.865,00 99.945.865,00 -54.135,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 24.984.332,00 26.484.332,00 1.484.332,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 70.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 24.998.872,00 11.750.354,00 -13.249.646,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 29.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 % 100 % 353.729.000,00 258.425.240,00 226.425.240,00 -127.303.760,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 205.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 25.000.000,00 23.700.600,00 23.700.600,00 -1.299.400,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 160.000.000,00 160.300.000,00 128.300.000,00 -31.700.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 168.729.000,00 74.424.640,00 74.424.640,00 -94.304.360,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 120.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 % 100 % 398.640.000,00 398.640.000,00 398.640.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah AS 410.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 140.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 263.640.000,00 263.640.000,00 263.640.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 270.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 % 100 % 180.000.000,00 169.500.000,00 169.500.000,00 -10.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 200.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 15.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 15.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -11.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 130.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG
367. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentasi Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif Dalam Bidang Kesos 100 % 100 % 203.000.478,00 207.868.828,00 230.988.828,00 -141.000.478,00 62.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina tentang Kesos 100 % 100 % 185.000.150,00 189.868.500,00 212.988.500,00 27.988.350,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 40.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 185.000.150,00 189.868.500,00 212.988.500,00 27.988.350,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang Kesos yang terlayani tepat waktu 100 % 100 % 13.000.302,00 13.000.302,00 13.000.302,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 16.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.250,00 3.000.250,00 3.000.250,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.026,00 5.000.026,00 5.000.026,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.026,00 5.000.026,00 5.000.026,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 % 100 % 5.000.026,00 5.000.026,00 5.000.026,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 6.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.026,00 5.000.026,00 5.000.026,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG
368. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 % 100 % 636.620.066,00 3.068.140.066,00 3.046.520.066,00 -19.620.066,00 617.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 100 % 100 % 53.140.000,00 53.140.000,00 31.520.000,00 -21.620.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 61.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 43.240.000,00 43.240.000,00 21.620.000,00 -21.620.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 100 % 583.480.066,00 3.015.000.066,00 3.015.000.066,00 2.431.520.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 556.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyara katan 3 Lembaga Kemasyara katan 15.000.066,00 15.000.066,00 15.000.066,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 3 Unit 337.480.000,00 2.769.000.000,00 2.581.200.000,00 2.243.720.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 400.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 231.000.000,00 231.000.000,00 418.800.000,00 187.800.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 140.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG
369. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 % 100 % 20.000.000,00 21.000.000,00 22.800.000,00 2.000.000,00 22.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif 100 % 100 % 20.000.000,00 21.000.000,00 22.800.000,00 2.800.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 22.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 13.200.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 -2.200.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG
370. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 % 100 % 90.000.000,00 107.625.000,00 107.625.000,00 11.000.000,00 101.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya Aktif mengikuti PHBI dan PHBN 100 % 100 % 90.000.000,00 107.625.000,00 107.625.000,00 17.625.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 101.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 41 Orang 41 Orang 10.000.000,00 33.450.000,00 33.450.000,00 23.450.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 41 Orang 41 Orang 80.000.000,00 74.175.000,00 74.175.000,00 -5.825.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG
371. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa 100 % 100 % 60.000.000,00 64.889.026,00 58.616.526,00 12.000.000,00 72.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 % 100 % 60.000.000,00 64.889.026,00 58.616.526,00 -1.383.474,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 72.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.026,00 5.000.026,00 26,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 16.939.000,00 16.939.000,00 6.939.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 4 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 800.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 17.150.000,00 10.877.500,00 -9.122.500,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.000.000,00 KECAMATAN CIGASONG KECAMATAN CIKIJING 2.539.046.039,00 2.476.706.997,00 2.148.311.207,00 -390.734.832,00 2.628.483.510,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.539.046.039,00 2.476.706.997,00 2.148.311.207,00 -390.734.832,00 2.628.483.510,00 7.01 KECAMATAN 2.539.046.039,00 2.476.706.997,00 2.148.311.207,00 -390.734.832,00 2.628.483.510,00
372. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.197.490.439,00 2.168.726.997,00 1.887.658.707,00 222.030.411,00 2.419.520.850,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.075.000,00 10.075.000,00 8.054.500,00 -2.020.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 11.300.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.184.500,00 -265.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.180.000,00 -270.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.180.000,00 -270.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.180.000,00 -270.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.180.000,00 -270.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.400.000,00 1.400.000,00 1.040.000,00 -360.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.425.000,00 1.425.000,00 1.110.000,00 -315.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.700.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.987.308.500,00 1.974.969.498,00 1.712.853.608,00 -274.454.892,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 2.186.270.850,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.982.973.500,00 1.970.634.498,00 1.709.118.608,00 -273.854.892,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.181.270.850,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.475.000,00 1.475.000,00 1.145.000,00 -330.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.700.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.860.000,00 2.860.000,00 2.590.000,00 -270.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.500.000,00 0,00 0,00 -5.500.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 6.900.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 5.500.000,00 0,00 0,00 -5.500.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.900.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 79.473.060,00 73.627.620,00 56.695.720,00 -22.777.340,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 86.250.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.513.220,00 0,00 0,00 -2.513.220,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 24.814.640,00 21.253.220,00 21.253.220,00 -3.561.420,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.500.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3.255.000,00 3.255.000,00 3.255.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.600.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 34.200.000,00 34.200.000,00 20.537.500,00 -13.662.500,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 37.500.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 7.270.200,00 7.499.400,00 4.230.000,00 -3.040.200,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.700.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.420.000,00 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.200.000,00 KECAMATAN CIKIJING SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 110.054.879,00 110.054.879,00 110.054.879,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 125.500.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.962.879,00 30.962.879,00 30.962.879,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 38.500.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 79.092.000,00 79.092.000,00 79.092.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 87.000.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.079.000,00 0,00 0,00 -5.079.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 3.300.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 5.079.000,00 0,00 0,00 -5.079.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN CIKIJING
373. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos 100 % 100 % 204.820.600,00 193.620.000,00 174.895.000,00 -144.517.940,00 60.302.660,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 175.290.000,00 170.540.000,00 163.150.000,00 -12.140.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos 27.819.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 175.290.000,00 170.540.000,00 163.150.000,00 -12.140.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.819.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang Kesos yang terlayani tepat waktu 100 % 100 % 19.780.600,00 16.855.000,00 8.810.000,00 -10.970.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pelayanan Administratif tepat waktu 21.758.660,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.780.600,00 5.755.000,00 2.940.000,00 -3.840.600,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.458.660,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 6.500.000,00 5.550.000,00 2.935.000,00 -3.565.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.150.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 6.500.000,00 5.550.000,00 2.935.000,00 -3.565.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.150.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 % 100 % 9.750.000,00 6.225.000,00 2.935.000,00 -6.815.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa 10.725.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 9.750.000,00 6.225.000,00 2.935.000,00 -6.815.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.725.000,00 KECAMATAN CIKIJING
374. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 13.150.000,00 9.100.000,00 5.362.500,00 1.300.000,00 14.450.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 13.150.000,00 9.100.000,00 5.362.500,00 -7.787.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 14.450.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.650.000,00 5.750.000,00 2.875.000,00 -3.775.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.300.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 6.500.000,00 3.350.000,00 2.487.500,00 -4.012.500,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.150.000,00 KECAMATAN CIKIJING
375. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 % 100 % 13.000.000,00 6.700.000,00 4.380.000,00 1.350.000,00 14.350.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif 100 % 100 % 13.000.000,00 6.700.000,00 4.380.000,00 -8.620.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum 14.350.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 6.500.000,00 3.350.000,00 2.427.500,00 -4.072.500,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.200.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 6.500.000,00 3.350.000,00 1.952.500,00 -4.547.500,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.150.000,00 KECAMATAN CIKIJING
376. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 74.525.000,00 70.050.000,00 53.625.000,00 5.475.000,00 80.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 74.525.000,00 70.050.000,00 53.625.000,00 -20.900.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 80.000.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 250 Orang 52.125.000,00 48.250.000,00 38.825.000,00 -13.300.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 57.000.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30 Orang 30 Orang 22.400.000,00 21.800.000,00 14.800.000,00 -7.600.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 23.000.000,00 KECAMATAN CIKIJING
377. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 36.060.000,00 28.510.000,00 22.390.000,00 3.800.000,00 39.860.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 36.060.000,00 28.510.000,00 22.390.000,00 -13.670.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 39.860.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 11.100.000,00 6.700.000,00 2.800.000,00 -8.300.000,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.210.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.210.000,00 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.000.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.500.000,00 3.350.000,00 2.427.500,00 -4.072.500,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.150.000,00 KECAMATAN CIKIJING 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.250.000,00 3.250.000,00 1.952.500,00 -1.297.500,00 Kab. Majalengka, Cikijing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 KECAMATAN CIKIJING KECAMATAN CINGAMBUL 2.921.117.849,00 2.788.252.537,00 2.769.599.779,00 -151.518.070,00 3.198.226.030,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.921.117.849,00 2.788.252.537,00 2.769.599.779,00 -151.518.070,00 3.198.226.030,00 7.01 KECAMATAN 2.921.117.849,00 2.788.252.537,00 2.769.599.779,00 -151.518.070,00 3.198.226.030,00
378. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.555.219.549,00 2.436.339.237,00 2.460.242.079,00 255.518.981,00 2.810.738.530,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 13.500.000,00 10.500.000,00 8.025.000,00 -5.475.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 14.850.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.400.000,00 1.100.000,00 -900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.900.000,00 1.450.000,00 -1.050.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.900.000,00 1.450.000,00 -1.050.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.900.000,00 1.525.000,00 -975.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.750.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.900.000,00 1.525.000,00 -975.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 975.000,00 -525.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.288.766.300,00 2.205.901.008,00 2.243.516.650,00 -45.249.650,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 2.517.642.930,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.284.466.300,00 2.201.601.008,00 2.240.791.650,00 -43.674.650,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.512.912.930,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 975.000,00 -525.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.800.000,00 2.800.000,00 1.750.000,00 -1.050.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.080.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -7.000.000,00 - - - 16.500.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 15.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 69.779.836,00 61.384.816,00 50.147.016,00 -19.632.820,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 78.300.600,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.995.500,00 4.995.500,00 4.995.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.012.500,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.436.530,00 16.701.810,00 16.701.810,00 -734.720,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 19.212.600,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.238.906,00 7.238.906,00 7.238.906,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.958.500,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.000.000,00 22.800.000,00 14.400.000,00 -16.600.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 34.100.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.148.900,00 5.148.600,00 2.310.800,00 -2.838.100,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.661.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.960.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 540.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.356.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 21.363.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -12.363.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 22.000.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 21.363.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -12.363.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.000.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 125.996.413,00 125.996.413,00 125.996.413,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 138.550.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.540.413,00 20.540.413,00 20.540.413,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.550.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 116.000.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 20.814.000,00 15.557.000,00 15.557.000,00 -5.257.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 22.895.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.420.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 18.614.000,00 13.357.000,00 13.357.000,00 -5.257.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.475.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL
379. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan 100 Persen 100 Persen 214.310.000,00 209.375.000,00 180.812.200,00 -143.569.000,00 70.741.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 6 Dokumen 6 Dokumen 180.600.000,00 176.900.000,00 157.450.000,00 -23.150.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Cingambul 33.660.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 180.600.000,00 176.900.000,00 157.450.000,00 -23.150.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.660.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 100 Persen 20.710.000,00 19.475.000,00 11.262.200,00 -9.447.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Cingambul 22.781.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 4.225.000,00 -3.275.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.250.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 5.625.000,00 5.625.000,00 1.594.700,00 -4.030.300,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.187.500,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 7.585.000,00 6.350.000,00 5.442.500,00 -2.142.500,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 8.343.500,00 KECAMATAN CINGAMBUL SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kewajiban Pajak 100 Persen 100 Persen 13.000.000,00 13.000.000,00 12.100.000,00 -900.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Cingambul 14.300.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 12.100.000,00 -900.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.300.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL
380. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 Persen 100 Persen 12.375.000,00 11.562.500,00 5.300.000,00 1.237.500,00 13.612.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan 30 Persen 30 Persen 12.375.000,00 11.562.500,00 5.300.000,00 -7.075.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Cingambul 13.612.500,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.975.000,00 6.375.000,00 2.650.000,00 -4.325.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.672.500,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.400.000,00 5.187.500,00 2.650.000,00 -2.750.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.940.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL
381. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 16.000.000,00 8.190.000,00 5.370.000,00 1.600.000,00 17.600.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 16.000.000,00 8.190.000,00 5.370.000,00 -10.630.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 17.600.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 8.000.000,00 4.095.000,00 2.685.000,00 -5.315.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 8.000.000,00 4.095.000,00 2.685.000,00 -5.315.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL
382. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 88.600.000,00 88.600.000,00 96.295.000,00 8.860.000,00 97.460.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 88.600.000,00 88.600.000,00 96.295.000,00 7.695.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 97.460.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 200 Orang 46.400.000,00 46.400.000,00 58.150.000,00 11.750.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 51.040.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 150 Orang 42.200.000,00 42.200.000,00 38.145.000,00 -4.055.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 46.420.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL
383. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 34.613.300,00 34.185.800,00 21.580.500,00 153.460.700,00 188.074.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 34.613.300,00 34.185.800,00 21.580.500,00 -13.032.800,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 188.074.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 12.350.000,00 12.350.000,00 7.400.000,00 -4.950.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.585.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa - - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 11.113.300,00 11.113.300,00 10.113.300,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.224.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.400.000,00 4.972.500,00 2.505.000,00 -2.895.000,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.940.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.750.000,00 5.750.000,00 1.562.200,00 -4.187.800,00 Kab. Majalengka, Cingambul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.325.000,00 KECAMATAN CINGAMBUL KECAMATAN DAWUAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00
384. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.429.944.443,00 2.433.332.925,00 2.321.545.479,00 -2.067.367.853,00 362.576.590,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 16.109.900,00 16.109.900,00 10.302.600,00 -5.807.300,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintahan 18.512.890,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.269.900,00 2.269.900,00 1.782.600,00 -487.300,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.496.890,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.620.000,00 2.620.000,00 1.480.000,00 -1.140.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.080.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.620.000,00 2.620.000,00 1.480.000,00 -1.140.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.080.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.620.000,00 2.620.000,00 1.480.000,00 -1.140.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.080.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.620.000,00 2.620.000,00 1.480.000,00 -1.140.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.080.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.680.000,00 1.680.000,00 1.300.000,00 -380.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.848.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.680.000,00 1.680.000,00 1.300.000,00 -380.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.848.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.080.578.800,00 2.109.273.324,00 2.024.621.878,00 -55.956.922,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 2.080.578.800,00 2.109.273.324,00 2.024.621.878,00 -55.956.922,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -2.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintahan 13.200.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.200.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 93.368.230,00 93.760.230,00 72.431.530,00 -20.936.700,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintahan 101.077.900,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.900.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 30.220.230,00 30.220.230,00 30.220.230,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.276.100,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 28.010.000,00 17.290.000,00 17.290.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.384.500,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 14.985.000,00 4.376.300,00 4.376.300,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.211.800,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 11.545.000,00 11.545.000,00 11.545.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.305.500,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 53.688.000,00 54.921.600,00 54.921.600,00 1.233.600,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintahan 49.500.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.688.000,00 16.671.600,00 16.671.600,00 7.983.600,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 -21.750.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.400.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 12.100.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 Persen 100 Persen 121.355.513,00 110.798.871,00 110.798.871,00 -10.556.642,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 142.700.800,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 58.070.871,00 58.070.871,00 58.070.871,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 84.700.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 52.728.000,00 52.728.000,00 52.728.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 58.000.800,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 52.844.000,00 38.469.000,00 38.469.000,00 -14.375.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pemerintahan 37.585.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.250.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 15.150.000,00 15.150.000,00 15.150.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.220.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7 NON URUSAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01 KECAMATAN 2.767.275.643,00 2.745.969.925,00 2.603.287.479,00 -163.988.164,00 570.366.590,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25.094.000,00 17.569.000,00 17.569.000,00 -7.525.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.115.000,00 KECAMATAN DAWUAN
385. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 194.600.900,00 191.299.200,00 185.194.200,00 -144.135.650,00 50.465.250,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesos 100 Persen 100 Persen 164.899.900,00 161.095.000,00 160.050.000,00 -4.849.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 16.500.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 164.899.900,00 161.095.000,00 160.050.000,00 -4.849.900,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu 100 Persen 100 Persen 24.058.700,00 24.239.400,00 21.269.400,00 -2.789.300,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 27.758.500,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 11.952.400,00 7.339.900,00 6.389.900,00 -5.562.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.147.750,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.987.700,00 11.735.900,00 10.708.400,00 4.720.700,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.306.750,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.118.600,00 5.163.600,00 4.171.100,00 -1.947.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.304.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 5.642.300,00 5.964.800,00 3.874.800,00 -1.767.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 6.206.750,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 5.642.300,00 5.964.800,00 3.874.800,00 -1.767.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.206.750,00 KECAMATAN DAWUAN
386. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 24.695.000,00 22.100.000,00 16.875.000,00 2.469.500,00 27.164.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa PersentasePeningkatan MasyarakatYang terbina tentang pemberdayaan masyarakat 100 Persen 100 Persen 24.695.000,00 22.100.000,00 16.875.000,00 -7.820.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 27.164.500,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 11.955.000,00 9.527.500,00 6.915.000,00 -5.040.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.150.500,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 12.740.000,00 12.572.500,00 9.960.000,00 -2.780.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.014.000,00 KECAMATAN DAWUAN
387. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 20.069.900,00 15.352.400,00 13.357.400,00 2.007.100,00 22.077.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi 100 p 100 p 20.069.900,00 15.352.400,00 13.357.400,00 -6.712.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 22.077.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.200.000,00 10.230.000,00 9.280.000,00 -920.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.220.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 9.869.900,00 5.122.400,00 4.077.400,00 -5.792.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.857.000,00 KECAMATAN DAWUAN
388. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 51.499.900,00 51.499.900,00 39.422.400,00 5.150.100,00 56.650.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif 100 p 100 p 51.499.900,00 51.499.900,00 39.422.400,00 -12.077.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 56.650.000,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 300 Orang 26.674.900,00 26.674.900,00 19.502.400,00 -7.172.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 29.342.500,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 Orang 300 Orang 24.825.000,00 24.825.000,00 19.920.000,00 -4.905.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.307.500,00 KECAMATAN DAWUAN
389. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 46.465.500,00 32.385.500,00 26.893.000,00 4.967.750,00 51.433.250,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 46.465.500,00 32.385.500,00 26.893.000,00 -19.572.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 51.433.250,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.297.500,00 5.160.000,00 4.115.000,00 -6.182.500,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.327.250,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.942.500,00 12.432.500,00 12.432.500,00 2.490.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.936.750,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.675.300,00 4.950.300,00 4.190.300,00 -5.485.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.964.250,00 KECAMATAN DAWUAN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 16.550.200,00 9.842.700,00 6.155.200,00 -10.395.000,00 Kab. Majalengka, Dawuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.205.000,00 KECAMATAN DAWUAN KECAMATAN JATITUJUH 2.426.857.277,00 2.470.470.842,00 2.601.658.890,00 174.801.613,00 2.603.180.075,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.426.857.277,00 2.470.470.842,00 2.601.658.890,00 174.801.613,00 2.603.180.075,00 7.01 KECAMATAN 2.426.857.277,00 2.470.470.842,00 2.601.658.890,00 174.801.613,00 2.603.180.075,00
390. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 84 nilai 84 nilai 2.156.223.977,00 2.232.008.242,00 2.403.715.290,00 259.800.098,00 2.416.024.075,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar 100 persen 100 persen 12.589.100,00 11.119.100,00 10.334.100,00 -2.255.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah PNS Kecamatan Jatitujuh. 18.300.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.907.000,00 1.907.000,00 1.907.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.600.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.561.400,00 1.561.400,00 1.561.400,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.400.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.662.300,00 1.662.300,00 1.662.300,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.544.700,00 1.544.700,00 1.544.700,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.666.400,00 1.286.400,00 1.286.400,00 -380.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.879.800,00 1.262.300,00 1.262.300,00 -617.500,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 1 Laporan 2.367.500,00 1.895.000,00 1.110.000,00 -1.257.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.800.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 3. Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase Aset yang tercatat undefined 100 persen undefined undefined 100 persen undefined undefined 1.800.439.700,00 1.894.053.525,00 2.083.654.823,00 283.215.123,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu 1.982.247.825,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.797.497.700,00 1.891.111.525,00 2.080.705.323,00 283.207.623,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.977.247.825,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.422.200,00 1.422.200,00 1.429.700,00 7.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.519.800,00 1.519.800,00 1.519.800,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 2. Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 persen 100 persen 6.800.000,00 0,00 0,00 -6.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 17.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 6.800.000,00 0,00 0,00 -6.800.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 persen 100 persen 99.514.015,00 99.514.015,00 80.313.765,00 -19.200.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 115.824.250,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.296.760,00 4.296.760,00 4.296.760,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 23.800.565,00 23.800.565,00 23.800.565,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 2 Paket 5.457.230,00 5.457.230,00 4.330.980,00 -1.126.250,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 39.547.500,00 39.547.500,00 24.857.500,00 -14.690.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 43.524.250,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 13.411.960,00 13.411.960,00 10.027.960,00 -3.384.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.300.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 persen 100 persen 30.834.560,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -10.834.560,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 50.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 30.834.560,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -10.834.560,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 persen 100 persen 176.112.602,00 176.112.602,00 176.112.602,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 195.002.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 12 Laporan 44.292.602,00 44.292.602,00 44.292.602,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 14 Laporan 131.820.000,00 131.820.000,00 131.820.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 145.002.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi bai 100 persen 100 persen 29.934.000,00 31.209.000,00 33.300.000,00 3.366.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 37.650.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 11.800.000,00 15.800.000,00 15.800.000,00 4.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.650.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 1 Unit 18.134.000,00 15.409.000,00 17.500.000,00 -634.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH
391. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 181.843.500,00 160.275.900,00 149.066.100,00 -132.443.500,00 49.400.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 164.538.900,00 155.064.600,00 143.854.800,00 -20.684.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos 20.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 3 Dokumen 164.538.900,00 155.064.600,00 143.854.800,00 -20.684.100,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan "Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu" 100 persen 100 persen 5.817.300,00 1.757.400,00 1.757.400,00 -4.059.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pelayanan Administratif tepat waktu 11.400.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.762.500,00 577.500,00 577.500,00 -1.185.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.700.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.359.900,00 542.500,00 542.500,00 -1.817.400,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.694.900,00 637.400,00 637.400,00 -1.057.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.200.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat "Presentase Kelurahan/desa yang dibina" 100 persen 100 persen 11.487.300,00 3.453.900,00 3.453.900,00 -8.033.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa 18.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 11.487.300,00 3.453.900,00 3.453.900,00 -8.033.400,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 18.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH
392. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 persen 100 persen 3.799.900,00 1.294.900,00 1.294.900,00 1.800.100,00 5.600.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 100 persen 100 persen 3.799.900,00 1.294.900,00 1.294.900,00 -2.505.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat kecamatan Jatitujuh 5.600.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.662.500,00 597.500,00 597.500,00 -1.065.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.137.400,00 697.400,00 697.400,00 -1.440.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.300.000,00 KECAMATAN JATITUJUH
393. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 persen 100 persen 3.679.400,00 1.219.900,00 1.219.900,00 1.776.600,00 5.456.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif 100 persen 100 persen 3.679.400,00 1.219.900,00 1.219.900,00 -2.459.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum 5.456.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.959.900,00 642.400,00 642.400,00 -1.317.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.156.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1.719.500,00 577.500,00 577.500,00 -1.142.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN JATITUJUH
394. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 persen 100 persen 62.148.600,00 62.148.600,00 33.739.400,00 39.851.400,00 102.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya Aktif mengikuti PHBI dan PHBN 100 persen 100 persen 62.148.600,00 62.148.600,00 33.739.400,00 -28.409.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat kecamatan Jatitujuh 102.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 Orang 2 Orang 32.647.300,00 32.647.300,00 19.002.700,00 -13.644.600,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 52.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3 Orang 3 Orang 29.501.300,00 29.501.300,00 14.736.700,00 -14.764.600,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH
395. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 19.161.900,00 13.523.300,00 12.623.300,00 5.538.100,00 24.700.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa "Presentase Kelurahan/desa yang dibina" 100 persen 100 persen 19.161.900,00 13.523.300,00 12.623.300,00 -6.538.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa 24.700.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.453.300,00 1.585.800,00 1.585.800,00 132.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.600.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 12.228.700,00 10.628.700,00 9.728.700,00 -2.500.000,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.888.600,00 630.000,00 630.000,00 -1.258.600,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.100.000,00 KECAMATAN JATITUJUH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.591.300,00 678.800,00 678.800,00 -2.912.500,00 Kab. Majalengka, Jatitujuh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.000.000,00 KECAMATAN JATITUJUH KECAMATAN JATIWANGI 3.345.468.925,00 3.218.750.581,00 3.050.546.713,00 -294.922.212,00 3.513.472.710,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.345.468.925,00 3.218.750.581,00 3.050.546.713,00 -294.922.212,00 3.513.472.710,00 7.01 KECAMATAN 3.345.468.925,00 3.218.750.581,00 3.050.546.713,00 -294.922.212,00 3.513.472.710,00
396. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah - 100 Persen 2.950.238.473,00 2.857.038.781,00 2.740.993.413,00 294.131.337,00 3.244.369.810,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 13.498.500,00 13.498.500,00 12.748.500,00 -750.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 13.198.350,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.999.500,00 1.999.500,00 1.999.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.199.450,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.999.500,00 1.999.500,00 1.999.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.199.450,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.999.500,00 1.999.500,00 1.999.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.199.450,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 -750.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
397. 1.Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 3. Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase aset yang tercatat 100 Persen 100 Persen 2.559.475.000,00 2.482.756.481,00 2.392.568.613,00 -166.906.387,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 2.815.422.500,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.554.975.000,00 2.478.256.481,00 2.388.068.613,00 -166.906.387,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 2.810.472.500,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 15.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 -3.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 16.500.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 15.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis Pakai yang Terpenuhi 100 Persen 100 Persen 144.161.973,00 141.530.800,00 116.423.300,00 -27.738.673,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 159.335.550,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.004.600,00 5.724.600,00 5.724.600,00 720.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.550,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.499.373,00 21.468.200,00 21.468.200,00 -1.031.173,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 24.750.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.008.000,00 4.008.000,00 4.008.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.170.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 5 Paket 92.500.000,00 90.180.000,00 67.672.500,00 -24.827.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 101.750.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 2.400.000,00 -2.600.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 15.150.000,00 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.665.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi 100 Persen 100 Persen 19.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -11.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 20.900.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 19.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -11.000.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.900.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 Persen 100 Persen 165.456.000,00 165.456.000,00 165.456.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 182.001.600,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 66.000.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 116.001.600,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 33.647.000,00 33.797.000,00 33.797.000,00 150.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 37.011.810,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 12.000.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00 150.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.200.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1 Unit 21.647.000,00 21.647.000,00 21.647.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 23.811.810,00 KECAMATAN JATIWANGI
398. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos - 100 Persen 226.849.652,00 215.513.760,00 198.116.260,00 -142.969.922,00 83.879.730,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang Kesos 100 Persen 100 Persen 172.856.820,00 171.472.040,00 165.467.040,00 -7.389.780,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 25.142.590,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 3 Dokumen 172.856.820,00 171.472.040,00 165.467.040,00 -7.389.780,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 25.142.590,00 KECAMATAN JATIWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang Kesos dan Bidang Pemerintahan yang terlayani Tepat waktu 100 Persen 100 Persen 41.969.032,00 34.461.720,00 24.599.220,00 -17.369.812,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 45.510.740,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.905.332,00 10.051.800,00 5.251.800,00 -8.653.532,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 14.640.450,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.859.600,00 15.461.000,00 13.353.500,00 -2.506.100,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 17.446.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 12.204.100,00 8.948.920,00 5.993.920,00 -6.210.180,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.424.290,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/Desa yang Dibina 100 Persen 100 Persen 12.023.800,00 9.580.000,00 8.050.000,00 -3.973.800,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 13.226.400,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 12.023.800,00 9.580.000,00 8.050.000,00 -3.973.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.226.400,00 KECAMATAN JATIWANGI
399. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 26.777.000,00 18.992.100,00 15.090.000,00 2.681.220,00 29.458.220,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 70 Persen 70 Persen 26.777.000,00 18.992.100,00 15.090.000,00 -11.687.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 29.458.220,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.420.200,00 9.475.000,00 7.545.000,00 -5.875.200,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 14.762.220,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 13.356.800,00 9.517.100,00 7.545.000,00 -5.811.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 14.696.000,00 KECAMATAN JATIWANGI
400. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penurunan Gangguan Trantibum - 100 Persen 25.379.800,00 25.700.000,00 17.640.000,00 2.538.200,00 27.918.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase Potensi Gangguan Tantribum yang Terawasi 100 Persen 100 Persen 25.379.800,00 25.700.000,00 17.640.000,00 -7.739.800,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 27.918.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 17.030.000,00 16.290.000,00 10.645.000,00 -6.385.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 18.733.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 8.349.800,00 9.410.000,00 6.995.000,00 -1.354.800,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 9.185.000,00 KECAMATAN JATIWANGI
401. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN - 100 Persen 56.942.500,00 52.522.500,00 37.473.600,00 5.694.250,00 62.636.750,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif mengikuti PBHI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 56.942.500,00 52.522.500,00 37.473.600,00 -19.468.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 62.636.750,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 220 Orang 220 Orang 35.225.000,00 30.770.000,00 25.392.500,00 -9.832.500,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 38.747.500,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 15 Orang 15 Orang 21.717.500,00 21.752.500,00 12.081.100,00 -9.636.400,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 23.889.250,00 KECAMATAN JATIWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
402. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Berprestasi - 100 Persen 59.281.500,00 48.983.440,00 41.233.440,00 5.928.700,00 65.210.200,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/Desa yang Dibina 100 Persen 100 Persen 59.281.500,00 48.983.440,00 41.233.440,00 -18.048.060,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 65.210.200,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.336.600,00 10.715.480,00 7.065.480,00 -7.271.120,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.770.700,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 16.294.900,00 15.332.960,00 15.332.960,00 -961.940,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 17.924.500,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.510.000,00 9.515.000,00 7.545.000,00 -5.965.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 14.861.000,00 KECAMATAN JATIWANGI 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.140.000,00 13.420.000,00 11.290.000,00 -3.850.000,00 Kab. Majalengka, Jatiwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 16.654.000,00 KECAMATAN JATIWANGI KECAMATAN KADIPATEN 2.869.774.600,00 2.807.590.686,00 2.868.341.419,00 -1.433.181,00 494.587.360,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.869.774.600,00 2.807.590.686,00 2.868.341.419,00 -1.433.181,00 494.587.360,00 7.01 KECAMATAN 2.869.774.600,00 2.807.590.686,00 2.868.341.419,00 -1.433.181,00 494.587.360,00
403. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.541.204.600,00 2.499.715.686,00 2.603.583.919,00 -2.183.456.240,00 357.748.360,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah "Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan" 100 persen 100 persen 11.113.600,00 11.113.600,00 11.113.600,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dokumen dn Pelaporan 11.806.960,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.738.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.595.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.595.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.595.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.595.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.903.600,00 1.903.600,00 1.903.600,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.093.960,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.595.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "1 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 3. Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase aset yang tercatat" 100 persen 100 persen 2.216.453.200,00 2.204.269.286,00 2.317.355.519,00 100.902.319,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Gaji dan Tunjangan,SPM dan SP2D 3.531.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.213.243.200,00 2.201.059.286,00 2.314.457.519,00 101.214.319,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN KADIPATEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.068.000,00 -312.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.518.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.013.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah "Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan" 100 persen 100 persen 12.760.000,00 12.760.000,00 12.760.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 14.036.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 12.760.000,00 12.760.000,00 12.760.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.036.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 persen 100 persen 88.371.800,00 59.066.800,00 49.848.800,00 -38.523.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kwalitas Kepegawaian 84.348.800,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.300.800,00 2.300.800,00 2.300.800,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.530.800,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 13.053.000,00 13.053.000,00 13.053.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.300.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.448.000,00 5.448.000,00 5.448.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.940.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 17.860.000,00 8.555.000,00 1.740.000,00 -16.120.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.730.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.430.000,00 3.430.000,00 1.027.000,00 -2.403.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.740.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 26.280.000,00 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 28.908.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 persen 100 persen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sarana dan Prasarana 25.850.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.350.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 persen 100 persen 165.456.000,00 165.456.000,00 165.456.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peunjang Pelayanan Kepegawaian 207.301.600,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 91.300.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 116.001.600,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi bai 100 persen 100 persen 17.050.000,00 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sarana dan Prasarana 10.874.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 874.000,00 KECAMATAN KADIPATEN
404. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 193.400.000,00 179.930.000,00 161.715.000,00 -153.075.000,00 40.325.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos undefined undefined undefined undefined 167.850.000,00 160.360.000,00 153.080.000,00 -14.770.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kader PKK Desa 19.635.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 167.850.000,00 160.360.000,00 153.080.000,00 -14.770.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 19.635.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan "Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu" 100 persen 100 persen 18.050.000,00 12.070.000,00 6.040.000,00 -12.010.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 19.865.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 11.800.000,00 5.820.000,00 1.715.000,00 -10.085.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.990.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 3.750.000,00 3.750.000,00 1.825.000,00 -1.925.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.125.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat "Presentase Kelurahan/desa yang dibina" 100 persen 100 persen 7.500.000,00 7.500.000,00 2.595.000,00 -4.905.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Desa 825.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 2.595.000,00 -4.905.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 825.000,00 KECAMATAN KADIPATEN
405. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 3.310.000,00 3.310.000,00 3.310.000,00 331.000,00 3.641.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa "Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang pemberdayaan masyaraka" 100 persen 100 persen 3.310.000,00 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 3.641.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.310.000,00 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.641.000,00 KECAMATAN KADIPATEN
406. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 27.260.000,00 20.560.000,00 17.850.000,00 2.726.000,00 29.986.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum "Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi" 100 persen 100 persen 27.260.000,00 20.560.000,00 17.850.000,00 -9.410.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kepolisian ,TNI dan Masyarakat 29.986.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 14.360.000,00 7.810.000,00 5.100.000,00 -9.260.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.796.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 12.900.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 -150.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.190.000,00 KECAMATAN KADIPATEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
407. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 78.400.000,00 78.400.000,00 63.375.000,00 -44.333.000,00 34.067.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah "Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Akti" 100 persen 100 persen 78.400.000,00 78.400.000,00 63.375.000,00 -15.025.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Desa 34.067.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 200 Orang 52.700.000,00 52.700.000,00 42.525.000,00 -10.175.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.797.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4 Orang 4 Orang 25.700.000,00 25.700.000,00 20.850.000,00 -4.850.000,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 28.270.000,00 KECAMATAN KADIPATEN
408. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 26.200.000,00 25.675.000,00 18.507.500,00 2.620.000,00 28.820.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa "Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesos " 100 persen 100 persen 26.200.000,00 25.675.000,00 18.507.500,00 -7.692.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Desa 28.820.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 4.360.000,00 4.360.000,00 3.172.500,00 -1.187.500,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.796.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.770.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3 Dokumen 3 Dokumen 2.200.000,00 2.200.000,00 1.202.500,00 -997.500,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.420.000,00 KECAMATAN KADIPATEN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.940.000,00 8.415.000,00 3.432.500,00 -5.507.500,00 Kab. Majalengka, Kadipaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.834.000,00 KECAMATAN KADIPATEN KECAMATAN KASOKANDEL 2.537.766.843,00 2.499.116.666,00 2.665.208.711,00 127.441.868,00 410.550.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.537.766.843,00 2.499.116.666,00 2.665.208.711,00 127.441.868,00 410.550.000,00 7.01 KECAMATAN 2.537.766.843,00 2.499.116.666,00 2.665.208.711,00 127.441.868,00 410.550.000,00
409. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan - 100 persen 2.298.454.243,00 2.280.166.666,00 2.473.438.711,00 -1.991.554.243,00 306.900.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Kasokandel 16.500.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase aset yang tercatat Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 100 persen 100 persen 2.021.641.200,00 2.030.988.223,00 2.237.068.268,00 215.427.068,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Kasokandel 5.500.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 2.016.641.200,00 2.027.988.223,00 2.234.068.268,00 217.427.068,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.850.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 persen 100 persen 84.499.350,00 60.119.750,00 47.311.750,00 -37.187.600,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 92.900.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 4.500.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.900.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 27.999.350,00 19.369.750,00 19.369.750,00 -8.629.600,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.800.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 24.000.000,00 19.000.000,00 11.400.000,00 -12.600.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.400.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15.000.000,00 8.000.000,00 2.792.000,00 -12.208.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 13.000.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 -1.350.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 persen 100 persen 177.313.693,00 174.058.693,00 174.058.693,00 -3.255.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 192.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 45.493.693,00 42.238.693,00 42.238.693,00 -3.255.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 131.820.000,00 131.820.000,00 131.820.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 142.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
410. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos 100 persen 100 persen 161.750.000,00 158.750.000,00 155.150.000,00 -142.500.000,00 19.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang Kesos 100 persen 100 persen 154.000.000,00 154.000.000,00 152.100.000,00 -1.900.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Kasokandel 11.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 154.000.000,00 154.000.000,00 152.100.000,00 -1.900.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu 100 persen 100 persen 7.750.000,00 4.750.000,00 3.050.000,00 -4.700.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
411. 1.Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kecamatan Kasokandel 8.250.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.750.000,00 4.750.000,00 3.050.000,00 -4.700.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
412. 1.Penanggulangan Kemiskinan 8.250.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
413. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 persen 100 persen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 3.300.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 100 persen 100 persen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat Kecamatan Kasokandel 3.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
414. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Berkurangnya gangguan trantibum - 100 persen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 3.300.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi - 100 persen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 3.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
415. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme - 100 persen 54.504.000,00 41.400.000,00 23.420.000,00 4.496.000,00 59.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif 10 Desa 100 persen 54.504.000,00 41.400.000,00 23.420.000,00 -31.084.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat Kecamatan Kasokandel 59.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 200 Orang 31.004.000,00 25.900.000,00 14.640.000,00 -16.364.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 33.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 200 Orang 23.500.000,00 15.500.000,00 8.780.000,00 -14.720.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 26.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL
416. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kinerja kelurahan/desa - 100 persen 17.058.600,00 12.800.000,00 10.200.000,00 1.741.400,00 18.800.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 persen 100 persen 17.058.600,00 12.800.000,00 10.200.000,00 -6.858.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat Kecamatan Kasokandel 18.800.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.058.600,00 6.300.000,00 6.300.000,00 -2.758.600,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 10.000.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 6.500.000,00 3.900.000,00 -4.100.000,00 Kab. Majalengka, Kasokandel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 8.800.000,00 KECAMATAN KASOKANDEL KECAMATAN KERTAJATI 2.743.825.245,00 2.658.372.030,00 2.590.969.473,00 -152.855.772,00 627.799.590,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.743.825.245,00 2.658.372.030,00 2.590.969.473,00 -152.855.772,00 627.799.590,00 7.01 KECAMATAN 2.743.825.245,00 2.658.372.030,00 2.590.969.473,00 -152.855.772,00 627.799.590,00
417. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.393.988.345,00 2.313.166.530,00 2.312.708.973,00 -1.986.603.345,00 407.385.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah "Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan" 100 persen 100 persen 15.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 500.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah SKPD Kecamatan 16.500.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "1 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 3. Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase aset yang tercatat" 100 persen 100 persen 2.028.809.200,00 1.993.185.385,00 1.999.727.828,00 -29.081.372,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN/ Pegawai Kecamatan 5.500.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 2.023.809.200,00 1.988.185.385,00 1.994.727.828,00 -29.081.372,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Kertajati DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.850.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah "1. Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu " 100 persen 100 persen 13.800.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 -9.750.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN/ Pegawai Kecamatan 15.180.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 22 Paket 13.800.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 -9.750.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.180.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 persen 100 persen 98.624.000,00 87.296.000,00 80.296.000,00 -18.328.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN/ Pegawai Kecamatan 108.486.400,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.100.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 19.000.000,00 27.100.000,00 27.100.000,00 8.100.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.900.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.624.000,00 14.696.000,00 14.696.000,00 -1.928.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.286.400,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 -12.500.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.900.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.300.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 persen 100 persen 17.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -11.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN/ Pegawai Kecamatan 18.700.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.000.000,00 0,00 0,00 -7.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.700.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 persen 100 persen 179.685.145,00 179.685.145,00 179.685.145,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN/ Pegawai Kecamatan 197.841.600,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 74.229.145,00 74.229.145,00 74.229.145,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 81.840.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 116.001.600,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi bai 100 persen 100 persen 41.070.000,00 27.450.000,00 27.450.000,00 -13.620.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN/ Pegawai Kecamatan 45.177.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 11.070.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 -5.870.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.177.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 10.000.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 -2.200.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 18.000.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00 -7.550.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 19.800.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
418. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 194.710.000,00 191.000.000,00 174.200.000,00 -144.935.000,00 49.775.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang kesos 100 persen 100 persen 160.060.000,00 158.200.000,00 158.200.000,00 -1.860.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Anggota PKK/ Posyandu 11.660.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 160.060.000,00 158.200.000,00 158.200.000,00 -1.860.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.660.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan "Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani tepat waktu 100 persen 100 persen 26.350.000,00 24.600.000,00 12.000.000,00 -14.350.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 28.985.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.350.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -4.350.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.185.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat "Presentase Kelurahan/desa yang dibina" 100 persen 100 persen 8.300.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -4.300.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 9.130.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 8.300.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -4.300.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.130.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
419. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 19.345.000,00 16.400.000,00 8.000.000,00 1.934.500,00 21.279.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa "Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat" 100 persen 100 persen 19.345.000,00 16.400.000,00 8.000.000,00 -11.345.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat/ Desa 21.279.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.345.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -4.345.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.179.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 11.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.100.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
420. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 18.136.900,00 16.400.000,00 8.000.000,00 1.813.690,00 19.950.590,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum "Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi" 100 persen 100 persen 18.136.900,00 16.400.000,00 8.000.000,00 -10.136.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat/ Desa 19.950.590,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.136.900,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -4.136.900,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.950.590,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
421. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 78.200.000,00 82.350.000,00 61.605.000,00 7.820.000,00 86.020.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah "Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif" 100 persen 100 persen 78.200.000,00 82.350.000,00 61.605.000,00 -16.595.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat/ Desa 86.020.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 140 Orang 140 Orang 48.200.000,00 52.350.000,00 39.450.000,00 -8.750.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 53.020.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 140 Orang 140 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 22.155.000,00 -7.845.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.000.000,00 KECAMATAN KERTAJATI
422. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 39.445.000,00 39.055.500,00 26.455.500,00 3.944.500,00 43.389.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa "Presentase Kelurahan/desa yang dibina" 100 persen 100 persen 39.445.000,00 39.055.500,00 26.455.500,00 -12.989.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah desa/ kelurahan 43.389.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.900.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.445.000,00 14.455.500,00 14.455.500,00 10.500,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.889.500,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN KERTAJATI 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Kertajati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN KERTAJATI KECAMATAN LEMAHSUGIH 2.373.510.966,00 2.301.661.323,00 2.340.332.729,00 -33.178.237,00 614.950.960,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.373.510.966,00 2.301.661.323,00 2.340.332.729,00 -33.178.237,00 614.950.960,00 7.01 KECAMATAN 2.373.510.966,00 2.301.661.323,00 2.340.332.729,00 -33.178.237,00 614.950.960,00
423. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 86 Nilai 86 Nilai 2.028.118.466,00 2.006.938.823,00 2.084.725.649,00 -1.711.145.377,00 316.973.089,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar 100 persen 100 persen 11.764.700,00 11.764.700,00 9.868.700,00 -1.896.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 44.033.895,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.785.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.820.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.190.000,00 -510.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.782.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.820.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.220.000,00 -480.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.782.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.624.700,00 1.624.700,00 1.174.700,00 -450.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.470.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.640.000,00 1.640.000,00 1.184.000,00 -456.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.574.895,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Aset yang tercatat Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 100 persen 100 persen 1.756.198.000,00 1.734.348.357,00 1.844.129.973,00 87.931.973,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 2.944.935,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/b ulan 11 Orang/b ulan 1.753.413.000,00 1.731.563.357,00 1.841.758.973,00 88.345.973,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.385.000,00 1.385.000,00 971.000,00 -414.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.453.935,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.491.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 persen 100 persen 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 7.640.325,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.640.325,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 persen 100 persen 87.969.390,00 87.969.390,00 57.882.600,00 -30.086.790,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 93.114.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.990.970,00 3.990.970,00 3.736.270,00 -254.700,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.284.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 28.000.920,00 28.000.920,00 15.298.830,00 -12.702.090,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 29.400.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.502.500,00 3.502.500,00 2.902.500,00 -600.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.095.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 23.790.000,00 23.790.000,00 14.255.000,00 -9.535.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.200.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.200.000,00 8.200.000,00 4.950.000,00 -3.250.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.610.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.650.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 7.485.000,00 7.485.000,00 3.740.000,00 -3.745.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.875.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 persen 100 persen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 11.025.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Lemahsugih DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.025.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 persen 100 persen 129.080.376,00 129.080.376,00 129.080.376,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 137.188.800,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 23.624.376,00 23.624.376,00 23.624.376,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.460.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.728.800,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 20.356.000,00 21.026.000,00 21.014.000,00 658.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 21.026.134,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 13.356.000,00 0,00 0,00 -13.356.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 21.026.000,00 21.014.000,00 21.014.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.026.134,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
424. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos 100 persen 100 persen 213.197.000,00 196.532.000,00 177.996.580,00 -15.884.805,00 197.312.195,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina tentang Kesos 100 persen 100 persen 175.149.500,00 175.149.500,00 164.804.080,00 -10.345.420,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 175.149.500,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 175.149.500,00 175.149.500,00 164.804.080,00 -10.345.420,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 175.149.500,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang Kesos yang terlayani tepat waktu 100 persen 100 persen 31.380.000,00 19.607.500,00 12.047.500,00 -19.332.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 20.387.695,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 13.485.000,00 13.485.000,00 8.175.000,00 -5.310.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.265.195,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 11.077.500,00 4.197.500,00 2.637.500,00 -8.440.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.197.500,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.817.500,00 1.925.000,00 1.235.000,00 -5.582.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.925.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 persen 100 persen 6.667.500,00 1.775.000,00 1.145.000,00 -5.522.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 1.775.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 6.667.500,00 1.775.000,00 1.145.000,00 -5.522.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.775.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
425. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 persen 100 persen 11.355.000,00 3.850.000,00 2.470.000,00 -7.505.000,00 3.850.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 100 persen 100 persen 11.355.000,00 3.850.000,00 2.470.000,00 -8.885.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 3.850.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.537.500,00 1.925.000,00 1.235.000,00 -3.302.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.925.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.817.500,00 1.925.000,00 1.235.000,00 -5.582.500,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.925.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
426. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 persen 100 persen 15.325.000,00 15.325.000,00 11.395.000,00 -5.763.458,00 9.561.542,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif 100 persen 100 persen 15.325.000,00 15.325.000,00 11.395.000,00 -3.930.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 9.561.542,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.757.917,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 9.725.000,00 9.725.000,00 5.795.000,00 -3.930.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.803.625,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
427. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 persen 100 persen 75.600.000,00 49.100.000,00 37.300.000,00 -26.500.000,00 49.100.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya Aktif mengikuti PHBI dan PHBN 100 persen 100 persen 75.600.000,00 49.100.000,00 37.300.000,00 -38.300.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 49.100.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 36.350.000,00 23.350.000,00 17.750.000,00 -18.600.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 23.350.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 39.250.000,00 25.750.000,00 19.550.000,00 -19.700.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.750.000,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH
428. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa 100 persen 100 persen 29.915.500,00 29.915.500,00 26.445.500,00 8.238.634,00 38.154.134,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 persen 100 persen 29.915.500,00 29.915.500,00 26.445.500,00 -3.470.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 38.154.134,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.537.500,00 4.537.500,00 2.802.500,00 -1.735.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.163.500,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.023.000,00 14.023.000,00 14.023.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.568.884,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.537.500,00 4.537.500,00 2.802.500,00 -1.735.000,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.210.875,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.817.500,00 6.817.500,00 6.817.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Lemahsugih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.210.875,00 KECAMATAN LEMAHSUGIH KECAMATAN LEUWIMUNDING 2.349.816.469,00 2.365.375.476,00 2.520.875.554,00 171.059.085,00 435.117.432,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.349.816.469,00 2.365.375.476,00 2.520.875.554,00 171.059.085,00 435.117.432,00 7.01 KECAMATAN 2.349.816.469,00 2.365.375.476,00 2.520.875.554,00 171.059.085,00 435.117.432,00
429. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD BB Predikat BB Predikat 2.104.322.969,00 2.119.881.976,00 2.303.871.554,00 -1.761.741.587,00 342.581.382,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 9.235.000,00 9.235.000,00 7.986.100,00 -1.248.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai/ASN 10.158.500,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.267.500,00 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.394.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.267.500,00 1.267.500,00 845.600,00 -421.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.394.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.267.500,00 1.267.500,00 845.600,00 -421.900,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.394.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.267.500,00 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.394.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.267.500,00 1.267.500,00 862.400,00 -405.100,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.394.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.267.500,00 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.394.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.793.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 3. Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase Aset yang tercatat 100 Persen 100 Persen 1.788.012.200,00 1.853.570.976,00 2.049.682.654,00 261.670.454,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai/ASN 1.394.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.786.744.700,00 1.852.303.476,00 2.048.415.154,00 261.670.454,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.267.500,00 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.394.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 100 Persen 100 Persen 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai/ASN 13.650.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.650.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 100 Persen 100 Persen 71.396.940,00 71.396.940,00 60.523.740,00 -10.873.200,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai/ASN 76.026.262,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 26.314.340,00 26.314.340,00 26.314.340,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.630.057,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 16.840.000,00 16.840.000,00 7.770.000,00 -9.070.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.682.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.042.600,00 7.042.600,00 5.239.400,00 -1.803.200,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.394.205,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.820.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 43.858.000,00 33.858.000,00 33.858.000,00 -10.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai/ASN 46.550.900,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 33.858.000,00 33.858.000,00 33.858.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 35.550.900,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 100 Persen 100 Persen 117.120.829,00 117.221.060,00 117.221.060,00 100.231,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai/ASN 126.931.470,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 38.028.829,00 38.129.060,00 38.129.060,00 100.231,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 39.930.270,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 79.092.000,00 79.092.000,00 79.092.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 87.001.200,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 61.700.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 -40.100.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai/ASN 67.870.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.030.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.730.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 40.100.000,00 0,00 0,00 -40.100.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Leuwimunding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 44.110.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
430. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang Kesos 100 Persen 100 Persen 166.822.000,00 166.822.000,00 158.391.500,00 -148.554.800,00 18.267.200,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina tentang Kesos 100 Persen 100 Persen 155.687.000,00 155.687.000,00 153.849.000,00 -1.838.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 6.255.700,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 155.687.000,00 155.687.000,00 153.849.000,00 -1.838.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.255.700,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pelayanan Administratif tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.395.000,00 6.395.000,00 3.492.500,00 -2.902.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 7.034.500,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.390.000,00 3.390.000,00 1.830.000,00 -1.560.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.729.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 1.225.000,00 1.225.000,00 612.500,00 -612.500,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.347.500,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.780.000,00 1.780.000,00 1.050.000,00 -730.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.958.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa 100 Persen 100 Persen 4.740.000,00 4.740.000,00 1.050.000,00 -3.690.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 4.977.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 4.740.000,00 4.740.000,00 1.050.000,00 -3.690.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.977.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
431. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang pemberdayaan masyarakat 100 Persen 100 Persen 3.243.000,00 3.243.000,00 2.550.000,00 324.300,00 3.567.300,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 100 Persen 100 Persen 3.243.000,00 3.243.000,00 2.550.000,00 -693.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 3.567.300,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.088.000,00 2.088.000,00 1.260.000,00 -828.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.296.800,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 14 Laporan 1.155.000,00 1.155.000,00 1.290.000,00 135.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.270.500,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
432. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase penurunan gangguan tantribum 100 Persen 100 Persen 3.629.500,00 3.629.500,00 3.120.000,00 382.750,00 4.012.250,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif 100 Persen 100 Persen 3.629.500,00 3.629.500,00 3.120.000,00 -509.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 4.012.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 1.879.500,00 1.879.500,00 1.370.000,00 -509.500,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.087.250,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.925.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
433. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 50.374.000,00 50.374.000,00 36.374.000,00 2.518.700,00 52.892.700,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN 14 Desa 14 Desa 50.374.000,00 50.374.000,00 36.374.000,00 -14.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 52.892.700,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 440 Orang 440 Orang 20.474.000,00 20.474.000,00 16.924.000,00 -3.550.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.497.700,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 440 Orang 440 Orang 29.900.000,00 29.900.000,00 19.450.000,00 -10.450.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 31.395.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING
434. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa Presentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi 100 undefined Persen undefined undefined 100 undefined Persen 21.425.000,00 21.425.000,00 16.568.500,00 -7.628.400,00 13.796.600,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 21.425.000,00 21.425.000,00 16.568.500,00 -4.856.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 13.796.600,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.300.000,00 1.300.000,00 840.000,00 -460.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.430.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.820.000,00 9.820.000,00 9.820.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.031.100,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.925.000,00 2.925.000,00 1.850.000,00 -1.075.000,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.217.500,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 7.380.000,00 7.380.000,00 4.058.500,00 -3.321.500,00 Kab. Majalengka, Leuwimunding, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.118.000,00 KECAMATAN LEUWIMUNDING KECAMATAN LIGUNG 3.076.731.495,00 3.002.428.898,00 2.990.159.117,00 -86.572.378,00 638.492.330,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.076.731.495,00 3.002.428.898,00 2.990.159.117,00 -86.572.378,00 638.492.330,00 7.01 KECAMATAN 3.076.731.495,00 3.002.428.898,00 2.990.159.117,00 -86.572.378,00 638.492.330,00
435. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 80 Nilai 80 Nilai 2.699.181.495,00 2.654.794.898,00 2.689.899.017,00 -2.310.994.565,00 388.186.930,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar 100 % 100 % 13.930.000,00 13.786.000,00 8.118.100,00 -5.811.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah perencanaan kecamatan 15.323.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen Dokumen 4 dokumen Dokumen 1.490.000,00 1.490.000,00 874.000,00 -616.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.639.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.490.000,00 2.418.000,00 1.436.800,00 -1.053.200,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.739.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.490.000,00 2.418.000,00 1.436.800,00 -1.053.200,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.739.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.440.000,00 2.440.000,00 1.435.500,00 -1.004.500,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.684.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.440.000,00 2.440.000,00 1.435.500,00 -1.004.500,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.684.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 1.460.000,00 1.460.000,00 840.000,00 -620.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.606.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.120.000,00 1.120.000,00 659.500,00 -460.500,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.232.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
436. 1.Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 3. Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase Aset yang tercatat 100 % 100 % 2.350.059.700,00 2.325.757.103,00 2.387.129.122,00 37.069.422,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 5.608.900,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 orang O rang/bulan 16 orang O rang/bulan 2.344.960.700,00 2.320.658.103,00 2.383.923.722,00 38.963.022,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.464.000,00 3.464.000,00 2.125.400,00 -1.338.600,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.810.400,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 1.635.000,00 1.635.000,00 1.080.000,00 -555.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.798.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
437. 1.Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 2. Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 % 100 % 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia ASN 18.480.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 28 Paket 28 Paket 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 18.480.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 % 100 % 94.575.790,00 86.885.790,00 66.285.790,00 -28.290.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah administrasi kecamatan 104.033.830,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.900.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 23.485.790,00 23.485.790,00 23.485.790,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.834.830,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 34.100.000,00 34.100.000,00 17.500.000,00 -16.600.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 37.510.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14.990.000,00 11.300.000,00 7.300.000,00 -7.690.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.489.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.300.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 % 100 % 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah pemenuhan sarana kantor 9.900.000,00 KECAMATAN LIGUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.900.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 % 100 % 155.416.005,00 155.416.005,00 155.416.005,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah jasa kantor 168.401.200,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 49.960.005,00 49.960.005,00 49.960.005,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 52.399.600,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 116.001.600,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 59.400.000,00 56.150.000,00 56.150.000,00 -3.250.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah peralatan kantor 66.440.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 10.400.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 -3.250.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.540.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 37.400.000,00 KECAMATAN LIGUNG
438. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kelurahan/desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial 100 % 100 % 216.389.000,00 203.326.500,00 185.440.500,00 -143.360.700,00 73.028.300,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat yang Terbina tentang Kesos 100 % 100 % 179.875.000,00 179.875.000,00 167.605.000,00 -12.270.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Anggota PKK 32.862.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 179.875.000,00 179.875.000,00 167.605.000,00 -12.270.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 32.862.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan - 100 % 25.804.000,00 15.011.500,00 11.421.500,00 -14.382.500,00 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Warga masyarakat 28.384.800,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 5.804.000,00 2.604.000,00 2.189.000,00 -3.615.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 6.384.400,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 5.657.500,00 4.612.500,00 -5.387.500,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penanggulangan Kemiskinan 11.000.400,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 6.750.000,00 4.620.000,00 -5.380.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 10.710.000,00 8.440.000,00 6.414.000,00 -4.296.000,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Masyarakat wajib pajak 11.781.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 10.710.000,00 8.440.000,00 6.414.000,00 -4.296.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 11.781.000,00 KECAMATAN LIGUNG
439. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 % 100 % 16.540.000,00 13.867.500,00 9.201.500,00 1.654.000,00 18.194.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat 100 % 100 % 16.540.000,00 13.867.500,00 9.201.500,00 -7.338.500,00 - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah UMKM desa 18.194.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.270.000,00 6.482.500,00 4.529.500,00 -3.740.500,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 9.097.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.270.000,00 7.385.000,00 4.672.000,00 -3.598.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 9.097.000,00 KECAMATAN LIGUNG
440. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 % 100 % 17.425.000,00 13.020.000,00 9.142.000,00 1.742.500,00 19.167.500,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase potensi gangguan trantibun yang terawasi 100 % 100 % 17.425.000,00 13.020.000,00 9.142.000,00 -8.283.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 19.167.500,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 11.190.000,00 7.710.000,00 5.326.000,00 -5.864.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.309.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 6.235.000,00 5.310.000,00 3.816.000,00 -2.419.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.858.500,00 KECAMATAN LIGUNG
441. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 & 100 & 82.540.000,00 82.540.000,00 69.635.000,00 8.254.000,00 90.794.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya Aktif mengikuti PHBI dan PHBN 100 % 100 % 82.540.000,00 82.540.000,00 69.635.000,00 -12.905.000,00 - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Warga masyarakat 90.794.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 95 Orang 95 Orang 35.600.000,00 35.600.000,00 32.165.000,00 -3.435.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 39.160.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 95 Orang 95 Orang 46.940.000,00 46.940.000,00 37.470.000,00 -9.470.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 51.634.000,00 KECAMATAN LIGUNG
442. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kinerja Kelurahan/Desa 100 % 100 % 44.656.000,00 34.880.000,00 26.841.100,00 4.465.600,00 49.121.600,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 44.656.000,00 34.880.000,00 26.841.100,00 -17.814.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Perangkat desa dan lembaga desa 49.121.600,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 8.725.000,00 5.325.000,00 -4.675.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 -1.900.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.300.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.387.500,00 5.044.000,00 -4.956.000,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 11.000.000,00 KECAMATAN LIGUNG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 11.656.000,00 7.667.500,00 5.372.100,00 -6.283.900,00 Kab. Majalengka, Ligung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.821.600,00 KECAMATAN LIGUNG KECAMATAN MAJA 2.702.738.255,00 2.706.556.119,00 2.867.584.661,00 164.846.406,00 601.450.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.702.738.255,00 2.706.556.119,00 2.867.584.661,00 164.846.406,00 601.450.000,00 7.01 KECAMATAN 2.702.738.255,00 2.706.556.119,00 2.867.584.661,00 164.846.406,00 601.450.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
443. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.388.795.155,00 2.392.613.019,00 2.575.405.661,00 -1.959.345.155,00 429.450.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 15.920.000,00 15.920.000,00 15.920.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 17.600.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 2.480.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 2.480.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 2.480.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 2.480.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan 9 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.014.481.200,00 2.018.299.064,00 2.245.750.906,00 231.269.706,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 6.050.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.008.981.200,00 2.012.799.064,00 2.240.250.906,00 231.269.706,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.850.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 18.500.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.500.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 123.863.099,00 123.863.099,00 79.203.899,00 -44.659.200,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 132.700.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.766.594,00 3.766.594,00 3.766.594,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.900.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.997.370,00 27.997.370,00 27.997.370,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.800.000,00 KECAMATAN MAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.542.535,00 15.542.535,00 15.542.535,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 48.467.500,00 48.467.500,00 13.270.000,00 -35.197.500,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 43.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.089.100,00 15.089.100,00 5.627.400,00 -9.461.700,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 36 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.500.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 35.863.000,00 35.863.000,00 35.863.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 26.500.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 35.863.000,00 35.863.000,00 35.863.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.500.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 161.456.856,00 161.456.856,00 161.456.856,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 187.550.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.636.856,00 29.636.856,00 29.636.856,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 42.500.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 131.820.000,00 131.820.000,00 131.820.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 145.050.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 22.211.000,00 22.211.000,00 22.211.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 40.550.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.650.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 14.861.000,00 14.861.000,00 14.861.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 32.500.000,00 KECAMATAN MAJA
444. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 187.524.700,00 187.524.700,00 174.250.000,00 -146.124.700,00 41.400.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 176.345.500,00 176.345.500,00 166.210.000,00 -10.135.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 29.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 176.345.500,00 176.345.500,00 166.210.000,00 -10.135.500,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 29.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 8.384.400,00 8.384.400,00 6.030.000,00 -2.354.400,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 9.300.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.794.800,00 2.794.800,00 2.010.000,00 -784.800,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.100.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.794.800,00 2.794.800,00 2.010.000,00 -784.800,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.100.000,00 KECAMATAN MAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.794.800,00 2.794.800,00 2.010.000,00 -784.800,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.100.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 2.794.800,00 2.794.800,00 2.010.000,00 -784.800,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 3.100.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 2.794.800,00 2.794.800,00 2.010.000,00 -784.800,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.100.000,00 KECAMATAN MAJA
445. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 32.576.300,00 32.576.300,00 30.974.000,00 3.523.700,00 36.100.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 32.576.300,00 32.576.300,00 30.974.000,00 -1.602.300,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 36.100.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.794.800,00 2.794.800,00 2.010.000,00 -784.800,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.100.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 29.781.500,00 29.781.500,00 28.964.000,00 -817.500,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.000.000,00 KECAMATAN MAJA
446. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 10.621.500,00 10.621.500,00 7.940.000,00 1.478.500,00 12.100.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 10.621.500,00 10.621.500,00 7.940.000,00 -2.681.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 12.100.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 7.826.700,00 7.826.700,00 5.930.000,00 -1.896.700,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.794.800,00 2.794.800,00 2.010.000,00 -784.800,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.100.000,00 KECAMATAN MAJA
447. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 55.865.000,00 55.865.000,00 55.865.000,00 2.135.000,00 58.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 55.865.000,00 55.865.000,00 55.865.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 58.000.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 250 Orang 34.810.000,00 34.810.000,00 34.810.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 34.500.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 200 Orang 21.055.000,00 21.055.000,00 21.055.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 23.500.000,00 KECAMATAN MAJA
448. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 27.355.600,00 27.355.600,00 23.150.000,00 -2.955.600,00 24.400.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 27.355.600,00 27.355.600,00 23.150.000,00 -4.205.600,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 24.400.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.701.500,00 3.701.500,00 2.580.000,00 -1.121.500,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.100.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.600.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.401.700,00 4.401.700,00 3.200.000,00 -1.201.700,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.700.000,00 KECAMATAN MAJA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.252.400,00 6.252.400,00 4.370.000,00 -1.882.400,00 Kab. Majalengka, Maja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.000.000,00 KECAMATAN MAJA KECAMATAN MAJALENGKA 16.744.806.418,00 24.103.915.602,00 23.042.284.064,00 6.297.477.646,00 6.717.592.770,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 16.744.806.418,00 24.103.915.602,00 23.042.284.064,00 6.297.477.646,00 6.717.592.770,00 7.01 KECAMATAN 16.744.806.418,00 24.103.915.602,00 23.042.284.064,00 6.297.477.646,00 6.717.592.770,00
449. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 100 Persen 100 Persen 12.066.659.529,00 12.331.131.782,00 11.778.975.444,00 -10.338.941.759,00 1.727.717.770,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar 100 Persen 100 Persen 17.999.000,00 17.989.000,00 17.989.000,00 -10.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 19.800.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.999.000,00 2.749.000,00 2.749.000,00 -250.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 240.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 3. Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya
450. 4.Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase Aset yang tercatat 100 Persen 100 Persen 10.565.748.900,00 10.675.488.264,00 9.891.033.214,00 -674.715.686,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 5.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 10.561.298.900,00 10.671.038.264,00 9.886.583.214,00 -674.715.686,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.850.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian 44.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 120 Paket 100 Paket 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 44.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 415.054.588,00 419.780.488,00 371.279.200,00 -43.775.388,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 472.582.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.363.920,00 30.363.920,00 30.363.920,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 44.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 201.544.280,00 201.544.280,00 163.744.280,00 -37.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 220.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 90.030.000,00 94.732.500,00 95.095.000,00 5.065.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 88.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 41.006.388,00 41.029.788,00 29.966.000,00 -11.040.388,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 52.261.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 52.110.000,00 52.110.000,00 52.110.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 57.321.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 34.500.000,00 101.000.000,00 379.000.000,00 344.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 44.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 100 Unit 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 2 Unit 34.500.000,00 21.000.000,00 299.000.000,00 264.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 Persen 100 Persen 737.197.041,00 760.714.030,00 760.714.030,00 23.516.989,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 800.835.770,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 209.917.041,00 233.434.030,00 233.434.030,00 23.516.989,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 220.827.770,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 Laporan 11 Laporan 527.280.000,00 527.280.000,00 527.280.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 580.008.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 296.160.000,00 296.160.000,00 298.960.000,00 2.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 341.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 66 Unit 35.550.000,00 35.550.000,00 38.350.000,00 2.800.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 49.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 11 Unit 240.610.000,00 240.610.000,00 240.610.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 269.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
451. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam Bidang Kesos 100 Persen 100 Persen 215.845.000,00 215.844.920,00 223.869.920,00 -115.195.000,00 100.650.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesos 100 Persen 100 Persen 181.275.000,00 181.274.920,00 186.599.920,00 5.324.920,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 55.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 3 Dokumen 181.275.000,00 181.274.920,00 186.599.920,00 5.324.920,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu Presentase permohonan administratif Bidang Kesos yang terlayani tepat waktu 100 Persen 100 Persen 23.590.000,00 23.590.000,00 26.290.000,00 2.700.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 31.900.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 3 Laporan 13.500.000,00 13.500.000,00 16.200.000,00 2.700.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.700.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 10.980.000,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 13.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 10.980.000,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.750.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
452. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 Persen 100 Persen 4.227.646.989,00 11.341.300.000,00 10.811.299.800,00 326.353.011,00 4.554.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat 100 Persen 100 Persen 22.460.000,00 23.150.000,00 23.150.000,00 690.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 63.800.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 1 Dokumen 15.150.000,00 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 7.310.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 690.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan 100 Persen 100 Persen 4.205.186.989,00 11.318.150.000,00 10.788.149.800,00 6.582.962.811,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 4.490.200.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 34.150.000,00 34.150.000,00 34.150.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 44.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 40 Unit 44 Unit 2.887.036.989,00 8.630.000.000,00 7.560.000.000,00 4.672.963.011,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.796.200.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 1.284.000.000,00 2.654.000.000,00 3.193.999.800,00 1.909.999.800,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
453. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 Persen 100 Persen 10.020.000,00 10.020.000,00 10.020.000,00 6.480.000,00 16.500.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif 100 Persen 100 Persen 10.020.000,00 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 16.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1 Laporan 5.010.000,00 5.010.000,00 5.010.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.250.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 1 Laporan 5.010.000,00 5.010.000,00 5.010.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.250.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
454. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 180.444.900,00 178.408.900,00 190.908.900,00 -4.444.900,00 176.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif mengikuti PBHI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 180.444.900,00 178.408.900,00 190.908.900,00 10.464.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 176.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 87.519.900,00 87.483.900,00 87.483.900,00 -36.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 500 Orang 92.925.000,00 90.925.000,00 103.425.000,00 10.500.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 121.000.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA
455. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa 100 Persen 100 Persen 44.190.000,00 27.210.000,00 27.210.000,00 98.535.000,00 142.725.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 44.190.000,00 27.210.000,00 27.210.000,00 -16.980.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 142.725.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.250.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.885.000,00 9.885.000,00 9.885.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 90.475.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 22.830.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 -16.980.000,00 Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.500.000,00 KECAMATAN MAJALENGKA KECAMATAN MALAUSMA 2.447.635.335,00 2.417.543.781,00 2.517.647.713,00 70.012.378,00 2.443.798.958,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.447.635.335,00 2.417.543.781,00 2.517.647.713,00 70.012.378,00 2.443.798.958,00 7.01 KECAMATAN 2.447.635.335,00 2.417.543.781,00 2.517.647.713,00 70.012.378,00 2.443.798.958,00
456. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD BB Predikat BB Predikat 2.146.493.235,00 2.136.079.181,00 2.283.853.313,00 174.821.768,00 2.321.315.003,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 10.865.000,00 10.865.000,00 10.865.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN Kecamatan Malausma 11.408.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.706.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.706.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.655.000,00 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.737.750,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.775.000,00 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.863.750,00 KECAMATAN MALAUSMA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.706.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.391.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.296.750,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 3. Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase aset yang tercatat 100 Persen 100 Persen 1.832.664.500,00 1.852.572.746,00 2.010.918.078,00 178.253.578,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 1.924.298.003,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.829.584.500,00 1.849.492.746,00 2.007.838.078,00 178.253.578,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.921.064.003,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.165.000,00 1.165.000,00 1.165.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.223.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.915.000,00 1.915.000,00 1.915.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.010.750,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
457. 1.Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 7.276.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.276.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 91.595.600,00 72.623.300,00 62.052.100,00 -29.543.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN Kecamatan Malausma 102.256.350,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 7.700.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 -50.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.216.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 29.208.000,00 18.866.000,00 18.866.000,00 -10.342.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 29.333.850,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.293.600,00 10.243.600,00 10.243.600,00 -2.050.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.156.250,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 26.677.500,00 21.500.000,00 13.820.000,00 -12.857.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.200.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.716.500,00 9.363.700,00 6.472.500,00 -4.244.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.750.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.600.000,00 KECAMATAN MALAUSMA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN Kecamatan Malausma 93.483.600,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 62.229.300,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.500.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.754.300,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 Persen 100 Persen 131.548.135,00 131.548.135,00 131.548.135,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN Kecamatan Malausma 140.968.800,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 26.092.135,00 26.092.135,00 26.092.135,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.240.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.728.800,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 72.220.000,00 60.870.000,00 60.870.000,00 -11.350.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN Kecamatan Malausma 41.623.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.923.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 9.250.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -3.250.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.780.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 62.970.000,00 52.370.000,00 52.370.000,00 -10.600.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 31.920.000,00 KECAMATAN MALAUSMA
458. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang Kesos 100 Persen 100 Persen 184.956.500,00 178.211.500,00 168.311.100,00 -156.447.800,00 28.508.700,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesos 100 Persen 100 Persen 169.290.000,00 164.920.000,00 162.222.500,00 -7.067.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 14.697.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 169.290.000,00 164.920.000,00 162.222.500,00 -7.067.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.697.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu 100 Persen 100 Persen 11.894.000,00 10.469.000,00 4.913.600,00 -6.980.400,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 10.756.200,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.269.000,00 4.556.500,00 1.835.000,00 -3.434.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.613.700,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.625.000,00 2.912.500,00 1.812.500,00 -1.812.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.150.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.266.100,00 -1.733.900,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.992.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 3.772.500,00 2.822.500,00 1.175.000,00 -2.597.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 3.055.500,00 KECAMATAN MALAUSMA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 3.772.500,00 2.822.500,00 1.175.000,00 -2.597.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.055.500,00 KECAMATAN MALAUSMA
459. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang pemberdayaan masyaraka 100 Persen 100 Persen 7.193.000,00 5.055.500,00 2.172.100,00 -703.475,00 6.489.525,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat 100 Persen 100 Persen 7.193.000,00 5.055.500,00 2.172.100,00 -5.020.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 6.489.525,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.543.000,00 2.593.000,00 1.086.200,00 -2.456.800,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.814.525,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 11 Laporan 3.650.000,00 2.462.500,00 1.085.900,00 -2.564.100,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.675.000,00 KECAMATAN MALAUSMA
460. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase penurunan gangguan tantribum 100 Persen 100 Persen 12.722.600,00 9.257.600,00 2.602.500,00 -3.616.370,00 9.106.230,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi 100 Persen 100 Persen 12.722.600,00 9.257.600,00 2.602.500,00 -10.120.100,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 9.106.230,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 9.075.100,00 7.320.100,00 1.847.500,00 -7.227.600,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.483.730,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 3.647.500,00 1.937.500,00 755.000,00 -2.892.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.622.500,00 KECAMATAN MALAUSMA
461. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 76.505.000,00 72.270.000,00 47.669.000,00 -19.325.000,00 57.180.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif 100 Persen 100 Persen 76.505.000,00 72.270.000,00 47.669.000,00 -28.836.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 57.180.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 43.234.000,00 42.609.000,00 31.469.000,00 -11.765.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.037.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 33.271.000,00 29.661.000,00 16.200.000,00 -17.071.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.142.500,00 KECAMATAN MALAUSMA
462. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi 100 Persen 100 Persen 19.765.000,00 16.670.000,00 13.039.700,00 1.434.500,00 21.199.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 Persen 100 Persen 19.765.000,00 16.670.000,00 13.039.700,00 -6.725.300,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 21.199.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.890.000,00 2.045.000,00 1.002.200,00 -1.887.800,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.559.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 9.787.500,00 9.987.500,00 9.987.500,00 200.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.922.500,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.450.000,00 2.225.000,00 875.000,00 -2.575.000,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.885.000,00 KECAMATAN MALAUSMA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.637.500,00 2.412.500,00 1.175.000,00 -2.462.500,00 Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.832.500,00 KECAMATAN MALAUSMA KECAMATAN PALASAH 2.217.355.164,00 2.142.061.716,00 2.212.306.301,00 -5.048.863,00 449.495.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.217.355.164,00 2.142.061.716,00 2.212.306.301,00 -5.048.863,00 449.495.300,00 7.01 KECAMATAN 2.217.355.164,00 2.142.061.716,00 2.212.306.301,00 -5.048.863,00 449.495.300,00
463. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.899.804.064,00 1.857.463.416,00 1.959.345.501,00 -1.634.174.964,00 265.629.100,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 12.228.000,00 10.913.400,00 -4.086.600,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Desa sewilayah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka 16.500.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 -125.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.222.000,00 1.625.000,00 -875.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.977.000,00 1.937.000,00 -563.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.977.000,00 1.599.400,00 -900.600,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.977.000,00 1.677.000,00 -823.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -400.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -400.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu 1 Dokumen 1 Dokumen 1.663.194.800,00 1.636.851.152,00 1.751.610.137,00 88.415.337,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka 5.500.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12/14 Oran g/bulan 12/14 Oran g/bulan 1.658.194.800,00 1.632.901.152,00 1.747.660.137,00 89.465.337,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -400.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.500.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 -650.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.850.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 100 Persen 100 Persen 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka 9.200.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.200.000,00 KECAMATAN PALASAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 100 Persen 100 Persen 46.883.100,00 46.708.100,00 35.145.800,00 -11.737.300,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka 48.844.100,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.321.000,00 7.276.000,00 7.276.000,00 -45.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.053.100,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.680.000,00 9.550.000,00 5.730.000,00 -3.950.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.288.400,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.032.100,00 12.032.100,00 6.214.800,00 -5.817.300,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.132.600,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.850.000,00 3.850.000,00 1.925.000,00 -1.925.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.970.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka 5.500.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 100 Persen 100 Persen 142.426.164,00 142.426.164,00 142.426.164,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka 168.800.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.970.164,00 36.970.164,00 36.970.164,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 52.800.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 116.000.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan 100 Persen 100 Persen 14.050.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -8.050.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka 11.285.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 1.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -200.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.375.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.375.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 7.850.000,00 0,00 0,00 -7.850.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.535.000,00 KECAMATAN PALASAH
464. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesos 100 Persen 100 Persen 176.800.000,00 166.318.200,00 160.553.200,00 -147.320.000,00 29.480.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesos 100 Persen 100 Persen 163.600.000,00 156.400.000,00 152.500.000,00 -11.100.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Desa sewilayah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka 14.960.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 163.600.000,00 156.400.000,00 152.500.000,00 -11.100.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.960.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pelayanan Administratif tepat waktu 100 Persen 100 Persen 8.900.000,00 6.600.000,00 5.447.500,00 -3.452.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Desa sewilayah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka 9.790.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.300.000,00 2.925.000,00 1.975.000,00 -1.325.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.630.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.600.000,00 1.675.000,00 1.472.500,00 -2.127.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.960.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelayanan Administratif tepat waktu 13 Desa 13 Desa 4.300.000,00 3.318.200,00 2.605.700,00 -1.694.300,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Desa sewilayah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka 4.730.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 4.300.000,00 3.318.200,00 2.605.700,00 -1.694.300,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.730.000,00 KECAMATAN PALASAH
465. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 6.800.000,00 5.550.000,00 4.125.000,00 680.000,00 7.480.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat terkait Pemberdayaan masyarakat 13 Desa 13 Desa 6.800.000,00 5.550.000,00 4.125.000,00 -2.675.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Desa sewilayah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka 7.480.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.200.000,00 2.450.000,00 1.737.500,00 -1.462.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.520.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.600.000,00 3.100.000,00 2.387.500,00 -1.212.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.960.000,00 KECAMATAN PALASAH
466. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 10.100.000,00 9.662.500,00 6.125.000,00 1.010.000,00 11.110.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pencegahan gangguan tantribum 13 Desa 13 Desa 10.100.000,00 9.662.500,00 6.125.000,00 -3.975.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Desa sewilayah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka 11.110.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.700.000,00 4.325.000,00 2.750.000,00 -1.950.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.170.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 5.400.000,00 5.337.500,00 3.375.000,00 -2.025.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.940.000,00 KECAMATAN PALASAH
467. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 96.400.000,00 85.404.500,00 65.869.500,00 9.600.000,00 106.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN 13 Desa 13 Desa 96.400.000,00 85.404.500,00 65.869.500,00 -30.530.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Desa sewilayah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka 106.000.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 425 Orang 425 Orang 51.400.000,00 46.712.500,00 34.202.500,00 -17.197.500,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 56.500.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 150 Orang 45.000.000,00 38.692.000,00 31.667.000,00 -13.333.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 49.500.000,00 KECAMATAN PALASAH
468. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 27.451.100,00 17.663.100,00 16.288.100,00 2.345.100,00 29.796.200,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya kualitas aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 100 Persen 100 Persen 27.451.100,00 17.663.100,00 16.288.100,00 -11.163.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Semua Desa sewilayah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka 29.796.200,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.600.000,00 2.475.000,00 1.575.000,00 -1.025.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.860.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.400.000,00 9.432.000,00 9.432.000,00 -968.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.040.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 2.475.000,00 2.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.850.000,00 KECAMATAN PALASAH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.951.100,00 3.281.100,00 3.281.100,00 -7.670.000,00 Kab. Majalengka, Palasah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.046.200,00 KECAMATAN PALASAH KECAMATAN PANYINGKIRAN 2.120.994.772,00 2.161.599.670,00 2.112.392.603,00 -8.602.169,00 1.977.029.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.120.994.772,00 2.161.599.670,00 2.112.392.603,00 -8.602.169,00 1.977.029.900,00 7.01 KECAMATAN 2.120.994.772,00 2.161.599.670,00 2.112.392.603,00 -8.602.169,00 1.977.029.900,00
469. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.854.994.772,00 1.931.349.670,00 1.918.772.803,00 35.128,00 1.855.029.900,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 11.365.000,00 11.365.000,00 11.365.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 10.505.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Panyingkiran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.100.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.470.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.020.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.780.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.400.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.400.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.150.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 279 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.655.000,00 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.655.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.626.372.900,00 1.716.977.798,00 1.705.817.931,00 79.445.031,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 1.626.372.900,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.622.872.900,00 1.713.477.798,00 1.702.317.931,00 79.445.031,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.622.872.900,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.500.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 6.750.000,00 0,00 0,00 -6.750.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 6.750.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 6.750.000,00 0,00 0,00 -6.750.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.750.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 37.857.070,00 30.357.070,00 28.940.070,00 -8.917.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 36.946.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.309.070,00 8.309.070,00 8.309.070,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.310.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.853.000,00 7.853.000,00 6.436.000,00 -1.417.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.940.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 9.695.000,00 4.695.000,00 4.695.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.696.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 169.649.802,00 169.649.802,00 169.649.802,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 171.456.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 64.193.802,00 64.193.802,00 64.193.802,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 66.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 105.456.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 3.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 6 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN
470. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos 100 Persen 100 Persen 170.000.000,00 164.300.000,00 160.760.000,00 -150.000.000,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 170.000.000,00 164.300.000,00 160.760.000,00 -9.240.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 20.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 280 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 170.000.000,00 164.300.000,00 160.760.000,00 -9.240.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN
471. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 6.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN
472. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 65.000.000,00 45.625.200,00 13.410.000,00 6.000.000,00 71.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 65.000.000,00 45.625.200,00 13.410.000,00 -51.590.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 71.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 45 Orang 45 Orang 34.000.000,00 21.620.200,00 10.210.000,00 -23.790.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 45 Orang 45 Orang 31.000.000,00 24.005.000,00 3.200.000,00 -27.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 31.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN
473. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 25.000.000,00 17.324.800,00 16.449.800,00 0,00 25.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 25.000.000,00 17.324.800,00 16.449.800,00 -8.550.200,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 25.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 10.174.800,00 10.174.800,00 -4.825.200,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 7.150.000,00 6.275.000,00 -3.725.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 KECAMATAN PANYINGKIRAN KECAMATAN RAJAGALUH 2.861.759.100,00 2.836.210.371,00 2.964.436.235,00 102.677.135,00 3.061.942.261,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.861.759.100,00 2.836.210.371,00 2.964.436.235,00 102.677.135,00 3.061.942.261,00 7.01 KECAMATAN 2.861.759.100,00 2.836.210.371,00 2.964.436.235,00 102.677.135,00 3.061.942.261,00
474. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD BB Predikat BB Predikat 2.559.702.600,00 2.536.953.871,00 2.708.670.935,00 341.830.041,00 2.901.532.641,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 9.250.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.375.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.312.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.312.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 281 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.312.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.312.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.312.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1 Laporan 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.312.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 3. Persentae kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100 persen 100 persen 2.267.286.500,00 2.291.737.771,00 2.484.642.235,00 217.355.735,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai 2.537.410.180,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.266.036.500,00 2.290.487.771,00 2.483.392.235,00 217.355.735,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.536.097.680,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.312.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 100 persen 100 persen 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pegawai 16.905.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.905.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 persen 100 persen 83.908.523,00 76.235.523,00 55.048.123,00 -28.860.400,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN, MAsyarakat 92.373.425,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.980.000,00 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.782.400,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.603.923,00 19.930.923,00 19.930.923,00 -1.673.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.766.625,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.569.600,00 7.569.600,00 7.569.600,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.035.650,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29.135.000,00 29.135.000,00 12.395.000,00 -16.740.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.607.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.620.000,00 9.620.000,00 5.172.600,00 -4.447.400,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.581.250,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.600.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 persen 100 persen 53.312.760,00 25.949.760,00 25.949.760,00 -27.363.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 96.144.036,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 282 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 23.312.760,00 10.949.760,00 10.949.760,00 -12.363.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.644.036,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.000.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 49.500.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 persen 100 persen 103.445.317,00 105.376.317,00 105.376.317,00 1.931.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 117.950.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.717.317,00 52.648.317,00 52.648.317,00 1.931.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 59.950.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 52.728.000,00 52.728.000,00 52.728.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 58.000.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 32.999.500,00 23.904.500,00 23.904.500,00 -9.095.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 31.500.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 8.738.500,00 8.738.500,00 8.738.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.061.000,00 9.966.000,00 9.966.000,00 -5.095.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH
475. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang Kesos 100 persen 100 persen 201.834.800,00 201.834.800,00 185.554.800,00 -147.408.050,00 54.426.750,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang kesos 100 persen 100 persen 178.850.000,00 178.850.000,00 175.250.000,00 -3.600.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 30.292.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 12 Dokumen 178.850.000,00 178.850.000,00 175.250.000,00 -3.600.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 30.292.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani tepat waktu 100 persen 100 persen 16.434.800,00 16.434.800,00 8.004.800,00 -8.430.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 17.256.750,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 8.180.000,00 8.180.000,00 3.050.000,00 -5.130.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.589.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 3.550.000,00 3.550.000,00 3.050.000,00 -500.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.727.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 4.704.800,00 4.704.800,00 1.904.800,00 -2.800.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.940.250,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 persen 100 persen 6.550.000,00 6.550.000,00 2.300.000,00 -4.250.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 6.877.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 283 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 6.550.000,00 6.550.000,00 2.300.000,00 -4.250.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.877.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH
476. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang pemberdayaan masyarakat 100 persen 100 persen 7.449.000,00 7.449.000,00 4.950.000,00 373.500,00 7.822.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat 70 persen 70 persen 7.449.000,00 7.449.000,00 4.950.000,00 -2.499.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 7.822.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.724.500,00 3.724.500,00 3.525.000,00 -199.500,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.911.250,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.724.500,00 3.724.500,00 1.425.000,00 -2.299.500,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.911.250,00 KECAMATAN RAJAGALUH
477. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase penurunan gangguan tantribum 100 persen 100 persen 11.150.000,00 11.150.000,00 7.850.000,00 610.000,00 11.760.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase potensi gangguan tantribum yang terawasi 100 persen 100 persen 11.150.000,00 11.150.000,00 7.850.000,00 -3.300.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 11.760.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.247.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 1.950.000,00 -3.300.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.512.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH
478. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 persen 100 persen 61.933.500,00 59.133.500,00 41.408.000,00 3.521.500,00 65.455.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif 100 persen 100 persen 61.933.500,00 59.133.500,00 41.408.000,00 -20.525.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 65.455.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 35.833.000,00 36.033.000,00 27.283.000,00 -8.550.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 37.735.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 150 Orang 26.100.500,00 23.100.500,00 14.125.000,00 -11.975.500,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 27.720.000,00 KECAMATAN RAJAGALUH
479. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi 100 persen 100 persen 19.689.200,00 19.689.200,00 16.002.500,00 1.256.170,00 20.945.370,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 persen 100 persen 19.689.200,00 19.689.200,00 16.002.500,00 -3.686.700,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 20.945.370,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.245.000,00 3.245.000,00 1.445.000,00 -1.800.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.412.500,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 284 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.562.500,00 10.562.500,00 10.562.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.103.750,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.920.000,00 2.920.000,00 1.420.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.171.250,00 KECAMATAN RAJAGALUH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.961.700,00 2.961.700,00 2.575.000,00 -386.700,00 Kab. Majalengka, Rajagaluh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.257.870,00 KECAMATAN RAJAGALUH KECAMATAN SINDANG 2.461.169.639,00 2.493.828.641,00 2.804.068.035,00 342.898.396,00 367.626.434,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.461.169.639,00 2.493.828.641,00 2.804.068.035,00 342.898.396,00 367.626.434,00 7.01 KECAMATAN 2.461.169.639,00 2.493.828.641,00 2.804.068.035,00 342.898.396,00 367.626.434,00
480. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip PD BB Predikat BB Predikat 2.226.624.019,00 2.293.790.513,00 2.447.864.359,00 -1.949.170.085,00 277.453.934,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 16.500.000,00 16.500.000,00 9.180.000,00 -7.320.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 18.150.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.300.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.300.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 610.000,00 -1.890.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.030.000,00 -1.470.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 440.000,00 -1.560.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 285 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
481. 1.Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 3. Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase Aset yang tercatat
482. 1.Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu 3. Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 4. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 5. Persentase Aset yang tercatat 1.Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu 2.Persentase SPM yang Menjadi sp2d tepat waktu .3.persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayaranya.4.persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu.5.persentse aset yang tercatat 1.Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase SPM yang Menjadi sp2d tepat waktu . Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan Jumlah Laporan Keuangan 100 Persen 19 Dokumen undefined undefined 100 Persen 19 Dokumen undefined undefined 1.981.961.400,00 2.064.620.494,00 2.227.574.340,00 245.612.940,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.976.963.900,00 2.059.622.994,00 2.225.506.640,00 248.542.740,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.382.700,00 -617.300,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.997.500,00 2.997.500,00 685.000,00 -2.312.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang tersedia 1 Jenis 1 Jenis 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 6.600.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 Persen 12 Bulan 27 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 8 Jenis undefined undefined 100 Persen 12 Bulan 27 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 8 Jenis undefined undefined 52.650.840,00 46.657.740,00 45.097.740,00 -7.553.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 59.950.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 10.504.940,00 10.504.940,00 10.504.940,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.750.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 286 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.145.900,00 6.152.800,00 4.592.800,00 -1.553.100,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Hasil Pengadaan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 Persen 1 Jenis 1 Unit 100 Persen 1 Jenis 1 Unit 18.800.480,00 18.809.980,00 18.809.980,00 9.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 20.900.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 9.966.480,00 9.966.480,00 9.966.480,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.834.000,00 8.843.500,00 8.843.500,00 9.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.900.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 Persen 1 Unit 3 Jenis 100 Persen 1 Unit 3 Jenis 131.811.299,00 131.811.299,00 131.811.299,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Non ASN 137.995.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 26.355.299,00 26.355.299,00 26.355.299,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.000.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 115.995.000,00 KECAMATAN SINDANG 7 NON URUSAN 2.461.169.639,00 2.493.828.641,00 2.804.068.035,00 342.898.396,00 367.626.434,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.461.169.639,00 2.493.828.641,00 2.804.068.035,00 342.898.396,00 367.626.434,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.461.169.639,00 2.493.828.641,00 2.804.068.035,00 342.898.396,00 367.626.434,00 7.01 KECAMATAN 2.461.169.639,00 2.493.828.641,00 2.804.068.035,00 342.898.396,00 367.626.434,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 1 Unit 2 Paket 6 Unit 100 Persen 1 Unit 2 Paket 6 Unit 23.100.000,00 13.591.000,00 13.591.000,00 -9.509.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ASN 28.358.934,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 287 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 8.000.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 -2.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.800.000,00 4.491.000,00 4.491.000,00 -7.309.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.958.934,00 KECAMATAN SINDANG
483. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 171.422.620,00 157.939.020,00 156.144.620,00 -147.772.620,00 23.650.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK 25 orang 25 orang 157.993.600,00 150.000.000,00 150.000.000,00 -7.993.600,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 8.800.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17 Dokumen 17 Dokumen 157.993.600,00 150.000.000,00 150.000.000,00 -7.993.600,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah lansia yang terpantau Persentase permohonan kependudukan yang terlayani Presentasepe rmohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu 100 Persen 50 Orang 100 Persen 50 Orang 10.429.120,00 4.939.120,00 3.524.120,00 -6.905.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 11.550.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.949.120,00 4.939.120,00 3.524.120,00 -1.425.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.480.000,00 0,00 0,00 -2.480.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Masyarakat yang Terbinaterkait Pembayaran PBB 7 desa 7 desa 2.999.900,00 2.999.900,00 2.620.500,00 -379.400,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 3.300.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 2.999.900,00 2.999.900,00 2.620.500,00 -379.400,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN SINDANG
484. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 6.572.500,00 3.575.000,00 1.035.000,00 660.000,00 7.232.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa Jumlah desa yang terbina UMKM 1 desa 4 Persenkel ompk 1 desa 4 Persenkel ompk 6.572.500,00 3.575.000,00 1.035.000,00 -5.537.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 7.232.500,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.575.000,00 3.575.000,00 1.035.000,00 -2.540.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.932.500,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.997.500,00 0,00 0,00 -2.997.500,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN SINDANG
485. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 Persen 100 Persen 6.960.000,00 4.480.000,00 2.800.000,00 740.000,00 7.700.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen kesepakatan mengatasi HTAG Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli 12 dokumen 6 kegiatan 12 dokumen 6 kegiatan 6.960.000,00 4.480.000,00 2.800.000,00 -4.160.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 7.700.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 288 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.480.000,00 4.480.000,00 2.800.000,00 -1.680.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.950.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 2.480.000,00 0,00 0,00 -2.480.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANG
486. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 32.690.000,00 28.043.608,00 190.223.556,00 310.000,00 33.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah ikut sertanya masyarakat dalam atan PHBI Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya Aktif mengikuti PHBI dan PHBN 100 Persen 100 Persen 32.690.000,00 28.043.608,00 190.223.556,00 157.533.556,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 33.000.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 12.640.000,00 7.993.608,00 4.123.800,00 -8.516.200,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 20.050.000,00 20.050.000,00 186.099.756,00 166.049.756,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.000.000,00 KECAMATAN SINDANG
487. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase peningkatan kelurahan /Desa 100 Persen 100 Persen 16.900.500,00 6.000.500,00 6.000.500,00 1.689.500,00 18.590.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa Yang dibina Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang jumlah kepala desa yang terpilih Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan 1 Dokumen 1 kegiatan 3 Orang 4 kegiatan 7 desa 1 Dokumen 1 kegiatan 3 Orang 4 kegiatan 7 desa 16.900.500,00 6.000.500,00 6.000.500,00 -10.900.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 18.590.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.850.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Pasirayu Kab. Majalengka, Sindang, Garawastu Kab. Majalengka, Sindang, Indrakila - - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.500,00 6.000.500,00 6.000.500,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.400.000,00 0,00 0,00 -3.400.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.740.000,00 KECAMATAN SINDANG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANG KECAMATAN SINDANGWANGI 2.987.124.858,00 2.962.027.547,00 2.728.720.138,00 -258.404.720,00 561.700.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.987.124.858,00 2.962.027.547,00 2.728.720.138,00 -258.404.720,00 561.700.000,00 7.01 KECAMATAN 2.987.124.858,00 2.962.027.547,00 2.728.720.138,00 -258.404.720,00 561.700.000,00
488. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 85 Nilai 85 Nilai 2.687.524.858,00 2.678.527.547,00 2.470.375.138,00 -2.306.024.858,00 381.500.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar 100 % 100 % 22.000.000,00 16.411.800,00 7.500.000,00 -14.500.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KECAMATAN SINDANGWANGI 25.800.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 289 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 1.750.000,00 -2.250.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 2.110.000,00 1.150.000,00 -2.850.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 2.291.800,00 1.150.000,00 -2.850.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.000.000,00 2.010.000,00 1.050.000,00 -2.950.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.800.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Aset yang tercatat Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat Waktu Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 76 Nilai 100 % 76 Nilai 2.376.400.900,00 2.399.735.809,00 2.215.177.700,00 -161.223.200,00 - - KECAMATAN SINDANGWANGI 6.800.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2.370.200.900,00 2.395.085.809,00 2.213.497.700,00 -156.703.200,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.200.000,00 2.200.000,00 700.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.000.000,00 2.450.000,00 980.000,00 -3.020.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 100 % 100 % 12.250.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -2.250.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KECAMATAN SINDANGWANGI 13.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 12.250.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -2.250.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 % 100 % 88.236.000,00 73.741.980,00 59.059.480,00 -29.176.520,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KECAMATAN SINDANGWANGI 118.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 -1.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 26.364.000,00 22.729.980,00 22.729.980,00 -3.634.020,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 28.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 290 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.000.000,00 17.100.000,00 3.217.500,00 -20.782.500,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 36.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.812.000,00 9.812.000,00 9.012.000,00 -800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.960.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -2.960.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 % 100 % 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -10.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KECAMATAN SINDANGWANGI 27.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 100 % 150.437.958,00 150.437.958,00 150.437.958,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KECAMATAN SINDANGWANGI 164.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 44.981.958,00 44.981.958,00 44.981.958,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 49.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 115.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah - 100 % 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KECAMATAN SINDANGWANGI 25.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.700.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.900.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.900.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
489. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos 100 % 100 % 186.500.000,00 186.500.000,00 176.380.000,00 -140.850.000,00 45.650.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina tentang Kesos 100 % 100 % 175.000.000,00 175.000.000,00 167.100.000,00 -7.900.000,00 - - MASYARAKAT 27.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 291 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 175.000.000,00 175.000.000,00 167.100.000,00 -7.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang Kesos yang terlayani tepat waktu 100 % 100 % 9.000.000,00 9.000.000,00 7.180.000,00 -1.820.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah MASYARAKAT 12.650.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.240.000,00 -260.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.240.000,00 -260.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.700.000,00 -1.300.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 % 100 % 2.500.000,00 2.500.000,00 2.100.000,00 -400.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah MASYARAKAT 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.100.000,00 -400.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
490. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 % 100 % 17.500.000,00 7.000.000,00 4.675.000,00 8.900.000,00 26.400.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Peningkatan Masyarakat yang terbina tentang Pemberdayaan Masyarakat 100 % 100 % 17.500.000,00 7.000.000,00 4.675.000,00 -12.825.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masyarakat 26.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 4.500.000,00 2.525.000,00 -12.475.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.150.000,00 -350.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
491. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 % 100 % 12.150.000,00 6.550.000,00 4.515.000,00 2.750.000,00 14.900.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Linmas yang aktif 100 % 100 % 12.150.000,00 6.550.000,00 4.515.000,00 -7.635.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah MASYARAKAT 14.900.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 9.650.000,00 4.050.000,00 2.840.000,00 -6.810.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.675.000,00 -825.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.400.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
492. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 % 100 % 58.050.000,00 58.050.000,00 51.250.000,00 5.450.000,00 63.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan - 100 % 58.050.000,00 58.050.000,00 51.250.000,00 -6.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah MASYARAKAT 63.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 292 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 65 Orang 60 Orang 34.600.000,00 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 38.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 10 Orang 15 Orang 23.450.000,00 23.450.000,00 16.650.000,00 -6.800.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.500.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI
493. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa 100 % 100 % 25.400.000,00 25.400.000,00 21.525.000,00 4.350.000,00 29.750.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 % 100 % 25.400.000,00 25.400.000,00 21.525.000,00 -3.875.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah DESA 29.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 11.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.200.000,00 -1.300.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 5.425.000,00 -2.575.000,00 Kab. Majalengka, Sindangwangi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 KECAMATAN SINDANGWANGI KECAMATAN SUKAHAJI 2.827.439.312,00 2.768.676.016,00 2.648.994.376,00 -178.444.936,00 2.949.183.560,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.827.439.312,00 2.768.676.016,00 2.648.994.376,00 -178.444.936,00 2.949.183.560,00 7.01 KECAMATAN 2.827.439.312,00 2.768.676.016,00 2.648.994.376,00 -178.444.936,00 2.949.183.560,00
494. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah BB predikat BB predikat 2.484.826.312,00 2.435.225.016,00 2.364.055.976,00 245.594.018,00 2.730.420.330,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 11.020.000,00 8.760.000,00 5.453.100,00 -5.566.900,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 12.122.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2 Dokumen 1.100.000,00 1.100.000,00 740.000,00 -360.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.210.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.280.000,00 1.280.000,00 788.000,00 -492.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.408.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.280.000,00 1.280.000,00 800.000,00 -480.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.408.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.000.000,00 1.295.600,00 -1.004.400,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.530.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 293 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.000.000,00 1.140.000,00 -1.160.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.530.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.660.000,00 0,00 0,00 -1.660.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.826.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.100.000,00 1.100.000,00 689.500,00 -410.500,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.210.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase aset yang tercatat Persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban Persentase laporan keuangan yang di susun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu 100 persen 100 persen 2.211.161.300,00 2.199.997.804,00 2.152.579.364,00 -58.581.936,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 2.432.277.430,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.207.661.300,00 2.198.897.804,00 2.151.839.364,00 -55.821.936,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.428.427.430,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.100.000,00 1.100.000,00 740.000,00 -360.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.210.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.640.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu 100 persen 100 persen 11.000.000,00 0,00 0,00 -11.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 9.240.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 11.000.000,00 0,00 0,00 -11.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.240.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penggunaan barang habis pakai yang terpenuhi 100 persen 100 persen 64.438.012,00 64.475.212,00 45.131.512,00 -19.306.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 73.053.200,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.603.056,00 5.603.056,00 5.603.056,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.018.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.742.956,00 14.742.956,00 14.742.956,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.196.400,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 26.110.000,00 26.110.000,00 10.457.500,00 -15.652.500,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 29.832.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.982.000,00 9.019.200,00 5.328.000,00 -3.654.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9.394.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.612.800,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi 100 persen 100 persen 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 23.100.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.600.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 294 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.500.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, jasa keamanan dan jasa kebersihan 100 persen 100 persen 135.992.000,00 135.992.000,00 138.392.000,00 2.400.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 149.591.200,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 56.900.000,00 56.900.000,00 59.300.000,00 2.400.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 62.590.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 0,00 79.092.000,00 79.092.000,00 79.092.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 87.001.200,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7 NON URUSAN 2.827.439.312,00 2.768.676.016,00 2.648.994.376,00 -178.444.936,00 2.949.183.560,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.827.439.312,00 2.768.676.016,00 2.648.994.376,00 -178.444.936,00 2.949.183.560,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.827.439.312,00 2.768.676.016,00 2.648.994.376,00 -178.444.936,00 2.949.183.560,00 7.01 KECAMATAN 2.827.439.312,00 2.768.676.016,00 2.648.994.376,00 -178.444.936,00 2.949.183.560,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 30.215.000,00 26.000.000,00 22.500.000,00 -7.715.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah pegawai 31.036.500,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 7.300.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -5.800.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.030.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.915.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 85.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 14.206.500,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 16 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.800.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
495. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Bidang Kesos 100 persen 100 persen 192.435.300,00 192.435.300,00 176.673.000,00 -146.109.570,00 46.325.730,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang kesejahteraan sosial 100 persen 100 persen 170.000.000,00 170.000.000,00 162.853.000,00 -7.147.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 22.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 170.000.000,00 170.000.000,00 162.853.000,00 -7.147.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 22.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase permohonan adminitratif di bidang kesos yang terlayani tepat waktu 100 persen 100 persen 17.565.300,00 17.565.300,00 10.790.000,00 -6.775.300,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 18.968.730,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.555.300,00 4.555.300,00 3.360.000,00 -1.195.300,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.657.730,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 5.390.000,00 5.390.000,00 2.766.000,00 -2.624.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.929.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 6 Laporan 7.620.000,00 7.620.000,00 4.664.000,00 -2.956.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8.382.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 persen 100 persen 4.870.000,00 4.870.000,00 3.030.000,00 -1.840.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 5.357.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 1 Laporan 4.870.000,00 4.870.000,00 3.030.000,00 -1.840.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.357.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
496. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 persen 100 persen 13.340.000,00 13.340.000,00 10.250.000,00 1.334.000,00 14.674.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 295 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase peningkatan masayarakat yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat 100 persen 100 persen 13.340.000,00 13.340.000,00 10.250.000,00 -3.090.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 14.674.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.670.000,00 6.670.000,00 4.825.000,00 -1.845.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.337.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.670.000,00 6.670.000,00 5.425.000,00 -1.245.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.337.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
497. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase penurunan gangguan trantibum 100 persen 100 persen 17.810.000,00 17.810.000,00 13.268.000,00 1.781.000,00 19.591.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase potensi gangguan trantibum yang terawasi 100 persen 100 persen 17.810.000,00 17.810.000,00 13.268.000,00 -4.542.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 19.591.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 12.360.000,00 12.360.000,00 9.318.000,00 -3.042.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.596.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 5.450.000,00 5.450.000,00 3.950.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.995.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
498. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN 100 persen 100 persen 74.263.700,00 75.441.700,00 58.250.000,00 6.256.300,00 80.520.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase keluarahan/desa yang masyarakatnya aktif 100 persen 100 persen 74.263.700,00 75.441.700,00 58.250.000,00 -16.013.700,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah masyarakat 80.520.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 44.263.700,00 45.441.700,00 36.640.000,00 -7.623.700,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 47.520.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 21.610.000,00 -8.390.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 33.000.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI
499. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi 100 persen 100 persen 44.764.000,00 34.424.000,00 26.497.400,00 12.888.500,00 57.652.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase kelurahan/desa yang di bina 100 persen 100 persen 44.764.000,00 34.424.000,00 26.497.400,00 -18.266.600,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah desa 57.652.500,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 Dokumen 2 Dokumen 12.104.000,00 12.104.000,00 6.872.400,00 -5.231.600,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 13.167.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.650.000,00 15.650.000,00 14.200.000,00 -1.450.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 17.215.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.670.000,00 6.670.000,00 5.425.000,00 -1.245.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7.337.000,00 KECAMATAN SUKAHAJI 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.340.000,00 0,00 0,00 -10.340.000,00 Kab. Majalengka, Sukahaji, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 19.933.500,00 KECAMATAN SUKAHAJI KECAMATAN SUMBERJAYA 2.175.753.242,00 2.166.520.494,00 2.226.316.096,00 50.562.854,00 198.571.890,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.175.753.242,00 2.166.520.494,00 2.226.316.096,00 50.562.854,00 198.571.890,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 296 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 2.175.753.242,00 2.166.520.494,00 2.226.316.096,00 50.562.854,00 198.571.890,00
500. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PD 85 Nilai 85 Nilai 1.891.959.442,00 1.897.181.794,00 1.988.229.096,00 -1.891.959.442,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar 100 % 100 % 13.500.000,00 13.500.000,00 10.987.500,00 -2.512.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.370.000,00 -630.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.900.000,00 -600.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 749.800,00 -250.200,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 467.700,00 -1.032.300,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.572.378.300,00 1.589.865.652,00 1.701.592.454,00 129.214.154,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 1.570.778.500,00 1.588.265.852,00 1.699.992.654,00 129.214.154,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 599.800,00 599.800,00 599.800,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
501. 1.Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu 2. Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 % 100 % 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 297 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi 100 % 100 % 92.488.430,00 80.223.430,00 62.056.430,00 -30.432.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 1.496.250,00 1.496.250,00 1.496.250,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.999.520,00 19.999.520,00 19.999.520,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.997.660,00 10.997.660,00 10.997.660,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 39.995.000,00 27.730.000,00 14.065.000,00 -25.930.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 5.498.000,00 -4.502.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan 100 % 100 % 188.892.712,00 188.892.712,00 188.892.712,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 83.436.712,00 83.436.712,00 83.436.712,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 105.456.000,00 105.456.000,00 105.456.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik undefined 100 % undefined undefined 100 % undefined undefined 14.950.000,00 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 10.950.000,00 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 298 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
502. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos 100 % 100 % 188.019.900,00 183.189.800,00 166.375.000,00 10.551.990,00 198.571.890,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Terbina tentang Kesos 100 % 100 % 178.019.900,00 173.189.800,00 161.855.000,00 -16.164.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 195.821.890,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 178.019.900,00 173.189.800,00 161.855.000,00 -16.164.900,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 195.821.890,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase permohonan administratif Bidang Kesos yang terlayani tepat waktu 100 % 100 % 7.500.000,00 7.500.000,00 3.390.000,00 -4.110.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 2.750.000,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.750.000,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Kelurahan/desa yang dibina 100 % 100 % 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
503. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat 100 % 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00 2.260.000,00 -5.000.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00 2.260.000,00 -2.740.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
504. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum 100 % 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00 2.260.000,00 -5.000.000,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum 100 % 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00 2.260.000,00 -2.740.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 299 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.130.000,00 -1.370.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
505. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 70.541.000,00 60.916.000,00 55.452.000,00 -70.541.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Peningkatan Wawasan kebangsaan 100 % 100 % 70.541.000,00 60.916.000,00 55.452.000,00 -15.089.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14 Orang 14 Orang 38.144.000,00 32.894.000,00 27.914.000,00 -10.230.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 15 Orang 15 Orang 32.397.000,00 28.022.000,00 27.538.000,00 -4.859.000,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA
506. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 15.232.900,00 15.232.900,00 11.740.000,00 -15.232.900,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa 100 % 100 % 15.232.900,00 15.232.900,00 11.740.000,00 -3.492.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Majalengka, Kecamatan Sumberjaya 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 770.000,00 -1.730.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.732.900,00 2.732.900,00 970.000,00 -1.762.900,00 Kab. Majalengka, Sumberjaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN SUMBERJAYA KECAMATAN TALAGA 2.580.670.129,00 2.551.597.959,00 2.419.898.030,00 -160.772.099,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.580.670.129,00 2.551.597.959,00 2.419.898.030,00 -160.772.099,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.580.670.129,00 2.551.597.959,00 2.419.898.030,00 -160.772.099,00 0,00
507. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.400.643.009,00 2.237.469.249,00 2.162.248.820,00 -2.400.643.009,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 16.260.000,00 16.260.000,00 10.560.000,00 -5.700.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.860.000,00 -1.140.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 300 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.032.500,00 2.032.500,00 1.320.000,00 -712.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.062.500,00 2.062.500,00 1.350.000,00 -712.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.092.500,00 2.092.500,00 1.380.000,00 -712.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.980.000,00 1.980.000,00 1.410.000,00 -570.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.092.500,00 2.092.500,00 1.380.000,00 -712.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.860.000,00 -1.140.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.980.995.300,00 2.001.880.026,00 1.945.030.897,00 -35.964.403,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.977.542.800,00 1.998.427.526,00 1.942.670.897,00 -34.871.903,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.972.500,00 1.972.500,00 1.260.000,00 -712.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.480.000,00 1.480.000,00 1.100.000,00 -380.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 8.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 -5.750.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 -5.750.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 96.322.399,00 74.513.913,00 61.842.613,00 -34.479.786,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.987.515,00 2.966.430,00 2.966.430,00 -2.021.085,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23.892.556,00 18.327.115,00 18.322.615,00 -5.569.941,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.912.328,00 8.736.068,00 8.736.068,00 -1.176.260,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.530.000,00 21.075.000,00 12.750.000,00 -17.780.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 301 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 11.409.300,00 7.067.500,00 -7.932.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 18.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 -3.500.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 18.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 -3.500.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 280.565.310,00 127.565.310,00 127.565.310,00 -153.000.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 48.473.310,00 48.473.310,00 48.473.310,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 232.092.000,00 79.092.000,00 79.092.000,00 -153.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA
508. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 41.665.000,00 191.665.000,00 175.477.500,00 -41.665.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 19.660.000,00 169.660.000,00 162.090.000,00 142.430.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 19.660.000,00 169.660.000,00 162.090.000,00 142.430.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 17.530.000,00 17.530.000,00 10.622.500,00 -6.907.500,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.910.000,00 5.910.000,00 3.525.000,00 -2.385.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.955.000,00 2.955.000,00 1.862.500,00 -1.092.500,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 8.665.000,00 8.665.000,00 5.235.000,00 -3.430.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 4.475.000,00 4.475.000,00 2.765.000,00 -1.710.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 4.475.000,00 4.475.000,00 2.765.000,00 -1.710.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA
509. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 12.465.000,00 12.465.000,00 7.715.000,00 -12.465.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 12.465.000,00 12.465.000,00 7.715.000,00 -4.750.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.232.500,00 6.232.500,00 3.857.500,00 -2.375.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 302 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.232.500,00 6.232.500,00 3.857.500,00 -2.375.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA
510. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 9.995.000,00 9.995.000,00 6.195.000,00 -9.995.000,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 9.995.000,00 9.995.000,00 6.195.000,00 -3.800.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.995.000,00 5.995.000,00 3.715.000,00 -2.280.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.480.000,00 -1.520.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA
511. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 84.977.120,00 69.078.710,00 44.956.710,00 -84.977.120,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 84.977.120,00 69.078.710,00 44.956.710,00 -40.020.410,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 270 Orang 270 Orang 44.987.120,00 38.208.710,00 25.296.710,00 -19.690.410,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 Orang 300 Orang 39.990.000,00 30.870.000,00 19.660.000,00 -20.330.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA
512. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 30.925.000,00 30.925.000,00 23.305.000,00 -30.925.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 30.925.000,00 30.925.000,00 23.305.000,00 -7.620.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 9.995.000,00 9.995.000,00 5.995.000,00 -4.000.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 11.980.000,00 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.950.000,00 8.950.000,00 5.330.000,00 -3.620.000,00 Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 0,00 KECAMATAN TALAGA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.580.492.467,00 7.573.664.582,00 8.350.003.234,00 769.510.767,00 9.566.823.300,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 7.580.492.467,00 7.573.664.582,00 8.350.003.234,00 769.510.767,00 9.566.823.300,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.580.492.467,00 7.573.664.582,00 8.350.003.234,00 769.510.767,00 9.566.823.300,00
513. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.623.844.467,00 3.616.516.582,00 3.829.120.699,00 149.210.833,00 3.773.055.300,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 80.000.000,00 80.000.000,00 68.965.000,00 -11.035.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 110.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 303 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 12.875.000,00 -2.125.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 14.000.000,00 14.000.000,00 11.690.000,00 -2.310.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 21.000.000,00 21.000.000,00 17.400.000,00 -3.600.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.897.055.300,00 2.936.227.415,00 3.205.509.610,00 308.454.310,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 2.897.055.300,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2.897.055.300,00 2.936.227.415,00 3.205.509.610,00 308.454.310,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.897.055.300,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 337.148.157,00 337.148.157,00 291.505.079,00 -45.643.078,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 83.744.000,00 83.744.000,00 83.744.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 120.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 54.000.000,00 54.000.000,00 52.150.000,00 -1.850.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 33.100.000,00 33.100.000,00 22.550.000,00 -10.550.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 16.050.000,00 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 18.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 133.254.157,00 133.254.157,00 100.011.079,00 -33.243.078,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 140.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 304 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 247.141.010,00 247.141.010,00 247.141.010,00 0,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 88.957.010,00 88.957.010,00 88.957.010,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 158.184.000,00 158.184.000,00 158.184.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 170.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 62.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 -46.500.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah - 66.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 49.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -46.500.000,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 16.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
514. 2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Masyarakat yang Memahami Ideologi dan Karakter Kebangsaan Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan 5 100 Kegiatan Persen 100 5 Persen Kegiatan 994.145.000,00 994.145.000,00 873.720.000,00 1.532.255.000,00 2.526.400.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Meningkatnya Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 200 Orang 200 Orang 994.145.000,00 994.145.000,00 873.720.000,00 -120.425.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan 2.526.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang 200 Orang 69.625.000,00 69.625.000,00 25.000.000,00 -44.625.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.314.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 100 Orang 169.800.000,00 169.800.000,00 159.125.000,00 -10.675.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 10 Laporan 10 Laporan 190.750.000,00 190.750.000,00 125.625.000,00 -65.125.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 32 Orang 32 Orang 563.970.000,00 563.970.000,00 563.970.000,00 0,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
515. 3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri 100 Persen 100 Persen 2.358.468.000,00 2.358.968.000,00 3.128.797.535,00 247.900.000,00 2.606.368.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - 2.358.468.000,00 2.358.968.000,00 3.128.797.535,00 770.329.535,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Pembinaan Tentang Kebebasan, Kesetaraan dan Lembaga Demokrasi 2.606.368.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 305 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Orang 1 Orang 152.100.000,00 152.100.000,00 100.300.000,00 -51.800.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8 Orang 8 Orang 2.206.368.000,00 2.206.868.000,00 3.028.497.535,00 822.129.535,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.306.368.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
516. 4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 Persen 100 Persen 169.000.000,00 169.000.000,00 141.230.000,00 81.000.000,00 250.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - 169.000.000,00 169.000.000,00 141.230.000,00 -27.770.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kemandirian dan Keberdayaan Ormas 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 100 Orang 169.000.000,00 169.000.000,00 141.230.000,00 -27.770.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
517. 5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 100 Persen 100 Persen 125.000.000,00 125.000.000,00 88.650.000,00 -40.000.000,00 85.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - 125.000.000,00 125.000.000,00 88.650.000,00 -36.350.000,00 - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 85.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50 Orang 50 Orang 125.000.000,00 125.000.000,00 88.650.000,00 -36.350.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 85.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
518. 6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 100 Persen 100 Persen 310.035.000,00 310.035.000,00 288.485.000,00 15.965.000,00 326.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - 310.035.000,00 310.035.000,00 288.485.000,00 -21.550.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kewaspadaan Daerah 326.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 100 Orang 96.235.000,00 96.235.000,00 90.585.000,00 -5.650.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 100 Orang 213.800.000,00 213.800.000,00 197.900.000,00 -15.900.000,00 Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 26.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 3.237.892.229.339,00 3.090.517.287.973,28 3.150.504.874.252,00 -87.387.355.087,00 1.433.609.871.960,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-25 09:44:20 Halaman 306

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

| 10 Pemerintah Kabupaten Majalengka Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Majalengka.

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022